3 UN Bidragsbelopp 2018 till fristående gymnasieskolor. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2017-12-28 kl. 09.00 i kommunhuset, rum Hävringe Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare 1 UN.2017.58 Utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 2 UN.2017.59 Bidragsbelopp 2018, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola 3 UN.2017.70 Bidragsbelopp 2018 till fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2017-12-28 UN.2017.58 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut 1. Anta verksamhetsplan och budget för 2018 2. Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan med budget 2018. Planen är upprättad med utgångspunk i mål och budget och innehåller: Verksamhetsbeskrivning med fokusområden/ verksamhetsutveckling Särskilda uppdrag Internbudget Investeringsbudget Utbildningsnämndens nedbrytning av kommunmålen Beslutsunderlag Verksamhetsplan och budget 2018- Tjänsteskrivelse Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018-2020 Peter Rasmussen Utbildningschef Administrativ chef Biträdande utbildningschef Beslut till: Utbildningsförvaltningen (För åtgärd) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2017-12-28

Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2018-2020 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs särskilda satsningar/uppdrag upp och genomförandegrad av aktiviteter kopplade tillverksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Inledning Skollagen anger vilka ramar som gäller för all utbildningsverksamhet. Där finns de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. I ämnes- och kursplanerna står vilket syfte och mål undervisningen i varje ämne har. Kursplanerna talar inte om hur undervisningen ska läggas upp eller vilka arbetssätt som ska användas. Däremot talar kursplanerna om vilka färdigheter som ska utvecklas hos eleverna. En timplan finns som beskriver en garanterad undervisningstid och hur den tiden ska fördelas mellan skolans olika ämnen. 1

I skollagens andra kapitel, nionde paragrafen, står att varje skola och förskola ska ha en rektor/förskolechef som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet på skolan eller förskolan. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Det ska vara tydligt för elever, barn och medarbetare vem som har ansvaret. En skolenhet/förskolenhet kan bara ha en rektor/förskolechef. I läroplanen och kursplaner finns målen för utbildningen i de olika ämnena beskrivna och i vilken grad de målen ska uppnås i förhållande till nivåerna i betygsskalan. Förskolan Förskolans verksamhet styrs av läroplanen, Lpfö 98, reviderad 2016. Förskolan utgör en del av skolsystemet och en viktig länk i det livslånga lärandet. Förskolan ska i samarbete med hemmen skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling till trygga och ansvarsfulla individer som genom lekfullt lärande får en bra grund för framtida skolgång. Förskolan har ett dubbelt uppdrag där omsorg och pedagogik förenas i den dagliga verksamheten. Verksamheten är till för barnens utveckling och lärande och gör det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Uppdraget grundskolan samt grundsärskolan (Lgr11) Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv värden, traditioner, språk, kunskaper från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Övergångar och samverkan (Lgr11) Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar. 2

Förskoleklass (Lgr11) Undervisningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Det kan vara värdefullt för lärarna i förskoleklassen att vara orienterade om innehållet i övriga delar av läroplanen eftersom förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning. När lärarna i förskoleklassen har en förtroendefull samverkan med förskolan, fritidshemmet och skolan, och har kännedom om läroplanens alla delar, kan det bidra till att eleverna får en kontinuitet i undervisningen. Fritidshemmen (Lgr11) Undervisningen i fritidshemmet för elever från 6 år till och med juni det år eleven fyller 13 år syftar till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Undervisningen kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Genom leken ges eleven möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Organisationsförändringar Från och med årsskiftet 2017-2018 organiseras barn- och elevhälsan om i syfte att stärka och samordna arbetet kring elever med särskilda behov samt att säkerställa att kommunen erbjuder de kompetenser som skollagen kräver. Under våren 2018 sker en omorganisation som innebär att Stenviks förskola, där också kommunens omsorg på kvällar och helger bedrivs, tillsammans med öppna förskolan och dagbarnvårdarna bildar en egen enhet under Ramdalens förskole-och skolområde. Rekrytering av förskolechef kommer att ske tidigt 2018. Syftet är att förbättra förutsättningarna för förskolecheferna att bedriva ett nära och utvecklande ledarskap i sina verksamheter. Av samma skäl sker en förstärkning inom grundskolan genom att medel avsätts för att rektorerna ska kunna anställa biträdande rektorer helt eller till delar, i förhållande till elevantal och antal medarbetare. 3

Beskrivning av utbildningsnämndens verksamheter Utbildningsförvaltningen Stödjer verksamheterna och skapar förutsättningar Bereder ärenden till utbildningsnämnden Samordnar och leder det systematiska kvalitetsarbetet Samordnar och utvecklar gemensam administration Ansvarar för nämndens och förvaltningens myndighetsutövning Fokusområden 2018 Digitalisering inom förskola och skola Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet Stadieindelad timplan Övergång förskola förskolekklass Ny organisation förskola-grundskola Planera och påbörja arbetet med omställningen till en stadieindelad verksamhet i grundskolan genom att bland annat revidera timplanen Omorganisera och utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, KAA Utveckling av uppdragsutbildningar Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet Vuxenutbildning, Campus Kommunal vuxenutbildning, 320 studerande SFI, 210 studerande Yrkesutbildningar (svets, vård, barnskötare, bygg) Antal medarbetare ca 40 plus ett tiotal konsulter/timanställda Del i Drivhuset Fokusområden 2018 Utveckla Drivhuset tillsammans med arbetsmarknadsenheten och i samarbete med andra aktörer, främst arbetsförmedlingen Utökat samarbete med näringslivet till exempel genomföra uppdragsutbildningar Organisera och utveckla det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, i samarbete med förvaltningen 4

