Resursfördelning/Budget 2016

Resursfördelning/Budget 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr FS 1.3.2-1672-15 Fastställd av fakultetsnämnden 2015-10-28 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 1

Innehållsförteckning Sida Budgetöversikt 3 1 Resurser till forskning/forskarutbildning 4 15 2 Resurser till grundutbildning 16 36 3 Lokaler 37 40 4 Universitetsgemensamma avsättningar 41 45 5 Fakultetsgemensamma avsättningar 46 52 6 Fakultetens särskilda beslut/fördelning 53 63 7 Övrigt 64 8 Beslut 65 Budgetbilagor: Bilaga 1 Resurstilldelningsbeslut och utbildningsuppdrag till institutioner/enheter Geografi och ekonomisk historia 66 69 Handelshögskolan 70-76 Informatik 77-78 Juridik 79-81 Kostvetenskap 82-83 Pedagogik 84-85 Psykologi 86-88 Socialt arbete 89-91 Sociologi 92-94 Statsvetenskap 95-96 Tillämpad utbildningsvetenskap 97-98 Cerum 99 Cedar (Enheten för demografi och åldrandeforskning) 100 Juridiskt forum 101-102 Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 103 104 105-106 Bilaga 2 Underlag till fördelning av Fo/Fou anslaget 107-114 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Programöversikt Sakkunnigarvoden Studieavgiftsnivåer 2016/2017 Regelverk kursklassificering Nyckeltal 2010-2014 115-135 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 2

Budgetöversikt 2016 - Samhällsvetenskapliga fakulteten Vhet 11 Vhet 21 Summa Jmf 2015 GU Fo/Fou 2016 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Anslag 353 408 171 726 525 134 502 754 22 380 4% - Avgår till lokaler 53 158 11 400 64 558 62 574 1 984 3% - Avgår till UGEM 55 097 23 244 78 342 78 393-51 0% - Avgår till Fgem 14 821 4 095 18 916 20 001-1 085-5% - Avgår till senare/särskild fördelning 14 067 12 142 26 209 21 492 4 717 22% Summa att fördela (netto) 216 265 120 844 337 109 320 294 16 815 5% Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 3 307 2 087 5 394 4 951 443 9% - Kulturgeografi 6 165 8 013 14 178 13 324 854 6% Handelshögskolan - Företagsekonomi 31 903 8 711 40 614 40 896-282 - 1% - Nationalekonomi 7 309 6 443 13 751 13 005 746 6% - Statistik 7 514 3 451 10 964 9 563 1 401 15% Informatik 13 099 5 126 18 224 17 510 714 4% Juridik 22 884 3 777 26 662 24 436 2 226 9% Kostvetenskap 10 752 1 819 12 571 11 862 709 6% Pedagogik 13 366 5 312 18 678 18 016 662 4% Psykologi 35 224 8 722 43 946 42 174 1 772 4% Socialt arbete 28 270 7 581 35 851 34 927 924 3% Sociologi 11 250 7 367 18 617 19 099-482 - 3% Statsvetenskap 8 392 6 528 14 920 13 782 1 138 8% Tillämpad utbildningsvetenskap 5 222 4 085 9 307 8 800 507 6% Övriga enheter Cedar 21 013 21 013 20 723 290 1% Cerum 1 455 1 455 1 435 20 1% Juridiskt forum 4 622 1 578 6 200 5 746 454 8% Restauranghögskolan 5 794 5 794 4 920 874 18% UCGS 1 192 13 291 14 483 14 153 330 2% Ej fördelat 0 4 485 4 485 972 3 513 361% Summa fördelat 216 265 120 844 337 108 320 294 16 814 5% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 3

1 Forskning/Forskarutbildning 1.11 Inledning Avsnitt 1.11 1.13 är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per 2015-06-04 samt rektors tilläggsbeslut 2015-10-13. Universitetsstyrelsen fastställer inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för Umeå universitet för perioden 2016 2018, samt budget för år 2016 inklusive ekonomisk plan 2017 2018 innan regeringen presenterar budgetpropositionen för 2016. Om budgetpropositionen i väsentliga delar ändrar förutsättningar för Umeå universitet, ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. Universitetsstyrelsen har fastställt en preliminär ram för medelstilldelning utifrån forskningskontrakt i juni eftersom slutlig utvärdering beräknas vara klar i slutet av september. Universitetsstyrelsen ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om fördelning av medel utifrån styrelsens beslutade ram till fakulteter och Lärarhögskolan. 1.12 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för forskning och utbildning på forskarnivå I budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) är Umeå universitets anslag år 2016 för forskning och utbildning på forskarnivå 12,2 mnkr lägre än i budget 2016 som universitetsstyrelsen fastställde 4 juni 2015. Orsaken till denna differens är att ökning av forskningsanslag motsvarande 300 mnkr fördelas baserat på de principer som redovisades i nu gällande forsknings- och innovationsproposition, men för att stärka forskningen vid alla lärosäten föreslår regeringen att alla lärosäten som ingår i resursfördelningsmodellen garanteras minst 5 miljoner kronor i ökade anslag till forskning och forskarutbildning när resultatet av omfördelning och fördelning av nya medel slås samman. För att särskilt stärka högskolorna och de nya universiteten (Linné- och Mittuniversitetet samt Karlstads och Örebro universitet) har regeringen i sitt förslag delat in de berörda lärosätena i tre grupper. Högskolegruppen och gruppen med nya universitet tilldelas 90 miljoner kronor vardera. 100 miljoner kronor har tilldelats gruppen med övriga universitet. Umeå universitet tilldelas 5,0 mnkr (1,7 procent) av de 300 mnkr som fördelas till samtliga universitet och högskolor, vilket är betydligt lägre än tidigare beräknat. I beslutad budget år 2016 var bedömningen att universitetet skulle erhålla ca 18 mnkr, men att det fanns osäkerhet i bedömningen. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 4

1.13 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar 2016 Universitetsstyrelsen beslutade 2012-12-11 om en ny kvalitetsfrämjande fördelningsmodell av resurser för forskning och forskarutbildning. Den nya fördelningsmodellen består av två olika delar: 1. En (mindre) mekanistisk del som baseras på ett fåtal mekanistiska kriterier (bibliometri och externa medel) och som utgör samma modell som staten använder vid fördelning av 20 procent av medelstilldelningen. Denna del av modellen startade i och med 2014 års tilldelning. Rektor fastställde våren 2013 modellen. Inför år 2016 har värden för Externa medel uppdaterats med aktuella uppgifter (år 2012-2014 ingår). När det gäller bibliometri har uppgifter utifrån Vetenskapsrådets beräkning inför år 2015 använts. 2. En (huvuddel) kontraktsdel, som mer direkt ämnad att främja ett strategiskt arbete för långsiktigt goda förutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå, och för vilken dekanerna och rektor för Lärarhögskolan tecknar ett kontrakt med rektor om. Under år 2015 pågår extern utvärdering utifrån avtalade forskningskontrakt och utifrån denna utvärdering ska en mindre dela av anslaget fördelas med början år 2016, rektor beslutar om fördelning. I tabellen nedan redovisas fördelningen av ramarna 2016 i jämförelse med år 2015. Budget Budget Förändring 2016 2015 Mnkr % Humanistiska fakulteten 93,3 91,3 2,1 2,3% Samhällsvetenskapliga fakulteten 168,6 164,4 4,3 2,6% Medicinska fakulteten 287,7 277,4 10,3 3,7% Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 280,2 279,4 0,8 0,3% Lärarhögskolan 46,7 41,1 5,6 13,7% UmU gem satsningar* 71,3 104,2-32,8-31,5% Strategiska forskningsområden 61,6 60,7 0,9 1,5% Forskningsinfrastruktur 40,1 28,8 11,3 39,2% Fördelas till fakulteter och UmU gem satsningar** 16,7 0,0 16,7 SUMMA 1 066,2 1 047,1 19,1 1,8% *) I UmU-gemensamma satsningar ingår universitetsgemensamma satsningar som bland annat Starka miljöer (t.o.m. 2015), Företagsforskarskolan, riktade satsningar (t.o.m. 2017), Sliperiet samt tjänsteköp från Uminova Holding AB. **) Senare fördelning (bl.a. efter utvärdering av forskningskontrakt) BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 5

I diagrammet nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till fakulteterna avseende verksamheten forskning/forskarutbildning åren 2010-2016 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Anslagsfördelning 2010-2016 (FO), mnkr 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek- nat fak Lärarhögskolan UmU gemensamt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 6

1.2 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 1.21 Fakultetens ekonomiska läge (vhet 21 23, fo/fou) Fakultetens balanserade medel inom uppgick per 2014-12-31 till 180,5 mnkr varav 71,5 mnkr i myndighetskapital vilket motsvarar 16,5 procent av fakultetens kostnader inom fo/fou-verksamheterna. Målet har de senaste åren varit att komma ner till ett myndighetskapital motsvarande 10 procent av kostnaderna. Aktuell prognos visar på prognosticerat resultat på -21,2 mnkr vilket då skulle innebära att myndighetskapitalet skulle per 2015-12-31 uppgå till ca 11 procent av kostnaderna. Forskningens intäktsutveckling framgår av nedanstående diagram samt ackumulerat balanserat kapital i procent av kostnader år 2014. Mnkr 250 200 150 100 50 Intäktsutveckling Forskning 1997-2014 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anslag Bidrag AvgiIer Ack. balanserat kapital (FO/FOU) i procent av kostnader 2014 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% - 20% - 40% 153% 62% 60% 46% 31% 29% 29% 26% 19% 19% 17% 15% 14% 5% - 8% - 9% - 9% - 12% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 7

1.22 Allmänt om tilldelningen Tilldelningen till fakulteten år 2016 uppgår till 168 626 tkr, vilket är en ökning med 4 254 tkr (+2,6 %). Preliminärt anges ramar för fakulteten år 2017 till 170 014 tkr och till 172 134 tkr år 2018. Styrelsen har också reserverat totalt 16,7 mnkr för att fördelas till fakulteterna utifrån utvärderingen av forskningskontrakten. Beslut tas av rektor i november-december. Fakulteten beräknar i denna budget att denna resurs ska uppgå till 3,1 mnkr. Resurstilldelningen till fakultetens institutioner och enheter sker på följande sätt: 1) Avdrag med 11 400 tkr (+ 200 tkr) görs för lokaler, dessa medel fördelas till institutionerna enligt lokalanslagsfördelningen på sidan 47. 2) Avdrag med 23 244 tkr (+ 195 tkr) görs för universitetsgemensamma kostnader (Ugem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna baserat på det fasta belopp för Ugem som universitetsstyrelsen beslutat om. 3) Avdrag med 4 095 tkr (- 620 kr) görs för fakultetsgemensamma avsättningar (Fgem). Dessa medel fördelas till institutionerna/enheterna på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna. 4) Avdrag med 12 142 tkr (+ 2 691 tkr) till senare fördelning/strategiska satsningar. 5) Grundanslagen till Cerum, Cedar och UCGS räknas upp med index (+ 1,6 %) samt nedjusteras med 0,2 % (omfördelning enl. Budgetpropositionen). 6) Anslagen till institutionerna fördelas i enlighet med fakultetens resursfördelningsmodeller som beskrivs och redovisas på sid 9 15. En sammanställning av fo/fou anslaget redovisas på sidan 15. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 8

