Försäljning av tomtmark inom projektet uppgår till 100 000 kr i prisläge januari 2015.

Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-01-21 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) STK-2014-1324 Sammanfattning Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309). Investeringsutgiften bedöms till 34,5 Mkr. Projektet finns med i tekniska nämndens budgetskrivelse 2014. Projektet förutsätts rymmas inom beslutad investeringsram för gällande år för tekniska nämnden. Årliga driftkonsekvenser (drift-, underhåll- och kapitalkostnader) beräknas uppgå till brutto 2,7 Mkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) till en beräknad bruttoutgift om 34,5 Mkr att godkänna årliga driftkonsekvenser om 2,7 Mkr under förutsättning att de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska nämnden. Beslutsunderlag Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) G-Tjänstekskrivelse KS 20150204 Objektsgodkännande park och gator inom delaljplan skola väster om Beslutsplanering KS Fördelningsmöte 2014-12-22 KS Arbetsutskott 2015-01-26 Kommunstyrelsen 2015-02-04 SIGNERAD 2015-01-22

Ärendet Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309). 2 (3) Detaljplan 5164, Skola väster om i Malmö, blev antagen 2014-03-19. Detaljplanen möjliggör byggnation av skola, förskola, idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator. Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-22 om objektsgodkännande för nybyggnad av Nya Hyllie skola (inklusive idrottshall). Det finns ännu inget objektsgodkännande för förskolan. Efter avstämning med serviceförvaltningen planeras ärendet behandlas av förskolenämnden samt servicenämnden under vintern/våren 2015. Detta objektsgodkännande omfattar projekt avseende gator, park och markarbeten på kvartersmark samt upprättande av intern markupplåtelse med stadsfastigheter avseende skolfastigheten (skola, idrottshall samt förskola). Investeringen omfattar nya lokalgator inklusive gatubelysning, gång- och cykelvägar inklusive belysning, ny park inklusive belysning, terrassering samt ledningsflytt. Projektområdets totala areal är ca 4,9 ha. Projektet syftar till att tillgodose det skolbehov som uppstår i utbyggnadsetappen Hyllie allé och att möjliggöra en trygg skolmiljö samt en rekreativ park. Terrassering sker under våren 2015 och möjliggör en byggstart för skolan juni 2015. Projektering för allmän platsmark färdigställdes hösten 2014 och utförandeentreprenaden upphandlas under våren 2015. Parken färdigställs under våren 2016. Kopplingar till andra projekt Detaljplanen för Hyllie allé (Dp 5051) möjliggör byggnation av bostäder av 1 700 bostäder. Arbetet med att färdigställa detaljplan 5104 pågår och den innehåller handel, bostäder och kontor. Totalt i Hyllie utbyggnadsområde finns redan planlagd mark som möjliggör 2 500 bostäder. Dessa boständer generar ett behov av skolor, förskolor och park som är beroende av att detta projekt genomförs. Ekonomi Skoltomten upplåts med en intern markupplåtelse till stadsfastigheter och de totala intäkterna från avgälderna uppgår till ca 964 tkr per år, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde om 25,7 Mkr. Försäljning av tomtmark inom projektet uppgår till 100 000 kr i prisläge januari 2015. Investeringsutgiften bedöms till 34,5 Mkr i prisläge januari 2015 varav allmän platsmark 30 Mkr och kvartersmark 4,5 Mkr. Projektet finns med i tekniska nämndens budgetskrivelse 2014. Projektet förutsätts rymmas inom beslutad investeringsram för gällande år för tekniska nämnden. Årliga driftkonsekvenser (drift-, underhåll- och kapitalkostnader) beräknas uppgå till brutto 2,7 Mkr. Avgälder för tomträtter förväntas uppgå till 1,0 Mkr och gatukostnadsersättning till 1,3 Mkr per år. Detta ger driftkonsekvenser brutto om 2,7 Mkr och netto om 0,4 Mkr. Osäkerheter och risker

Nämnden lyfter osäkerheter och risker avseende bl.a. att entreprenad- och konsultkostnader är konjunkturberoende, att de ekonomiska kalkylerna bygger på antaganden samt beräkningar vilket leder till osäkerhet vad gäller fördelningen i tiden, att entreprenadupphandlingarna kan överklagas och därigenom påverka tidplanen samt att försäljningsytan inom berörda detaljplaner är osäker. 3 (3) Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Malmö stad Tekniska nämnden 1 (1) Datum 2014-12-16 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer TN-2014-841 Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) Med hänvisning till bifogad tjänsteskrivelse, inkl. bilagor anhåller tekniska nämnden om objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om (projekt nr 7309) till en investeringsutgift om 34,5 miljoner kronor och driftkostnader om 2,7 miljoner kr (brutto). Ordförande Milan Obradovic Nämndsekreterare Eva Kristiansson

