Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning 2018
Innehåll 1 Verksamhetsanalys... 3 1.1 Ordförande och resultat... 3 1.2 Nämndens uppdrag... 3 2 Årets verksamhet - Sammanfattning... 4 2.1 Analys och förslag för framtiden... 5 3 Strategiska målsättningar... 7 3.1 Social hållbarhet och jämlika livsvillkor... 7 3.2 Ekologisk hållbarhet... 12 3.3 Ekonomisk hållbarhet... 13 3.4 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå... 14 3.5 Hållbart arbetsliv... 16 4 Basverksamhet... 18 4.1 Verksamhetsmått... 18 5 Ekonomisk analys... 19 5.1 Analys och förslag för framtiden... 19 6 Personalanalys... 23 6.1 Kommunens anställda... 23 6.2 Sjukfrånvaro... 23 6.3 Analys och förslag för framtiden... 23 7 Underskrift... 25 Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 2(25)
1 Verksamhetsanalys 1.1 Ordförande och resultat Ordförande: Årets resultat: -70 Nettokostnad: 81 081 1.2 Nämndens uppdrag Sonny Landerberg Kultur - och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för: kulturskolan öppen ungdomsverksamhet folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen allmänkultur kulturminnesvård museiverksamhet nämnden fördelar samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet lotteritillståndsverksamheten kommunens konstsamling att förvalta de idrotts- och fritidsanläggningar som inte sköts av förening via skötselavtal eller på annat sätt utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 3(25)
2 Årets verksamhet - Sammanfattning Brukare/Social hållbarhet Alla kultur- och fritids verksamhetsområden bygger på social hållbarhet där verksamheterna erbjuder både tillgång till kommunens mötesplatser, lokaler och arrangemang. Ökad tillgång till folkbibliotek, också utanför ordinarie öppettider, skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens bibliotek. Besöken under meröppettid är oförändrade på kommunens tre meröppna bibliotek i Surte, Älvängen och Skepplanda. Att det inte skett någon ökning kan delvis ha sin förklaring i tekniska problem med inloggning under året. De problemen är nu lösta. Nya meröppetlåntagare registreras kontinuerligt. Enskilda initiativ har tagits till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under både bemannad tid och meröppettid. Utöver insatserna med meröppet har biblioteksverksamheten arbetat med särskilda målgrupper för att ytterligare öka tillgängligheten på biblioteken. På kultursidan fortsätter fokuset på delaktighet för barn och unga. Kulturskolan har genom lovverksamhet arbetat med att skapa bredd, inkludering, tillgänglighet och pedagogisk utveckling. Lovverksamheten utformas i samarbete med allmänkulturen, fritid och bibliotek. Under läsåret 2018-2019 har Kulturskolan i Ale fått ett statligt Kulturskolebidrag, 250 000 kronor, vilka till stor del används vid lov-verksamheterna under våren 2019. Ales fritid bygger vidare och stöttar/samverkar med sina föreningar och arbetar vidare med föreningsrådets gemensamma mötesplats. Öppna ungdomsverksamhetens främsta mål är att inflytande och delaktighet ska vara i fokus för barn och unga. Både producerande och konsumerande aktiviteter erbjuds. Enheten har i dagsläget det informella ansvaret för Ale Ungdomsråd, vilket verksamheten förordar även ska bli det formella ansvaret. Bland annat har förslag till ett ramverk för ungdomsinflytande i kommunen arbetats fram. Tvärballa bankomaten har under 2018 utökat sina resurser och det är mycket populärt att söka medel därifrån. Det är nu ett väl etablerat arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet och inflytande samt att det också bidrar till det icke formella lärandet. Brukare/Ekologisk hållbarhet Kultur och fritid arbetar efter Ale kommuns förhållningsregler och utnyttjar effektivt lokaler och energi. Bibliotekets grundtanke är i botten ekologiskt genom att ge alla medborgare tillgång till all tänkbar media. Verksamheten följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp. Genomgång av kommunens mötes- och resepolicy på APT gjord. Personal som brukar fordon i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning. Aktivt arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel pågår. Källsortering utförs. Efter förutsättning åker verksamheterna så mycket som möjligt kollektivt och brukar miljöanpassade fordon. Fältenheten kör elbil och idrottshallsarbetare använder miljövänlig diesel. Fritidsbanken är ett nytt sätt att återanvända begagnade idrottsprylar, dessa kan vara förbrukade för en familj medan de kan vara som nya för en annan familj. Ekonomisk hållbarhet Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2018 slutar med ett marginellt underskott på 70 tkr. Resultatet är en kraftig försämring jämfört med de prognoser som uppvisats under hösten. Det huvudsakliga skälet till att prognosen försämrats är att Ale kommun avtalat om avslut av tjänst för en enhetschef inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. När avtal tecknas under innevarande år skall denna kostnad belasta det året tillfullo oavsett när utbetalning sker vilket medfört en engångskostnad på 950 tkr. Resultatet av denna process och kostnaden för detta blev känt först i samband med bokslutsarbetet. Kultur-och fritidsnämnden har under hela 2018 haft en ekonomi i balans och uppvisat positiva avvikelser i relation till budget under samtliga prognostillfällen. Ett flertal extra kostnader har uppstått under året, till exempel beslut om investeringsbidrag till föreningslivet på 500 tkr samt beslut om extra stimulansbidrag till ridklubben med anledning av ökade foderpriser efter sommarens torka. Beslutet om att tjära om vikingagårdens tak fick dessutom en större inverkan på det ekonomiska resultatet än vad som var planerat då delar av taket var i sämre skick än vad som antagits vilket fördubblade kostnaden för insatsen. Flytten från Ale kulturrum för kultur- och fritidsnämndens administrativa delar har medfört merkostnader på cirka 250 000 kr vilket inrymts i resultatet Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 4(25)