1.23 Fakultetens budgetbeslut/dimensionering till institutioner Totalt kommer 85,7 mnkr att fördelas år 2016 (jmf 81,3 mnkr år 2015) enligt denna modell med följande dimensionering: Diagram: Anslagsfördelning 2016 (jmf åren 2013-2015), mnkr 2013! 2014! 2015! 2016!!6,4!!7,5!!8,5!!7,5!!8,3!!8,3!!8,3!!13,0!!13,0!!13,2!!13,2!!19,6!!20,0!!20,2!!20,2!!36,4!!34,9!!33,7!!36,5!!0,0! Prof!resurs! Doc!resurs! Ext!medel! Publ! Fou!bas! Särsk!beslut! +!2,5! +!2,5! +!1,5! +!1,0! Diagram: Anslagsfördelning 2016 (jmf åren 2013-2015), % 2013$ 2014$ 2015$ 2016$ 0%$ 8%$ 9%$ 10%$ 18%$ 16%$ 16%$ 15%$ 26%$ 25%$ 25%$ 24%$ *3%$ *3%$ *2%$ *1%$ 10%$ 10%$ 10%$ 10%$ 49%$ 44%$ 41%$ 43%$ Prof.resurs$ Docentresurs$ Kval:$Externa$ medel$ Kval:$Publicering$ Basresurs$Fou$ Särsk$beslut$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 9

1.231 Fördelning av professorsresurs Professorsresursen syfte är att garantera professorers möjlighet att bedriva forskning och relaterade sysslor. Dess storlek kan vara 430 tkr, 530 tkr eller 630 tkr per år och professor. Normen är att dessa pengar används i sin helhet för att bemanna professorer på verksamhet 21. Undantag kan göras om en professor tack vare kombinationen av professorsresurs och externa anslag (eller interna uppdrag) skulle kunna bemannas till mer än 80 % för forskning och forskningsrelaterade sysslor. I sådana fall kan upp till hälften av professorsresursen användas för andra forskningsrelaterade utgifter (t.ex. doktorandlöner, konferensdeltagande). Tabell: Professorsresurs 2016 Antal Antal Antal Bas- Ext- Sabbats- Summa Jmf 2015 prof tjl mm resurs medel Publ. termin 2016 Förändring Text brutto netto 1) 2) 3) 4) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2 0,4 1,6 688 0 0 688 752-64 - 9% - Kulturgeografi 5 0,0 5,0 2 150 400 500 3 050 2 900 150 5% Handelshögskolan - Företagsekonomi 8 0,0 8,0 3 440 200 200 3 840 4 180-340 - 8% - Nationalekonomi 6 0,0 6,0 2 580 400 300 3 280 3 640-360 - 10% - Statistik 2 0,0 2,0 860 200 200 1 260 865 395 46% Informatik 5,5 0,9 4,6 1 978 100 300 2 378 2 542-164 - 6% Juridik 4 1,0 3,1 1 312 105 100 1 517 966 551 57% Juridiskt forum 1 0,0 1,0 430 100 0 530 620-90 - 15% Kostvetenskap 1 0,0 1,0 430 100 100 630 620 10 2% Pedagogik 2 0,0 2,0 860 100 100 1 060 535 525 98% Psykologi 6 0,0 6,0 2 580 400 300 3 280 3 162 118 4% Socialt arbete 6 0,2 5,8 3 175 300 300 3 775 3 800-25 - 1% Sociologi 4 0,0 4,0 1 720 300 200 2 220 3 449-1 229-36% Statsvetenskap 6 1,0 5,1 2 172 180 380 2 732 2 590 142 5% Tillämpad utbildningsvetenskap 5 2,1 2,9 1 251 100 200 1 551 1 870-319 - 17% UCGS 1 0,0 1,0 430 100 0 530 520 10 2% Besl. FN (ej tillsatta finansiering 2016) 5 0,0 5,0 1 730 1 730 1 730 Ofördelat (Sabbatstermin) 2 500 2 500 2 500 Summa 2016 69,5 5,5 64,0 27 785 3 085 3 180 2 500 36 550 33 011 3 539 11% Se bilaga 2 1) Basresursen avser 430 tkr per professor (ökning med 10 tkr jmf med år 2015). 2) Externa medel avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till hur stora externa resurser de har lyckats få till Umeå universitet under de senaste avslutade fyra kalenderåren. Ingen skillnad görs mellan forskningsbidrag och forskningsuppdrag. De 50 % av professorerna som har erhållit större externa resurser tilldelas 100 tkr/år. 3) Publicering avser medel som fördelas i enlighet med en lista som rangordnar professorerna med hänsyn till deras publiceringar under de senaste fyra avslutade kalenderåren. För detta ändamål räknas publiceringspoäng enligt fakultetens aktuella fördelningsnyckel för publiceringar. Till denna poängsumma adderas professorernas H-index, för att tydliggöra betydelsen av vetenskapliga citeringar. Professorernas H- index levereras av institutionerna och baseras valfritt på Web of Science, Scopus, Harzings Publish or Perish eller Scholar Google Citations (detta för att ta maximalt hänsyn till olikartade publiceringstraditioner inom fakulteten). De 50 % av professorerna som har fått större antal poäng tilldelas 100 tkr/år. 4) Sabbatstermin för professorer fördelas enligt särskilt beslut senare under hösten 2016. Anm. Till institutioner där professorer är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 10

1.232 Fördelning av docentresurs I enlighet med Visionsmål 1.1.4 Fakultetens högre lärarbefattningar, lektorat och professurer, innehåller en dynamisk blandning av forskning och utbildning som främjar kvalitet i utbildningen likväl som i forskningen avser fakulteten att stödja docenternas kompetensutvecklings-möjligheter genom att tilldela institutionerna/enheterna 85 000 kr per docent årligen. Docentresursen ska i normalfallet användas för att förstärka kompetensutvecklingstiden för docenter och ge åtminstone 30 % tid för kompetensutveckling/forskning i docentens anställning. Endast när docenten redan är bemannad via externa medel mer än 30 % kan prefekt disponera dessa resurser på annat sätt och då i huvudsak genom att stödja docentmeritering. Tabell: Docentresurs år 2016 Antal* Belopp Summa Jmf 2015 Docenter per 2016 Förändring Text docent,tkr Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2,0 85 170 170 0 0% - Kulturgeografi 6,0 85 510 425 85 20% Handelshögskolan - Företagsekonomi 12,0 85 1 020 850 170 20% - Nationalekonomi 4,0 85 340 340 0 0% - Statistik 3,0 85 255 340-85 - 25% Informatik 2,0 85 170 170 0 0% Juridik 3,0 85 255 248 7 3% Juridiskt forum 1,0 85 85 85 0 0% Kostvetenskap 1,5 85 128 170-43 - 25% Pedagogik 17,0 85 1 445 1 112 333 30% Psykologi 15,0 85 1 275 1 105 170 15% Socialt arbete 8,5 85 723 553 170 31% Sociologi 8,0 85 680 680 0 0% Statsvetenskap 6,0 85 510 510 0 0% Tillämpad utbildningsvetenskap 7,0 85 595 595 0 0% UCGS 1,5 85 128 170-43 - 25% Ej fördelat (prognos)** 3,0 85 255 0 255 Summa 2016 100,5 8 543 7 523 1 020 14% *) inkl. tjänstledigheter **) beslut i november Anm. Till institutioner där docenter är tjänstlediga erhålls endast resurser för den del av anställningen som fortfarande utförs vid Umeå universitet. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 11

1.233 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (externa medel) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Externa forskningsbidrag Summa Snitt Andel Summa Jmf 2015 intäkter,tkr 4- år % 2016 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 11 784 2 946 2,3% 300 321-21 - 7% - Kulturgeografi 73 725 18 431 14,2% 1 876 1 713 163 10% Handelshögskolan - Företagsekonomi 40 700 10 175 7,8% 1 036 1 101-65 - 6% - Nationalekonomi 34 137 8 534 6,6% 869 731 138 19% - Statistik 21 648 5 412 4,2% 551 477 74 15% Informatik 54 007 13 502 10,4% 1 374 1 632-258 - 16% Juridik 19 950 4 988 3,8% 508 492 16 3% Juridiskt forum 6 445 1 611 1,2% 164 183-19 - 10% Kostvetenskap 4 202 1 051 0,8% 107 82 25 30% Pedagogik 17 378 4 345 3,3% 442 544-102 - 19% Psykologi 45 507 11 377 8,8% 1 158 1 160-2 0% Socialt arbete 35 893 8 973 6,9% 913 751 162 22% Sociologi 65 957 16 489 12,7% 1 678 1 699-21 - 1% Statsvetenskap 46 464 11 616 9,0% 1 182 1 226-44 - 4% Tillämpad utbildningsvetenskap 40 957 10 239 7,9% 1 042 1 090-48 - 4% Summa 2016 518 754 129 689 100% 13 200 13 202-2 0% Jmf 2015 483 946 120 987 13 200 *) Avser perioden 2011-2014 1) Summa intäkter Denna anslagsnyckel fördelar pengar i relation till förbrukade forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 forskningsbidrag (exkl. medel som använts från egna stiftelser) i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen beräknas sedan i proportion till respektive institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2016 kommer perioden 2011-2014 att vara underlag till denna fördelning (se även bilaga 2). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 12

1.234 Fördelning av kvalitetsbaserad resurs (publicering) Tabell: Kvalitetsbaserad tilldelning: Publicering Summa Snitt Andel Summa Jmf 2015 poäng 4- år % 2016 Förändring Text 1) Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 96,9 24,2 1,9% 379 352 27 8% - Kulturgeografi 517,8 129,5 10,0% 2 027 2 098-71 - 3% Handelshögskolan - Företagsekonomi 578,9 144,7 11,2% 2 266 2 368-102 - 4% - Nationalekonomi 358,8 89,7 7,0% 1 404 1 466-62 - 4% - Statistik 213,3 53,3 4,1% 835 698 137 20% Informatik 166,9 41,7 3,2% 653 752-99 - 13% Juridik 242,3 60,6 4,7% 948 1 015-67 - 7% Juridiskt forum 63,7 15,9 1,2% 249 251-2 - 1% Kostvetenskap 103,5 25,9 2,0% 405 330 75 23% Pedagogik 463,8 115,9 9,0% 1 815 1 933-118 - 6% Psykologi 628,2 157,1 12,2% 2 459 2 170 289 13% Socialt arbete 414,0 103,5 8,0% 1 620 1 546 74 5% Sociologi 572,0 143,0 11,1% 2 239 2 208 31 1% Statsvetenskap 397,1 99,3 7,7% 1 554 1 507 47 3% Tillämpad utbildningsvetenskap 344,2 86,0 6,7% 1 347 1 507-160 - 11% Summa 2016 5 161,3 1 290,3 100% 20 200 20 200 0 0% Jmf 2015 4 259,1 1 064,8 20 200 *) Avser perioden 2011-2014 Publicering: Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och kapitel i bok viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: 1) artiklar i tidskrifter med referee-förfarande, 2) artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag och 3) böcker på etablerade förlag. Fr.o.m. år 2015 ingår även avhandlingar i beräkningen under publiceringstypen bok. Följande poängsystem tillämpas: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 13

