LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR KISTA STADSDELSNÄMND 2007

S BILAGA 4 SID 1 (8) 2007-01-11 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR KISTA STADSDELSNÄMND 2007 1. Inledning Kita taddelnämnd hyr totalt ca 109.000 kvadratmeter lokaler fördelade på 267 hyrekontrakt för in amlade verkamhet. Totala nettohyrekotnaden beräkna till cirka 94,8 mnkr för år 2007. År 2006 var motvarande beräknad nettohyra 95 mnkr. Minkade hyror för avvecklade lokaler har kompenerat hyrehöjningar. Höjningarna beror främt på höjda kapital amt drift- och underhållkotnader och att fjärrvärmekotnader numera ingår i hyran för förkolor och fritidhem. Hyrorna är beräknade i 2006 år nivå amt redan kända hyrehöjningar för 2007. Genom höjda kapitalkotnader beräkna hyrorna för kolor och övriga förkolor tiga år 2007. I hyrorna inräkna om regel inte elkotnader men uppvärmningkotnader. Sammantällning av lokalförörjningplanen i tabellform framgår av bilaga A. Befolkningprogno redovia i bilaga B. I prognoen har inte hänyn tagit till exploateringen av Kita Gård och Kitahöjden. Den igångatta planeringen med utbyggnad av en helt ny taddel i Kita Gård har beräknat få ett genomlag med inflyttning av boende från mitten av år 2009. Kita är en av de taddelar om kommer att ta emot flet flyktingar vilket inte heller kunnat beräkna. 2. Förkola 2.1 Kapacitet Antalet förkolebarn i kö och antal lediga plater i taddelen är för närvarande i balan. Förvaltningen är trot nuläget obervant på eventuella nabba ändringar i efterfrågan på förkoleplater likt de om inträffat i tora delar av övriga taden.. www.tockholm.e

SID 2 (8) 2.2 Befolkningprogno Antalet barn ökar med ca 2 % från 2006 till 2009 och edan yttert marginellt de kommande åren. I prognoen har dock inte hänyn tagit till exploateringen av Kita Gård och Kitahöjden. Den igångatta planeringen med utbyggnad av en helt ny taddel i Kita Gård beräkna få ett genomlag från mitten av år 2009 och Kitahöjden i lutet av amma år. Totalt kan det vara fråga om 900 lägenheter i dea förta etapper 2.3 Förändringar i lokalbetåndet Det tidigare tomtällda fritidhemmet på Lofotengatan 41 var planerat att bygga om till förkola. Det har viat ig vara å hårt litet att den inte går att ta i anpråk för förkoleverkamhet, utan omfattande ombyggnad. Samtal pågår med ägaren, brf Huby 1, att eventuellt riva nuvarande byggnad och erättta den med en mindre byggnad för 2-3 förkoleavdelningar, om filial till närliggande förkola. I Kita finn lokaler om för närvarande använd för evakuering av delar av Igelbäckkolan på grund av brand i omra. Denna evakuering beräkna vara klar efter vårterminen lut 2007 och lokalerna kan då ta i bruk vid eventuellt ökat platbehov i taddelen. I Kita gård och Kitahöjden bygg en hel ny taddel om på ikt kan få uppemot 8000 invånare. Det har även börjat dikutera att bygga botäder även i Kita företagområde. I den fortatta detaljplaneringen för Kita Gård ingår att avätta mark för förkolor och 0-5 kola i nya taddelen. Det får även överväga om det ka bygga inprängda förkolor i botadkvarteren. Staddelförvaltningen och byggföretagen om fått markanviningar aner att det är helt nödvändigt med fullt utbyggd lokal ervice i Kita Gård och det omfattar även 0-5 kola. Detaljplaneringen för Kita Gård påbörja år 2007 för en förta etapp med ca 700 lägenheter och inflyttning beräkna börja ke i mitten av år 2009. Kitahöjden med radhu, tadvillor och annan låghubebyggele beräkna bli inflyttningklart i lutet av år 2009. Efterfrågan och behovet av kommunala lokaler är beroende av de icke-kommunala förkolorna utbyggnad. I Kita finn det en tor andel ådana förkolor. Förra året hade dea en minkad efterfrågan och i Kita reducerade dera förkolelokaler. 