ovan. Merkostnader finns även för lokalkostnader på Surte bibliotek samt i Ale kulturrum då tomma lokaler inte medfört någon hyresreducering De statsbidrag som beviljats under 2018 medför att det finns en avvikelse på både intäktssidan samt på kostnadssidan för kultur- och fritidsnämnden. Det som möjliggjort resultatet för 2018 alla extrakostnader till trots är till viss del personalrelaterat och där vakanser under året medfört resultatförbättringar. Förseningar av kultur- och fritidsnämndens stora investeringar, Jennylunds friidrottsanläggning samt byggandet av ett nytt ridhus har medfört lägre driftskostnader än förväntat. För 2019 är förutsättningarna alltjämt goda för kultur- och fritidsnämnden att ha en budget i balans. Utmaningarna kommer 2020 när den nya ridanläggningen tas i bruk samt att de båda näridrottsplatserna som planerats med stor sannolikhet kommer att vara färdigställda. Utmaningen 2019 består av att återbesätta vakanta chefstjänster för att säkerställa kvaliteten och det löpande arbetet ute i verksamheten. Processer Genom kontinuerliga dialoger med ungdomar/elever, medborgare, föreningar, studieförbund fortsätter verksamheterna att utvecklas efter behoven i samhället. Dialogerna sker i olika former och i olika forum för att få bästa möjliga verkningsgrad, bland annat genom brukarråd, föreningsråd och elevforum. Verksamheterna är också tillgängliga i direkt dialog för de invånare som önskar det. Till exempel med låntagare på biblioteken. Arbetet underlättas också av de etablerade nätverk inom och utanför kommunen, som verksamheten deltar i. Kultur och fritid har under året systematiskt arbetat med att digitalisera administrativa rutiner och effektivisera bokningssystem, nytt biblioteksdatasystem, ungdomsappen och konstregister. Lokalförsörjningsprocessen är avgörande för sektorns kvalitetsutveckling och de stora utmaningarna har hittills bestått i ledning och styrning från sektorn samt att sätta sig in i kommunens helhetsperspektiv. De nya grunder för planering som innefattar yteffektivitet och helt andra ekonomiska ramar än tidigare har börjat kommuniceras och förankras. I slutet av 2018 påbörjade en process om Kultur- och fritids organisatoriska hemvist och detta ska utredas och fattas beslut om våren 2019. Hållbart arbetsliv Antalet anställda och antalet årsarbetare är snarlik siffrorna för 2017 men då det är ögonblicksbild ger det inte en rättvisande bild för året som helhet. Det har under 2018 varit en hel del vakanser inom bland annat fältverksamheten men även inom öppen ungdomsverksamhet under sommarhalvåret. Under hösten har dessa vakanser tillsatts men då har istället kulturskolan saknat personal och de tjänsterna är fortfarande inte tillsatta. Antalet anställda borde vid årets slut vara högre om kultur- och fritidsnämnden hade haft full bemanning. Antalet årsarbetare som beskrivet ovan präglat av vakanser under året men också av en del långtidssjukskrivningar under året. Kommande år bör både antalet anställda samt årsarbetare öka i takt med att vakanta tjänster tillsätts. Sjukfrånvaron har under 2018 ökat jämfört med samma period föregående år. Som framgår i tabellen så är ökningen uteslutande kopplat till långtidssjukskrivningar. De långtidssjukskrivningar som finns med i statistiken är inte kopplat till arbetsmiljön utan beror på andra orsaker. Korttidsfrånvaron har minskat marginellt mellan åren men siffran ligger klart under Ale kommuns målsättning för sjukfrånvaro. 2.1 Analys och förslag för framtiden Efter en tid av relativt hög personalomsättning, vissa svårigheter att rekrytera samt brist på kontinuitet på vissa chefstjänster ska kraft och tid läggas på att bygga upp en robust organisation samt skapa tillit och förtroende inom organisationen. Rekrytering av medarbetare och chefer till de luckor som finns ska påbörjas snarast. Under 2019 iordningsställs de delar av Ale kulturrrum som kultur och fritid ska nyttja. Hög delaktighet i byggprocessen och i anskaffning av de inventarier, teknisk utrustning med mera är viktigt och nödvändigt både på kort och lång sikt. I början av 2020 kommer lokalerna att invigas och planering startar redan våren 2019. I arbetet med en ny ridanläggning i Jennylund har det visat sig att marken består av en gammal deponi. Arbetet Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 5(25)
har på grund av detta samt andra ogynnsamma markförhållanden både försvårats och fördyrats. Eftersom kultur och fritid kommer att ansvara för drift av anläggningen när den är klar är de beslut som fattas våren 2019 om byggets framtid av stor betydelse många år framåt. I juni 2017 gav KS förvaltningen i uppdrag att skapa en sektorsövergripande styrgrupp för ungdomsdemokratiarbetet som dels ska ta fram förslag till ramverk för ungdomsdemokrati och -inflytande samt förslag till reviderat reglemente för ungdomsrådet, dels ha ansvar för att driva ungdomsdemokratiarbetet. Förslag till ramverk m.m. är klart och ska återrapporteras till KS tidigt 2019. Kultur och fritid är redo och rustade att ta sig an och ansvara för arbetet utifrån det beslut KS fattar. I slutet av 2018 påbörjade en process om Kultur- och fritids organisatoriska hemvist och detta ska utredas och fattas beslut om våren 2019. Risk- och konsekvensanalyser ska göras och utredningen ska beskriva för- och nackdelar utifrån organisation, verksamhet och arbetsmiljö. Om en förändring av organisatorisk tillhörighet föreslås ska också de administrativa förändringar som blir en konsekvens av förslaget belysas. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 6(25)
3 Strategiska målsättningar 3.1 Social hållbarhet och jämlika livsvillkor 3.1.1 Lust att lära Agenda 2030 God utbildning för alla Minskad ojämlikhet Ökad mångfald i kulturskolan, utökat samarbete mellan de olika inriktningarna, ökad tillgänglighet och medinflytande. Under våren och sommaren har kulturenheten flyttat både administration och verksamhet. På grund av ombyggnaden av Ale kulturrum flyttades också kulturskolans undervisning, vilket har lett till en minskad verksamhet under 2018, och det har inte funnits möjlighet till att göra ämnesöverskridande projekt. För att förbättra marknadsföring samt för att underlätta medinflytande och tillgänglighet fortsätter Kulturskolan att utveckla arbetet med befintliga och nya kanaler exempelvis sociala medier och webbsida. I den statliga kulturskoleutredningen En inkluderande Kulturskola på egen grund som kom 2016 påtalas som ett av de nationella målen att Kulturskolan ska aktivt verka för att kommunens barn och unga har kännedom om kulturskolan och ges likvärdig möjlighet att delta i dess verksamhet. I anslutning till utredningen instiftades ett statligt utvecklingsbidrag (Kulturskolebidraget) i syfte att hjälpa kommunerna i utveckling mot de