Budget 2018 Kommunfullmäktige
Budget 2018 2(40)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 4 Budget 2018 flerårsplan 2019-2020... 6 Resultatplan... 11 Noter till resultatplan... 13 Balansbudget 2018-2020... 14 Skatter och utjämning... 14 Driftplan... 15 Investeringsbudget... 16 Organisation... 18 Kvalitets- och styrmodell... 19 Strategisk plan... 21 Attraktiv kommun... 22 Trygghet och kunskap... 23 Hållbar utveckling... 24 Finansiellt perspektiv... 25 Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv... 26 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 27 Kommunala bolag... 29 Kommunstyrelsen... 29 Kommunledningsstab... 29 Kultur, fritid och näringsliv... 30 Kommunteknik och service... 30 Barn- och utbildningsnämnden... 31 Miljö- och byggnämnden... 31 Vård- och omsorgsnämnden... 31 Lärande och arbetsnämnden... 32 Överförmyndarnämnden... 32 Reglementen och riktlinjer... 34 Budget 2018 3(40)
Inledning Forshaga kommuns befolkning växer, både i yngre och äldre åldrar. Vår framtidsprognos visar på en fortsatt stark uppgång vilket ställer stora krav på vår gemensamma välfärd. Tillväxten i kommunen är stor och vi har fått en kraftigt förbättrad arbetsmarknad. Budgeten är framåtsyftande med stora satsningar, där vi under innevarande och följande tre år investerar 200 miljoner i våra verksamheter. En del av kommunens satsningar går därför till att bygga två nya förskolor och ett nytt stödoch serviceboende. De demografiska förändringarna är påtagliga vilket också ställer krav på utökad samhällsservice, fler bostäder och investeringar i olika former. Det långsiktiga planeringsarbetet är en viktig del för att möta våra framtida utmaningar. Detta arbete måste vara starkt kopplat till en fortsatt utveckling och effektivisering av våra verksamheter, där kommunens personal är en förutsättning för att nå en hög måluppfyllelse i detta avseende. Kommunens verksamheter ska därför arbeta proaktivt och framåtsyftande, exempelvis genom utvecklingsplaner och stor delaktighet av vår personal och våra invånare. Budgeten är balanserad med ett resultat på två procent där de generella statsbidragen och arbetsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och region är oförändrad. Principen att kommuner inte ska behöva höja skatten eller prioritera om sin verksamhet, för att finansiera nya uppgifter som annan huvudman stat eller landsting ålägger dem att göra är grundläggande, men viktig att kontinuerligt följa upp. En ökad samverkan och samarbete mellan kommuner och andra huvudmän är att se som en möjlighet och vårt redan påbörjade arbete inom KBR (Karlstad Business region) är en del i detta. Vi fortsätter våra betydande satsningar på ett ökat underhåll och investeringar i våra fastigheter, vägar och vatten/avloppsnät. Det är viktigt att vi vårdar det vi har, så att vi står upp för hållbarhetsmålet och inte ackumulerar framtida kostnader. Vi byter också all gatubelysning till LED-baserade lösningar och lägger en plan för att rusta upp våra lekplatser. Vårt fiberbolag FFAB fortsätter under året med att binda ihop hela kommunens hushåll med fiber. Under 2018 kommer vi också att jobba mer med våra planer för föreningsutveckling. Kommunen har idag många föreningar som starkt bidrar till trivsel, besöksmål och tillväxt i vår kommun. Vi ser också att intresset för att bosätta sig i vår kommun ökar, och vårt kommunala bostadsbolag kommer att fortsätta att bygga i den takt som är möjlig. Vi kommer också att jobba mer för att vi kan få externa intressenter att bygga i vår kommun. Flera andra huvudmän kommer att investera mycket i vår kommun under de närmsta åren. Trafikverket bygger om väg 62 så att den blir både säkrare och snabbare. Privata bolag och stat investerar långt över en halv miljard under de närmsta tre åren. Detta ger vår kommun mycket i form av arbeten och tillväxt men också viktigast av allt framtidstro. Vi fortsätter också våra insatser för en utvecklad arbetsmarknad där vi exempelvis genom vår återbruksförsäljning i Deje skapar jobb och fler möjligheter för de som står en bit ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Kommunen kommer fortsatt utveckla det förebyggande arbetet till de som behöver stöd. Fler mötesplatser, mer nära stöd och aktivitet kommer att ge goda resultat på sikt. Vi vet att vår kommun utvecklas när vi gör det tillsammans. Det är också därför vi bor här. För vi tror på framtiden. Per Lawén Kommunstyrelsens ordförande Budget 2018 4(40)