Musikskolan Musikskolan har idag 6 lärare fördelat på 4,3 tjänster. I dessa tjänster ingår även all musikundervisning på Peterslundsskolan och Ramdalsskolan samt timmar utlagda på alla våra förskolor. Musikskolan har idag ca 200 elever varav 40 elever går på D-skolan som får sin musikskoleverksamhet finansierad av ett riktat, statligt bidrag. Idag finns forskning som bevisar att musik på olika sätt stärker hjärnan, är identitetsskapande och övar elevernas emotionella kompetenser. I verksamheten ingår musik på förskolan, musiklek för barn 5 år, instrumentalundervisning, orkestrar, rockensembler, klassorkester (ett samarbete med grundskolan där alla barn i åk 3 får prova att spela instrument under en 6 veckorsperiod), musikverkstad på D-skolan. Musikläger, vänortsutbyten och olika samarbetsprojekt tillsammans med Koordinaten. Under 2017 har musikskolans elever spelat på Koordinaten, SSAB, ICA, Oxelömarknad, Städdagen, Drivhuset, Nationaldagen, Valborg, kyrkan, 1:a maj, PRO, Röda korset, Seniorcafé, Björntorps och Sjötångens äldreboenden och Breviksskolan samt genomfört musikcaféer, konserter och spelat på kulturskolefestival i Trosa. Musikteatern Allsångsskeppet spelades av musiklärarna för alla lågstadier och förskolor. Fokusområden 2018 Genomföra dans-och konstprojekt i förskolorna Konsertresa Fortsätta arbetet mot en framtida kulturskola Barn- och elevhälsan Den centrala Barn-och elevhälsan består av elevhälsans medicinska insats, EMI (skolläkare och skolsköterskor), skolpsykolog, förskolans specialpedagoger, logoped samt studie- och yrkesvägsledare. Verksamheten leds av en resurschef. Kuratorer, speciallärare och specialpedagoger finns i skolorna. Stöttar förskolechefer och rektorer i förskolornas och skolornas barn- och elevhälsoarbete med fokus på förebyggande insatser. Utvecklar barn-och elevhälsans förebyggande arbete i kommunens förskolor och skolor Initierar och ansvararar för barn-och elevhälsans kommungemensamma kompetensutveckling Fokusområden 2018 Organisera och utveckla verksamheten i samverkan med förvaltningen och enheterna Stödja förskolechefer, förskollärare, rektorer och lärare i arbetet med barnens och elevernas språk, läs-och skrivutveckling Utveckla samarbetet med socialtjänsten, Landstinget, Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra aktörer Digitalisering Entreprenöriellt lärande (studie-och yrkesvägledning i grundskolans åk 4-5) 5

D-skolans förskole-och skolområde I Frösängs förskola finns två avdelningar med plats för 36 barn. 8 medarbetare arbetar i verksamheten varav 3 är förskollärare och en kock. Under vintern och våren 2018 byggs en paviljong med plats för ytterligare 2 avdelningar vilket gör att förskolan kan ta emot sammanlagt 72 barn från 1 mars. Oxelö förskola, som är kommunens mest mångkulturella, innehåller 4 avdelningar, med plats för 72 barn. Antalet medarbetare är i dag 17, varav 9 förskollärare, en kock och en arabisktalande modermålsstödjare. Fokusområden 2018 Planering och uppstart av 2 nya avdelningar Systematiskt kvalitetsarbete Språkutveckling Digitalisering Övergång förskola-förskoleklass Verksamhet på finska D-skolan F-5 D-skolan har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 5 samt integrerat fritidshem. På skolan finns i dag ca 175 elever i grundskolan och 90 barn i fritidshemmet. Skolan är kommunens mest mångkulturella med barn och elever från 25 olika språkgrupper och kulturer. Läsåret 2017/2018 utvecklar skolan organisationen genom att skapa en studiegård som bemannas av utbildad lärare och speciallärare, beteendevetare, idrottslärare och elevassistenter. Uppdraget är att stötta lärarna i anpassningar av klassrum och metoder utifrån forskningsbaserad kunskap och erfarenhet, bl.a. utifrån hjärnforskningen samt att möta de utmaningar som finns inom skolans upptagningsområde. Skolan har påbörjat ett konkret arbete som innebär att barnen skriver egna böcker på svenska och sitt modersmål. Eleverna ritar och målar samt talar in boken som talbok. Till våren 2018 kommer förra årets och årets böcker publiceras på (www.bokisonline.se). Skolans fritidshem är från och med läsåret 2017/2018 indelat i tre avdelningar, en för förskoleklass, en för åk 1 och den tredje för åk 2-5. Syftet är att utveckla det pedagogiska arbetet, samt att skapa en lugnare miljö. På morgonen innan skoldagen har skolan morgonmys och kl. 16.30 avslutas dagen med After school -fritids. Skolan provar under läsåret ett 40-timmarsavtal som innebär att lärarnas förtroendetid växlas mot tid i skolan. Syftet är att förbättra förutsättningarna för kollegialt samarbete, minskad arbetsbelastning och därmed lägre sjuktal. Fokusområden 2018 Språk, läs- och skrivundervisning Systematiskt kvalitetsarbete Övergång förskola - förskoleklass Matematikundervisning Förebyggande elevhälsoarbete Nolltolerans mot kränkning och diskriminering 6

