Dnr SAMFAK 2015/101 Verksamhetsplan 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställd av 2015-11-04
Innehållsförteckning 1 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR 4 1.1 Allmänna förutsättningar 4 1.2 Resursläget 2016 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen 4 1.3 Ekonomiskt ansvar 4 2 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ 6 2.1 Uppdrag och medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 6 2.2 Utbildningsprogram 6 2.3 Fördelning av uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 7 2.4 Beräknat takbelopp för utbildning inom grundnivå och avancerad nivå 8 2.5 Kvalitetsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 2.6 Utvecklingsmedel för Campus Gotland 9 2.7 Professorers, forskares och lärares arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 10 3.1 Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2016 10 3.2 Resursfördelningsmodell 10 3.3 Professorsprogram 10 3.4 Professorsresurs 11 3.5 Forskningsresurs 12 3.6 Forskarutbildningsresurs 12 3.7 Total resurs för forskning och utbildning på forskarnivå 12 3.8 Campus Gotland 13 3.9 Strategiska satsningar 13 3.10 Medel för disputationsomkostnader 13 3.11 Samfinansiering 13 3.12 Morgongåvor 13 4 KVALITETSÅTGÄRDER 14 4.1 Kvalitetsgruppen 14 4.2 Övriga kvalitetssatsningar 14 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET 14 5.1 Externa intäkter 14 5.2 Oförbrukade bidrag 15 6 OVERHEAD-KOSTNADER 15 6.1 Modell för uttag av overhead-kostnader 15 6.2 Gemensamma ändamålskostnader 15 1
6.3 Fakultetsgemensamma kostnader 16 7 ÖVRIGT 17 7.1 Hugo Valentin-centrum, Centrum för forskning om funktionshinder, Centrum för biologisk mångfald, Museum Gustavianum, Fulbright-professur 17 7.2 Nätverk inom statsvetenskap för Europaforskning samt årsbok om Europaforskning 17 7.3 Medel för arbetsvårdande åtgärder, anställningstrygghet och åldersstrukturella förändringar 17 2
BILAGOR Bilaga 1. Områdesnämndens verksamhetsplan 2016 - Samhällsvetenskapliga fakulteten Bilaga 2. Sammanställning anslagsfördelning 2016 Bilaga 3. Noter till Sammanställning anslagsfördelning 2016 Bilaga 4. Översikt helårsstudenter 2016 Bilaga 5. Översikt helårsstudenter Campus Gotland 2016 Bilaga 6. Prislappar 2016 Bilaga 7. Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 Bilaga 8. Professorer (anställda efter rekrytering, lärostolar ) 2016 Bilaga 9. Professorsresurs 2016 Bilaga 10. Forskningsresurs 2016 Bilaga 11. Forskarutbildningsresurs 2016 Bilaga 12. Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2016 Bilaga 13. Andelar av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 2016 Bilaga 14. Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå Campus Gotland 2016 Bilaga 15. Totalt tilldelade medel 2016 Bilaga 16. OH-kostnader per institution 2016 Bilaga 17. Uppdrag till institutionerna 2016 Bilaga 18. Anslag 2016 Utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat på intäktskonton Bilaga 19. Anslag 2016 Forskning och utbildning på forskarnivå fördelat på intäktskonton 3
1 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Allmänna förutsättningar Konsistoriet fastställde verksamhetsplanen för Uppsala universitet den 10 juni 2015. Beslutet innehåller uppdrag till varje vetenskapsområde vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och omfattar kalenderåret 2016. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fastställde en verksamhetsplan för vetenskapsområdet den 24 september 2015. Beslutet innehåller uppdrag till fakultetsnämnderna inom området vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2016 (Bilaga 1). Verksamhetsplanen är förhandlad enligt MBL. Pris- och löneomräkningen för 2016 är 0,88 % både för anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå och för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. För Samhällsvetenskapliga fakulteten har ersättningen för utbildning på grund- och avancerad nivå för 2016 ökat med ca 0,3% jämfört med 2015 (VP-tillägg VÄB 2015) exklusive kvalitetsmedel. Områdesnämnden anger ett takbelopp baserat på en mix av platser inom olika utbildningsområden som fakulteten skall arbeta in. Fakulteten kan dock själv välja vilken sorts platser som produceras. Avräkningen sker mot respektive utbildningsområdes prislappar enligt områdesnämndens prislappar. För att nå takbeloppet beräknas antalet helårsstudieplatser kunna vara oförändrat jämfört med 2015. I takbeloppet och antalet helårsstudieplatser ingår även uppdragen avseende Campus Gotland. För verksamheten vid Campus Gotland tillkommer medel ur utvecklingsmedel för Campus Gotland som området fördelat. Medel fördelas med 10 tkr per campus-student på Campus Gotland samt 20 tkr för lärare med stationeringsort Visby för att underlätta kontakterna med institutionen i Uppsala. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar med ca 2,6 %. Ökningen utöver pris- och löneomräkningen härrör sig framför allt från att fakulteten kommer väl ut vid den omfördelning av medel som ingår i områdets fördelningsmodell där 2,5 % av anslaget och därtill 6 mkr omfördelas efter parametrarna doktorsexamina, externa medel och publicering. I anslaget ingår medel för verksamheten vid Campus Gotland. Lönebikostnaden beräknas öka till 48,9% inkl. semesterlöneersättning. Löneökningarna beräknas uppgå till 2 % fr o m 1 oktober 2016. På kostnadssidan ökar universitetsgemensamma ändamål med 1,3 %, områdesgemensamma ändamål med 4,5 % och biblioteksverksamheten med 0,9 %. Ökningen är totalt ca. 1,4 mkr. 1.2 Resursläget 2016 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas till ca. 3 mkr. Den utgående balansen beräknas till ca 0,4 mkr. Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas till ca. 3 mkr. Den utgående balansen beräknas bli ungefär densamma ca. 3 mkr. 1.3 Ekonomiskt ansvar Fakultetsnämnden fastställer härmed uppdrag och anvisar medel till institutionerna (motsv.) för verksamhetsåret 2016. Samtliga uppdrag och medel riktas till respektive institutionsstyrelse och 4
