SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.-678/11 SID 1 (53) 2012-01-20 Handläggare: Inger Bogne Telefon: 08-508 15450 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-02-09 Verksamhetsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år godkänns. 2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige och stadens revisorer. 3. Anmälan av beslut i delegation enligt delegationsbestämmelser läggs till handlingarna. Margareta Östrand T.f. stadsdelsdirektör Karin Gustafsson T.f. avdelningschef Lena Borgman Avdelningschef Monica Ulvede Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa Avdelningschef Stefan Lundh Kommunikatör Postadress: Box 5117, 121 17 Johanneshov Telefon: 08-508 15000 www.stockholm.se
SID 2 (53) Bakgrund Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. Dessa utgör underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget. Nämndernas redovisning ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål samt hur nämnderna bidragit till att uppfylla dessa. Ärendets beredning Detta ärende har utarbetats av förvaltningsledningen i samverkan med samtliga enhetschefer. Verksamhetsberättelsen har behandlats i förvaltningsgruppen 2012-01-31. Ärendet har behandlats i pensionärsråd 2012-02-02 och råd för funktionshindersfrågor 2012-02-01. Sammanfattande analys Utifrån Vision 2030 har Skarpnäcks stadsdelsnämnd fortsatt arbetet för ett Stockholm i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisa en ekonomi i balans. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök Förvaltningen har i stort uppfyllt inriktningsmålet. Konkurrensutsättning av verksamheter har fortsatt. Förvaltningen har fokuserat på arbetslinjen och ett minskat utanförskap. Inom framförallt två områden har ett kvalitativt förbättringsoch förändringsarbete skett under året, dels en metodutveckling i syfte att stödja sjukskrivna personer med försörjningsstöd att nå Jobbtorg resurs och dels för personer som riskerar hemlöshet. Antalet ärenden inom försörjningsstöd sjunker. Projektet Skarpnäckslyftet pågår med syftet att öka tryggheten främst i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande- och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar och planerade upprustningar av parker, t.ex. Indianparken på Skarpnäcksfältet och Tidaholmsparken, har genomförts. Andelen ekologiska livsmedel är hög och samtliga bilar som förvaltningen leasar är miljöbilar. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet delvis har uppfyllts. Valfriheten har utvecklats bland annat genom att verksamheter har konkurrensutsatts och att
SID 3 (53) valfrihetssystemet har utökats. Förvaltningen fortsätter arbetet med en strukturerad uppföljning för att säkerställa kvaliteten. Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin uppfyllts. Det har varit vissa svårigheter att rekrytera förskollärare och målet uppnås delvis. Färre barngrupper är stora och årsmålet nås. Brukarundersökningen visar att fler är nöjda när det gäller trygg och säker miljö samt utveckling och lärande, men värdena når inte årsmålen. Resultatet har analyserats och kommunicerats med förskolepersonal och föräldrar. Skollagen och den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö98) har inneburit att förskolans uppdrag blivit tydligare. IT som verktyg i det pedagogiska arbetet har utvecklats och blivit en mer självklar del i verksamheten. Det första konstverket inom förskolan har uppförts på förskolan Ekens gård. Förvaltningen har bjudit in de som står i kö för förskoleplats till informationsmöten vid tre tillfällen. Mötena har varit välbesökta. En fristående förskola har etablerats på Skarpnäcksfältet, vilket inneburit att lokaler för två grupper lagts i malpåse. Äldreförvaltningen skickar årligen ut enkäter till äldre som har hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. Detta år visar enkäterna en lägre grad av nöjdhet än föregående år. Nöjdheten med anhörigstödet har minskat, trots att de aktiviteter och den information som erbjudits är de aktiviteter som anhöriga efterfrågar. Det har varit svårt att få anhöriga att delta. Personal inom äldreomsorgen har deltagit i utbildningar om demens, kost och grundutbildning inom omvårdnad. Under året har även uppsökande information riktats till alla 75-åringar. Den öppna sociala dagverksamheten i Skarpnäcks kulturhus har utökats. På trygghetsboendet har ingen inflyttning skett under året i avvaktan på omfattande renoveringar. Detta har fört med sig en minskad efterfrågan av hemtjänst i norra stadsdelsområdet. Tidaholmsplans hemtjänstenhet har avvecklats. Andel äldre över 80 år minskar i stadsdelsområdet, vilket innebär att behovet av hemtjänst och särskilt boende har minskat och kommer att minska ytterligare. Enhetschefen för Norra hemtjänstenheten har inkommit med en avsiktsförklaring om personalövertagande. Nämnden har därför tagit beslut om att avveckla den kommunala hemtjänsten i den norra delen. Socialtjänstförvaltningen skickar ut enkäter till personer med funktionsnedsättning. Årets enkät visar lägre grad av nöjdhet än tidigare mätningar. Verksamheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har till största delen bedrivits på entreprenad. Verksamheten inom personligt stöd utförs av Farsta stadsdelsförvaltning på uppdrag av förvaltningen. Individ- och familjeomsorgen har fortsatt samarbete med andra stadsdelsförvaltningar i söderort inom en rad områden. Personer med psykisk funktionsnedsättning har erbjudits ökad valfrihet inom boende, boendestöd och sysselsättning. Ett mottagningshem finns inom stadsdelsområdet för unga som söker asyl. Under har det kommit alltfler ensamkommande flyktingbarn till förvaltningens utredningsenhet som nu har ca 40 ärenden. Projektet Skarpnäckslyftet fortsätter att utvecklas i syfte att öka tryggheten främst i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Projektet stöds ekonomiskt av Söderortsvisionen bl.a. till anställning av ungdomslotsar och ungdomsledare.