nationella målen och där lyfts tre huvudsakliga mål: - Breddning av konstområden - Inkludering och tillgänglighet - Pedagogisk utveckling I arbetet mot ovanstående tre mål har kulturskolan genom lovverksamhet arbetat med att skapa bredd, inkludering, tillgänglighet och pedagogisk utveckling. Lovverksamheten utformas i samarbete med allmänkulturen, fritid och bibliotek. Kulturskolan har bidragit med workshop s och prova-på-verksamhet inom bild, teater och musik. Att arrangemangen samordnas med bibliotek, allmänkultur och fritid bidrar till en bredd av olika inriktningar samt att arrangemangen blir välbesökta, vilket de varit. Kulturskolan kommer här med i ett uppsökande sammanhang vilket bidrar till att vara inkluderande och tillgängliga. Samarbete pedagoger emellan olika kulturuttryck bidrar till pedagogisk utveckling. Under läsåret 2018-2019 har Kulturskolan i Ale fått ett statligt Kulturskolebidrag, 250 000 kronor, vilka till stor del används vid lov-verksamheterna under våren 2019. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Proportion mellan musikinriktning och övriga inriktningar, andel elever som deltar i övriga inriktningar Nöjd Elevindex i kulturskolan 100 % Antal ämnesöverskridande projekt 0 25 0 % Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan 12 % 16 % 75 % Antal elever som deltar i kulturskolans verksamhet utanför kursverksamhet 188 500 37,6 % elevenkäten har inte gjorts under 2018. Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan avser vårterminen 2018 Proportion mellan musikinriktning och övriga inriktningar har ej följts upp 2018 Kultur och fritid ska bidra till ökad måluppfyllelse i skolan Folkbiblioteken har ett brett och aktuellt utbud av medier riktade till barn och unga. Uppdraget gentemot skolan Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 7(25)
är att vara en kompletterande resurs till skolbiblioteken, dels genom det bredare mediebeståndet och dels som en del av elevernas allmänna samhällsorientering. Folkbiblioteken ska stödja både det fria och formella kunskapssökandet och stimulera till det lustfyllda läsandet. Mediebeståndet ska också kunna rikta sig till grupper med speciella behov, som media på andra språk och media riktade till barn och unga med olika funktionsvariationer. Kulturskolans verksamhet har ett stort egenvärde i sig och för de elever som deltar i verksamheten kan det stärka elevers prestation inom bland annat skolans bild, musik och mediaämnen. Den öppna ungdomsverksamheten har lärandet i fokus både i sin verksamhet på dagtid och på fritiden. Verksamheten fokuserar på det icke formella lärandet som i sin tur bidrar till lusten att lära i skolan. Ales breda föreningsliv kan vara ett komplement till skolans undervisning då fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för fysisk aktivitet senare i livet. Skepplanda simhall med personal ska med sin kunskap samverka med skolans lärare så att simundervisningen genomförs på ett sätt så att eleverna uppnår de kunskapskrav som finns i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Under året har alla sexåringar fått möjlighet att få bygga på sin vattenvana i simhallen genom att kommunen fått bidrag ett statligt bidrag, den så kallade vattenmiljonen. Det har dock inte pågått något arbete under året för att undersöka vad för effekter ovanstående har haft för den ökad måluppfyllelse i skolan. Uppdrag: Ung och trygg ska etableras med ökad fältverksamhet Status Avslutad Kommentar Ett team med fyra fältassistenter med olika bakgrund och kompetenser som kompletterar varandra är på plats, både på dag och på kvällstid. Fältteamet kommer att fortsätta utvecklas under 2019. Ett stort arbete har lagts ned på föräldrakaféer i kommunen. Fältenheten har informerat om läget bland våra ungdomar och vad man som förälder bör tänka på och varningssignaler som man som förälder bör vara uppmärksam på. Sektor ATO och UKF har under året samarbetat för att för att skapa en bättre miljö för medarbetare, kunder och besökare i Ale Kulturrum, bland annat genom att öka vuxennärvaron. Arbetet har bestått dels i att bygga relationer med ungdomar och alebor, dels att ta fram praktiska åtgärder för att öka tryggheten i huset, ett arbete som fortsätter. Samarbetet mellan de båda sektorerna har fungerat bra och gett gott resultat och kan fungera som modell för fortsatta sektoröverskridande arbete. Genom samverkan över alla gränser har fältenheten ökat närvaron ute på olika mötesplatser i kommunen. 3.1.2 Sysselsättning för alla Agenda 2030 God utbildning för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Minskad ojämlikhet Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet 55 50 110 % Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 8(25)
Uppdrag: Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer Status Avslutad Kommentar Enheterna inom kultur och fritid undersöker tillsammans vilka möjliga arbetsuppgifter som kan finnas. Flera av enheterna är var och en för små för att kunna erbjuda platser av större omfattning. Kultur och fritid har under 2018 erbjudit två platser utöver ordinarie anställningar Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal praktikplatser/ stödanställningar i kultur- och fritids enheter 2 2 100 % 3.1.3 Medskapande invånare (brukare) Agenda 2030 Hållbara städer och samhällen Fredliga och inkluderande samhällen Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna ungdomsverksamheten Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och påverka innehållet i den öppna ungdomsverksamheten. Detta uppdrag har enheten arbetat strukturerat med under hela första delen av 2018. Personalen har noterat att det är fler unika besökare i verksamheten, både dag- och kvällstid vilket är en mycket positiv trend. Det är ungdomar av fler kategorier som besöker verksamheten och detta tolkar personalen mycket positivt. Attraktionskraften i verksamheten ökar även hos de som inte räknas som "traditionella fritidsgårdsbesökare". Särskilt dagverksamheten i kommunens högstadieskolor noterar fortsatt en stor förändring då det gäller besökare där exempelvis flickor ökar i antal. Verksamheten dagtid har arbetat systematiskt med att erbjuda olika pyssel, spel och aktiviteter där personalen ges möjligheter att bygga relationer med fler ungdomar än tidigare då verksamheten mest bestod av att de vuxna var där för att ungdomarna skulle känna sig trygga. Nu använder