prefekt för åtgärd. 1 Varje institution skall planera verksamheten utifrån de resurser institutionen (motsv.) erhållit från anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, beräknat takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå, externa forskningsanslag samt uppdragsverksamhet. Nämnden vill understryka angelägenheten av att institutionernas samtliga medel även externa medel blir föremål för verksamhetsplanering. Rektor har delegerat beslut att utse prefekter och ställföreträdande prefekter inom respektive vetenskapsområde till vicerektorerna. Med uppdraget att utse prefekt följer också ledningsansvar gentemot honom/henne. Vicerektor har i sin tur delegerat beslutet att utse prefekt och ställföreträdande prefekt till dekanerna. Det framgår av områdesnämndens verksamhetsplan att detta innebär att varje resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt mot respektive fakultetsnämnd och dekanus (Områdesnämndens VP avsnitt 2.8 Ekonomisk uppföljning). Varje institution skall årligen på ett för universitetet enhetligt sätt upprätta budget och bokslut och lämna resultatinformation. Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10% av årets omsättning (kostnader). Av årsbokslutet skall framgå hur överskott föreslås disponeras respektive hur underskott finansieras. I områdesnämndens verksamhetsplan betonas att områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Institutionerna anmodas att fortlöpande hålla fakultetsnämnden informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. För att upprätthålla en god ekonomisk och verksamhetsmässig planering kan fakulteten komma att dra in medel som inte är planerade från och med 1 mars 2016. Fakultetsnämnden vill särskilt understryka vikten av att de oförbrukade bidragen inom verksamhetsgrenen bidragsforskning används i verksamheten. Det är först när bidragen används som de kommer in i fakultetens resursfördelningsmodell och därmed genererar del av fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Samma förhållande gäller de fördelningsmodeller som används på områdes- och universitetsnivå, liksom i regeringens fördelning av medel till lärosäten, där externa medel utgör en viktig komponent. Det ekonomiska ansvaret och personalansvaret vilar fullt ut på prefekten och institutionsstyrelsen. Det åligger prefekten att snarast vidta nödvändiga åtgärder vid förväntad övertalighet eller brist på personal. Samtliga institutioner och andra enheter skall senast 4 december 2015 ha upprättat en budget för verksamheten (tidplan enligt ekonomiavdelningen) och senast 15 februari 2016 inlämna verksamhetsplan till fakultetsnämnden för 2016. Fakultetsnämnden kommer att lämna anvisningar över hur verksamhetsplanen skall utformas. Institutionen skall vidare senast 1 april 2016 inkomma med verksamhetsberättelse för 2015 enligt anvisningar från fakultetsnämnden. Institutionen skall se till att alla institutionens publikationer för 2015 finns inrapporterade i DIVA, universitetets publikationsdatabas senast 2016-01-07. Institutioner med underskott i sin utgående balans i bokslutet 2015 anmodas att i samband med bokslutet för 2015 lämna en analys av underskottet och redovisa till fakultetsnämnden vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att nå balans i institutionens ekonomi. Institutioner med stora oförbrukade bidrag och stora balanserade överskott inom forskning och utbildning på forskarnivå (mer än 10% av omsättningen (=kostnader)) skall till samma tidpunkt inkomma med en analys av de oförbrukade bidragen och överskotten samt redovisning över sina planer för att öka användningen av dessa medel. Beträffande det ekonomiska ansvaret bör framhållas prefektens skyldighet att belasta samtliga externa projekt/uppdrag med projektets del av institutionens lokalkostnader och kostnader för stödverksamheten. Vid medfinansiering via anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå skall det 1 I den fortsatta redogörelsen inbegriper begreppet institution även Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Centrum för rysslandsstudier (UCRS) och begreppet prefekt även föreståndaren för UCRS. 5
framgå hur medfinansieringen skett. Storleken på medfinansiering skall vara klar redan när projektansökningar undertecknas av prefekten. Institutionerna skall förutom lagar och förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet även beakta de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. 2 Institutionerna skall även beakta det delegationsbeslut som fakultetsnämnden tagit och som finns tillgängligt på fakultetsnämndens hemsida. Delegationsordningen uppdateras årligen. 2 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ (Bilaga 1, 4, 5, 6, 7 och 15) 2.1 Uppdrag och medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016 Områdesnämnden har uppdragit åt samhällsvetenskapliga fakulteten att ansvara för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom sitt ansvarsområde. Enligt detta uppdrag skall samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden arbeta hem ett takbelopp motsvarande 268 400 067 kr. Takbeloppet beräknas motsvara ca 5 421 helårsstudenter (2015: 5 428, 2015 VÄB: 5 460) och 4 084 helårsprestationer. Fakultetens uppdrag är således snarlikt det för 2015. 2.2 Utbildningsprogram Fakulteten kommer inte låta det marginellt minskade uppdraget leda till minskat antal utbildningsplatser, utan låter platserna vara likvärdiga med antalet från 2015. Masterprogrammet i redovisning, revision och företagsanalys kommer inte att ha någon kursstart HT-16. Programmet kommer att omarbetas och återkommer i annan form. Högskoleprogrammet i avancerad webbprogrammering på Campus Gotland kommer inte att ha någon kursstart HT-16. Istället startar en ny inriktning mot programvaruteknik inom kandidatprogrammet i systemvetenskap som ges på Campus Gotland. Antalet nybörjarplatser (inkl avgiftsstudenter) VT-2016 och HT-2016 framgår nedan. 2 Grundläggande dokument för verksamhetens bedrivande är bl a universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter och delegationsordningen. Se http://regler.uu.se. 6