SID 4 (53) Nämndmålet att minska sjukfrånvaron har uppnåtts. Sjukfrånvaron är 5,57 %. ESF-projektet Verksamhet och hälsa har bidragit till ett ökat ansvarstagande och delaktighet som i sin tur ger en ökad effektivitet och bättre service till förvaltningens kunder och brukare. Nöjd medarbetarindex (NMI) i medarbetarundersökningen blev 65, vilket är en förbättring med två enheter från 2009. NMI för hela staden är 63. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet har uppfyllts. Kostnadseffektivitet visas genom att redovisa en budget i balans, andelen av totalkostnaderna för administration och lokalhyror har minskats samt att KF:s inriktningsmål i huvudsak uppfyllts. Beställarenheten för äldre och personer med funktionsnedsättning har haft svårt att få budget i balans inom funktionsnedsättningsområdet. För att komma till rätta med underskottet arbetar enheten efter en framtagen handlingsplan. En konsult har anlitats för att granska samtliga biståndsbeslut och komma med en åtgärdsplan. Enheten har fått ökat stöd av en controller och arbetar med handledning i gruppen. Ytterligare en åtgärd är nämndens beslut att dela beställarenheten till två enheter för att på ett bättre sätt kunna följa verksamhetens kostnader. Enheten har även kontaktat andra stadsdelsförvaltningar för att ta del av deras erfarenheter beträffande effektiviseringsåtgärder.
SID 5 (53) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Inriktningsmålet har i huvudsak uppfyllts. Alla verksamhetsmål förutom ett har uppfyllts helt. Stadsdelsområdet förtätas och upprustningen av parker har fortsatt. En hemtjänstenhet har inkommit med en avsiktsförklaring om personalövertagande och nämnden har godkänt detta. Fler personer har fått arbete och andelen personer som är beroende av försörjningsstöd har minskat. Under året har förvaltningen även påbörjat en metodutveckling i syfte att stödja sjukskrivna personer med försörjningsstöd att nå Jobbtorg resurs. Dessutom har ett stort antal ungdomar kunnat erbjudas sommarjobb. Förvaltningen har samarbetat med företagare i området och arbetet med Vision Söderort 2030 har fortsatt. Det trygghetsskapande projektet Skarpnäckslyftet fortgår i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Inom miljöområdet har förvaltningen bland annat arbetat med förbättringar för insamling av avfall. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa Uppfylls helt Stadsdelsnämnden har bidragit till ett företagsvänligt klimat genom samverkan med det lokala näringslivet, t.ex. i Skarpnäcks näringslivsråd. Förvaltningen har uppmuntrat till drift i andra verksamhetsformer. Arbetet med konkurrensutsättning av verksamheter har fortgått i enlighet med aktivitetsplanen. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 44,66 % 40 % 35 % KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande Uppfylls helt
SID 6 (53) KF:s indikatorer Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen ens KF:s årsmål 3,92 % 3,5 % öka Verksamhetsberättelse 195 st 65 st 3 500 st 4,2 % 5 % 5,0 % Verksamhetsberättelse 2,5 % 2,7 % 2,7 % Verksamhetsberättelse 2,36 % 2,5 % 2,5 % Verksamhetsberättelse 1,6 % 2,1 % 2,1 % Verksamhetsberättelse
SID 7 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun 2,2 % 2,2 % 2,2 % Verksamhetsberättelse 1,4 % 1,4 % 1,4 % Verksamhetsberättelse 79 % 79 % 52 % Verksamhetsberättelse NÄMNDMÅL: Alla bidragstagare har en individuellt dokumenterad plan med fokus på aktiviteter som leder till självförsörjning Uppfylls helt KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar Uppfylls delvis Målet om en hållbar livsmiljö uppnås delvis. Alla bilar som leasas är miljöbilar. Förvaltningen hade som mål att påbörja leasing av en elbil under året, men det har inte kunnat genomföras. Förvaltningen arbetar för att förbättra insamling av matavfall och pappersavfall. Fler miljöhus för avfallsfraktioner behövs. Några förskolor saknar miljöhus, de är för små, slitna och felplacerade. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål
SID 8 (53) KF:s indikatorer Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ens KF:s årsmål 14 % 40 % 40 % Ett utvecklingsarbete pågår för att öka insamlingsmöjligheter för matavfall. Inom förvaltningens ansvarsområde är det endast förskolor som har verksamhet som alstrar matavfall. En undersökning visar att många förskolor har små möjligheter att sortera avfall överhuvudtaget. De har små miljöhus eller miljöhus saknas och avfallskärl står direkt på gatan. Det innebär stora kostnader och är en lång process för att alla ska kunna samla in matavfall. Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) 83 % 100 % 100 % Några förskoleenheter har försämrade möjligheter att lösa sin avfallshantering. Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon 0 % 10 % 2,5 % Tre bilar hade leasingavtal som avslutats under året. En bil har inte ersatts och de övriga två har inte kunnat ersättas med en elbil. Anledningen har bl.a. varit att bilen körs långa sträckor samt svårighet att lösa laddningsmöjligheter. Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 90 % 100 % 100 %
SID 9 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål En bil av tio har dubbdäck. Leasingavtalet för den bilen går ut i april 2012. Planen är att leasa en ny bil som fungerar i verksamheten utan att behöva dubbdäck. Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 86,2 % 85 % 85 % 22 % 16 % 16 % Verksamhetsberättelse 87 % 85 % 85 % 100 % 100 % 100 % Verksamhetsberättelse