SIGNERAD 2014-12-01 Malmö stad Fastighetskontoret och Gatukontoret 1 (2) Datum 2014-11-28 Vår referens Sofia Danås Exploateringsingenjör sofia.danas@malmo.se Tjänsteskrivelse Magnus Ahlcrona Civilingenjör, GK Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om, projekt nr 7309 TN-2014-841 Sammanfattning Ansökan om objektsgodkännande för genomförande av detaljplan 5164 avseende gator och park, fastighetskontorets och gatukontorets exploateringsprojekt 7309. Projektet syftar till att tillgodose det skolbehov som uppstår i Hyllie utbyggnadsområde. Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslås besluta att ge fastighetskontoret och gatukontoret i uppdrag att genomföra exploateringsprojekt Skola väster om, projektnummer 7309, inom område berört av detaljplan 5164. att godkänna investeringsutgift för projekt Skola väster om, projektnummer 7309, om 34,5 miljoner kronor och driftkostnader om 2,7 miljoner kr (brutto). att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för objektgodkännande. Beslutsunderlag Objektsgodkännande genomförande av gator och park inom detaljplan skola väster om Pildammsvägen i Hyllie, Malmö Nämndskarta objektsgodkännande Dp5164 G-Tjänsteskrivelse TN 2014-12-10 Objektsgodkännande genomförande av park och gator inom detaljplan skola väster om Pildammsvägen Beslutsplanering Tekniska nämnden 2014-12-10 Ärendet Detaljplan för Skola väster om i Malmö (Dp 5164) blev antagen i stadsbyggnadsnämnden 2014-03-19. Detaljplanen möjliggör byggnation av en skola, en förskola, en idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator.

Skolan planeras för årskurs F-6 med plats för 630 elever och förskolan har plats för 72 barn i fyra avdelningar. Tekniska nämnden har yttrat sig över planen i samrådsskedet. 2 (2) Genomförandet av planen (exklusive skolbyggnation) innebär totala investeringsutgifter på 34,5 Mkr i dagens prisnivå. Fram till och med oktober 2014 har investeringar på 5,6 Mkr gjorts, vilket främst innefattar detaljplanekostnader och arkeologi. Med anledning av det redovisade investeringsbehovet görs denna ansökan om objektsgodkännande. När området inom detaljplanen är fullt utbyggt bedöms de totala intäkterna från intern markupplåtelse uppgå till 964 tkr/år, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde om 25 712 tkr. Försäljning av en markremsa i anslutning till Kroks mölla ger en intäkt på 100 tkr och byggrätterna vid Hyllie allé bidrar till utbyggnaden av park och lokalgator. De årliga driftkostnaderna bedöms uppgå till 2 648 tkr (brutto) och nettokostnaderna bedöms uppgå till 378 tkr/år totalt och ska inrymmas inom den KF beslutade ramen för Tekniska nämnden. Ansvariga Håkan Thulin Avdelningschef Ola Melin Avdelningschef Kerstin Gustafsson Gatudirektör Klas Johansson Direktör

Genomförande av park och gator inom detaljplan för skola väster om Projektnummer 7309 Detaljplan 5164 Förslag till OBJEKTSGODKÄNNANDE Upprättad Ansvarig: Sofia Danås Förvaltning: Fastighetskontoret Enhet: Hyllie och näringsliv, Exploateringsavdelningen

Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte och Mål... 4 4. Detaljplan... 4 5. Geografisk avgränsning... 5 6. Investeringsens omfattning... 6 7. Projektets genomförande... 6 Kopplingar till andra projekt... 7 Förankring med andra berörda/andra nämnder... 7 8. Tidplan... 8 9. Ekonomi... 8 Investeringskalkyl... 8 Inkomster... 9 Investeringsutgifter... 9 Likviditetsplanering investeringsutgifter och försäljningar... 10 Gatukostnadsersättning... 10 Kalkyl driftkonsekvenser... 11 Budgetavstämning... 12 Lönsamhetsbedömning... 12 Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar... 12 10. Osäkerhet och risker... 12 2 (13)

