KULTUR OCH FRITID Budgetdialog 2017-2019 2016-04-05
Budget 2016 Fördelning kostnader Totalt 158 mkr, finansieras 84 % av kommunbidrag, 133 mkr 16 % av övriga intäkter, 25 mkr
Omvärldspåverkan Hur möter vi den sociala sammanhållningens utmaningar? Våra verksamheter bidrar till den sociala gemenskapen Vi sänker trösklar och ökar tillgängligheten
Omvärldspåverkan Hur möter vi den växande befolkningens behov? Integrationsfrämjande Jämställdhetsintegrerande - öka kvaliteten Befolkningsökning 800/år Drygt 40 % under 19 år Kultur och fritidsnämnden kompenseras inte
Effektiviseringar/neddragningar Kb 2016 5 % Fördelning: 2017 2018 2019 Kultur och fritidsnämnden 132,8 6,6 1,3 2,7 6,6 Avveckling av hela eller delar av verksamheter Lägre bidrag till föreningar, museum och teater
Ungas fritid Fritidsgårdar - Bryggeriet, Dalaberg, Skogslyckan, Ljungskile Verksamhetens innehåll Vara, göra, påverka En rad olika aktiviteter utifrån ungdomarnas önskemål Fritidsklubbar Verksamheten tillhandahålls på uppdrag från Barn och utbildningsnämnden Komplement till barnomsorg och fritidshem Olika typer av aktiviteter utifrån barnens behov Ungas inflytande Ungdomsfullmäktige Demokratiska, välkända kommunikationskanaler mellan ungdom och politiken Målgrupp (inkl volymmått 2015) 13-18 år Antal besökare fritidsgårdar 29 000 10-12 år Antal besökare fritidsklubbar 21 400 Kommunbidrag, mkr 7,2 4,8 13-25+ år 0,5 Vilken betydelse har verksamheten för målgruppen? Fritidsgårdarna och fritidsklubbarna erbjuder en arena för barn och ungdomar att delta på egna villkor, utvecklas och bli lyssnade på. För många innebär det en chans att etablera en mer okomplicerad vuxenkontakt som inte är skola, socialtjänst eller föräldrar och få nya kompisar och ett annat socialt kontaktnätverk. Det är en plats utanför skolan och hemmet där man kan aktivera sig utifrån sina önskemål, och känna gemenskap med andra unga. Ungdomsfullmäktige och arbetet kring ungas inflytande gör att målgruppen får kunskap om demokratiska processer och att ungas idéer, tankar och förslag tas på allvar.
Kultur Kulturskola Kultur för barn Kultur för unga Kultur för vuxna Konst och kulturmiljö Bibliotek Stadsbibliotek Dalabergs bibliotek Ljungskile bibliotek Bokbuss Natur och friluftsliv Natur och friluftsliv Rekreationsområden Emaus lantgård Bad Walkesborgsbadet Landbadet Idrottsanläggningar Rimnershallen Rimnersvallen Agnebergshallen Fridhemshallen Näridrottsplatser Bowlinghallen Ledning och administration Bidrag och föreningsstöd Föreningsstöd Bidrag Bohusläns museum Bidrag Regionteater
Effekter & konsekvenser Ett rikt kultur och fritidsliv Sämre förutsättningar för: Ett jämlikt kultur- och fritidsliv där alla ges goda förutsättningar att tillvarata intressen och möjligheter att utvecklas
Effekter & konsekvenser En jämlik skola för alla Sämre förutsättningar för: Barn och ungas fria kunskapsutveckling och delaktighet i samhället
Effekter & konsekvenser Ett levande centrum Sämre förutsättningar för: En levande och vacker stad som medborgarna känner stolthet inför och identifierar sig med
Effekter & konsekvenser Förebyggande arbete Sämre förutsättningar för: Att använda kultur- och fritidsverksamhet som ett redskap i det främjande arbetet, både för ökad hälsa och minskat utanförskap
