Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-12-06 1 (1) 32 Budget 2017 Diarienummer 1600970 Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer förvaltningens budget 2017 med det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget 722,3 Mkr för 2017. 2. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer internbudget för 2017 med fördelning av resurser enligt nedan Protokollsanteckningar Paul Svensson (SD) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet. Sammanfattning Internbudget 2017 baseras på av regionfullmäktige fastställd budget. Budgeten omsluter 722,3 Mkr vilket är en ökning med 46,9 Mkr jämfört med 2016. Detta underlag anger en fördelning av regionbidraget 2017 mellan förvaltningens olika divisioner och verksamheter. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-11-24 2. Fördelning internbudget 2017 tabell Vid protokollet Anne Bengtsson Rätt utdraget intygar Lena Nordqvist Sänt till: Karin Bengtsson Pia Edmund
PROTOKOLLSANTECKNING GÄLLANDE BUDGET 2017,ÄRENDE 5, HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL 20161206 Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet då vi hade ett annat budgetförslag vilket hade inneburit andra prioriteringar inom verksamheterna. För Sverigedemokraterna Region Skåne PAUL SVENSSON(SD) Sverigedemokraterna Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Tel: 044-309 30 00 E-post: skane@sverigedemokraterna.se Hemsida: skane.sverigedemokraterna.se
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom 046-2752072 Pia.Edmund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-24 Dnr 1600970 1 (4) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2017 Ordförandens förslag 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer förvaltningens budget 2017 med det av regionfullmäktige beslutade regionbidraget 722,3 Mkr för 2017. 2. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fastställer internbudget för 2017 med fördelning av resurser enligt nedan Sammanfattning Internbudget 2017 baseras på av regionfullmäktige fastställd budget. Budgeten omsluter 722,3 Mkr vilket är en ökning med 46,9 Mkr jämfört med 2016. Detta underlag anger en fördelning av regionbidraget 2017 mellan förvaltningens olika divisioner och verksamheter. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-11-24 2. Fördelning internbudget 2017 tabell Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionbidraget 2017 är uppräknat med netto 4,6 % utifrån 2016 års regionbidrag (exklusive glasögonbidrag) och uppgår till 722,3 Mkr. I beräkningen av regionbidraget för 2017 nedan framgår att regionbidraget korrigerats med en generell pris- och löneuppräkning enligt LPIK om 3,1 % samt en demografiuppräkning på 1,5 %. Dessutom åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 1 % samtidigt som 1 % fördelas till medicinteknisk utveckling. I regionbidraget har även lagts till en utväxling av riktat statsbidrag om 15,8 Mkr, avseende ersättning för glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år. Det motsvarar en total ökning med 6,9 %. C:\pactdok\Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden\2016-12-06\budget 2017\1600970-U24 HN_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 040-33 30 00 Fax: 044-309 41 10 Internet: www.skane.se
Datum 2016-11-24 2 (4) Fördelning av resurser i internbudget 2017 En generell grunduppräkning på 2,7 % har gjorts för kärnverksamheten. Barn- och ungdomshabilitering har dessutom fått ett extra tillskott om 3,8 Mkr genom en intern omfördelning inom förvaltningen, beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd. Syn-hörsel-dövverksamheten har dessutom fått ett extra tillskott om 0,7 Mkr, beroende på kraftigt ökad kostnad för tolksystemet. Vuxenhabilitering, uppräkning med 1 %. Hjälpmedelsverksamheten, exklusive produkter, uppräkning 2,7 %. Området hjälpmedelsprodukter, uppräkning om 2,7 %. Vårdval hörselrehabilitering (audionomer) har räknats upp med 2,7 %. Förväntad kostnadsnivå inom vårdvalet kan inte täckas av indexuppräkningen. En omfördelning av regionbidraget inom förvaltningen har gjorts för att balansera kostnadsnivån, motsvarande 6,8 Mkr. Bidrag till handikapporganisationer har räknats upp med 2,0 %. Rehabilitering i varmt klimat har räknats upp med 2,0 %. Alternativa behandlingsmetoder, ingen uppräkning. Ledning och stab, ingen uppräkning Divisionsgemensam verksamhet ingen uppräkning Särskilda satsningar har gjorts inom områdena ehälsa 2 Mkr samt Patientadministrativa processer 0,5 Mkr. Reservation för aviserade ökade hyreskostnader har gjorts på 1,7 Mkr. Glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har utväxlats från riktat statsbidrag till regionbidrag om 15,8 Mkr. Bedömning av verksamheternas behov har gjorts i samråd med verksamhetscheferna. Region Skåne
