Större händelser som påverkar ekonomin:

1(7) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-1650 Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2014-04-28 Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Större händelser som påverkar ekonomin: Resultatet för kvartal 1 2014 är 42 mnkr bättre än samma period 2013 Prognosen för 2014 visar ett överskott på 94 mnkr Bidragsinbetalningarna ökar jämfört med samma period 2013, vilket är en följd av forskningspropositionen 2012. Personalvolymen har minskat och bedöms fortsätta minska Regeringen ökar beloppet som SLU får använda från försäljningen av Ultuna 2:1 för investering i Lövsta från 100 mnkr till 130 mnkr. Ultuna 2:1 säljs i två steg och ger överskott på 97 mnkr 2014 och minst 33 mnkr 2015 Lokal-, drift- och avskrivningskostnaderna kommer att öka andra halvåret 2014 då inflyttning i VHC görs. Prognosen för byggkostnaderna visar en ökning med 31 mnkr för VHC. Pris- och löneomräkningen beräknas minska till 0,5 procent för 2015. Dessa händelser gör att ekonomin för universitetet som helhet kommer att vara stark även efter de ökade kostnaderna i samband med campusutvecklingen. SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se

Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Efter första kvartalet är bokslutet något osäker information och bör därför analyseras med försiktighet. Att jämföra kvartal mot kvartal ger dock en indikation om vart åt det lutar. SLU redovisar ett underskott på -7 mnkr efter första kvartalet 2014. Det är en resultatförbättring jämfört med första kvartalet 2013 på 42 mnkr. Den stora skillnaden kv1 2014 jämfört med kv1 2013 är att intäkterna ökar och att personalkostnaderna minskar. Resultaträkningen efter första kvartalet 2014 jämfört med prognos och budget Utfall Utfall 2014/13 Prognos Budget 2013 2014 förändring % 2014 2014 INTÄKTER Statsanslag 396 412 16 4% 1 648 1 648 Avgifter 100 110 10 10% 715 721 Bidrag 165 184 19 12% 948 946 Finansiella intäkter 3 2 0-12% 7 12 Summa 663 708 45 7% 3 318 3 327 KOSTNADER Personal 472 466-5 -1% 1 957 1 982 Lokaler 82 89 7 8% 373 374 Drift 127 130 3 2% 764 834 Finansiella kostnader 3 2 0-16% 11 4 Avskrivningar 29 28-1 -3% 119 125 Summa 713 715 3 0% 3 224 3 319 Resultatandel 0 0 RESULTAT -49-7 42 94 8 Utgående kapital 214 257 358 273 % av omsättningen 8% 9% 11% 8% Intäkterna ökar med 7 procent medan kostnaderna är i stort oförändrade mellan 2014 och 2013. Av resultaträkningen framgår att personalkostnaderna minskar med 5 procent under perioden. Personalkostnadsminskningen förklaras till stor del av att SLU:s personalvolym minskar med cirka 3 procent. Prognosen Prognosen för 2014 visar ett överskott på 94 mnkr och ett utgående kapital på 358 mnkr, vilket motsvarar 9 procent av omsättningen. SLU:s budgetprocess är senare än vanligt då omorganisationen i samband med framtidens SLU lett till att budgeten görs efter första kvartalet 2014. Den budget som sammanställts visar ett överskott på 8 mnkr vilket är ett lägre resultat än prognosen för 2014. Budgeten bygger på institutionernas förväntningar och är mer försiktig än den prognos som SLU gör centralt. Budget och prognos görs utifrån två skilda utgångspunkter. Sett i relation till SLU:s omsättning på 3,3 mdr bedöms skillnaden ändå vara relativt liten. Prognosen bygger på följande antaganden: 2(7)

Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Statsanslaget har beräknats utifrån regleringsbrevet och utfallet i den senaste forskningspropositionen. I prognosen redovisas statsanslaget exklusive de delar som transfereras till andra myndigheter och lärosäten. Forskningspropositionen ger SLU en förstärkning med 32 mnkr för 2014 och 18 mnkr för 2016. Regeringen lämnar en ny forskningsproposition 2017 och i prognosen räknar vi försiktigt med att SLU får en nivåhöjning på cirka 20 mnkr. Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2014 föreslagit att SLU:s statsanslag förstärks med 3 mnkr från 2015 då Hästsportens genom avtal fastställda del av finansieringen av hippologutbildningen minskas fr.o.m. den 1 februari 2014. Denna förändring får ingen resultateffekt för SLU då avgiftsintäkterna minskar lika mycket som statsanslaget ökar. År 2012 genomförde regeringen en besparing på SLU:s statsanslag. Denna besparing drabbade till största delen grundutbildningen. Enligt uppgifter från regeringskansliet är denna besparing tidsbegränsad och SLU får dessa 30 mnkr åter senast 2016, vilket är inräknat i prognosen. Pris- och löneomräkningen (PLO) är faktorn som regeringen använder för uppräkning av statsanslaget. Historiskt har PLO fluktuerat mellan 0 och 4,5 procent. En långsiktig bedömning är att PLO ligger kring 2 procent, men för 2015 har den uppskattats till 0,5 procent utifrån underhandskontakter med regeringskansliet. För 2016 och 2017 är PLO 1,5 procent i prognosen och från 2018 och framåt är PLO 2 procent. Bidragsintäkterna ökar 2014 med 36 mnkr eller 3,9 procent. Effekten av den senaste forskningspropositionen har hittills varit relativt liten men kommer att ha större inverkan på SLU från 2014 och framåt. Efter första kvartalet har bidragsinbetalningarna ökat vilket förstärker denna bild. Värdet på nya bidragskontrakt har ökat med 400 mnkr under 2013. Som en följd av att kontrakten ökade under 2013 ökar nu inbetalningarna till SLU. Bidragsintäkterna kommer på sikt att öka genom att dessa inbetalningar leder till ökade kostnader 1. När det gäller avgiftsintäkterna förväntas en viss allmän ökning på cirka 1,5 procent över inflationen. I prognosen räknas med en fortsatt ökning av djursjukvårdsintäkterna, som dock inte beräknas vara lika stor som ökningen under 2013 (15 procent). Totalt ökar avgiftsintäkterna med 3 procent i prognosen, exklusive försäljningen Ultuna 2:1, mellan 2013 och 2014. Därtill kommer att SLU säljer fastigheten Ultuna 2:1. Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2014 föreslagit att regeringen bemyndigas att besluta om att överskottet från försäljning av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun får investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde om högst 130 000 000 kronor. SLU planerar att sälja två tomter av fastigheten Ultuna 2:1 och den ena tomten kommer att säljas under andra halvåret 2014 för 100 mnkr. Det bokförda värdet är mycket lågt och reavisten uppskattas till 97 mnkr för denna försäljning. SLU planerar för att sälja den 1 Universitetens redovisningsmodell innebär att forskningsprojekten värderas till noll dvs intäkterna är lika stora som kostnaderna så länge det finns finansiering. Det innebär att inbetalade externa forskningsbidrag redovisas som oförbrukade bidrag och när projektet får kostnader minskas de oförbrukade bidragen och omvandlas till bidragsintäkt. 3(7)

Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen andra tomten under 2015 för mer än 33 mnkr, vilket är det maxbelopp som SLU får behålla av försäljningsintäkten. Avseende finansiella intäkter och kostnader beräknas räntan sjunka under 2014 till knappt en procent, för att sedan öka till 1,5 procent 2016 och framåt. Att de finansiella intäkterna minskar beror på att de oförbrukade bidragen bedöms minska från 2015 och stanna på en lägre nivå 2017 och framåt. Detta med anledning av nya regler för statliga finansiärer om att utbetalning av bidrag ska ske i nära anslutning till när verksamheten bedrivs. Personalkostnaderna ökar med i genomsnitt 2,3 procent 2014-2020, vilket förklaras dels av att lönenivån beräknas öka med 2,5 procent samt dels av att personalvolymen kommer att minska något de närmaste åren. Medellönens ökningstakt har minskat från 3,2 procent mars 2013 till 2,7 procent mars 2014. Det låga inflationsläge som nu råder, vilket bland annat lett till låg PLO för statsanslaget, gör att löneökningarna kommer att vara lägre än tidigare år. Bedömningen är att lönerna ökar med 2,5 procent årligen. Denna ökning omfattar såväl avtalsenligt löneökning som löneökning till följd av personalomsättning. Vid jämförelse mars 2013 med mars 2014 har personalvolymen minskat med 3 procent. Bedömningen är att personalvolymen kommer att minska fortsätta att minska något 2014 och 2015. Därefter är bedömningen att personalvolymen kan öka långsamt. Förändring antal helårsarbetare första kvartalet 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 LTV 295 297 1% 301 1% 316 5% 296-6% NJ 877 881 1% 981 11% 966-1% 913-5% S 597 610 2% 660 8% 652-1% 610-6% VH 455 470 3% 469 0% 462-1% 439-5% S:a fakulteter 2 223 2 259 2% 2 411 7% 2 396-1% 2 258-6% UDS 134 137 3% 142 4% 144 1% 156 8% Fastighetsf. 9 12 29% 13 6% 9-28% 5-45% Lantbruksdr. 18 17-4% 16-6% 16-1% 14-10% Biblioteket 49 50 2% 50 1% 50-1% 43-13% Universitetsadm. 401 402 0% 414 3% 422 2% 420 0% S:a stödverksamheter 610 618 1% 635 3% 641 1% 639 0% Gem. (inkl omställningspotten) 7 6-7% 8 25% 13 77% 47 247% Totalt 2 840 2 883 2% 3 053 6% 3 050 0% 2 944-3% SLU:s personalvolym fortsätter att minska inom kärnverksamheten, vilket främst beror på att det tidigare upparbetade kapitalet nu till stor del är i anspråktaget. En anpassning av verksamhetens volym har även varit nödvändig då SLU kommer få ökade lokalkostnader från och med 2014. Denna anpassning går något snabbare än planerat, vilket återspeglas bland annat i låga personalkostnader. Det är fakulteterna som står för personalminskningen. Som en effekt av SLU:s omställningsarbete kommer personalen att minska med ytterligare cirka 50 helårsarbetskrafter 2014 2015, enligt tabellen ovan. Statsanslaget kommer att ha en svag ökning medan det tack vare forskningspropositionen finns relativt mycket bidragsmedel 4(7)

Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen att söka. I den mån SLU lyckas erhålla forskningsbidrag kommer personalvolymen att kunna öka inom SLU:s externfinansierade forsknings och Foma verksamheter. Universitetsadministrationen planerar en anpassning av verksamheten utifrån att personalvolymen minskat på fakulteterna. Även kommande lokalkostnadsökning för universitetsadministrationen leder till minskad personalvolym, då de högre lokalkostnaderna ska rymmas inom samma intäktsvolym 2015. SLU kommer att behöva minska personalen fram till 2015. Därefter kan personalvolymen åter öka något beroende på ekonomiskt utrymme. Personalminskningen består av ej återbesatta pensioneringar, ej återbesatta tidsbegränsade anställningar samt allmän återhållsamhet vid rekrytering. Omställningspotten är också ett verktyg för att säkerställa att personalvolymen minskas. Den omställningspott som SLU införde under 2013 har lett till cirka 70 övertaligheter. Av dessa är det cirka 47 anställningar som kommer att avslutas under 2014 och 5 kommer att avslutas under 2015. För mars 2014 är det 47 helårsarbetare som avser omställningspotten, se tabellen nedan. SLU har även inrättat en särskild omställningspott 2014 för VH-fak. Denna omställningspott var tillgänglig fram till sista mars 2014 och det är 11 anställningar anmälda för omställning. Därtill finns ytterligare 8 anställningar som anmälts som övertaliga till personalavdelningen. Effekten av utbildningarnas flytt från Skara till Uppsala leder till effektiviseringar och ett minskat antal anställningar. I flerårsprognosen har detta beräknats genom att personalvolymen minskar med cirka 15 personer från 2016 och framåt. Lokalkostnaderna har beräknats utifrån hyresavtal och prognoser från Akademiska Hus AB över framtida hyra för nya lokaler. Lokalkostnaderna kommer att öka 2014-2015 då VHC och Ulls hus blir färdigställda. Denna ökning blir inte lika kraftig som tidigare indikationer gjort gällande. Det har sin förklaring dels i det låga ränteläget, vilket påverkar hyran för de hus som SLU har avtal med rörlig ränta i, och dels i att indexuppräkningarna i hyresavtalen blir lägre än i tidigare beräkningar. Denna kostnadsökning kommer andra halvåret 2014. VH-fak och UDS har fått statsanslagsförstärkning för att täcka del av lokalkostnadsökningarna. För 2014 har VHfak och UDS fått kompensation motsvarande ett helt års kostnadshöjning men den verkliga hyres-, avskrivnings- och räntehöjningen omfattar bara ett halvt år. Akademiska hus AB har under 2013 lämnat två kvartalsprognoser över byggkostnadsutvecklingen i VHC-projektet, vilka visat på ökning med 30 mnkr kv 4 2013. Enligt Akademiska hus senaste prognos efter kv 1 2014 kommer byggkostnaderna att öka med ytterligare 31 mnkr. Denna ökning är under utredning, men den beror till stor del på ändrings- och tilläggsarbeten i projektet. Byggkostnadsökningen kv 1 2014 på 31 mnkr leder till att hyran ökar med 2,2 mnkr per år. Bedömningen är att byggkostnaderna för VHC kommer att öka även efter inflyttning då viss hyresgästanpassning kvarstår. Driftkostnaderna beräknas följa personalutvecklingen, men 2014 kommer en kraftig ökning på grund av inflyttningskostnader i VHC och återställningskostnader för lämnade lokaler på cirka 50 mnkr. Förtätningsprojektet leder också till engångskostnader för omflyttning av verksamheter under 2014 på cirka 15 mnkr. I flerårsprognosen ingår även engångskostnader för inflyttning i Ulls hus år 2015. 5(7)

Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Avskrivningarna ökar med 5 mnkr 2014 och 30 mnkr 2015 på grund av att VHC och Ulls hus tas i bruk. Fakulteterna Samtliga fakulteter redovisar bättre resultat efter första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013. De verksamheter som kommer att flytta in i VHC kommer att få ökade kostnader efter andra halvåret, vilket framgår i bilaga 2 där lokal- drift- och avskrivningskostnaderna för VH-fakulteten är låga jämfört med budget. Även SLU gemensamt har låga driftkostander jämfört med budget vilket förklaras av att en stor del av engångskostnaderna i samband med inflyttningen tas centralt. Den verksamhet som har de största ekonomiska problemen är VH-fakulteten. För närvarande arbetar fakulteten med ett åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans inför inflyttningen i nya VHC, vilket sker i juni 2014. Budgeten för 2014 är i balans och visar överskott på 6 mnkr,men den bygger på att VH-fak får ett fullt års statsanslagsförstärkning medan kostnaderna endast ökar andra halvåret. Stödfunktionerna Lantbruksdriften redovisar ett underskott för första kvartalet och utgående kapital på -12 mnkr vilket motsvarar -43 procent av omsättningen. Lantbruksdriften är under utredning och ett åtgärdsprogram har inletts. Fastighetsförvaltningens verksamhet finansieras av hyresintäkter. Efter första kvartalet är det ackumulerade överskottet 16 mnkr, vilket motsvarar 19 procent av omsättningen. En betydande del av resultatet genereras från nyetableringen i Lövsta. Det ackumulerade överskottet är tänkt att avvändas till upprustning av SLU:s äldre fastighetsbestånd. UDS inklusive ambulatorisk kliniken redovisar ett nollresultat. Budgeten för 2014 visar ett underskott på -7 mnkr, vilket har sin förklaring i inflyttningen i VHC. UDS har ett samlat balanserat underskott på -7 mnkr där 4,9 mnkr avser ambulatoriska kliniken. Ambulatoriska klinikens underskott ska regleras mot VH-fakulteten. Till skillnad från fakulteterna ökar personalvolymen vid stödfunktionerna något, 7 HA se bilaga 3. Institutionerna Efter första kvartalet är institutionernas bokslut något osäker information och bör därför analyseras med försiktighet. Verksamheten är säsongsvarierande och vissa utfördelade intäkter och kostnader görs senare under året. Många institutioner fortsätter att redovisa underskott och störst underskott redovisar institutionen akvatiska resurser. Det är sannolikt ett periodiseringsfel av uppdragsintäkterna och kommer att utredas. Institutionerna redovisar samlat underskott på - 65 mnkr medan fakulteterna centralt har ett överskott på + 60 mnkr, se bilaga 3. SLU gemensamt och stödfunktionerna redovisar i princip ett nollresultat. 6(7)