1.235 Fördelning av basresurs för forskarutbildning Varje institution/enhet tilldelas en basresurs för forskarutbildning enligt nedanstående fördelning. Tabell: Basresurs forskarutbildning Budget Jmf 2015 2016 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Geografi & Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 550 550 0 0% - Kulturgeografi 550 550 0 0% Handelshögskolan - Företagsekonomi 550 550 0 0% - Nationalekonomi 550 550 0 0% - Statistik 550 550 0 0% Informatik 550 550 0 0% Juridik 550 550 0 0% Juridiskt forum 550 550 0 0% Kostvetenskap 550 550 0 0% Pedagogik 550 550 0 0% Psykologi 550 550 0 0% Socialt arbete 550 550 0 0% Sociologi 550 550 0 0% Statsvetenskap 550 550 0 0% Tillämpad utbildningsvetenskap 550 550 0 0% SUMMA 8 250 8 250 0 0% Anm. En översyn över basresursen och dess fördelning kommer att göras under år 2016. 1.236 Särskilda beslut I enlighet med rektorsbeslut 2008-11-20, görs en resursminskning till fakulteten avseende finansiering av strategiska satsningar inom lärarhögskolans område (bl.a. genom professorspaket). Fakulteten beslutade därefter att denna resursminskning skulle läggas på Tillämpad utbildningsvetenskap och Pedagogik. Denna resursminskning har fasats ut för Pedagogik. För Tillämpad utbildningsvetenskap är resursminskningen för år 2016: 1 mnkr; år 2017: 500 tkr och för år 2018: 0 tkr. Underlag till dessa fördelningar redovisas i bilaga 2. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 14

Budgetsammanställning 2016 - Forskning/Forskarutbildning Budget Jmf 2015 2016 Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag fr. US (beslut 2015-06- 04 & rektor 2015-10- xx) 168 626 164 372 4 254 2,6% Beräknat anslag fr. rektor (fo.kontrakt) 3 100 0 3 100 - Avgår till lokaler - 11 400-11 200-200 1,8% - Avgår till Ugem - 23 244-23 049-195 0,8% - Avgår till Fgem - 4 095-4 715 620-13,1% - Avgår till senare fördelning/särskilda beslut - 12 142-9 451-2 691 28,5% Summa att fördela till institution/enhet 120 844 115 957 4 887 4,2% Budget Jmf 2015 2016 Förändring Fördelning till institutioner/enheter Tkr Tkr Tkr % Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 2 087 2 166-79 - 3,6% - Kulturgeografi 8 013 7 686 327 4,3% Handelshögskolan - Företagsekonomi 8 711 9 049-338 - 3,7% - Nationalekonomi 6 443 6 727-284 - 4,2% - Statistik 3 451 2 880 571 19,8% Informatik 5 126 5 645-519 - 9,2% Juridik 3 777 3 481 296 8,5% Juridiskt forum 1 578 1 689-111 - 6,6% Kostvetenskap 1 819 1 751 68 3,9% Pedagogik 5 312 4 939 373 7,6% Psykologi 8 722 8 147 575 7,1% Socialt arbete 7 581 7 561 20 0,3% Sociologi 7 367 8 434-1 067-12,7% Statsvetenskap 6 528 6 383 145 2,3% Tillämpad utbildningsvetenskap 4 085 4 112-27 - 0,7% E j fördelat* 4 485 4 485 Delsumma 85 085 80 650 4 435 5,5% Övriga enheter Cerum 1 455 1 435 20 1,4% Cedar 21 013 20 723 290 1,4% UCGS 13 291 13 149 142 1,1% Delsumma 35 759 35 307 452 1,3% Summa fördelat institution/enhet 120 844 115 957 4 887 4,2% *) avser beslutade professorsutrymmen med finansiering år 2016, medel till sabbatstermin för professorer ht16 samt ej fördelad docentresurs. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 15

2 Grundutbildning 2.1 Inledning Avsnitt 2.11 2.13 är ett utdrag från universitetsstyrelsens budgetbeslut per 2015-06-04 samt rektorsbeslut 2015-10-13. Universitetsstyrelsen fastställer inriktning på den fortsatta verksamhetsplaneringen för Umeå universitet för perioden 2016 2018, samt budget för år 2016 inklusive ekonomisk plan 2017 2018 innan regeringen presenterar budgetpropositionen för 2016. Om budgetpropositionen i väsentliga delar ändrar förutsättningar för Umeå universitet, ger rektor delegation att fatta tilläggsbeslut om budget. 2.11 Sammanfattning av regeringens förslag till ramar för grundutbildningen Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. Anslag som pris- och löneomräknas minskas med -4,2 mnkr år 2016. Minskningen görs i syfte att bidra med finansiering av prioriterade satsningar och berör såväl förvaltningsanslag för myndigheter under regeringen som investeringsanslag. Minskningen fördelas i proportion till anslagets storlek. Det är oklart om anslagen år 2017-2018 beräknas minska ytterligare till följd av denna åtgärd. Indexökning av anslag med 1,61 procent år 2016 (0,79 procent år 2015) År 2013-2015 fanns en tillfällig satsning på högskoleplatser. År 2016 beräknas anslaget minska med -2,1 mnkr med anledning av att den tillfälliga satsningen upphör. Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet och läkarprogrammet ökar med totalt +2,6 mnkr avseende år 2016. Enligt budgetpropositionen för år 2015 fortsätter satsningen år 2017 med +2,6 mnkr och år 2018 med ytterligare +1,2 mnkr. Anslaget för utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar med totalt +1,4 mnkr år 2016. Enligt budgetproposition för år 2015 fortsätter satsningen år 2017 med +1,2 mnkr och år 2018 med ytterligare +0,5 mnkr. År 2015-2016 sker utbyggnad av vissa utbildningar som leder till yrkesexamen. För förskollärare, KPU, F-3 och speciallärare/pedagoger tillkommer totalt 154 nybörjarplatser. För barnmorskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tillkommer totalt 75 nybörjarplatser, varav det för sjuksköterskeutbildningen sker en stegvis utbyggnad till och med år 2017. Utbyggnaden beräknas fram till och med år 2018 motsvara 14 300 helårsstudenter totalt i landet. I budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) anges att Umeå universitets ramanslag år 2016 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är ca 18,5 mnkr högre än tidigare angiven resurstilldelning för år 2016 enligt budgetproposition för år 2015 samt vårproposition 2015, vilka låg till grund för universitetsstyrelsens beslut den 4 juni år 2015. Anslaget för kvalitetsbaserad resurstilldelning kvarstår fortfarande att fastställa via rektorsbeslut, då regeringen avser fördela dessa medel först i regleringsbreven för år 2016. Anslag för särskilda medel att disponera till decentraliserad utbildning, lärarutbildning i minoritetsspråk, samt bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet har också justerats något i budgetpropositionen inför BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 16

år 2016, varför även revidering av dessa poster ingår i detta dokument. Gällande tidigare särskilda medel för utbildning i miljövetenskap förlagd till Kiruna, har dessa fr.o.m. år 2016 överförts från anslaget för särskilda medel till grundanslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I tabellen nedan anges resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive takbelopp och särskilda medel att disponeras av Umeå universitet. Förslag Jmf med 2015 Budget 2016 Förändring Grundutbildning Tkr Tkr Tkr % Takbelopp 1 301 247 1 251 662 49 585 4,0 % Kvalitetsbaserad resurstilldelning* 20 879-20 879-100 % Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning 11 560 11 410 150 1,3 % Utbildning i rymd- och miljövet (Kiruna) 0 6 921-6 921-100 % Lektorat i samiska och bildmuseet 2 442 2 413 29 1,2 % Lärarutbildning i minoritetsspråk 4 105 2 056 2 049 99,7 % Summa 1 319 354 1 295 341 24 013 1,9 % *) Gällande medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning kommer inte resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från och med den 1 januari 2016 fördelas på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningarnas resultat. 2.12 Styrelsens fördelning av ramar Fördelning av takbelopp/ramar till fakultetsnämnder/lärarhögskolan år 2016 Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. I de fall avräkning överstiger beslutad budget erhåller fakultetsnämnd/lärarhögskolan ingen ersättning för överskjutande belopp. 1) Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens (2013-2015) budgetram per fakultetsnämnd/lärarhögskolan. De tre föregående årens budgetram viktas 20-30- 50 och utgör en årlig rullande bas. En justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2013-2015 mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat. 2) Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regleringsbrev och ersätt i enlighet med ALF-/TUAavtalet. 3) Budgetram reduceras med de medel som i budget de tre föregående åren (samt enligt viktning 20-30-50) fördelas utifrån kriterierna till resp. fakultetsnämnd/lärarhögskolan. 4) Medel som ges från staten respektive universitetsstyrelsen för ny volym (samt prislappshöjningar) nästkommande budgetår, d.v.s. utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen, fördelas direkt till den fakultet/lärarhögskolan som ansvarar för den beställda utbildningen det året ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller prislappshöjningen i ordinarie bas. En mindre del avsätts tillfälligt i två år till den fakultetsöverskridande utbildningen i Hälsoekonomi, vilken genomförs genom ett samarbete mellan den medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten. De BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 17

tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna det andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 5) Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelas utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. - - - - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Ny metod att hämta uppgifter om disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet infördes år 2015 och inför budgetåret 2016 har uppgifter om disputerade lärare i sin helhet hämtats från bemanningsplaneringssystemet. Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. Samverkan (externa examensarbeten). Utgår från ett genomsnitt av de senaste två åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges i punkt 2. 6) I samband med det har kommit riktade platser till lärarprogrammen, har lärarhögskolan signalerat att de inte kommer att använda hela ramen för år 2016. Efter dialog mellan Lärarhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda ca 6,2 mnkr från Lärarhögskolans ram endast under år 2016, detta belopp fördelas proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell, justering utifrån tillgängliga medel. En tillfällig justering har genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2015 samt i preliminära budgetramar 2016-2017, mot bakgrund av lägre studentantal än budgeterat år 2013 och tidigare. 7) Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. 8) I syfte att stimulera fakultetsöverskridande utbildningar har medel reserverats från årets anslag för senare fördelning. I syfte att stimulera att beviljad budgetram nyttjas och att inte överproduktion uppstår införs nedanstående förändringar: a) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST underskrider det aktuella årets budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår. Detta gäller fr.o.m. budgetåret 2016. b) I det fall fakultetsnämnd/lärarhögskolans faktiska utfall av HPR och HST överskrider det aktuella årets budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/lärarhögskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Detta börjar tillämpas för budgetåret 2016, d.v.s. med utfall år 2016 och budgetram 2016 som utgångspunkt. Vid avräkning avseende år 2016 sker eventuell debitering i februari 2017. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 18

Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2016 per fakultet och Lärarhögskolan utifrån gällande fördelningsmodell för grundutbildningsramar år 2016. Budget Budget Förändring Prel ram Prel ram Fakultetsnämnd/LH 2016, tkr 2015, tkr Tkr % 2017, tkr 2018, tkr Hum fak 116 466 112 226 4 240 3,8% 116 455 119 349 Sam fak 353 408 338 919 14 489 4,3% 355 017 364 755 Med fak* 416 610 398 631 17 979 4,5% 424 582 426 799 Tek-nat fak* 292 982 287 789 5 193 1,8% 297 914 306 735 Lärarhögskolan 125 988 120 158 5 830 4,9% 136 688 145 357 Fakultetsöverskridande medel 2 000 0 2 000 2 016 2 040 Summa 1 307 454 1 257 723 49 731 4,0% 1 332 672 1 365 035 *) År 2016-2018 har 5 425 tkr/år av anslagsramen överförts från teknnat till medfak avseende flytt av kurser inom apotekar- receptarie programmen samt masterprogrammet i farmaci. Beloppen år 2017-2018 är uppräknade med index. I diagrammen nedan redovisas universitetsstyrelsens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning åren 2010-2016 Anslagsfördelning 2010-2016 (GU), mnkr 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Hum fak Sam fak Med fak Tek- nat fak Lärarhögskolan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anslagsfördelning 2010-2016 (GU), andel % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 32% 27% 22% 9% 10% Hum fak Sam fak Med fak Tek- nat fak Lärarhögskolan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 19

Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2016 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför 2016. PRISLAPPAR 2016, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildnings- område hum, sam, jur 30 843 20 098 natur, teknik 52 593 44 352 vård 55 913 48 427 odontologi 46 238 53 862 medicin 62 481 75 999 undervisning 37 515 39 301 vfu 53 165 51 582 övrigt 42 237 34 310 design 149 034 90 801 konst 211 578 90 834 musik 128 575 81 295 idrott 108 586 50 249 Ersättnings beloppen inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökas totalt (Hst+Hpr) med 4,1 procent, Undervisning med 7,4 procent och VFU (Verksamhetsförlagd undervisning) med 11,6 procent. Övriga ersättningsbelopp höjs med 1,6 procent som också är årets indexuppräkning. Sett ur ett 10-års perspektiv (se fig. nedan) har prislapparna inom utbildningsområdena Hum/Sam/Jur ökat totalt med 41,6 procent (Hst+Hpr), varav Hst-ersättningen med 70,2 procent och Hpr-ersättningen med 12,6 procent. 60#000# Hum/Sam/Jur)prislappen)2007)33)2016)(Hst+Hpr),)kr) 50#000# 40#000# 30#000# 20#000# 10#000# 0# 19#428# 19#622# 19#777# 20#098# 17#847# 17#984# 18#315# 18#929# 18#972# 19#143# 30#281# 28#911# 29#140# 30#843# 18#119# 20#489# 20#866# 21#565# 21#614# 23#432# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# 2015# 2016# HST/ers# HPR/ers# BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 20

Konstnärliga prislappar I budgetpropositionen för år 2016 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 310 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2016: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 251 HST (2015: 251 HST) Lärarhögskolan 37 HST (2015: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2015: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2015: 3 HST) Kvalitetsbaserad resurstilldelning I budgetpropositionen för år 2016 ingick inte kvalitetsbaserad resurstilldelning avseende grundutbildning. Dessa medel kommer i likhet med tidigare år fördelas i regleringsbreven för år 2016. Språkstöd Under år 2005 beslutades att bevilja resurser motsvarande en garantibemanning för de moderna språken finska, franska, ryska, italienska och tyska med totalt 9 tjänster. I budget för år 2016 avsätts 7 912 tkr till språkstöd (7 800 tkr år 2015) och detta finansieras i sin helhet genom att humanistisk fakultet fakturerar fakulteter och Lärarhögskolan. En garantinivå för samiska infördes fr.o.m. år 2014 och framåt. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. Fr.o.m. år 2008 och framåt sker ingen avräkning utifrån antal helårsstudenter. Idrottshögskolan Fakulteterna och Lärarhögskolan ska betala totalt 2 982 tkr till Idrottshögskolan år 2016 (2 940 tkr år 2015). Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. Praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet Det ställs högre krav på praktik inom utbildningar generellt. Umeå universitets geografiska läge innebär att kostnader för praktik inom universitetet ofta blir högre än för lärosäten som är belägna i storstäder. Det är särskilt svårt att finansiera högre kostnader för praktikkurser inom humaniora och samhällsvetenskap, eftersom den ekonomiska ersättningen per helårsstudent är lägre än för andra utbildningar. Mot bakgrund av detta ska fakulteterna och Lärarhögskolan år 2016 betala 1 086 tkr avseende praktikkurser, varav 816 tkr till samhällsvetenskaplig fakultet och 270 tkr till humanistisk fakultet. Budgeterat belopp fördelas utifrån budgeterad intäkt för helårsstudenter och helårsprestationer år 2016. Samhällsvetenskaplig fakultet resp. humanistisk fakultet ska inom sin egen utbildningsram medfinansiera med egna medel år 2016, i syfte att ge utbildningar goda möjligheter till praktik i så hög grad som möjligt. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 21

2.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens beslut till ramar för grundutbildningen 2.21 Fakultetens ekonomiska läge (vhet 10 13, GU) Fakultetens huvudsakliga intäkter inom utbildningsverksamheterna utgörs av anslagsintäkter. Fakultetens balanserade medel uppgick per 2014-12-31 till 72,8 mnkr varav 67,4 mnkr i myndighetskapital vilket motsvarar 13,3 % av fakultetens kostnader inom GU-verksamheterna. Målet har de senaste åren varit att på samma sätt som inom fo/fou komma ner till ett myndighetskapital motsvarande 10 procent av kostnaderna. Aktuell prognos visar på prognosticerat resultat på -0,6 mnkr. Grundutbildningsverksamheternas intäktsutveckling framgår av nedanstående diagram samt ackumulerat balanserat kapital i procent av kostnader år 2014. Mnkr 500 400 300 200 100 Intäktsutveckling Utbildning 1997-2014 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anslag AvgiIer Bidrag 30% Ack. balanserat kapital (GU) i procent av kostnader 2014 25% 20% 25% 15% 10% 5% 0% 15% 15% 13% 12% 12% 11% 10% 10% 9% 8% 5% 5% 3% - 2% - 2% - 3% - 5% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 22

2.22 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildningsprogram och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning/minskning av antalet utbildningsplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Utvecklingen för fakulteten av antalet helårsstudenter samt av Universitetsstyrelsen tilldelat takbelopp de senaste åren beskrivs i nedanstående diagram. 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Utveckling antal HST - Sam fak 1992-2016 Tilldelat takbelopp Samfak 2003-2016 (prel 2017 & 2018), mnkr 400 350 300 250 230 233 236 265 265 273 280 340 338 334 332 340 339 353 355 365 200 150 100 50 0 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 23

2.23 Antal sökande Antalet nybörjarplatser inom fakultetens program på grundnivå/yrkesprogram har det senaste tre åren legat ganska konstant, så också antalet sökande (se fig. nedan). Hösten 2015 erbjöds 994 platser, till dessa platser hade fakulteten 3 539 förstahandssökande (jmf 3 517; Ht14), vilket motsvarar 3,6 förstahandssökande per plats (3,6; Ht14). Antal 1:a sökande till fakultetens program (grundnivå & Ht) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ht93 Ht94 Ht95 Ht96 Ht97 Ht98 Ht99 Ht00 Ht01 Ht02 Ht03 Ht04 Ht05 Ht06 Ht07 Ht08 Ht09 Ht10 Ht11 Ht12 Ht13 Ht14 Ht15 Nyb pl 1:a sök Höstterminen 2015 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott är fakultetens mest eftersökta program med 15,1 förstahandssökande per plats, därefter kommer Vårdadministrativa programmet (12,6) och Psykologprogrammet (12,2). (se fig. nedan) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 15,1 12,6 12,2 7,3 4,8 4,3 4,2 3,9 3,7 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,5 2,4 2,4 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 1 0,7 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 24

2.24 Programutbud samt antal nybörjarplatser 2016 Antalet nybörjarplatser totalt föreslås vara oförändrat i jämförelse med innevarande år, dvs. 1 108 nybörjarplatser år 2016. De enda förändringar som föreslås är 10 platser flyttas från Turismprogrammet till Samhällsplanerarprogrammet. Inom socionomprogrammets basblock i Skellefteå och Örnsköldsvik växlar intagen vartannat år. Tabellen nedan redovisar föreslaget programutbud av utbildningsprogram på grundnivå/yrkesprogram samt antal nybörjarplatser. Antal Antal Start- Nybpl. Nybpl. Kandidat/yrkesprogram termin 2016 2015 Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT- miljöer, 180hp Ht 30 (30) Biblioteks- och informationsvetenskap, påbyggnadsutbildning, 120hp Ht 25 (25) Civilekonomprogrammet, 240hp Ht 100 (100) Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel & logistik, 240hp Ht 30 (30) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240hp Ht 50 (50) Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management, 240hp Ht 40 (40) Dietistprogrammet, 180hp Vt 22 (22) Digital mediaproduktion, 180hp Ht 30 (30) Gastronomiprogrammet - Kreativ matlagning, 180hp Ht 20 (20) Gastronomiprogrammet - Värdskap, 180hp Ht 10 (10) Idrottsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 40 (40) Internationell kris- och konflikthantering, 180hp - Sollefteå/Umeå Ht 30 (30) Juris kandidatprogrammet, 270hp Ht 100 (100) Kognitionsvetenskapliga programmet, 180hp Ht 20 (20) Kostvetarprogrammet, 180hp Ht 20 (20) Personalvetarprogrammet, 180hp Ht 55 (55) Politices kandidatprogrammet, 180hp Ht 40 (40) Psykologprogrammet, 300hp Vt/Ht 38/28 (38/28) Psykologprogrammet med idrottsinriktning, 300hp Ht 9 (9) Samhällsplanerarprogrammet, 180hp Ht 30 (20) Samhällsvetarprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Sociologiprogrammet, 180hp Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 210hp Vt/Ht 90/70 (90/70) Socionomprogrammet, 120hp (t1- t4) - Luleå Ht 30 (30) Socionomprogrammet, 120hp (t1- t4) - Skellefteå Ht 30 (0) Socionomprogrammet, 120hp (t1- t4) - Örnsköldsvik Ht 0 (30) Statistikerprogrammet, 180hp Ht 7 (7) Systemvetenskapliga programmet, 180hp Ht 30 (30) Turismprogrammet, 180hp Ht 20 (30) Vårdadministrativa programmet, 120hp (Nät) Ht 40 (40) Summa 1108 (1108) BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 25