SID 10 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 100 % 100 % tas fram av nämnden Elförbrukning (alla nämnder/bolag) 3 713 685 kwh 4 750 000 kwh 680 gwh Elförbrukning per kvadratmeter 61,1 kwh/kvm 80 kwh/kvm 80 kwh NÄMNDMÅL: Livsmiljön i Skarpnäcks stadsdelsområde är hållbar Uppfylls delvis En hållbar livsmiljö i Skarpnäck uppnås delvis. Alla bilar som leasas i förvaltningen är miljöbilar enligt stadens miljöbilsdefinition. Ingen elbil har kunnat införskaffas under året. Förvaltningen behöver förbättra insamling av matavfall och pappersavfall ytterligare. Inom förskolan saknas ofta möjligheter till bra källsortering. Glädjande nog visar medarbetarenkäten att många använder miljövänliga transporter i tjänsten. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Boendedialoger inom Vision Söderort 2030-05-04 2012-09-01 KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Uppfylls helt
SID 11 (53) NÄMNDMÅL: Medborgarna har ett rikt kulturutbud Uppfylls helt Den omfattande renoveringen av Skarpnäcks kulturhus har inneburit att lokalerna nu är bättre anpassade för teater, dans och annan scenkonst. Anpassningen har lett till att det kulturella utbudet ökat och därmed också besöksantalet. Nämndens indikatorer ens Antal besökare ska öka 23 361 23 000 Till biblioteksverksamhet har det varit 71 655 besökare och till kulturverksamhet 23 361 besökare. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning Uppfylls helt Nämnden uppfyller målen inom områden förvaltningen har ansvar och inflytande över. En vårstädfest har arrangerats i Bagarmossen, med syfte att locka medborgarna att delta i städning av park- och naturmark. Skolklasser och föreningar har deltagit i vårstädning av naturmark inom stadsdelsområdet. Under sommaren har personal funnits vid Flatenbadet under dagtid med uppgift att bl.a. förbättra renhållningen. En trygghetsvandring har genomförts i Kärrtorp. Projektet Skarpnäckslyftet pågår med syfte att öka tryggheten främst i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. KF:s indikatorer Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året ens KF:s årsmål 52 % 52 % 60 % 1 st 1 st 48 st
SID 12 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Antal inträffade incidenter 107 st 60 st minska Systemet "Risk" är ganska nytt och därmed har det inte varit så känt. Antalet anmälningar i systemet har varit lägre än antalet incidenter tidigare. Nu är systemet mer etablerat och fler anmäler incidenter. Det innebär att ökningen av antalet redovisade incidenter inte nödvändigtvis betyder att det är en ökad andel faktiska händelser, utan beror på ökad anmälningsbenägenhet. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet. -01-01 -04-30 Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Medborgarna är trygga i sitt bostadsområde Uppfylls delvis Medborgarenkäten (stadsmiljö) visar att 62 % känner sig trygga i sitt bostadsområde, vilket är en lägre andel än årsmålet (65 %). Dock visar Stockholms stads trygghetsmätning att jämfört med 2008 har fler personer svarat att de känner sig mindre oroliga för att utsättas för brott. Resultatet har förbättrats från 81 % 2008 till 85 %. Projektet Skarpnäckslyftet bedrivs i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet för att öka tryggheten. Projektet har utvärderats efter halvtid och erfarenheter har tagits tillvara i det fortsatta arbetet. Jämförelse sker med andra liknande projekt i staden. En framgångsfaktor i Skarpnäck, som gynnar samarbetet, är att även fritidsverksamheten ingår organisatoriskt i Individ och familjeomsorgen. Nämndens indikatorer Andel medborgare som känner sig trygga i sitt bostadsområde ens 62 % 65 % Enligt medborgarundersökningen, stadsmiljö är 62% trygga i sitt bostadsområde. Den stadsövergripande trygghetsmätningen visar däremot att tryggheten ökat sedan 2008.
SID 13 (53) Nämndens indikatorer ens Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Trygghetsvandringar -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Parker och grönområden är välskötta och trygga Uppfylls helt Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla park- och grönområden. Fyra dialogmöten har hållits med medborgarna med syfte att få in synpunkter på parkskötseln för att kunna förbättra det som brister. Lekutrustning har renoverats eller bytts ut efter säkerhetsbesiktning. Parkvägar har rustats upp. Flera större parkupprustningar har genomförts under året. Upprustningen av Indianparken i Björkhagen slutfördes och parken invigdes i juni. Indianparken på Skarpnäcksfältet har rustats upp med bl.a. en odlingsdel. Odlingen är ett samarbetsprojekt med föreningen Folkodlarna. Parken invigdes i september. Under hösten har också en omfattande upprustning av lekparken Tidaholmsparken genomförts. Vid Bagarmossens centrum har växter bytts ut, buskage avlägsnats och markbeläggning förnyats. Vid Flatenbadet har en ramp till badstranden anlagts för att öka tillgängligheten. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Områdesvisa dialogmöten med medborgarna -01-01 -12-31
SID 14 (53) KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stadsdelsnämnden har delvis uppfyllt inriktningsmålet, baserat på att de fyra underliggande verksamhetsmålen delvis uppnås. Tre indikatorer saknar målvärden vilket gör att förvaltningen till en del har svårt att bedöma förväntat resultat. Andra indikatorer, främst inom socialpsykiatri och vuxna med missbruk har varit nya för året och där har det varit svårt att bedöma rätt målvärden. Förvaltningen är noga med att ge medborgare en tydlig information om vilka utförare den enskilde kan välja mellan. Den totala andelen verksamheter som drivs på entreprenad har ökat. Inom förskoleverksamheten har barnomsorgsgarantin uppfyllts. Det har varit svårigheter att rekrytera förskollärare och målet uppnås delvis. Färre barngrupper är stora och årsmålet nås. Brukarundersökningen visar att fler är nöjda när det gäller trygg och säker miljö samt utveckling och lärande, men värdena når inte årsmålen. Resultatet har analyserats och kommunicerats med förskolepersonal och föräldrar. Skollagen och den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö98) har inneburit att förskolans uppdrag