1. Sammanfattning Detaljplan för Skola väster om i Malmö (Dp 5164) blev antagen i stadsbyggnadsnämnden 2014-03-19. Detaljplanen möjliggör byggnation av en skola, en förskola, en idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator. Skolan planeras för årskurs F-6 med plats för 630 elever och förskolan har plats för 72 barn i fyra avdelningar. Tekniska nämnden har yttrat sig över planen i samrådsskedet. Genomförandet av planen (exklusive skolbyggnation) innebär totala investeringsutgifter på 34,5 Mkr i dagens prisnivå. Fram till och med oktober 2014 har investeringar på 5,6 Mkr gjorts, vilket främst innefattar detaljplanekostnader och arkeologi. Med anledning av det redovisade investeringsbehovet görs denna ansökan om objektsgodkännande. När området inom detaljplanen är fullt utbyggt bedöms den totala intäkten från intern markupplåtelse uppgå till 964 tkr/år, vilket motsvarar ett kapitaliserat värde om 25 712 tkr. Försäljning av en markremsa i anslutning till Kroks mölla ger en intäkt på 100 tkr och byggrätterna vid Hyllie allé bidrar till utbyggnaden av park och lokalgator. De årliga driftkostnaderna bedöms uppgå till 2 648 tkr (brutto) och nettokostnaderna bedöms uppgå till 378 tkr/år totalt och ska inrymmas inom den KF beslutade ramen för Tekniska nämnden. 2. Bakgrund Skolan och den anslutande parken är belägna precis söder om bostadskvarteren vid Hyllie allé. I Hyllie utbyggnadsområde finns det planlagda ytor för ca 2500 bostäder varav ca 1700 är belägna kring Hyllie allé. Dessa bostäder genererar ett behov av skolor, förskolor och park vilket ligger till grund för den nu antagna detaljplanen och dess genomförande. Tekniska nämnden har 2013-03-28 beslutat att avge yttrande avseende detaljplan för skola väster om, remiss från stadsbyggnadsnämnden (dp 5164) angående samrådshandlingen. Projektet omfattar genomförandet av detaljplan 5164 avseende gator, park och markarbeten på kvartersmark samt upprättande av intern markupplåtelse med stadsfastigheter avseende skolfastigheten. Projektområdets totala areal är ca 4,9 ha. Marken ingår i fastigheterna Hyllie 4:3, Hyllie 4:2, Hyllie 4:10 och Bunkeflo 6:8, vilka ägs av Malmö kommun, samt Hyllie 12:1 som är privatägd. Hyllie 12:1, som ligger i den sydvästra delen av projektområdet, bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde varpå skyddsbestämmelser har införts i detaljplanen för att Kroks mölla ska bevaras. 3 (13)

3. Syfte och Mål Området ingår i Hyllieprojektet varpå Hyllies övergripande vision visar vägen: Med kommunikationen i centrum ska Hyllie vara en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling av det nya Malmö - en gränsöverskridande och utåtriktad plats med hela världen som arena. Hyllie ska vara Öresundsregionens klimatsmartaste område och utgöra en attraktiv stadskärna med mycket grönska som lockar boende och företag, både nationellt och internationellt. Stadslivet ska präglas av variation i form av livaktig handel, stora evenemang och pulserande stadsgator som kontrasteras mot rekreativa parker, lugna gångfartsgator och trygga skolmiljöer. Hyllies centrala plats i regionen ska ge det en internationell karaktär men med en tydlig egen identitet: öresundskt internationell. Projektet syftar till att tillgodose det skolbehov som uppstår i utbyggnadsetappen Hyllie allé och att möjliggöra en trygg skolmiljö samt en rekreativ park som direkt anknyter till den övergripande visionen för Hyllie Målet är att möjliggöra byggnation av en skola för 630 elever i årskurs F-6, en förskola för 72 barn i fyra avdelningar samt en idrottshall. På allmän platsmark anläggs en grannskapspark och lokalgator. 4. Detaljplan Fastighetskontoret beställde en detaljplan 28 september 2009 för en skola i Hyllie, placerad söder om bostadskvarteren vid Hyllie allé. Detaljplan för Skola väster om i Malmö (Dp 5164) vann laga kraft 2014-10-01. Detaljplanen möjliggör byggnation av en skola, en förskola, en idrottshall samt en allmän park och anslutande lokalgator. Utöver detta finns även möjlighet att uppföra lokaler för vårdoch centrumanvändning. Skolan planeras för årskurs F-6 med plats för 630 elever och förskolan har plats för 72 barn i fyra avdelningar. Detaljplanen omfattar även Kroks mölla som är privatägd. Skyddsbestämmelser har lagts på fastigheten för att säkerställa att Kroks mölla bevaras eftersom den bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde. En remsa runt fastigheten har planlagts som kvartersmark som gör det möjligt för fastighetsägaren att utöka fastigheten så att den bättre stämmer överens med befintlig användning och ytterligare stärker möllans position. Tekniska nämnden har yttrat sig över planen i samrådsskedet. 4 (13)