2.25 Kurser och program på avancerad nivå Ett av kriterierna till fördelning av grundutbildningsresurser är antalet helårsstudenter på av avancerad nivå. Fakulteten ökar sin andel med 2,1 procent vilket innebär en ökning av anslaget med 1,0 mnkr. Se fig. nedan. Fakulteten har också som mål i verksamhetsplanen för år 2016 2018 att andelen helårsstudenter på avancerad nivå ska uppgå till 22 procent. Avancerad&nivå& Andel& 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(27%)$ 2,5%$ 29,7%$ 30,6%$ 27,7%$ 9,4%$ 2014$(26%)$ 2,3%$ 30,4%$ 31,9%$ 25,6%$ 9,7%$ 2015$(25%)$ 2,5%$ 31,3%$ 33,0%$ 23,9%$ 9,3%$ 2016$(24%)$ 2,9%$ 33,2%$ 28,3%$ 25,7%$ 9,9%$ Mnkr% 18,0$ 16,0$ 14,0$ 12,0$ 10,0$ 8,0$ 6,0$ 4,0$ 2,0$ 0,0$ Avancerad%nivå% Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 1,0$ 12,0$ 12,4$ 11,2$ 3,8$ 2014$ 1,1$ 15,0$ 15,7$ 12,6$ 4,8$ 2015$ 1,1$ 14,6$ 15,4$ 11,1$ 4,3$ 2016$ 1,4$ 15,6$ 13,3$ 12,1$ 4,7$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 26

Följande program på avancerad nivå beräknas starta under år 2016: Magisterprogram i: Biblioteks- och informationsvetenskap (Vt16) Arbetsrätt (Ht16) Mark & miljörätt (Ht16) Masterprogram i: Krishantering och fredsbyggande (Ht16) Affärsutveckling och internationalisering (Ht16) Finansiering (Ht16) IT Management (Ht16) Kognitionsvetenskap (Ht16) Law, Gender and Society (Ht16) nytt Ledarskap och organisation (Ht16) Management (Ht16) Marknadsföring (Ht16) Människa-datorinteraktion och sociala medier (Ht16) Nationalekonomi (Ht16) Redovisning (Ht16) Spatial Planning and Development (Ht16) Tourism (Ht16) 2.26 Fristående kurser - grundnivå Efter de senaste årens neddragningar och prioriteringar så har antalet studenter minskat på fakultetens fristående kurser på grundnivå. Den största minskningen har skett på s.k. nätkurser. Utveckling av antalet kurser/kurstillfällen, helårsstudenter (Hst) och studenter de senaste åren redovisas i nedanstående diagram. 6000 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 DST/IT - Hst DST/IT - Stud DST/IT - Kurstlf DST/IT - Kurser NML - Hst NML - Stud NML - Kurstlf NML - Kurser 2012 1183 5041 99 71 622 1546 230 161 2013 965 3906 82 60 629 1764 232 157 2014 868 3619 69 49 564 1493 222 151 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 27

2.27 Samverkansinslag och forskningsanknytning 2.271 Samverkansinslag Fakulteten har i sin verksamhetsplan målet (delmål 2.9) att öka andelen externa examensarbeten till minst 33 procent (1/3) under perioden 2016 2018 (år 2014; 29 %). Samverkansinslag ingår också som del i universitetets resursfördelning till fakulteterna. Inför budgetåret 2016 fördelades det 34,8 mnkr. Fakulteten ökar också sin andel inför år 2016 och tilldelades 8,3 mnkr (jmf 4,0 mnkr år 2015) enligt denna fördelningsnyckel. Fig. Fakultetsandelar 2013 2016 Samverkan& Andel& 60,0%$ 50,0%$ 40,0%$ 30,0%$ 20,0%$ 10,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(8%)$ 0,8%$ 13,2%$ 46,3%$ 39,7%$ 0,0%$ 2014$(11%)$ 0,7%$ 15,0%$ 48,8%$ 35,4%$ 0,0%$ 2015$(14%)$ 0,7%$ 15,4%$ 45,2%$ 38,7%$ 0,0%$ 2016$(18%)$ 1,1%$ 23,4%$ 16,7%$ 40,8%$ 18,1%$ Fig. Fördelning 2013 2016, mnkr Mnkr% 16,0$ 14,0$ 12,0$ 10,0$ 8,0$ 6,0$ 4,0$ 2,0$ 0,0$ Samverkan% Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 0,1$ 1,6$ 5,6$ 4,8$ 0,0$ 2014$ 0,2$ 3,1$ 10,2$ 7,4$ 0,0$ 2015$ 0,2$ 4,0$ 11,8$ 10,1$ 0,0$ 2016$ 0,4$ 8,3$ 5,9$ 14,4$ 6,4$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 28

2.272 Forskningsanknytning Forskningsanknytning ingår också som ett av kriterierna i resursfördelningen. Fr.o.m. år 2016 hämtas uppgifterna i sin helhet om antal disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet (BPS). Viktningen inför 2016 minskar något i jämförelse med innevarande år från 36 % till 34 %. Fakulteten ökar även här sin andel av totalen, vilket också innebär en liten ökning av anslaget (+0,5 mnkr), (se fig. nedan). Fakulteten har också som mål i sin verksamhetsplan 2016 2018 (delmål 2.6) att andelen undervisning som utförs av disputerade lärare ska öka till 66 procent. (2014/15; 62 %). Fig. Fakultetsandelar forskningsanknytning Forskningsanknytning$(Disputerade$lärare)$ Andel& 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(38%)$ 8,2%$ 24,3%$ 32,7%$ 24,8%$ 9,9%$ 2014$(37%)$ 8,1%$ 25,6%$ 32,7%$ 23,7%$ 9,9%$ 2015$(36%)$ 8,8%$ 26,3%$ 33,0%$ 21,9%$ 10,0%$ 2016$(34%)$ 8,9%$ 27,2%$ 34,7%$ 20,0%$ 9,1%$ Fig. Fördelning 2013 2016, mnkr Mnkr% Forskningsanknytning$(Disputerade$lärare)$ 25,0$ 20,0$ 15,0$ 10,0$ 5,0$ 0,0$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 4,7$ 13,8$ 18,6$ 14,1$ 5,7$ 2014$ 5,7$ 18,0$ 22,9$ 16,6$ 6,9$ 2015$ 5,9$ 17,6$ 22,1$ 14,7$ 6,7$ 2016$ 5,9$ 18,1$ 23,2$ 13,4$ 6,1$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 29

2.28 Internationalisering Fakulteten svarar idag för ca 80 % av de utresande studenterna och ca 40 % av de inresande studenterna vid Umeå universitet. Handelshögskolans studenter utgör den största delen av dessa utbytesstudenter, men även många andra institutioner har varit/är framgångsrika som t.ex. juridik och socialt arbete. Internationalisering ingår fr.o.m. år 2013 som ett av de kriterier som universitetsstyrelsen använder vid fördelning av grundutbildningsanslaget. Nyckeltalen för internationalisering baseras på antalet IN-, och UT-resande helårsstudenter (genomsnitt tre år). Den samhällsvetenskapliga fakulteten har inför år 2016 minskat sin andel med 4 procent av dessa resurser till 33,3 procent (se fig.1). Denna minskning innebär att grundutbildningsanslaget till fakulteten minskar med 1,7 mnkr. Fig 1. Fakultetsandelar - internationalisering Interna@onalisering$ Andel& 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$(27%)$ 15,9%$ 30,2%$ 12,4%$ 36,8%$ 4,8%$ 2014$(27%)$ 14,4%$ 36,9%$ 10,6%$ 34,2%$ 3,9%$ 2015$(25%)$ 16,2%$ 37,3%$ 10,6%$ 33,0%$ 2,9%$ 2016$(24%)$ 13,9%$ 33,3%$ 12,9%$ 37,2%$ 2,8%$ Fig. Fördelning 2013 2016, mnkr Mnkr% 20,0$ 18,0$ 16,0$ 14,0$ 12,0$ 10,0$ 8,0$ 6,0$ 4,0$ 2,0$ 0,0$ Interna=onalisering$ Hum$ Sam$ Med$ T/N$ LH$ 2013$ 6,4$ 12,2$ 5,0$ 14,9$ 1,9$ 2014$ 7,1$ 18,2$ 5,2$ 16,8$ 1,9$ 2015$ 7,5$ 17,4$ 4,9$ 15,4$ 1,4$ 2016$ 6,5$ 15,7$ 6,1$ 17,5$ 1,3$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 30

Studerandemobilitet Det faktiska antalet IN-resande studenter har minskat med 26 procent sedan studieavgifterna infördes, glädjande är antal ökat något i jämförelse med år 2013. Volymen UT-resande har också ökat något i jämförelse med år 2013, sett över de fem senaste åren så har volymen varit ganska oförändrad. 1400 1200 Studerandemobilitet 2010-2014 (Samfak totalt) Antal studenter 1000 800 600 400 200 0 IN- AvgiIsstud IN- Avtalsstud IN- Freemovers IN- Totalt UT- resande 2010 0 450 720 1170 215 2011 18 463 579 1060 242 2012 35 443 450 928 250 2013 52 466 343 861 207 2014 86 465 374 925 223 Källa: Fokus Stärkt internationalisering Även om några institutioner är mycket framgångsrika när gäller internationalisering så fakultetens bedömning att antalet in- och utresande studenter för litet vid fakulteten totalt sett. En analys visar att kursutbudet på engelska måste öka, lärares språkkunskaper kan stärkas och att utbytet på programnivå behöver utvecklas. Fakultetens mål är också att utöka både antalet inresande och utresande internationella studenter med 10 procent under perioden 2016 2018. Stimulansmedel till internationalisering Fakulteten har också avsatt en extra ersättning i ordinarie budget på för varje registrerad IN och UTresande helårsstudent (se sid 53-54). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 31

2.29 Sammanfattning Kriterier I enlighet universitetsstyrelsens beslut år 2012 ska 15 procent av budgetramen fördelas utifrån nedanstående kriterier (fig. nedan). Inför budgetåret 2016 innebär detta en fördelning på 186,1 mnkr. Den samhällsvetenskapliga fakultetens andelar av denna fördelning ökar på alla kriterier utom på internationalisering. Detta innebär ett tillskott till fakultetens grundutbildningsanslag med 4,2 mnkr i jämförelse med år 2015. Mnkr% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%!2,0%!4,0%!6,0% Hum% Sam% Med% T/N% LH% Forskningsanknytning%(34%)% 0,0% 0,5% 1,1%!1,3%!0,6% Avancerad%nivå%(24%)% 0,2% 1,1%!2,0% 1,0% 0,3% Samverkansinslag%(18%)% 0,2% 4,3%!5,9% 4,3% 6,4% InternaLonalisering%(24%)%!1,0%!1,7% 1,1% 2,1% 0,0% 2.3 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2016 BUDGET 2016 Jmf budget 2015 Förändr. HST- HPR- HST+ HST- HPR- HST+ Hst+Hpr Utbomr. ers. ers. HPR ers. ers. HPR % Sam 17,6 15,3 32,9 16,3 14,8 31,1 5,8% Jur 17,6 15,3 32,9 16,3 14,8 31,1 5,8% Natur 20,7 33,8 54,5 20,4 32,7 53,2 2,4% Teknik 20,7 33,8 54,5 20,4 32,7 53,2 2,4% Vård 24,5 36,9 61,5 24,2 35,8 59,9 2,6% Underv 22,5 30,0 52,5 18,9 29,0 47,9 9,5% Medicin 42,0 57,9 100,0 40,8 56,1 96,9 3,2% Övrigt 16,9 26,2 43,1 16,7 25,3 42,1 2,4% Idrott 21,8 38,3 60,1 20,4 37,1 57,5 4,6% Design 49,2 69,2 118,4 47,8 67,0 114,9 3,1% *) Avser ersättningsbelopp exkl. lokaler, Ugem, Fgem och avsatta medel enligt särskilda beslut/senare fördelning. Prislappsförändringar 2016: Ersättningsbeloppen brutto för HST och HPR höjs med 5,8 procent för utbildningsområdena Hum/Sam/Jur övriga utbildningsområden höjs med genomsnitt ca 2,4 procent (se tabell för beräkning på sidan 33). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 32