Fakta om Forshaga kommun Skattesats Forshaga Landsting 11,20 Kommun 22,35 TOTALT 33,55 Mandat i kommunfullmäktige Arbetarpartiet socialdemokraterna 19 Moderata samlingspartiet 6 Centerpartiet 5 Folkpartiet liberalerna 1 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 4 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 2 Kommunens Bästa 1 Totalt 41 Budget 2018 5(40)
Budget 2018 flerårsplan 2019-2020 1. Planeringsförutsättningar Kommunstyrelsen fattade i januari 2017 beslut om planerings- och budgetförutsättningar för budget 2018 och flerårsplan 2019-2020. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunens förvaltningschefer att upprätta förslag till budgetramar för år 2018 och förslag till investeringsbudget. Kommunfullmäktige beslutar om budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 den 20 juni 2017. Förändringar i ramar framgår under rubriken ekonomiska ramar. Ett av kommunens övergripande mål är att kommunen växer med genomsnittligen 50 personer årligen. Kommunens totala skatteintäkter inklusive skatteutjämning är beroende av folkmängdsutvecklingen och av hur sysselsättning och antalet arbetade timmar utvecklas. Antalet invånare är 11.450 i prognosen för år 2018-2020, så att viss buffert finns beroende på folkmängdsutvecklingen. Som övergripande finansiella mål gäller: Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat Kommunens mål i övriga perspektiv är också mål sett ur perspektivet god ekonomisk hushållning. : Resultat 2 % av skatt över femårsperiod. Våra faktiska kostnader överstiger ej samlade standardkostnader (Standardkostnaden är, utifrån strukturella förutsättningar, fastställd enligt skatteutjämningssystemet). Uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och interna perspektiv. Vi finansierar våra investeringar med egna medel : Enbart låna till avgiftsfinansierade verksamheter. Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner (Medelvärde Sv 2016 48,4%). Soliditeten inklusive pensionsskuld (Målvärde 2018 = 13%) Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick : Planerat underhåll i förhållande till underhållsplaner. Budget 2018 6(40)
1.1 Ekonomiska ramar De ekonomiska ramarna, så som de anges i noter till resultatplan, flerårsplanen 19-20 ska gälla. Tillskott exklusive lönerevision tkr 2017 2018 Budgettillskott Budgettillskott Kommunstyrelse Höjning revisorernas budget 59 Kollektivtrafik 200 Räddningstjänst 188 Personalkontoret 450 - lönekonsult KommunTeknik 1 000 - index Valnämnd 200 Överförmyndarnämnd 300 Barn- och utbildningsnämnd 1 000 1 500 Förskola Grundskola Gymnasieskola Lärande- och arbetsnämnd 1 500 1 500 IFO Vård- och omsorgsnämnd 7 200 Volymökning Totalt: 9 700 5 397 Budget 2018 7(40)
Preliminärt tillskott lönerevision tkr 2017 2018 Prel tillskott lön (9 mån) Kommunstyrelse 1 100 Prel tillskott lön 2,7% - Ska fördelas Överförmyndarnämnd 90 Barn- och utbildningsnämnd 4 600 Lärande- och arbetsnämnd 1 000 Vård- och omsorgsnämnd 3 900 Miljö- och byggnämnd 100 Totalt: 10 790 12 400 Ramjusteringar hyror 2017 och 2018 tkr Budget 2017 Budget 2018 Lokaler Lintjärn/Gula villan Ändrade lokalhyror Kommunstyrelse 806,0 Barn- och utbildningsnämnd -118,5-426,0 Lärande- och arbetsnämnd -301,0-33,0 Vård- och omsorgsnämnd 419,5-339,0 Miljö- och byggnämnd -8,0 2. Budgetmodell och grundläggande principer Forshaga kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten revideras varje år. Beslut om budget inkl. skattesats ska tas av kommunfullmäktige senast i juni månad. Om de politiska, finansiella eller verksamhetsmässiga förutsättningarna förändrats väsentligt kan justeringar ske under hösten genom att ett nytt fullmäktigebeslut tas. Något höstbeslut behöver dock inte tas. Över- och underskott ska i normalfallet föras med till nästkommande år. Om förutsättningarna för anslagen förändrats väsentligt eller om verksamheten inte genomförts i enligt med mål och planer ska över- och underskott revideras. Förändrade förutsättningar som medför att en nämnd bedömer att man inte klarar av att hålla sig inom givna anslag ska så fort som möjligt redovisas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad en reviderad budget, som bygger på överförda budgetavvikelser samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster. Det är mot den reviderade budgeten som uppföljning sker. Driftbudget bygger i normalfallet på ramanslag per nämnd. I den mån anslag riktas till särskild verksamhet ska detta klart framgå av kommunfullmäktiges budgetbeslut. Investeringsanslag kan antingen vara knutna till enskilda objekt eller på nämnd och förvaltning som ramanslag. 