BUDGET 2010 Inkomster 1 183,3 Mkr Utgifter 1 175,4 Mkr Resultat 7,9 Mkr VÅR GEMENSAMMA PLÅNBOK Information om budgeten i Östhammars kommun Idé och produktion: Östhammars Media AB
I PLÅNBOKEN 2010: 1 183,3 Mkr Med din skatt är du med och betalar för samhällsservicen i Östhammars kommun. Vi som bor här har en gemensam plånbok. Här får du veta hur mycket plånboken innehåller, var pengarna kommer från och hur politikerna planerar att använda dem under 2010. Inkomster 2010 Kommunalskatt Statsbidrag Avgifter 179,1 191,1 813,1 Kostnader 2010-1 183- Mkr -1000- -1 000 - Barnomsorg och utbildning 40% 473,4 Mkr Personal 620,3 Mkr - 800 - - 600 - Social omsorg 32,8% 387,9 Mkr Varor och tjänster 423,7 Mkr - 400 - - 200 - Gemensamma uppgifter 15,4% 182,4 Mkr Lokaler 131,5 Mkr Teknisk service 6,8% 80,6 Mkr Kultur och fritid 3,4% 40,7 Mkr ByggANDE O miljö 0,9% 10,3 Mkr Spara 0,7% 7,9 Mkr
barnomsorg och skola Den största andelen av pengarna i vår gemensamma plånbok används för barnomsorg och utbildning, två viktiga ansvarsområden där kommunens skyldigheter styrs av lagar. Alla barn har rätt till barnomsorg och undervisning i grundskola, särskola och gymnasieskola. I Östhammars kommun finns 12 förskolor, 14 grundskolor, 10 fritidshem, 2 kommunala gymnasieskolor (varav en tillsammans med Forsmarks kraftgrupp). Östhammars kommun är även delägare i gymnasiefriskola Wilhelm Haglunds gymnasium. Kostnad 2010: 473,4 Mkr Skattepengar Avgifter Riktade statsbidrag 32,2 Mkr 7,0 Mkr 434,2 Mkr Så här används pengarna: Grundskola, 2 222 elever Gymnasieskola, 1 210 elever Barnomsorg, 990 barn Skolbarnsomsorg, 650 barn Övrigt Kulturskola, 1 000 elever 199,0 mkr 145,5 Mkr 93,9 Mkr 23,7 Mkr 6,4 Mkr 4,9 Mkr
barnomsorg och skola Under 2010 kommer drygt 2 200 elever att gå i någon av kommunens grundskolor och omkring 1 210 på gymnasiet. Cirka 60 % går i någon av kommunens gymnasieskolor. Av föreskolebarnen kommer omkring 805 att ha en plats på dagis och 185 att vara i familjedaghem. Förändringar De stora barnkullarna från 1990-talets första hälft, med 300 barn per årskurs, har snart passerat skolåldern. Normalstorleken på årskullarna är för närvarande cirka 200 elever. Under 2010 ska Östhammars kommun därför ta beslut om framtida skolorganisation. En utredning finns på Östhammars kommuns hemsida, www.osthammar.se Några jämförelser: Kostnader/elev i grundskola, kr Några kvalitetsmål * Alla elever ska kunna läsa när de lämnar årskurs 2. * Alla elever ska ha godkänt betyg i svenska, matematik och engelska när de lämnar grundskolan. * Östhammars kommun ska höra till de 100 bästa kommunerna i riket när det gäller kunskapsresultat. Särskilda satsningar * Förstärkning av elevhälsovården * Fler resurspedagoger i grundskolan * Utveckla gymnasieskolan med teknik- och energicollege * Ämnesutveckling som ger likvärdig bedömning och betygsättning mellan olika skolor i kommunen. Kostnader/elev, förskola, kr 81 300 80 500 74 600 Riket Kommungrupp 116 600 114 200 105 100 Riket Kommungrupp Östhammar Östhammar Kostnader/elev i gymnasieskola, kr Kostnader/elev, fritidshem, kr 97 818 99 121 111 624 Riket Kommungrupp 33 600 34 300 39 000 Riket Kommungrupp Östhammar Östhammar