blivit tydligare. IT som verktyg i det pedagogiska arbetet har utvecklats och blivit en mer självklar del i verksamheten. Det första konstverket inom förskolan uppfördes på förskolan Ekens gård. Förvaltningen har bjudit in de som står i kö för förskoleplats till informationsmöten vid tre tillfällen. Mötena har varit välbesökta. TV4:s program Trädgårdshjältar har rustat upp förskolan Ängens gård. Två förskolor har evakuerats i perioder av skilda anledningar. Två lokaler har lagts i malpåse, då en fristående förskola etablerades på Skarpnäcksfältet. Inom äldreomsorgen har nämnden beslutat om omstrukturering av hemtjänstenheterna på grund av vikande kundunderlag. Brukarundersökningar visar att de äldre delvis är nöjda med insatserna. Skattningar för trygghet, tidhållning, att man får bistånd enligt biståndsbeslut samt nöjdhet med bemötande visar högre värden än den sammantagna skattingen för kvalitet. Den södra mötesplatsen i kulturhuset utvecklas vidare. Personal inom äldreomsorgen har deltagit i utbildningar om demens, kost och grundutbildning inom omvårdnad. Anhörigstöd har erbjudits i samarbete med närliggande stadsdelsförvaltningar. Stöd till anhöriga behöver ses över. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har två enheter avvecklats. Gruppbostäder och daglig verksamhet drivs på entreprenad. Brukarenkäter visar att personer med funktionsnedsättning endast delvis är nöjda med insatserna. Resultaten har kommunicerats med berörd entreprenör. Entreprenören återkommer med en åtgärdsplan. Individ- och familjeomsorgen har ett brett samarbete med grannstadsdelarna, i vissa fall med en stadsdel, i andra fall med flera. Detta samarbete innefattar att vidareutveckla och samnyttja olika former av stöd och öppenvårdsalternativ, t ex: FUT-handläggning (felaktig utbetalning), personliga ombud, utveckling av
SID 15 (53) utredningsmetodik våld i nära relationer, stöd till kvinnor utsatta för våld och barn som bevittnat våld samt en gemensam mottagning för män som utövar våld. Under året har en förstudie startats gällande sjukskrivna personer med försörjningsstöd. Samarbete sker med psykiatrin och vårdcentraler. Målet är att stödja motiverade sjukskrivna att nå Jobbtorg Resurs. Inom individ- och familjeomsorg har utbildningsinsatser i resultatbaserad styrning genomförts. Det har inneburit ett ökat fokus på resultat och evidensbaserade metoder. Främst visar sig ansträngningarna i tydligare verksamhetsplaner för 2012. En bosamordningsgrupp (BoSam) har skapats i syfte att förebygga hemlöshet, med speciell fokus på barnfamiljer. Förvaltningen arbetar för att medarbetare ska ta större ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. ESF-projektet Verksamhet och hälsa antas bidra till ökad effektivitet och minskad sjukfrånvaro inom förvaltningens verksamhetsområden och därigenom öka kvaliteten. Sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter att minska och är nu 5,57 %. Nöjd medarbetarindex (NMI) i medarbetarundersökningen blev 65, vilket är en förbättring med två enheter från 2009. NMI för hela staden är 63. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald Uppfylls helt NÄMNDMÅL: Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamheter Uppfylls helt KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas Uppfylls delvis Verksamhetsmålet uppfylls delvis. Alla nämndmål och fem av tio indikatorer uppfylls helt. Fem indikatorer uppfylls delvis. Andel förskollärare av antal anställda har minskat. Det beror bland annat på svårigheten att rekrytera förskollärare till den växande verksamheten. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö har ökat, men når inte årsmålet. Detsamma gäller för indikatorn andel nöjda föräldrar avseende utveckling och lärande. Resultatet för indikatorn antal förskolebarn per anställd har förbättrats, men når inte årsmålet. Indikatorn nöjdföräldraindex har försämrats något sedan förra året.
SID 16 (53) Under året har en ny skollag trätt i kraft och förskolan är i och med det en egen skolform. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har förtydligats och gäller nu även för fristående verksamheter. Skollagen och Lpfö98 har inneburit att förskolans uppdrag blivit tydligare. PIM-utbildningen (praktisk IT och mediakompetens) startade under år inom två enheter. Genom denna kompetensutveckling har IT som verktyg i det pedagogiska arbetet utvecklats och blivit en mer självklar del i verksamheten. Förskolans första konstverk, Klas och Klara, uppfördes på förskolan Ekens gård, "ett konstverk som barnen kan leva med - och som kan leva med barnen". Ett hedersomnämnande delades ut av Stockholms Konst. Förvaltningen har bjudit in de som står i kö för förskoleplats till informationsmöten vid tre tillfällen. Mötena har varit välbesökta, mellan 30 till 120 personer och syftet har varit att klargöra riktlinjerna för intagnings- och kvargåenderegler. Förskolan Vingen har evakuerats på grund av mögelproblem under sex månader. Förskolan Ljusglimten har evakuerats på grund av ventilationsbyte under några månader. Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan redovisas som bilaga. KF:s indikatorer Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ens KF:s årsmål 28,89 % 30 % minska Verksamhetsberättelse 68,97 % 75 % minska Verksamhetsberättelse 100 % 100 % tas fram av nämnden Andel förskollärare av antal anställda 43,2 % 48 % öka Behovet av förskolor är stort inom staden och konkurrensen om förskollärarna är hård. Skarpnäcks förskolor står sig väl i konkurrensen men har en lägre andel än förra året. En rekryteringslördag anordnades i syfte att rekrytera förskollärare och som också gav resultat då tre nya förskollärare anställdes av tolv besökare. Förskolorna tar emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning. Fem barnskötare utbildar sig till förskollärare.
