Delårsrapport Östra hälsooch sjukvårdsnämnden Augusti 2017 Hälso- sjukvårdsnämnderna/- styrelsen Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Augusti 2017
Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2(16)
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 5 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion... 6 3 Mål och fokusområden... 8 3.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 8 3.2 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 8 3.2.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin... 8 3.2.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna... 8 3.2.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa... 9 3.3 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas... 9 3.3.1 Uppfylla vårdgarantin... 9 3.3.2 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården... 9 3.3.3 Förbättra akutvårdkedjan... 10 3.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... 10 3.4.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner... 10 3.4.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser... 11 3.4.3 Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården... 11 4 Ekonomiska förutsättningar... 12 4.1 Ekonomiskt resultat... 12 4.1.1 SR01 Sammanställning RR Beställare hälso- & sjukvård... 12 4.2 Eget kapital... 15 5 Bokslutsdokument och noter... 16 Bilagor Bilaga 1: Bilaga 1 Resultatrapport 1708 Bilaga 2: Bilaga 2 SR01 Bilaga 3: Bilaga HSNÖ bokslut och noter Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 3(16)
1 Sammanfattning Östra hälso- och sjukvårdsnämnden började 2017 med uppföljning av föregående års verksamhet genom årsbokslut och beställarbokslut. Därefter påbörjades arbetet med nämndens mål och inriktningsdokument som fastställdes i juni. Detta ligger till grund för överenskommelsearbetet inför 2018 som pågår just nu. Tillgänglighetsfrågor är fortsatt ett problemområde som nämnden följer löpande. Förbättringar sker inom vuxenpsykiatrin medan barn- och ungdomspsykiatrin är ett mycket stort bekymmer. Utveckling av Nära vård i Norra Skaraborg pågår. Folkhälsoarbetet fortskrider enligt fastlagda planer. Nämndens resultat för perioden januari augusti uppgår till plus 25,5 mnkr vilket är ca 3,9 mnkr sämre än budget. På region- och rikssjukvård finns en positiv budgetavvikelse på ca 4,6 mnkr medan utomregional länssjukvård, tandvård, läkemedel och sjukresor visar en negativ budgetavvikelse, precis som i delår mars. Den sammanlagda helårsprognosen innebär ett nollresultat, det vill säga i nivå med budget. Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 4(16)
2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Östra hälso- och sjukvårdsnämnden började 2017 med uppföljning av föregående års verksamhet genom årsbokslut och beställarbokslut. Därefter påbörjades arbetet med nämndens mål och inriktningsdokument som fastställdes i juni. Detta ligger till grund för överenskommelsearbetet inför 2018 som pågår just nu. Presidiet har vid flera tillfällen träffat utförarnas olika presidier för att diskutera gemensamma frågor uppföljning, problem och framtidsfrågor. Nämnden fullföljer sin plan för kommunikation och genomför medborgardialoger, träffar samtliga kommunledningar, pensionärsråd och patient- och handikappföreningar. Under de senaste åren har nämnden haft fokus på psykiatrin. Arbetet fortsätter både i den politiskt tillsatta styrgruppen med representanter från nämnden, Skaraborgs Sjukhus och Primärvårdsstyrelsen och på tjänstemannanivå. I arbetet ingår både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri. Utvecklingen av Nära vård Norra Skaraborg fortsätter. Konkreta åtgärder tas fram främst inom områdena Mobil vård och omsorg, Nära vård och omsorg och Förebyggande vård. En dagsjukvårdsavdelning öppnat i Mariestad och de första patienterna togs emot i mitten av mars. Fortsatt utveckling av dagsjukvården pågår och fler patientgrupper kommer att tas emot. Arbetsgrupper finns inom mobil vård för barn