Social omsorg Näst mest pengar ur den gemensamma plånboken används för att bistå de kommuninvånare som behöver hjälp för att klara vardagen. Till exempel på grund av ålder, långvarig sjukdom, handikapp, missbruk eller svåra familjeförhållanden. Du kan få hjälp hemma, av hemtjänst, hemsjukvård eller en personlig assi stent. I de särskilda boendena finns personal dygnet runt. Östhammars kommun har 234 lägenheter i särskilda boenden, 35 platser i 7 gruppbostäder och 7 särskilda rehabiliteringsplatser. De som arbetar med social omsorg ska också kunna rycka in när det är akut kris. Barn som far illa ska snabbt kunna få hjälp. Kostnader 2010: 387,9 Mkr Skattepengar Avgifter Riktade statsbidrag 7,1 55,4 325,4 Så här används pengarna: Äldre och handikappomsorg Barn och ungdomsvård Politiskt och administrativt arbete Socialbidrag Missbruksvård 329,9Mkr 24,3 Mkr 11,6 Mkr 11,0 Mkr 5,6 Mkr * Övrigt 5,5 Mkr * Förebyggande verksamhet, övrig vuxenvård, familjerätt, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.
social omsorg Under 2010 kommer över 930 personer att få hemtjänst. 530 personer kommer att använda trygghetslarm. Cirka 370 personer kommer att bo i särskilt boende. Troligt är att 260 familjer kommer att behöva socialbidrag, i genomsnitt under 4,2 månader. Förändringar Från våren 2010 ska de som får hemtjänst själv kunna välja vem som ska komma hem och hjälpa till. Kostnaderna för socialbidrag kommer troligen öka, bland annat för att reglerna för sjukpenning och arbetslöshetsersättning ändrats. Några jämförelser Kostnader för äldre och handikappomsorg, kr/inv över 65 år Några kvalitetsmål * Alla ska få ett positivt och värdigt bemötande * De som får hjälp ska ha en personlig vårdplan och en personlig genomförandeplan * Minst 90 procent av brukarna ska vara nöjda Särskilda satsningar * Utbyggnad av dagverksamhet för demenssjuka * Förstärkning av kommunens demensteam * Utbildning av personal i familjeterapi för att stötta barn och unga på hemmaplan * Förstärkt stöd till anhörigvårdare Kostnader för individ- och familjeomsorg, kr/inv 54 647 53 877 53 189 Riket 2695 2 715 2016 Riket Kommungrupp Kommungrupp Display Dreamstime Östhammar Östhammar
gemensamma uppgifter Att driva arbetet i kommunen kräver en hel del planering och beslut. Stora mängder pengar ska hanteras och fördelas. Principbesluten fattas av politikerna. Östhammars kommun har tre heltidsanställda kommunalråd. Övriga politiker har andra arbeten. Till sin hjälp har politikerna tjänstemän som tar fram fakta och underlag för Kostnader 2010: 212,2 Mkr besluten. Tjänstemännen ser också till att det som blivit beslutat genomförs. Kommunen är en stor arbetsgivare, med strax under 1 700 anställda. Olika personalfrågor kräver också en hel del arbete. På det här uppslaget ser du vad den politiska verksamheten, gemensam administration och andra kommunövergripande uppdrag kostar. 29,4 Mkr Skattepengar Avgifter Riktade statsbidrag Så här används pengarna: Gemensam administration 12,6 Mkr 147,2 Mkr 83,3 Mkr Arbetsmarknadskontor 47,2 Mkr Kollektivtrafik och färdtjänst 21,2 Mkr Räddningstjänst 15,8 Mkr Pensionsutbetalningar 15,9 Mkr Bidrag, oförutsedda händelser mm 11,4 Mkr Beredningsgrupp och säkerhetsnämnd 7,1 Mkr Näringslivs- och turistverksamhet 5,2 Mkr Löner och arvoden till politiker 3,1 Mkr Partistöd 1,2 Mkr Konsument- och energirådgivning 0,6 Mkr