SID 17 (53) KF:s indikatorer Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö ens KF:s årsmål 75 % 77 % 83% Andel nöjda föräldrar har ökat med två procentenheter sedan förra året. Förskolorna analyserar och kommunicerar resultatet med föräldrar. Handlingsplaner har upprättats inom varje enhet för att kunna öka måluppfyllelsen. Barnskyddsronder har genomförts. Personalen har frågat föräldrarna om vad de upplever som otryggt. En revidering av likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling har gjorts. Alla anställda har fått utbildning i ABC- olycksfall, där även fristående förskolors anställda har bjudits in. Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande 76 % 78 % 82% Indexet har ökat med en procentenhet sedan förra året. Förskolorna analyserar och kommunicerar resultatet med föräldrar. Handlingsplaner har upprättats inom varje enhet för att öka måluppfyllelsen. Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året 0 st 0 st 0 st Verksamhetsberättelse Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 5,3 st 4,9 st tas fram Målet var att minska antal barn per anställd. Kravet att tillgodose barnomsorgsgarantin har inneburit att fler barn än beräknat har erbjudits plats. Flera förskolor har ökat antalet personaltimmar. NöjdFöräldraIndex 67 72 74 Resultatet av index är en procentenhet lägre än förra året. Förskolorna analyserar och kommunicerar resultatet med föräldrar. Handlingsplaner har upprättats inom varje enhet för att öka måluppfyllelsen. Ett utvecklingsområde är att se till att hämtnings- och lämningsrutinerna förbättras. Personalen vinnlägger sig om att ge mer information om vad varje enskilt barn har varit med om under dagen.
SID 18 (53) KF:s indikatorer Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola ens KF:s årsmål 3,42 3,2 3,5 KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas -01-01 -12-31 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation -01-01 2014-12-31-01-01-12-31 NÄMNDMÅL: Barn har inflytande över sin vardag Uppfylls helt Barn kan ge förslag och genomföra sina idéer i ett givande och tagande tillsammans med sina kamrater. Användningen av dokumentation som ett pedagogiskt verktyg för att lyssna, ta till vara på och stödja barns lärande och utveckling har ökat. NÄMNDMÅL: Barn utvecklar olika språk och sätt att kommunicera Uppfylls helt I projektet "Barnens Skarpnäck" på Skarpnäcksfältets förskolor har alla barns tankar och idéer om sin närmiljö och för dem viktiga platser undersökts, samtalats om och på olika sätt fördjupat sig i. Ett gemensamt dansprojekt för barn tre till fem år för alla förskolor, har utvecklat dans som gestaltande språkligt uttryck i vardagen.
SID 19 (53) Språkplattformen "Formulera" har varit ett stort stöd i det vidare arbetet med att stärka barnens kommunikativa förmåga. Nytt och mer varierat material i matematikhörn har funnits tillgängligt för barnen. "Installera", barnens dialog med torget i Kärrtorp innebar en manifestation där alla 1 764 barn bjuder torgets besökare på en spektakulär överraskning som är en hyllning till barnens andliga skicklighet, humor och arbetsglädje. NÄMNDMÅL: Föräldrar är delaktiga och har inflytande Uppfylls helt Förskoleråd har bildats på flera förskolor där föräldrar, ledning och personalrepresentanter möts för att diskutera förskoleverksamhetens innehåll och utveckling. Familjer är överlag nöjda med den aktiva föräldrainskolningen, som innebär att föräldrar är med i verksamheten hela dagen med sina barn. Detta har gjort att inskolningen förkortas rejält från cirka två veckor till 3-5 dagar. Familjer har deltagit i uppföljningar av brukarenkäter, bidragit med material, musik, fågelexkursion, böcker på olika språk, bjudit in till studiebesök, deltagit i dansstudier, haft läsgrupper etc. En förskola har samverkat med en arabisktalande mammagrupp som aktivt deltar med sitt modersmål till de arabisktalande barnen. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Förvaltningen kommer att bygga tio nya avdelningar de närmaste tre åren -01-01 2013-12-31 Under året startades två nya grupper och för 2012 startas minst tolv nya grupper. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg Uppfylls delvis Nämnden erbjuder ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser för äldre, personer med funktionsnedsättning samt vuxna, barn och ungdomar som befinner sig i socialt utsatta situationer. Rättsäkerhet och valfrihet är viktiga värden i det arbete verksamheterna bedriver. Tre nya indikatorer inom missbruk och socialpsykiatri saknar årsmål. Under året tillkom många indikatorer inom området socialpsykiatri och missbruk. Det var svårt att bedöma rätt målvärden så resultaten är endast delvis överensstämmande med målvärdena.
SID 20 (53) Inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning är nöjdheten lägre än tidigare. Resultaten varierar mellan olika utförare. Resultaten kommer att analyseras och utförarna återkommer med handlingsplaner. KF:s indikatorer Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF ens KF:s årsmål 71,68 % 70 % tas fram av nämnden 73,33 % 65 % tas fram av nämnden Verksamhetsberättelse 2,04 % 2,2 % 1,66% Verksamhetsberättelse Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatrin tas fram av nämnden Enligt SLK det är svårt att få fram likvärdiga och jämförbara uppgifter mellan stadsdelarna. Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk tas fram av nämnden Enligt SLK det är svårt att få fram likvärdiga och jämförbara uppgifter mellan stadsdelarna.