2.4 Kotnadutveckling Kita taddelförvaltning har jälvkotnadavtal med i tort ett alla hyrevärdar om en följd av de exploateringavtal om upprättade när förkolorna byggde eller hyreavtal med SISAB. Behov finn av upprutning och verkamhetanpaningar i flera förkolor av främt kök, vilket ger tillägghyror. Genom nya hyreavtal och ändrade principer edan SISAB tagit över fatighetkontoret förkolor har hyrorna änkt för upprutade förkolor och höjt för de med de med ämt tandard. Hyrorna tiger nu med anledning av ökade

SID 3 (8) kapitaltjäntkotnader och drift och underhållkotnader. Numera ingår även kotnad för fjärrvärme i hyran, med en chablonkotnad av 80 kr/kvm. Förkolor ho botadrättföreningar har haft relativt ett låga hyror men blir vid nödvändiga upprutningar kan de bli högre än SISAB: hyror. Detta beror på ogynnammare finaniering med kortare amorteringtider. Ett problem är ockå att botadrättföreningar om regel inte vill momregitera ig, därför kan inte momavdrag ke för inveteringar och driftkotnader. Mot denna bakgrund hade det varit poitivt för Kita taddelnämnd om taden hade tagit över fritående förkolor. Många botadrättföreningar kulle vilja överlåta ina förkolor då de inte aner ig ha kompeten eller förutättningar att driva dea och de kräver nu tora upprutninginater och ärkild kompeten för ombyggnad. Samtidigt aner taddelförvaltningen att det finn tora fördelar med att botadrättföreningarna är med och tar ett lokalt anvar för den lokala ervicen. Staddelförvaltningen kommer i amband med omförhandling av hyreavtal att föröka löa momfrågan genom frivilligt mominträde. Hyrekotnaderna för förkolor uppgår år 2006 till 12,7 mnkr 2.5 Färre barn i grupperna Arbetet med att minka antalet barn per avdelning inom förkolan, med bibehållen peronaltyrka, har varit framgångrikt. 3. Grundkola/kolbarnomorg 3.1 Kapacitet Till hötterminen 2005 inrättade 0-5 kolor och 6-9 kolor i hela Kita. Årkla 6 flyttade till högtadiet. Kapacitetmäigt har detta rymt i 6-9 kolorna. Förändringen har mottagit mycket poitivt men antalet elever i kommunala kolorna har fortatt att minka, ärkilt i Huby. 3.2 Befolkningprogno Kommentarer e under 2.2 beträffande Kita Gård. I övrigt är antalet 6-åringar i tort ett oförändrat medan i övrigt antalet barn 7-12 repektive 13-15 år junker kontinuerligt. Å andra idan beräkna Kita betydande mottagning av flyktingar påverka behovet av kolplater. Det har även tillkommit en del barn till gätarbetande i Sverige till våra kolor. 3.3 Lokalförändringar Ett genomförandebelut om total ombyggnad av Akallakolan har tagit av taddelnämnden. Urprungligt förlag har därefter ett över ytterligare en gång efter amråd med tadledningkontoret. Inveteringkotnaden har minkat med 20% ned till 80 mnkr. Fritidgården förutätt flytta till andra lokaler.