Ekonomisk uppföljning efter kvartal 1 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Fakulteternas intendenturer redovisar underskott och har samlat kapita l som är mindre än -40 procent av omsättningen. Det största underskottet står VH-faks intendentur för och det består av underskott från driften av Lövsta. Institutionerna redovisar i budgeten för 2014 i stort sett ett nollresultat. Eftersom underskottet efter första kvartalet är så stort innebär det att institutionerna måste bromsa underskottet vilket då medför personalminskningar. Det är åtta institutioner som har ett kapital som understiger -3 procent av omsättningen, rödmarkerade i bilaga 3. Av bilaga 3 framgår att institutionerna har minskat personalen med 88 helårsarbetskrafter, mars 2013 jämfört med mars 2014. Det är de institutioner som har stort negativt resultat och/eller stort negativ kapital som står för personalneddragningarna. Personalneddragningarna kommer att fortsätta även under 2014 och 2015 då flera institutioner har övertalighetsanmält personal. Samtidigt kommer personalvolymen att ökar för de institutioner med stark finansiering, vilket gör att bedömningen blir att personalvolymsminskningen inte blir så stor. Bilaga 1 Flerårsprognos 2009-2020 Bilaga 2 Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2014 Bilaga 3 Resultat kapital och helårsarbetskraft per institution kv1 2014 7(7)

Flerårsprognos 2009-2020 (mnkr) Bilaga 1 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Enklare framräkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kv 1 Ingående balanserat kapital 371 387 415 348 260 261 264 358 414 437 416 409 397 Statsanslag 1 460 1 578 1 597 1 577 1 576 412 1 648 1 660 1 733 1 760 1 816 1 854 1 892 Avgiftsintäkter 467 498 518 551 594 110 715 667 630 652 675 699 723 Bidragsintäkter 757 738 831 921 912 184 948 986 1 025 1 096 1 140 1 186 1 233 Finansiella intäkter 7 5 14 14 11 2 7 5 8 6 6 6 6 Summa intäkter 2 691 2 820 2 959 3 063 3 093 708 3 318 3 318 3 397 3 515 3 638 3 744 3 854 Kostnader för personal 1 650 1 743 1 876 1 958 1 948 466 1 957 1 976 2 045 2 117 2 189 2 264 2 331 Kostnader för lokaler 280 280 344 334 331 89 373 418 434 445 454 463 472 Egna lokaler (Egendomarna) 27 27 34 48 48 48 49 50 51 52 53 54 55 Övriga driftskostnader 638 657 672 678 639 82 715 657 660 720 744 770 792 Finansiella kostnader 4 3 10 15 12 2 11 12 26 26 26 26 26 Avskrivningar 78 78 91 118 114 28 119 149 156 176 178 180 181 Summa kostnader 2 676 2 788 3 027 3 150 3 093 715 3 225 3 262 3 374 3 535 3 645 3 757 3 858 Resultat 15 32-67 -88 1-7 94 56 23-20 -7-12 -4 Utgående balanserat kapital 386 420 348 260 261 254 358 414 437 416 409 397 393 UB i relation till omsättning 14% 15% 12% 8% 8% 9% 11% 12% 13% 12% 11% 11% 10% Oförbrukade bidrag/uppdrag 734 815 850 826 861 707 880 650 500 400 400 400 400

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2014 (mnkr) Bilaga 2 (1/4) LTV-fakulteten NJ-fakulteten S-fakulteten Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 56 55 235 24% 142 132 532 27% 79 82 333 24% Uppdragsintäkter 8 8 29 28% 29 31 222 13% 14 9 79 18% Bidragsintäkter 24 23 114 21% 70 61 416 17% 60 57 309 19% Övriga intäkter 1 2 7 16% 1 2 13 11% 1 1 7 9% Intern tilldelning 0 0 39 0% 0 0 20 0% 0 0 14 0% Summa intäkter 90 88 425 21% 242 226 1 204 20% 154 150 742 21% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 47 50 194 24% 147 150 619 24% 90 92 400 22% Kostnader för lokaler 10 10 45 23% 28 28 124 22% 17 13 63 26% Övriga driftskostnader 22 22 118 18% 52 50 325 16% 39 37 196 20% Avskrivningar 1 1 4 27% 7 7 27 26% 4 4 17 23% Universitetsoverhead 7 8 68 11% 20 21 104 19% 15 15 74 20% Summa kostnader 88 92 430 20% 254 256 1 199 21% 164 160 750 22% Resultat 2-4 -5-11 -31 5-10 -11-8 Utgående kapital 40 33 159 128 46 86 % av omsättningen 11% 9% 16% 14% 8% 14% Oförbrukade bidrag 73 69 276 293 256 221