SID 21 (53) KF:s indikatorer Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) ens KF:s årsmål 80,88 % 75 % 72,1% Verksamhetsberättelse Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF. 84,66 % 85 % tas fram av nämnden Verksamhetsberättelse Förvaltningen anser att målet är uppnått. Det är endast 0,34 % som skiljer resultatet från målvärdet. Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året 73 % 65 % tas fram av nämnden Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri 0,67 % 0,64 % tas fram av nämnden Verksamhetsberättelse Resultatet påverkas av stadsdelsområdets socioekonomiska förhållanden. Ohälsotalet är, liksom i grannstadsdelsområdena, högt när det gäller psykisk ohälsa. Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF. 0,23 % 0,24 % tas fram av nämnden Verksamhetsberättelse
SID 22 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året 0,76 % 0,75 % 0,65% Verksamhetsberättelse Resultaten varierar mellan stadsdelsnämnderna beroende på socioekonomiska variationer. Andelen personer som är aktuella för insatser sjunker. Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) 66 % 60 % tas fram Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 42,19 % 60 % tas fram av nämnden Ny definition medför att årsmålet är missvisande. Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk et var för högt satt. Analys pågår. 71,88 % 77 % tas fram av nämnden Verksamhetsberättelse Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri 52,27 % 54 % tas fram av nämnden
SID 23 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Resultatet för denna indikator är osäker. Socialtjänstförvaltningen granskar resultatet. Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) 74,42 % 60 % 63,3% Verksamhetsberättelse Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatrin som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) Det har saknats underlag för denna indikator. 76 % 76% tas fram Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 1 st 1 st 100 st 91 % 86 % 86 %
SID 24 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning 90 % tas fram av nämnden Denna fråga har inte varit med i den enkät som staden skickat till brukare. Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 84 % 90 % 90 % De dagliga verksamheter som finns i Skarpnäck drivs sedan december 2009 på entreprenad av Attendo. Resultatet av enkäten har sänts till ansvariga på Attendo. De återkommer med en handlingsplan i januari 2012. Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 82 % 91 % 91 % Det finns inget korttidsboende som drivs av förvaltningen. Beställarenheten köper enstaka platser på olika boenden. Varje enskild plats följs upp. Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 87 % 87 % De boenden som finns i Skarpnäck drivs sedan december 2009 på entreprenad av Attendo. Resultatet av enkäten har sänts till ansvariga på Attendo. De återkommer med en handlingsplan i januari 2012. Förvaltningen driver inget barnboende i egen regi.
SID 25 (53) KF:s indikatorer Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar ens KF:s årsmål 55 % 73 % 73 % Personer som vårdar sina anhöriga är svåra att nå. Få ser sig själva som anhörigvårdare. Anhörigkonsulenten har under året erbjudit olika aktiviteter och informationsmöten tillsammans med konsulenterna från stadsdelarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. De aktiviteter som erbjudits är de som efterfrågats. Många anhöriga har svårt att lämna sina sjuka närstående för att delta trots att avlösning erbjuds. Resultatet behöver analyseras och stödet till anhöriga ses över. Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet 90 % 89 % 89 % 92 % 83 % 83 % Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 63 % 83 % 83 % Brukarundersökningar visar att nöjdheten är lägre än tidigare. Resultaten varierar mellan olika utförare. Resultaten kommer att analyseras och utförarna återkommer med handlingsplaner. Andelen nöjda omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende 77 % 80 % 83 % Andelen nöjda omsorgstagare har ökat men inte nått upp till målet. Entreprenören fortsätter i dialog med förvaltningen sina ansträngningar för att öka kundnöjdheten.
SID 26 (53) KF:s indikatorer Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen ens KF:s årsmål 85 % 88 % tas fram av nämnden Överlag är brukarna mycket nöjda med biståndshandläggarna. Värdet är högre än stadens genomsnitt men är något lägre än föregående år. Arbetet med kundnöjdhet fortsätter. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende 80 % 82 % 82 % De äldres värdering av trygghet varierar mellan olika utförare. Det syns ett visst samband mellan trygghet och personalens förmåga att hålla tider och meddela avvikelser. Enheterna arbetar med att ytterligare förbättra tryggheten inom detta område. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende 84 % 87 % 89 % Värdet har höjts från föregående år men når inte målvärdet. Entreprenören fortsätter i dialog med förvaltningen sina ansträngningar för att öka kundnöjdheten. Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) 75 % 75 % 75 % 69 % 75 % 75 %
SID 27 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Resultatet för denna indikator varierar stort mellan olika utförare. Upplevelsen av maten påverkas av hur nöjd man är med hemtjänsten som helhet. Enheterna arbetar vidare för att den enskildes måltidssituation ska bli bättre. KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Senast vid utgången av ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH. Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 2010-01-01-12-31 2008-01-01-12-31 Samtal har förts med olika bostadsbolag. Förvaltningen har anmält intresse vid planerade nybyggnationer. Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten Utveckla kunskaper i svenska hos vårdoch omsorgspersonal med svenska som andraspråk Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Alla som söker bistånd garanteras en likställig handläggning och ett bra bemötande Uppfylls helt NÄMNDMÅL: Anhörigvårdare är nöjda med anhörigstödet Uppfylls inte Anhörigkonsulenten har under året erbjudit olika aktiviteter och informationsmöten för anhörigvårdare, tillsammans med konsulenter från