Knyta ihop rörelse & idrott med lärandet i alla ämnen Ramdalens förskole-och skolområde Ramdalens förskola har motsvarande 5 avdelningar, 16 pedagoger varav 11 förskollärare och ett måltidsbiträde. Förskolan delar vissa lokaler med Ramdalsskolan. De äldre barnen äter mat i skolans matsal och aulan kan användas till olika aktiviteter som kräver lite mer utrymme. Dalgångens förskola som är belägen på Ramdalshöjden har plats för 72 barn fördelade på 4 avdelningar. Där arbetar 13 pedagoger varav 9 förskollärare. Förskolan har tillagningskök och egen kokerska. Båda förskolorna har miljöutmärkelsen Grön flagg. Fokusområden 2018 Språkutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Digitalisering Övergång förskola-förskoleklass Verksamhet på finska Pedagogiska lärmiljöer Från och med årsskiftet bildar Stenviks förskola, öppna förskolan i familjecentralen samt kommunens dagbarnvårdare en egen enhet i förskole- och skolområdet. I Stenviks förskola finns förskola med 86 inskrivna förskolebarn och 55 skolelever som har behov av omsorg kvällar, nätter och helger. På Stenviks förskola finns 24 medarbetare varav 7 förskollärare och 14 barnskötare. Av barnskötarna arbetar 8 skift och 2 arbetar endast nätter. På Stenvik finns ett mottagningskök. Kvällar och helger sköter pedagogerna mottagning och disk. Fokusområden 2018 Språkutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Digitalisering Övergång förskola- förskoleklass Verksamhet på finska Föräldrautbildning (ABC) kompetensutveckling och verksamhet inom familjecentralen Ramdalsskolan Ramdalsskolan är en grundskola f-5 med integrerat fritidshem. På skolan finns 326 elever och 50 medarbetare. 190 elever är inskrivna i fritidshemmet och skolan delar lokaler med Musikskolan. Nytt för detta läsår är en studiegård där elever med särskilda behov kan få individuellt stöd. I första hand kan eleverna få läs- och skrivstöd, men studiegården är också en lugn plats, där elever har möjlighet att få stöd i det dagliga skolarbetet. 7

Under våren 2018 kommer en omfattande sanering av skolans lokaler att påbörjas. Naturligtvis kommer detta att bli en utmaning för skolans elever och personal framför allt avseende arbetsmiljön. En arbetsmiljökonsekvensbeskrivning har genomförts. Fokusområden 2018 Språk, läs- och skrivundervisning Systematiskt kvalitetsarbete Övergång förskola - förskolekklass Digitalisering Förebyggande elevhälsoarbete Ledarskap i klassrummet Peterslunds förskole- och skolområde Peterslunds förskola är Oxelösunds största förskola med sina 108 barn och ca 20 pedagoger. Paviljongens arbetslag rymmer två småbarnsavdelningar, med barn mellan 1-3 år och inne i skolbyggnaden finns de andra två arbetslagen med barn 3-5 år. Övergången från Paviljongen sker någon gång när barnet är i 2 till 3 års ålder, beroende på mognad och barnsituationen som helhet. Förskolan ligger inrymd i Peterslundsskolans lokaler och i paviljong. Blåklockans förskola Blåklockans förskola har två avdelningar med 18 barn och 3 pedagoger på respektive avdelning. Barngrupperna är blandade i åldrarna 1-5 år. På Blåklockans förskola serveras hemlagad husmanskost och, vid behov, specialkost tillagat av kokerska i det egna köket. Fokusområden 2018 Språkutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Digitalisering Verksamhet på finska Övergång förskola- förskoleklass Peterslundsskolan Peterslundsskolan är en F-5skola med integrerat fritidshem. I varje årskurs finns det drygt 40 elever. Kommunens särskoleverksamhet för elever i årskurs 1-5 finns på skolan. Eleverna i särskolan är klassplacerade och har, vid behov, möjlighet till undervisning i mindre grupp. På skolan finns cirka 250 elever och 39 medarbetare. Lärare och pedagoger har hög kompetens och behörighet. Elevantalet har ökat kraftigt de senaste åren vilket skapat utmaningar både när det gäller lokaler och organisation. Till exempel bedrivs musikundervisningen i en källarlokal. Fokusområden 2018 Språk, läs- och skrivundervisning Systematiskt kvalitetsarbete 8

Övergång förskola - förskolekklass Digitalisering NPF-säkrad utbildning Förebyggande elevhälsoarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Breviksskolan Breviksskolan är Oxelösunds enda skola för elever i årskurs 6-9. Skolan har cirka 400 elever och är organiserad i årskursvisa arbetslag. Varje arbetslag har samma elever under fyra år. På skolan finns kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en engagerad lärarkår. Breviksskolan inrymmer också grundsärskolan årskurs 6-9. På skolan finns en studiegård för elever som behöver lite mer stöd i lärandet samt mottagningsenhet och förberedelsegrupp för nyanlända elever. Sedan april månad har skolan en hemsida på googlesites. Där finns alla klasser och information kring läxor, prov och annat som rör arbetslagen. Skolans värdegrundsarbete Brevik för tolerans avslutas i åk 9 med en resa till Polen och studiebesök i förintelselägret Auschwitz och Birkenau. Fokusområden 2018 Språk, läs- och skrivundervisning Systematiskt kvalitetsarbete Digitalisering Förebyggande elevhälsoarbete Samverkan med socialtjänst Lokalförsörjning 9