Tabell: Prislappsnyckel 2016 Nedanstående tabell redovisar procentuella avdrag på bruttoersättningen (HST & HPR), uppdelat på lokaler, Ugem, Fgem och senare fördelning/särskilda beslut. HST- ersättning, tkr HPR- ersättning, tkr Avgår,% Avgår,% Utbomr Brutto Lokaler Ugem Fgem Särsk. Netto Brutto Ugem Fgem Särsk. Netto Sam 30,843 19,2% 15,59% 4,19% 3,98% 17,600 20,098 15,59% 4,19% 3,98% 15,322 Jur 30,843 19,2% 15,59% 4,19% 3,98% 17,600 20,098 15,59% 4,19% 3,98% 15,322 Natur 52,593 37,0% 15,59% 4,19% 3,98% 20,651 44,352 15,59% 4,19% 3,98% 33,812 Teknik 52,593 37,0% 15,59% 4,19% 3,98% 20,651 44,352 15,59% 4,19% 3,98% 33,812 Vård 55,913 32,3% 15,59% 4,19% 3,98% 24,548 48,427 15,59% 4,19% 3,98% 36,919 Underv 37,515 16,2% 15,59% 4,19% 3,98% 22,508 39,301 15,59% 4,19% 3,98% 29,961 Medicin 62,481 9,0% 15,59% 4,19% 3,98% 42,029 75,999 15,59% 4,19% 3,98% 57,938 Övrigt 42,237 36,1% 15,59% 4,19% 3,98% 16,943 34,310 15,59% 4,19% 3,98% 26,156 Idrott 108,586 56,1% 15,59% 4,19% 3,98% 21,823 50,249 15,59% 4,19% 3,98% 38,308 Design 149,034 43,2% 15,59% 4,19% 3,98% 49,185 90,801 15,59% 4,19% 3,98% 69,223 Budget 2016 24,46% 15,59% 4,19% 3,98% 15,59% 4,19% 3,98% Jmf 2015 25,09% 16,91% 3,99% 3,56% 16,91% 3,99% 3,56% - 0,63% - 1,32% 0,20% 0,42% - 1,32% 0,20% 0,42% Diagram: Budgetandelar grundutbildningsbudget år 2011 år 2016 Av den totala grundutbildningsbudgeten på 353,4 mnkr avgår 15,1 procent till lokaler, 15,6 procent till universitetsgemensamma kostnader (UGEM), 4,2 procent till fakultetsgemensamma kostnader (FGEM) och 4,0 procent till senare fördelning/särskilda beslut. Till institutionerna/enheterna fördelas 61,2 procent (Netto) år 2016. 70,0%( 60,0%( 50,0%( 40,0%( 30,0%( 20,0%( 10,0%( 0,0%( Lokaler( UGEM( FGEM( Särsk( beslut( INST( (ne9o)( 2011( 12,7%( 14,3%( 3,5%( 3,2%( 66,2%( 2012( 12,5%( 15,7%( 3,6%( 3,7%( 64,5%( 2013( 14,4%( 16,7%( 4,1%( 4,0%( 61,0%( 2014( 14,7%( 16,8%( 4,2%( 3,4%( 60,9%( 2015( 15,2%( 16,4%( 4,5%( 3,6%( 60,4%( 2016( 15,1%( 15,6%( 4,2%( 4,0%( 61,2%( BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 33

Diagram: Utveckling institutionsprislappar (SAM: Hst+Hpr) 93/94 2016, tkr Nettotilldelningen per helårsstudent har ökat i snitt med drygt 75 procent i jämförelse med 93/94. Ser man till inflationen under samma period så uppgår ökningen till ca 27 % (jmf KPI 1994). När det gäller löneökningarna så har t.ex. en lektor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten idag en medianlön på 42 700 kr (jmf 22 100 kr år 1994), vilket motsvarar en löneökning på 93 procent. 2.31 Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde Diagram: Antal helårsstudenter (HST) per utbildningsområde 2016 jmf med år 2014 & 2015. HST$ 4000" 3500" 3000" 2500" 2000" 1500" 1000" 500" 0" Sam" Jur" Nat" Tekn" Vård" Und" Med" Övr" Idr" Des" Budget"2014" 3724" 358" 704" 14" 491" 8" 260" 48" 45" 14" Budget"2015" 3652" 369" 713" 15" 470" 8" 262" 48" 44" 17" Budget"2016" 3712" 404" 756" 15" 438" 8" 255" 48" 42" 19" BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 34

2.4 Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2016 Institutionen/enheten tilldelas en preliminär ram som baseras på institutionens planeringstal och av fakultetsnämnden fastställda prislappar. Avräkning av denna ram görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Budgetramen för 2016 uppgår till 353,4 mnkr, vilket är en ökning med 15 mnkr i jämförelse med innevarande år. Ökningen på 15 mnkr består av: 1) indexuppräkning (+1,6 %) + 5,6 mnkr 2) effektiviseringskrav (- 0,2 %) - 0,7 mnkr 3) kvalitetsförstärkning prislappar: hum/sam/jur. + 5,5 mnkr 4) omfördelning kriterier mm (nya utbildningsplatser) + 4,6 mnkr Tilldelningen/takbeloppet till fakultetens institutioner/enheter har utgått från innevarande års utbildningsuppdrag. Institutionerna har till fakulteten inkommit med underlag till kursutbud för 2016 samt önskemål om planeringstal på dessa kurser. Fakultetens prioriteringar och utgångspunkt för 2016 har varit att inga förändringar ska ske avseende utbildningsplatser på fakultetens utbildningsprogram utan endast fördela platser i enlighet med tidigare fattade beslut med konsekvensökningar/minskningar. I övrigt ska platser/hst på avancerad nivå prioriteras därefter kurser på grundnivå. Totalt innebär budgeten för grundutbildning år 2016 en ökning av antalet helårsstudenter från 5 598 till 5 694 hst (+ 96 hst) i jämförelse med innevarande år. Fördelning har skett i dialog med respektive institution/enhet utifrån inkomna förslag. Diagram: Förändring av antalet HST i jämförelse budget 2015. 60$ 40$ 20$ 0$ Ek$hist$Kulgeo$ Fek$ Nek$ Stat$ Info$ Jur$ Kostv$ Ped$ Psy$ Socarb$ Soc$ Statsv$ TUV$ JF$ UCGS$ RH$!20$!40$!60$!80$ Grund$ Prog$ Avanc$ Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med budgetsammanställningen på sidan 36 och utbildningsuppdragen (bilaga 1) BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 35

BUDGETSAMMANSTÄLLNING./.GRUNDUTBILDNING.(TAKBELOPP) Budget Jmf$2015 2016 Intäkter Tkr Tkr Tkr % Takbelopp$enligt$US9beslut 353$408 338$382 15$026 4,4% $9$Avgår$till$lokaler 53$158 51$374 1$784 3,5% $9$Avgår$till$Ugem 55$097 55$344 9247$ 90,4% $9$Avgår$till$Fgem 14$821 15$286 9465$ 93,0% $9$Avgår$till$särskilda$beslut/senare$fördelning 14$067 12$041 2$026 16,8% Summa.att.fördela.(netto) 216.265 204.337 11.928 5,8% Fördelning.av.utbildningsuppdrag.till.institution/enhet Budget Jmf$2015 2016 Förändring % Institution/enhet Hst Tkr Hst Tkr Hst Tkr Hst Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia $9$Ekonomisk$historia 105 3$307 93 2$785 11 522 12% 19% $9$Kulturgeografi 171 6$165 164 5$638 8 527 5% 9% Handelshögskolan $9$Företagsekonomi 1034 31$903 1090 31$847 956 56 95% 0% $9$Nationalekonomi 243 7$309 222 6$278 21 1$031 10% 16% $9$Statistik 172 7$514 158 6$683 13 831 9% 12% Informatik 290 13$099 275 11$865 15 1$234 5% 10% Juridik 741 22$884 720 20$955 21 1$929 3% 9% Juridisk$forum 122 4$622 113 4$057 9 565 8% 14% Kostvetenskap 199 10$752 191 10$111 8 641 4% 6% Pedagogik 441 13$366 448 13$077 96 289 91% 2% Psykologi 552 35$224 522 34$027 30 1$197 6% 4% Restauranghögskolan 94 5$794 84 4$920 11 874 13% 18% Socialt$arbete 700 28$270 701 27$366 91 904 0% 3% Sociologi 358 11$250 355 10$665 3 585 1% 5% Statsvetenskap 262 8$392 243 7$399 19 993 8% 13% Tillämpad$utbildningsvetenskap 169 5$222 156 4$688 13 534 8% 11% UCGS 42 1$192 37 1$004 6 188 15% 19% $9$Extra$platser$(ej$fördelat) 27 972 927 9972$ Summa.fördelat 5695 216.265 5598 204.337 97 11.928 2% 6% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 36

3 Lokaler 3.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2016 är 3 067 kr per kvm och år (3 019 kr/kvm år 2015). Internhyran höjs med 48 kr/kvm år 2016 vilket motsvarar 1,59 procent. Höjningen är något lägre än statligt index, och lägre än för åren 2010-2015. Orsaken till höjningen är främst gjorda och planerade investeringar år 2014-2015, år 2016 minskar investeringsnivån. Investeringar år 2014 uppgick till 66,5 mnkr och prognosen för år 2015 ärr 77 mnkr. De största investeringarna år 2015 avser samlokalisering av TUV i naturvetarhuset, Sliperiet på Konstnärligt campus, interaktiv fokusmiljö MIT samt laserlabb på Fysikinstitutionen. Investeringsnivån år 2016 beräknas sjunka till 28 mnkr. De största investeringarna avser interaktiv fokusmiljö KBC och nivåhöjning lärosalar. Från och med år 2013 innehåller internhyran samtliga kostnader för trådlöst nät. Tomma lokaler: År 2015 var beräkningen att tomma lokaler skulle vara ca 7 540 kvm vägd area och år 2015 är det faktiska utfallet 7 234 kvm. År 2016 beräknas tomma lokaler uppgå till ca 5 410 kvm vägd area. Den prognostiserade minskningen beror på flertalet stora lokalprojekt som pågår. Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakultet bidrag med totalt 2,1 mnkr år 2016 för att motverka dessa negativa konsekvenser samt att fakulteterna själva ska bidra med 0,7 mnkr. Lokalvård: Priset för lokalvård höjs till 305 kr per kvadratmeter (år 2015: 300 kr). Den procentuella ökningen är 1,67 procent. Den totala vägda institutionsytan för den samhällsvetenskapliga fakulteten beräknas uppgå till 21 271 kvadratmeter, vilket är en ökning på 117 kvm. Den samhällsvetenskapliga fakultetens totala lokalkostnad för 2016 beräknas till ca 90 mnkr inkl. bokade lokaler samt lokalvård. Kostnadsfördelning enligt diagram nedan. Undervisningslokaler (lärarbokade) 19% Lokalyta studenter (bokade, matrum, studföreningar) 3% Övrigt (bollhall IKSU, tomma lokaler ÖS mm) 2% Instyta 76% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 37

