KIMprojektet Kommunalt och Ideellt Medskapande Projektplan 2: Hur möter vi framtidens samhällsutmaningar tillsammans?
Vårt dnr 2 (13) Innehåll Innehåll... 2 Varför vill vi genomföra projektet?... 3 Vad ska vi åstadkomma?... 3 Mål... 4 Samhällsutmaningar... 4 Målgrupp... 4 Fokus... 5 Metod... 5 Finansiering... 6 Vem gör vad?... 6 Nationella projektpartners... 6 Lokala & regionala projektpartners... 7 Vad ska vi göra?... 7 1 januari31 december 2014... 7 1 januari31 december 2015... 8 1 januari31 december 2016... 9 Identifierade risker... 9 Projektredovisning... 10 Budget... 10 Bilaga 1: förklaring av budgetposter... 11 Bilaga 2: Kostnadsfördelning... 12 Bilaga 3: Projektets beräknade totalbudget... 13
Vårt dnr 3 (13) Varför vill vi genomföra projektet? Under 2012 drev Forum idéburna organisationer med social inriktning och förutsättningarna för ett 4årigt utvecklingsprojekt kring frågan. Förstudiens resultat finns redovisade separat. Grunden för förstudien var att lägga fokus på idéburna organisationers medskapande i välfärden genom sitt frivilliga, egendrivna arbete. Intresset för detta har lokalt och regionalt ökat kraftigt under senare år, och utvecklingsarbeten pågår på många håll i landet. Förstudien visade att det finns ett stort intresse för och behov av kunskaper om vad det frivilliga arbetet bidrar med till samhällsutvecklingen. Utifrån förstudien skrev parterna samman en projektplan för ett 4årigt utvecklingsprojekt där vi lade fokus på att följa och stödja lokala projekt för att därmed kunna tydliggöra vad som verkar vara framgångsfaktorer för den här typen av utveckling. Under det första året visade det sig att möjligheten att kunna erbjuda lokala projekt medel som stöd för sin utveckling var begränsad. Det blev också tydligt att den snabba utvecklingen av tex lokala och regionala överenskommelser gjort att behovet ändrats något. Behovet av projektet har inte minskat, men förutsättningar och målsättningar har ändrats. Projektägarna väljer därför att nu sammanställa en omarbetad projektplan. Vad ska vi åstadkomma? Vi vet att vi står inför ett antal samhällsutmaningar på lång och kort sikt, och en gemensam insats kring att hitta lösningar önskas av många. Vi har identifierat en rad lokala och regionala miljöer och aktörer som utvecklat sina egna lokala lösningar och metoder för dialog och samverkan, men kunskapsinsamlingen om dessa har, samt den nationella spridningen av erfarenheter och inspiration till andra saknas. Som nationella aktörer ska Forum och SKL gemensamt stimulera och följa en sådan utveckling, och samtidigt samla och sprida kunskap om hur man praktiskt kan göra, från nationell nivå. Det överordnade syftet med projektet är att stödja utveckling av samverkan mellan det civila samhället och offentliga aktörer där de gemensamt vill ta sig an samhällsutmaningar. Projektet ska också följa existerande och nya modeller så att ett nationellt lärande kan uppstå och ny kunskap kan spridas.
Vårt dnr 4 (13) Mål Målen med det nationella projektet är: Samhällsutmaningar Förstudien visade ett behov på att tydligt formulera tre välfärdsutmaningar som hade nationell bäring Dessa identifierades av projektet tillsamman med dess styrgrupp. Följande områden fick därför en särskild prioritering inom projektet: Efter det första projektåret, blev det tydligt att dessa samhällsutmaningar kan fungera som inspiration för lokala parter, men inte bör vara en stadfast gräns Målgrupp KIMprojektets målgrupp är i första hand kommuner och det civila samhällets aktörer som tillsammans söker och utformar samverkan kring en lokal samhållsutmaning. Under år ett av projektet har styrgruppen också beslutat att regioner kan delta som aktörer så att det är de lokala behoven som styr deltagandet. KIMprojektet anser att det är av stor vikt att samverkan är långsiktigt för att man ska nå nya kunskaper. På nationell nivå planerar projektetför perioden 20132016
Vårt dnr 5 (13) för att säkerställa att den nationella kunskapsinsamlingen når kvalitet och inte blir en beskrivning av slumpvisa nya kunskaper. KIMprojektet lägger vikt vid att de initiativ till samverkan som sker involverar flera parter, för att de ska kunna vara långsiktigt hållbara, innovativa i sina lösningar, och demokratiska. Därför är det centralt att de möten och de stöd som vi erbjuder riktar sig till sammanhang där aktörer från såväl det civila samhället som från det offentliga (oftast kommun) medverkar. Exakt vilka aktörer som medverkar kommer att skilja sig åt beroende på vad man vill samverka runt. Att de lokala projekten ska involvera flera aktörer betyder för oss: Fokus KIMprojektet kommer att lägga fokus på att följa och beskriva samverkansprojekt som präglas av: Metod KIMprojektet