ÅRSRAPPORT 2014 FRÅN SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND

ÅRSRAPPORT 2014 FRÅN SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Omsorgsverksamheten Inom omsorgsverksamheten har den nya organsationen med integrerad hemtjänst och särskilt boende genomförts. Även nattorganisationen är förändrad och arbetar mer integrerat hemtjänst och särskilt boende. Nattorganisationen servar inte längre området Smedby-Rinkabyholm, vilket den tidigare har gjort. Mobilt stöd Phoniro är infört i hemtjänsten, vilket förkortar insatstiderna. Planeringsverktyget Laps care har påbörjat att införas på särskilt boende. Stora kompetensutvecklingsinsatser har skett inom områdena värdegrund och social dokumentation. Matdistribution i hemtjänst har sedan årsskiftet en extern utförare. Ett nytt lokalt kollektivavtal är framtaget gällande önskad sysselsättningsgrad. Utvecklingsplanen omsorgspolitisk färdriktning 2015-2018 antogs av Södermöre kommundelsnämnd i januari 2015. Under 2014 har biståndshandläggning SOL skötts av två handläggare (1,8 tjänst) i Södermöre kommundel. Nämnden har reviderat och därigenom förtydligat riktlinjerna för biståndshandläggningen och vad som gäller vid närståendevård. Biståndsbedömning på de särskilda boendena är utrett och är under genomförande. Arbetet skall vara klart till mars 2015. Omsorgsförvaltningen och kommundelsförvaltningen kommer att utbyta erfarenheter av den nya biståndsbedömningen för att på ett bra sätt kunna möta den lag som träder i kraft under år 2015. Under hösten 2014 har en konsult gjort en ruttoptimeringsstudie på hur hemtjänst- och sjuksköterskepersonalen planerar sina dagliga rutter. Studien visar att verksamheterna arbetar effektivt med sin reseplanering. Barnomsorg, skola och skolbarnomsorg Nya läroplansuppdrag har formulerats för läsår 2014/2015. Ett utbildningspolitiskt program är framtaget och vissa delar har genomförts. Övriga delar fortsätter under 2015. Fokusområden är läsning, lära av varandra/röda tråden och kreativa lärprocesser/studiemotivation. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet ligger kvar på en hög nivå och ökade från 93 procent till 94 procent. Antalet födda barn minskade kraftigt år 2013 men glädjande nog har antalet födda barn under 2014 ökat. Födelseprognosen är nu mer normal antalsmässigt sett. Översyn för att effektivisera administrationen inom förskola och skola pågår. Ny förskola i Ljungbyholm med 4 avdelningar har invigts under hösten 2014. Projektering av ny förskola i Hagby pågår och byggstart beräknas ske till sommaren 2015 Sammantaget ökade antal barn och elever för förvaltningens kommunala verksamheter med 23 barn jämfört med föregående år. Förskola minskade med 19 barn, pedagogisk omsorg minskade med 6 barn medan antalet fritidshemsbarn ökade med 8 st. Antalet elever i grundskola inklusive förskoleklass ökade med 40 elever. Under hösten 2013 erhöll förvaltningen ett nytt temporärt uppdrag då man fick ansvaret att tillhandahålla allmän förskola och grundskola till de barn och elever som placerades på det tillfälliga asylboendet i Kolboda. Detta uppdrag har fortsatt under 2014 och kommer att fortsätta under 2015. Kultur och fritid Gällande biblioteken i Södermöre har ett antal medborgardialogstillfällen genomförts för att diskutera verksamhetens framtida inriktning. Planering pågår för att integrera

biblioteksverksamheten Påryd med ortens ICA-butik. Studiebesök till liknande verksamhet i Lidhult gjordes under hösten 2014. Inom verksamheten Södermöre för alla, vilken inkluderar fritidsgården har kommundelsnämnden beslutat om en ny inriktning. I den nya inriktningen, Södermöre för alla, har erfarenheterna från projekt Allaktivitetshus Södermöre bejakats och verksamheten har öppnat upp för fler åldersgrupper. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för Södermöre kommundelsförvaltning har inte förändrat sig från år 2013 utan ligger kvar på 4,9 %. För Kalmar kommun som helhet har sjukfrånvaron ökat från 5,8 % till 6,22 %. De ökade sjukskrivningstalen i kommunen följer den trend som finns i hela riket. Under året har ett analysarbete av sjukfrånvaron per enhet inletts. Analysen visar att det finns skillnader mellan olika enheter. Analysarbetet kommer att fortsätta under 2015 och detta kommer att diskuteras såväl i ledningsgrupp som i samverkansgrupper. Tabell/Diagram Sjukfrånvaro per månad 2014 Södermöre kommundelsnämnd Rehabilitering Även med förbättring av förebyggande insatser, arbetsmiljö och rehabiliteringsarbete, är det en stor del av sjukfrånvaron som cheferna har svårt att påverka. Förvaltningen ser ökade svårigheter att passa ihop erbjudande om arbetsuppgifter inom kommunens verksamhet med den sjukskrivnes arbetsförmåga och kompetens. Förvaltningen har under året arbetat med att vara observanta på upprepad korttidsfrånvaro och följa rutin om hänvisning till hälsosamtal hos kommunhälsan, förbättra chefernas dokumentation av analys, orsak och åtgärder med anledning av sjukfrånvaron i ADATO samt att arbeta mer aktivt för att hitta lösningar för personer med långtidssjukskrivning i form av återgång i tjänst till annat jobb. Demokratiutveckling Södermöre kommundelsnämnd har varit med i ett nationellt nätverk inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) som under tre år har utvecklat metoder och det systematiska arbetssättet kring medborgardialog. Södermöre kommundelsnämnd har arbetat fram en styrprocess för att bedriva ett systematiskt arbete med medborgardialog. En medborgarpanel har byggts upp med över 180 medlemmar. Fokusgrupp har genomförts för framtagande av principer för medborgardialog. E-enkäter har genomförts på tema service på landsbygden, utbildningspolitisk färdriktning och principer för medborgardialog. Nämnden planerar att genomföra 3-4 paneler årligen.

