Delår 2 Eskilstuna kommun. Eskilstuna

Delår 2 Eskilstuna kommun Eskilstuna

Innehållsförteckning Strategisk inriktning 2012-2015... 3 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 16 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 2(25)

Strategisk inriktning 2012-2015 En samlad bedömning av den strategiska inriktningen visar; - att Attraktiv stad ligger i linje med planen, - att flertalet resultatnivåer nås inom Höjd utbildningsnivå men att det är av största vikt att ha fortsatt fokus på att stärka kunskapsresultaten för att infria den strategiska resultatförbättringen till 2015. - att resultatnivåerna inom Ekologisk uthållighet överträffas vilket gets extra emfas med utnämningen till årets miljökommun 2013. -att när det gäller Fler jobb så har till exempel nivå för planlagd mark och antal nyetableringar uppnått planerade resultatnivåer samt att något färre hushåll uppbär försörjningsstöd. Nivån för försörjningsstöd är fortfarande bland de högsta i landet. Extra fokus bör ges till Fler jobb för att säkra de önskade strategiska resultatförbättringarna. När det gäller de inåtriktade strategiska målen bedömts Stabil ekonomi för 2012 överträffa resultatnivåerna medan Kvalitet och Attraktiv arbetsgivare ligger på en hög nivå men inte riktigt når uppsatta resultatnivåer. Sammantaget bedöms god ekonomisk hushållning uppnås utifrån en bedömning att ekonomin är i balans och att flertalet verksamhetsprocesser håller hög kvalitet och uppnår goda resultat samtidigt som huvuddelen av takten i att förverkliga de strategiska målen hålls. Extra fokus bör dock ägnas åt det strategiska målet Fler jobb och processen näringsliv och arbete. En attraktiv stad Eskilstunas befolkning fortsätter att växa, uppgick vid halvårsskiftet till 98 392 personer (+796 i år). Bostadsbyggandet är dock oroväckande lågt i förhållande till befolkningstillväxten. Bad, arena, torg och nya lokaler för högskolan utvecklas planenligt. Breda kommunikationsinsatser har fortlöpande genomförts i samband med förankringen av arenorna. Den samlade investeringsnivån är hög till exempel märks infrastruktur, äldreboenden och fler förskoleplatser. Invånarna är nöjda med den kommunala servicen, Nöjd-kund-index (NKI) är 69,1 i Eskilstuna jämfört med 68,8 i riket (Svenskt Kvalitetsindex, hösten 2011). Men samtidigt finns bilden att Eskilstuna som delvis en otrygg plats kvällstid (samma undersökning). Barn och elever anger samtidigt att de är trygga i våra skolor och de äldre är trygga på kommunens boenden. Höjd utbildningsnivå Skolan noterar resultatförbättringar för andra året i rad. Allt fler grundskoleelever godkänns i 16 ämnen (I nivå med Strategisk inriktning). Betygspoängen blev högre 2012 för gymnasieelever på nationella och individuella program, lägre på specialprogram. Andelen 20-åringar behöriga till högskola minskade i Eskilstuna 2011 från 62 till Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 3(25)

61%, men ligger i nivå med riket 61%. Barn- och föräldraenkäter visar att barn och elever är trygga i våra skolor. I höst tillkommer 30 nya förskoleplatser. Sedan 2005 har cirka 1000 platser skapats. Ekologisk uthållighet Eskilstuna är 2012 års miljöbästa kommun och bedöms också för de kommande åren att tillhöra de allra främsta i landet. Optisk sortering ger resultat. Avfall till förbränning minskade med 22% år 2010-2012. Kommunala verksamhetsfastigheter värms fossilfritt och andelen ekologiska livsmedel uppgick vid halvårsskiftet till 30 %. Alla stadsbussar kan köras på biogas, men låg tillgång på biogas har medfört att de bara till 50% gjort det. Arbete pågår för att lösa bristen på fossilfri gas. Alla miljöindikatorer i Strategisk inriktning utvecklas positivt. Elförbrukningen minskade 2011 både i Eskilstuna som ort och i den kommunala organisationen. Antal resor med stadsbussarna har jan-juli 2012 ökat med 5,6%. Antalet betalande resenärer har ökat med ca 13% senaste 12-månadersperioden. Fler jobb Arbetslösheten har börjat stiga; ökade i Eskilstuna från 10,1 i maj till 10,7% i augusti (i riket 6,5%). Kvinnor 9,9%, män 11,4%. Utrikes födda: 20,8% (i riket 12,9%). Uppgifterna avser andel av befolkningen 16-64 år, öppet arbetslösa eller i program. Konjunkturen har börjat mattas och risken är stor att även Eskilstuna kommer att drabbas. Alla branscher väntas bli berörda den här gången, inte bara fordonsindustrin. Nationellt är särskilt byggbranschens nedgång tydlig. Försörjningsstöd utbetalades till 147 antal färre hushåll i Eskilstuna första halvåret 2012, men högre norm och något längre bidragstid per hushåll innebär att kostnaden ökat. I år har 301 nya jobb hittills tillkommit vid nyetableringar; 116 inom handel, 70 restaurang, 50 hotell, 41 övriga tjänster (bl a bemanningsföretag) samt 41 inom industri. Andelen personer i jobb efter insatser eller yrkesutbildning: utfall 46%, styrtal 62%. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 4(25)