3. Uppföljning och rapportering Samlad rapportering till kommunfullmäktige om kommunkoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska utfall sker löpande under året och i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan besluta om särskilda verksamhets- och ekonomiuppföljningar för en eller flera nämnder eller styrelser. De helägda bolagens styrelser är på samma vis som kommunens nämnder skyldiga att rapportera avvikelser till ägaren kommunen. Styrningen av bolagen regleras närmare i kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. Budget 2018 8(40)
4. Ekonomisk utveckling Hur kommunens ekonomi utvecklats under perioden 2014-2018 framgår av nedanstående tabell: Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget 2014 2015 2016 2017 2018 Skattesats 22.35 22.35 22.35 22.35 22,35 Finansnetto -1 087-903 140 0-800 Resultat e. skatt och finansnetto, förändring av eget kapital 1 684 870 1 524 15 007 12 976 Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad 95% 95,1 95,1% 93,1 93,1 Nettoinvesteringar tkr 40 446 46 414 25 396 74 766 48 955 Anläggningstillgångar kr/inv 48 113 50 754 50 705 54 672 55 982 Total skuld kr/inv. 21 560 25 737 29 660 32 314 32 489 Ansvarsförbindelser kr/inv. 55 365 55 532 56 763 56 070 55 458 Eget kapital kr/inv 31 821 32 315 32 245 33 537 34 672 Soliditet 60% 56% 52% 50,9% 51,6% 5. Resultatplan Verksamhetens nettokostnader som beräknas i löpande priser ökar med 15,9 mnkr jämfört med prognosen för år 2017. 5.1 Pensioner Kostnaden för pensioner är beräknad till 39,8 mnkr 2018. Den gamla pensionsskulden, som avser pensioner intjänade före 1998, och som i balansräkningen klassas som ansvarsförbindelse beräknas år 2018 uppgå till 265 mnkr. Vid beräkningen av pensionsskulden så har förändringar av kalkylränta stor betydelse. Stora förändringar i marknadsräntenivåer (upp eller ned) över en femårsperiod innebär justeringar av kalkylräntan. 5.2 Skatteintäkter och statsbidrag För 2018 är skatteintäkterna beräknade enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser och befolkningen är beräknad till 11 450 för år 2018. Den slutliga uppgiften om folkmängden per 1 november vet vi först i slutet av 2017, senaste aktuella uppgift om folkmängd från Statistiska centralbyrån är 11.469. Skatteintäkterna beräknas öka med 18,8 mnkr och det generella statsbidraget och utjämningen minskar med 4,1 mnkr. Utvecklingen av skatteintäkterna kommer att vara mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. Sverige är ett exportberoende land och minskad efterfrågan påverkar, men hushållens konsumtion och nivåer på investeringar har också betydelse. Prognosen för 2017 års nettokostnader är budgetöverskridanden på -15,4 mnkr, före förslag till budgetjusteringar på +9,7 mnkr. En god ekonomisk hushållning kräver att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. 5.3 Eget kapital Balanskrav I kommunallagen finns ett krav om en budget i balans. Med balans menas att förändringen av eget kapital måste vara positiv. Skulle resultatet bli att kommunen inte klarar kravet måste underskottet täckas inom tre år. Budget för år 2018 är en budget med ett resultat på 13,0 mnkr (1,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning) och en stark budgetdisciplin krävs för att också få en redovisning i balans. Den långsiktiga målsättningen för Forshaga kommun är att nå ett resultat motsvarande 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning. Budget 2018 9(40)
6. Redovisning av kassaflöden Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen klarar att finansiera föreslagna investeringar och amorteringar. Avskrivningsmedel och det beräknade resultatet kan användas till nya investeringar, amorteringar och kapitalbildning. I budget 2018 finns investeringar för 49,0 mnkr som i huvudsak finansieras enligt ovanstående. 7. Rörelsekapital och likviditet Budget för 2018 är ett negativt rörelsekapital på ca -92 mnkr. Någon brist på likviditet kommer inte att uppstå då checkkrediten är beviljad till högre belopp än kommunen avser att utnyttja. Tillgång till bolagens likviditet via koncernkonto används i första hand. 8. Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och BNP växer 2017 med cirka 3 procent. Högkonjunkturen når 2018 sin topp varefter konjunkturen långsamt återgår till balans. Det innebär att utvecklingen av sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. I Sveriges kommuner och landstings (SKL) beräkningar blir tillväxten och skatteunderlaget därmed svagare. Samtidigt växer befolkningen och behoven av kommunsektorns verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora problem för kommuner och landsting att finansiera sin verksamhet. Den svenska ekonomin har sedan finanskrisens utbrott hösten 2008 utvecklats betydligt bättre än flertalet övriga ekonomier i Europa. Att svensk ekonomi har utvecklats förhållandevis starkt sedan finanskrisens utbrott beror på att den inhemska efterfrågan har utvecklats relativt väl. Investeringarnas utveckling har dock varit splittrad. Noteras bör den relativt snabba utvecklingen av offentlig konsumtion under senare år. Utvecklingen hänger samman med en relativt kraftig befolkningstillväxt och ett kraftigt ökat antal asylsökande. Utvecklingen av inhemsk efterfrågan beräknas bli mer måttlig framöver. 2017 dras tillväxten ner av en mer begränsad utveckling på lagersidan. Samtidigt beräknas ökningen av offentlig konsumtion bli mer dämpad. Under 2018 beräknas ökningen av kommunal konsumtion bli ännu svagare samtidigt som ökningen av de fasta investeringarna dämpas. I stället ger exporten ett mer påtagligt bidrag till BNP:s utveckling 2017 och 2018. Den beräknade utvecklingen åren 2019 och 2020 utgår från att svensk ekonomi långsamt återgår till konjunkturell balans efter att högkonjunkturen nått sin topp 2018. Det medför att antalet arbetade timmar på sikt utvecklas i linje med den nivå som antas vara långsiktigt förenlig med inflationsmålet på 2 procent. Den svagare utvecklingen av BNP sammanfaller med en svagare utveckling av såväl exporten som inhemsk efterfrågan. Utvecklingen av inhemsk efterfrågan begränsas av att ökningstakten för investeringarna når ner i mer normala tal samtidigt som den privata konsumtionen begränsas av en relativt svag utveckling av hushållens inkomster. Höjda räntor i kombination med beräkningstekniska höjningarna av kommunalskatten gör att hushållens reala disponibla inkomster endast ökar 1/2 procent årligen 2019 och 2020. Utvecklingen på arbetsmarknaden har stor betydelse för kommunernas skatteunderlag och de intäkter som underlaget genererar. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognoser. Av stor betydelse för Forshaga kommun är antalet invånare som beräknats 11.450 för 2017-2019, 100 personer motsvarar ca 5,3 mnkr i skatteintäkter och skatteutjämning för Forshaga kommun. 9. Uppföljning och delårsrapport Utifrån ovanstående så kommer det under 2018 bli extra viktigt med uppföljning av verksamhet och ekonomi. Det åligger samtliga budgetansvariga att noga följa utvecklingen och att vidta erforderliga åtgärder för att hålla givna ramar. Flerårsplan åren 2019-2020 Budgetanvisningarna avsåg även flerårsplan för åren 2019-2020. Samtliga verksamheter i flerårsplanen är teoretiskt framräknade utifrån nuvarande verksamhet enligt driftredovisningen. Budget 2018 10(40)
Resultatplan Resultatplan 2018-2020 Bokslut Prognos Budget Plan Plan År 2016 2017 2018 2019 2020 Folkmängd 1/11 året innan 11 378 11 445 11 450 11 450 11 450 Verksamhetens intäkter 213 472 205 256 205 256 205 256 205 256 Verksamhetens kostnader -819 286-824 242-837 821-850 817-863 617 Avskrivningar -29 708-30 537-32 837-34 500-36 000 Verksamhetens nettokostn. -635 522-649 523-665 402-680 061-694 361 Skatteintäkter 465 183 487 116 505 873 523 578 542 427 Generella statsbidrag och utj. 151 722 157 314 148 972 146 710 144 171 Kommunal fastighetsavgift 20 001 20 100 24 333 24 333 24 333 Finansiella intäkter 2 043 2 000 2 000 2 000 2 000 Finansiella kostnader -1 829-1,700-2 500-3 000-3 500 Räntekostnader på pensioner -74-300 -300-400 -500 Förändring av e kap.=årets resultat 1 524 15 007 12 976 13 160 14 570 Budget 2018 11(40)
