Detta material är det som kompletterades till kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-30. Framtidens äldreomsorg 170530
Utredare och referensgrupp * Konsult (projektledarbyrån), arkitekt (Sweco) * Socialchef, verksamhetschef och ekonom * Referensgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor, demenssjuksköterska, enhetschefer, representanter från fackförbundet kommunal, kostchef, chef för lokalvården, representanter från tekniska kontoret, representanter från IT avdelningen * Övriga: Chef miljö och bygg/stadsarkitekt, tekniska chefen, kommunchef, ekonomichef
Uppdrag 1. Att utreda ett nytt samlat demensboende med lokalisering i Djurås, med utgångspunkt från ekonomi, kvalitet och verksamhetsförutsättningar, förslaget ska leda till kraftigt sänkta driftkostnader. 2. Att utreda förslag som förordar fler demensboenden på 5 platser i kommunen, med utgångspunkt från ekonomi, kvalitet och verksamhetsförutsättningar, förslaget ska leda till kraftigt sänkta driftkostnader.
Behov 116 platser 2020 ( ca 50% av varje demens/somatiska) 140 platser 2025 ( ca 50% av varje demens/somatiska) 162 platser 2030 ( ca 50% av varje demens/somatiska) Nya lokaler utökning av kök Större lokaler hemtjänst östra Nya lokaler till dagverksamheten för personer med demenssjukdom
Verksamhetsförutsättningar Lagar och förordningar Rekommendationer från ex. socialstyrelsen, demensförbundet Forskning Nuläge i verksamheten, rekryteringar, kompetens, resor, transporter Personalens erfarenheter och kunskap
Kvalitet Lokalernas utformning kan personalen ha överblick. Utemiljö som ger stimulans, möjlighet att röra sig är bra både fysiskt och psykiskt. Svårt att rekrytera kompetent personal och vikarier Samordning av personal Bra arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare
Två alternativ demensboenden ALTERNATIV 1 78 PLATSER BEHOV 2030 : CA 81 PLATSER ALTERNATIV 2 78 PLATSER BEHOV 2030: CA 81 PLATSER Ett samlat demensboende I Djurås 48 platser Demensboende med 30 platser bredvid Bergkvistska 32 platser Björbo 16 platser (+12) Gullvivan 6 platser Tjärnsjögården 24
Särskilt boende somatiska ALTERNATIV 1 78 PLATSER BEHOV 2030: CA 81 PLATSER ALTERNATIV 2 80 PLATSER BEHOV 2030: CA 81 PLATSER Björbo 12 Solgården 24 Björbo 12 +(16) Solgården 18 platser Tjärnsjögården 24 Violen 18 Violen 18
Övriga verksamheter ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 Hemtjänst Västra Hemtjänst Östra I samma som nytt boende Hemtjänst Västra Hemtjänst Östra 1 Djurås Hemtjänst Östra 2 Plan 1 Solgården Dagverksamhet I samma som nytt boende Dagverksamhet plan 2 Solgården Törnholn görs om till trygghetsboende Törnholn görs om till trygghetsboende
Kvalitet ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 Kompetensförsörjning, större upptagningsområde Samlad kompetens ger större förutsättningar till bättre kvalitet Bra möjligheter att anlägga en bra utomhusmiljö På ett samlat boende kan vi leverera bättre vård och omsorg Bra överblick Begränsat upptagningsområde för kompetensförsörjning Personal utan erfarenhet och adekvat kompetens. Utspridd kompetens ger sämre förutsättningar till god kvalitet För liten yta och olämplig utomhusmiljö Kan inte välja boende Svårt att hålla samma kvalitet på olika boenden Begränsad överblick