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2014 (mnkr) Bilaga 2 (2/4) VH-fakulteten Universitetsdjursjukhuset Fastighetsförvaltningen Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 103 90 422 24% 8 7 55 14% Uppdragsintäkter 11 8 59 18% 32 28 125 26% 4 1 13 30% Bidragsintäkter 27 23 143 19% 0 0 1 3% 0 0 1 31% Övriga intäkter 6 6 28 21% 0 0 0 2% 17 18 72 23% Intern tilldelning 0 0 0 165% 0 0 0 0% Summa intäkter 147 127 653 22% 40 36 180 22% 21 19 87 24% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 76 75 310 24% 23 20 91 25% 0 1 4 3% Kostnader för lokaler 20 20 116 17% 4 4 32 12% 1 0 5 25% Övriga driftskostnader 29 27 155 19% 9 8 39 24% 10 9 49 20% Avskrivningar 3 3 19 17% 1 1 6 11% 7 7 27 26% Universitetsoverhead 12 11 48 24% 3 3 20 17% 0 0 1 25% Summa kostnader 139 136 647 22% 40 36 187 21% 18 17 86 22% Resultat 7-9 6 0 0-7 3 2 1 Utgående kapital 10-2 -7-2 16 12 % av omsättningen 2% 0% -4% -1% 19% 16% Oförbrukade bidrag 125 126 2 2 13 14

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2014 (mnkr) Bilaga 2 (3/4) Lantbruksdriften Biblioteket Universitetsadministrationen Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 10 11 47 22% Uppdragsintäkter 1 0 8 16% 8 8 60 13% 33 25 134 24% Bidragsintäkter 0 0 6 0% 0 0 0 0% 2 2 5 48% Övriga intäkter 6 4 27 22% 0 0 1 4% 18 18 70 26% Intern tilldelning 7 7 0 0% 56 61 229 24% Summa intäkter 7 4 41 17% 15 15 61 25% 120 118 486 25% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 2 2 8 21% 6 7 27 24% 66 67 271 24% Kostnader för lokaler 2 1 7 34% 3 3 11 25% 9 9 28 31% Övriga driftskostnader 5 4 19 25% 4 4 20 19% 29 32 139 21% Avskrivningar 1 1 5 18% 0 0 0 26% 3 2 12 23% Universitetsoverhead 0 0 1 22% 1 1 4 24% 10 10 39 24% Summa kostnader 10 8 40 25% 14 16 61 23% 116 120 490 24% Resultat -3-4 1 1-1 0 4-3 -4 Utgående kapital -12-9 2 0 16 2 % av omsättningen -43% -63% 3% 0% 3% 0% Oförbrukade bidrag 0 0 0 0 24 19

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2014 (mnkr) Bilaga 2 (4/4) SLU gemensamt Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 27 29 55 49% Uppdragsintäkter 1 0 0 0% Bidragsintäkter 3 1 0 0% Övriga intäkter 108 110 598 18% Intern tilldelning -64-69 1-10635% Summa intäkter 74 72 654 11% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 11 8 25 43% Kostnader för lokaler 123 114 526 23% Övriga driftskostnader 6 7 72 8% Avskrivningar 2 2 10 17% Universitetsoverhead -68-70 2-2857% Summa kostnader 74 61 635 12% Resultat 0 10 19 Utgående kapital -13-34 % av omsättningen -4% -12% Oförbrukade bidrag 22 29

Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution kv1 2014 Bilaga 3 samt förändring helårsarbetskrafter mars jmf med mars föregående år UB 2014-03 Antal HÅA Förändring HÅA Fak/motsv. Institution Resultat Kapital Kap % 2014-03 antal % NJ ENERGI OCH TEKNIK 770 11 332 24% 42-0 0% NJ/LTV STAD OCH LAND 1 463 19 165 22% 80 4 5% NJ MIKROBIOLOGI 226 9 860 22% 39 1 3% LTV VÄXTFÖRÄDLING -2 602 9 833 22% 45-2 -5% LTV OMVÄRLD ALNARP -223 2 955 20% 6-1 -15% NJ ARTDATABANKEN -2 235 13 476 15% 65-4 -5% S VILT, FISK OCH MILJÖ -3 556 7 213 15% 56 3 5% NJ/S EKOLOGI -3 915 17 232 14% 123 1 1% S ENHETEN FÖR SKOGLIG FÄLTFORSKNING -1 266 7 484 14% 47 8 21% NJ VÄXTBIOLOGI 1 438 12 702 13% 81 5 7% S SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP -2 294 4 270 13% 34-1 -3% S SKOGSMÄSTARSKOLAN -147 3 001 13% 15-1 -6% NJ VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI -3 147 5 660 12% 47-2 -4% VH HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD -900 5 719 12% 49-3 -6% NJ EKONOMI 355 6 421 11% 61 3 5% S SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI -2 299 7 786 11% 78-9 -11% S SKOGENS EKOLOGI OCH SKÖTSEL -1 968 6 985 10% 72-7 -9% S SKOGENS BIOMATERIAL OCH TEKNOLOGI (SBT) 1 599 3 239 8% 32-0 0% NJ VATTEN OCH MILJÖ -7 641 4 274 6% 84-10 -11% NJ/S SKOGLIG MYKOLOGI OCH VÄXTPATOLOGI 209 3 633 6% 51-4 -8% LTV ODLINGSENHETEN -462 925 6% 14 1 11% VH BIOMEDICIN OCH VETERINÄR FOLKHÄLSOVETENSKAP -312 3 757 5% 61-2 -3% LTV LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING 475 2 532 3% 63-1 -1% S/NJ SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING 732 1 709 2% 91-4 -4% NJ INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH BIOTEKNOLOGI 245 873 2% 39-3 -8% S SKOGENS PRODUKTER -1 926 115 1% 19-6 -23% NJ/S MARK OCH MILJÖ -6 202 408 0% 107-12 -10% LTV VÄXTSKYDDSBIOLOGI -1 221-128 0% 48-0 -1% VH KLINISKA VETENSKAPER 1 268-488 0% 96-9 -9% NJ CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 58-185 -1% 16 1 10% NJ AKVATISKA RESURSER -14 922-873 -2% 125-6 -4% NJ LIVSMEDELSVETENSKAP -621-561 -2% 21-3 -12% LTV ARBETSVETENSKAP, EKONOMI OCH MILJÖPSYKOLOGI 232-2 811-8% 26-3 -10% VH HUSDJURENS MILJÖ OCH HÄLSA -3 939-4 504-9% 59 4 7% VH ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI -1 733-5 955-10% 36-8 -18% S SKOGSEKONOMI -481-1 264-14% 10-6 -38% VH HUSDJURSGENETIK -219-7 544-14% 53-11 -17% LTV/VH BIOSYSTEM OCH TEKNOLOGI -6 908-8 285-24% 43-4 -8% VH/NJ NORRLÄNDSK JORDBRUKSVETENSKAP -995-7 408-26% 26-2 -8% LTV MOVIUM -261-8 106-75% 8 0 5% Summa institutionerna -64 914 116 429 5% 2 091-88 -4% Fakulteterna centralt LTV LTV GEMENSAMT 11 147 27 610 54% 11 1 8% NJ NJ GEMENSAMT 27 618 84 821 70% 9-1 -12% NJ NJ:s INTENDENTURER -1 920-8 532-41% 13 3 28% S S GEMENSAMT 3 885 4 811 10% 9-3 -24% VH VH GEMENSAMT 18 324 47 261 51% 14 4 33% VH VH-INTENDENTUR -1 581-24 839-40% 30-0 -1% Summa fakulteterna gemensamt 57 474 131 132 33% 86 3 3% Universitetsgemensamma stödfunktioner BIBLIOTEKET 1 293 1 637 3% 42-2 -4% DJURSJUKHUSET -485-2 069-1% 153 23 18% AMBULATORISKA KLINIKEN 73-4 921-46% 7-1 -11% FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 2 594 16 061 19% 6 2 45% LANTBRUKSDRIFTEN -2 734-12 206-43% 12-2 -14% UNIVERSITETSADMINISTRATIONEN -616 11 426 2% 417-14 -3% Summa stödfunktionerna 127 9 928 1% 637 7 1% SLU, GEMENSAMT -395-13 341-5% 42 20 88%