Redovisning av kassaflöden År Bokslut Prognos Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2016 2017 2018 2019 2020 Beräknat resultat 1 524 15 007 12 976 13 160 14 570 Av- och nedskrivningar 29 708 30 537 32 837 34 500 36 000 Förändrad pensionsavsättning 5 892 Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+)kortfr fordringar 37 124 45 544 45 813 47 660 50 570-17989 -3 000 Ökning(-)/minskning(+)förråd o varulager Ökning(+)/minskning(-)kortfr skulder 38 619 23 000-11 000-12 000 Medel från den löpande verksamh 57 754 65 544 45 813 36 660 38 570 INVESTERINGS-VERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg -29 339-74 766-48 955-36 610-40 760 -ombudgetering från 2017-- Investeringsbidrag o övr inv ink 3 943 Anslutningsavgifter VA (kort skuld) -2 404 Förs/inköp av materiella anl tillg Försäljn/Inv finansiella anl tillg -5 000 Medel från investeringsverksamhet -32 800-74 766-48 955-36 610-40 760 FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN Nyupptagna lån 10 520 Amortering av skuld Långfristig skuld avs anslutn avg 2 404 Upplösning anslutningsavgifter -137 Medel från finansieringsverksamh 2 267 10 520 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 27 221 1 298-3 142 50-2 190 Likvida medel vid årets början 15 846 43 067 44 365 41 223 41 273 Likvida medel vid årets slut 43 067 44 365 41 223 41 273 39 083 Budget 2018 12(40)
Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Bokslut Progn Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter 319 244 297 178 297 178 297 178 297 178-105 772-91 922-91 922-91 922-91 922 213 472 205 256 205 256 205 256 205 256 Verksamhetens kostnader -947 987-928 872-928 868-928 868-928 868 Kapitalkostnader 43 533 39 618 39 618 39 618 39 618 Kalkylerade personalomkostnader Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror 142 610 142 421 142 421 142 421 142 421-115 885-117 043-117 043-117 129-117 129-47 261-39 200-39 800-43 000-43 400 105 772 91 922 91 922 91 922 91 922 Skatt -71-90 -90-100 -100 Inlösta borgensåtagande Till förfogande - efter beslut om fördelning ramar försvinner denna rad Verksamhetens kostnader 3 0 0 0-12 998-25 981-35 681-48 081-819 286-824 242-837 821-850 817-863 617 Pensioner 2018 2019 2020 Kostnad inklusive löneskatt -39 800-43 000-43 400 Summa pensionskostnad -39 800-43 000-43 400 Budget 2018 13(40)
Balansbudget 2018-2020 Balansbudget 2018-2020 Belopp i mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Anläggningstillgångar 581 626 641 643 648 Omsättningstillgångar 128 128 128 127 125 Summa tillgångar 709 754 769 770 773 Eget kapital 369 384 397 410 425 Avsättning till pensioner 19 14 14 13 13 Långa skulder 124 136 138 138 138 Korta skulder 197 220 220 209 197 Summa skulder 321 356 358 347 335 Summa eget kapial, avs o skulder 709 754 769 770 773 Ansvarsförbindelser, pensioner 280 272 265 260 254 Borgensåtaganden 370 370 370 370 370 Skatter och utjämning Skatter och utjämning tkr 2017 2018 2019 2020 Skatteintäkter 487 116 505 873 523 578 542 427 Skatteutjämning 157 314 148 972 146 710 144 171 Fastighetsavgift 20 100 24 333 24 333 24 333 664 530 679 178 694 621 710 931 Budget 2018 14(40)
Driftplan Driftplan (exklusive tillskott för lönerevision 2017 och 2018) tkr 2017 Ramjustering 2017 2018 Ändrade 2018 Netto före budgetjustering Budgettillskott lokaler Lintjärn/Gula villan Netto efter budgetjustering Budgettillskott lokalhyror Nettobudget efter tillskott Kommunstyrelse 85 930 85 930 1 509 806 88 245 Kollektivtrafik 9 500 9 500 200 9 700 Räddningstjänst 9 381 9 381 188 9 569 Överförmyndarnämnd 1 698 1 698 300 1 998 Valnämnd 15 15 200 215 Barn- och utbildningsnämnd Lärande- och arbetsnämnd Vård- och omsorgsnämnd 259 318 1 000-118 260 200 1 500-426 261 274 60 813 1 500-301 62 012 1 500-33 63 479 185 530 7 200 419 193 149-339 192 810 Miljö- och byggnämnd 4 408 4 408-8 4 400 Totalt 616 593 9 700 0 626 293 5 397 0 631 690 Driftplan, preliminärt tillskott lönerevision tkr 2017 2018 Preliminärt tillskott lön (9 mån) Kommunstyrelse 1 100 Överfömyndarnämnd 90 Barn- och utbildningsnämnd 4 600 Lärande- och arbetsnämnd 1 000 Vård- och omsorgsnämnd 3 900 Miljö- och byggnämnd 100 Preliminärt tillskott lön 2,7% - Ska fördelas Totalt: 10 790 12 400 Budget 2018 15(40)
Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET 2018, 2019-2020, TOTALSAMMANSTÄLLNING ALLA NÄMNDER 2018 2019 2020 Till kommunstyrelsens förfogande 2 500 1 000 1 000 KommunTeknik Deje simhall, renovering 6 300 10 900 Styr- och reglerutrustning 250 250 250 Övriga investeringar fastigheter 4 000 4 000 4 000 Vårdboenden 15 000 Nya förskolor inventarier 880 Grossbolsskolan inventarier 500 Byte fyra ventilationsaggregat skivedskolan 1 415 Inköp städmaskiner 200 200 Infrastruktur nybyggnation 1 000 1 000 1 000 Upprustning lekplatser enligt plan 1 500 900 900 Doktorudden, bryggor + åtgärder 1 000 Nya arbetsfordon, tekniska 1 000 500 500 Asfalt 3 000 3 000 3 000 Utbyte gatubelysning LED 2 000 2 000 2 000 Laddstolpar 200 Upprustning kommunala enskilda vägar 600 300 300 Broreparationer 500 500 TS-åtg Grossbolst. + Cykelbana Dömlevägen 500 750 Cykelbana Lyckan - Dyvelsten asfalt + belysn 1 000 Avfart Sisugården från väg 62 3 000 Vatten och avloppsnät 10 000 10 000 10 000 Pumpstationer 300 300 300 Servisledningar 100 100 100 Servisledningar -100-100 -100 Reservvattentäkt 2 800 Friluftsanläggningar 200 200 200 Summa KommunTeknik 44 045 33 000 37 350 Summa kommunstyrelsen 46 545 34 000 38 350 Barn- o utbildningsnämnden 1 000 1 000 1 000 Summa Barn- o utbildningsnämnd 1 000 1 000 1 000 Investering LAN 310 310 310 Summa lärande o arbetsnämnd 310 310 310 Vård- och omsorgsnämnd Investeringar VON 1 100 1 300 1 100 Budget 2018 16(40)
INVESTERINGSBUDGET 2018, 2019-2020, TOTALSAMMANSTÄLLNING ALLA NÄMNDER 2018 2019 2020 Summa Vård- o omsorgsnämnd 1 100 1 300 1 100 Totalt investeringar 48 955 36 610 40 760 Budget 2018 17(40)
Organisation Budget 2018 18(40)
Kvalitets- och styrmodell Kvalitets och styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Den beskriver vilka ramar som kommunens verksamheter har att förhålla sig till. Syftet är att vi ska nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, vår värdegrund och den strategiska planen. Styrningen ska samlas i verktyget Stratsys och ansvaret för kunskapsspridningen har chefer och förtroendevalda. Styrmodell Vision Forshaga barnkommun - I våra barn finns framtiden och vi bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden. Strategisk plan - målområden och övergripande mål: Externt perspektiv Attraktiv kommun Trygghet och kunskap Hållbar utveckling Internt perspektiv Finansiellt perspektiv Medarbetar-/arbetsgivarperspektiv Värdegrund Vi är till för invånarna i Forshaga kommun. Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Ansvar och uppföljning Kommunfullmäktige Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är de som styr kommunen, fullmäktigeledamöterna är direktvalda av Forshagaborna för att representera dem. Fullmäktige beslutar om övergripande mål, åtaganden, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige beslutar även om vilka nämnder och bolag som ska finnas. Med hjälp av revisorerna kontrollerar fullmäktige att verksamheterna drivs på rätt sätt. Reglemente och bolagsordningar Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden styrs av kommunallagen och det reglemente som kommunfullmäktige Budget 2018 19(40)
beslutat om. Bolagen styrs på motsvarande sätt av aktiebolagslagen samt bolagsordning och ägardirektiv som fullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation och har ansvar för hela kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt leder arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen övervakar att de av fullmäktige fastställda mål, planer och ekonomiska ramar efterlevs genom att följa upp och rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen utvecklas under året. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över verksamheten i de företag eller andra organisationer som kommunen äger eller har intressen i. Kommunstyrelsen är också egen nämnd för den tekniska förvaltningen, kultur-, fritid- och näringsförvaltningen samt kommunledningsstaben. Kommunstyrelsen arbetar dels som en egen nämnd och dels som kommunfullmäktiges förlängda arm. Detta är viktigt att hålla isär i Stratsys och som organisationen är uppbyggd idag placeras det som är centralt på "Kommunfullmäktige". Nämnder och bolagsstyrelser Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att genomföra och utveckla sin verksamhet så att de kommunövergripande målen uppnås inom givna ekonomiska ramar och de lagar och regler som styr verksamheten. Nämnderna svarar också för den interna kontrollen inom sitt område och att eventuella avvikelser analyseras och åtgärdas. De rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan och i övrigt när kommunstyrelsen så beslutar. Nämnden formulerar mått för de övergripande mål som berör nämndens verksamhet. Utöver de åtagande som fullmäktige beslutat om för nämndens verksamhetsområde kan nämnden besluta om egna åtaganden för sin och för sina enheters verksamhet. Övergripande mål och åtagande följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Nämndens