SID 4 (8) Med anledning av att kolorna centraliera och utbildningnämnden kommer att överta anvaret å har tadledningkontoret belutat att alla icke påbörjade ombyggnadprojekt ka avbryta för att utbildningnämnden kall ge en möjlighet till en amlad prioritering av taden inveteringar i kolor. Detta innebär att Akallakolan eventuella ombyggnad enarelägg. Vidare toppa en omfattande ombyggnad av Stenhagkolan med anledning av behov av en helt ny ventilationanläggning amt ett adeltak i tället för nu läckande platt tak. 3.4 Kotnadutveckling Beräknad bruttohyrekotnad 2007 är 45,9 mnkr och hyreintäkterna uppgår till 2,0 mnkr, nettohyra 43,9 mnkr. Nettohyran var 2006 46,9 mnkr. Beakta att hyrebidrag för Hubyhallen och Ärvingehallen ta bort och itället betala för bokade timmar till jälvkotnad, å är hyran i princip oförändrad. Stor retriktivitet med verkamhetanpaningar innebär att kapitalkotnaderna härför junker på i tort ett alla kolor. 3.5 Integrering av kolbarnomorg I Akalla kolor har integrationen genomfört å att omorgen ligger i kolorna eller i filial på kolgården. Om ytterligare plat i framtiden upptår i Stenhagkolan kan eventuellt filialen avveckla. För Hubygårdkolan och Dalhagkolan har integreringen genomfört fullt ut. Igelbäckkolan har flyttat in alla ina fritidhem utom Jyllandgatan 18 i kolan eller till angränande filial om även kan innehålla kola. Fortatt integration har förhindrat av reparationer efter brand i Igelbäckkolan. Kvarnbackakolan har en fritidhemfilial på Fyngatan 2 om delar lokaler med ärkolan. Här akna plat att integrera dea verkamheter i kolan. 5. Omorg om pykikt och fyikt funktionhindrade 5.3 Förändringar i lokalbetåndet I det nya planerade botadområdet Kita Gård är avikten att dra fram en ny väg över det område, där förvaltningen gruppbotäder, Akranä, Oddegatan 10, är belägen. Urprungligen planerade gruppboendet flytta av Micaa till nedlagt och därför rivet f.d. fritidhem på Silkeborggatan 75. Detta har inte kunnat genomföra då Micaa nybyggnadkotnader var orimligt höga. För att löa det akuta evakueringbehovet planerar taddelförvaltningen att itället inrymma LSS-boendet i Svenka Botäder tomma lokaler på bottenvåningen i Sibeliugatan 20 B. Ombyggnaden måte ke under tor tidpre, då vägbyggnaden vid Oddegatan planera påbörja 1 maj 2007. Stockholm exploateringkontor är berett att ge inveteringbidrag till byggandet av nytt gruppboendet för att kompenera tadförvaltningen för merkotnader p.g.a. flytten. Lokalytan beräkna bli oförändrad. Ärendet kommer att förelägga taddelnämnden i januari. I anlutning till gruppboendet planera att hyra fem lägenheter i egen korridor för ett.k. atelitboende för peroner med lindrigare utvecklingtörning.

SID 5 (8) Det framtida behovet av LSS-botäder förutätt i fortättningen inrymma i Kita gård i nyproduktion med inprängda gruppboenden. Att i befintlig bebyggele kunna fortätta att inrymma gruppbotäder är inte längre möjligt och förvaltningen har inga lämpiga lokaler om kan fritälla. 5.4 Kotnadutveckling Staddelförvaltningen har genom noggrann tyrning av projektering och byggande lyckat hålla nere hyrekotnaderna, å att förvaltningen hyreubventioner minimerat. Nettokotnadhyran uppgår till 6,3 mnkr. 6. Äldreomorg 6.1 Kapacitet En överkapacitet finn av ervicehulägenheter i Kita ervicehu och flera av behållna ervicelägenheter i Akalla är ej uthyrda. I Akalla Servicehu finn även tre olika äldreboenden med heldygnomorg. Utöver ålderdomhemboende finn ett gruppboende för dementa med åtta plater amt ett pykogeriatrikt boende med åtta plater. I övrigt har tidigare ervicehuet omvandlat till lägenheter för eniorboende. Staddelen har goda reurer för att klara ett ökat behov. 6.2 Befolkningprogno Antalet invånare i Kita om är 65-79 år ökar med 3 % från år 2006 till år 2007 och under hela perioden fram till år 2009 prognotiera en ökning med 7 %. Antalet 80 år och äldre ligger kvar relativt kontant. 6.3 Lokalförändringar Hela Akalla ervicehu ade upp till den 30 oktober 2005, varefter har pågått omflyttning av verkamheter. På bottenplanet 20 A har återförhyrt lokaler för hemtjänten adminitration och driftfunktioner amt peronallokaler. Lokalerna är verkamhetanpaade och klara i början av år 2007. På bottenplanet finn även lokaler för penionärallianen fritidverkamhet om amlokaliera med eniorboendet behov av träfflokal. Vidare har en privatdriven frieralong om betjänar främt penionärerna flyttat till angränande lokal. Utrymme finn även för att hit flytta entreprenör om bedriver fotvård. Landtinget bygger en ny vårdcentral på övriga återlämnade ytor på bottenplanet, vilket blir en viktig närervice för ervicehuet verkamheter amt eniorboendet, men även underlättar för hemtjänten. I Kita ervicehu inrym om nämnt ovan ytterligare ett gruppboende för äldre funktionhindrade. Planerad ombyggnad för inrättande av gemenamhetutrymmen på ytterligare två våningplan i ervicehuet har krinlagt då Micaa kotnader härför blir för dyr i jämförele med tidigare liknande ombyggnader i egen regi.