Figur 1. Plankarta 5. Geografisk avgränsning Projektområdet är beläget väster om. I söder begränsas området av Almviksvägen, i väster av förlängningen av Atles gata. I öster begränsas området av den planerade Hyllie vattenparksgata och mot norr Ymers gata. Malmö arena Atles gata Figur 2. Översikt projektområdet 5 (13)

Projektområdets areal är ca 48 800 m 2. Kvartersmarken omfattar ca 22 800 m 2 varav privatägd mark är ca 3 300 m 2 och den allmänna platsmarken omfattar ca 26 000 m 2. Marken ingår i fastigheterna Hyllie 4:3, Hyllie 4:2, Hyllie 4:10 och Bunkeflo 6:8, vilka ägs av Malmö kommun, samt Hyllie 12:1 som är privatägd. 6. Investeringsens omfattning För att kunna genomföra projektet måste bl a följande åtgärder genomföras, vilka omfattas av denna ansökan om objektsgodkännande. Nya lokalgator inklusive gatubelysning Gång- och cykelvägar inklusive belysning En ny park inklusive belysning Terrassering Ledningsflytt 7. Projektets genomförande Fastighetskontoret beställde detaljplan 28 september 2009 för en skola i Hyllie, placerad söder om bostadskvarteren vid Hyllie allé. Under planarbetet förändrades förutsättningarna i olika omgångar. Bland annat undersöktes om den internationella skolan skulle integreras i detaljplanen och dels utökades volymen för skolan i samband med att de nya skolförvaltningarna bildades. Detaljplanen har nu landat i att omfatta en förskola och en grundskola årskurs F-6 för totalt 700 barn, en idrottshall och en anslutande park. Den nuvarande markanvändningen är till största delen odling men även Kroks mölla (Hyllie 12:1) omfattas av den nya detaljplanen. Markundersökning har utförts inom projektområdet för att fastställa statusen i marken med avseende på markföroreningar. Inga föroreningar över riktlinjerna för känslig markanvändning har påträffats och miljöförvaltningen har gjort bedömningen att marken anses vara lämplig för planerat ändamål samt att ingen ytterligare åtgärd krävs. Skolfastigheten upplåts till stadsfastigheter med en intern markupplåtelse. Terrassering sker under våren 2015 för att möjliggöra en byggstart av skolan 2015-06-01. Stadsfastigheter uppför skola samt förskola och hyr sedan ut dem till grundskoleförvaltningen respektive förskoleförvaltningen med en beräknad skolstart höstterminen 2017. Projektering för allmän platsmark färdigställs hösten 2014 och utförandeentreprenaden upphandlas under våren 2015. Parken färdigställs under våren 2016 och på så vis ges växterna goda möjligheter att etablera sig innan skolan invigs vilket minskar risken för tidigt slitage. 6 (13)