och unga, förebyggande vård med tvärprofessionella team och ambulans i samverkan vård på plats. Den största utmaning är fortfarande tillgängligheten i första hand till BUP. Personal- och kompetensbristen på BUP har medfört att verksamhetschefen tillfälligt har stängt de fyra slutenvårdsplatserna med i snitt 75 procents beläggning. Alla resurser inom BUP satsas på att förbättra öppenvården med bland annat mobila team. Patienterna som behöver slutenvård tas om hand av andra sjukhus främst SÄS och NU-sjukvården och vid akuta åtgärder kvällar och nätter hänvisas till SU. Närhälsan Guldvingen vårdcentral startade den 1 mars en stärkt mottagning för första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa. De har hittills tagit hand om och hjälp 170 familjer. Nämnden har förhoppning om att ytterligare en vårdcentral i Skaraborg ska söka tilläggsuppdraget. Den beslutade medicinska riktlinjen om Ansvarsfördelning och samverkan mellan BUH, BUP och BUM, vilken gäller barn med autismspektrumstörning utan intellektuell funktionsnedsättning, innebär att barn i ett visst åldersspann ska tas om hand av BUP i stället för Habilitering & Hälsa. Även om BUP har fått ett ökat antal barn så är fortfarande många kvar hos habiliteringen eftersom de annars riskerar att hamna i kö hos BUP. BUP och habiliteringen har ett nära samarbete. Nämnden anser att i detta läge måste alla hjälpa till för att ta hand om barnen och stödjer detta samarbete. På det förebyggande området stödjer nämnden flera kommunala projekt med folkhälsomedel. Övrigt vad gäller tillgänglighet så har nämnden noterat ökade väntetider inom cancersjukvården särskilt inom urologin. Tillgängligheten hörsel- och synverksamheten är mycket god och vårdgarantin klaras till 100 procent. Telefontillgängligheten till 1177 Vårdguiden är inte bra. Nationell samverkan för 1177 är fr.o.m. den 1 juni en permanent lösning. Någon positiv effekt på Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 5(16)
tillgängligheten syns inte än vilket kan bero på att de landsting som hittills medverkar i samverkan i utökad kö främst är landsting med lägre tillgänglighet samt att samverkan inte sker under dygnets alla timmar. Nämnden följer löpande tillgängligheten. Två rehabenheter inom Vårdval Rehab, Rehabteamet i Väst AB och Skövde Rehabcenter har begärt och beviljats förtida utträde ur kontrakt inom Vårdval Rehab med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Rehabteamet i Väst avslutade sin verksamhet inom vårdvalet från och med 2017-08-31 och Skövde Rehabcenter avslutar sin verksamhet inom vårdvalet 2017-11-30. Båda arbetar vidare inom Lagen Om Fysioterapi, LOF. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska rapportera den vård som invånare bosatta inom deras respektive geografiska ansvarsområde konsumerar, oavsett var den produceras och vilken instans inom Västra Götalandsregionen som finansierar den. Från 2017 tillämpas ett nytt regelverk för prestationsredovisning, vilket helt utgår ifrån prestationer som finns i vård-databasen Vega. Då redovisning av vilka vårdkontakter som skett hos externa vårdgivare, framförallt inom specialiserad vård, ofta dröjer inkluderar uppföljning av sjukhusvården endast konsumtion vid de egendrivna sjukhusen. Tabellen avser konsumtion av inomregional sjukhusvård av nämndens invånare. Befolkningens konsumtion av somatisk slutenvård vid sjukhusen inom VGR är något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet kontakter med den somatiska öppenvården ökar däremot något. Andelen öppenvård ökar därmed, vilket är en önskad utveckling. Inom psykiatrin ökar konsumtionen av både sluten och öppen vård vid sjukhusen i VGR. Andelen öppenvård ökar därmed inom både somatisk och psykiatrisk vård, vilket är en önskad utveckling. Befolkningens konsumtion av digitala kontakter ser ut att ha ökat väsentligt. Det kan inte uteslutas att ökningen åtminstone delvis beror på förändrade registreringsrutiner. Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 6(16)
