Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum 2015-05-29 Nämnd Tekniska nämnden Verksamhet Verksamh.kod Objekt Objekt kod Projekt Projekt kod Orsak Effektivisering Miljöeffekt Kategori Nyinvestering Anslag Omdisponer. INVESTERINGSPLAN tkr i löpande priser År TOTALT tom 2012 2013 2014 2015 UTGIFTER (-) Projektering 0 Produktion/anskaffning 14 000 000 14 000 000 Slutredovisning 0 SUMMA 14 000 000 0 0 0 14 000 000 INKOMSTER (+) Projektering 0 Produktion/anskaffning 0 Slutredovisning 0 SUMMA 0 0 0 0 0 NETTOINVESTERING (-/+) 14 000 000 0 0 0 14 000 000 DRIFTPLAN tkr i löpande priser År TOTALT 2012 2013 2014 2015 KOSTNADER (-) Personal 0 Lokaler 0 Kapitalkostnader 2 032 800 0 0 Övrigt 300 000 0 0 SUMMA 2 332 800 0 0 0 0 INTÄKTER (+) Bidrag 0 Taxor och avgifter 0 Övrigt 0 SUMMA 0 0 0 0 0 NETTOKOSTNAD (-/+) 2 332 800 0 0 0 0 PERSONALFÖRÄNDRING År 2012 2013 2014 2015 RL/2015-09-01 TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 1 Antal årsarbetare KOMMENTARER RL/2015-09-01 TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 1 2016 2017 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 686 000 677 600 669 200 100 000 100 000 100 000 786 000 777 600 769 200 0 0 0 786 000 777 600 769 200 2016 2016 2016 RL/2015-09-01 TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 1 RL/2015-09-01 TN-bilaga1.xlsx
Bilaga 2 Checklista underlag investeringsbeslut Aktiviteter Datum för beslut Verksamhetsansvarig nämnd har beslutat om beställning av projektet 2015-06-17 Lagakraftvunnen detaljplan Lagakraftvunnet bygglov Beslut om projekteringsanslag Förslag om driftanslag Förslag om investeringsanslag Övriga kommentarer: RL/2015-09-01 TN-bilaga2.xlsx
Bilaga 2 Beslutsparagraf Kontrollansvarig förvaltning Tekniska förvaltningen Projektledare Jan Mårtensson RL/2015-09-01 TN-bilaga2.xlsx
Bilaga 2 Kommentarer Finns i fastställd budget 2014 RL/2015-09-01 TN-bilaga2.xlsx
TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (3) Mötesdatum Tekniska nämnden 2015-06-17 Plats och tid Sessionssalen kl. 13.00-15.00 Beslutande Johnny Nilsson (S) Klara Spangenberg (MP) Veronica Rubin (M) Bengt Andersson (SD) Leif Sjögren (C) Klas Regland (FP) Kerstin Johansson (S) Alf Hansson (S), 68-75 Roger Persson (M), 72-84 Tjänstgörande ersättare Sten Andersson (M) Kai Regnell (MP) Birgitta Nogeman (SÖS), 76-84 Birgitta Sandblom (M), 68-71 Ersättare Hans Björklund (S) Gerd Klein (S) Fredrik Schlyter (M) Övriga Andreas Härwell Tekniska förvaltningen Christina Björkman Tekniska förvaltningen Hans Lilja Projektledare, Tekniska förvaltningen Mark Huisman Tekniska förvaltningen Martin Nilsson Tekniska förvaltningen Micael Bergquist Tekniska förvaltningen Stefan Andersson Projektledare, Tekniska förvaltningen Marie Frid Tekniska förvaltningen Daniel Wargren Tekniska förvaltningen Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen den 22 juni kl. 13.00 Paragrafer 68-84 Sekreterare Ordförande Justerare Andreas Härwell Johnny Nilsson Veronica Rubin (M) Leif Sjögren (C)
TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (3) Mötesdatum Tekniska nämnden 2015-06-17 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden den 2015-06-17 Datum för anslags uppsättande 2015-06-24 Datum för anslags nedtagande 2015-07-16 Förvaringsplats Tekniska förvaltningen Underskrift Katrin Carlsson
TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (3) Datum Tekniska nämnden 2015-06-17 72 Elnätsplan etapp 1 Dnr TN 2014/107 Ärendebeskrivning Ärendet i sin helhet ligger som bilaga. Beslut Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att med start 2015 påbörja utbyggnaden av etapp SF-ÖF, att nedanstående erforderliga medel tilldelas i enlighet med föreslagen likviditetsbedömning år 2015, att anslå 14 000 000 kronor för utbyggnad av etapp SF-ÖF. De ökade driftkostnaderna skall täckas av elnätskollektivet i enlighet med de taxor som framledes beslutas av kommunfullmäktige samt att investeringen återredovisas i samband med årsanalys 2016. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkan
TRELLEBORGS KOMMUN Datum Diarienummer Tekniska förvaltningen 2015-05-29 TN 2013/374 1 (4) Energichef Micael Bergquist 0410-733819, 0708-817819 Micael.bergqvist@trelleborg.se Nytt elnät 130 / 50 kv från östra fördelningsstation (ÖF) till södra fördelningsstation (SF), etapp 1 Bakgrund och syfte Trelleborg kommuns elnät är i dag utnyttjat till nära 100 % vilket gör att en utbyggnad till befintliga och nya kunder inte är möjligt. Projektet är en del i en nytt övergripande uppgradering av Trelleborg kommuns elnät. Trelleborgs kommuns översiktsplan 2010, fördjupad översiktsplan 2014 samt uppsatt befolknings mål 50 000 invånare år 2028 ställer stora krav på elnätets kapacitet. Trelleborg Hamn AB aviserar stora förändringar i energianvändandet med avseende på elmatning till färjorna samt flytt av hamnen österut. Gjorda effektberäkningar ger en ökning, som motsvaras av den planerade utbyggnaden av Trelleborgs tätort fram till 2030, vara ca 50 MW. Befintligt effektbehov är idag 73 MW. Den totala effekten blir 123 MW, vilket vida överskrider befintligt maxabonnemang 75 MW. Utredningar visar att den mest fördelaktiga lösningen för Trelleborg kommuns elnät är att få ansluta till EON:s regionnät med 130 kv. Under åren 2015-2020 kommer förvaltningen att arbeta med att förstärka 130/50 kv s nätet. För att säkerställa driften av det nya nätet planeras det för två matande vägar. Skadas en kabel kan matning ske från det andra hållet. Ringmatning av Trelleborg i enligt nedan bild. Tekniska nämnden har antagit effektmålet Miljöaspekten ska genomsyra tekniska förvaltningens verksamhet och miljökonsekvenser ska beaktas vid nämndens beslutfattande. Målvärdet för Andel förlustel i kwh av totalt producerad el skall 2014 vara 3.64%. Övergång från 50 kv till 130 kv minskar andelen förlustel. Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-05-20 att avskrivning framgent skall ske i enlighet med Svensk författningssamlings förordning 10 om intäktsram för elnätsföretag, att godkänna förslaget till elnätsplan för Trelleborgs kommuns elnät samt att översända elnätsplanen till kommunfullmäktige för fastställande. Trelleborgs kommun Telefonväxel: 0410-73 30 00 E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se www.trelleborg.se Postadress: 231 83 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2 (4) Handlingsalternativ Trelleborgs elnät är monopolist och kan inte neka kunder att ansluta sig, till elnätet, utan måste planera för att kunder vill ansluta sig och att detta skall göras skyndsamt och med minsta möjliga fördröjning. Det finns inga andra alternativ för att uppnå målet för projektet än utbyggnad samt uppgradering av inmatningen (överenskommelse med EO:n). Organisation och tidplan för genomförande Teknisk nämnden är beställande nämnd. Ansvarig för produktion, uppföljning och slutredovisning är tekniska förvaltningen genom dess energiavdelning. Energiavdelningen har upphandlat konsultinsats för att komplettera de egna resurserna under projektering och utbyggnaden av elnätet. Arbetet med schakt, kabelförläggning, bygge av fördelningsstation kommer att upphandlas. Skarvning av 130/50kV kablar kommer göras av egen personal. Byggstart är beräknat till 2015-09-01 med avslut 2015-12-31. Slutredovisning sker i samband med årsanalys 2016. Nedan beskrivs etapp ÖF- SF uppdelat i 4 delprojekt: 1. Inköp av mark för placering av station SF I hamnen.