Figur 3. Illustration detaljplanen Kopplingar till andra projekt Detaljplanen för Hyllie allé (Dp 5051) vann laga kraft 2010-12-28 och möjliggör byggnation av 1700 bostäder. Arbete pågår med att färdigställa detaljplan 5104 som innehåller handel, bostäder och kontor. Totalt i Hyllie utbyggnadsområde finns det redan planlagd mark som möjliggör 2500 bostäder. Dessa bostäder genererar ett behov av skolor, förskolor och park som är beroende av att projektet skola väster om genomförs. Förankring med andra berörda/andra nämnder Som tidigare beskrivits så omfattar detaljplanen Kroks mölla (Hyllie 12:1) som är privatägd. Fastigheten beläggs med skyddsbestämmelser som avser att skydda möllan eftersom den bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. Fastighetsgränsen visade sig dock avvika från den faktiska markanvändningen varpå fastighetsägaren till Kroks mölla erbjudits möjlighet att köpa anslutande markremsa. Den anslutande markremsan omfattar 553 m 2 och har tidigare ingått i Malmö kommuns fastighet Bunkeflo 6:8 men går i och med detta köp över till fastigheten Hyllie 12:1. Det utökade utrymmet kring Kroks mölla ger samtidigt möllan mer plats att även fortsättningsvis vara ett landmärke i landskapet. Mellan skoltomten och Kroks mölla finns dessutom ett ca 8 meter brett parkstråk, som dels fungerar som ett respektavstånd till möllan, dels som en grön koppling till den större park som planeras väster om skolan. I gränsen mellan skolgård och park kommer ett dagvattendike anläggas. Detta kommer till största delen anläggas på kvartersmark men kommer att användas för avvattning av både kvartersmark och parkmark. En överenskommelse tas fram mellan gatukontoret och stadsfastigheter som reglerar ansvarsfrågan avseende uppförande och drift. 7 (13)

Hyllie stadsdelsförvaltning inkom 2011-06-13 med en beställning till LIMA avseende en flexiskola för 450-500 förskolebarn/elever. I och med att stadsdelarna upphört och det bildats nya skolförvaltningar, är det numera förskolenämnden och grundskolenämnden som tagit över beställarrollen för förskola respektive skola. Projektet har utvecklats genom dialog mellan fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen samt serviceförvaltningen. 8. Tidplan Dp 5164 vann laga kraft 2014-10-01 Avtal för intern markupplåtelse tecknas våren 2015 Terrassering utförs våren 2015 Markentreprenad byggator startar våren 2015 Möjlig byggstart husentreprenader och park juni 2015 Planerad skolstart hösten 2017 9. Ekonomi Detaljplan 5164 medför årliga intäkter av intern markupplåtelse och inkomster i form av köpeskilling samt utgifter för bland annat allmän platsmark, kvartersmark och planavgift. Grovt bedöms möjliga inkomster och kapitaliserade avgifter inom detaljplanen uppgå till sammantaget 25,8 Mkr och utgifterna bedöms till ca 34,5 Mkr fördelat på 16,3 Mkr gator, 13,9 Mkr park och 4,5 Mkr kvartersmark. Utbyggnaden av allmän platsmark är helt exploateringsfinansierad. Då detaljplan 5164 utgör del av det större exploateringsprojektet Hyllie ska utgifter för park och gator fördelas, dels inom planen och dels till bebyggelse i angränsande områden, då ytorna är till nytta även för dem. Det finns i planen utrymme att bygga lokaler för centrum- och vårdanvändning som i samrådsskedet uppskattades till ca 7500 kvm BTA. Efter plansamrådet har skolan vuxit att omfatta fler elever varpå möjligheten att komplettera skolbyggnaden med lokaler för annan typ av verksamhet minskat. Med nuvarande utformning är denna byggrätt ej möjlig och det finns inte heller några inkomster från försäljning därav. Investeringskalkyl +25 712 tkr kapitaliserade inkomster +100 tkr försäljning -4 280 tkr anläggning av kvartersmark -30 035 tkr anläggning av allmän platsmark =-8 503 tkr projektnetto 8 (13)

Inkomster Skoltomten upplåts med en intern markupplåtelse till stadsfastigheter, med en årlig avgift om 1 320 kr/m 2 tomtyta, vilket motsvarar en kapitaliserad intern markupplåtelse om 25,7 Mkr. Försäljning av tomtmark inom projektet uppgår till 100 000 kr i prisläge 2015-01-01. Totala inkomster blir således 25,8 Mkr (försäljning och kapitaliserad intern markupplåtelse). Investeringsutgifter Nedan redovisas projektets investeringsutgifter i tkr. Tkr Kvarters mark Externt finansierad invest. Allmän plats Skattefinan sierad invest. Exploatering sfinansierad invest. Totalt Anskaffningsutgift mark 98 132 230 Anläggning av allmän plats 27 888 27 888 Plankostnader 366 497 862 Markarbeten kvartersmark 2 470 2 470 Arkeologi 808 1098 1 906 Fastighetsbildning 50 50 Miljöutredningar 16 22 38 Projektledning 400 400 Summa före kreditivränta 4 208 29 637 33 845 Kreditivränta 72 398 470 Summa investeringsutgifter Summa investeringsutgifter avrundad Tabell 1. Investeringsutgifter. 4 280 30 035 34 315 4 500 30 000 34 500 Investeringsutgifterna är bedömda i prisläge januari 2015. Kreditivräntan har beräknats med procentsatsen 1,75. Total investeringsutgift inom projektet bedöms till ca 34,5 Mkr. Preliminärt beräknade kostnader för att iordningställa allmän plats inom detaljplanen uppgår till en total kostnad av ca 30 Mkr, och iordningsställande av kvartersmark till ca 4,5 Mkr. 9 (13)