Antalet konsumerade besök är fler än föregående år inom alla delar av primärvården. Inom Vårdval Rehab har konsumtionen fortsatt att öka, sannolikt till följd av den ökade tillgänglighet som följer av genomförandet av en vårdvalsmodell som i hög grad ger ersättning per prestation. Däremot har antalet digitala kontakter minskat inom både rehab och beställd primärvård. Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 7(16)
3 Mål och fokusområden 3.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Hälso- och sjukvårdsnämnden har som prioriterat mål att skapa förutsättningar för att invånarna kan leva ett liv i hälsa med fokus på ett strategiskt folkhälsoarbete. Nämnden arbetar också långsiktigt med folkhälsoarbetet utifrån den strategiska plan som antogs 2010. Inför 2017 har nämnden gjort en prioritering av vilka områden som man ska fortsatt satsa på med utgångspunkt från målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Nämnden har också tagit ett beslut om hur de extra medlen för folkhälsoarbete, som nämnden tillfördes 2017, ska användas. Beslutet, som är långsiktigt, bygger på tidigare strategiska beslut om folkhälsoarbetets utveckling. Valet av områden har nämnden bland annat gjort utifrån det prioriterade målet i regionens budget att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska och arbetet kring social hållbarhet. Med utgångspunkt från detta har nämnden också gett ett uppdrag till Folkhälsoenheten i Skaraborg. Skaraborgs Kommunalförbund och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjat en strukturerad samverkan i folkhälsofrågor. En politisk styrgrupp har utsetts, där presidierna från kommunalförbundet och HSN ingår. Samverkan innebär bl. a kraftsamling kring utvalda områden. Det första området är fullföljda studier. Nästa utvecklingsområde kommer att vara övervikt och fetma bland barn och ungdomar. Nämnden stöttar detta arbete med resurser. Ytterligare områden kommer att väljas ut. Som en del i samverkan har också ett förslag till nytt avtal mellan kommunerna och HSN i folkhälsofrågor tagits fram. Avtalen ska gälla fr.o.m. år 2018. Nämnden har sedan tidigare samverkan med Västra Götalands Bildningsförbund om mat och rörelse. Från och med hösten 2016 görs en extra satsning på mat, Matmöten i Skaraborg. Arbetet fortskrider och nämnden bedömer att målet kommer att uppnås. 3.2 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 3.2.1 Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Tillgängligheten är fortfarande ett stort problem på BUP. Det pågår och har genomförts flera olika aktiviteter för att förbättra verksamheten och tillgängligheten. Kompetensbristen är ett av problemen vilket innebär att BUP under en tid behöver begränsa sitt uppdrag för att rekrytera den kompetens som krävs för att utföra uppdraget. 3.2.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Skaraborgs Sjukhus fortsätter arbetet med att implementera den Regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatri och Regionala utvecklingsplanen för barn och unga. Nämnden följer arbetet genom den politiska styrgruppen för psykiatri. Vuxenpsykiatrin har under våren fokuserat på utvecklingen av närsjukvård och mobilt arbete. Vuxenpsykiatrins utvecklingsledande psykolog har under våren 2017 kartlagt och kunnat definiera vad psykologgruppen behöver i både kompetenspåfyllnad och vad gruppen behöver för en god Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 8(16)