3.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2016 3.21 Tilldelning av lokalanslag för institutionsyta/tjänsterum mm Fakultetens tilldelning av lokalintäkter gällande institutionsyta täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med extern förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Demografiska databasens verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2016 görs följande beräkningar: 1) Andelen externfinansiering beräknas genom en viktning av andelen externfinansiering enligt bruttobasen för beräkning av fasta belopp per inst./enhet, andelen externfinansiering (intäkter) enligt bokslutet år 2014 samt andelen externfinansiering i budget år 2015. 2) Ersättning (lokalanslag) till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering. 3.22 Finansiering av lokalkostnader Finansiering av fakultetens lokalkostnader (inkl. lokalvård) sker i huvudsak av anslagsmedel. 58,8 procent finansieras av grundutbildningsanslaget, 12,6 procent av forskningsanslaget, 7,3 procent av kostnaderna från Lärarhögskolans anslag och resterande 21,3 procent via externa medel. Diagram. Finansiering 2014-2016 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Externa medel Fo/Fou anslag Fo/Fou anslag Gu anslag Gu anslag (LH) (Sam) (LH) (Sam) 2014 21,0% 12,7% 0,3% 59,1% 6,8% 2015 21,4% 12,8% 0,1% 58,5% 7,2% 2016 21,3% 12,6% 0,1% 58,8% 7,2% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 38

3.23 Tilldelning av lokalanslag för bokade undervisningslokaler Anslagstilldelning för bokade undervisningslokaler fördelas efter faktiskt bokade lokaler, dock maximalt 18,6 mnkr kommer att fördelas ut år 2016. Överstiger de totala kostnaderna 18,6 mnkr kommer en proportionell nedjustering per institution att göras i samband med bokslutet. För år 2016 har utfallet för Vt15 samt en prognos för Ht15 använts för beräkning av budget 2016. (se tabell nedan). Budget Prognos bokade lokaler 2015 2016 Utfall Prognos Institution/enhet Tkr År 2015 Vt15 Ht15 Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 267 263 163 100 - Kulturgeografi 555 547 259 288 Handelshögskolan - Företagsekonomi 2 335 2 298 1 026 1 273 - Nationalekonomi 773 761 356 405 - Statistik 381 375 199 176 - USBE (gemensamt) 98 97 73 23 Informatik 510 502 280 222 Juridik 1 481 1 458 775 682 Kostvetenskap 539 530 326 204 Pedagogik 1 391 1 369 710 659 Psykologi 2 467 2 428 1 272 1 156 Socialt arbete 1 796 1 767 996 771 Sociologi 1 082 1 065 582 482 Statsvetenskap 1 006 990 549 441 Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 1 577 1 552 883 669 Juridisk forum 157 154 102 52 Restauranghögskolan 28 28 18 10 UCGS 74 73 30 42 Samfak gemensamt Buffert 400 Studentbokade lokaler 1 634 1 608 Summa budget 2016 18 550 17 864 8 599 7 657 Jmf budget 2015 17 436 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 39

BUDGETSAMMANSTÄLLNING./.LOKALER.(anslag.till.hyra,.lokalvård.mm) Budget Jmf.2015 GU. FO/FOU 2016 Förändring INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Beräknad)lokaldel),)gu 53)158 53)158 51)374 1)784 3% Beräknad)lokaldel),)fo/fou 11)400 11)400 11)200 200 2% Beräknad)lokaldel),)LH 6)500 75 6)575 6)550 25 0% Avgår)gemensamt)lokaler*,22)445,22)445,21)218,1)227 6% SUMMA 37.213 11.475 48.688 47.906 782 2% Budget Jmf.2015 Prel. Diff lokal/ Anslag/ 2016 kostnad lokal GU FO/FOU Förändring 2016 kostnad FÖRDELNING.INST/ENHET Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr % Tkr Tkr Geografi)och)Ekonomisk)historia ),)Ekonomisk)historia 519 246 764 600 164 27% 1)019,255 ),)Kulturgeografi 1)276 571 1)847 1)744 103 6% 3)214,1)368 Handelshögskolan ),)Företagsekonomi 3)054 678 3)732 3)686 47 1% 4)931,1)199 ),)Nationalekonomi 1)395 515 1)911 1)886 25 1% 2)548,637 ),)Statistik 1)294 133 1)427 1)440,13,1% 1)822,396 Informatik 2)741 485 3)225 2)699 526 19% 3)904,678 Juridik 1)635 397 2)032 1)995 37 2% 2)473,441 Kostvetenskap 3)587 215 3)802 3)629 174 5% 3)889,86 Pedagogik 3)902 154 4)056 4)066,10 0% 5)037,981 Psykologi 6)367 679 7)046 7)033 13 0% 8)556,1)510 Socialt)arbete 2)111 365 2)475 2)678,203,8% 3)536,1)061 Sociologi 1)797 592 2)389 2)429,40,2% 3)358,969 Statsvetenskap 1)009 312 1)322 1)371,49,4% 2)937,1)615 Tillämpad)utb.vetenskap 4)386 183 4)570 4)664,95,2% 8)284,3)714 Cerum 0 173 173 170 3 2% 865,692 Cedar 0 4)580 4)580 4)538 42 1% 5)388,808 Enh.)för)polisutbildning 0 0 0 2)189,2)189 Idrottshögskolan 0 0 0 335,335 Juridiskt)forum 426 98 524 563,39,7% 616,92 Restauranghögskolan 1)589 0 1)589 1)483 107 7% 1)605,16 UCGS 124 1)100 1)224 1)233,9,1% 1)440,216 Summa%fördelat 37.213 11.475 48.687 47.905 782 2% 67.947 /19.259 *Gemensamt%lokaler: Lärarbokade)lokaler 16)916 Studentbokade)lokaler 1)634 Tomma)lokaler)(Övik,)Skellefteå) 500 Matrum)studenter 803 Lokaler)studerandeföreningar 453 Lokalhyra)Sollefteå)&)Luleå)(IKK)och)Socionom) 260 Lokalkostnader)Bollhall)(inkl)hyresrabatt) 721 Övriga)gemensamma)kostnader/buffert 1)158 Anm.)Ca)300)tkr)reserveras)till))"kompensation)överintag" 22.445 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 40

4 Universitetsgemensamma avsättningar 4.1 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna är uppdelade i Universitetsbiblioteket och universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket. I universitetsgemensamma funktioner exkl. universitetsbiblioteket ingår 11 förvaltningsenheter, bl.a. Studentcentrum, IT-enhet, Personalenhet, Enheten för kommunikation och internationella relationer, Lokalförsörjningsenhet m.fl. Där ingår även universitetsledning, Lärarhögskolan, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer m.m. Budget Jmf med 2015 Universitetsgemensamma funktioner 2016 Förändring Tkr Tkr Tkr % Universitetsbiblioteket (UB) 129 417 122 336 7 081 5,8% - UB exkl. lokaler & lokalvård 61 569 60 703 866 1,4% - Lokaler 23 420 23 020 400 1,7% - Lokalvård 2 016 1 901 115 6,0% - Förvärv 42 412 36 712 5 700 15,5% Univ gem funktioner (exkl. UB) 318 560 310 780 7 780 2,5% - Univ gem exkl. lokaler & lokalvård 273 039 266 633 6 406 2,4% - Lokaler 42 012 40 713 1 299 3,2% - Lokalvård 3 509 3 434 75 2,2% Summa 447 977 433 116 14 861 3,4% Universitetsbiblioteket (UB) Budgetramen (exkl. lokaler & lokalvård) för år 2016 är 61,6 mnkr. Ramjustering med +0,9 mnkr år 2016 består av index (+1,0 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,1 mnkr). Under senare delen på år 2014 och år 2015 har den svenska kronan försvagats gentemot dollarn och euron vilket tillsammans med prisökning 2015 medfört markant ökande kostnader gällande förvärven. Bara valutakursförändringarna år 2015 innebär en ökad årskostnad motsvarande +9 procent jämfört med år 2014. Universitetsgemensamma funktioner exkl. UB Budgetramen år 2016 är 272,8 mnkr. Ramjustering med +6,2 mnkr år 2016 består av index (+4,3 mnkr), Bildmuseet (+1,2 mnkr), förstärkning universitetsförvaltningen av bl.a. IT-system (+1,2 mnkr) samt effektiviseringskrav (-0,5 mnkr). BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 41

4.2 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker genom uttag av fasta belopp (UGEM) baserat på kostnadsbaserna för åren 2013 och 2014. Totalt uppgår det fasta beloppet till 446 mnkr vilket är en ökning med 16,8 mnkr (+ 3,9 %) jmf med innevarande år. För den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår det fasta beloppet till 122,6 mnkr vilket är en ökning med 2,3 mnkr (+ 1,9 %). Orsaken till att fakultetens fasta belopp inte ökar lika mycket som totalen beror på att fakultetsandelen av kostnadsbaserna minskar både inom verksamheterna utbildning och forskning (se diagram nedan). Fast%belopp%GU%(andel%%)% 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ Teknnat$ 2011$ 11,4%$ 33,5%$ 31,5%$ 20,9%$ 2012$ 11,8%$ 34,5%$ 30,0%$ 20,1%$ 2013$ 12,1%$ 34,2%$ 28,5%$ 22,5%$ 2014$ 12,0%$ 34,8%$ 28,6%$ 21,9%$ 2015$ 12,1%$ 35,3%$ 28,7%$ 21,3%$ 2016$ 11,7%$ 35,0%$ 30,6%$ 20,4%$ Fast%belopp%FO/FOU%(andel%)% 40,0%$ 35,0%$ 30,0%$ 25,0%$ 20,0%$ 15,0%$ 10,0%$ 5,0%$ 0,0%$ Hum$ Sam$ Med$ Teknnat$ 2011$ 6,9%$ 23,7%$ 36,8%$ 31,0%$ 2012$ 7,2%$ 23,4%$ 36,8%$ 30,7%$ 2013$ 7,9%$ 22,7%$ 36,9%$ 30,7%$ 2014$ 8,6%$ 22,5%$ 36,7%$ 30,3%$ 2015$ 9,2%$ 22,7%$ 36,5%$ 29,8%$ 2016$ 9,5%$ 22,1%$ 36,7%$ 29,8%$ BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 42