Särskilt uppdrag i utbildningsnämndens budget Särskilt uppdrag Campus (6 miljoner) IT-satsning (2 miljoner) Hur uppdraget ska genomföras 4 miljoner är avsedda att kompensera för volymökningar som skett från 2013 och framåt. 2 miljoner för verksamhetsutveckling i syfte att sänka arbetslösheten och få fler i studier för att öka anställningsbarheten. Arbetet ska ske i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet, försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen inom samverkansarenan Drivhuset Under 2018 ska varje barn inom förskolan och alla elever i grundskolan, utifrån skärpt lagstiftning, få tillgång till digitalt verktyg. Kompetensinsatser för pedagoger och lärare som leds och samordnas på förvaltningsnivå. Hur uppdraget ska följas upp I delårsrapporten och årsbokslutet. Avstämning i delår och bokslut. Löpande information i nämnden. Avstämning i delår och bokslut. 10

Ekonomi Internbudget Verksamhetsplan 2018-2020 2017-12-28 (Tkr) Förändr M & B Flerårsplan verksamhet inom Bokslut Budget mot budg ram NETTOKOSTNAD 2016 2017 2016 2018 2019 2020 Nämnd 650 672 12 684 Musikskola 2 277 2 307-155 2 152 Administration 5 325 6 605-1 997 4 608 Fritidshem 16 542 16 664-219 16 445 Förskola 65 008 69 039 3 536 72 575 Förskoleklass 4 869 4 419 271 4 690 Grundskola 88 984 96 680 7 473 104 153 Gymnasieskola 42 272 47 184-1 351 45 833 Vuxenutbildning 11 941 14 816-1 152 13 664 Uppdragsutbildning 356-356 S:a Nettokostnad 237 868 258 742 6 062 264 804 INTÄKTER Nämnd Musikskola 307 482 482 Administration 705 Fritidshem 3 315 3 389 834 4 223 Förskola 12 871 7 316 7 539 14 855 Förskoleklass 260 594-290 304 Grundskola 12 618 9 451 671 10 122 Gymnasieskola 1 360-2 120 3 826 1 706 Vuxenutbildning 7 496 6 751 5 032 11 783 Uppdragsutbildning 1 288 2 921-2 921 S:a Intäkter 40 220 28 784 14 691 43 475 KOSTNADER Nämnd 655 672 12 684 Musikskola 2 545 2 789-155 2 634 Administration 5 167 6 605-1 997 4 608 Fritidshem 18 852 20 053-426 19 627 Förskola 73 314 76 355 14 164 90 519 Förskoleklass 3 817 5 013-231 4 782 Grundskola 109 266 106 131 7 122 113 253 Gymnasieskola 43 868 45 064 4 846 49 910 Vuxenutbildning 19 105 21 567 3 880 25 447 Uppdragsutbildning 1 332 3 277-3 277 S:a Kostnader 277 921 287 526 23 938 311 464 Resultat -3 185 Fordran KS avräkning BEP Fritidshem -1 041 Förskola 3 089 Förskoleklass -212 Grundskola -1 022 Gymnasieskola 2 371 3 185 11

Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar 2018 2019 2020 Licenser verksamhetssystem 250 Inventarier och lärverktyg ny förskoleavdelning 400 Inventarier nya klassrum, grundskolan 200 100 Lärverktyg förskola och grundskola (befintliga 200 enheter) 200 Licenser ped. system, molnbaserade, 50 förskola, grundskola, vux. 50 Tekniska lösningar och nätverk i klassrum 700 250 Ljuddämpande och utbyte inventarier, förskola 900 och skola 900 Totalt Utbildningsnämnden 2 700 1 500 Nämndens arbete med kommunmålen Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Använd mallen på följande sidor. Utöver uppdraget från Kommunfullmäktige utgår och styrs utbildningsnämndens arbete av skollagen (2011), läroplan för förskolan, fritidshem, förskoleklass och grundskolan mm Utbildningsnämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Utbildningsnämndens långsiktiga mål Oxelösund ska år 2025 tillhöra Sveriges 25 % bästa förskole- och skolkommuner i SKL:s öppna jämförelser. För att nå målet har Utbildningsnämnden formulerat tre övergripande mål, vilka samtliga är kopplade till framtagen vision. De tre övergripande målen är enligt följande. 1. Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid 2. Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor 3. Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. De tre övergripande målen syftar till att tydliggöra kopplingen gentemot såväl Utbildningsnämndens långsiktiga mål som till gällande kommunmål. Genom att sträva mot 12