3 (4) För att bygga ny station SF med placering i hamnen krävs inköp av mark från Trelleborgs Hamn AB samt Trafikverket. Avtal föreligger mellan Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn AB. Det ingår även flytt av Trafikverkets befintliga station för att bereda plats för SF. 2. Inköp av kablage samt tryckning av 130 kv sträckan SF-ÖF. För att mata nya SF krävs kabel för sträckan ÖF-SF. Tryckning av rör under järnvägsspåren i hamnen upphandlas. Inköp av kabel 130 kv samt utbildning av personal för skarvning och ändavslut. 3. Inköp av byggnader samt 10-kV ställverk SF del 1 4. Nybyggnad samt sammankoppling till befintlig ÖF Nybyggnad och sammankoppling av nätet på ÖF. Ekonomi Tekniska förvaltningen planerar för att Trelleborgs elnät skall få 130 kv spänning på det överliggande nätet: Starkt och flexibelt nät dvs okänsligt för kommande stora laster Högre spänning ger mindre förluster Lägre abonnemangskostnad på 130 kv i jämförelse med 50 kv Beräkningen visar att det är ca 3,5 miljoner kr/år mindre i kostnader för Trelleborg kommuns elnät att vara ansluten till 130 kv i jämförelse med att fortsätta att vara ansluten till 50 kv med ett högre effektabonnemang Tekniken är energisnål och med hög personalsäkerhet. Likviditetsprognos Årsbudget Tkr Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Projekt 130 kv. 2015 2015 2015 2015 2015 Inköp tomt SF 1 000 0 0 1 000 0 Inköp Kablage SF-ÖF 5 000 0 0 4 000 1 000 Byggnader samt 10 Kv ställv SF 5 000 0 0 1 000 4 000 Nybyggnad samt sammank ÖF 3 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 Summa 14 000 0 0 6 000 8 000 Internräntan för 2016 är 2.4 % vilket ger 336 000 kr år 1. Avskrivning på 40 år ger 350 000 kr år 1. Driftkostnad uppskattas till 100 000 kr/år.
4 (4) Investeringen genererar en total driftskostnad ca 800 000 kr/år. Under 3 år totalt ca 2 400 000 kr. De ökade kostnaderna skall kompenseras med justering av elnätstaxan. Tekniska nämnden kommer i samband budgetarbetet för 2016 avisera om taxehöjning. T.ex. med 10 %:s ökning för det fasta abonnemanget för elnätet ger: Nätpriser per år Höjning Tot kr/kund & år antal kwh/år Fast Rörlig Villa elvärme 20 000 10% 0,0% 159 kr Antal 5250 Villa utan elvärme 5 000 10% 0,0% 131 kr Antal 2800 Lägenhet 2 000 10% 0,0% 77 kr Antal 7900 Den föreslagna taxejusteringen ger c:a 2 600 000 kr/år vilket skall kompensera för den ökade driftskostnaden, kostnadsökningar och lägre industriintäkter. I Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 finns upptaget Utbyggnad 10kV ställverk-vvf för 2014 upptaget 14 000 000 kr. Dessa medel tages i anspråk för Nytt elnät 130 / 50 kv från östra fördelningsstation till södra fördelningsstation. Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om att med start 2015 påbörja utbyggnaden av etapp ÖF-SF, att nedanstående erforderliga medel tilldelas i enlighet med föreslagen likviditetsbedömning år 2015, att anslå 14 000 000 kronor för utbyggnad av etapp SF-ÖF. De ökade driftkostnaderna skall täckas av elnätskollektivet i enlighet med de taxor som framledes beslutas av kommunfullmäktige samt att investeringen återredovisas i samband med årsanalys 2016.