produktionsplanering. 3.2.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Närhälsan Guldvingen vårdcentral startade den 1 mars en stärkt mottagning för första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa. Verksamheten är en del i det pilotprojekt som startats i Västra Götalandsregionen där mottagningen kommer stödja hela Skaraborg. Tillfälligt så utgår projektet från lokaler vid vårdcentralen Malmen i Skara, men kommer att flytta in till vårdcentralen Guldvingen. Projektet är i full gång och de möter patienter. Uppföljning kommer ske löpande av projektet och det kommer att utvärderas efter ett år. 3.3 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas 3.3.1 Uppfylla vårdgarantin Östra hälso- och sjukvårdsnämnden följer löpande utvecklingen av hur vårdgivarna uppfyller vårdgarantin. Vid varje nämndmöte redovisas antal väntande för besök och behandling inom somatisk och psykiatrisk vård och hur stor andel som får vård inom 90 dagar. Inom barn och ungdomspsykiatrin gäller 30 dagar och vid misstanke om cancer 14 dagar för vuxen och 2 dagar för barn. Den totala kön av väntande patienter till besök har ökat med 1 800 patienter sedan januari 2017 (ökat med 400 patienter mellan maj och juni och 800 mellan juni och juli). Måluppfyllelsen för patienter som väntar på sitt första besök uppgår till 77 procent och är på samma nivå som efter juli förra året. Måluppfyllelsen för patienter som väntar på sin operation/behandling uppgick i juli till 66 procent, vilket är lägre än efter juli föregående år, då måluppfyllelsen uppgick till 72 procent. Inom Vårdval VG Primärvård har möjligheten att få svar på telefon samma dag som du ringer till en vårdcentral i nämndområdet blivit bättre under 2017. I augusti får 93 procent av de som ringer in en kontakt samma dag, att jämföra med 90 procent året innan. I Skaraborg är tillgängligheten något bättre än i hela Västra Götaland. Tillgänglighet till besök hos läkare på vårdcentralerna mäts två gånger per år. Under våren erbjöds 91 procent av patienterna med behov ett besök inom 7. I hela regionen var samma siffra 92 procent. Inom Habilitering & Hälsa är tillgängligheten till verksamheterna är fortsatt höga. Hörselverksamheten och Synverksamheten klarar vårdgarantin till 100 procent. När det gäller Habiliteringsverksamheten klaras vårdgarantin till första besöket till 86 procent. Dock finns det inga uppgifter hur det ser ut per nämndområde. 3.3.2 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Inom Skaraborgs Sjukhus fortsätter arbetet med att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i vården. Ett utvecklingsarbete pågår med att ta fram en modell och en verktygslåda för att kunna ta tillvara patienternas synpunkter och göra patienterna delaktiga vid förbättringsarbete. Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 9(16)
Habilitering & Hälsa har brukardialoger. Regionens samordnare för personcentrerat arbetssätt har informerat på ledningsgruppen om hur H&H kan arbeta vidare med denna fråga. 3.3.3 Förbättra akutvårdkedjan Skaraborgs Sjukhus har i uppdrag att utveckla akutvårdskedjan med syftet att minska väntetider på akutmottagningen och på sikt bygga upp akutläkarfunktionen. Målet är att senast år 2018 uppnå målet att vid 90 procent av besöken ska patienten ha en total vistelsetid (TVT) om högst 4 timmar. SkaS når ännu inte det satta målet för. Utvecklingsarbetet fortsätter. 3.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Nämnden vill arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning och följer områdena både på Skaraborgs Sjukhus och vid vårdcentralerna. På SkaS arbetar men med läkemedelsgenomgångar och läkemedelsinformation, vilket givet förbättring de senaste åren. Vissa verksamheter följer upp andel som fått läkemedelsgenomgång. Nämnden följer även arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp. 3.4.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Skaraborgs Sjukhus: Vad gäller trycksår har SkaS förbättrat resultatet till 5,4 procent (jämfört med föregående år 6,6 procent) av patienterna hade trycksår kategori 2-4. SkaS har dock inte uppnått Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 10(16)