egna åtaganden följs upp enligt den tidplan som nämnden beslutat, lämpligen samtidigt som de övergripande målen och redovisas till den egna nämnden. Förvaltningens verksamhetsplan ska beskriva hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. Förvaltningen formulerar mått som är relevanta för att beskriva hur verksamheten bidrar till de övergripande målen, minst ett inom varje målområde. Förvaltningar och bolag Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. De policydokument som kommunfullmäktige beslutar om gäller hela kommunkoncernen, såväl förvaltningar som bolag. Till stöd finns de gemensamma styrdokument som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och respektive nämnd/bolagsstyrelse beslutat om. Hur detta går till ska sammanfattas i en verksamhetsplan för förvaltningen. Beskrivning av verksamhetsplanens struktur. Förvaltningen har ansvar för att de enheter som finns inom förvaltningen på motsvarande sätt upprättar en verksamhetsplan för sin verksamhet. Enhetens roll - Sanningens ögonblick På enhetsnivå genomförs vår operativa verksamhet. Det är här vi utför våra tjänster och möter brukaren/medborgaren. Det är i detta möte Sanningens ögonblick som det avgörs om vi lever upp till våra mål. Enhetens verksamhetsplan ska enkelt uttryckt beskriva: Vem är vi till för? Vad är vårt uppdrag? Hur vet vi att vi är framgångsrika? Den ska beskriva hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. Verksamheten formulerar mått som är relevanta för att beskriva hur verksamheten bidrar till de övergripande målen, minst ett per målområde. en är indikatorer med fokus på resultat utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. För att styra kan vi också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer. en följs med fördel upp månadsvis men också per kvartal eller mer sällan. Verksamheten kan också formulera egna åtaganden eller ha åtaganden från fullmäktige eller nämnd som gäller för enhetens verksamhet. Uppföljningen sker på arbetsplatsträffar. I enhetens verksamhetsplan bör finnas en förteckning (länkar) till de viktigaste lagar och regler, riktlinjer och rutiner som styr verksamheten (kvalitetsledningssystem). Budget och uppföljning Det är viktigt att kontinuerligt följa upp verksamheten för att se till att vi når de mål som är uppsatta och att effekten blir den vi tänkt oss. Uppföljningen sker med lite olika intervall beroende på nivå i organisationen. Övergripande beslutar fullmäktige om strategisk plan (övergripande mål) och budget i juni månad för nästkommande år. Under hösten arbetar nämnder och bolag fram verksamhetsplaner ner till enhetsnivå där åtaganden från fullmäktige och egna åtaganden från nämnden arbetats in. Under året följs verksamheten upp löpande. Ekonomiska rapporter lämnas till fullmäktige vid varje sammanträde och till kommunstyrelse och nämnd månadsvis. Efter 8 månader görs ett delårsbokslut där även måluppfyllelsen enligt den strategiska planen följs upp. När året är slut följs budget och den strategiska planen i bokslutet som redovisas till kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser. en på övergripande nivå redovisas Budget 2018 20(40)
helårsvis eller i undantagsfall mer sällan. en på enhetsnivå följs med fördel upp månadsvis men också per kvartal eller mer sällan. På enhetsnivå redovisas måluppfyllelse och ekonomiskt utfall månadsvis vid arbetsplatsträffar. Det är viktigt att måluppfyllelsen på enhetsnivå kan följas nära i tid för att målen ska bli styrande för verksamheten. Bilden nedan är en schematisk beskrivning av budgetprocess och uppföljning. Budget 2018 21(40)
Strategisk plan Attraktiv kommun Våra invånare trivs och är stolta över sin plats Alla verksamheter redovisar i årsredovisningen insatser kopplat till hållbarhetsstrategin för Miljö- och klimat. Invånarnas syn på kommunen som plats att bo och leva på. Invånarnas rekommendation att flytta till kommunen. Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Ta fram en lämplig modell för ett Kontaktcenter i kommunhuset. (Ansvar: KS) Invånarnas upplevda insyn och inflytande över kommunens verksamhet. Invånarnas upplevda möjlighet att påverka kommunala verksamheter och politiska beslut. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Våra invånare har en god hälsa. Sjukpenningtal bland kommunens invånare Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott Ta fram en kulturplan som kopplas till hållbarhetsstrategin för tillväxt. (Ansvar: KS) Ta fram en grön infrastrukturplan. (Ansvar: MBN) Invånarnas upplevda tillgång till fritidsmöjligheter. Hur många timmar/vecka har biblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Hur många timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Cykelväg i kommunen, total, meter/invånare. Budget 2018 22(40)