SID 28 (53) närliggande stadsdelsförvaltningar. De aktiviteter som erbjudits är de som efterfrågats. Anhöriga har varit svåra att nå och har angett att de är nöjda eller delvis nöjda med det stöd som finns. Resultatet behöver analyseras och stödet till anhöriga ses över. NÄMNDMÅL: Barn och ungdomar i riskzon får en gynnsam utveckling Uppfylls helt Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Individuella handlingsplaner för brottsaktiva ungdomar utarbetas i samverkan med polis och skola -01-01 2012-12-31 Utveckla och stärka samverkansformer med polisen i arbetet med unga lagöverträdare -01-01 -12-31 NÄMNDMÅL: Barn, ungdom och vuxna får förbättrade livsvillkor genom insatser i första hand i öppenvård Uppfylls helt NÄMNDMÅL: Brukarna är nöjda med utförda insatser Uppfylls delvis Den undersökning som sänts ut till personer med funktionsnedsättning visar lägre värden på flertalet av frågor jämfört med föregående år. NÄMNDMÅL: Hemlöshet ska motverkas Uppfylls helt Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Skrivna överenskommelser gällande hot om avhysning och träningslägenheter upprättas med hyresvärdar i stadsdelsområdet -01-01 -12-31
SID 29 (53) NÄMNDMÅL: Personer med psykisk funktionsnedsättning med betydande svårigheter i sin vardag klarar vardags- och boendesituation samt har en meningsfull sysselsättning Uppfylls helt NÄMNDMÅL: Personer som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld får hjälp och stöd så att de kan styra över sitt eget liv Uppfylls helt NÄMNDMÅL: Äldre har en meningsfull vardag Uppfylls helt NÄMNDMÅL: Äldre åldras i trygghet och med bibehållen självständighet Uppfylls delvis Äldreförvaltningens enkäter till äldre som har hemtjänst eller vård- och omsorgsboende visar en lägre grad av nöjdhet än föregående mätningar. De äldre skattar trygghet något lägre än målvärdet, likaså möjligheten att påverka hjälpen. Den sammantagna uppfattningen av kvalitet är lägre än enskilda variabler. Nämndens indikatorer Andelen äldre vårdtagare som anser att de är delaktiga i insatsens utformning ens 70 % 78 % Arbetet med genomförandeplaner fortsätter i dialog med verksamheterna både i egen regi och privata utförare. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten Jämställdhets- och mångfaldsplan samt diskriminering Sedan 2010 är förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan en treårsplan som löper fram till och med 2012. Uppföljning av års aktiviteter finns i bilaga 3:1.
SID 30 (53) Ledarskap och medarbetarskap Ledningen stödjer cheferna på olika sätt för att stärka dem i deras ledarskap. På enhetschefsmöten varje månad tas aktuella frågor upp för information eller dialog. Förvaltningen anordnar utbildningar i olika frågor efter behov. Under har förvaltningen anordnat en utbildning i kompetensbaserad rekrytering och en arbetsmiljöutbildning. Inom ramen för projektet Verksamhet och hälsa har fem chefer deltagit i utvecklingsgrupper anordnade av staden. Resultatet från års medarbetarundersökning har kommunicerats med cheferna. Nöjd medarbetarindex (NMI) blev 65, vilket är en förbättring med två enheter från 2009. NMI för hela staden är 63. Förvaltningens svarsfrekvens blev 88%. Förskoleverksamhetens NMI ökade från 60 år 2009 till 67 år. I förvaltningen var arbetsklimat och medarbetarskap de frågeområden som fick högst betyg medan arbetsbelastning fick lägst betyg. Enhetscheferna ska nu i dialog med medarbetarna ta fram handlingsplaner utifrån enheternas resultat. HR-teamet har tillsammans med kommunikatören erbjudit enhetscheferna hjälp i att analysera resultatet från enkäten för att på så sätt stärka cheferna i det kommande arbetet. Gällande medarbetarskapet arbetar förvaltningen med att alla enheter ska ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtalen. Genom att ta upp frågan om kompetensutveckling i medarbetarsamtalen och också sammankoppla detta med behovet på enheten får chefen en samlad bild av vilken kompetens som man måste komplettera med framöver. Det ger också en möjlighet för medarbetarna att föra fram om de vill ta ett större ansvar och gå in i en ny roll i framtiden. I förvaltningen anger majoriteten av cheferna att de tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner för sina medarbetare. I ESF-projektet Verksamhet och hälsa arbetar medarbetarna med en metod som går ut på att ta fram medarbetaråtaganden som är kopplade till de övergripande målen i staden och förvaltningen. På så sätt skapas mer delaktighet och ansvarskännande i arbetsgrupperna. Åtagandena ska ligga så nära verksamheten som möjligt och ge medarbetarna stöd i de vardagliga arbetsmomenten. Chefen följer sedan upp arbetet i dialog tillsammans med medarbetarna. Syftet med projektet är att öka medledarskapet hos medarbetarna och på så sätt även ge en bättre service med hög kvalitet till brukarna/kunden. I projektet deltar enheter inom förskola och äldreomsorg. Verksamhet och hälsa ska pågå i projektform hela 2012. Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg arbetar man sedan 2010 utefter denna metod för att skapa förståelse för de övergripande målen som finns i staden och förvaltningen. KF:s indikatorer Nöjd medarbetarindex (NMI) ens KF:s årsmål 65 65 63
SID 31 (53) KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 5,57 % 5,7 % 4,8 % NÄMNDMÅL: Medledarskapet är stärkt Uppfylls helt Förvaltningen ser det som ett angeläget arbete att stärka delaktigheten och inflytandet för medarbetarna. I projektet Verksamhet och hälsa tillämpar medarbetarna och chef den nya arbetsmetoden som i förlängningen ska tillämpas i alla förvaltningens verksamheter. Under året har avdelningen för individ- och familjeomsorg påbörjat en resultatbaserad styrning (RBS) av sitt arbete som en fortsättning på det medledarskapsprojekt som genomgicks under 2010. Övergången har medfört att blivit ett mellanår vad gäller Nöjd medarbetarindex (NMI). Målet med införandet av RBS är förutom att förtydliga målstyrningen också att detta ska resultera i fortsatt ökat engagemang och högre grad av arbetsglädje hos medarbetarna under kommande år. Avdelningen har haft ett minskat nyinsjuknande och lägre antal långtidssjukskrivningar under året. NÄMNDMÅL: Sjukfrånvaron minskar Uppfylls helt Att sänka sjukfrånvaron har varit ett prioriterat uppdrag i förvaltningen. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,10 % 2010 till 5,57 %. Förvaltningen har fokuserat på att sänka korttidssjukskrivningarna genom ett systematiskt arbete tillsammans med företagshälsovården och försäkringskassan samtidigt som långtidssjukskrivningarna generellt har minskat genom ett förebyggande arbete.