Datum 2016-11-24 3 (4) BUDGETFÖRSLAG 2017 718 059 675 400 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL RB 2017 RB 2016 Förändring varav justering % uppräkn % total Kommentar Regionbidrag 722 268 675 400 46 868 11 300 6,9% 6,9% Stab/ledning 35 714 35 714 0 0,0% 0,0% Övergripande verksamhet övr 11 718 11 718 0 0,0% 0,0% Handikappbidrag 14 045 13 770 275 2,0% 2,0% Rehabilitering i varmt klimat 6 701 6 570 131 2,0% 2,0% Alternativa behandlingsmetoder 1 000 1 000 0 0,0% 0,0% Auktorisation 38 180 37 180 1 000 2,7% 2,7% LPIK. 2,7% uppr 2016=LPIK Hjälpmedel 26 480 25 780 700 2,7% 2,7% LPIK. 2,7% uppr 2016=LPIK Balansering underskott 6 800 6 800 6800 Vårdvalet 71 460 62 960 8 500 6 800 13,5% 13,5% Hjälpmedel produkter 87 279 84 984 2 295 2,7% 2,7% Glasögonbidrag 15 800 15 800 Hjm exl produkter 74 175 72 225 1 950 2,7% 2,7% Summa Hjälpmedel 177 254 157 209 20 045 0 12,8% 12,8% Barn och Ungdom 227 375 221 397 5 978 2,7% 4,4% Nya tjänster Autism 3800 3 800 3800 nya tjänster BoU Autism 231 175 Vuxen 72 845 72 124 721 1,0% 1,0% Synhörseldöv 95 447 92 938 2 509 2,7% 3,5% Tolksystem 700 700 700 Shd Tolksystem 96 147 Summa Habilitering 400 167 386 459 13 708 4 500 2,4% 3,5% Särskilda satsningar Patientadministrativa processer 500 500 ehälsa 2 000 2 000 Hyreskompensation 1 709 1 709 Se flik "Budgetkompensation" för fördeln Balanspost Totalt 722 268 675 400 46 868 11 300 6,9% 6,9% Resultatbudget 2017 - Ekonomi i balans Förvaltningens resultatbudget för 2016 är i balans för kärnverksamheten. Verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar förväntas gå med underskott 2016. Omfördelning av medel i budget har gjorts för att nå balans inom vårdvalsverksamheten, där det finns en finansiell brist. Vårdval hörselrehabiliteringar Verksamheten Vårdval hörselrehabilitering har räknats upp med 2,7 %, motsvarande nivån på uppräkningen av regionbidraget för övriga verksamheter. Det finns ett större ofinansierat underskott i denna verksamhet. En omfördelning om 6,8 Mkr har dessutom gjorts från övrig verksamhet. Hörselrehabilitering inklusive hörapparater sker genom vårdval där alla aktörer utom en är privata. Totala kostnaderna för hörselrehabiliteringar 2016 är i stort sett som kostnaderna 2007 trots att fler hörselrehabiliteringar utförs och att den tekniska standarden på hörapparater ökat. Glasögonbidrag barn och unga 8-19 år År 2016 erhöll nämnden ett statsbidrag om 15,9 Mkr avseende glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år. 2017 har detta bidrag växlats ut och utgör nu en del av regionbidraget på 15,8 Mkr. År 2016 uppnås ingen helårseffekt och initialt under året har efterfrågan dessutom varit lägre än under senare delen av året, varför ett överskott förväntas uppstå år 2016. Det Region Skåne
Datum 2016-11-24 4 (4) finns en osäkerhet kring kostnadsnivån framöver och risk finns att medlen inte räcker till. Stort inflöde av remisser barn/unga med autismspektrumtillstånd Barn- och ungdomsverksamheten har fått ett extra tillskott om 3,8 Mkr. Utav dessa utgör 1,5 Mkr en redan gjord omprioritering inom divisionen från 2016 medan 2,3 är en ytterligare förstärkning år 2017. En intern omfördelning inom verksamheten beroende på ökat inflöde av mindre barn med autismspektrumtillstånd (AST) har ökat ersättningen för barn- och ungdomsverksamheten. Inflödet av remisser för insatser till barn/unga med autismspektrumtillstånd är stort. Insatser till gruppen unga med AST kan idag endast erbjudas i begränsad omfattning. Den ökade ersättningen ger större möjligheter att erbjuda dessa barn behandling enligt nationella riktlinjer. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Omfördelning av medel från övrig verksamhet till förmån för finansiering av vårdval hörselrehabilitering har gjorts i budget. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte ha några miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med de fackliga organisationerna sker den 1 december. Uppföljning Regelbunden uppföljning kommer att göras löpande under 2017. Ewa Pihl Krabbe Ordförande Karin Bengtsson Förvaltningschef Region Skåne