SID 6 (8) 6.4 Kotnadutveckling Genom att tre ervicehu minkat till ett och behovet ändå tillgodoe har hyrorna andel av äldreomorgkotnaderna givetvi junkit kraftigt. I takt med att nya hyrekontrakt teckna för boende i ervicehuen ker det i form av andrahandkontrakt med Kita taddelförvaltning enligt centrala direktiv. Förvaltningen är förtahandhyregät och blockförhyr dea lägenheter av Micaa, vilket innebär att den.k. Ludvikamomen (18%) kan dra av. Hittill har ca 40 % av hyreavtalen överfört till andrahandkontrakt, vilket kommer att innebära en kotnadminkning för förvaltningen om ca 0,8 mnkr per år. Nettokotnadhyran uppgår till 10,4 mnkr. 7. Adminitrativa lokaler 7.1 Kapacitet Centrala förvaltningen inrym i Hubyhuet, Trondheimgatan 11. Genom förtätning och omflyttning har peronal i projekt om haft externa lokaler inrymt. Koncentrationen till ett kontor har givet betydande amordningfördelar. Genom ytterligare peronalneddragningar i amband med amgåendet med Rinkeby beräkna andra hyregäter kunna flytta hit om idag hyr utanför förvaltninghuet. Ett alternativ kan vara att ett våningplan kan fritälla. En övergripande intern utredning om centrala adminitrationen framtida lokaliering pågår med anledning av ammanlagningen amt minkning av adminitrativ peronal genom centraliering av kolan amt andra verkamhetförändringar. I övrigt finn via adminitrationlokaler direkt i repektive verkamhet på fältet och redovia tillamman med in huvudverkamhet. IAK: lokaler på Trondheimgatan 7 och Vård- och fältgruppen lokaler tillamman med landtinget på andra våningen i Huby Träff, är lokaler om kan få annan användning i amband med andra amlokalieringar i den törre förvaltningen alternativt kan lokaler fritälla. Hyreavtalen löper på längre tid å om en avflyttning ka ke tidigare måte en utlöen ke av nedlagda inveteringar för verkamhetanpaningar. 7.3 Lokalförändringar Kita taddelförvaltning har agt upp lokalerna för möteplat Kita med medborgarkontoret till den ita december 2007. Ev. erättninglokaler i mindre kotamma lokaler utred. 7.4 Kotnadutveckling Hyrorna förändra marginellt då förvaltningen har jälvkotnadavtal. År 2008 har förvaltningen lutamorterat ombyggnadkotnaderna i Hubyhuet varefter hyran kan junka med cirka 0,5 mnkr per år.