Nybörjarplatser program 3 VT-2016 HT-2016 TOTALT Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 180 hp 30 30 Dietistprogrammet 180 hp 26 26 Ekonomie kandidatprogram 180 hp 150 150 300 Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 180 hp 45 45 Kostvetarprogrammet 180 hp 30 30 Kandidatprogram m inr mot personal- o arbetslivsfrågor 180 hp 50 50 100 Politices kandidatprogrammet 180 hp 125 125 Psykologprogram 300 hp 40 40 80 Samhällsplaneringsprogram 180 hp 30 30 Samhällsvetarprogram 180 hp 40 40 80 Socionomprogram 210 hp 60 60 Kandidatprogram i systemvetenskap 180 hp 70 70 Magisterprogram i revision 60 hp 25 25 Magisterprogram i entreprenörskap 60 hp (int utlysning) 30 30 Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation 24 24 Masterprogram i freds- och konfliktstudier 120 hp (int utlysning) 45 45 Masterprogram i företagande och ledning 120 hp 140 140 Masterprogram i geografi 120 hp 5 5 Masterprogram i management, kommunikation och IT 120 hp 40 40 Masterprogram i människa-datorinteraktion 120 hp (int utlysning) 20 20 Masterprogram i nationalekonomi 120 hp (int utlysning) 40 40 Politices masterprogrammet 120 hp (int utlysning) 55 55 Masterprogram i samhällsvetenskap 120 hp (int utlysning) 80 80 Masterprogram i statistik 120 hp (int utlysning) 25 25 Masterprogram i systemvetenskap 120 hp (int utlysning) 25 25 Kandidatprogram i systemvetenskap m. inriktning programvaruteknik (CG) 180 30 30 h Kandidatprogram i företagsekonomi (CG) 180 hp 60 60 Magisterprogram i hållbart företagande och ledning (CG) 180 hp (int utlysning) 15 15 TOTALT 361 1274 1635 2.3 Fördelning av uppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 4 och 5) Fakultetsnämnden beräknar erhållet uppdrag till de samhällsvetenskapliga institutionerna på följande sätt: För varje institution görs i samråd med områdeskansliet en beräkning av institutionens uppdrag av antalet platser på fristående kurser och program. Prognosen över respektive institutions studentantal utgår från förhållandena 2015 med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller utbyggnad av utbildningsprogrammen, inrättande 3 Planeringstalen för masterprogrammen är uppskattningar. 7
eller avvecklande av utbildningsprogram och övriga förändringar som skett sedan föregående verksamhetsplan. Programplatser fördelas före fristående kursplatser. För varje institution anges ett riktvärde totalt för antalet helårsstudenter (årsstudieplatser). Med uppdraget beträffande antal helårsstudenter följer även krav på ett visst antal helårsprestationer. Målsättningen för prestationsgraden är 78 %. För verksamheten på Campus Gotland är prestationsgraden lägre, 68 %. Riktvärdet av platser är kopplat till ett takbelopp. Beträffande antagning av studenter till utbildningsprogrammen gäller att ovan fastställda antal nybörjarplatser inte bör överskridas i samband med reservantagningen. Institutionen kan själv inom ramen för sitt totala uppdrag göra omdispositioner vad gäller antalet studenter på respektive kurs institutionen åtagit sig att ge. Allmänt gäller dock att programstudenter alltid ges företräde före fristående kursstudenter om konkurrens om platserna råder, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven. Förtur för programstudenter gäller dock inte till nätkurser, distanskurser och sommarkurser. 2.4 Beräknat takbelopp för utbildning inom grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 6 och 7) Medelstilldelningen för 2016 till institutionerna utgörs av ett beräknat takbelopp. Beräkningen av takbeloppet utgår från regeringens prislappar för olika utbildningsområden, kursklassificeringen för olika utbildningar och det beräknade uppdraget i helårsstudieplatser enligt punkt 2.3. De interna prislapparna utgörs av HSJT Uppsala (41 000 kr), NT Uppsala (80 500 kr), Med (126 000 kr) och Vård (82 000 kr), HSJT Campus Gotland (40 700 kr), NT Campus Gotland (80 000 kr). Ingen särskild extra ersättning för avancerade nivån utgår. Prislappen för HSJT har höjts något jämfört med 2015. Prislapparna för Campus Gotland har lagts något lägre eftersom prestationsgraden genomsnittligt är lägre. Den totala takbeloppstilldelningen ökar för samtliga institutioner förutom kulturgeografiska institutionen. Minskningen för kulturgeografen beror på att första terminen på samhällsvetarprogrammet nu fördelas direkt till de institutioner som samarbetar om introduktionsterminen. För campus-platser på Campus Gotland tillkommer 10 tkr per plats enligt nedan. Tilldelningen är preliminär. Institution Antal hst TOTALT Företagsekonomiska institutionen 150 1 500 000 Institutionen för informatik och media 80 800 000 TOTALT 230 2 300 000 Vid den slutliga avräkningen mot 2016 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och 95 % av takbeloppet. Ingen ersättning utgår för överproduktion. De s. k. värdinstitutionerna har påtagit sig ett informations- och administrationsansvar för det program institutionen är värd för. För detta erhåller institutioner, som administrerar program med flera institutioner inblandade 2 000 kr per helårsstudent och program. Institutioner, som administrerar program på grundnivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution, erhåller 1 000 kr per helårsstudent och program. För program på avancerad nivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution utgår ingen värdinstitutionsersättning. Ersättningen för värdinstitutionsskap 8
är avsedd för kostnader för administration och samordning av utbildningsprogrammet och inte som allmän förstärkning av institutionens resurser. Resursen skall även användas för att värdinstitutionen skall kunna täcka kostnader i form av olika avtal med eller för att ge stöd åt studentorganisationer med anknytning till programmet. Värdinstitutionernas uppgifter framgår av den instruktion som fastställdes av nämnden 2006-10-26. Instruktionen kan komma att uppdateras. Värdinstitutionerna erinras om skyldigheten att informera nämnden om vilka som ingår i samordningsgrupperna och vem som är utsedd att vara programsamordnare. Internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå är ett prioriterat område. För utländska utbytesstudenter beräknas ersättning per årsstudieplats på samma sätt som för övriga studenter. För de studenter vid universitetet som förlägger del av undervisningen utomlands avsätter nämnden 2 187 500 kr för senare fördelning då redovisning av antalet utresande helårsstudenter sker. För dessa studenter beräknas en ersättning om 12 500 kr. Fr o m höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EES-området. Ersättning utgår i särskild ordning för studenter som blir registrerade som avgiftsstudenter. För huvuddelen av fakultetens masterprogram är avgiften för ett år 100 tkr. För masterprogrammet i systemvetenskap och masterprogrammet i människa-datorinteraktion är avgiften 120 tkr. Regeringen har i tidigare budgetproposition aviserat att lärosätena inte skall erhålla ersättning för s k nollpresterare. Institutionerna bör därför i görligaste mån tillse att studenter som är registrerade också är aktiva. Särskilt gäller detta distans-, nät- och sommarkurser där genomströmningen ofta ligger på lägre nivå än för helfartskurser. 