SWOT Interna faktorer POSITIVA FAKTORER Styrkor Våra verksamheter består av en mångfald mötesplatser där besökarna är det centrala NEGATIVA FAKTORER Svagheter Om vi inte ger våra besökare ett gott bemötande minskar efterfrågan på våra tjänster Externa faktorer Möjligheter Våra verksamheter har direkt påverkan på människor livskvalitet och stor betydelse vid valet av bostadsort Hot Våra verksamheter är inte lagstyrda (förutom biblioteken) och kan därför bli ifrågasatta
Behov av investeringar och driftsbidrag
Framtidens bad Kultur och fritidsnämnden har begärt igångsättningsbeslut i enlighet med lokalprogrammet 2016-02-18 19 Samhällsbyggnadsnämnden har förordat placering på Windingsborg 2016-02-18 72
Källdal: idrottshall/fritidsgård/bibliotek Igångsättningsbeslut fattat av kf 160210 27 Behov: Ökat kommunbidrag 8,9 mkr Investeringsmedel 52,4 mkr
Rimnersvallen Etapp 2: Ny sitt- och ståplatsläktare under tak Anpassad för funktionhindrade Etapp 3 Renovering av kurvläktare och sittplatsläktare Behov etapp 2: Ökat kommunbidrag 0,7 mkr Investeringsmedel 13 mkr Behov etapp 3: Ökat kommunbidrag 0,4 mkr Investeringsmedel 8,2 mkr
Aktivitetspark Skate, klättring, dans, scen, parcour, utegym, bollspel Behov: Ökat kommunbidrag 0,5 mkr Investeringsmedel 6 mkr
Landbadet Upprustning beslutad av kf 160210 31 Investeringsnivå max 5,6 mkr Saknas kommunbidrag till finansiering av ökade kapitalkostnader Behov: Ökat kommunbidrag 0,8 mkr
Resursbehov flerårsplan 2017-2019 Belopp i mkr Orsak* 2017 2018 2019 Framtidens bad volym/kvalitet efter 2019 24,2 mkr Källdal, fritidsgård, bibliotek, idrottshall volym/kvalitet 4,5 efter 2019 8,9 mkr Rimnersvallen etapp II kvalite 0,7 0,7 Rimnersvallen etapp Iil kvalite 0,2 0,4 Aktivitetspark kvalite 0,2 0,5 Landbadet, reinvestering kvalite 0,8 0,8 0,8 Totalt behov av kommunbidrag 0,8 1,9 6,9 * påverkar kvalitet eller volym
Investeringar flerårsplan 2017-2019 Belopp i mkr Total investering t.o.m 2016 2017 2018 2019 Efter 2019* Ökat kommunbidrag (helårsnivå) Inventarier och maskiner 15,0 5,0 5,0 5,0 inom ram Framtidens bad** 491,0 10,0 15,0 175,0 291,0 24,2 Källdal, fritidsgård, bibliotek, idrottshall 52,4 3,0 7,0 10,0 32,4 8,9 Rimnersvallen etapp II 13,0 10,0 3,0 0,7 Rimnersvallen etapp Iil 8,2 8,2 0,4 Aktivitetspark 6,0 6,0 0,5 Landbadet*** 5,6 5,6 0,8 SUMMA INVESTERINGAR 591,2 8,6 32,0 47,2 212,4 291,0 35,5 * här redovisas bara belopp om investeringen är igångsatt 2019 eller tidigare **projektkalkyl enligt beslutat lokalprogram och förordad placering enligt samhällsbyggnadsnämnden ***kapitalkostnader
Kultur och fritid Vi är Uddevallas vision upplevelser motion läslust bad konst musik inkluderande folkbildning rörelse folkhälsa meningsfullhet Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
Förslag till beslut kommunfullmäktige 160608 År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 2016 132,8 2017 2,0 134,8 2018 2,0 134,8 2019 2,0 134,8
Förslag till beslut kommunfullmäktige 160608 Under 2017 har kultur och fritidsnämnden fått i uppdrag att: Utveckla området Bodele/Gustavsberg/ Landbadet/Skeppsviken Upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas Anlägga aktivitetspark Öka tillgängligheten för ungas deltagande i aktiviteter som bedrivs i kultur- och idrottsföreningar