Arbetet i nätverket är nu slutfört men medborgardialogsarbetet kommer att drivas vidare i Södermöre kommundelsnämnds regi. För andra året i rad arrangerade Södermöre kommundel en demokrativecka i oktober. Detta gjorde kommundelsnämnden tillsammans med ca 200 andra kommuner runtom i Europa Demokrativeckan arrangerades av Congress of local and regional authorities (CLARE, Europarådet, Strasbourg). Demokrativeckan syftar till att skapa nya möten mellan politiker och invånarna i Södermöre som ett led nämndens arbete med närdemokrati. Tema för årets vecka var barnpanel, äldredialog, medborgarpaneler på biblioteket i Påryd. Det lokala pensionärsrådet i Södermöre sammanträdde fyra gånger under året. Södermöre kommundelsnytt har utgivits fyra gånger och har distribuerats ut till alla invånare i kommundelen. Landsbygdsutveckling 2014 var det andra året som samverkansavtalet mellan nämnden och Södermöre företagarförening var i bruk. Ett antal företagsträffar genomfördes i företagarföreningens regi och hemsidan www.sodermore.nu uppdaterades med fler företag. Utmärkelsen Årets företagare i Södermöre delades ut för andra gången. Kommundelsnämnden har tillsammans med kommunledningskontoret beviljats medel av Tillväxtverket för att delta som pilotkommun i service- och näringslivsfrågor. En landsbygdsutvecklare har varit anställd och arbetat halvtid på kommundelskontoret och halvtid på markoch planeringsenheten till och med 2014-12-31. Livsmedelsbutiker och tankstationer är några av de frågor som varit aktuella under året. Ett pilotprojekt har genomförts med hemsändning till lägenheterna på de särskilda boendena i Södermöre. Kommundelsförvaltningen har deltagit i diskussionerna kring Leader och kommande landsbygdsprogramsperiod 2014-2021. Ansökan är inlämnad till jordbruksverket.

Resultatredovisning och analys Driftsbudget SKDN Netto- Bokslut Bokslut Netto (tkr) Budget Kostnader Intäkter Drift Diff. Central administration och nämnd 7 919 9 158-53 9 105-1 186 Anläggningsverksamheten 1 081 1 038 1 038 43 Fritidsgårdsverksamhet 2 519 2 845-517 2 328 191 Biblioteksverksamhet 3 045 3 030-18 3 012 33 Administration omsorg 5 317 5 384-500 4 884 433 Omsorg Hemtjänst 8 818 8 769-1 138 7 631 1 187 Omsorg Säbo 42 176 49 880-9 181 40 699 1 477 Bemanningspool 550 315 315 235 HSL/Hemsjukvård 5 318 5 535 5 535-217 Omsorg LSS 1 513-1 473 40-40 Administration skola 15 011 15 392-7 15 385-374 Grundskola inkl. förskoleklass 69 988 71 579-1 942 69 637 351 Barn- och skolbarnsomsorg 41 753 53 085-9 249 43 836-2 083 Totalt driftsbudget 203 495 227 523-24 078 203 445 50 Södermöre kommundelsnämnd förbrukade netto 203,4 mnkr (drift) år 2014. Driftsbudgeten avviker på + 50 tkr Förbrukningen utgör en ökning på nettodriftskostnaderna med 1 % i löpande priser jämfört med 2013 års bokslut.

Investeringsbudget SKDN Netto- Bokslut (tkr) Budget Kostnader Diff Investeringar 2 361 2 054 307 Södermöre kommundelsnämnd investerade enligt 2014 årsbokslut 2,1 miljoner kronor vilket utgör 0,8 % av kommunens totala nettoinvesteringar. Resultatutjämningsfonden (tkr) Ingående balans 2014 5 033 Resultat för driftbudgeten 2014 50 Utgående balans 2014 5 083 Sammanfattande kommentar till större avvikelser Driftskostnaderna redovisar ett överskott på totalt 0,1 mkr. Avvikelserna mot budget kan sammanfattas som följer och kommenteras utförligare under respektive verksamhets redovisning. Central administration Driftsresultatet redovisar ett underskott på 1,2 mkr. Huvudsaklig orsak till underskottet är kostnader för avveckling av en avskedad medarbetare. Anläggningsverksamheten Redovisar ett överskott om 43 tkr. Fritidsgårdsverksamheten Redovisar ett underskott om 0,2 mkr. Överskottet utgörs huvudsakligen av bidrag från landsbygdsprogrammet utbetalt via länsstyrelsen. Biblioteksverksamheten Redovisar ett överskott om 33 tkr. Lokal administration omsorg Redovisar ett överskott om 0,4 mkr. Omsorg Hemtjänst Redovisar ett överskott på 1,2 mkr. Överskottet finn på centralt buffertkonto. Enheterna redovisar ett underskott på 0,8 mkr efter justering för resursfördelning. Omsorg Säbo inkl. demens Redovisar ett överskott på 1,5 mkr. En stor del av underskottet beror på resurstillskott på grund av demografiska faktorer. I samband med bokslut fick Södermöre kommundelsnämnd 0,4 mkr vilket motsvara 10 % av det belopp som omsorgsförvaltningen fått i statsbidrag för omvårdnadslyftet. Enheterna redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Bemanningspoolen Redovisar ett överskott på 0,2 mkr.

HSL/Hemsjukvård Redovisar ett underskott på 0,2 mkr. HSL verksamheten har ej kunnat hålla sin kostnadsram. Huvudorsak är att övertidsuttaget varit stort. LSS Kostnaderna tas av socialförvaltningen då de har budgeten för ledsagarservice och personlig assistans. Administration skola/förskola Verksamheten redovisar ett underskott på 0,4 mkr. Orsak är högre kostnader för skolskjutsarnas linjetrafik. Grundskola inkl. förskoleklass Redovisar ett överskott på 0,4 mkr. Enheterna har haft stora kostnader för elever med rätt till särskilt stöd. Skolskjutsverksamheten överskrider budget med 0,1 mkr. Kontot för elevhälsa redovisar ett överskott på 0,4 mkr pga. en under året obesatt vakans. Barn- och skolbarnsomsorg Redovisar ett underskott på 2,1 mkr. Huvudsaklig orsak är att förskolan med pedagogisk omsorg har haft totalt 25 färre barn än budgeterat. Bemanningen har inte anpassats tillräckligt då intäkterna blivit lägre än planerat. Vidare har kostnaderna för barn med rätt till särskilda stöd varit höga. Verksamheten på två av förvaltningens enheter bedrivs på ett flertal adresser i väntan på att planerad om- och tillbyggnation skall ske. Detta är kostnadsdrivande och inte effektivt ur ekonomisk synvinkel. Investeringsbudgeten Södermöre kommundelsnämnds verksamheter redovisar under 2014 ett överskott för investeringsbudgeten med 0,3 mkr.