2.5 Kvalitetsmedel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Bilaga 2 och 3) 2016 erhåller universitetet inga kvalitetsmedel för utbildningar som vid UKÄs utvärderingar fått omdömet mycket hög kvalitet, därmed erhåller fakulteten inga nya kvalitetsmedel. Fakulteten har dock ca. 3 mkr i periodiserade kvalitetsmedel vilka reserveras för användning under 2016. Hittills beslutad användning av medlen är 400 tkr till statistikhjälpen och ca. 1 300 tkr för att kunna ge 4000 kr per uppsatsskrivande masterstudent, därtill reserveras 200 tkr för excellenta lärare. 2.6 Utvecklingsmedel för Campus Gotland För samgåendet med Campus Gotland har rektor avsatt särskilda utvecklingsmedel, varav en del fördelats till samhällsvetenskapliga fakulteten i områdesnämndens verksamhetsplan. Fördelningen av de 10 tkr per helårsstudent för campus-studenter framgår av avsnitt 2.4 ovan. Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby (totalt 291 000 kr) fördelas enligt nedan. Institution Antal anställda TOTALT Företagsekonomiska institutionen 6,55 131 000 Institutionen för informatik och media 5 100 000 Kulturgeografiska institutionen 3 60 000 TOTALT 14,55 291 000 9
2.7 Professorers, forskares och lärares arbete med utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämndens uppfattning är att samtliga professorer skall medverka i utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid sina respektive institutioner. Professorernas medverkan bör avse kurser redan på A-nivån och inom disciplinens kärnområden. Andra, externt finansierade forskare bör på motsvarande sätt medverka i institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Det är väsentligt för såväl forskningens som utbildningens utveckling att samtliga lärare bedriver forskning inom sina anställningar och att alla doktorander och externfinansierade forskare medverkar inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Det är ett gemensamt ansvar för prefekt och lärare att verka för detta. Det är även viktigt att institutionerna bevakar de enskilda lärarnas arbetsbelastning så att denna inte blir för hög. Långvarig hög arbetsbelastning kan leda till hälsoproblem för den enskilde läraren och därmed även allvarliga problem för institutionen. Detta är särskilt viktigt under nu rådande förhållanden då resurserna i realiteten minskar då löneökningarna är större än anslagsökningarna. 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORS- KARNIVÅ (Bilaga 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15) 3.1 Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2016 För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar områdesnämnden 249 681 332 kr. I beloppet ingår medel för en forskarskola i ekonomi Management och IT. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är värd för forskarskolan, som bedrivs gemensamt med andra universitet och högskolor. Vidare ingår medel för konfliktdatabasen och medel för satsningen på forskning om den politiskt viktiga regionen Ryssland. I medlen ingår även medel för forskning vid Campus Gotland om 2 580 548 kr. 3.2 Resursfördelningsmodell Nämnden ger institutionerna frihet att inom ramen för det totalt tilldelade anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördela resurser till de områden där insatserna bäst behövs. Fördelningsmodellerna är enbart till för att göra beräkningar av anslagstilldelningen och skall inte vara styrande för hur institutionerna sedan disponerar medlen. För Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Centrum för rysslandsstudier (UCRS) gäller särskild beräkningsgrund. IBF får för 2016 anslaget uppräknat med 2,5 %. UCRS erhåller ett anslag som räknats upp med 2,5 % vari ingår regeringens särskilda satsning på politiskt viktiga regioner och medel ur fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Centret kommer vidare att erhålla totalt 2 mkr från de övriga fakulteterna inom hum-sam-området. 3.3 Professorsprogram har vid sammanträde 2015-10-15 beslutat inleda rekrytering av följande professorer 2016-2018 då nuvarande befattningshavare går i pension. Exakt när under perioden 2016-2018 som en rekrytering inleds beror på om innehavaren väljer att gå i pension vid 65 eller 67 års ålder. 10
I professorsprogrammet 2015-2017 fastställt av fakultetsnämnden 2014-10-16 ingår följande professurer: Psykologi (efter Ulf Dimberg, pensionsålder infaller 2014-2016). Klinisk psykologi, (efter Mats Fredrikson, pensionsålder infaller 2014-2016). Eventuell ändrad inriktning fastställs senare. Nationalekonomi (efter Nils Gottfries, pensionsålder infaller 2017-2019). Kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse (efter Roger Andersson, pensionsålder infaller 2017-2019). Ekonomisk historia, särskilt social- och arbetslivshistoria (efter Lars Magnusson, pensionsålder infaller 2017-2019). Kostvetenskap, särskilt måltidsforskning (efter Christina Fjellström, pensionsålder infaller 2017-2019). Utöver ovan fastställt professorsprogram för 2015-2017 beslutas följande anställningar som professor läggas till: Öststatsforskning (efter Stefan Hedlund, pensionsålder 2018-2020). Eventuell ändrad inriktning fastställs senare. Statskunskap (efter Jörgen Hermansson, pensionsålder infaller 2018-2020). Under 2014 har Virpi Havila tillträtt som professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring. Under 2015 har Kristina Boréus tillträtt som professor i statskunskap, särskilt bostads- och urbanpolitik, Per Johansson som professor i statistik, särskilt ekonometri, Fredrik Tell som professor i företagsekonomi, Nico Carpentier som professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt Mikael Carlsson som professor i nationalekonomi. Vidare har ett antal professorer anställt genom befordran. 3.4 Professorsresurs (Bilaga 8 och 9) Professorer som anställts efter ledigkungörande (lärostolsprofessor) finansieras till 50 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Ersättningen motsvarar den del av anställningen som i normalfallet utgör fakultetsfinansierad forskningstid. Dessa anställningar listas i bilaga 8. För varje anställning utgår en schablonersättning om 900 tkr vilket inkluderar LBK, overhead och lokalkostnad. Tilldelningen påverkas inte av tjänstledighet för professor 4 förutsatt att tjänstledigheten har granskats och godkänts av dekanus samt beviljats av rektor. Ersättning utgår även vid vakans i avvaktan på att inrättad professur blir tillsatt. Totalt uppgår professorsresursen till 31,5 mkr (2015: 31,5 mkr). För sabbatsterminer utgår ersättning till 40% av totalkostnaden, vilket skall täcka undervisningsdelen (handledning och annan undervisning). Dekanus har möjlighet att bevilja professor ledighet i högst/sammanlagt sex månader som intjänats under den senaste femårsperioden. Ansökan skall vara tillstyrkt av institutionens prefekt. Anspråk på medel för sabbatstermin skall anmälas i god tid före kommande verksamhetsår till fakultetsnämnden. För 2016 beviljas sabbatstermin för professor Sandra Torres (Sociologi). 4 Med tjänstledighet likställs även uppdrag inom universitetsorganisationen där professorn ej är tjänstledig utan utför uppdraget inom ramen för sin anställning. 11