SID 32 (53) KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Skarpnäcks stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Stadsdelsnämnden visar en kostnadseffektivitet genom att nämndens totala bokslut ligger i nivå med av kommunfullmäktiges budget, samtidigt som målen i stort uppfylls. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ska vara i balans Uppfylls helt Nämnden redovisar en budget i balans. Bokslutet redovisar ett överskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet är främst hänförbart till individ- och familjeomsorg, reserven och administrationen. KF:s indikatorer ens KF:s årsmål Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) 100 % 100 % Verksamhetsberättelse 100,2 % 100 % 100 % Verksamhetsberättelse Nämndens budgetföljsamhet har uppfyllts helt. Att et är högre än 100 % beror på resultatenheternas resultat är med i et. Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) +/- 1 %
SID 33 (53) Analys av resultaträkning Uppföljning av driftbudget Verksamhetsområde n Mnkr Nämnd- och förvaltningsorganisatio n Individ- och familjeomsorg JVP Kostnade r Intäkte r Netto Avvikels e Netto 2010 31,6 31,0 1,8 29,2 2,4 30,3 70,1 77,7 11,7 66,0 4,1 67,5 Socialpsykiatrin 31,2 37,2 6,8 30,4 0,8 32,7 Flyktingmottagande 1,2 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 Ekonomiskt bistånd 70,7 74,9 3,3 71,6-0,9 75,5 -varav handläggning 16,1 16,2 0,4 15,8 0,3 16,5 Arbetsmarknadsåtgärd er 3,3 9,3 5,7 3,6-0,3 2,6 Stadsmiljö 8,1 11,0 3,0 8,0 0,1 12,0 Förskoleverksamhet 211,8 233,9 20,8 213,1-1,3 198, 8 Äldreomsorg 317,6 347,5 31,1 316,4 1,2 325, 9 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 181,2 214,1 15,1 199,0-17,8 182, 9 Kultur och föreningsverksamhet 12,9 17,4 2,8 14,6-1,7 14,2 Omstrukturering 12,0 0,7 0,0 0,7 11,3 0,7 Avskrivning 2,0 1,9 0,0 1,9 0,1 1,4 Internränta 1,1 1,2 0,0 1,2-0,1 1,2 Nettoresultat före resultatöverföring 954, 8 1 059,0 102, 1 956, 9-2,1 946, 9 Ing. resultatfond 2010-16,8 16,8-15,1 Utg. Resultatfond 2012 Nettoresultat efter resultatöverföring 954, 8 1 059,0 Tabellen innehåller avrundningsdifferenser 102, 1 14,0-14,0 16,8 954, 1 I föreliggande bokslut redovisas ett underskott om 2,1 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet motsvarar 0,1 procent av nämndens nettobudget. 0,7 948, 6
SID 34 (53) I bokslutet för 2010 redovisades ett överskott om 6,3 mnkr före resultatöverföring och 4,6 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet motsvarade 0,5 procent av nämndens budget. Nämnd- och förvaltningsorganisation Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 2,4 mnkr. Överskottet motsvarar 7,6 procent av nettobudgeten. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat, men även att kostnader för upphandling och förbrukningsmaterial varit lägre än budgeterat. Den planerade upprustningen av förvaltningshusets bottenvåning och entréplan har påbörjats. Förprojekteringskostnaderna har uppgått till cirka 0,8 mnkr. Bokslut i förhållande till tertialrapport 2 I förhållande till prognosen i tertialrapport 2/ visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 1,4 mnkr. Det är framförallt ekonomi- och personalavdelningen, nämnd och stadsdelsdirektör som redovisar förbättringar. Detta förklaras främst av en försiktighet i prognosen för tertialrapport 2. Bokslut i förhållande till tertialrapport 1 I förhållande till prognosen i tertialrapport 1/ visar bokslutet på ett förbättrat resultat om 2,4 mnkr. Det är framförallt ekonomi- och personalavdelningen, nämnd och stadsdelsdirektör som redovisar förbättringar och förklaras främst av lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro. Bokslut i förhållande till bokslut 2010 I förhållande till år 2010 har nettokostnaderna minskat med 1,1 mnkr. Minskningen hänförs helt till minskade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro och föräldraledighet. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 4,1 mnkr vilket motsvarar 5,8 procent av nettobudgeten. Utredningsenheten för barn och ungdom redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Anledningen är främst att vårdkostnaderna för stödboende minskat med 0,6 mnkr samt att intäkterna för ensamkommande flyktingbarn har ökat med 0,5 mnkr. Utredningsenheten för vuxna redovisar ett överskott om 2,2 mnkr. Överskottet hänförs främst till färre placeringar på HVB-hem och LVM-hem än budgeterat. Resursenheten för barn och ungdom redovisar sammantaget ett överskott om 0,4 mnkr. Inom enheten redovisar verksamhet för individ och familjeomsorg ett överskott om 0,8 mnkr. Överskottet avser främst lägre personalkostnader än budgeterat på grund av svårigheter att rekrytera familjebehandlare med särskild inriktning. Bokslut i förhållande till tertialrapport 2