gemensamma uppgifter Gemensam administration Kommunkansliet, ekonomi- och personalkontor, tillväxtkontoret, IT-kontoret, vaktmästeri, växel och reception ger stöd och service åt allmänhet, politiker och övriga förvaltningar. Arbetsmarknadskontoret ansvarar för vuxenutbildning omkring 200 helårsstuderande/år, och erbjuder människor med särskilda behov hjälp att skaffa jobb eller sysselsättning cirka 50 65 arbetstagare/ år. Löner/arvoden till politiker Fritidspolitikerna i styrelser och nämnder får ersättning för de timmar de är på sammanträde och för förlorad arbetsinkomst. De tre kommunalråden har heltidslön för sin arbetsinsats. Kollektivtrafik/färdtjänst Östhammars kommun är med och betalar för kollektivtrafiken i länet, den subventioneras av kommuner och landsting. Kommunen ser också till så att funktionshind rade kan få färdtjänst. Räddningstjänst Räddningsstyrkor med ständig beredskap finns i alla tätorter. Kommunalförbundet Räddningstjänst Norduppland, ett samarbete med Tierps kommun, ansvarar för insatserna. Övrigt Ur den gemensamma plånboken används också pengar för att stötta utvecklingen av turism och näringsliv. Och till att ge råd till konsumenter. Några kvalitetsmål * God service till politiker, företagare och allmänhet * Utveckla ett gott företagsklimat * Snabb och effektiv handläggning av ärenden * God kontroll över kommunens ekonomi Särskilda satsningar 2010 * Visionsarbete Vision 2020 * Utvecklings- och välfärdsfond * Effektivisera inköpsrutiner
teknisk service enhållning, vatten och avlopps- R hantering, skötsel och underhåll av kommunens fastigheter, mark, vägar och anläggningar kallar vi teknisk service. Kostnaderna för renhållning, vatten och avlopp ska helt och hållet betalas med avgifter från dem som utnyttjar servicen. Övrig teknisk service, till exempel snöröjning, väg- och fastighetsunderhåll och parkskötsel betalas med skattepengar. Östhammars kommun äger 7 avloppsreningsverk, 8 vattenverk och 5 återvinningscentraler. Totalt äger och förvaltar kommunen 140 km vägar och 137 000 kvadratmeter lokalyta, bland annat sporthallar, skolor och förskolor. Kostnader 2010: 295,4 Mkr Skattepengar Avgifter Riktade statsbidrag 0,2 Mkr 55,8 Mkr 239,5 Mkr Så här används pengarna: Verksamhetslokaler (betalas av andra förvaltningar inom kommunen) Måltider (betalas av andra förvaltningar) Renhållning Vatten och avlopp Servicetjänster (ger nettointäkt på 1,2 Mkr) Övrigt Skötsel av gator, vägar, parker och belysning Politiskt och administrativt arbete 124,3 Mkr 38,7 Mkr 28,4 mkr 24,8 Mkr 24,2 Mkr 19,7 mkr 19,1 Mkr 16,3 Mkr
teknisk service Under 2010 kommer 1,5 miljoner kubikmeter vatten att levereras och 1,8 miljoner kubikmeter avloppsvatten att renas i kommunens reningsverk. 8 000 ton hushållsavfall kommer att tas om hand och skickas för förbränning. Över en miljon matportioner kommer att lagas i de kommunala köken. Arbetet med att förbereda nya områden för bebyggelse fortsätter. Förändringar Höga priser på olja och el motiverar fortsatt arbetet med att byta uppvärmningssystem i kommunens fastigheter. Fastigheter som inte längre används avvecklas. Skärpta hygienkrav medför att flera av kommunens kök måste byggas om. Några kvalitetsmål * God energihushållning i kommunens fastigheter * Kostnadseffektiv fastighetsförvaltning * Trafiksäkert och väl framkomligt vägnät * God tillgänglighet i offentliga lokaler och på allmänna platser * Bra dricksvatten med hög leveranssäkerhet Särskilda satsningar 2010 * Ombyggnad av restaurangskolans kök, Bruksgymnasiet * Renovering av Vretaskolan * Ny vattentäkt i Alunda * Ombyggnad av VA-nätet i Gimo * Reparation av hamnen i Öregrund