Kvalitetsmått och nyckeltal Förskola/skola Bakgrundsfaktorer Barns och elevers olika bakgrund gör att förutsättningarna för kommunens skolor och förskolor varierar kraftigt. Det handlar framför allt om skillnader i föräldrars utbildning och skillnader i andelen barn och elever med utländsk bakgrund. Även skillnader i andelen pojkar och flickor har viss betydelse, men med betydligt lägre viktning. För att kompensera för enheternas skillnader i förutsättningar fördelas en del av resurserna utifrån dessa faktorer. Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsnämnd använder Skolverkets SALSA-modell för resursfördelning till förskolor och skolor utifrån bakgrundsfaktorerna. SALSA jämför resultaten för varje skola utifrån skolans förutsättningar, och modellen innehåller de faktorer som statistiskt kan säkerställas har påverkan på resultatet. Dessa faktorer tas fram varje år med hjälp av SCB och baseras på de faktiska barn och elever som finns på varje enhet vid läsårsstarten. År 2014 fördelades totalt ca 98 mkr, 12 % av driftsbudgeten, inom barn- och ungdomsnämnden enligt denna modell där även fristående förskolor och skolor ingår. Tabell över bakgrundsfaktorer och SALSA-värde LÅ 2013/2014 Utländsk bakgrund Skola elever Pojkar % födda utomlands % födda i Sverige % folk-/ Grundskola % Föräldrarnas högsta utbildning Gymnasieskola % Eftergym- nasial utb % Södermöreskolan 275 57 3 1 3 47 51 0,93 Ljungbyholmsskolan 257 48 2 3 3 38 59 0,85 Hagbyskolan 123 52 4 0 2 41 57 0,92 Halltorpsskolan 86 53 6 3 5 44 51 1,31 Pårydsskolan 86 37 3 2 5 55 41 1,13 Tvärskogsskolan 39 59 0 5 3 41 56 0,73 SALSA-värdet är det sammanlagda och viktade värdet av alla bakgrundsfaktorer. Värdet kan ses som ett mått på de inbördes skillnaderna i förutsättningar för de olika enheterna. Ett högt värde innebär att enheten har något sämre förutsättningar utifrån bakgrundsfaktorerna och därför får ökade resurser i förhållande till enheter med lågt SALSA-värde. Antal barn i förskola Tabell över antal barn i förskola Södermöre kommundelsnämnd (Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång/ månad.) Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Förskola kommunal 334 355 386 404 405 407 386-21 Förskola fristående 19 18 27 30 26 17 27 10 Pedagogisk omsorg 34 35 34 26 26 25 20-5 Totalt Förskola 387 408 447 460 457 449 433-16 Vistelsetiden för barnen i barn- och ungdomsnämndens förskolor är 33,3 timmar/vecka. För Södermöres del var schemasnittet på 30,7 timmar/vecka. Det innebär att vistelsetiden har ökat något jämfört med föregående år i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter. Den pedagogiska omsorgen har vistelsetider på 32,9 timmar/vecka och barn i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter. SALSA -värde

Kvälls-, natt- och helgomsorgen i barn- och ungdomsnämnden har omfattat ca 83 barn varav 2 är från Södermöre kommundel. Det är ungefär samma omfattning som föregående år. Inom den pedagogiska omsorgen minskar fortfarande antalet efterfrågade platser för varje år. Tabell/Diagram över vistelsetider förskola tim/v 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 Barn- och ungdomsnämnden Pedagogisk omsorg Fristående Förskola Kommunal Förskola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 tim/v Södermöre kommundelsnämnd Fristående Förskola Pedagogisk omsorg Kommunal Förskola 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tabell/Diagram över andel inskrivna barn i förskole- och fritidshemsverksamhet i Kalmar kommun 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1-5 år 6-9 år 10-12 år Kommunal förskola/fritidshem Pedagogisk omsorg Fristående förskola/fritidshem Diagrammet visar den totala andelen av samtliga barn i olika åldersgrupper som är inskrivna i förskola och fritidshem i Kalmar kommun. Under 2014 hade nästan alla barn en plats i någon form av förskoleverksamhet (90 %). Andelen barn i pedagogisk omsorg är nu mycket låg (totalt 28 barn i oktobermätningen) Bland yngre elever har en mycket hög andel (92 %) plats på fritidshem. Andelen äldre fritidshemsbarn ökar från 26 % till 29 %. Nedanstående tabell visar andelen placeringar per åldersgrupp under innevarande verksamhetsår (2014/2015). Andelen ettåringar, 68 %, betyder i praktiken i stort sett alla. Detta avser barn födda 2013 och barn som successivt fyllde ett under 2014. Många barn har dubbla placeringar. Framför allt gäller detta barn som dels har en ordinarie förskoleplats och dessutom plats i OB-omsorgen. Ytterligare en aspekt är att 55 % av förskolebarnen är i åldersgruppen 1-3 år, vilket ställer särskilda krav på barngruppernas storlek och personaltätheten. Det är ungefär samma antal barn från grannkommunerna som tidigare. 2014 fanns 20 barn inskrivna från andra kommuner. Tabell över placering per ålder i Kalmar kommun inkl. barn med dubbla placeringar, t ex OB-omsorg Ålder 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Andel barn 68 % 99 % 103 % 103 % 103 % Den genomsnittliga gruppstorleken i den kommunala förskolan är densamma som året innan. Under 2014 ökade antalet barn i förskolan men samtidigt öppnade flera nya avdelningar. Antalet