Vid fördelningen av indirekta utgifter såsom plankostnad och arkeologi har arealmodellen använts där 58 % tillförts allmän platsmark och resterande 42 % kvartersmark. Utbyggnad av allmän platsmark finansieras helt av exploateringsinkomster och uppgår till ca 30 Mkr. Detaljplan 5164 är del av det större exploateringsprojektet Hyllie och därför ska gatukostnadsersättning erhållas från bebyggelse i angränsande områden, inom samma utbyggnadsetapp, eftersom ytorna är till nytta även för dem. Denna etapp består utöver detta projekt av bostadskvarteren vid Hyllie allé (Dp 5051) samt den pågående detaljplanen för handel, bostäder och kontor utmed Pildammsvägen (Dp 5104). Investeringsutgifter före år 2015 består av arkeologisk undersökning, del av terrassering, detaljplanekostnader, markundersökning samt projektledning. Likviditetsplanering investeringsutgifter och försäljningar Likviditetsplanering, tkr År Likviditetsbehov, investeringsutgifter Kvarters -mark Allmän plats Kreditivränta Kvarters -mark Allmän plats Bedömda totala försäljning ar per år Totalt -2014 1 988 3 637 35 64 5 724 2015 2 220 15 000 37 327-100 17 484 2016 11 000 7 11 007 2017 2018 2019 2020 2021 Summa 4208 29 637 72 398-100 34 215 Tabell 2. Likviditetsplanering. Gatukostnadsersättning I projektet ska gatukostnadsersättningen också bekostas av det anslutande bostadsområdet benämnt Hyllie allé som ingår i detaljplan 5051 samt av området som omfattas av den pågående detaljplanen 5104. Inom dessa två detaljplaner ryms ingen grannskapspark och inte någon skola. I framtagandet av Dp 5051 hänvisades istället till en framtida plan söderut som skulle komplettera med park och skola. Det är alltså med anledning av detta som detaljplanen skola väster om Pildammsvägen nu tagits fram. Arealmodellen har använts som metod för att räkna ut gatukostnadsersättningen. Eftersom Dp 5051 samt Dp 5104 etappredovisas tillsammans med detta projekt används andel försäljningsyta för hela etappen till att räkna ut gatukostnadsersättningen. Försäljningsyta är andelen av den totala kvartersmarksytan som säljs. 10 (13)

30 035 tkr exploateringsfinansierad allmän platsmark *60 % försäljningsyta inom Dp 5164, Dp 5051 och Dp 5104 =18 021 tkr gatukostnadsersättning Gatukostnadsersättningen periodiseras med en schablon på 7,25 % vilket motsvarar 1 306 tkr. Kalkyl driftkonsekvenser +964 tkr intäkt (intern markupplåtelse) -81 tkr kostnad kvartersmark (ränta) -1 261 tkr kostnad allmän platsmark (drift och underhåll, ränta och avskrivning) =-378 tkr driftkonsekvens Driftkonsekvenser, tkr Kvartersmark Allmän platsmark År 2014 2015 2016 Inv. att aktivera Intäkter (tomträttsav gälder/ interna markupplåt elser) Kostnader ( internränta vid aktivering av kvartersmar k) Periodiserad gatukostnads ersättning (försäljning) Kostnader (drift o underhåll samt kapitalkostna der) Netto 4 280 964-81 883 30 035 1 306-2 567-1 261 2017 2018 2019 2020 2021 Summa 34 315 964-81 1 306-2 567-378 Tabell 3. Driftskonsekvenser 11 (13)