En av professurerna - Anders Walls professur i entreprenörskap, finansieras genom medel ur Anders Walls stiftelse för professuren i entreprenörskap. Inom fakulteten fanns 2014-10-01 totalt 78 professorer varav 40 lärostolsprofessorer och 38 befordrade professorer. 3.5 Forskningsresurs (Bilaga 10) Till forskningsresurs har avsatts 57,5 mkr (2015: 55 mkr). Forskningsresursen är avsedd för att finansiera forskningstid för andra än lärostolsprofessorer samt för att bidra till forskningens övriga kostnader inklusive forskningsadministration. Forskningsresursen skall alltså ge disputerade lärare (lektorer och befordrade professorer) och nya doktorer forskningsmöjligheter (t ex genom anställning på befordringstjänster eller som postdoktor). Nämnden vill poängtera att ett viktigt mål för bl.a. utbildningens kvalitet är att universitetslektorer och befordrade professorer bereds utrymme för forskning. Forskningsresursen fördelas enligt tre lika delar efter olika fördelningsnycklar, lärarkårens storlek och kompetensnivå, externa medel respektive publicering. I fördelningsnyckeln lärarkårens kompetens ingår antalet tillsvidareanställda lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter samt befordrade professorer. Därvid ges lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1, docentkompetenta lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1,5 och befordrade professorer faktor 2. I fördelningsnyckeln externa medel fördelas medlen efter genomsnittet av de senaste sex årens externa medel (verksamhetsgrenarna bidragsforskning och uppdragsforskning). I fördelningsnyckeln publicering ingår snittet av de senaste sex årens publicering beräknad utifrån publikationer i DiVA, kategoriserade efter den norska modellen. Professuren i sociologi, särskilt socialgerontologi, har sedan den inrättades i början av 90-talet (dvs för ca 25 år sedan och då med en annan benämning) haft en särskild resurs vid sidan av övrig tilldelning. När professuren återbesattes 2010 avtalades om en särskild resurs om 500 tkr per år. 3.6 Forskarutbildningsresurs (Bilaga 2 och 11) Forskarutbildningsresursen uppgår till 87 450 tkr (2015: 84 975 tkr). Forskarutbildningsresursen skall användas såväl för finansiering av doktorandanställningar och utbildningsbidrag som för handledningstid, kurser i forskarutbildningen och administration av utbildningen på forskarnivå. Tilldelningen till institutionerna utgår från en schablonenhet beräknad till 1 650 000 kr. Tillgängliga medel fördelas så att varje institution med forskarutbildningsämne får en basresurs om en schablonenhet. Därutöver fördelas medlen efter genomsnittet av antalet avlagda doktorsexamina under den senaste sexårsperioden. Medel har också reserverats för ett studiestöd motsvarande en doktorandanställning för senare fördelning i de fall begäran om prolongation inkommer från doktorander med förtroendeuppdrag (500 000 kr). 3.7 Total resurs för forskning och utbildning på forskarnivå (Bilaga 12) En institution (psykologi) tappade relativt mycket som en följd av att lokalmedel inte längre fördelas separat fr o m verksamhetsplanen 2015. För att kompensera för detta fördelas 1 200 tkr till institutionen för psykologi som kompensation 2016. 12
3.8 Campus Gotland (Bilaga 14) Medlen för verksamheten vid Campus Gotland fördelas till institutionerna på följande sätt. De lektorer som ingår i underlaget för Forskningsresursen har genererat en del medel. Dessa fördelas till berörda institutioner. Totalt uppgår detta till 704 920 kr. Resterande medel fördelas proportionellt mot de medel som genererats via underlaget till Forskningsresursen till de tre institutioner med verksamhet på Campus Gotland (informatik och media, företagsekonomi och kulturgeografi). 3.9 Strategiska satsningar (Bilaga 2 och 3) Fakultetsnämnden avsätter 3 mkr till fakultetens egna strategiska satsningar. avsätter därtill vissa medel för strategiska ändamål. För 2016 fördelas medel enligt följande: Forum för fred, demokrati och rättvisa 1 000 000 kr Statistikkonsult 500 000 kr Institutionerna vid Gamla torget skall själva bidra till finansieringen av Forum för fred, demokrati och rättvisa enligt följande: Freds- och konfliktforskning 100 000 kr, Statsvetenskap 160 000 kr och Rysslandsstudier 40 000 kr. Nämnden avsätter 1 mkr för dekanus strategiska satsningar. Institutionerna erinras om möjligheten att ur dessa medel ansöka om bidrag för initiativ som kan medverka till att för fakulteten väsentlig forskning initieras eller kommer till stånd. Bidrag kan även sökas för medfinansiering av internationella konferenser som arrangeras i Uppsala. 3.10 Medel för disputationsomkostnader Medel för tryckning av avhandlingar och ersättning till opponent och betygsnämnd ingår i Forskarutbildningsresursen. Den tryckta s k pliktupplagan uppgår till 112 tryckta exemplar men diskussioner förs om en minskad pliktupplaga. På fakultetens hemsida www.samfak.uu.se finns samtliga arvoden för opponentuppdrag tillgängliga. Institutionerna anmodas se till att den som disputerar ansöker om doktorsexamen i samband med disputationen. 3.11 Samfinansiering (Bilaga 2 och 3) Fakulteten har beslutat om samfinansiering av Wallenberg Academy Fellows för professor Gustaf Gredebäck och universitetslektor Lisa Hultman. Gredebäck samfinansieras med 250 tkr per år och Hultman med 333 tkr per år. Fakultetsnämnden har även beslutat om 5 års samfinansiering av Claude Ake gästprofessuren. Finansiering utgår med 150 tkr per år under perioden 2016-2020. 3.12 Morgongåvor (Bilaga 2 och 3) För s k morgongåvor till nytillträdda lärostolsprofessorer avsätts 200 000 kr. Morgongåva utgår med 50 000 kr. 13