att Oxelösund ska tillhöra de 25 % bästa förskole- och skolkommunerna tas även steg mot vision 2025 och en kommun där det finns mod och framtidstro. Detta förutsätter att alla känner sig trygga och att alla elever och vuxna ges förutsättningar att klara sina studier för att öka sin kunskap och kompetens. Vikten av utbildning Utbildningsnämnden bidrar till att samtliga kommunmål uppnås genom att bedriva verksamheter med sådan kvalitet 1 att alla barn och elever utvecklas optimalt efter vars och ens förutsättningar samt känner sig trygga i våra för- och grundskolor. Ett fortsatt och fördjupat systematiskt arbete är en förutsättning för att nå en sådan kvalitet. Att lyckas i skolan påverkar det enskilda barnets- och elevens trygghet och hälsa positivt. Det bidrar även i ett längre perspektiv till en hållbar utveckling, inte minst ekonomisk, och en trygg och värdig ålderdom. Forskning visar att goda resultat i skolan är avgörande för en god hälsa och minskar risken för utanförskap. Utanförskap som i sin tur kan leda till såväl långvarig arbetslöshet som kriminalitet och missbruk. Vi vet också att en viktig faktor när föräldrar väljer bostadsort är att kommunen erbjuder förskola, fritidshemsverksamhet och skola av hög kvalitet. Högpresterande och studiemotiverade elever ska erbjudas extra möjligheter till ämnesfördjupningar. Integration Utbildningsnämndens verksamheter har de senaste åren haft ett ökat tryck inom samtliga verksamheter. En ökad inflyttning till kommunen (där stor del av ökningen bestått av nyanlända barn- och elever) har medfört nya utmaningar. Såväl lokalmässiga utmaningar som att möta de behov dessa barn- och elever har. Breviksskolan har elever i årskurs 6-9. Alla kommunens elever går tillsammans där oberoende av upptagningsområde. Färre elever väljer bort Breviksskolan som alternativ för sin skolgång. Lösningen med en skola för hela kommunen ökar integrationen. IBIS-projektet (IntegrationsBygget I Sörmland) på Campus som går in på sista året syftar till att utarbeta metoder och rutiner för att snabbt få nyanlända i arbete eller studier liksom aktiviteterna inom samverkansarenan Drivhuset. Folkhälsa Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att folkhälsan på det stora hela förbättras i Sverige. Samtidigt ökar skillnaderna mellan grupperna med hög- respektive låg utbildningsnivå 2 när det kommer till förtida dödlighet. 3 Utbildningsnämndens främsta bidrag till ökad folkhälsa är därför att skapa förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna att fullfölja sina studier på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningsnämndens bidrag bör även vara att ge alla elever förutsättningar att fortsätta till högre studier vid exempelvis universitet och högskolor. Detta för att på sikt höja den generella utbildningsnivån i Oxelösund och därmed också förbättra kommuninvånarnas hälsonivå 1 Utifrån skollag, läroplaner och kursplaner 2 Med låg utbildningsnivå menas icke påbörjad alternativt ej fullföljd gymnasieutbildning. 3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/utbildningsnivaoch-halsa/ Hämtad: 2017-02-24 13

Sjukfrånvaro Utbildningsförvaltningen har höga sjukskrivningstal. Det är stora skillnader mellan kön, verksamheter och yrkesgrupper. Sjuktalen är högst inom kvinnodominerade yrkesgrupper. Ingen annan kommun i länet uppvisar samma differenser mellan män och kvinnor. Dessa skillnader behöver fortsatta analyser på enhetsnivå, förvaltningsnivå kommunnivå för att hitta orsaker och samband. Samtidigt behöver det förebyggande arbetet utvecklas, för att i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder. Vidtagna åtgärder skall följas upp på individnivå och utvärderas. Sammantaget har detta en direkt effekt på förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna att fullfölja sina studier. Exempelvis bidrar stor omsättning medarbetare till minskad trygghet i barn- och elevgrupper. Minskad trygghet har negativ effekt på barns och elevers utveckling. Systematiskt kvalitetsarbete Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter. Syftet är att bygga en verksamhetsanpassad grundstruktur som kopplar samman Oxelösunds kommuns styrkedja, från Kommunfullmäktige och hela vägen ut i verksamheterna i förskolor och skolor. Målet; en tydlig röd tråd i det fortsatta arbetet. Den modell som beslutats av utbildningsnämnden (med delmomenten följa upp, analysera, planera och genomföra) ger en bra grund att arbeta vidare på. Skollagen beskriver 14

Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Nämndens mål Placering, SKL:s öppna jämförelser (Kolada U15538) Ingångsvärde 2017 Målvärde 2018 205 4 Förbättrad placering Målvärde 2019 Förbättrad placering Målvärde 2020 Förbättrad placering 4 Siffran baseras på 2016 års uppgift Uppgift för 2017 är ännu inte publicerat. 15

Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Nämndens mål Ingångsvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka (Kolada, N15543) 73 % Ökad andel Ökad andel Ökad andel Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka (Kolada, N15508) 84 % Ökad andel Ökad andel Ökad andel Genomsnittligt meritvärde åk. 9 (Kolada, N15507) 226 Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka (Kolada, N15474) 63 % 5 Ökad andel Ökad andel Ökad andel Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka (Kolada, N17461) 68,2 % 6 Ökad andel Ökad andel Ökad andel Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka (Kolada, N17474) 69 % 7 Ökad andel Ökad andel Ökad andel 5 Siffran baseras på 2016 års uppgift 6 Siffran baseras på 2016 års uppgift 7 Siffran baseras på högskoleförbredande program och 2016 års uppgift. 16

Andel barn som känner sig trygga i förskolan Genomföra mätning Ökad andel Ökad andel Ökad andel Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (årskurs 5) Genomföra mätning Ökad andel Ökad andel Ökad andel Andel elever som känner sig trygga i grundskolan (årskurs 8) Genomföra mätning Ökad andel Ökad andel Ökad andel God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Ingångsvärde Målvärde Målvärde Målvärde Nämndens mål 2017 2018 2019 2020 Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen ska minska 8,2 % 7,5 % 7 % 6,6 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. 17

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka (Kolada, U11401) Andel elever som klarar Sfi under anvisad tid (Egen sammanställning) Snittiden för att klara en kurs på Sfi. (Studieväg 1,2 och 3). (Egen sammanställning) Andelen nöjda elever med utbudet av kurser och utbildningar på Campus Oxelösund (Egen sammanställning) Ingångsvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 35 % Ökad andel Ökad andel Ökad andel Nytt mått Nytt mått Nytt mått 18

Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Nämndens mål Ingångsvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2019 Målvärde 2020 Andel behöriga förskollärare (Skolverket, jämförelsetal) 52 % 8 Andel behöriga lärare (Skolverket, jämförelsetal) 83 % 9 Andel elever i yrkesutbildningar som fått arbete inom 6 månader från avslutad utbildning Nytt mått 8 Siffran baseras på 2016 års uppgift. Enbart kommunal regi. 9 Siffran baseras på 2016 års uppgift 19

Övergripande planer som integreras i verksamhets- och handlingsplaner ANDT- strategins handlingsplan (ANDT) ingår inte uttalat i Utbildningsnämndens mål. Integrationsplanen Hållbarhetsplanen FNs globala mål agenda 2030 (A 2030) Finskt förvaltningsområdes handlingsplan. Ingår inte uttalat i Utbildningsnämndens mål. Brottsförebyggande plan (/BRÅ). Ingår inte uttalat i Utbildningsnämndens mål. Område ANDT Integration A 2030 Finskt förvaltningsområde BRÅ Ingår i mål Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa Trygg och säker uppväxt, Hållbar utveckling Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa Trygg och säker uppväxt Trygg och säker uppväxt Utbildningsnämnden bidrar till att alla kommunmålen uppnås genom att bedriva verksamheter med sådan kvalitet 10 att alla barn och elever utvecklas optimalt efter vars och ens förutsättningar samt känner sig trygga i våra för- och grundskolor. Verksamhetsutveckling Se fokusområden under respektive enhet. 10 Utifrån skollag, läroplaner och kursplaner 20

Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2017-12-28 UN.2017.59 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen 0155-381 40 Utbildningsnämnden 1 Bidragsbelopp 2018, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut 1. Godkänna bidragsbelopp för 2018 till andra kommuner och fristående utförare för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 2. Sammanfattning Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Bidraget ska bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Utbildningsförvaltningen föreslår bidragsnivåer för bidragsbelopp. Bidragsbeloppet gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid de månatliga avstämningstillfällena och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter. Löneuppräkning för 2018 med 2,6 % ingår. Utbildningsnämndens budget för 2018 och av kommunfullmäktige beslutad barn- och elevpeng, ligger till grund för Grundbeloppen. Beslutsunderlag Bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och fristående utförare - Tjänsteskrivelse Bidragsbelopp 2018 Grundbelopp/prislista 2018 Individuella avtal till fristående utförare Peter Rasmussen Utbildningschef Administrativ chef Biträdande utbildningschef Beslut till: Utbildningsförvaltningen (För åtgärd) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Oxelösunds kommun Beräknat Kommunala Fristående Kommunala Bidragsbelopp antal barn/ verksamheter verksamheter verksamheter Helårsbelopp 2018, kronor elever i Oxelösund i annan kommun i kommunal verksamhet Förskola 1-3 år 238 Omsorg och pedagogisk verksamhet 118 394 118 394 118 394 Pedagogiskt material och utrustning 3 376 3 376 3 376 Måltider 10 795 10 795 10 795 Socioekonomisk faktor 3% 3 744 3 744 3 744 Lokalkostnader 13 693 13 693 13 693 Administration 3 % 4 500 4 500 4 500 Mervärdesskatt 6 % 9 270 Avdrag för föräldraavgifter (-) -7 906-7 906 Summa (avrundat till närmsta tusental) 155 000 156 000 147 000 Förskola 4-5 år 301 Omsorg och pedagogisk verksamhet 78 515 78 515 78 515 Pedagogiskt material och utrustning 3 295 3 295 3 295 Måltider 10 795 10 795 10 795 Socioekonomisk faktor 3% 2 548 2 548 2 548 Lokalkostnader 13 693 13 693 13 693 Administration 3 % 3 265 3 265 3 265 Mervärdesskatt 6 % 6 727 Avdrag för föräldraavgifter (-) -7 906-7 906 Summa (avrundat till närmsta tusental) 112 000 111 000 104 000 Förskoleklass 132 Undervisning 19 796 19 796 19 796 Lärverktyg 2 414 2 414 2 414 Elevhälsa 5 426 5 426 5 426

Måltider 6 287 6 287 6 287 Socioekonomisk faktor 3% 867 867 867 Lokalkostnader 15 982 15 982 15 982 Administration 3 % 1 510 1 510 1 510 Mervärdesskatt 6 % 3 111 Summa (avrundat till närmsta tusental) 52 000 55 000 52 000 Grundskola Åk 1-3 405 Undervisning 40 193 40 193 40 193 Lärverktyg 3 465 3 465 3 465 Elevhälsa 7 764 7 764 7 764 Måltider 6 230 6 230 6 230 Socioekonomisk faktor 3% 1 535 1 535 1 535 Lokalkostnader 15 982 15 982 15 982 Administration 3 % 2 255 2 255 2 255 Mervärdesskatt 6 % 4 645 Summa (avrundat till närmsta tusental) 77 000 82 000 77 000 Oxelösunds kommun Beräknat Kommunala Fristående Kommunala Bidragsbelopp antal barn/ verksamheter verksamheter verksamheter Helårsbelopp 2018, kronor elever i Oxelösund i annan kommun i kommunal verksamhet Grundskola Åk 4-5 262 Undervisning 44 351 44 351 44 351 Lärverktyg 3 943 3 943 3 943 Elevhälsa 9 610 9 610 9 610 Måltider 6 194 6 194 6 194 Socioekonomisk faktor 3% 1 705 1 705 1 705 Lokalkostnader 15 982 15 982 15 982 Administration 3 % 2 454 2 454 2 454