Hållbar utveckling Att värna demokrati Organisationen arbetar med många åtaganden för att värna demokratin. Förvaltningar och bolag klarar i hög grad sina ambitioner, och i tidigare serviceoch medborgarundersökning har vi resultat som befäster att vi håller en bra nivå. Område vi kan förbättra ytterligare är tillgänglighet, involvering av invånarna/frivillig sektorn och vår kommunikation. Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Den övergripande processen är uppdelad i fyra verksamhetsprocesser. Alla verksamhetsprocessen följer planering. Sedan juni finns nytt regelverk för stöd till föreningslivet, vilket går i linje med Kommunfullmäktiges idrotts- och kulturpolitiska handlingsplaner. Eskilstuna Frivilligcentral har beviljats ytterligare medel. Idag har vi ca 220 frivilligarbetare inom vård och omsorg, men ambitionen är högre. Eskilstuna kommun har även deltagit på internationella volontärträffar inom ramen för Eurotowns. På väg till beslut i kommunstyrelsen är en revidering av kommunens Internationella strategi, handlingsplan för landsbygden samt en ny kommunikationspolicy. Dessa kommer vara grund för fortsatt utvecklingsarbete. För att kunna ha inflytande måste invånarna ha tillgång till information. En arbetsgrupp är tillsatt för att just fånga in väsentlig information som kan lägga ut på webben, men också ge förslag på andra kanalval. Eskilstunakartan kommer snart göra det möjligt att på ett enkelt sätt söka information om Eskilstuna kommun via webben. Ett viktigt förbättringsarbete som vi inte kunnat fullfölja och där ytterligare insatser kommer att göras är publicering av beslutsunderlag på webben inför beslut i nämnder och bolag. För att möjliggöra ytterligare en väg för direktinflytande i beslutsprocessen kan Eskilstunaborna från och med ingången av 2013 lämna medborgarförslag till Kommunfullmäktige. Torshälla Stads nämnd hade ambitionen att öka antalet besökare på medborgardialogen, men lyckades inte varför de under hösten ska göra ytterligare ansträngningar. Här genomför delar av nämnden också öppna möten på torget där invånarna kan samtala och ställa frågor. På Kultur- och fritidsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att öka ungdomars inflyta genom ungdomsrådet. I de olika råden, mötesplatserna/demokraticentra, biblioteket kan man utöva direktinflytande, men här kan man utveckla arbetet ytterligare. Just nu pågår en medborgarundersökning genom Statistiska centralbyrån där vi ställer frågor kring medborgarnas upplevelse av möjligheten att exempelvis utöva inflytande. Resultatet från den får vi i december månad. I Eskilstuna kommuns samtliga förvaltningar pågår ett omfattande utvecklingsarbete med att kvalitetssäkra en likvärdig och jämställd kommunal service, tjänster och bemötande till kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhetsutskottet har anordnat hearingar för att diskutera politikens villkor. Förvaltningar har arbetat med kartläggningar av verksamheter, av vilka 60 procent analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv på Arbetsmarknads- och familjenämnden för att nämna två exempel. Kommunens metodiska och koncernövergripande arbete med jämställdhetsintegrering tilldrar sig mycket intresse nationellt, men även från andra länder och Eskilstuna har hittills under 2012 tagit emot studiebesök från flera andra Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 5(25)

kommuner och flera länder, t ex Malta, Turkiet, samt länderna på Balkan. Till sist, till hösten kommer förtroendevalda att för första gången via en enkätuppföljning, nöjd-politiker-index, få svara på hur de upplever tjänstemannastödet. Det är viktigt att säkra att det finns möjlighet till stöd för att kunna fullfölja sina förtroendeuppdrag. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 1 1 Kommunfullmäktiges åtagande att förenkla ärendehanteringen för medborgarförslag, med ambitionen att få in första förslaget för debatt i Kommunfullmäktige hösten 2012 är försenat. Kommunstyrelsen beslutade om formen för medborgarförslag samt ny arbetsordning för fullmäktige i augusti. Möjligheten att lämna in förslag införs från och med årsskiftet 2012-2013. Att tillgodose behovet av utbildning Samtliga åtaganden inom verksamhetsprocessen har påbörjats. Det finns ett stort fokus på det strategiska målet höjd utbildningsnivå i det utvecklingsarbetet för skolan där kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd deltar. Processen har i viktiga delar en positiv resultatutveckling. Processen drivs i huvudsak av barn och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd, arbetsmarknad och familjenämnden, kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Processen arbetar för att stödja kommunfullmäktiges mål höjd utbildningsnivå. Förskolan har en god måluppfyllelse utifrån prioriterade åtaganden och arbetet med fortsatt införande av den nya läroplanen kommer att fortlöpa och särskilt inom området systematiskt kvalitetsarbete. Verktyg såsom, självvärdering, TRAS (tidig registrering av barn språkutveckling), ICDP (international child development program) och BRUK (bedömning reflektion utveckling kvalitet) har legat till grund för den pedagogiska dokumentationen. Förskolechefernas pedagogiska ledarskap har stärkts och utvecklats betydligt. Insatser behövs dock fortfarande för att tydliggöra syfte och metoder för att samtliga arbetslag skall arbeta systematiskt med uppföljning, utvärdering och utveckling. Grundskolans resultat är på väg åt rätt håll. En långsam succesiv förbättring de senaste åren förstärktes ytterligare vad gäller meritvärde, behörighet till gymnasiet samt andel elever med betyg i minst 16 ämnen. Andelen elever som uppnådde målen i minst 16 ämnen var i vår egen lokala mätning 81,1 %, vilket är det högsta resultatet de senaste fem åren. Flickornas resultat är för första gången under femårsperioden över 80%. Trots att även pojkarnas resultat förbättrats med drygt en procentenhet till 76.1 ökar skillnaderna mellan könen. I Torshälla nådde 89 % av eleverna i åk 9 målen i minst 16 ämnen, vilket är högst i Eskilstuna kommun. Ett fortsatt arbete inom ramen för Hållbar skolutveckling samt en förstärkning av det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att ytterligare förstärka den positiva utvecklingen. Närmare 50 procent av flickorna i årskurs 8 uppger att de känner sig stressade mer än en gång i veckan. Motsvarande siffra för pojkar är drygt 30 procent. En god tillgång till och en väl fungerande elevhälsa är en viktig del i arbetet för att motverka Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 6(25)