Drift och underhåll för allmän platsmark är 390 tkr och en schablon på 7,25 %, varav ränta 4,75 % och avskrivningar 2,5 %, har använts för att räkna ut kapitalkostnader. Budgetavstämning Detta projekt ingår i Hyllieprojektet som finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten och det ryms inom den upptagna ramen. En positiv driftskonsekvens gällande kvartersmark beräknas till 883 tkr och driftkostnaden beräknas till 1 261 tkr för allmän platsmark när denna är fullt utbyggd under 2016. Drift och underhållskostnaderna ryms inom den i KF beslutade ramen. Lönsamhetsbedömning Detta projekt är ej lönsamt i sig, projektnettot är -8 503 tkr. Detaljplanen omfattar skola, park och gator samt en privatägd fastighet varpå det i princip inte sker någon försäljning av mark. I sitt samanhang inom Hyllieprojektet är detta exploateringsprojekt däremot en ofrånkomlig investering som är kopplad till bostadskvarteren vid Hyllie allé (Dp 5051), se avsnitt nedan. Delprojektet kommer att slutredovisas tillsammans med delprojektet Hyllie allé som båda ingår i Hyllieprojektet (projektnummer 7018). Kopplingar till andra projekt och följdinvesteringar Detta exploateringsprojekt är i sig en nödvändig följdinvestering kopplad till detaljplanen 5051 som omfattar bostadskvarteren vid Hyllie allé. Dp 5051 innehåller varken tillräckliga ytor för kommunal service eller tillräckliga ytor för park för att ombesörja det behov som detaljplanen genererar. Exploateringsprojektet möter alltså ett behov som uppstått i samband med den täta bostadsbebyggelsen i Hyllie. Utöver området Hyllie allé försörjer skolan stora delar av Hyllies utbyggnadsområde och parken kommer även att försörja framtida exploateringsprojekt öster och söder om projektet. Översyn av anslutande gång- och cykelvägar behöver ses över i samband med genomförandet av detaljplanen. För att skapa trygga och säkra stråk till skolan, permanent eller provisoriskt från anslutande områden. Det kan medföra viss förtida investering inom Hyllieprojektet. 10. Osäkerhet och risker Entreprenad- och konsultkostnader kan variera kraftigt i pris eftersom de är konjunkturberoende De ekonomiska kalkylerna bygger på antaganden samt beräkningar och är därför förenade med osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden. Avgifter för intern markupplåtelse är preliminär och ännu ej antagna. Ränteläget kan komma att förändras. 12 (13)

En risk för tidplanen är att entreprenadupphandlingarna för terrassering, anläggande av gata och park överklagas. Försäljningsyta inom Dp 5051, Dp 5104 och Dp 5164 är osäker. 13 (13)

Hela fastigheten Hyllie 12:1, Del av fastigheterna Bunkeflo 6:8, Hyllie 4:3, 165:61, 4:10 och 4:2 MALMÖ Ü VÄSTRA INNERSTADEN HYLLIE LIMHAMN-BUNKEFLO CENTRUM FOSIE KIRSEBERG SÖDRA INNERSTADEN ROSENGÅRD OXIE HUSIE Skala 1:4 000 VÄRDSHUSET 3VAGNSLIDRET 2 BURE 1 HÖDER 1 VÄRDSHUSET 5VÄRDSHUSET 5 TOR 1 VÄRDSHUSET 6 VÄRDSHUSET 5 HERMOD 2 FRIGG 2 VÄRDSHUSET 4 FRIGG 1 HERMOD 1 MJÖLNER 1 MAGNE 1 PULPETEN 1 HYLLIE 4:3 HYLLIE 4:8 HYLLIE 4:2 NANNA 1 YMER 1 SIV 1 ULLER 1 Ymers gata HYLLIE 4:3 Hyllie allé ASK 1 SAGA 1 ASK 2 FINN 1FINN 2 HYLLIE 4:10 HYLLIE 4:2 HUGIN 1 Pildammsvägen EMBLA 2 MUNIN 1 SKÅDESPELAREN 1 EMBLA 1 DANSÖREN 1 HYLLIE 165:70 HYLLIE 165:70 DANSÖREN 2 KORISTEN 1 HYLLIE 165:70 SKÅDESPELAREN 1 SKÅDESPELAREN 2 SKÅDESPELAREN 2 SMINKÖREN 1 SKÅDESPELAREN 2 HYLLIE 12:1 Almviksvägen HYLLIE 20:1 STOLPALÖSA 1 HYLLIE 2:12 HYLLIE 20:2 BUNKEFLO 6:8 HYLLIE 165:61