personalen sig av metoder och aktiviteter som leder till samtal som har det uttalade syftet att inspirera ungdomarna att ge sig på projekt som i sig innebär utvecklande processer för individen. Årets stora arrangemang för ungdomar i Ale, Festivalborg, har i år arrangerats helt av flera ungdomsgrupper med målet att få sitt Festivalborg. De har, med stöd av personalen, bestämt och bokat program och artister samt delat in sig i olika grupper för att förbereda och genomföra kvällen. Då ingen budget funnits (detta drogs in redan förra året på grund av 2017 års besparingar) har de själva genom olika ansökningar fått de ekonomiska bidrag som självklart är förutsättningen för arrangemanget. Ungdomarna arrangerade också ett lan, FestiLANborg, under samma helg. På respektive fritidsgård har det vid ett antal tillfällen tidigare arrangerats mindre lan och det var nu delar ur dessa arrangörsgrupper som gick samman och producerade ett något större lan än tidigare. Drygt 250 betalande och 25 arrangerande ungdomar deltog i dessa två arrangemang vilket var en minskning jämfört med förra året. Kanske bidrog det extremt dåliga vädret och det faktum att det låg i slutet av en "långhelg" då många var bortresta. UKM (Ung kultur möts) är en festival där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del i dessa festivaler är också möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät. Den lokala festivalen gick i år av stapeln i Lilla Edet. En ungdomsgrupp från Ale var med och hjälpte till i förarbetet och cirka 20 ungdomar från Ale uppträdde med olika musik- och konstframträdanden. Regionsfestivalen för UKM 2018 arrangerades i slutet av maj i Ale kommun. En ungdomsgrupp har sedan hösten 2017 arbetat Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 9(25)
med att utforma regionfestivalen i samarbete med Kulturungdom, Västra Götalandsregionens ungdomskulturavdelning. Detta är ett samarrangemang med enheten för allmänkultur. Tvärballa bankomaten har under 2018 utökat sina resurser och det är mycket populärt att söka pengar därifrån. Det är nu ett väl etablerat arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet och inflytande, arbetssättet bidrar också till det informella lärandet. Under perioden januari till augusti 2018 kom det in 52 ansökningar. Förra året tog den öppna ungdomsverksamheten över det praktiska ansvaret för Ale Ungdomsråd från Ale Fritid. Enheten har också det informella ansvaret för ungdomsrådet i kommunorganisationen. Verksamheten förordar även att detta ska permanentas och formaliseras till det formella ansvaret. Ungdomsrådet arbetar nu bland annat fram ett ramverk för ungdomsinflytande i kommunen. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten 52* 100 Antal av ungdomarna egenplanerade aktiviteter i sektorns regi 56 *Avser januari-augusti Uppdrag: Samarbeta med studieförbunden för att uppmuntra ungdomar till bildning, ansvar delaktighet. Status Avslutad Kommentar Samarbete med ett studieförbund har resulterat i två musikstudios, en i Bohus och en i Nödinge. Ungdomarna i Bohus har utbildats av en ungdomscoach och kan nu i sin tur utbilda intresserade ungdomar både i Nödinge och på andra ställen i kommunen. Under våren 2018 hade ungdomscoacherna en dag i samarbete med övriga enheter inom kultur och fritid samarrangemang i Ale Kulturrum för ungdomar. Här har studieförbunden bjudits in att delta för marknadsföring och inspiration till bildande av nya studiegrupper. Till exempel har ungdomarna fått prova på smyckefusing (tillverka smycken i glas) och en person hade med sig egenbyggda spelkontroller som ungdomarna fick testa i samarbete med ett studieförbund. Arrangemanget kunde inte fortsätta i Ale Kulturrum under hösten eftersom huset inte längre är tillgängligt för verksamhet i den omfattningen. Uppdrag: Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale Status Avslutad Kommentar Arbetet med att utveckla Ale kulturrum till ett levande aktivitetshus som samtidigt ska inrymma en välfungerande högstadieskola pågår. Ett ökat samarbete mellan kultur- och fritidsnämndens och utbildningsnämndens verksamheter i huset har varit och är en fortsatt viktig del men mycket arbete återstår. Ombyggnadsarbetet pågår och nya Da Vinciskolan kommer att vara klar till vårterminen 2020. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 10(25)
Uppdrag: Invånardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter Status Avslutad med avvikelse Kommentar Sektorledningen har riktat ett stort engagemang till kommunens arbete med att samla in perspektiv från invånare, föreningsliv, politiker och tjänstepersoner, Ale i 360. Syftet är att utveckla nya metoder för att tillsammans arbeta med komplexa framtidsfrågor i en föränderlig värld. I och med detta kommer ny input till hur arbetet med invånardialog kan förstärkas och hur delaktigheten kan öka på det sätt som är nödvändigt för att fortsätta utveckla ett demokratiskt samhälle. 3.1.4 Hållbart samhälle Agenda 2030 Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen Kultur och Fritid ska vara närvarande i samhällsplaneringsprocessen, påverka utformning av publika mötesplatser och den offentliga konsten. Kultur och fritid har påbörjat ett samarbete med sektor samhällsbyggnad för att samverka kring samhällsplanering på två plan, kulturarv och offentlig konst. Uppdrag: Sektorn får i uppdrag att skapa nya kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet. Status Avslutad Kommentar I samband med olika föreningsträffar samarbetar föreningslivet med kulturenheten och med hjälp av öppen ungdom har barn och unga själva varit delaktiga i planeringen som vänder sig till barn och unga. Här kan nya kontakter knytas och både föreningslivet och de unga kan hitta nya samverkansformer. Vi använder oss mycket av vår fältenhet där en av deras viktigaste budskap är att om du bara vill så hjälper vi dig. Föreningsutvecklaren startade 2017 ett samarbete med kommunens fritidshem. Inom ramen för fritidslyftet har workshops med all personal genomförts för att hitta former hur ett samarbete mellan skola och föreningsliv kan se ut. De nya kontaktytor som skapades har dock inte genererat resultat. I samband med sommaraktiviteter har det bildats en arbetsgrupp mellan kulturenheten, öppen ungdom och Ale fritid. En samverkan för att hitta kontaktytor mellan unga och föreningarna och synka vad ungdomarna efterfrågar med vad föreningarna erbjuder. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 11(25)
Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska skapa mötesplatser där alla får plats Status Avslutad Kommentar Sommaraktiviteter För första året planerade enheten öppen ungdom verksamhet under sommarlovets alla vardagar. Detta för att ungdomarna ska uppleva att kommunens mötesplatser är tillgängliga för dem även på sommaren. Då Ale Kulturrum var stängt för ombyggnad enades man om att all verksamhet skulle utgå från mötesplats Arken i Bohusskolan. Den öppna verksamheten i Arken hade öppet vid 36 tillfällen och totalt kom 218 besökare. I Arken pågick även sluten gruppverksamhet som till exempel musikstudios och Saga-gruppen. Utöver de slutna grupperna och den öppna verksamheten arrangerade ungdomar med stöd av personalen 15 andra, små och större, arrangemang som till exempel läger, grillkväll, utflykter till bad och museum. Mötesplats HBTQAI+ De HBTQAI+-ungdomar som under 2017 träffades och började organisera sig i Ale kommun gick under hösten kurser i KEKS regi. Där planerade de att driva en mötesplats och detta har nu förverkligats. De har haft en öppen mötesplats vid tre tillfällen som drivits helt av dem själva med stöttning av ungdomscoacher i regionen. Mötesplats ungdomar med funktionsvariationer Ett samarbete med särskolan i Ale har påbörjats på Aroseniusskolan där särskolans ungdomar har verksamhet i den öppna ungdomsverksamhetens lokaler en dag i veckan. På så vis lär de känna lokalerna och blir trygga i att så småningom kunna utvecklas tillsammans med andra ungdomar i verksamheten. Samarbetet inleddes under våren. 3.2 Ekologisk hållbarhet 3.2.1 Hållbar konsumtion och produktion Agenda 2030 Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringen 3.2.2 Minskad klimatpåverkan och fossilfritt samhälle Agenda 2030 Hållbar energi för alla Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringen Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 12(25)
3.2.3 Hållbart samhälle Agenda 2030 Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen 3.3 Ekonomisk hållbarhet 3.3.1 Balanserad befolkningstillväxt Agenda 2030 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbara städer och samhällen Uppdrag: Kultur och tillväxt strategi för delregional samverkan 2015-2018 ska vara vägledning i det fortsatta kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun. Status Avslutad Kommentar Kopplat till strategin för delregional samverkan 2015-2018 har Ale även 2018 tillsammans med Stenungsund och Kungälv ett arkeologiprojekt. I detta projekt ligger fokus på att tillgängliggöra kulturarvet för nya besöksgrupper vilket också ingår i strategin. Uppdrag: Bred politisk genomgång av långsiktiga finansiella mål Status Avslutad Kommentar Uppdraget har genomförts av kommunstyrelsen. Styrdokument kring finansiella mål och god ekonomisk hushållning har tagits fram. Kommunstyrelsen tog beslut om styrdokumenten den 15 januari och de ska fastställas av Kommunfullmäktige 28 januari. Styrdokumenten kommer att gälla för budgetåret 2020 och framåt. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 13(25)
3.4 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå 3.4.1 Vetenskaplig grund och ny forskning 3.4.2 Underlätta människors vardag (Kunden i fokus) Agenda 2030 Hälsa och välbefinnande Fredliga och inkluderande samhällen Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2022 är 120. För 2018 är målet 90. 56 90 62,2 % ovanstående utfall avser hela kommunen Sektorn har fortsatt med att utveckla e-tjänster för invånarna, och det finns nu e-tjänster för flertalet tjänster som vänder sig till vårdnadshavare. Utmaningen är nu att e-tjänster som är kopplade till olika verksamhetssystem ska upplevas som en helhet av invånarna. I början av 2019 kommer en ny portal för e-tjänster på Ale kommuns hemsida. Portalen ska underlätta för invånarna att hitta och hantera de e-tjänster som är relevanta. Idag finns inom kultur- och fritid e-tjänster inom följande områden Biblioteket har e-tjänster för sökning, reservation och omlån av media. PressReader med tillgänglighet till E-dagstidningar och E-tidskrifter, E-böcker, E-ljudböcker, Nationalencyklopedin, Global Grant(stipendier) och Alex författarlexikon. Kulturskolan, ansökan Bokning av lokaler för föreningar och invånare Föreningsregister för kommunens föreningar Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek Ökad tillgång till folkbibliotek, också utanför ordinarie öppettider, skapar förutsättningar för nya mötesplatser och ett ökat användande av kommunens bibliotek. Besöken under meröppettid är oförändrade på kommunens tre meröppna bibliotek i Surte, Älvängen och Skepplanda. Att det inte skett någon ökning kan delvis ha sin förklaring i tekniska problem med inloggning under året. De problemen är nu lösta. Nya meröppetlåntagare registreras kontinuerligt. Enskilda initiativ har tagits till att skapa helt medborgarstyrda aktiviteter under både bemannad tid och meröppettid. Utöver insatserna med meröppet har biblioteksverksamheten arbetat med särskilda målgrupper för att ytterligare öka tillgängligheten på biblioteken. Barn och unga En person på varje folkbiblioteksenhet är särskilt ansvarig för verksamhet för barn och unga och en av dessa har samordningsansvar för alla biblioteken. Samordnaren deltar i möten och projekt i samverkan med Kulturenheten, Bibliotek i Väst, BVC, föräldragrupper, skolan, förskolan m.fl. Boklådor med olika teman plockas kontinuerligt till förskolor och skolor. Särskilt iordningställda sagolådor med olika tema och sagopåsar lånas ut till förskolorna. Förskolorna och biblioteken har en samverkansgrupp bestående av två förskolechefer, bibliotekschefen och samordnaren för barnbiblioteksverksamheten. Aktiviteter kring barn, böcker och läsande anordnas under skolloven. Bokcirklar för barn och unga erbjuds på de fyra biblioteksenheterna. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 14(25)