stress och det pågår ett övergripande arbete för att säkerställa detta. I den översyn av skolan som pågår tas det fram en ny resursfördelningsmodell som ska gälla från 2013. Även en ny hyresmodell för grundskolan är framtagen. En utbildningsinsats har genomförts med inriktningen "Offensiva fritidshem" för att fritidshemmen i större utsträckning ska stimulera flickor och pojkars utveckling och lärande Resultaten i gymnasieskolan pekar mot att målet om 14.0 i betygspoäng ska kunna uppnås när den nationella statistiken presenteras senare under hösten. Resultatet i den lokala mätning visar 13,7. Tidigare erfarenheter har visat att våra resultat i den nationella statistiken har varit högre än i vår egen statistik efter vårterminen. Målet att 80 % av eleverna i gymnasieskolan är motiverade är uppnått. 81,4 % av eleverna som svarat uppger att lärare har förmåga att engagera och motivera för skolarbetet. Målet att 80 % av eleverna ska tycka att skolarbetet är intressant är inte uppnått. Gymnasieenkäten visar att 79,3 % av eleverna som har svarat anser detta. I vuxenutbildningen har andelen fullföljda kurser på grundläggande och teoretiska gymnasiala utbildningar ökat men andelen kvinnor och män som har minst betyget godkänt på såväl grundläggande kurser och gymnasiala teoretiska kurser har vid vårens mätning sjunkit något. Antalet antagna personer till grundläggande vuxenutbildning under första halvåret 2012 är ungefär lika många som år 2011, 809 respektive 839. Antalet personer som antogs till gymnasiala teoretiska kurser var däremot cirka 200 fler under första halvåret 2012 jämfört med samma period 2011, 2 645 respektive 2 446 personer. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 6 5 1 Det pågår att arbete för att säkerställa att alla elever får tillgång till en väl fungerande elevhälsa som är en viktig del i arbetet för att motverka stress. Meritmedelvärdet har ökat mellan 2011 och 2012. En analys av hur de riktade resurser som styrts mot årskurs 9 har använts rent konkret redovisas oktober 2012. En gemensam språkutvecklingsplan för de kommunala förskolorna och grundskolorna har arbets fram. Ett underlag för bedömning av förmågan att läsa, skriva och i matematiskt tänkande för årskurs har utarbetats. De nya läroplansmålen i naturvetenskap, teknik och matematik behöver förankras och omsättas i verksamheten. I Torshälla har en del pedagoger genomgått fortbildning på högskolan i naturvetenskap och teknik. Under hösten 2012 uppdateras handlingsplanen för matematikutveckling i förskolan. För att stärka pedagogiken och teknikmognaden har satsningen medhöjt IT-stöd och IT-pedagogik förstärkts. Alla mellan och högstadielärare kommer före sommaren 2014 ha genomgått kompetenshöjning. Som exempel kan också nämnas att alla klassrum på mellan- och flertalet högstadiet kommer att vara interaktiva till årsskiftet. Likaså har pekplattor på allvar gjort sitt intrång i pedagogiken på våra förskolor. Högstadiet har tagit ett stort steg på väg mot att nästa år nå målet om 1 dator per elev. Resultatet för vårterminen är 72 procent. Under början på hösten kommer avbrottsstatistiken att analyseras och de lokala arbetsplanerna följas upp för att ytterligare förbättra resultatet. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 7(25)

Skolverkets nationella statistik när det gäller andelen elever med slutbetyg publiceras senare under hösten och kommer att ligga till underlag för analyser i den kommande årsberättelsen. På frågan hur omväxlande och intressant skolarbetet är och som besvaras av eleverna i årskurs 2, 5 och 8, är det redovisade resultatet för 2012 2,82 på fyrgradig skala. Frågeställningen i elevenkäten stämmer inte helt överens med formuleringen i åtagandet. Revidering av elevenkäten sker under hösten 2012. Nyckeltal Förskolan aug 2011 aug 2012 Antal barn per avdelning (rullande 12 månaders tal) 18,7 18,8 Resultat i skolan VT 2011 VT 2012 Grundskola - Andel elever med godkända betyg i minst 16 ämnen 78% 81% Gymnasieskolan - genomsnittligt betygspoäng 13,6 13,7 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Processerna att ge vård och stöd till äldre och vuxna samt bedriva myndighetsutövning fungerar väl. I jämförande nationella mätningar får Eskilstuna kommun resultat som befäster exempelvis våra äldres upplevelse av god vård. Arbete pågår för att begränsa de negativa ekonomiska avvikelserna inom barn- och ungdomsvården samt äldrevården. Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Processen är indelad i fem verksamhetsprocesser. I verksamhetsprocessen som rör det förebyggande arbete kan omnämnas möjligheten serviceinsatser, det vill säga öppna insatser för barn, unga, vuxna och äldre. Det har visat sig att socialtjänsten når fler kvinnor och unga personer när människor kan gå vända sig direkt till exempelvis drogförebyggande rådgivning. Hälsofrämjande arbete för äldre sker i samarbete med frivilligkrafter. Eskilstuna kommun har ambition att öka antalet frivilligarbetare, vilket är strategiskt viktigt för bibehålla kvaliteten i en framtid. "Trygga Eskilstuna" fortsätter sitt arbete och har under året gjort lokala insatser i olika stadsdelar genom exempelvis trygghetsvandringar. Under året har riktade insatser för att motverka gängkriminalitet genomförts. Trygghetsfrågorna är fortsatt viktiga att utveckla. Den andra verksamhetsprocessen som rör rättssäker myndighetsutövning är grundläggande och bedöms fungera enligt planering. Utredningsarbetet har uppdaterats när det gäller barn och unga, Barns behov i centrum (BBiC), i syfte att stärka kompetensen kring genomförandeplaner och öka målstyrningen. I utredningsarbetet för vuxna, främst missbrukare, används kartläggningsverktyget ASI för att ge rätt insats efter behov. Rutiner för att leva upp till nationella riktlinjer har upprättats gällande enskildas möjlighet till inflytande över genomförandeplanerna för de äldre. Även en rutin för arbetet med Senior Alert i syfte att förebygga skador, främja hälsa och utveckla vårdkvaliteten. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 8(25)

Det finns fortsatt kö till vårdplatser finns inom äldre och funktionshindernedsättningsområdena, men kommunen klarar i stor utsträckning verkställighet inom lagstadgad tidsram, 3 månader. Journal digital, ett uppföljningsverktyg kommer att successivt införas, vilket möjliggör helt annan systematik. I de tre verksamhetsprocesserna för stöd och vård har hemmaplansvården för barn och unga utvecklats intensivt. Ett avancerat program för barn och unga, Intensiv hemma baserad familjeterapi, har fått licens. Behovet av stöd och vård till barn och unga har ökat, både i antalet barn och unga, men också i komplexitet. Behovet av externa placeringar i familjehem och institutioner ökat samt varit dyrare per plats. Barn- och ungdomsvården har en stor avvikelse mot budget. Positivt är att andelen inte återaktualiserade flickor och pojkar inom socialtjänsten är fortsatt högt. Utvecklingsarbete pågår inom funktionsnedsättningsområdet, allt från sysselsättningsfrågor till boendelösningar. Under året har skapats 25 platser för daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, 11 nya boendeplatser för samsjuka och 10 nya boendeplatser för funktionshindrade. Öppna Jämförelser 2012 visar att Eskilstuna når goda resultat gällande självbestämmande och integritet. Förbättringsområdena består bristande överenskommelser och rutiner på ledningsnivå samt alternativa former att finna information. Ett Beroendecentrum för unga är under uppbyggnad i samarbete med landstinget, vilket beräknas starta under hösten och vara i full drift år 2013. Antalet vuxna med behov av missbruksvård har ökat i Torshälla, första halvåret med 474 fler personer jämfört med samma period föregående år. Det medför en kostnadsökning. Även här är det positivt att andelen inte återaktualiserade kvinnor och män inom socialtjänsten är fortsatt högt. Socialstyrelsen Äldreguide 2012 bekräftar att Eskilstuna gamla känner sig trygga och att verksamheterna arbetar bra med förebyggande vård. Äldre i särskilt boende och hemtjänsten upplever att de är delaktighet i sina genomförandeplaner, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år. Ett förbättringsområde från 2011 års Öppna jämförelser är ta tillvara äldres åsikter vid utformandet av tjänster och insatser. Inom vård och omsorg för äldre har omfattande värdegrundsarbete genomförts, vilket fått positiva kvalitativa effekter för vårdtagarna. Ambitionen är att öka tid som går direkt till brukaren, ett pågående förbättringsarbete. I Torshälla pågår ett spännande utvecklingsarbete för att ta tillvara medarbetarnas idéer och förslag samt för att stödja och uppmuntra innovation och entreprenöriellt förhållningssätt. Behovet av nya arbetssätt föranleds av den demografiska utvecklingen, allt fler behöver mer hjälp och vård. Kostnaderna för Torshälla Stads nämnd och Vuxennämnden visar ett stort underskott. Avsaknaden av arbetstidsavtal har påverkat vård- och omsorgsverksamheternas effektivitet och kostnader. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 3 2 1 Kommunfullmäktigeåtagandet att alla enheter i äldreomsorg når ett nöjd-kund-index minst i nivå med riksgenomsnittet kan mätas först när resultatet sammanställs och publiceras v 2 2013. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 9(25)