målvärdet på 5 procent. Vårdrelaterade infektioner: Kvartal 1 visar något högre än föregående kvartal men i paritet med motsvarande kvartal 2016. SkaS arbetar tillsammans med regionen för att definiera måttet och säkra datauttag. Fallolyckor med förlängd vårdtid: Planering pågår för genomförande av aktiviteter under v.40 då Socialstyrelsen har en kampanjvecka "Balansera mera". Antalet fallolyckor har gått ner sedan hösten/vintern. Under sommarperioden finns 9 fall/månad registrerad vilket är något lägre än föregående år. Habilitering & Hälsa: Avvikelsesamordnarna i respektive verksamhet delger ledningsgrupperna regelbundet en sammanfattande analys om vårdskador för att hitta förbättringsområden. En IVOanmälning har gjorts om underlag för glasögonbidrag. H&H redovisar inte per nämndområde. 3.4.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Presidiet/nämnden får en redovisning i slutet av året av Skaraborgs sjukhus resultat av kvalitetsindikatorerna 3.4.3 Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Nämnden är deltar i Vårdsamverkan Skaraborg. Under 2017 har nämnden ordförandeskapet i såväl Politisk samverkan Skaraborg som Styrgruppen för Vårdsamverkan. Nämnden arbetar med att utveckla Nära vård i Norra Skaraborg. Arbetet påbörjades 2016 och fortsätter enligt projektplan. Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 11(16)
4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat 4.1.1 SR01 Sammanställning RR Beställare hälso- & sjukvård Nämndens resultat för perioden januari augusti uppgår till plus 25,5 mnkr vilket är ca 3,9 mnkr sämre än budget. På region- och rikssjukvård finns en positiv budgetavvikelse på ca 4,6 mnkr medan utomregional länssjukvård, tandvård, läkemedel och sjukresor visar en negativ budgetavvikelse, precis som i delår mars. Den sammanlagda helårsprognosen innebär ett nollresultat, det vill säga i nivå med budget. I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. Modellen innebär att sjukhusen ersätts maximalt upp till en förutbestämd nivå. För produktion utöver denna nivå utgår ingen ersättning. För perioden har samtliga sjukhus förutom Frölunda Specialist Sjukhus (FSS) nått sitt ersättningstak. För 2017 har nämnderna tecknat tilläggsöverenskommelser med sjukhusen kring ytterligare ersättning utöver tak. Kostnaderna fördelas på nämnderna utifrån konsumtionsandel 2016 och motsvarande intäkt avropas från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Detta är således inte resultatpåverkande för nämnderna. Per augusti är östra hälso- och sjukvårdsnämndens kostnad/intäkt för produktion över tak ca 24 mnkr. Konsumtion av region- och rikssjukvård uppgår till 200 mnkr vilket är 4,6 mnkr lägre än budget och 19 mnkr högre än efter motsvarande period förgående år. Ca 8 mnkr av kostnaden avser barntransplantationer som är utöver vårdöverenskommelsen. På region- och rikssjukvård syns en volymökning avseende besök samtidigt som antalet vårdtillfällen minskat jämfört med föregående år. Kostnaden per besök har minskat vilket kan förklaras av en korrigering i föregående års felaktiga prissättning inom strålbehandling. Den genomsnittliga vårdtyngden per vårdtillfällen (CMI-case mix index) är också lägre jämfört med 2015 (som ligger till grund för budget), vilket innebär att en mindre resurskrävande vård har bedrivits under 2017. Region- och rikssjukvård kan fluktuera mycket varje månad vilket gör det till en osäker post vid prognossättning. Helårsprognos i delår augusti är satt till plus 8 mnkr. Kostnad för sjukhus i regionen (länssjukvård) är 2 593 mnkr som visar en avvikelse mot budget på plus 1,5 mnkr. Kostnad för tillgänglighetssatsningar går över budget med 3,6 mnkr resterande avvikelse ligger på sjukhusen som är positiva. För tillgänglighetssatsningarna drog vi ned budget med 20 mnkr inför 2017 då den solidariska finansieringen upphörde mellan nämnderna. Inom länssjukvården noteras en minskning av såväl antalet DRG-poäng (minus 8 procent) som antal vårdtillfällen (minus 5 procent). Antalet öppenvårdsbesök däremot har ökat jämfört med föregående år med drygt 1 procent, främst mot Skaraborgs sjukhus (SkaS) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Prognos för helår beräknas ändå ligga i nivå med budget. Arvoden till privata specialister i regionen uppgår till 36,6 mnkr. Det är cirka 2,1 mnkr lägre än budget och 300 tkr högre än för samma period 2016. Avtalseffekter för nytt avtal inom gynekologi uteblir då upphandlingen enbart resulterade i en vårdgivare jämfört med dåvarande två vårdgivare. Detta bidrar till ett överskott i prognosen. Nämnden har dessutom ett ingående överskott i budgeten då budgeten för 2017 bland annat baseras på en årsprognos som var högre än utfallet i bokslutet för Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 12(16)