Personer med funktionsnedsättning Servicen till funktionsnedsatta, som ofta också är äldre - sker bland annat genom Boken Kommer, med hemkörning av böcker vid behov. Många av kommunens äldre har synnedsättning och får därför hemsänt talböcker så kallade Daisy-böcker via post. Talböcker får endast lånas av personer med läsnedsättning och framställs av MTM (Myndigheten för Tillgängliga Media). De kan köpas in eller laddas ner och brännas på skivor. Biblioteket deltar på olika informationsträffar för seniorer. Ny teknik gör att talboksläsarna själva kan ladda ner till sin dator/telefon/ läsare. Mycket arbete läggs nu på att lära nya talboksläsare att själva ladda ner och allt fler yngre med läsnedsättning använder Daisy-talböcker. Behovet av service till äldre och funktionsnedsatta är mycket stort och behöver utvecklas. I och med att folkbiblioteken successivt avlastas skolbiblioteksverksamheten kommer servicen till funktionsnedsatta att få en ökad personalresurs. Nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska Uppdraget är att i samverkan med föreningar, tjänstemän m.fl. utveckla biblioteken i mångspråksfrågor, både vad gäller media och aktiviteter. Huvudbiblioteket köper kontinuerligt in media på språk efterfrågade i kommunen. För att kunna tillgodose behoven av media på andra språk än svenska och skolspråken lånas också media in via Kultur i Väst, Bibliotek i Väst och Internationella biblioteket i Stockholm. Visning av biblioteken och deras resurser sker regelbundet för olika grupper som till exempel SFI-grupper. Under 2018 har ett projekt påbörjats som väsentligt ska förstärka biblioteket i mångspråksfrågorna. Våren 2019 kommer ett språkcafé att startas på biblioteket i Nödinge, och kring det kommer aktiviteter att ske i samverkan med såväl inom kommunen som med andra verksamheter. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken 1 223 1 500 81,53 % Måttet avser antal inloggningar i meröppetsystemet, vilket innebär att barn som följer med sina föräldrar in inte är inräknade här. Tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska öka genom konceptet meröppet De tre närbiblioteken i Älvängen, Surte och Skepplanda är meröppna. De är därmed tillgängliga alla dagar året om mellan klockan 06.00-21.00. Vissa tekniska problem med inloggningar har funnits under 2018 och inom de närmaste åren kommer det att vara aktuellt med teknisk uppgradering för Skepplanda och Surte. Ale fritid fortsätter att jobba med uthyrningsverksamhet som ska underlätta kommuninvånare och föreningslivet. För att klara uppdraget att öka tillgängligheten till kommunens lokaler är det viktigt att kommunens verksamheter samverkar och arbetar tillsammans. Flera lokaler används till exempel av skolan på dagtid och fritid på kvällstid. I Ale arena pågår säsongen 2018/2019 och arenan är fylld med verksamhet, föreningar från grannkommuner och även från Norge, parallellt med detta ses anläggningens möjligheter/framtid över. En förhoppning är att kunna nyttja hallen till annat än skridskoverksamhet, en hall med möjlighet att hyra ut under hela året. Det pågår intensivt arbete tillsammans med grannkommunerna gällande istider i arenan, för att hjälpas åt i regionen. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal externa lokalbokningar inom Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde 16 907 17 500 96,61 % antal meröppna kommunala mötesplatser 3 3 100 Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 15(25)
3.4.3 Systematiskt kvalitetsarbete 3.4.4 Tydlig lednings- och styrningsprocess Agenda 2030 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 3.5 Hållbart arbetsliv Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Målet är att 85 % av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda. Sjuktalen 2018 ska vara lägre än sjuktalen för 2017, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron. 85,1 % 85 % 100,1 % 6 % 4 % 50 % Utfallet andelen heltidsanställda avser hela kommunen, inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är andelen 82,8 procent. Av de tillsvidareanställda är andelen 83,6 procent. Sjukfrånvaro, se avsnitt 6 3.5.1 Engagerade, stolta och medskapande medarbetare Agenda 2030 Hälsa och välbefinnande Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 3.5.2 Tydligt, tryggt och modigt ledarskap 3.5.3 Organisationskultur 3.5.4 Strategisk kompetensförsörjning Uppdrag: Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor Status Pågående med avvikelse Kommentar Utifrån det kommungemensamma uppdraget 2016 påbörjade sektorn med stöttning av personalavdelningen en kartläggning av bristyrken och nyckelkompetens för att kunna göra en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. Arbetet avstannade då personalavdelningen inte kunde fortsätta att stötta sektorn. Sektorn har därefter gjort ett flertal satsningar, men ett större helhetsgrepp behövs då nuvarande former för organisering bär inte hela vägen in i framtiden. Mycket arbete återstår inom området kompetensförsörjning och en plan från sektorn utarbetas under året samt arbetas in i budgetförslag 2019. Den nationella bristen på lärare drabbar kulturskolans verksamhet och det är svårt att rekrytera lärare inom flera ämnen. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 16(25)
Uppdrag: 3.5.5 Minska gapet mellan nuvarande värderingar och organisationens önskade värderingar. Varje organisatorisk enhet ska planera och genomföra 2-3 aktiviteter som utvecklar organisationskulturen i önskad riktning. Status Avslutad med avvikelse Kommentar Arbete med organisationskulturen har skett både på APT och i reflektionsgrupper på enheterna inom kultur och fritid. Enheterna har bland annat arbetat med kommunikation, hälso-apt, tillit och förtroende, följa fattade beslut som tas av de som har befogenhet. Öppen ungdomsverksamhet har för att säkerställa att verksamheten följer uppdraget, når målen och får maximala synergieffekter haft en eftermiddag i veckan där personalen träffas för utbyte av erfarenheter och idéer, kompetenshöjning och utveckling. Inom biblioteksverksamheten är formerna för APT och andra möten under utveckling för att befrämja dialog, helhetssyn och transparens. Genom gemensam utbildningsdag med all personal inom bibliotek väst stärks det gemensamma uppdraget gentemot medborgarna i de sju kommunerna. Uppdrag: 3.5.6 Stärka kommunens varumärke och tydligare marknadsföring. Varje enhet ska identifiera och utveckla 2-3 bevispunkter som visar att enheten lever upp till Ale kommuns varumärkeslöfte. "Lätt att leva" Status Avslutad med avvikelse Kommentar Kultur och fritid har under 2018 arbetat med flera aktiviteter för att stärka kommunens varumärkeslöfte Lätt att leva. Enheterna har arbetat för att leva upp till Ale kommuns varumärkeslöfte genom praktiskt samarbete med andra enheter. Genom omdisponering av lokalerna på biblioteket i Nödinge har det utifrån användarfokus skapats en större och mer lättillgänglig barnavdelning samt mer tillgängliga avdelningar för språkkurser och specialmedia för läshindrade. Biblioteket utvecklar genom teknik och i bemötande principen hjälp till självhjälp. De som vill ska kunna sköta lån och andra bibliotekstjänster helt utan inblandning från personal vilket frigör tid för dem som verkligen behöver hjälp och för att genomföra utåtriktade aktiviteter. Kulturenheten har erbjudit Ales invånare ett stort utbud arrangemang. Ale fritid har erbjudit Ales invånare och föreningsliv hjälp och stöttning i alla situationer. Den öppna ungdomsverksamheten har tagit fram tydliga mål som gör det "Lätt(are) att leva" för ungdomarna; 1. Alla ungdomar ska känna sig delaktiga och ha inflytande över verksamheten. 