Åtagandet att andelen ekologisk livsmedel ska uppgå till minst 30% kommer Vuxennämnden att uppnå enligt prognos, problem har funnits att få miljömärka alternativ under året. Barn- och utbildningsnämnden ligger i nivå med målet. Det tredje åtagandet gällande samverkansprojekt mellan Arbetsmarknads - och familjenämnden och Barn- och utbildningsnämnden kring grundskoleelever med ogiltig frånvaro. En projektplan med budget har arbetats fram i samråd mellan förvaltningarna och en bild av hur en systematiserad samverkan mellan AMFN, BUN och KFN ska se ut har skapats. Ett särskilt fokus läggs inom grundskola och gymnasieskolan på att förbättra rutiner för rapportering och uppföljning av frånvaro. Nyckeltal aug 2011 aug 2012 Kö till särskilt boende äldre 69 93 Kö till särskilt boende funktionshindrade 15 3 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Det mesta följer plan inom verksamhetsprocessen. Det åtagande som visar rött är att andelen flickor som besöker Ung Fritids verksamheter har minskat från 27 procent under 2011 till 26 procent detta trots att verksamheten har nått såväl fler flickor som pojkar. Arbetet med att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid bedrivs inom barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen kultur och fritidsnämnden, Parken Zoo, stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stads nämnd och vuxennämnden. Arbetet stödjer främst det strategiska målet attraktiv stad. Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla Eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning, samt att samla, vårda och visa kulturarvet. För att invånarna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för idrott och friluftsliv, arbetar idrottsenheten med att ta fram en mobil webb för att det ska bli lättare att läsa om de möjligheter som finns till idrotts-och friluftsliv i Eskilstuna. Långsiktiga investeringsplaner för underhåll och utveckling av kommunala anläggningar och friluftsområden arbetas fram och varje anläggning ska få en tydligare arbetsbeskrivning för hur det ska skötas. Ett antal aktiviteter har genomförts för att Eskilstunaborna ska bli mer nöjda med kommunens insatser för kulturen. Stadsmuseet har invigt tre nya basutställningar; den stadshistoriska utställningen Eskilstuna C, Sida vid sida om sverigefinnar i Eskilstuna samt Magasinet, som visar föremål från samlingarna och 2012 har temat knivar från Eskilstuna. Dessutom har museet haft mindre utställningar, som exempelvis "Från idiothem till Blå huset" om daglig verksamhet för funktionshindrade och "Starka kvinnor" om några Eskilstunakvinnor. Stadsarkivet har haft en informationskampanj för att fler ska känna till möjligheten att ta del av den lokala historien. Konstmuseet har utökat antalet lunchföreläsningar, som varit mycket populära, och även inlett ett arbete för att översätta vissa texter till engelska, finska, arabiska och Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 10(25)

lättläst svenska. Musikskolan har genomfört konserter enligt planering, varav ett 60-tal konserter genomfördes under musikskolans vecka. Dessutom har konserter genomförts med orkesterföreningen samt en stipendiekonsert. Stadsbiblioteket har haft ett ökat antal besökare under våren. Ökningen första halvåret är nästan 20 000 besök eller 11 procent jämfört med samma period 2011. Även utlåningen har ökat, främst av barn- och ungdomslitteratur. Det kan bero på att barn- och ungdomsavdelningen har byggts om och fått en ny, genomtänkt utformning. Även filialer och mötesplatser i Fröslunda, Alberga och Lagersberg har haft ett ökat antal besök och utlån. Sommar på bibliotekstorget är ett samarbetsprojekt mellan arbetsmarknad- och familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden samt Eskilstuna innerstad. Arrangemanget har varit en succé som gjort torget "levande" och samtidigt ökat tryggheten. Alla eskilstunabor möjlighet att ta plats på torget för att fika, läsa, pyssla, gympa eller delta i en mängd olika aktiviteter, exempelvis spökvandring i bibliotekets magasin. Man har också kunnat se dansuppvisningar och lyssna på musik. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 3 1 2 Två åtaganden inom processen mäts i SCBs medborgarundersökning och där finns inga resultat att redovisa för perioden. Det bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete för att nå uppsatta resultat. Ett åtagande visar försämrade resultat och det gäller andelen flickor som besöker fritidsgårdar. De insatser som genomförts för att påverka resultatet utvärderas just nu för att se vilka insatser som ger resultat. Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Antalet invånare har ökat med 796 sedan årsskiftet och uppgick till 98 392 i slutet av juli. Antalet nybyggda bostäder har däremot endast ökat med 32 under första halvåret. Målet ligger på 300 bostäder per år. Mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter att markant minska. Kommunens befolkning fortsätter att öka. Sedan årsskiftet har antalet invånare ökat med 796 invånare och uppgick i juli till 98 392. Detta ökar behovet av nya bostäder. Antalet nybyggda bostäder uppgick till 32 under första halvåret 2012 och under de senaste 12 månaderna har det tillkommit73 bostäder. Detta är en alldeles för låg nivå. Målet i det nya bostadsförsörjningsprogrammet ligger på 300 bostäder per år. Kommunfastigheter rapporterar att vakansgraden på uthyrda lägenheter inte varit så låg på många år. Kommunfastigheter har precis som övriga kommunala fastighetsbolag i Sverige ett stort underhållsbehov för fastigheter byggda på 60-70 tal. I Lagerberg pågår en större upprustning. I upprustningsarbetet ska energianvändning minska med 20 % i området. En fastighet är färdig och där har energianvändningen halverats till 90 kwh per kvm och år. Plannivån är i fas med nivån i den strategiska inriktningen. Men den Strategisk Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 11(25)