4 KVALITETSÅTGÄRDER 4.1 Kvalitetsgruppen Nämndens arbetsgrupp för kvalitetsfrågor har i uppdrag att leda och ta initiativ till ökat kvalitetsarbete inom nämndens ansvarsområde. Kvalitetsgruppens viktigaste uppgift är därutöver att ta initiativ till och understödja institutionernas eget utvecklingsarbete. Kvalitetsgruppen har under 2015 arbetat med följande frågor: - Utbildning av institutionsstyrelser - Seminarium om examination - Universitet som idé (föreläsning för doktorander) - Seminarium om kursansvarets dilemma (lärare eller administratör) Förslag till kvalitetsprogram för 2016 kommer att arbetas fram under hösten 2015. För kvalitetsgruppens arbete avsätter fakultetsnämnden 60 tkr (2015: 60 tkr). 4.2 Övriga kvalitetssatsningar Nämnden vill understryka att det ankommer på prefekterna att inom sina institutioner verka för att kvaliteten i verksamheten kontinuerligt utvärderas och att lämpliga åtgärder vidtas för att vidmakthålla och höja kvaliteten i undervisningen och forskningen. Den pedagogiska grundkursen för lärare och handledarutbildningen direktfinanseras av berörda nämnder. Kostnaden är för 2016 beräknad till kr 529 680 kr (2015: 701 298). Fakultetens kommitté för lika villkor bedriver ett aktivt arbete. För kommitténs arbete under 2016 avsätts 60 000 kr (2015: 60 tkr). Företagsekonomiska institutionen har åtagit sig att anordna en diplomeringshögtid för fakultetens samtliga examinerade studenter. För ändamålet avsätts 250 000 kr. I syfte att stävja förekomsten av plagiat har Uppsala universitet slutit avtal med Urkund, en tjänst som innebär att uppsatser och annat material kan kontrolleras mot en databas för att upptäcka eventuellt fusk. Institutionerna anmodas att utnyttja denna tjänst. 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET 5.1 Externa intäkter En stor del av fakultetens forskningsverksamhet finansieras genom att enskilda forskare beviljas forskningsbidrag från olika externa bidragsgivare såsom VR, RJ, FAS, FORMAS, VINNOVA, ERC m fl. I många fall förutsätts att institutionen medfinansierar projekt med anslagsmedel. Medfinansieringsbehovet bör bedömas redan i samband med att ansökan lämnas in. Vad gäller medel beviljade av ERC eller KAW-stiftelsen kan medel ansökas av rektor för samfinansiering. En sådan samfinansiering förutsätter att område/fakultet och institution också bidrar till samfinansieringen. Grundprincipen är att all verksamhet som finansieras med avgifter och/eller bidrag ska bedrivas med full kostnadstäckning. I nuvarande redovisningsmodell redovisas alla kostnader som kärn- och stödverksamhet, där stödverksamheten utgör ett vid varje institution beräknat procentpåslag på lön- och driftkostnad. I stödverksamheten ingår förutom de centrala overhead-kostnaderna även institutionens egna kostnader för stödverksamhet. 14
5.2 Oförbrukade bidrag Samhällsvetenskapliga fakulteten har fortfarande stora oförbrukade bidrag inom bidragsforskningen. Förbrukningstakten har dock ökat, vilket framgår av att intäkterna ökar. Fakultetens institutioner är mycket framgångsrika när det gäller att erhålla stora externa forskningsanslag från externa bidragsgivare. Nämnden vill erinra institutionerna om vikten av att oförbrukade bidrag tas in i verksamheten. Det är inte minst viktigt därför att vid regeringens beräkning av den del som årligen omfördelas mellan lärosätena (20% av anslaget) så utgör externa medel en del i underlaget. Det är bara nyttjade medel som kommer med och inte det som ännu ej används. Detsamma gäller för övrigt för den modell som fakulteten själv tillämpar för beräkningen av forskningsresursen där externa medel ingår som en faktor. Även här är det enbart använda medel som ingår i beräkningen. 6 OVERHEAD-KOSTNADER (Bilaga 16) 6.1 Modell för uttag av overhead-kostnader Overheadkostnadernas storlek per institution utgör ett fast belopp beräknat på de senaste tre årens lönesumma. Det fasta beloppet är fördelat på en summa som skall debiteras utbildning (prestationerna 110, 111, 112, 120) och en summa som skall debiteras forskning och utbildning på forskarnivå (prestationerna 210, 220 och 230). Institutionerna fastställer de totala procentpåslagen (ett för grundutbildning och ett för forskning/forskarutbildning) för stödverksamheten inbegripet institutionernas egna administrativa kostnader. 6.2 Gemensamma ändamålskostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma ändamål som debiteras fakulteten 2016 till 65 094 495 kr varav 35 439 828 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 29 654 667 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Totalt beräknas universitetsgemensamma kostnaderna för fakulteten öka från 64,2 mkr till 65,1 mkr (1,4 %). Till universitetsbiblioteket skall fakulteten bidra med 36 492 000 kr varav 13 137 000 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 23 355 000 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Totalt ökar de biblioteksgemensamma kostnaderna från 36,2 mkr till 36,5 mkr (0,9 %). Till Områdesgemensamma ändamål (vicerektor, gemensamma informationssatsningar, datalicenser, doktorandrådgivning m m) skall fakulteten bidra med 1 059 839 kr varav 657 898 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 401 941 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Totalt minskar de områdesgemensamma ändamålen med 8 %. Institutionerna skall vidare bidra med medel för att täcka vissa fakultetsgemensamma kostnader, totalt 4 288 184 kr (2015: 4 046 660) varav 1 953 004 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 335 180 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Dessa fakultetsgemensamma kostnader redovisas närmare under avsnitt 6.3. Ökningen motsvarar 6 %. Därutöver skall fakulteten enligt områdesnämndens beslut avsätta 4 733 989 kr för finansiering av områdeskansliet (2015: 4 529 767) varav 2 130 295 kr avser Utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 603 694 kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Ökningen motsvarar 4,5 %. Totalt ökar de gemensamma ändamålskostnaderna från ca 110,1 mkr till 111,7 mkr, vilket motsvarar 1,5 %. Fördelningen på Utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive Forskning och utbildning på forskarnivå är 53,3 mkr respektive 58,4 mkr. Grundutbildningens kostnader ökar med ca 1,3 mkr medans forskningens i det närmaste är oförändrade. Fördelningen av samtliga overheadkostnader framgår av nedanstående tabell. 15