2016. Detta innebär att årsprognosen visar ett överskott på 4 mnkr. Den utomregionala länssjukvården består av oplanerad utomregional vård (RIA), utomlandsvården/eu-vård men även nytt för i år är den köpta rättspsykiatriska vården. Kostnaden för detta uppgår till 34,4 mnkr vilket är 5,9 mnkr högre än budgeterat. RIA vården uppgår till 23,8 mnkr vilket är 2,4 mnkr över budget och 3,2 mnkr mer än perioden förgående år. Utomlandsvården/EU-vård uppgår till 6,2 mnkr vilket är 650 tkr högre än budget och 350 tkr högre än för perioden 2016. Den köpta rättspsykiatriska vården uppgår till 4,4 mnkr vilket är 2,9 mnkr högre än budget. Budget för köpt rättspsykiatri baseras från köpt rättspsykiatrisk vård 2015. När det gäller rättspsykiatri så är oftast vårdtiden lång vilket gör att om det blir nödvändigt att köpa vård för en person blir även kostnaderna höga. Detta är en post som är svår att förutse och budgetera på. Prognos för dessa områden är satt till minus 8 mnkr då kostnaden för den köpta rättspsykiatriska vården är betydligt högre än vad som budgeterats. Även kostnad för RIA vården ser ut att bli högre än vad som är lagt i budget. Nytt ansvar för i år är länssjukvård finansierade med särskilda bidrag vilket är kostnader för verksamheter som finansieras med stadsbidrag. Kostnaden uppgår till ca 2,6 mnkr och det är mot Skaraborgs Sjukhus för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess. Utfall ligger i nivå med budget och prognos förväntas bli detsamma. Kostnader som går under ansvaret vårdval rehab är hjälpmedel där hälso- och sjukvårdsnämnderna fortfarande har kvar kostnadsansvaret. Kostnaden för perioden är 30,6 mnkr vilket är något högre än i budget. För helåret beräknas dock kostnaderna överstiga budget med 1 mnkr på grund av volym och kostnadsförändring. Kostnader för primärvård utanför VG Primärvård uppgår till 96,2 mnkr vilket är 300 tkr lägre än budget. I detta ansvar finns kostnader för privata vårdgivare i primärvården, offentlig primärvård och övrig kommunal primärvård. Inom offentlig primärvård finns en halvårseffekt (minus 2,5 mnkr) budgeterad för dietistuppdrag som först startade i september. Det betyder att vi har en avvikelse på två månader som bidrar till en negativ budgetavvikelse. Den privata primärvården visar en positiv avvikelse. Prognos för hela detta ansvar enligt ovan är på helår plus 1,5 mnkr. Den utomregionala primärvården ligger något under budget och kostnaderna uppgår till 4,5 mnkr. Helårsprognosen visar att det är i nivå med budget. Ytterligare nytt ansvar för i år är primärvård finansierade med särskilda bidrag vilket är kostnader för verksamheter som finansieras med stadsbidrag. På primärvårdssidan är det ökade flyktingströmmar där vårdcentraler ersätts. Det är även för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess mot Närhälsan samt MMR behandlingar mot vårdcentraler. Kostnader för perioden är 16 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 750 tkr. Avvikelsen avser MMR behandlingar som inte är utbetalda för andra kvartalet ännu samt att budget för ökade flyktingströmmar inte stämmer med verkligt utfall som även är det som beslutats. Prognos för helåret är därmed satt till minus 1,5 mnkr och kommer att ha motsvarande positiva Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 13(16)