kommer att arbeta med ett flertal olika metoder för olika delar av arbetet. Kunskapsinsamling: Här använder sig projektet av dialogmetoder för att möjliggöra att olika parter har möjlighet att beskriva sitt arbete, och reflektera över nyckelfaktorer till framgången. KIMprojektet kommer utifrån dessa dialoger att sammanställa och beskriva olika samverkansarbeten dess styrkor och utmaningar som gör det möjligt för andra att inspireras och lära. Lokala/regionala konferenser: Här använder sig projektet av en kombination av dialogmetoder och exempel från kunskapsinsamling och lokala erfarenheter för att inspirera lokala parter att pröva nya sätt att möta samhällsutmaningar. I inspirationsarbetet vill vi också inbjuda lokala aktörer till fortsatt nätverksarbete för
Vårt dnr 6 (13) att ytterligare utveckla den lokala och regionala kunskapen. Kunskapsspridning: Här arbetar projektet med såväl skriftlig som direkt kommunikation i form av konferenser. Projektet använder sig av digitala källor såsom; hemsida, nyhetsbrev, beskrivningar i PDFformat, webbaserade inspirationsutbildningar, årlig projektrapport etc, men kommer också att lägga stort fokus på verkliga mötesplatser i form av nationella, regionala och lokala möten, medverkan i och inbjudan till regionala konferenser, liksom en årlig nationell konferens. Finansiering Projektets första år visar att det inte finns ekonomiskt utrymme för att erbjuda lokala stimulansmedel. KIMprojektet kommer därför i grunden att ha en finansieringsstruktur som bygger på de lokala och regionala principer vad det gäller kostnadsfördelning målsättningen är att det som görs i projektet skall hanteras genom egenfinansiering av deltagarna. Kimprojektet kommer i den mån det ekonomiska utrymmet tillåter bidra till regionala konferensers kostnader som vi inbjuder till tillsammans med andra aktörer, och att projektets egna kostnader i form av resor och arbetstid aldrig behöver finansieras lokalt/regionalt. Vem gör vad? För att projektet ska fungera behövs partnerskap på flera nivåer både nationellt och lokalt. Projektet kan organisationsmässigt och beslutsmässigt att ritas upp på följande vis: Styrgrupp Inköpt ITstöd 2 handledare 2 projektledare Inköpt stöd av konsulter Nationella projektpartners Nationella partners i projektet är Forum idéburna organisationer med social inriktning och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektparterna kan inbjuda relevanta parter att bidra med sina kunskaper i projektet som fristående experter och observatörer. De nationella parterna strävar efter att projektet arbetar efter principer om öppen källkod och att nå så stor inkludering och öppenhet som är praktiskt möjligt, givetvis med respekt för
Vårt dnr 7 (13) aktörernas grundläggande uppdrag och roll gentemot sina medlemmar. Det nationella projektet leds av två projektledare en från respektive part som gemensamt ansvarar för att föra projektet framåt. Till projektledarnas hjälp finns två handledare som också ingår i projektet arbetsgrupp samt en styrgrupp. Lokala & regionala projektpartners Lokalt och regional samarbetar KIMprojektet med olika aktörer företrädesvis där det finns med aktiva representanter från både lokala idéburna organisationer och offentliga aktörer i frågor som handlar om kunskapsinsamling och inspirationsarbete. När det gäller den nationella kunskapsspridningen kommer KIMprojektet att inbjuda olika aktörer att bidra med erfarenheter, huvudfokuset kommer att ligga på aktörer som har konkreta erfarenheter av lokala aktiviteter. Vad ska vi göra? Projektets aktiviteter ligger inom områdena kunskapsinsamling, inspirationsarbete och kunskapsspridning. Kunskapsinsamling lokal samverkan Regionalt utvecklingsarbete Årlig spridningskonferens Dialogmetoder för framgångsfaktorer Regionala konferenser Digital kunskapsspridning Inspirationsrapporter Nätverk för lokala samverkansaktörer Projektrapport Nedan följer en översiktlig beskrivning av projektets planering, fördelat på respektive år. 1 januari31 december 2014
Vårt dnr 8 (13) 1 januari31 december 2015
Vårt dnr 9 (13) 1 januari31 december 2016 Identifierade risker Identifierade riskfaktorer: Riskfaktor Att det nationella projektet inte får någon fortsatt finansiering efter en eventuell majoritetsförändring i samband med riksdagsvalet. Att projektets fokus krockar med andra aktörer (strukturfonderna, Sektor3 etc.) som gör gränserna otydliga, skapar tveksamheter och minskar intresset Åtgärd Det nationella projektet kommer att upprätthålla kontinuerlig kontakt med både regering och opposition kring projektet, för att bygga kännedom och intresse. Det nationella projektet kommer att ta initiativ till dialog där vi hittar aktörer som kan ha intresse för projektet.