inriktning behöver dock höjas för att bättre följa befolkningsutvecklingen. Det är fortsatt stort tryck på planarbetet. En ny översiktsplan håller på att tas fram tillsammans med ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Detaljplanerna för ny arena och Eskilstuna logistikpark pågår. Nytt badhus bedöms kunna byggas inom befintlig detaljplan. Kollektivtrafiken ökar vilket är positivt. Under de första åtta månaderna ökade resande med stadstrafiken med drygt 6 %. Antalet betalade resor har ökat med 16 procent. Gatuavdelningen har genomfört flera kontroller av snöröjda distrikt med positivt resultat. Efterputsen har intensifierats framför allt på gång/cykel och kollektivtrafikvägar vilket medfört förbättringar för trafikanterna. Halkbekämpningen har även den varit intensiv under vintern med fokus på gång/cykel och kollektivtrafikvägar. Jourstyrkan har utökats så personalbemanningen bättre passar in i jourverksamheten. En ny prisstruktur har beslutats för fjärvärmeavgifterna i Eskilstuna Energi och Miljös styrelse i augusti. Förändringen syftar till att minska förbrukningen av fossilbaserat bränsle. Information till alla näringsidkare som berörs av förändringen pågår Mängden hushållsavfall som går till förbränning fortsätter att minska och uppgick till 116 kg per invånare första halvåret 2012. Motsvarande siffra för första halvåret 2010 var 155 kg. Utredning om att etablera en kretsloppspark är genomförd. Plan för genomförande är under framtagande. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 3 1 2 Åtagandet för att hitta lämpliga platser till förtätning av flerbostadshus i våra villaområden är inte påbörjat. Åtagandet kommer att hanteras i arbetet med översiktsplanen. Åtgärder för att minska klimatpåverkan 2012 är alla påbörjade. Även åtagandet om att skapa aktiviteter och incitament för ökat cyklande är påbörjat. Nyckeltal jan-juli 2011 jan-juli 2012 Befolkningsförändring 763 796 Byggandet Antalet påbörjade bostäder 47 32 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Inga avvikelser finns rapporterade inom verksamhetsprocessen. Arbetet i bedrivs i huvudsak inom Miljö och Räddningstjänstnämnden samt Kommunstyrelsen. Arbetet sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt med stort fokus på förebyggande arbetet såväl som enskildas behov samt att främst bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål om en Attraktiv stad och Ekologisk uthållighet. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 12(25)

Det förebyggande informationsarbetet och tillsynsverksamheten genomförs enligt planering. Årligen nås ca 3000 barn, ungdomar och vuxna. Det långsiktiga målet om att öka invånarnas kunskaper om risker samt hur man förebygger olyckor har gett resultat. Statistik visar på färre allvarliga olyckor och bränder i Eskilstuna än många jämförbara kommuner. En ny krisledningsplan har antagits i Kommunfullmäktige, planering pågår för en övning under hösten. Eskilstuna har under året inte drabbats av några stora bränder eller olyckor, ingen dödsbrand har inträffat. Däremot har antalet larm varit fler än någonsin tidigare, men med snabba och effektiva insatser har skadorna begränsats. Målet för insatstider med 80 % inom 10 minuter har inte riktigt klarats, vilket har orsakats av gatuarbeten och besvärlig trafiksituation i centrala delar vissa tider. Utryckningstiden under året har varit 77% inom 10 min, 96% inom 20 min och 99 % inom 30 min. Antalet utryckningar har ökat och beror till stor del på en ökning av trafikolyckor och hjärtstoppslarm. En negativ händelse är att SOS Alarm beslutat att lägga ner SOS-centralen i Eskilstuna från årsskiftet, vilket kommer att påverka vårt ledningsarbete negativt vid stora olyckor och bränder. Mottagning av 112-samtal och alarmering av våra räddningsstyrkor kommer att ske från SOS-centralen i Västerås. En starkt bidragande orsak till nedläggningen är Landstingets beslut att flytta larmning och dirigering av ambulanser till Sjukvårdens larmcentral (Medhelp). Ett utsläpp av en oljeprodukt från växthusen i Hyndevad (tidigare Buketten) upptäcktes i ett vattendrag som mynnar några hundra meter ovan råvattenintaget för vattenverket i Hyndevad. En mindre krisledningsgrupp sammankallades (där miljöoch räddningschef ingick) för att säkerställa att utsläppet inte skulle påverka dricksvattnet. Saneringsarbetet pågick cirka två månader till en kostnad av cirka 2 mkr. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 1 1 Politisk krisledning (krisledningsnämnd) har genomfört övning under vintern 2011/12. Ny krisledningsplan har remissbehandlats på samtliga nämnder och därefter beslutats i KS i augisti. Ett arbete med att bemanna den i planen beskrivna organisationen pågår vilket kommer att avslutas med en övning för tjänstemannaledningen i november. Att främja näringsliv och arbete Den övergripande processen har skapat nya jobb enligt planering, men alltför många Eskilstunabor står utanför arbetsmarknaden och är i behov av ekonomiskt bistånd. Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 13(25)

Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Den övergripande processen består av sex verksamhetsprocesser varav att främja företagsetableringar och stimulera nyföretagande fungerat väl. Ett utvecklingsarbete som pågår är projektet "Förenkla helt enkelt" som syftar till att göra det enklare för företag i kontakten med kommunen. Fram till och med september har Eskilstuna kommun fått ett 30-tal nyetableringar som sammanlagt genererar 300 nya arbetstillfällen. Några att nämna är självklart Stadshotellet som med pompa och ståt slog upp portarna sju september, även juristbyrån Hatem & Sjunghamn och Leos Lekland. Noterbart är även att åtta nya restauranger öppnat i de centrala delarna. Eskilstuna arbetar både lokalt och regionalt för att främja befintligt företagande exempelvis genom MITC, MSP, MdH. Dessvärre påverkas Eskilstuna av konjunkturen, och vi ser att arbetslösheten åter stiger. Som motkraft har Eskilstuna kommun avsatt resurser till arbetsmarknadsåtgärder och yrkesutbildningsplatser för människor som är beroende av försörjningsstöd, och då särskilt för ungdomar och barnfamiljer. 282 försörjningsstödstagare påbörjade yrkesutbildning under perioden, men bara 163 fortsatte efter introduktion och validering. En stor orsak till avhoppen anges rädsla och ovilja att ta studielån för att finansiera studierna. Ett arbetsspår och ett rehabiliteringsspår har skapats inom organisationen för att underlätta för brukare att gå in i "rätt" arbetsmarknadsinsats. Jobbcentrum är ett nav i arbetsspåret, varför ansträngningar görs för att få flödet att fungera. Under året har också samarbetet med arbetsförmedlingen förstärkts, vilket kommer att underlätta för brukarna, men också möjligheten att arbetsfördela mellan organisationerna. I Arbetsmarknad- och familjenämndens regi drivs många delvis EU, regionfonds och/eller flyktingfonds finansierade arbetsmarknadsprojekt. Några av de största pågående projekten är Bazar, Jobbtrappan, Kunskapsrevanschen, Sahil, Romane Buca, Rum för växande, Nuevo K2, alla riktade mot olika målgrupper och i samverkan med andra aktörer. Nämnas kan också att 298 ungdomar hade feriepraktik under sommaren. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd har sista månaden sjunkit i antal. Framför allt är det ungdomshushållen som minskar i antal. Trots minskningen ligger Eskilstuna fortsatt högt i förhållande till jämförbara kommuner. Däremot har kostnaderna stigit beroende av att antalet bidragsmånader ökar, norm- och prisökningar (hyra, el...). aug 2011 aug 2012 Arbetslöshet 16-64 år (källa arbetsförmedlingen) 5,8% 6,3 Arbetslöshet 18-24 år (källa arbetsförmedlingen) 8,1% 8,6% Arbetslöshet utrikesfödda 16-64 år (källa arbetsförmedlingen) 12,3 14.0% Jan-aug 2011 Jan-aug 2012 Försörjningsstöd, mnkr 145,4 147,3 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 14(25)

Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 3 1 2 Antal långvariga biståndshushåll med hemmavarande barn ska inte överstiga 500 hushåll år 2012. Eskilstuna ligger mycket högt i antal långvariga biståndshushåll med hemmavarande barn i jämförelse med likvärdigt stora kommuner. Antalet var per augusti 567 hushåll (491 Eskilstuna, 76 Torshälla). På grund av nytt system, VIVA, så är det idag svårt att bedöma antalet. Åtagandet att samtliga kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd och som bedöms tillhöra arbetsspåret ska erbjudas inledande insatser på Jobbcentrum inom fem arbetsdagar efter anvisning dit har inte uppnåtts förutom i februari. Jobbcentrum har under perioden hanterat 238 ärenden (84 kvinnor och 154 män). Genomsnittstiden från anvisning till aktivitet har varit sju dagar. En kombination av orsaker såsom högt inflödestryck och hög personalomsättning är trolig anledning till att målvärdet inte uppfyllts. Att organisera och starta ett eller flera samarbeten tillsammans med externa partners för att få fler försörjningsstödstagare i jobb pågår. Arbetsmarknad- och familjenämnden har upphandlat externa utförare för att coacha/stötta försörjningsstödstagare i jobb, med start i oktober. 30 nya försörjningsstödstagare varje månad erbjuds coachning och praktik under 6 månader. Särskilt fokus kommer att läggas hushåll med hemmavarande barn. Effekten ska bli minst 150 försörjningsstödstagare får jobb årligen från 2013. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 15(25)

Effektiv organisation Processkvalitet Eskilstuna kommun arbetar intensivt med att stärka kundfokus och resultatstyrning genom bland annat resultatdialoger i alla led, vidareutvecklat processarbete allt utifrån styrsystemets grunder. Övergripande processer, verksamhetsprocesser är identifierade och beslutade. Processmål beslutas under hösten. Ett stort förbättringsarbete pågår med anledning av resultaten från Kommunkompassen. E- tjänst projektet är avslutat och nu ska e-tjänster produceras. Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt planera, utföra, följa upp (analysera och jämföra) och förbättra verksamheten, det vill säga tillämpa PUFF som är kommunens metod för kvalitetsutveckling. Bättre analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättring. En ny analysmodell är under införande för att förenkla och stärka analysen i kommunens olika verksamheter. En viktig del i denna är systematiska jämförelser. Eskilstuna kommuns kvalitetspolicyn ska revideras under hösten. PUG, processutvecklingsgrupperna som utgår från kommunens sju övergripande processer är uppstartad sedan årsskiftet. En övergripande processorganisation är bemannad, uppdragen är tydliggjorda, och nu börja själva arbetet med att utveckla verksamheten samt att identifiera resultatdrivande nyckeltal som ledningen vill följa, besluta om den servicenivå kommunen vill lova i så kallade servicedeklarationer, prioritera och utveckla e-tjänster samt förstås styra och följa verksamheternas måluppfyllelse/utveckling. Under hösten ska beslut tas om identifierade stödprocesser och de olika hållbarhetsperspektiven (miljö, jämställd service, barnperspektivet osv) säkras i modellen. Koncernen arbetar med att förbättra verksamheten utifrån bland annat de förbättringsförslag Sveriges kommuners och landstings utvärderare lämna 2011 i Kommunkompassen. Ett intensivt arbete pågår och för att nämna några områden som organisation just nu fokuserar på så är det att förverkliga innovationshandlingsplanen, arrangera en lokal kvalitetsmässa i april 2013, förbättra kommunikationen, möjliggöra invånar/medborgarinflytande, vidareutveckla styrsystemet och bygga så kallade balanserade styrkort, säkra resultat dialogerna samt förbättra bemötandet. I stort kommer organisationen hinna påbörja alla förbättringsområden, men klarar inte att fullfölja åtgärderna inom vissa områden förrän tidigast år 2013. Det gäller exempelvis delar av innovationshandlingsplanen och kommunikationshandlingsplanen. Ett annat utpekat utvecklingsområde är e-tjänster. E-tjänstprojektet är avslutat och tre olika tjänsteområden har tagits fram. Tanken är att verksamheterna nu ska prioritera behov, nyttokalkyler analyseras, varefter tjänster ska köpas eller produceras. Eskilstuna kommun ska inom de närmaste fyra åren effektivisera administrativa tjänster med 20 mkr och en del i strategin är att införa e-tjänster i vissa delar en annan är att genom jämförelser med andra identifiera områden som kan effektiviseras. Internportalen är ett annat område som behöver vidareutvecklas, och för att kunna göra det ska en enkätutvärdering under hösten genomföras bland användarna. Just nu pågår en medborgarundersökning, vilken genomförs av SCB. Resultaten från den får vi i december. Snart ska även en serviceundersökning göras, och även här kan vi förvänta oss resultat runt årsskiftet. Andra verktyg för att ta reda på vad våra brukare upplever är så kallat nöjd-kund-index (NKI). Konsult och uppdrag ska ta fram ett verktyg för att samlat möjliggöra mätningar, jämförelser och utvecklingsinriktning internt och om möjligt i delar även nationellt. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 16(25)

Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 2 1 1 80 procent av de förbättringar som anges i handlingsplanen utifrån kommunkompassen ska vara genomförda under 2012. Målet är att öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng år 2013. Bedömningen är att 70% av förbättringsarbetet är pågående. SKL kommer att genomföra en ny värdering v 4 2013. En första utvärdering av medarbetarnas upplevelse av stödet från våra vanligaste system och applikationer ska genomföras 2012 i syfte att förbättra IT relaterade frågor. Innehåll till enkätutvärderingen är framtagen, återstår att genomföra utvärderingen. Andel ekologiska livsmedel för perioden Andel gröna inköp, procent jan-juli 2011 jan-juli 2012 Livsmedel 27 % 30 % Medarbetare Målområdet följer i stort sett planeringen. Ett undantag är projektet "önskad sysselsättningsgrad" som är ytterligare försenat på grund av utdragna förhandlingar. I övrigt pågår åtgärder på förvaltningarna för att uppnå målområdets åtaganden. Sammanhållen rekrytering har införts under andra kvartalet och är nu i gång och förväntas vara i full drift samt helt intäktsfinansierat vid årsskiftet. Styrdokumenten inom området "Medarbetare" har implementerats via information på chefsträffar och andelen medarbetare som har en medarbetaröverenskommelse följs nu upp. Under andra kvartalet har projektet "Modigt medarbetarskap" påbörjats. Projektet berör samtliga 8 500 medarbetare i hela kommunkoncernen (förvaltningar och bolag) och beräknas pågå till och med första halvåret 2014. Utbildningen av medarbetarna startar den 5 december. Ett kompetensförsörjningsprojekt har också startat under perioden och kommer även det beröra samtliga medarbetare. Projektet innebär en inventering av medarbetarnas kompetens och införandet av ett stödsystem för detta. Utfallet förväntas ge möjligheter till en mer systematisk och långsiktig kompetensförsörjning med kvalitativa GAP analyser för långsiktig och strategisk personalförsörjning. Som ett led i att förbättra kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har ett projekt påbörjats för att införa en gemensam digital arbetsmiljöhandbok. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 17(25)

Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 2 2 Resultatet för målområdet "Målkvalitet" har försämrats jämfört med förra medarbetarundersökningen. För att förtydliga målen arbetas nya handlingsplaner fram. Utvärdering av det arbetet kommer att ske i samband med 2013 års medarbetarundersökning. Åtagandet gällande medarbetaröverenskommelser pågår enligt plan. Målet beräknas uppnås under året. Flera förvaltningar uppger att målet kommer att överträffas innan årsskiftet. Sjukfrånvaro, procent Utfall delår 2: 2011 Utfall delår 2: 2012 Rullande 12 månaders tal Totalt 5,6 6,3 6,2 - Kvinnor 6,2 7,0 6,9 - Män 3,1 3,5 3,5 Kort frånvaro 2,8 3,1 3,2 - Kvinnor 3,0 3,4 3,5 - Män 1,7 2,0 2,0 Lång frånvaro (andel av total frånvaro) 35,2 36,0 33,3 Sjukfrånvaron har ökat. Som en förklaring anges den höga förändringstakten vilken påverkar arbetsmiljön både positivt och negativt. En besvärlig influensaperiod med många insjukna medarbetare är också en del i förklaringen liksom det uppsagda arbetstidsavtalet som ger oro samt mindre möjlighet till flexibilitet. En åtgärd för att minska sjukfrånvaron är ett samarbetsavtal mellan kommunens förvaltningar, Kommunhälsan och Försäkringskassan. Den gemensamma sjuk- och friskanmälan med rådgivning som bedrivs i egen regi bedöms också vara en åtgärd för att påverka sjukfrånvaron. Ekonomi Kommunens prognostiserade resultat för 2012 uppgår till 176 mnkr vilket är ca 50 mnkr bättre än det långsiktiga ekonomiska målet på 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det bättre resultatet beror i första hand på återbetalningen av premier från AFA-försäkring för åren 2007 och 2008 med 86 mnkr. Även skatteintäkterna och räntekostnaderna prognostiseras att stärka resultatet för helåret 2012. De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 81 mnkr vilket är i nivå med budget. Skatteintäkterna beräknas bli 56 mnkr högre än budgeterat, vilket också är 10 mnkr högre än prognosen i delårsrapport 1, mars 2012. Detta förklaras av att konjunkturnedgången har förskjutits framåt jämfört med SKL:s prognos i oktober 2011 och som budgeten baserades på. Även kommunens räntekostnader prognostiseras bli 14 mnkr bättre än budgeterat. Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 18(25)