förskoleavdelningar har ökat markant sedan 2007 vilket är ett resultat av de senaste årens utbyggnad av förskoleplatser. Denna utbyggnad kommer också att fortsätta kommande år för att möta de växande barnkullarna. Det är viktigt att understryka att siffror om gruppstorlek är kommungenomsnitt och att variationerna mellan olika förskolor är stora. Även om alla förskolor tilldelas resurser på samma sätt är förutsättningarna olika. Det kan handla om hur lokalerna ser ut, barngruppernas sammansättning eller om det finns barn i behov av särskilt stöd etc. Dessutom finns en naturlig variation över året. Under vårarna kommer det alltid att vara fler barn i förskolan och under höstarna färre barn. Kommungenomsnittet ger ändå en tydlig indikation på hur gruppstorlekarna som helhet förändras jämfört med föregående år. Tabell över antal förskoleavdelningar och gruppstorlekar i Kalmar kommun År - 15 barn 16-17 barn 18-20 barn 21-25 barn 26- barn Summa avdelningar Antal barn per avdelning 2007 76 29 24 13 6 148 15,8 2008 67 31 29 16 8 151 16,1 2009 57 35 24 26 8 150 17,0 2010 69 23 25 25 13 155 17,3 2011 77 35 25 16 13 166 16,9 2012 87 27 26 22 11 173 16,8 2013 81 29 33 21 12 176 16,7 2014 94 24 36 20 7 181 16,7 Antal barn i fritidshem Fritidshemsverksamheten kom att utnyttjas av totalt 20 fler barn än budgeterat under 2014 för Södermöre kommundelsförvaltning. Huvudsaklig ökning finns i den kommunala verksamheten. Omsorgen under kvällar, nätter och helger i barn- och ungdomsförvaltningen kom att ha 62 barn i sin verksamhet varav 3 var från Södermöre kommundel. Tabell över antal barn i fritidshem Södermöre kommundelsnämnd (Antalet barn för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamheter inkl. fristående verksamhet. Mätningar görs en gång/ månad.) Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Fritidshem kommunalt 276 278 282 293 326 318 334 16 Fritidshem fristående 2 3 9 7 7 3 7 4 Totalt Fritidshem 278 281 291 300 333 321 341 20 Andelen äldre fritidshemsbarn, 10-12 år, har ökat något. 29 % av dessa barn har nu en fritidshemsplats. I dag har nästan alla barn i de första skolåren fritidshemsplats. Även i denna åldersgrupp ökar andelen som har dubbla placeringar eftersom de också har plats i OB-omsorg. Nedanstående tabell visar andelen barn per åldersgrupp på fritidshemmen under innevarande verksamhetsår (2014/2015). Tabell över placering per ålder i Kalmar kommun Ålder 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år Andel barn 98 % 94 % 92 % 82 % 48 % 19 % 4 %

Antal elever i förskoleklass och grundskola Tabell över antal elever i grundskola Södermöre kommundelsnämnd (Antal elever för hela året i Södermöre kommundelsnämnds verksamhet. Mätningar görs en gång per månad) Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Utfall Diff. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Förskoleklass, kommunal 84 81 81 83 91 96 98-2 Grundskola, kommunal 777 767 777 740 743 798 776-18 Totalt Skola 861 848 858 823 834 894 874-20 Elevantalet i Södermöre, liksom i övriga Kalmar, har återigen börjar öka. I Södermöre nådde det totala antalet elever sin topp under 2005 med 968 elever. Därefter har antalet minskat med 145 elever fram till år 2012. 2014 hade Södermöre 40 fler elever än året innan. Under år 2014 har Södermöre kommundelsnämnd inte haft några elever inskrivna i grundsärskolan. Biblioteken Tabell över nyckeltal rörande biblioteksverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd 1 Utfall Utfall Diff. Mediautlåning 2013 2014 Total utlåning 49 763 49 185-578 Ljungbyholm 21 935 21 986 +51 Hagby 14 521 15 377 +856 Påryd 13 307 11 822-1 485 När det gäller siffrorna på medieutlåningen så är dessa delvis trubbiga då alla omlån per automatik bokförs på huvudbiblioteket i Kalmar. Detta innebär att i takt med att låntagarna/brukarna själva utför många tjänster via OPAC kommer utlåningssiffrorna att minska. Inte heller lån av E-böcker finns med i Södermöres utlåningsstatistik. Påryds lånestatistik för 2014 har minskat sedan föregående år beroende på det inte varit full bemanning under året. Fritidsgårdarna Tabell över nyckeltal rörande fritidsgårdsverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd Utfall Utfall Diff. 2012 2014 Öppet kväll 108 tillfällen 122 tillfällen 14 Andel flickor 45 % 43 % -2 % Öppettimmar 782 702-80 Andel besökare i snitt 21 per kväll 24 per kväll 3 Totalt antal besök 2 266 2 914 648 Antalet besök har ökat med 648 st. jämfört med år 2012. För 2013 saknas statistik.

Omsorgsverksamheten Tabell över nyckeltal i särskilt boende (Säbo) vid Ljungbyhemmet i Södermöre kommundelsnämnd Ljungbyhemmet Antal personal 2013 2014 Antal personal per Antal Antal boende personal platser Antal platser Administration 2,0 1,0 Antal personal per boende Särskilt boende (Säbo) 16,12 25 0,65 16,74 25 0,67 Natt 4,1 25 0,16 4,1 25 0,16 Aktivering 1,58 1,50 Tabell över nyckeltal i särskilt boende (Säbo) vid Möregården i Södermöre kommundelsnämnd Möregården Antal personal 2013 2014 Antal personal per Antal Antal boende personal platser Antal platser Administration 2,78 3,78 Antal personal per boende Särskilt boende (Säbo) 14,88 24 0,62 14,88 24 0,62 Natt 4,1 24 0,17 4,1 24 0,17 Aktivering 1,5 1,5 Tabell över nyckeltal i särskilt boende (Säbo) vid Björkhaga i Södermöre kommundelsnämnd Björkhaga Antal personal 2013 2014 Antal personal per Antal Antal boende personal platser Antal platser Administration 1,0 1,25 Antal personal per boende Särskilt boende (Säbo) 24,8 39 0,64 24,56 39 0,63 Natt 4,1 39 0,10 4,1 39 0,10 Aktivering 1,4 1,02 HSL 6,25 6,6 Tabell över nyckeltal i hemtjänstverksamheten i Södermöre kommundelsnämnd Antal redovisade hemtjänsttimmar 2013 2014 Motsvarar Antal redovisade andel tjänst* hemtjänsttimmar Motsvarar andel tjänst* Södermöre hemtjänst 13 078 6,8 16 115 8,38 Antal redovisade hemtjänsttimmar 2013 2014 Motsvarar Antal redovisade andel tjänst* hemtjänsttimmar Motsvarar andel tjänst* Ljungbyholms hemtjänst Var ej uppdelad på enheterna 7 774 4,04 Möregårdens hemtjänst Var ej uppdelad på enheterna 3 728 1,94 Björkhagas hemtjänst Var ej uppdelad på enheterna 4 614 2,40 * Årsarbetstid för 1,0 underskötersketjänst inom hemtjänsten är 1 924 timmar

Diagram över redovisade hemtjänsttimmar i Södermöre kommundelsnämnd (avser hemtjänsttimmar) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 Mål och måluppföljning De mål som kommunfullmäktige har fastställt är fördelade till respektive nämnds verksamhetsområde. Varje nämnd ska sedan fastställa detaljerade mål, och dessa revideras varje år i samband med budgetbeslutet. Beslut om budgetmålen 2014 togs av Södermöre kommundelsnämnd den 19 november 2013. Dessa mål och detaljerade mål utgör sedan styrande dokument för utformningen av verksamhetsuppdrag för respektive enhet inom Södermöre kommundelsförvaltning. Uppföljning och analys av budgetmål 2014 I avsnittet ges uppföljningen rörande årets arbete med Södermöre kommundelsnämnds mål enligt plan och budget. Attraktiva Kalmar Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Detaljerat mål: Plats i förskola ska kunna erbjudas inom önskat område. Det är en ständigt pågående översyn för att försäkra att det finns platser. Just nu uppnår vi målet.

Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Detaljerat mål: Vårdnadshavarna skall vara nöjda med den förskola som deras barn går på. Utvärdering i Södermöre kommundels visar på 70-94 % nöjdhet. Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Detaljerat mål: Vårdnadshavarna skall vara nöjda med det fritidshem som deras barn går på. Utvärdering i Södermöre kommundels visar på 89-90 % nöjdhet. Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Detaljerat mål: Vårdnadshavarna skall vara nöjda med den skola som deras barn går på. Utvärdering i Södermöre kommundels visar på 70-94 % nöjdhet. Kalmars befolkning ska öka med en procent per år. Detaljerat mål: Omsorgstagare inom särskilt- och ordinärt boende skall vara nöjda med omsorgsverksamheten. Under 2014 genomförde Socialstyrelsen en brukarundersökning gällande hemtjänst och särskilt boende. Undersökningen visade att 84 % var nöjda med sitt särskilda boende och 100 % var nöjda med hemtjänsten. Riksgenomsnittet under 2014 för särskilt boende var 80 % och för hemtjänsten 89 %. Målet är delvis uppnått. Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Södermöre kommundelsnämnd skall verka för att utveckla service och näringsliv på landsbygden. Projektet är förlängt till 2015 och övertas fullt ut av kommunledningskontoret. Målet är delvis uppnått. Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Södermöre kommundelsnämnd skall samverka med Södermöre företagarförening. Workshop genomfört om det nya landsbygdsprogrammet tillsammans med företagarföreningen. Årets företagare i Södermöre är utsedd. Samverkan fortgår år 2015.

Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Södermöre kommundelsnämnd skall mobilisera inför det nya landsbygdsprogrammet. Leader KalmarÖland har inlämnat en ansökan om att bilda Leaderområde 2014-2021 för samma upptagningsområde som föregående period. Socialt hållbar kommun Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Andelen omsorgstagare i hemtjänsten som varit delaktiga i att utforma genomförandeplaner ska öka jämfört med 2012. 2014 visar undersökningen att 45 % av omsorgstagarna i Södermöres hemtjänst varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan. Det är svårt att se en förklaring till försämringen från föregående år. Eventuellt kan omorganisationen som genomförts påverkat resultatet, det finns ganska stora skillnader mellan de tre områdenas hemtjänst. Målet är inte uppnått. Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Andelen omsorgstagare i särskilda boenden som varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan skall öka jämfört med 2012. 2012 visar undersökningen att 70 % av omsorgstagarna på Södermöres vård- och omsorgsboenden varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan. 2014 visar undersökningen att 85 % av omsorgstagarna på Södermöres särskilda boenden varit delaktiga i att utforma en genomförandeplan. Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Över 70 % av invånarna i Södermöre är positiva till att det finns en kommundelsnämnd i kommundelen. Av de 220 invånare som besvarade medborgarenkäten uppgav 73,2 procent att de var positiva till att det finns en kommundelsnämnd i Södermöre. Endast 5 procent uppgav att de var negativa till detsamma.

Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Södermöres skolors elever skall vara delaktiga och kunna utöva elevinflytande. 91 % av Södermöreskolans elever uppger att lärarna alltid eller oftast tar hänsyn till deras åsikter medan 80 % anser att de alltid eller oftast har möjlighet att påverka hur de lär sig olika saker. Elevernas ansvar och inflytande är en fråga som vi jobbar aktivt med på skolan, bland annat genom klassråd, arbetslagsråd och elevrådet. På Södermöres låg- och mellanstadieskolor anser 97-100% av eleverna att hänsyn tas till deras åsikter. Möjligheten att påverka hur eleverna kan påverka hur de kan lära sig olika saker hamnar på 91-100%. Båda områdena ligger högt och har förbättrats sedan föregående år. I en jämförelse med Södermöres jämförkommuners (Aneby, Eda, Färgelanda, Ovanåker, Torsås, Åmål och Örkelljunga)resultat ligger Södermöreskolans resultat högre än snittet för de övriga kommunerna. När det gäller de yngre eleverna är Södermöres resultat betydligt högre än jämförkommunernas resultat. Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål: Vårdnadshavarna i Södermöre kommundel upplever att de har inflytande på verksamheten (förskola och fritidshem). På grund av mycket låg svarsfrekvens på enkäten kan vissa enheter inte redovisas. I övrig har vårdnadshavarna uppfattningen att man har inflytande på förskoleverksamheten men det är ett område som behöver utvecklas. När det gäller fritidshemmen är det färre vårdnadshavare som anser att man har inflytande på verksamheten.

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detaljerat mål: Andelen elever som har uppnått kunskapskraven ska öka och Södermöre kommundel ska vara bäst bland liknande jämförbara kommuner. I det sammanvägda kunskapsresultatet (indikator A11) i SKL:s ranking 2014 kom Kalmar kommun på plats 95 (2013 plats 122). Södermöreskolan årskurs 9: Andelen elever som nått kunskapskraven är 91 % och har ökat jämfört med föregående år och i förhållande till jämförkommunerna ligger Södermöre i topp. När det gäller nationella proven hamnar Södermöreskolans elever på följande resultat: Svenska 95 % (jämförkommunerna i snitt: 96 %) Matematik 77 % (jämförkommunerna i snitt: 88 %) Engelska 91 % (jämförkommunerna i snitt: 95 %) För Södermöres skolor med årskurs 6 ser resultaten ut som följer: Svenska 97 % (jämförkommunerna i snitt: 85 %) Matematik 89 % (jämförkommunerna i 6snitt: 91 %) Engelska 90 % (jämförkommunerna i snitt: 91 %) För Södermöres skolor med årskurs 3 ser resultaten ut som följer: Svenska 75 % (jämförkommunerna i snitt: 74 %) Matematik 75 % (jämförkommunerna i snitt: 72 %) Målet är delvis uppnått. Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detaljerat mål: I Södermöres skolor ska elever trivas och känna sig trygga. Eleverna i Södermöres skolor är trygga, i snitt uppger 96 % att de känner sig trygga. Elevernas trivsel ligger också på ett bra resultat: 96 % uppger att de trivs. Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detaljerat mål: Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka och Södermöre kommundel ska vara bäst bland liknande kommuner. Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram för årskurs 9 har ökat från föregående år. Södermöres resultat 94 % ligger högre än jämförkommunernas resultat.

Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detaljerat mål: Andelen elever som är studiemotiverade ska öka. Endast 47 % av eleverna på Södermöreskolan uppger att de alltid eller oftast inspireras till att lära sig mer. Denna siffra - som ligger i nivå med den genomsnittliga siffran för riket - är djupt oroande. Trenden är dessutom att elevernas lust och motivation minskar. Detta är ett stort utvecklingsområde för hela skolan. Jämförkommunernas snittsiffra gällande andelen elevers lust till att lära sig mer hamnar på 51 % (spannet ligger mellan 32-57%), alltså högre än Södermöreskolan. För de yngre åldrarna ligger snittsiffran på 77 %. För jämförkommunerna hamnar snittet på 78 % (spannet ligger mellan 77-86%), i stort sett lika som med Södermöres skolor. Målet är inte uppnått. Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detaljerat mål: I Södermöres skolor ska eleverna få återkoppling för hur det går i skolan och få det lärarstöd som behövs. 80 % av eleverna på Södermöreskolan uppger att de alltid eller oftast får veta hur det går för dem i skolarbetet vilket är ett lägre resultat sedan förra mätningen. Utfallet för jämförkommunernas elever i högstadiet är 84 %. 92 % av eleverna anser att lärarna alltid eller oftast hjälper dem när de behöver det, en liten ökning inom detta område. Utfallet för jämförkommunernas elever i högstadiet är samma som för Södermöreskolan. I de lägre åldrarna upplever cirka 84 % av eleverna att de får veta hur det går i arbetet. Här hamnar jämförkommunernas snitt betydligt högre än för Södermöres skolor 92 % upplever att de får veta hur det går för dem i arbetet. När det gäller om lärarna ger den hjälp som eleverna behöver upplever 94 % av eleverna att så sker. 96 % av de yngre eleverna får den hjälp de behöver i jämförkommunerna. Kalmar kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detaljerat mål: I Södermöres grundskolor, förskolor, förskoleklass och fritidshem ska personal samarbeta med varandra. De flesta lärare anser att man delar med sig och lär av varandra på sin egen enhet, här ligger skalan mellan 80-93%. När det gäller samarbete över gränserna och mellan andra enheter eller arbetsplatser ligger siffran betydligt lägre, här ligger skalan mellan 30-75%. Det behövs forum för möten och lärande av varandra och ökade samarbetsformer inom enheterna och mellan arbetsplatser. Målet är delvis uppnått.

Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökningar Öppna Jämförelser. Detaljerat mål: Antalet fallolyckor bland de äldre (över 75 år) skall minska. Antalet registrerade fall i Södermöre under 2014 är 492 jämfört med 294 för 2013. Trots stor insats med förebyggande arbete inom Senior alert, tillsammans med olika yrkesprofessioner och utbildning har antalet fall ökat sedan föregående år. Noterbart är att cirka 6-7 personer står för en stor del av antalet fall, motsvarande cirka 45 %. Målet är inte uppnått. Kalmar kommun ska ständigt förbättra sina resultat i SKL:s undersökningar Öppna Jämförelser. Detaljerat mål: Läkemedelsavvikelser i särskilda boenden och hemsjukvård ska minska. Antalet läkemedelsavvikelser i Södermöre har under 2014 varit totalt 352, vilket är en ökning sedan föregående år. Målet är inte uppnått. Kalmar kommun ska förbättra sina resultat i bemötande och tillgänglighet i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Detaljerat mål: I enlighet med Kalmar kommuns kvalitetslöften ska 95 % av alla telefonsamtal till Södermöre kommundelsförvaltning besvaras eller ska man få besked när personen man sökt inte är anträffbar. Södermöre kommundelsförvaltning har under hela 2014 haft en svarsfrekvens och tillgänglighet som har varit hög jämfört med snittet för Kalmar kommun totalt. Fram till hösten har målet på 5 % ej besvarade samtal inte uppnått. I september gjordes en central ändring av statistikmätningarna vilket har medfört att förvaltningen uppnått målet och ligger på 4 % ej besvarade samtal. Tillgängligheten är fortfarande hög. Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Detaljerat mål: Andel personal som arbetar enligt önskad sysselsättningsgrad ska öka. Under hösten 2014 upprättades ett lokalt kollektivavtal med Kommunal omsorg i syfte att testa en modell för önskad sysselsättningsgrad. Projektiden är på 6 månader och gäller från och med oktober 2014 till och med april 2015. Avstämning av hur modellen fungerar ska ske efter ca halva projekttiden. Projektet ger möjlighet för dem som vill uppnå sin önskade sysselsättningsgrad. För närvarande är det 11 personer som deltar i projektet. Målet är delvis uppnått.

Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Detaljerat mål: I Södermöre kommundels skolor ska flickor och pojkar behandlas lika. 84 % av Södermöreskolans elever uppger att tjejer och killar alltid eller oftast behandlas lika, vilket är en klar förbättring i förhållande till 2013. På kommundelens skolor i de lägre åldrarna har utvärderingen visat på att 81-94% anser att tjejer och killar behandlas lika, en viss förbättring sedan 2013. Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Detaljerat mål: Södermöre kommundelsnämnd ska erbjuda 10 SFI praktikplatser Representant för SFI har besökt ledningsgruppen för att berätta om hur ett upplägg för praktikplatser kan se ut. Enheterna erbjuder platser men det är svårt att få elever till orterna där kollektivtrafiken inte erbjuder så täta turer. Enstaka elever har funnits på plats under 2014. Målet är delvis uppnått. Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Detaljerat mål: Andelen underrepresenterade brukare ska minska. Bibliotekens föreläsningar riktar sig till såväl kvinnor som män. Verksamheten eftersträvar att hitta föreläsare och föreläsningsämnen som tilltalar alla. Vid mätningar visar det sig dock att kvinnor är överrepresenterade vid aktiviteterna. Södermöre för alla/fritidsgårdsverksamheten arbetar alltid för att alla ska kunna delta i verksamheten. Besöksstatistiken, för den fritidsgårdsverksamhet som bedrevs under hösten 2014, visar att det var 37 % tjejer och 63 % killar som deltog. Medvetna satsningar som har gjorts är mer verksamhet i ytterområden, startat aktivt samarbete med en handikappförening, Calmar Knights, samarbete med föreningar, aktörer, andra kommuner och studieförbund samt startat resegrupp. Öppen förskola arbetar för ett jämställt föräldraskap. Verksamheten tänker på hur miljön utformas och hur bemötande och uttryck förmedlas till besökare. Kompetensutveckling, litteratur och diskussioner är alltid aktuellt kring jämställdhet på Familjecentrum Södermöre. Statistiken särskiljer inte vilka föräldrar som besöker vår verksamhet. En ökning av föräldralediga män som besöker Öppen förskola har dock noteras. När föräldrarna diskuterar sin föräldraledighet handlar det mer om hur, inte om de ska dela föräldradagarna. Under hösten 2014 har nämnden genomfört flera medborgardialoger inför beslut om färdriktning för biblioteksverksamheten i kommundelen. Totalt har ca 150 personer medverkat i dialogerna och av dessa är 62 % kvinnor och 38 % män. Vid årsskiftet 2014/2015 har medborgarpanelen 179 medlemmar. Av dessa är 65 % kvinnor och 35 % män. Målet är inte uppnått.