Diagram: Fasta belopp 2016 (jmf 2014 & 2015), mnkr!80,0!!70,0!!70,9!!75,3!!72,6!!60,0!!50,0!!43,1!!46,6! 47,3!!40,0!!30,0!!20,0!!10,0!!0,0! GU! FO/FOU! 2!014! 2015! 2016! För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) finansieras dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Kostnadsbasen för externfinansierad verksamhet har ökat kraftigt de senaste åren (se fig. nedan), för år 2016 innebär detta att 27,5 % (25,3 % år 2015) av de universitetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel, 7,2 % (7,8 % år 2015) via anslag från lärarhögskolan och resterande 65,3 % (66,9 %; år 2015) av de anslag som går till direkt till samhällsvetenskapliga fakulteten. Se fig. nedan. Diagram: Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 80,0%% 70,0%% 60,0%% 50,0%% 40,0%% 30,0%% 20,0%% 10,0%% 0,0%% 71,1%% 66,9%% 65,3%% 25,3%% 27,5%% 21,3%% 7,6%% 7,8%% 7,2%% Anslag%SAM% Anslag%LH% Externa%medel% 2014% 2015% 2016% BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 43

Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Grundutbildning vhet 11) FAST BELOPP 2016 - GU TILLDELNING varav Fast- Fördelning på Vhet VHET medfinans- belopp 11 vh11+12 Institution/enhet GU Vhet 10+11 Vhet 12 Vhet 13 Tkr Tkr Geografi och Ekonomisk historia - Ek historia 845 845 0 0 845 0 - Kulturgeografi 1 770 1 767 3 0 1 767-1 Handelshögskolan 13 312 12 800 46 466 12 800 0 Informatik 3 068 3 058 10 0 3 058 0 Juridik 5 753 5 234 1 517 5 234 0 Kostvetenskap 3 047 3 042 5 0 3 042 0 Pedagogik 8 540 7 738 24 779 7 738-3 Psykologi 8 096 8 048 48 0 8 048-48 Socialt arbete 7 582 7 147 50 386 7 147 0 Sociologi 3 195 3 120 3 72 3 120 0 Statsvetenskap 4 410 2 426 69 1 916 2 426-2 Tillämpad utbildningsvetenskap 5 715 5 536 9 170 5 536 0 Cerum 0 0 0 0 0 0 Cedar 0 0 0 0 0 0 Idrottshögskolan 253 0 253 0 0 0 Juridisk forum 1 234 1 178 0 57 1 178 0 Polisutbildningen 2 745 461 1 2 283 0 0 Restauranghögskolan 1 081 1 059 23 0 1 059-19 UCGS 294 286 6 3 286-6 Gemensamt fakultet* 1 702 1 702 0 0 0 0 *) finansiering via FGEM SUMMA 2016 72 643 65 445 550 6 649 63 281 JMF 2015 75 295 70 238 665 4 392 64 492 FINANSIERING Tkr Sam fak (anslag från US) 55 097 LH (beräknad) 8 184 SUMMA 2016 63 281 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 44

Tabell. Fördelning av täckningsbidrag UGEM (Fo/Fou vhet 21) FAST BELOPP 2016 - FO/FOU TILLDELNING VHET 21 Fast- Fördelning på Vhet varav belopp medfinans- Institution/enhet Fo/Fou Vhet 20+21 Vhet 22 Vhet 23 Tkr iering Geografi och Ekonomisk historia - Ek historia 862 397 431 34 397-193 - Kulturgeografi 3 314 1 351 1 925 38 1 351-337 Handelshögskolan 6 811 3 609 3 065 137 3 609-1 117 Informatik 2 676 1 234 1 409 34 1 234-449 Juridik 1 150 629 450 71 629-2 Kostvetenskap 566 366 171 29 366-5 Pedagogik 1 930 1 425 356 149 1 425-34 Psykologi 3 079 1 633 1 398 48 1 633-497 Socialt arbete 2 483 1 085 1 059 338 1 085-87 Sociologi 3 936 1 877 2 036 23 1 877-1 329 Statsvetenskap 2 629 1 117 1 352 160 1 117-327 Tillämpad utbildningsvetenskap 6 982 2 333 1 013 3 635 2 333-166 Cerum 860 387 297 177 387-84 Cedar 6 368 3 962 2 405 1 3 962-3 468 Idrottshögskolan 1 0 1 0 0 0 Juridisk forum 509 347 162 0 347-162 Polisutbildningen 230 0 230 0 0 0 Restauranghögskolan 55 42 13 0 42 0 UCGS 2 383 1 951 418 14 1 951-317 Gemensamt fakultet* 519 519 0 0 0 0 *) finansiering via FGEM SUMMA 2016 47 344 24 263 18 192 4 889 23 744-8 574 JMF 2015 46 626 24 870 17 126 4 631 24 241-9 651 FINANSIERING Tkr Sam fak (anslag från US) 23 244 LH (beräknad) 500 SUMMA 2016 23 744 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 45

5 Fakultetsgemensamma avsättningar (FGEM) 5.1 Fakultetsgemensamma stödfunktioner De fakultetsgemensamma stödfunktionerna består av följande budgetposter: 5.11 Fakultetsledning och kansli 11 607 tkr (+ 419 tkr) Avser lönekostnader för fakultetsledning (dekan 70 %, prodekan 70 %, vicedekan 40 %, samverkan och innovationsansvarig 25 %, kanslichef 100 % samt övrig kanslipersonal på motsvarande ca 10 heltidsekvivalenter). Till detta tillkommer köp av tjänst från international office (IO) på motsvarande ca 25 procent. Drift, lokalhyra (inkl. bokade sammanträdeslokaler) och avskrivningskostnader ingår också i denna budgetpost. Ramen för detta beräknas uppgå till 11 607 tkr (+ 419 tkr). Ökningen är uppräknad med beräknad lönerevision, lkp-höjning samt lokalhyreshöjning. 5.12 Fakultetsnämnden 210 tkr (+-0 tkr) Avser nedsättning för nämndledamöter samt arvode för extern ledamot. 5.13 Anställningskommitté 800 tkr (+-0 tkr) Avser sakkunnigarvoden, nedsättning ledamöter (30 tkr/år), resor, porto mm, denna avsättning beräknas vara oförändrad i jämförelse med innevarande år. 5.14 Husservice 8 176 tkr (+ 325 tkr) Avser bl.a. lönekostnader för hustekniker, FM-chef och driftskostnader i samhällsvetarhuset, lärarutbildningshuset, beteendevetarhusen samt del av kostnad i mit-, respektive naturvetarhuset. Ramen har ökat med 325 tkr till följd av verksamhetsanpassning efter ny fördelningsmodell i jämförelse med innevarande år. 5.15 Utbildningsbevakning 680 tkr (+-0 tkr) Budgeten för utbildningsbevakning avser arvodering av 2 studentombud på heltid, med uppgift att arbeta för studenterna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten enligt överenskommelse/avtal. 5.16 Omställningskostnader mm 780 tkr (- 220 tkr) Enligt rektorsbeslut (dnr 214-4697-06) gäller följande fördelning av kostnader för omställning och avveckling sedan den 1 januari 2007. När en övertalighetssituation uppstår och efter det att alla nödvändiga åtgärder vidtagits svarar institutionen/motsvarande för alla kostnader under ytterligare 6 månader. Därefter svarar den fakultetsgemensamma nivå för 65 procent av den återstående kostnaden med 35 procent belastar universitetsgemensam nivå. Annan fördelning kan beslutas av dekan, Fakultetsnämnden beslutade 2015-09-29 att dela den fakultetsgemensamma kostnaden lika mellan fakultet och institution fr.o.m. 1 januari 2016. D.v.s. fakultet och institution ska betala 32,5 procent var av kostnader för omställning och övertalighet efter de första 6 månaderna. Fördelningen gäller för nya omställningsprocesser från den 1 januari 2016. Inför 2016 beräknas denna kostnad för fakulteten gemensamt att uppgå till 780 tkr, vilket är en beräknad minskning med 220 tkr i jämförelse med innevarande år. BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 46

5.17 Övrigt 1 993 tkr (+ 70 tkr) Denna fakultetsgemensamma avsättning innefattar medel för rekrytering 300 tkr (+-0 tkr), kostnader för vårpromotionen 250 tkr (+ 20 tkr), studerandeenkäter 0 tkr (+-0 tkr), Microsoft Campus Licens 420 tkr (+ 5 tkr), kostnader för institutionernas/enheternas e-post lådor 180 tkr (+ 10 tkr), kostnader i samband med personaldag, lärardag, prefekt-, fakultetsnämndsinternat (+- 0 tkr), gemensamma kostnader i NyA systemet* 73 tkr (+ 35 tkr), del i kostnad för Umevatoriet på 300 tkr (+-0) samt kostnader i samband med prefektseminarier, särskilda insatser när det gäller arbetet med arbetsmiljö, lika villkor och jämställdhet, Junior faculty och vetenskapsluncher 120 tkr (+- 0). *NYA- kostnader 2016 Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2015 NYA 2015 Fakultet HT2015 %- andel 2016 Hum fak 511 14,7% 1 536 1 805 Sam fak 934 26,8% 2 807 3 045 Med fak 609 17,5% 1 830 2 113 Tekn- nat fak 1 027 29,5% 3 087 3 482 LH 406 11,6% 1 220 1 379 SUMMA 3 487 100,0% 10 480 11 824 Kostnadsfördelning - Sam fak (institution/enhet) Sa Kurstlf Kostnad Jmf VT2015 NYA 2015 Fakultet HT2015 %- andel 2016 Geografi och Ekonomisk historia - Ekonomisk historia 28 3,0% 84 97 - Kulturgeografi 66 7,1% 198 170 Handelshögskolan 627 - Företagsekonomi 107 11,5% 322 - Nationalekonomi 39 4,2% 117 - Statistik 28 3,0% 84 Informatik 63 6,7% 189 187 Juridik 93 10,0% 280 333 Juridiskt forum 19 2,0% 57 59 Kostvetenskap 40 4,3% 120 142 Pedagogik 52 5,6% 156 166 Psykologi 134 14,3% 403 381 Socialt arbete 73 7,8% 219 232 Sociologi 74 7,9% 222 256 Statsvetenskap 42 4,5% 126 152 Tillämpad utbildningsvetenskap 28 3,0% 84 125 Restauranghögskolan 15 1,6% 45 28 UCGS 11 1,2% 33 52 Gemensamt fakultet (program) 22 2,4% 66 38 SUMMA 934 100,0% 2 807 3 045 BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 47

5.18 Universitetsgemensamma kostnader (UGEM) 2 221 tkr (- 134 tkr) Avser universitetsgemensamma kostnader på fakultetsgemensamma kostnader. Diagram: Fakultetsgemensamma kostnader Budget'2016'='26,5'mnkr'(jmf'2015'='26,0'mnkr)' Husservice- 31%- Omställningskostn.- 3%- Utb.bevakning- 3%- Ugem- 8%- Övrigt- 11%- Fakultetsledning- och-kansli- 44%- 4)#Infrastruktur# och#service# 40%# 3)#Ekonomi/ budget#och# personaladministr a8on# 17%# 1)#Ledning# 22%# 2)#Utbildning#&# Forskningsadminis tra8on# 21%# BUDGET 2016 Samhällsvetenskapliga fakulteten Sida 48