Mervärdesskatt 6 % 5 054 Summa (avrundat till närmsta tusental) 84 000 89 000 84 000 Grundskola Åk 6-9 418 Undervisning 49 567 49 567 49 567 Lärverktyg 4 615 4 615 4 615 Elevhälsa 11 288 11 288 11 288 Måltider 6 980 6 980 6 980 Socioekonomisk faktor 3% 1 950 1 950 1 950 Lokalkostnader 12 001 12 001 12 001 Administration 3 % 2 592 2 592 2 592 Mervärdesskatt 6 % 5 340 Summa (avrundat till närmsta tusental) 89 000 94 000 89 000 Grundsärskola Åk 1-5 5 Undervisning 251 171 251 171 251 171 Lärverktyg 3 704 3 704 3 704 Elevhälsa 9 229 9 229 9 229 Måltider 8 010 8 010 8 010 Socioekonomisk faktor 3% 7 943 7 943 7 943 Lokalkostnader 22 000 22 000 22 000 Administration 3 % 9 062 9 062 9 062 Mervärdesskatt 6 % 18 667 Summa (avrundat till närmsta tusental) 311 000 330 000 311 000 Grundsärskola Åk 6-9 5 Undervisning 251 440 251 440 251 440 Lärverktyg 4 615 4 615 4 615 Elevhälsa 11 782 11 782 11 782 Måltider 8 838 8 838 8 838 Socioekonomisk faktor 3% 8 062 8 062 8 062 Lokalkostnader 74 333 74 333 74 333

Administration 3 % 10 772 10 772 10 772 Mervärdesskatt 6 % 22 190 Summa (avrundat till närmsta tusental) 370 000 392 000 370 000 Oxelösunds kommun Beräknat Kommunala Fristående Kommunala Bidragsbelopp antal barn/ verksamheter verksamheter verksamheter Helårsbelopp 2018, kronor elever i Oxelösund i annan kommun i kommunal verksamhet Fritidshem 475 Omsorg och pedagogisk verksamhet 27 713 27 713 27 713 Pedagogiskt material och utrustning 874 874 874 Måltider 3 116 3 116 3 116 Socioekonomisk faktor 3% 900 900 900 Lokalkostnader 7 278 7 278 7 278 Administration 3 % 1 196 1 196 1 196 Mervärdesskatt 6 % 2 465 Avdrag för föräldraavgifter (-) -5 749-5 749 Summa (avrundat till närmsta tusental) 41 000 38 000 35 000 Pedagogisk omsorg 10 Omsorg och pedagogisk verksamhet 97 100 97 100 97 100 Pedagogiskt material och utrustning 1 600 1 600 1 600 Administration 3 % 2 961 2 961 2 961 Mervärdesskatt 6 % 6 100 Avdrag för föräldraavgifter (-) -7 000 Summa (avrundat till närmsta tusental) 102 000 101 000 102 000 Modersmål Undervisning 3 846 3 846 3 846

Mervärdesskatt 6 % 225 Summa (avrundat till närmsta hundratal) 3 800 4 100 3 800

1 (5) Datum Dnr 2017-11-30 UN.2017.59 Utbildningsförvaltningen Bidragsbelopp 2018 till andra kommuner och fristående utförare Oxelösunds kommun meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2018. Bidragsnivåer till fristående förskolor och skolor regleras i Skollagen (2010:800). Bidraget ska bestå av grundbelopp och tilläggsbelopp. Utbildningsnämnden har fastställt bidragsnivåer för bidragsbelopp. Bidragsbeloppet gäller för barn och elever som är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid de månatliga avstämningstillfällena och tillämpas för så väl kommunala som fristående verksamheter. Löneuppräkning för 2018 med 2,6 % ingår för verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola.. Utbildningsnämndens budget för 2018 och av kommunfullmäktige beslutad barnoch elevpeng, ligger till grund för Grundbeloppen. I grundbeloppet finns det en satsning på digitalisering för verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola och särskola. Grundbeloppen redovisas i bilaga 1. Månadsvis avstämning och fakturering Avstämning av antalet barn och elever kommer att göras 12 ggr per år. Avstämningsperioderna gäller både fristående verksamheter och kommunala. Oxelösunds kommun tillämpar avstämning av barn och elever per den 15:e varje månad. Utbetalning för avgifter sker månadsvis den sista i varje månad och retroaktivt. Föräldraavgifter och eventuella andra intäkter är avdragna från ersättningsbeloppet. Reglering av sommarmånaderna Sommarmånader regleras av Utbildningsnämndens beslut UN.2017.60 Utbetalning av Grundbelopp Utbetalning kommer att göras via Oxelösunds kommuns resursfördelningssystem till angivet bankgirokonto i slutet av varje månad. I samband med utbetalningen skickas ett mail och i mailet bifogas en barn- och elevlista samt grundbeloppet som betalas ut. Anordnaren är skyldig att skyndsamt meddela utbildningsförvaltningen avvikelser (med namn och personnummer) som gör att barn/elevantalet förändras. OXL100 v 1.0 2006-11-13 Grundbelopp förskola och pedagogisk omsorg Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg avser ersättning för, omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider

2 (5) Datum 2017-11-30 socioekonomisk faktor lokalkostnader administration mervärdesskatt Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2018 per barn för respektive verksamhet. Utbildningsnämnden har fått medel för 539 barn 1-5 år för 2018. Grundbeloppet baseras på detta antal barn. Utbildningsnämnden prognostiserar att det finns 10 barn i pedagogisk omsorg. Barn i förskola är uppdelade i två nivåer, 1 3 år och 4 5 år. Barnet räknas till respektive åldersgrupp hela kalenderåret det år barnet fyller. De barn som fyller 6 år och går i förskola räknas under våren som 5- åring och ersätts med belopp för 4 5 år till och med juli månad. Grundbelopp förskoleklass, grundskola och särskola Grundbeloppet för förskoleklass, grundskola och särskola avser ersättning för, undervisning lärverktyg elevhälsa måltider socioekonomisk faktor lokalkostnader administration mervärdesskatt Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass, grundskola och särskola och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2018 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsnämnden har fått medel för 132 barn i förskoleklass, 405 elever åk 1-3, 262 elever åk 4-5, och 418 elever i åk 6-9 för 2018. Utbildningsnämnden prognostiserar att det finns 10 elever i särskolan. Grundbeloppet baseras på dessa antal elever. Grundbelopp fritidshem Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för, omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider socioekonomisk faktor

3 (5) Datum 2017-11-30 lokalkostnader administration mervärdesskatt Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen fritidshemsverksamhet och grundas på kommunens genomsnittliga kostnader. Ersättning för lokalkostnader motsvarande kommunens genomsnittliga lokalkostnader 2018 per elev för respektive verksamhet. Utbildningsnämnden har fått medel för 475 barn för 2018. Grundbeloppet baseras på dessa antal barn. Tilläggsbelopp Tilläggsbelopp avseende särskilt stöd söks av anordnaren och skall avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen och vara avsedd för enskild elev. Tilläggsbelopp kan sökas för barn/elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasium. Tilläggsbelopp söks två gånger per år. För hösttermin 2018 är ansökningsdatum den 15 april 2018 och för kommande vårtermin 2018 den 15 oktober 2017. Utbildningschefen fattar beslut om tilläggsbeloppets storlek i varje enskilt fall på delegation. Tilläggsbelopp för modersmål Tilläggsbelopp avseende modersmålsundervisning söks också av anordnaren och avser modersmålsundervisning för den elev som har rätt till sådan undervisning. Studiehandledning ingår inte i tilläggsbeloppet. Grundbelopp för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor som bedrivs i extern regi Grundbelopp utgår till gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt samverkansavtal och Skolverkets riksprislista. Samverkansavtal Oxelösunds kommun har ingått samverkansavtal med: Nyköpings, Norrköpings, Katrineholms, Finspångs och Vingåkers kommun, kallat Kolmårdsgrannar avseende nationella program och introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Nyköpings kommun avseende introduktionsprogram på Nyköpings gymnasieskola och nationella program på gymnasiesärskolan på Nyköpings gymnasium. Region Östergötland gällande Naturbruksgymnasiet i Östergötland (Vretagymnasiet och Himmelstalundsgymnasiet). Avtalet gäller naturbruksprogrammets samtliga nationella inriktningar, fordon- och transportprogrammet, inriktning transport, hantverksprogrammet, inriktning florist, gymnasiesärskolans individuella program och nationella program skog, mark och djur samt hantverk och produktion.

4 (5) Datum 2017-11-30 Landstinget Sörmland avseende naturbruksprogrammet på Öknaskolans gymnasieskola och gymnasiesärskola. Linköpings kommun för nationell idrottsutbildning (NIU) - ishockey på Anders Ljungstedts gymnasium. Folkungaskolan, Katedralskolan, Berzeliusskolan och Birgittaskolan. Grundbeloppen för dessa program regleras genom avtalen. Grundbelopp till fristående gymnasieskolor Grundbeloppet till fristående gymnasieskolor betalas ut som ett preliminärt belopp för januari och februari 2018 enligt 2017 års grundbelopp. I februari beslutas de definitiva beloppen, vilka också reglerar januari och februari retroaktivt. Inom den beslutade modellen finns även en lägsta respektive högsta nivå för bidragen. Lägsta nivån är beslutad till 90 % utav riksprislistans pris för ett givet program. Högsta nivån är lika med riksprislistan 2018. Genomsnittspriset inom samverkansavtalet revideras inför varje budgetår. Utbetalning av grundbelopp till fristående gymnasieskolor görs enligt Utbildningsnämndens beslut UN.2017.51 Introduktionsprogram som inte regleras i samverkansavtal För preparandutbildning regleras grundbeloppet i 17 kap 31-34. Grundbeloppet regleras enligt riksprislista och individuella avtal. För programinriktat individuellt val regleras bidragsbeloppet i 17 kap, 35-36 skollagen och Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet för 2018. Det av skolverket beslutade beloppet för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet betalas ut per elev och ämne. Grundbelopp och visst stöd regleras enligt riksprislista och individuella avtal. Skolan är skyldighet att skickar in ett underlag som styrker vilket ämne/vilka ämnen eleven studerar. För yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion regleras grundbeloppet i 17 kap. 29 skollagen. Grundbelopp regleras enligt riksprislista och individuella avtal. Ersättning för år 4 Ansökan och underlag som styrker behovet av ett fjärde år ska skickas till Oxelösunds kommun senast den 15:e april. Därefter avtalas om skolan ska ersättas för kostnader utifrån antalet poäng som ingår i kursen/kurserna i förhållande till årskursens totala poängantal. Utbetalning sker månadsvis via Oxelösunds kommun resursfördelningssystem. Överklagandeanvisning Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet ska anordnaren ange vilket beslut det gäller, vilken förändring som önskas och varför beslutet ska ändras. Anordnaren undertecknar skrivelsen med namn och namnförtydligande samt uppger adress och telefonnummer.