Kultur och fritid Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till att människor trivs och mår bra. Därför satsar politikerna pengar ur den gemensamma plånboken på idrotts- och friluftsanläggningar, bibliotek, kulturevenemang, fritidsgårdar och fritidsaktiviteter. Kostnader 2010: 40,7 Mkr Många aktiviteter genomförs i samarbete med föreningar och studieförbund som kan få kommunalt stöd. Östhammars kommun har 5 sporthallar, 3 simhallar, 2 ishallar, ett huvudbibliotek och 4 biblioteksfilialer. Samt ett stort antal friluftsanläggningar. 0,8 Mkr Skattepengar Avgifter Riktade statsbidrag 11,9 Mkr 28,0 Mkr Under 2010 Över 89 000 personer kommer att besöka kommunens simhallar. 13 000 sammankomster med 135 000 deltagare kommer att genomföras av organisationer som får kommunalt stöd. Antalet besökare på biblioteken uppskattas bli 151 000 och omkring 250 olika kulturprogram kommer att genomföras med kommunalt stöd. Östhammars Musikvecka kommer att locka 4 000 besökare. Förändringar Minskade bidrag till föreningar, samlingslokaler, föreningsägda/drivna idrottsanläggningar och fritidsgårdsverksamheten. Upprustning av biblioteket i Gimo. * Biblioteken ska vara en kulturell mötesplats Särskilda satsningar * Uppsökande biblioteksservice * Utveckla nättjänster på bibliotekens hemsidor * Utveckla samarbetet kring Östhammars musikvecka * Utveckla och marknadsföra smultronställen i kommunen * Få fler icke fysiskt aktiva att besöka kommunens friskvårdsanläggningar * Konstgräsplan i Gimo * Tennis- och boulehall i Öregrund Några jämförelser: Kostnader för kultur och fritid, kr/inv. Några kvalitetsmål * Alla 9-åringar ska kunna simma gratis simskola * Öppna fritidsgårdar på alla tätorter * Alla barn i årskurs 4 9 ska få minst en professionell kulturupplevelse/år 2 123 2092 1581 Riket Kommungrupp Östhammar
Byggande och miljö Bostäder och verksamhetslokaler ska vara energisnåla och säkra och miljön hälsosam för både människor och djur. Kommunen, genom byggnadsnämnden och miljö- och hälso skyddsnämnden, ger råd om, granskar och godkänner hur byggnader och lokaler ska placeras, utformas och skötas. Kommunen tar ut avgifter för sin prövning och tillsyn. Kostnader 2010: 10,3 Mkr Skattepengar Avgifter Riktade statsbidrag 4,7 Mkr 5,6 Mkr Under 2010 Byggnadsnämnden räknar med att hantera cirka 600 ansökningar om bygglov och strandskyddsdispenser och ett 10- tal planer under 2010. I ärenden som rör byggande har byggnadsnämnden ett fortsatt tätt samarbete med miljöoch hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar också med miljö- och livs - me delstillsyn och kommer under 2010 att fortsätta arbetet med att ta fram fleråriga tillsyns- och kontrollplaner. Några kvalitetsmål * Besked om bygglov ska meddelas inom 8 veckor efter att en komplett ansökan kommit in. * Ansökningar om enskilt avlopp ska behandlas inom 3 månader och beslut ska fattas inom 3 veckor efter att ansökan är komplett. * Tillsynen för alla miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsfält ska vara planerad * Grundvattnet i kommunen ska vara rent och livsmedlen säkra Särskilda satsningar * Fördjupa samarbeten som bidrar till att kom muninvånarna kan få snabbare service * Utveckla en VA-strategi för Östhammars kommun * Komplettera kommunens översiktsplan med bestämmelser som rör strandskydd och vindkraft * Förbereda för kommande ändring av plan- och bygglagen