Vårt dnr 10 (13) Att projektets huvudmän ställs inför svårigheter kring sina olika uppdrag och perspektiv, och därmed inte kan motivera fortsatt delaktighet Att man lokalt/regional inte förmår att etablera fungerande samverkansformer och projekt, trots inspirationsarbete och kunskapsspridning Projektet kommer att ha två projektledare just för att motverka detta. Handledarna och styrgruppens deltagande är också metoder att upprätthålla relationen och intresset hos huvudmännen KIM projektet erbjuder stöd, och samtal för att assistera de lokala projekten i att komma fram till detta. Samtidigt är det centralt att intresset för att driva ett gemensamt samverkansprojekt initieras lokalt. Projektredovisning Den grundläggande målsättningen för parterna är att smidigt och ansvarsfullt genomföra det nationella projektet på ett kostnadseffektivt sätt så att både parterna och andra intressenter kan utvinna ny kunskap om vad sådan samverkan kan bidra med framöver. KIMprojektets ekonomi hanteras av parterna gemensamt, men rent formellt ligga under SKL. Vid inledningen av varje år förmedlas budgetposterna löner och administration som rör Forum till Forum. Vid projektavslut skall parterna genomföra en fullständig projektredovisning över hela projektet som lämnas till finansiärerna. Projektredovisningen kommer beskriva projektets utveckling och den kunskapsimplementering som skett i KIM. Budget Budgeten är fördelad på följande fem poster, där summorna är beräknade för år 2014:
Vårt dnr 11 (13) Bilaga 1: förklaring av budgetposter. Kunskapsinsamling 49 000 kr I den här budgetposten ligger kostnader för att samla kunskaper om existerande och nya samverkansformer runt om i ladet, genom studiebesök med dialogmetoder. Utifrån dessa besök och en analys av framgångsfaktorerna kommer projektet att producera inspirationsrapporter som kan användas i inspirationsarbetet och kunskapsspridningen KIMprojektet kommer också att delta i den internationella forskarkonferensen ISTR, för att samla kunskap som ytterligare kan inspirera parter i Sverige. Lokala/regionala konferenser 56 000 kr I den här budgetposten ligger kostnader för att medverka i och bidra till regionalt utvecklingsarbete och konferensplaneringar. Här finns också kostnader förknippade med ett litet bidrag vid regionala konferenser, samt avsatta resurser till ett fortsatt nätverksarbete. Kunskapsspridning 148 000 kr I den här budgetposten finns kostnader för både digital och fysisk kunskapsspridning, som nyhetsbrev, facebookgrupp. Här ligger också kostnader som vi köper in uppdatering av hemsidan. Vi har lagt in kostnader för webbaserade inspirationstillfällen, lokala möten av olika slag, samt tillfällen där vi bör delta i olika konferenser för att ytterligare sprida kunskaper. En stor budgetpost här är också den nationella mötesplatsen som vi planerar en årlig konferens med erfarenhetsbyte och kunskapsmöjlighet. Projektarbete 1 831 060 kr I den här budgetposten finns de stora kostnaderna som bidrar till övriga poster projektledarnas och handledarnas arbetstid. Här finns också styrgruppsmöten samt trycksaksproduktion. Vi vet också att vår nuvarande hemsida behöver anpassas till det nya digitala system som SKL är på väg at byta till. Under år 2 finns också medel avsatta för att projektledarna ska kunna delta i en utbildning i dialogmetoder, som är en nödvändig förutsättning för det fortsatta projektarbetet. Overhead 416 812 kr Projektet avsatt på 20% av det nationella projektets kostnader för detta.
Vårt dnr 12 (13) Bilaga 2: Kostnadsfördelning Årsbudget Kostnader Kunskapsinsamling Studiebesök hos lokala samverkansprojekt 12 000 kr Inspirationsrapporter 1 000 kr Kunskapsinsamling internationell konferens 36 000 kr Lokala/regionala konferenser Lokal/regional utvecklingsarbete 8 000 kr Lokal/regional konferens 20 000 kr Nätverksarbete 28 000 kr Kunskapsspridning Digitalt nyhetsbrev 1 000 kr Hemsida, administration 15 000 kr Webbaserade inspirationstillfällen 40 000 kr Lokala möten 16 0000 kr Deltagande i konferenser 16 000 kr Nationell mötesplats 70 000 kr Projektarbete Styrgruppsmöten 1 500 kr Projektledarlöner 1 497 600 kr Handledarlöner 246 960 kr Utbildning i dialogmetoder 20 000 kr Hemsida, anpassning 40 000 kr Trycksaksproduktion 7 000 kr Overhead 20% av projektets kostnader 416 812 kr Årssumma 2 500 872 kr
Vårt dnr 13 (13) Bilaga 3: Projektets beräknade totalbudget År 1 Delsumma 2 000 000 kr År 2 Delsumma 2 500 872 kr År 3 Delsumma 2 500 872 kr År 4 Delsumma 2 900 472 kr Totalt 9 902 216 kr