Personalkostnader Alternativ 1 Alternativ 2 Personalkostnad/ Personalkostn Personalkostn År Enhet Antal platser vårddygn (kr) ad (tkr) Enhet Antal platser Personalkostnad/vårddygn (kr) ad (tkr) 2020 Björbo 12 1 411 6 181 Bergkvistska 32 1 479 17 278 Nässjöstrand etapp 1 48 1 351 23 664 Björbo 28 1 450 14 814 Solgården 24 1 480 12 968 Gullvivan 6 1 972 4 320 Tjärnsjögården 24 1 257 11 011 Solgården 18 1 480 9 726 Violen 18 1 161 7 631 Tjärnsjögården 24 1 403 12 287 Violen 18 1 161 7 631 SUMMA 126 1 336 61 455 SUMMA 126 1 436 66 056 2030 Nässjöstrand etapp 2 30 1 322 14 480 Högsveden 32 1 370 16 001 SUMMA 30 1 322 14 480 SUMMA 32 1 370 16 001 TOTAL 156 1 334 75 935 TOTAL 158 1 423 82 057
Investeringskostnader Alternativ 1 Alternativ 2 Bruksarea nybyggnad: 7000 kvm Bruksarea nybyggnad : 7127 kvm Bruksarea ombyggnad: 588 kvm Total investering t.o.m. 2030: 205,0 mnkr Total investering t.o.m. 2030: 231,5 mnkr
Sammanställning av personalkostnader driftkostnader fastighet och investeringar År Alternativ 1 Alternativ 2 Diff. 2020 Antal platser 126 126 0 Personalkostnad/vårddygn (kr) 1 336 1436 100 Investeringskostnad (mnkr) 138,0 137,2 0,8 Driftkostnad fastigheter (mnkr) 1,3 1,3 0 2030 Antal platser 156 158 2 Personalkostnad/vårddygn (kr) 1 334 1423 89 Investeringskostnad (mnkr) 67,0 94,3 27,3 Driftkostnad fastigheter (mnkr) 0,7 0,8 0,1 Total investeringskostnad (mnkr) 205,0 231,5 26,5 Total driftkostnad fastighet (mnkr) 2,0 2,1 0,1
Finansiell jämförelse(personalkostnader) Personalkostnader plats/dygn 2020 2030 Förslag 1: Samlat demensboende 1 336 1 334 Förslag 2: Demensboende på flera orter 1 436 1 423 Kostnadsdifferens 100 89 Antal Platser 126 156 Total skillnad per år 4 599 000 5 067 660 (=diff*antal platser * 365)/1000 Andel av skatte o utjämningsintäkt 2016 0,82% 0,91% Motsvarar skattehöjning 2017 23 öre 26 öre
Investeringar Alternativ 1 Alternativ 2 År Enhet Investering (mnkr) 2020 Nässjöstrand etapp 1 122,9 Hemtjänst 3,1 Storkök 7,6 Dagverksamhet 4,4 SUMMA 138,0 2030 Nässjöstrand etapp 2 67,0 SUMMA 67,0 År Enhet Investering (mnkr) 2020 Bergqvistska 86,4 Björbo utökning 38,7 Inköp villor etc 7,0 Kök utökning 2,0 Hemtjänst 3,1 SUMMA 137,2 2030 Högsveden 75,1 Storkök 6,8 Gullvivan 12,4 SUMMA 94,3 TOTAL 205,0 TOTAL 231,5
Kraftigt sänkta driftkostnader (Personalkostnader) Personalkostnader 2016: 1365 kr/vårddygn ALTERNATIV 1 1336 kr /vårddygn 2020 1334 kr/ vårddygn 2030 ALTERNATIV 2 1436 kr/vårddygn 2020 1423 kr/vårddygn 2030
Bidrag Alternativ 1 Alternativ 2 9,9 mnkr ( år2020 ) 5,9 mnkr ( år 2030 ) 9,5 mnkr ( år2020 ) 7,7 mnkr ( år 2030 ) Totalt: 15,8 mnkr Totalt: 17,2 mnkr
Driftkostnader fastighet Alternativ 1 Alternativ 2 7000 m 2 x 293 kr = 2 051 000 kr 7127 m 2 x 293 kr = 2 088 211 kr Avser kostnader för nybyggda fastigheter