All personal inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshemfritidsgård och bibliotek ska nås av utbildning kring Barnkonventionen. FN:s Barnkonvention är och ska vara ett viktigt dokument för alla som jobbar med barn och unga. Fram till 2015 ska samtlig personal inom detta område nås av utbildning kring Barnkonventionen. Alla barn och ungdomar ska också känna att de är delaktiga i kommunens arbete kring denna. Detaljerat mål: All personal inom Södermöres skolor, förskolor och fritidshem ska få utbildning kring barnkonventionen. Under året har det genomförts möten mellan barn och politiker genom barnpanel, ett forum där barns frågor förs upp på den politiska dagordningen. Artikel 12 i barnkonventionen säger att barn har en rättighet att få vara med och påverka i frågor som berör dem. Inför barnpanelen förbereder elevråden frågeställningar. Nämnden har även genomfört två dialoger med ungdomsnätverket som är kopplat till Södermöre för alla. Utbildning kommer att ske under vårterminen 2015. Alla verksamheter har tillgång till material från Unicef som handlar om barnkonventionen. Målet är delvis uppnått. I november 2013 beslutade fullmäktige om en reviderad biblioteksplan för kommunen. Södermöres bibliotek arbetar efter de 15 mål som planen omfattar för folk- och skolbiblioteken. I årsredovisningen 2013 rapporteras hur biblioteken har arbetat för att bidra till att fullmäktigemålen uppnås. Under 2014 får förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på färdriktning inklusive detaljerade mål för folk- och skolbiblioteksverksamheten i Södermöre utifrån de styrande dokumenten på kommunal, regional och nationell nivå. Fritidsgårdarna är unika mötesplatser där människor i alla åldrar kan träffas i en trygg och drogfri miljö. Frivilliga och otvungna möten ger verksamheten dess karaktär. Fritidsledarna arbetar för att skapa goda relationer med särskilt beaktande av att skapa generationsövergripande möten samt samverkan med bl.a. ideella krafter. År 2013 beslutade Södermöre kommundelsnämnd om en ny inriktning för fritidsgårdsverksamheten som bygger på de erfarenheter som gjorts genom projekt Allaktivitetshus Södermöre. Medborgardialog skall användas för att arbeta fram den nya verksamhetsinriktningen samt detaljerade mål. Uppdraget skall återrapporteras till nämnd i juni för beslut Ekologiskt hållbar kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Detaljerat mål: All personal inom Södermöres skolor, förskolor och fritidshem ska få utbildning kring barnkonventionen. Framtagandet av färdriktning för biblioteken i Södermöre har inletts med ett grundligt arbete med medborgardialog i olika former. Medborgardialogernas underlag ska finnas med som en del i förslaget som nämnden har att ta ställning till under början av 2015. Målet är delvis uppnått. Detaljerat mål: Att ta fram ny inriktning för fritidsgårdsverksamheten. Under 2014 beslutade Södermöre kommundelsnämnd att fritidsgårdsverksamheten i kommundelen ska ändras mot en mer öppen verksamhet för alla åldrar. I samband med detta beslutades om en namnändring till Södermöre för alla. Beslutet om att använda medborgardialog för framtagandet av den nya verksamhetsinriktningen fullföljdes inte. Medborgardialog har i stället använts vid framtagande av färdriktning för biblioteken i kommundelen. Detaljerat mål: Kommundelsnämndens koldioxidutsläpp ska minska. Bränsleförbrukningen har minskat från 297 tkr 2013 till 237 tkr för år 2014. Koldioxidförbrukningen har minskat från 54 000 kg år 2013 till 46 000 kg år 2014, vilket motsvarar en minskning med knappt 15 procent.

Ekonomiskt hållbar kommun I Kalmar ska den offentliga ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där verksamheten är finansierad och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta vara på möjligheterna till kompetensutveckling och finansiellt stöd som ges via olika EUprogram och andra externa finansieringskällor och samverkansprogram. Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt avgörande faktorn för hur vi ska lyckas med att fortsätta utveckla Kalmar. I Kalmar ska den offentliga ekonomin även i fortsättningen vara välskött. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där verksamheten är finansierad och varje skattekrona används effektivt. Givetvis ska medborgarna vara nöjda med den service kommunen erbjuder. Kommunala förvaltningar och bolag ska ta vara på möjligheterna till kompetensutveckling och finansiellt stöd som ges via olika EUprogram och andra externa finansieringskällor och samverkansprogram. Ordning och reda i kommunens ekonomi är den helt avgörande faktorn för hur vi ska lyckas med att fortsätta utveckla Kalmar. Detaljerat mål: Budget i balans Södermöre kommundelsförvaltning redovisar ett överskott på driftsbudgeten med 0,1 mkr. Detaljerat mål: Kostnaden per brukare inom äldreomsorgen skall minska. Kostnad per brukare minskade mellan jämförelseåren 2012 och 2013 i både hemtjänst och särskilt boende. Siffror för verksamhet år 2014 beräknas klart till april 2015. Uppdrag från kommunfullmäktige till Södermöre kommundelsnämnd Uppdrag: Att redovisa hur Södermöre kommundelsförvaltning arbetar med välfärdsbokslutet Södermöre kommundelsförvaltning har arbetat med uppdraget på följande sätt: Årlig redovisning i Hypergene om vilka aktiviteter och/eller åtgärder som genomförs i syfte att stärka upp resultaten i Välfärdsbokslutet. Utveckla samarbetet med hälsocentralen: Samarbetet har startat och kommer att ligga kvar som en aktivitet under 2015. Läkemedelsgenomgång för omsorgstagare i Södermöre genomförs. Temacaféer och uppsökande verksamhet för äldre har genomförts. Södermöre för alla - en handlingsplan har tagits fram och personalen arbetar för att sprida verksamheter i alla delområden i Södermöre. Generationsöverskridande möten, samverkan med föreningar och studieförbud är en del av arbetet. Prova på idrotten fortsätter och är välbesökt. Den europiska demokrativeckan har genomförts i oktober. Paneldebatter med olika målgrupper om bibliotekens utveckling samt en äldredialog om äldreomsorgens utveckling i Södermöre har genomförts. Medborgarpaneler har genomförts två gånger under året inom områdena uppgraderade busskort för högstadieelever och bibliotekens utveckling i Södermöre. Kommundelsnämnden har under året verkat för att ett samarbete ska komma till stånd mellan ICA och biblioteket i Påryd. Uppdraget är genomfört.