avvikelse på intäktssidan under ansvaret övriga intäkter. Kostnaderna för tandvård uppgår till 96,4 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 2,2 mnkr. Det är fortsatt främst den rörliga ortodontin tillsammans med barntandvården som står för avvikelsen. Den rörliga ortodontin fluktuerar under året och per augusti är ca 80 % av de budgeterade starterna utbetalda. Barntandvården står för en negativ avvikelse motsvarande ca 900 tkr, här syns en ökning av antalet listade barn jämfört med samma period föregående år. Helårsprognos är satt till minus 1mnkr med anledning av ökning av barntandvården. Kostnader för Habilitering & Hälsa uppgår till 109,9 mnkr vilket är nivå med budget. Folkhälsomedlens kostnader uppgår till 13,5 mnkr och har överskott mot budget på 1,2 mnkr. Helårsprognos för helår är plus 1 mnkr. Läkemedelskostnaderna för privata vårdgivare går över budget med 2,1 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen beror på förskrivning av läkemedel av utomregionala vårdgivare vilket kan relateras till ökad kostnad för den utomregionala länssjukvården. Helårsprognosen beräknas till minus 2 mnkr på helåret. Kostnaden för sjukresor uppgår till 48,5 mnkr vilket är ca 1,6 mnkr högre än budget och 3,2 mnkr högre än perioden förgående år. De ökade kostnaderna beror på att antalet sjukresor med taxi har ökat men även att kostnader för taxi ökat då det är dyrare avtal samt högre indexuppräkning på grund av ökade priser på bränsle. Kostnadsökningen kommer sannolikt att hålla i sig och en helårsprognos visar på minus 3 mnkr. Kostnader för Samordningsförbund ligger enligt budget. Nämndens egna kostnader uppgår till ca 2 mnkr vilket är 800 tkr under budget och i nivå med perioden förgående år. Prognos ligger på plus 500 tkr. Kanslikostnader är enligt budget då regionstyrelsen fakturerar nämnden i tolftedelar utifrån lagd budget. Under ansvaret särskilda projekt ligger kostnader för bland annat servicenämnd, vårdbarometern och VGR IT kapital men även kostnad för TÖK:en för mellanvårdsplatser och projektanställda för Nära vård i norra Skaraborg. Här finns en negativ avvikelse på 3,1 mnkr där nämnden har ansökt om medel i omställningsarbetet från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kommer detta att beviljas vilket vi utgår ifrån förväntas prognos för helår bli enligt budget. Regionbidraget ligger enligt budget. Under ansvaret övriga intäkter redovisas bland annat intäkten från Hälso- sjukvårdsstyrelsen avseende riktade statsbidrag En kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings och sjukskrivningsprocess samt. Flyktingsituationen, vårdcentralerna (flyktingströmmar). Övriga intäkter uppgår till 41,3 mnkr vilket är 500 tkr lägre än budget. Det beror på att nämnden Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 14(16)
inte har avropat medel för MMR behandlingar då inte utbetalningen för kvartal 2 är gjord. Detta medför ingen resultatpåverkan då nämnden inte har några kostnader för detta under ansvaret primärvård finansierade med särskilda bidrag. Helårsprognos förväntas bli plus 1,5 mnkr på grund av beslut för ökade flyktingströmmar är högre än budgeterat. Motsvarande negativa avvikelse finns under ansvaret primärvård finansierade med särskilda bidrag. Helårsprognos Enligt ovan nämnda kommentar visar nämnden en helårsprognos på ett nollresultat, det vill säga i nivå med budget. Några ansvar har ökat i kostnader de senaste månaderna och är osäkra om det kommer att fortsätta med den kostnadsökningen året ut. Även tilldelning av ersättning som östra nämnden har ansök om från HSS för omställningsarbetet är en osäkerhet. 4.2 Eget kapital Nämndens eget kapital per augusti exkl. årets resultat uppgår till 7,5 mnkr vilket motsvarar det redovisade resultatet för 2016. Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 15(16)
5 Bokslutsdokument och noter Resultaträkning och övriga bokslutsdokument framgår av bilagor. Hälso- sjukvårdsnämnderna/-styrelsen, Delårsrapport Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 16(16)