2. Alla ungdomar ska känna sig välkomna i vår verksamhet. 3. Vår verksamhet ska utveckla lusten att lära i skolan. 4. Vår verksamhet ska bidra till att ungdomar förstår nyttan av kunskap. Enheten mäter ovan nämnda punkter genom de enkäter ungdomarna som kommer till verksamheten genomför dels under året, gruppenkäten, dels genom den årliga medlemsenkäten. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 17(25)
4 Basverksamhet 4.1 Verksamhetsmått Besökssiffrorna för biblioteken är i stort sett oförändrade för helheten, med viss ökning på närbiblioteken (filialbiblioteken) och en viss minskning för huvudbiblioteket. Ombyggnaden av Kulturrum och Da Vinciskolan har påverkat utnyttjandet av huvudbiblioteket. Under sommaren var biblioteket stängt fem veckor och byggarbeten har under året lett till ökade ljudnivåer vilket troligen påverkat såväl besöks- som utlåningssiffror negativt. Utlåningssiffrorna gick ner med cirka 16 procent i kommunen. Trenden med vikande utlåningssiffror har de senaste åren gällt för riket i stort och handlar delvis om ett förändrat, snarare än minskat användande av biblioteken som institution. Den kraftiga minskningen i Ale 2018 kan till större delen förklaras av stängning och andra problem i samband med ombyggnad. På grund av ombyggnaden av Ale kulturrum flyttades kulturskolans undervisning, vilket har lett till en minskad verksamhet i kulturskolan under 2018. Både antalet kulturevenemang och publik har minskat under 2018. Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 Antal utlån - huvudbibliotek 128 314 99 649 110 000 Bibliotek - filialbibliotek 65 167 62 506 75 000 Totalt utlån 193 481 162 155 185 000 Antal besökare 167 043 163 715 175 000 Antal elever i kulturskolan 500 356 550 Kulturverksamhet Antal genomförda kulturevenemang Antal publik vid scenframträdanden 157 116 100 8 884 8 069 7 500 Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 18(25)
5 Ekonomisk analys 5.1 Analys och förslag för framtiden Analys Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2018 slutar med ett marginellt underskott på 70 tkr. Resultatet är en kraftig försämring jämfört med de prognoser som uppvisats under hösten. Det huvudsakliga skälet till att prognosen försämrats är att Ale kommun avtalat om avslut av tjänst för en enhetschef inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. När avtal tecknas under innevarande år ska denna kostnad belasta det året tillfullo oavsett när utbetalning sker vilket medfört en engångskostnad på 950 tkr. Resultatet av denna process och kostnaden för detta blev känt först i samband med bokslutsarbetet. Kultur-och fritidsnämnden har under hela 2018 haft en ekonomi i balans och uppvisat positiva avvikelser i relation till budget under samtliga prognostillfällen. Mot bakgrund av detta så har kultur- och fritidsnämnden i några fall och tjänstemän i enlighet med delegationsordningen i andra fall under året fattat beslut som medfört merkostnader som under normala omständigheter skulle inrymts inom tilldelad ram. De som bör omnämnas av särskild ekonomisk vikt är beslutet om investeringsbidrag till föreningslivet på 500 tkr samt beslut om extra stimulansbidrag till ridklubben med anledning av ökade foderpriser efter sommarens torka. Beslutet om att tjära om vikingagårdens tak fick dessutom en större inverkan på det ekonomiska resultatet än vad som var planerat då delar av taket var i sämre skick än vad som antagits vilket fördubblade kostnaden för insatsen. Flytten från Ale kulturrum för kultur- och fritidsnämndens administrativa delar har medfört merkostnader på cirka 250 000 kr vilket inrymts i resultatet ovan. Merkostnader finns även för lokalkostnader på Surte bibliotek samt i Ale kulturrum då tomma lokaler inte medfört någon hyresreducering vilket var förutsättningarna när budgeten beslutades. Övergången till det nya bidragssystemet för kulturföreningarna har även de medfört extrakostnader då tillämpningen av dessa inte varit tillräckligt tydliga mot föreningarna samt i kombination med att kommunens egen övergång mellan gamla och nya avtal medförde vissa omställningsproblem. De statsbidrag som beviljats under 2018 medför att det finns en avvikelse på både intäktssidan samt på kostnadssidan för kultur- och fritidsnämnden. Statsbidragen var inte budgeterade vilket naturligt när de faller ut leder till en diskrepans mellan budget och utfall. En stor del av statsbidragen kommer från Socialstyrelsen och användes för att säkerställa avgiftsfria lovaktiviteter för kommunens ungdomar under sommarlovet samt övriga lov under kalenderåret 2018. Simhallen fick statliga medel för att förbättra simkunnigheten i kommunen och kulturskolan har under 2018 avslutat sitt projekt det tillgängliga kulturarvet. Det som möjliggjort resultatet för 2018 alla extrakostnader till trots är till viss del personalrelaterat och där vakanser under året medfört resultatförbättringar. Förseningar av kultur- och fritidsnämndens stora investeringar, Jennylunds friidrottsanläggning samt byggandet av ett nytt ridhus har medfört lägre driftskostnader än förväntat. För 2019 så är förutsättningarna alltjämt goda för kultur- och fritidsnämnden att ha en budget i balans. Utmaningarna kommer 2020 när den nya ridanläggningen tas i bruk samt att de båda näridrottsplatserna som planerats med stor sannolikhet kommer att vara färdigställda. Utmaningen 2019 består av att återbesätta vakanta chefstjänster för att säkerställa kvaliteten och det löpande arbetet ute i verksamheten. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 19(25)