KOSTNADER Utbildnin på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2016 JFR 2015 % ökning UU gemensamma ändamål 35 439 828 29 654 667 65 094 495 64 234 709 1,3 % Universitetsbiblioteket 13 137 000 23 355 000 36 492 000 36 173 459 0,9 % Områdesgemensamma ändamål 657 898 401 941 1 059 839 1 156 596-8,4 % Fakultetsgemensamma kostnader 1 953 004 2 335 180 4 288 184 4 046 660 6 % Områdeskansliet 2 130 295 2 603 694 4 733 989 4 529 767 4,5 % TOTALA OVERHEAD- KOSTNADER 53 318 025 58 350 482 111 668 507 110 141 191 1,5 % 6.3 Fakultetsgemensamma kostnader I nedanstående tabell redovisas de fakultetsgemensamma kostnaderna. Utbildning på grundoch avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2016 JFR 2015 KOSTNADER Information 50 000 50 000 50 000 Kvalitetsgrupp 30 000 30 000 60 000 60 000 Övriga kvalitetssatsningar 50 000 50 000 100 000 100 000 Kommittén för lika villkor 30 000 30 000 60 000 60 000 Pedagogisk grundkurs för lärare 529 680 529 680 701 298 Arvode o lön till dekan/prodekan 770 000 1 000 000 1 770 000 1 715 000 Ersättning till sakkunniga 100 000 600 000 700 000 600 000 Arvoden fak nämnd, rekr grupp o doc nämnd 30 000 10 000 40 000 40 000 Annonsering professorsanställningar 150 000 150 000 300 000 0 Digital arkivering avhandlingar 160 000 160 000 0 Övriga omkostnader fakulteten 100 000 100 000 200 000 400 000 Universitets-OH 113 324 205 180 318 504 320 362 SUMMA KOSTNADER 1 953 004 2 335 180 4 288 184 4 046 660 Information är oförändrat. Kvalitetsgruppen, se avsnitt 4.1. Övriga kvalitetssatsningar, se avsnitt 4.2. Kommittén för lika villkor, se avsnitt 4.2. Pedagogiska grundkursen för lärare, se avsnitt 4.2. Arvode och lön till dekan och prodekan ökar på grund av förändrade lönevillkor. Ersättning till sakkunniga ökar p.g.a. ökad rekrytering Arvoden till studenter i fakultetsnämnd, rekryteringsgrupper och andra underorgan till fakultetsnämnden ligger kvar på samma nivå som 2015. Totalt beräknas 40 tkr. 16
Annonsering professorsrekrytering är en ny rubrik då annonseringen ökar Fakulteten betalar för Digital arkivering av avhandlingar, kostnaden beräknas till 160 tkr. För fakultetens övriga omkostnader avsätts 200 000kr vilket är en minskning från 2015 då annonseringen tidigare var inräknad i denna rubrik. Posten Universitets-OH utgör de kostnader som fakulteten debiteras för de lönekostnader som fakulteten betalar (dekan- och prodekanernas löner och arvoden, sammanträdesarvoden och sakkunnigarvoden). 7 ÖVRIGT (Bilaga 2 och 3) 7.1 Hugo Valentin-centrum, Centrum för forskning om funktionshinder, Centrum för biologisk mångfald, Museum Gustavianum, Fulbright-professur Nämnden uppmanas i områdesnämndens verksamhetsplan att bidra till finansieringen av Hugo Valentin-centrum, för 2016 bidrar fakulteten med 100 000 kr (2014: 489 640), till finansieringen av Centrum för forskning om funktionshinder med 258 000 kr (2015: 255 765), till finansieringen av Museum Gustavianum med 1 374 195 kr (2015: 1 421 603) och till finansieringen av Centrum för biologisk mångfald med 125 000 kr. Nämnden skall bidra till finansieringen av Fulbrightprofessuren med 1/6 av den totala kostnaden, ca 40 000 kr (2015: 40 000). 7.2 Nätverk inom statsvetenskap för Europaforskning samt årsbok om Europaforskning Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är värd för det nationella nätverket inom statsvetenskaplig Europaforskning. För detta ändamål disponeras 1,2 mkr centralt inom fakulteten. Vidare är institutionen samordnare för årsboken om Europaforskning. För detta ändamål disponerar institutionen 1,5 mkr. 7.3 Medel för arbetsvårdande åtgärder, anställningstrygghet och åldersstrukturella förändringar Som stöd till institutioner för kostnader för arbetsvårdande åtgärder och anställningstrygghet i samband med uppsägningar och för åtgärder föranledda av ålderstrukturella förändringar avsätter nämnden årligen en summa om 450 000 kr. Institutioner som ser sig nödsakade att komma ifråga för dessa medel skall på ett tidigt stadium anmäla detta till nämnden. Huvudansvaret för att vidta erforderliga åtgärder samt att finansiera sådana kostnader åvilar dock respektive institution, som i första hand själva skall bestrida sådana kostnader inom ramen för tilldelade medel. 17
Bilaga 1. Områdesnämndens verksamhetsplan 2016 3.5 Områdesnämnden uppdrar åt samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2016 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Internt takbelopp 268 400 067 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 249 681 332 - varav Campus Gotland 2 580 548 Utvecklingsmedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 2 300 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 291 000 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 36 492 000 varav UGA 13 137 000 varav FUF 23 355 000 - för finansiering av pedagogisk utbildning 529 680 - för finansiering av områdeskansliet 4 733 989 varav UGA 2 130 295 varav FUF 2 603 694 - för finansiering av övriga områdesgemensamma ändamål 1 059 839 varav UGA 657 898 varav FUF 401 941 - för finansiering av övriga gemensamma ändamål 65 094 495 varav UGA 35 439 828 varav FUF 29 654 667 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 1 374 195 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 4 000 000 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder 258 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska planera för och genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt följande:
Nämnden ska för år 2016, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Vid den slutliga avräkningen mot 2016 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och 98 % av takbeloppet. Om takbeloppet överskrids utgår ingen ytterligare ersättning. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det samhällsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Resurser för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland ingår i anslag enligt ovan. Därutöver disponerar fakulteten medel för finansiering av doktorander vid Campus Gotland enligt ovan. I anvisade medel är inräknade medel för en forskarskola i management, kommunikation och IT, medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen Ryssland och medel för konfliktdatabasen. Övrigt Nämnden disponerar utvecklingsmedel för Campus Gotland enligt ovan. Medlen kan komma att omprövas om utfallet av helårsstudenter på Campus Gotland inte nås. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland, Centrum för biologisk mångfald samt Centrum för forskning om funktionshinder enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års anslag.
BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING ANSLAGSFÖRDELNING 2016 Kolumn1 Anslag för utbildning på grundoch avancerad nivå Anslag för forskning o utbildning på forskarnivå Externa intäkter SUMMA JFR 2015 Not IB 3 000 000 3 000 000 6 000 000 2 500 000 1 INTÄKTER Anslag 2015 268 400 067 249 681 332 175 000 000 693 081 399 673 618 976 2 Utvecklingsmedel Campus Gotland 2 591 000 2 591 000 4 160 000 3 SUMMA INTÄKTER 270 991 067 249 681 332 175 000 000 695 672 399 677 778 976 4 KOSTNADER Lokaler 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5 Professorsresurs 31 500 000 31 500 000 31 500 000 6 Sabbatsterminer 320 000 320 000 960 000 7 Forskarutbildningsresurs 87 450 000 87 450 000 84 975 000 8 Forskningsresurs 57 500 000 57 500 000 55 000 000 9 Kringresurs professur i sociologi, ssk socialgerontologi 500 000 500 000 500 000 10 Prolongation av studiestöd 500 000 500 000 500 000 11 IBF 24 130 019 24 130 019 23 541 482 12 Rysslandsstudier 14 077 285 14 077 285 13 733 937 13 Konfliktdatabasen 3 280 000 3 280 000 3 240 198 14 Campus Gotland 1 875 628 1 875 628 1 608 715 15 Institutionernas medel f utbildning på G- o A-nivå 267 571 250 267 571 250 265 957 425 16 Utvecklingsmedel Campus Gotland 2 591 000 2 591 000 4 160 000 17 Institutionernas externa medel 175 000 000 175 000 000 160 000 000 18 Nätverk Europa, årsbok Europa 2 700 000 2 700 000 2 700 000 19 Forskarskola Management och IT 15 963 000 15 963 000 15 768 868 20 Bidrag till Hugo Valentin-centrum 100 000 100 000 489 640 21 Bidrag till Fulbright-professur 40 000 40 000 40 000 21 Bidrag till Centrum för forskning om funktionshinder 258 000 258 000 255 765 21 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 125 000 125 000 21 Bidrag Museum Gustavianum 1 374 195 1 374 195 1 421 603 21 Arbetsvård och personalavveckling 225 000 225 000 450 000 450 000 22 Morgongåvor 200 000 200 000 200 000 23 Till dekanus strategiska medel 1 000 000 1 000 000 0 24 Strategiska satsningar (G:a torget 1000 tkr, Statistikkonsult 500 tkr) 1 500 000 1 500 000 1 700 000 25 Strategiska medel 3 000 000 3 000 000 3 000 000 26 Samfinansiering ERC o Wallenberg 583 000 583 000 250 000 27 Samfinansiering Claude Ake professuren 150 000 150 000 0 28 Kvalitetsmedel 3 000 000 3 000 000 4 172 841 29 Diplomeringshögtid 250 000 250 000 250 000 30 SUMMA KOSTNADER 273 637 250 249 551 127 175 000 000 698 188 377 677 700 474 31 VERKSAMHETSUTFALL -2 646 183 130 205 0-2 515 978 78 502 31 Beräknad Utgående balans 353 817 3 130 205 0 3 484 022 2 578 502 31
BILAGA 3. Noter till Sammanställning anslagsfördelning 2016 Not 1. Den ingående balansen kan beräknas till 3 mkr för (UGA-anslag) 1 och till 3 mkr kr (FUF-anslag) 2. Not 2. UGA-anslag och FUF-anslag enligt områdesnämndens VP. Externa medel beräknas uppgå till 175 mkr. Not 3. Utvecklingsmedel Campus Gotland beräknas till 2 591 tkr. Not 4. Totala intäkter beräknas till 695,7 mkr. Not 5. Till lokalmedel för forskning och utbildning på forskarnivå avsätts 1200 tkr till Institutionen för psykologi. Övriga lokalmedel ingår i takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive anslaget för forskning och utbildnings på forskarnivå. Not 6. Professorsresursen beräknas till 31,5 mkr. Lokalmedel ingår i resursen. Not 7. En sabbatstermin beviljas, totalt 320 tkr. Not 8. Forskarutbildningsresursen beräknas till 87,45 mkr. Not 9. Forskningsresursen beräknas till 57,5 mkr. Not 10. För professuren i sociologi, särskilt socialgerontologi avsätts 500 tkr i särskild kringresurs. Not 11. För prolongation av studiestöd avsätts medel motsvarande en doktorandanställning. Not 12. Till Institutet för bostads- och urbanforskning anslås 24,1 mkr, en uppräkning från 2015 med 2,5 %. Not 13. Till Centrum för rysslandsstudier anslås 14,1 mkr. 8,3 mkr utgör regeringens satsning på politiskt viktiga regioner och resterande utgör Samhällsvetenskapliga fakultetens anslag. Totalt en uppräkning med 2,5 %. Not 14. Till konfliktdatabasen anslås 3,3 mkr. Not 15. Medel för forskning vid Campus Gotland utöver det som ingår i forskningsresursen. Not 16. Fördelningen av resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå framgår dels av en översikt över fördelningen på fristående kurser och olika program per institution, dels av en sammanställning av beräkningen av takbeloppet för utbildning på grund- och avancerad nivå. Medel för Campus Gotland ingår. Totalt beräknas 267,6 mkr. Not 17. Utvecklingsmedel för Campus Gotland uppgår till 2,6 mkr. Not 18. En skattning av hur mycket externa medel institutionerna förbrukar. Not 19. 2,7 Mkr är reserverade för nätverk Europa (1,2 Mkr) och årsbok Europa (1,5 Mkr). Not 20. För forskarskolan i Management och IT anslås 16 mkr. Not 21. Fakulteten kommer att bidra med 100 tkr till Hugo Valentin-centrum, med 40 tkr till Fulbrightprofessuren, med 258 tkr till Centrum för forskning om funktionshinder, med 125 tkr till Centrum för biologisk mångfald och med 1 374 tkr till Museum Gustavianum. Not 22. Fakulteten avsätter vissa medel för arbetsvård och personalavveckling. 450 tkr anslås. Not 23. Till morgongåvor för nytillträdda lärostolsprofessorer reserveras 200 tkr. Not 24. 1 mkr avsätts för dekanus strategiska medel. Not 25. För vissa strategiska satsningar 2016 avsätts 1500 tkr. Medlen fördelas på följande sätt: Forum för fred, demokrati och rättvisa 1000 tkr och Statistikkonsult 500 tkr. Not 26. 3 mkr avsätts för fakultetsnämndens strategiska beslut. Not 27. Fakulteten samfinansierar ett ERC o Wallenberg-projekt med 583 tkr. Not 28. Fakulteten samfinansierar Claude Ake gästprofessur med 150 tkr. Not 29. Fakultetsnämnden har 3 mkr i periodiserade särskilda kvalitetsmedel. Användningen av dessa framgår av verksamhetsplanen 2.5. Not 30. Fakultetsnämnden finansierar en gemensam diplomeringshögtid för examinerade studenter. 250 tkr avsätts. Not 31. Summa kostnader beräknas till 698,2 mkr. Verksamhetsutfallet beräknas bli ca -2,5 mkr. Den utgående balansen beräknas till 3,5 mkr. 1 UGA-anslag = anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 FUF-anslag = anslag forskning och utbildning på forskarnivå