spara Två procent av den gemensamma plånbokens innehåll ska helst sparas varje år. Den ambitionen har politikerna i Östhammars kommun. Varför? Det kommer ju in nya pengar hela tiden? Svaret är giltigt för både den gemensamma och den privata plånboken: Den som sparar skaffar reserver för att kunna köpa dyra saker eller klara oförutsedda händelser, till exempel köpa en ny bil eller laga trasiga tänder. Spara 2010: 7,9 Mkr, 0,7 % Skattepengar 7,9 Mkr Spara för det oförutsedda Budgeten innehåller många gissningar prognoser. Mycket kan hända som gör utgifterna större och inkomsterna mindre än beräknat. Utflyttning från kommunen och fler arbetslösa sänker inkomsterna. Det blir mindre skattepengar samtidigt som många kostnader ligger oförändrade (för anläggningar, lokaler, skolor med mera). Behoven av insatser för barn och unga kan variera år från år. Rätt som det är behöver fler äldre än beräknat mer omvårdnad. Det kan också leda till att pengarna inte räcker. En kommun får inte gå med underskott år efter år. Underskott från ett år måste tjänas in kommande år om det inte finns besparingar att ta av. Spara för att utveckla Sparpengarna kan också användas för att utveckla kommunen. Ombyggnaden av Olandsskolan i Alunda är exempel på en satsning som sammanlagt kostat över 100 miljoner kronor. Utan sparpengar måste nysatsningar betalas med lån. Lånen kostar räntor. Räntekostnader minskar utrymmet att använda pengarna till verksamhet. Till exempel personal i skolan. Större investeringar 2010 Underhåll/förbättringar: VA-anläggningar 30,0 Mkr Fastigheter (kök o vent) 23,0 Mkr Nya bostadsområden 5,0 Mkr Bredbandsutbyggnad 2,1 Mkr
Tidplan för budgetarbetet Det tar sin lilla tid att göra en budget. Hur stora blir inkomsterna? Hur kommer behoven att se ut? Vad står på önskelistan? Det är exempel på frågor som behandlas medan arbetet pågår. MARS APRIL-JUNI JUNI-AUGUSTI AUGUSTI SEPTEMBER-OKTOBER OKTOBER OKTOBER NOVEMBER Uppstart Kommunstyrelsen fastställer budgetförutsättningar för kommande budgetår. Prognoser för kommunens inkomster presenteras och diskuteras. Antalet kommuninvånare, sysselsättningsnivå och löneläge har stor bety delse för hur stora inkomsterna kan bli. Det blir mer pengar när det är högkonjunktur. Diskussioner i de politiska nämnderna Nämnderna diskuterar behov och önskemål för kommande års verksamhet. Diskussionerna sammanfattas i en preliminär budget. Sammanställning av en preliminär budget Ekonomikontoret sammanställer nämndernas önskemål och förslag till en preliminär budget för hela kommunen. Beslut om preliminär budget Kommunstyrelsen tar ställning till den preliminära budgeten. Fortsatta budgetdiskussioner Nämnderna arbetar vidare med detaljerna i sina budgetar. Kommunstyrelsens beslut kan leda till att justeringar måste göras. Sammanställning av budget Nämnderna redovisar sitt arbete och förslag till budget för hela kommunen ställs samman. Kommunstyrelsen tar ställning till budgeten Kommunfullmäktige tar beslut om budget