5.1.1 Diagram - nämnd 5.1.2 Sammanfattande tabeller Tabell nämnd (tkr) Bokslut 2018 sammanställning VERKSAMHETENS INTÄKTER Budget 2018 Bokslut 2018 Årsavv. 2018 Budget 2017 Bokslut 2017 Bidrag -370-2 740 2 370-729 -1 474 Försäljning av varor och verksamhet -224-323 99-214 -315 Hyror och arrenden -1 570-1 377-193 -1 580-1 519 Taxor och avgifter -1 580-1 070-510 -1 640-1 335 Övriga intäkter 0-219 219 0-72 SUMMA INTÄKTER -3 744-5 729 1 985-4 163-4 716 VERKSAMHETENS KOSTNADER Bidrag och transfereringar Material/köpt verksamhet 5 606 6 362-756 4 986 5 460 2 276 2 550-274 2 329 1 891 Lokaler 37 698 38 688-990 32 809 36 721 Personal 30 879 29 409 1 470 29 580 28 548 Kapitalkostnader 3 449 3 247 202 3 823 3 269 Övrigt 4 847 6 554-1 707 8 319 5 695 SUMMA KOSTNA- DER VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER VERKS NETTO- KOSTN EFTER PROG JUST 84 755 86 810-2 055 81 846 81 584 81 011 81 081-70 77 683 76 868 81 011 81 081-70 77 683 76 868 Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 20(25)
Nettokostnader per verksamhet KFN (tkr) Nettokostnader per verksamhet KFN 2018 Total Besluts/verksamhetsområden Budget 2018 Bokslut 2018 Årsavv. 2018 Budget 2017 Bokslut 2017 Nämnd och administration 5 133 5 746-613 4 965 4 532 Ale fritd 45 054 44 876 178 41 665 41 353 Öppen ungdomsverksamhet 7 642 7 030 612 6 900 6 964 Biblioteksverksamhet 10 417 10 834-417 11 680 11 537 Allmän kulturverksamhet 12 765 12 595 170 12 473 12 482 Summa 81 011 81 081-70 77 683 76 868 Nämnd och administration belastas av tidigare nämnda avgångsvederlag vilket förklarar underskottet. Värt att nämna är att en stor del av utvecklingsreserven flyttades under året till Ale fritids verksamhetsområde då budgetmedel saknades fullt ut för att fullfölja överenskommet föreningsbidrag för säkra ridvägar under 2018. Vakanser i slutet av året har bidragit till att underskottet inte fullt motsvarar storleken på avgångsvederlaget. Ale fritid gör i relation till sin budgetram ett mindre överskott. Det positiva resultatet beror till stora delar på de vakanser som funnits under året inom fältverksamheten. Simhallens resultat är också en bidragande faktor till att verksamhetsområdet har en budget i balans och simprojektet har haft vissa synergieffekter med ordinarie verksamhet vilket medfört en ökad intäkt. Som tidigare nämnts så belastar de beslutade investeringsbidragen Ale fritid. Även den tidigare nämnda flytten från Ale kulturrum ligger uteslutande under detta verksamhetsområde som en resultatpåverkande post. Öppen ungdomsverksamhet har i relation till verksamhetens storlek ett stort överskott vilket härleds till tre långtidssjukskrivningar under våren samt vakanta tjänster under sommarhalvåret. Biblioteksverksamhetens underskott ligger till största delen på lokalkostnaderna då Surte bibliotek debiteras full hyra trots outnyttjade lokaler i fastigheten. Föregående år reducerades hyran för lokalen och de var utifrån de förutsättningarna budgeten beslutades. Utifrån kultur- och fritidsnämndens prognoser under året så har underskottet från Surte biblioteks lokalkostnad varit inräknad i resultatet. Kulturens resultat är främst kopplat till vakanser som uppstått under hösten och där avsaknaden av enhetschef under senare delen av året haft en kraftig inverkan på möjligheten att rekrytera ny personal. I resultatet ligger kostnaderna för upprustning och tjärning av vikingagårdens tak vilket är en klart resultatpåverkande post. Vakanserna inom kulturskolan har också föranlett en något minskat elevunderlag samt minskade intäkter. Investeringar detaljerad (tkr) Investeringsrapport 2018 detaljerad helår Investering Budget 2018 Bokslut 2018 Årsavv. 2018 Övrigt 9 928 350 9 578 Netto 9 928 350 9 578 Investeringsanalys Utfallet för 2018 är ett resultat av försenade projekt vilket är den genomgående förklaringsmodellen till samtliga investeringsposter. Upprustning och byte av reningsanläggningen i simhallen gick inte att förena med hur verksamhetsåret ser ut vilket föranledde att åtgärden genomförs under vår och sommar 2019. Upprustning av teatern i Ale kulturrum kommer även den att genomföras 2019 då skolans upprustning var prioriterad. De båda näridrottsplatserna i Surte och Nol kommer även de att färdigställas under 2019. Där har problemet mer grundat sig i Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 21(25)
var de ska placeras vilket nu är löst. Det utfall som ändå finns är kopplat till förfrågningsunderlag till simhallens upprustning i samband med upphandlingen som projektering av densamma samt reinvesteringar. Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 22(25)
6 Personalanalys 6.1 Kommunens anställda 6.1.1 Antal anställda Antal anställda Antal anställda 2018-12-31 2017-12-31 Skillnad Antal tillsvidareanställda, 55 56-1 -varav kvinnor i % 64 % 64 -varav män i % 36 % 36 Antal heltidsanställda 46 46 Antal deltidsanställda 9 9 Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 11 8 3 Antal arbetade timmar (timanställda) 383,5 383,5 -varav kvinnor 214,5 214,5 -varav män 169 169 Årsarbetare -månadsavlönade 45,51 45,76-0,25 -timavlönade 1,63 1,57 0,06 Totalt 47,14 47,33-0,19 Personalsiffror gällande antal anställda beskriver en ögonblicksbild per den 31 december 2018. Antal tillsvidareanställningar och visstidsanställda är det antal anställningar som är registrerade med aktuellt ansvar som huvudkonto i grundanställningen. Årsarbetare avser arbetad tid för 1 januari till 31 december 2018. Underlaget genereras utifrån arbetad tid på grundanställningens huvudkonto. 6.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro statistik gäller 1 januari till 31 december 2018. Underlaget genereras av frånvaro som rapporterats på grundanställningens huvudkonto. 6.2.1 Sjukfrånvaro i procent Volymtal 2018-12-31 2017-12-31 Skillnad Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 5,98 4,66 1,32 Sjukfrånvaro, kvinnor 4,86 4,05 0,81 Sjukfrånvaro, män 8,27 5,96 2,31 Ålder - 29 år 8,18 2,27 5,91 Ålder 30-49 år 5,95 4,80 1,15 Ålder 50-4,06 7,59-3,53 Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar i relation till ordinarie arbetstid 2,2 2,23-0,03 Varav sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 40,40 35,28 5,12 6.3 Analys och förslag för framtiden Antalet anställda och antalet årsarbetare är snarlik siffrorna för 2017 men då det är ögonblicksbild ger det inte en Årsredovisning 2018, Kultur- och fritidsnämnden 23(25)