Framtiden Skola, förskola och skolbarnsomsorg Förskolors och grundskolors ekonomi följas månatligen för att säkerställa att det råder budget i balans. Antalet barn med rätt till särskilt stöd i enlighet med skollagen för år 2014 är fortsatt högt. Behoven överstiger vida de tilläggsbelopp som finns avsatta inom budgetram för barn med särskilda behov. Samarbete sker med barn- och ungdomsförvaltningen gällande denna fråga för att säkra att likvärdighet råder inom kommunen. Budgeten för skolskjutsar är fortsatt underfinansierad och är en fortsatt belastning för förvaltningens ekonomi så länge inte budgetramen utökas. Mot bakgrund av att det låga födelsetalet år 2013 och att några förvaltningens förskolor är uppdelade i ett flertal mindre separata byggnader behöver en översyn göras. Pågående översyn av administrationen på utbildningssidan fortsätter. Nybyggnation av förskola i Hagby påbörjas under 2015 och den nya förskolan med 6 avdelningar skall tas i bruk till höstterminen 2016. Nybyggnation kommer att effektivisera verksamheten som nu är splittrad i flera olika fastigheter. Fortsatt dialog förs med serviceförvaltningen gällande det framtida lokalbehovet för förskola och skola i kommundelen. En översyn pågår i syfte att effektivisera administrationen inom förskola och grundskola. Elevprognos 2015-2018 Tabell över elevförändringar 2015-2018 Södermöre Kommundel (antal boende i området) Budget 2015 2015 2016 2017 2018 Diff. 15-18 Förskoleklass 101 98 101 99 96-5 År 1-3 284 286 297 299 301 17 År 4-6 252 252 256 271 289 37 År 7-9 (10) 280 280 279 271 273-7 Totalt 917 916 933 940 959 42 Ökningen av antalet elever i Södermöre kommundelsförvaltning ger både möjligheter och stora utmaningar. Under perioden ökar det totala antalet elever med 42. De prognostiserade elevökningarna kommer att ställa nya krav på lokaler och personal, vilket framför allt gäller i Ljungbyholm och Hagby. Prognos antal barn i förskola och fritidshem Tabell över barnförändringar 2015-2018 Södermöre kommundel (antal placerade) Budget 2015 2015 2016 2017 2018 Diff. 15-18 Förskoleverksamhet 445 425 414 409 409-36 Fritidshem 343 354 360 371 377 34 Förskola De senaste årens ökning av antalet förskolebarn ser ut att avta. Under perioden minskar antalet barn med 36 st. och i fritidshem ökar det totala antalet barn med 34. De prognostiserade barnökningarna kommer att ställa nya krav på lokaler och personal, vilket framför allt gäller i Ljungbyholm och Hagby.

Fritidshem Antalet barn i fritidshem är svårt att prognostisera. Under 2013 ökade antalet barn i verksamheten kraftigt, något som vi inte prognostiserat. Nuvarande prognos ger dock vid handen att antalet barn kommer att öka. Detta beror dels på att vi får fler yngre elever men också på att andelen äldre barn på fritidshem ökar. Omsorgsverksamheten: Åtgärder för att minska standardkostnaderna pågår. Ett flertal åtgärder har genomförts under 2014. Det gäller exempelvis integrering av hemtjänsten och särskilda boenden, ny nattorganisation, ny matdistribution, pilotförsök med önskad sysselsättningsgrad och införandet av mobilt stöd i hemtjänsten. Nytt lokalprogram har tagits fram för behov av träffpunktsverksamhet på Ljungbyhemmet där en ny träffpunktslokal beräknas kunna tas i bruk till senhösten 2015. Översyn av HSL-verksamheten inom äldreomsorgen i syfte att effektivisera verksamheten och säkra att patientsäkerheten är god året runt pågår. Extra resurs är tillsatt i HSLverksamheten inom äldreomsorgen i syfte att effektivisera verksamheten. Prognos 2015-2018 antal äldre i Södermöre kommundel Tabell över antal äldre i Södermöre kommundel 2015 2016 2017 2018 Diff. 15-18 Antal i ålder 65-79 1 265 1 265 1 240 1 280 15 Antal i ålder 80-89 275 290 310 320 55 Antal i ålder 90 - w 75 65 60 60-15 Totalt 1 615 1 620 1 610 1 660 55 Biblioteksverksamheten: Under hösten 2014 genomfördes en medborgardialog kring bibliotekens utveckling och under vintern 2015 ska nämnden fatta beslut om en färdriktning för biblioteksverksamheten. Inom verksamheten ser vi nedanstående utvecklingsområden: Skolbibliotekens verksamhet när det gäller läsning. Utökade tjänster för skolbibliotekarierna. Utveckla samarbetet med förskolan i syfte att nå föräldrarna. Föräldrarna är nycklar till barnens läsande. Digitaliseringen; marknadsföring av E-tjänster, anordna E-verkstäder för att lära ut tekniken och få fler att använda sig av den. Självservice, Meröppet. Ger mer tid för kvalificerade arbetsuppgifter. Använda den egna kompetensen för bokaftnar, bokcaféer och liknande aktiviteter. Anordna upplevelser, arrangemang. Demokratisk mötesplats. Samarbeta med Södermöre för alla. Under 2015 kommer ICA-affären i Påryd att göra en utbyggnad som kommer att medföra en utveckling av bibliotekets verksamhet. Utbyggnaden beräknas vara klar under senhösten 2015. Affären och biblioteket kommer att samverka på så sätt att biblioteket kommer att ha utökade öppettider som följer butikens öppettider. Biblioteket kommer att ha en ingång från butiken och utlåning kommer att kunna göras även när biblioteket inte är bemannat. Utlåning sker via självservice och butikpersonalen kommer att vara behjälplig under de tider bibliotekets ordinarie personal inte finns till hands.