SID 7 (8) 8. Avveckling av lokaler På Silkeborggatan 75 har ett fritidhem varit tomtällt i tre år. Förvaltningen har inte fått lämna tillbaka del av fatigheten, då det även fann en förkola om kall vara kvar. Fritidhemmet har nu rivit av Micaa om på tomten planerade att bygga ett gruppboende om erättning för Akranä om måte evakuera från Kita Gård p.g.a. vägbygge vid nyexploateringen av området. Projektet kunde dock inte genomföra då Micaa inveteringkotnader blev alltför höga för att kunna godkänna. Bidragande orak till kotnadfördyringen var den tidnöd om bolaget befann ig i. LSS-boendet på Oddegatan 10 tomtäll om nämnt för rivning 1 maj 2007. Akalla Träff är tomtälld edan kulturförvaltningen drog in bidraget till Träffen. Lokalerna nyttja endat i mindre omfattning av kolan. I dea finn en kolmatal och vidare är biblioteket och fritidgården kvar i Träffen. Avikten var att lokalerna kulle fritälla helt och återlämna till Svenka Botäder, där bolaget planerar för butiker. Genom att ombyggnaden av Akallakolan inte får driva vidare i avvaktan på utbildningnämnden prioriteringar har hela projektet förenat, vilket drabbar Akallakolan med tomgånghyra. Staddelförvaltningen aner att kolan borde kompenera för denna fördyring. I Akalla By och Huby Gård hyr föreningar numera om regel direkt av fatighetkontoret. Staddelförvaltningen hyr endat de lokaler om de har egen verkamhet i. I Huby Gård återlämna Brink hu till fatighetkontoret om får upprätta direktkontrakt med vår hyregät. Vidare föröker taddelförvaltningen lämna inhyrda lokaler om föreningar hyr i andra hand för att i tället Svenka Botäder och andra fatighetägare ka hyra ut direkt till föreningarna. I f.d. Huby ervicehu har entreprenören Medic vård haft kvar lokaler för in återtående verkamhet. Dea är nu uppagda och kan lämna. Kita gård är uppagd till fatighetägaren Stadholmen till 061231, då arbetmarknadprojektet med upprutning av byggnaden där är avlutat edan länge. 10. Sammanfattande ynpunkter 10.1 Större inveteringar Akallakolan är i tort behov av ombyggnad och upprutning. Behovet av 6-9 kolor kommer att öka i och med utbyggnaden av Kita Gård. Förvaltningen har förelagit att elever om ka gå i 6-9 kolor ka hänvia till befintliga kolor i de gamla taddelarna.

SID 8 (8) Kita gård, Kitahöjden och Kita företagområde kommer på ikt att bilda en helt ny taddel. Detta kräver att planering för förkolor och 0-6 kola igångätt under år 2007. 10.2 Övergripande bedömning Genom nedläggning av ervicehu är förvaltningen lokaler nu väl anpaade till behovet och ekonomin. Staddelförvaltningen aner ockå likom byggföretagen med anviningar i Kita Gård att det är viktigt med en väl fungerande kommunal ervice i nya taddelen Kita Gård. Då flera kolor och verkamheter är orationella och inte uppfyller nutida krav får överväga om reinveteringar ka ke i befintliga kolor eller erätta med rationella nybyggen amtidigt om en ammanlagning ker till färre kolor. 10.3 Kommande förändring Sammanlagningen mellan Rinkeby och Kita påverkar behovet av adminitrativa lokaler amt via fall behov av nya lokaler för amordnad ervice för hela taddelen och i via fall hela Järvafältet. Vad denna amordning konkret innebär vad gäller lokaler har ännu inte hunnit utreda. 10.4 Långiktig och överiktlig bedömning av lokalkotnaderna utveckling Det törta problemet är att ett tort antal verkamhetlokaler i relativt enkelt utförande byggde för ca 25 år edan nu börjar uppnå in teknika och ekonomika livlängd. För flertalet förkolor m.m.måte göra en bedömning om det lönar ig att ruta upp dem. Om genomgripande ombyggnad och verkamhetanpaningar måte ke för de amtidigt byggda lokalerna i taddelarna under en kort tid innebär det en alltför tor påfretning på ekonomin med gällande regler om rak amortering för ombyggnadkotnaden. Det kan behöva en extraordinär finaniering för att åtadkomma en tadförnyele. Förhoppningvi innebär atningen på Järvafältet även kommunala lokaler m.m. å att kolorna där kan erbjuda lika moderna lokaler om i konkurrerande mer välbetällda taddelar och kommuner.