Det är 8 mnkr bättre än i delårsrapport 1. Förklaringen är en lägre räntenivå och ett bättre ekonomiskt resultat. Det som inte är positivt är att arbetsmarknads- och familjenämnden och vuxennämnden prognostiserar större underskott mot budgeten. Totalt för nämnderna beräknas underskottet bil 45 mnkr för helåret. Det är dock 10 mnkr bättre än i delårsrapport 1. Vilket förklaras av de åtgärder som genomfört inom vuxennämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det finns dock vissa i osäkerheter i nämndernas prognoser som gör att underskottet kan bli något lägre. Det är bl.a osäkerheter inom stadsbyggnadsnämndens prognos för samhällsbetalda resor, skolskjutsar och färdtjänst. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen för perioden januari till augusti visar ett plusresultat på 400 mnkr. De räknas de jämförelsestörande posterna bort är resultatet 309 mnkr vilket är något bättre än föregående år. De helägda bolag prognostiserar ett resultat på 81 mnkr vilket är i nivå med budget. Det är 17 mnkr bättre än i delårsrapport 1 (jan-mars). Huvuddelen av resultatförbättringen beror på en högre värdering av lagret av elcertifikat. Åtaganden Antal Ej påbörjat Försenat Påbörjat Klart 2 1 1 Åtagandet om att öka andelen inköp via beställningsstödet till 75 % i december 2012 kommer inte att uppnås. Införandetakten av nya leverantörer följer inte planerad nivå. Det andra åtagandet om att alla riktlinjer och rutiner inom finansverksamheten pågår under hösten 2012. Finansiella mål Jan-aug 2011 Jan- aug 2012 Utfall 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska ha en ekonomi i balans Självfinansieringsgrad av investeringar 7,7 % 9,2 % 3,5 % 2,0 % 3,6% 7 (8) &4(5) 8 (8) & 5(5) 6 (8) & 4(5) 97 % 61 % 84 % Resultatmålet för 2012 var 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för 2012 är 3,6 procent vilket även överstiger det långsiktiga målet på 2,5 procent. Antalet nämnder som har en ekonomi i balans är fem av åtta. Det är arbetsmarknadsoch familjenämnden samt vuxennämnden som inte har en ekonomi i balans. Av bolagen är det fyra av fem som har en ekonomi i balans. Det är Eskilstuna Energi och Miljö AB som prognostiserar ett mindre underskott mot budgeterat resultat för 2012. Målet för självfinansieringsgraden är 61 procent för 2012 och det långsiktiga målet Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 19(25)

är 90 procent. I prognosen för 2012 är självfinansieringsgraden 84 procent. Prognosen för måluppfyllelsen av de finansiella målen 2012 är hög. Resultat för perioden januari-augusti Belopp i mnkr Jan-aug 2011 Jan-aug 2012 Förändring 11-12 Verksamhetens nettokostnader -2871,1-2931,4 - Realisationsvinster -11,0-11,5 - Övriga jämförelsestörande poster -4,8-79,7 Summa -2886,9-3022,6 4,70 Finansnetto -4,8-4 Skatteintäkter och generellla statsbidrag 3127,7 3247,1 3,82 Resultat 251,8 311,7 Resultat exkl realisationsvinster och övriga jämförelsestörande poster 236,0 220,5 Resultatet för de åtta första månaderna uppgår till plus 312 miljoner kronor. Vilket är bättre än resultatet 2011 för samma period. Förklaringen är återbetalningen av premierna för 2007 och 2008 från AFA med 86 mnkr. Denna intäkt tillsammans med reavinster och resultatet av exploateringsredoisningen betraktas som jämförelsestörande. Exkluderas de jämförelsestörande posterna tillsammans realisationsvinsterna så blir resultatet något sämre än föregående år. Ökningstakten på verksamhetens nettokostnader är 4,7 procent medan skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 3,8 procent. Detta är inte hållbart på sikt att kostnaderna ökar mer än intäkterna. För ett enskilt år har det dock något mindre betydelse. Prognos och avvikelse mot budget för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos Skatteintäkter och generella statsbidrag Avvikelse mot budget 4808,5 4865,6 57,1 Finansnetto -22,9-8,7 14,2 Nämnderna -4657,6-4702,6-45,0 Övriga kommungemensamma kostnader -31,6 32,7 64,3 Summa 96,4 187,0 90,6 Reavinster 0-11,5-11,5 Övriga jämförelsestörande poster Resultat enligt balanskravet Resultat exklusive jämförelsestörande poster -79,7 96,4 175,5-79,7 96,4 95,8 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 20(25)

Helårsprognosen visar ett resultat för kommunen med 187 mnkr. Det är 104 mnkr bättre resultat än prognosen i delårsrapport 1 (mars). Den största förändringen är beslutet om återbetalningen av AFA-premierna för 2007 och 2008 som tillsammans uppgår till 86 mnkr- Det budgeterade resultatet är 96 mnkr för 2012. Överskottet mot budget prognostiseras till 79 mnkr. Detta förklaras av ökade skatteintäkter (+57 mnkr), nämnderna (-45 mnkr), finansnetto (14 mnkr) övriga kommungemensamma kostnader (64 mnkr). Reavinsterna prognostiseras bli 11 mnkr vilket innebär att resultatet enligt balanskravet prognostiseras till 176 mnkr Skatteintäkter och generella statsbidrag Prognoserna från Sveriges kommuner och landsting (SKL) har successivt förbättrats sedan komplettering av årsplanen för 2012 beslutades. Avvikelsen mot budgeten är 57 mnkr vilket motsvarar 1,2 procent. Prognos skatteunderlag, procentuell utveckling 2011 2012 2013 SKL aug 2012 3,2 4,0 3,4 SKL maj 2012 3,2 3,7 3,8 SKL okt 2011 (Årsplan 2012) 2,6 3,5 3,2 Finansnetto Finansnettot (ränteintäkter minus räntekostnader) prognostiseras ge ett överskott med 14 mnkr mot budget. Det är 8 mnkr bättre än det som prognostiserades i delårsrapport 1 (mars). Förbättringen beror på återbäring från Kommuninvest samt betydlig lägre räntenivåer än vad som förutspåddes i budgeten. Kommunens nettolåneskuld var 931 mnkr den 31 aug. Det är en ökning med 19 mnkr sedan årsskiftet. Det budgeterade lånebehovet för 2012 är 200 mnkr. Övriga kommungemensamma kostnader Beslut under året om att ianspråkta överskott från tidigare år med 21,8 mnkr Beslut om att använda 13,2 mnkr ur demografisk fond. Beslut om att använda eget kapital under året: * Utvecklingsprojektet sammanhållen rekrytering, 2,0 mnkr. * Fortsatt projekt för ökad kvalitet i grundskolan, 3,0 mnkr. * Logistikutbyggnad, 1,2 mnkr. * Kompensation till vuxennämnden för ökade LSS-kostnader, 8,0 mnkr. Fastighetsenheten prognostiserar ett överskott på 12 mnkr för helåret vilket beror på att budgeterade pengar för lokalbanken inte kommer att användas. Mark- och fastighet prognostiserar ett överskott med 14 mnkr för helåret. Överskottet beror i huvudsak på försäljningsintäkter vid försäljning av tomträtter. Nämndernas budgetavvikelser för helåret Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse mot budget Kommunstyrelsen -257,6-252,3 5,3 Arbetsmarknads- och familjenämnden Barn- och utbildningsnämnden -609,3-639,1-29,8-1777,3-1782,6-5,3 Kultur- och -221,9-221,9 0,0 Eskilstuna, Delår 2 Eskilstuna kommun 21(25)