Trygghet och kunskap Våra barn har en bra start i livet Se över det förebyggande arbetet med ungdomar. Ansvar: LAN Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Andel av barnen i åk 4 som mår bra och är nöjda med sig själva varje dag/ofta. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? Våra invånare känner sig trygga och säkra Invånarnas upplevda trygghet. Andel äldre som känner att det är ganska/mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten alternativt att bo på sitt äldreboende. Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Upplevd trygghet i skolan bland åk 9 Våra invånare har ett livslångt lärande Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen (betyg)? Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala skolor, andel (%) Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel nöjda med skolan som helhet i åk 9, % Andel som rekommenderar sin skola i åk 9, % Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen Översyn av måltidsverksamhet och samverkan (Ansvar: VON, KS, LAN) Andel av brukarna inom särskilt boende som är ganska/mycket nöjda. Andel av brukarna inom hemtjänsten som är ganska/mycket nöjda. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett särskilt boende, från ansökan till erbjudande om plats? Budget 2018 23(40)
Hållbar utveckling Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt Ta fram en hållbarhetsstrategi för tillväxt. (Ansvar: KS) Ta fram fler boendeplatser inom vård och omsorg, LSS socialpsykiatrin. (Ansvar: VON) Ta fram lokaler för nya förskolor och skolor. (Ansvar: KS) Vi växer med i genomsnitt 50 personer årligen. Antal nystartade företag per 1000 invånare. Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering Revidera översiktplan under 2017-2019 (Ansvar: KS) Ta fram ett planprogram för tätorterna som inkluderar ekosystemtjänster. (Ansvar: KS) Antal nyproducerade bostäder per år under en femårsperiod. Energiprestanda i kommunens nyproducerade lokaler och bostäder. Vi är klimatneutrala år 2030 Implementera hållbarhetsstrategin för miljö och klimat (Ansvar: MBN) Införa klimatkompensationsmodell. (Ansvar: MBN) Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2- ekv/inv Andel miljöfordon i organisationen Forshaga kommun Andel verksamheter som kan certifieras enligt Svensk standard. Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald PEFC-certifiering av kommunens skog (Ansvar: MBN) Införa system för optisk sortering av hushållsavfall. (Ansvar: KS) Andel skyddad skog (kommunägd och totalt) inkl. skolskogar följer riksgenomsnittet. Andel ekologiska livsmedel i våra verksamheter Budget 2018 24(40)
Finansiellt perspektiv Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat Nytt ekonomisystem planeras till 2019. (Ansvar: KS) Hitta former för samverkan kring upphandling (Ansvar: KS) Resultat 2 % av skatt över femårsperiod. Våra faktiska kostnader överstiger ej samlade standardkostnader. Uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och interna perspektiv Vi finansierar våra investeringar med egna medel Enbart låna till avgiftsfinansierade verksamheter. Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner Soliditeten inklusive pensionsskuld. Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Planerat underhåll i förhållande till underhållsplaner. Budget 2018 25(40)
Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga. Invånarnas syn på kommunernas service vid myndighetsutövning. Medarbetarnas kännedom om arbetsplatsens mål och förväntningar. Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap Antal medarbetare per chef. Medarbetarnas upplevda uppskattning, förtroende och förutsättningar Vi är en attraktiv arbetsgivare Ta fram en plan för framtida rekryteringsbehov. (Ansvar: KS) Attraktiv arbetsgivarindex förbättras och ligger på median för kommuner år 2020. Våra medarbetare har en god hälsa Se över förvaltningarnas förutsättningar för att arbeta med medarbetarnas hälsa. (Ansvar: KS) Andel sjukfrånvaro under 5 % Vår jämställdhet och mångfald ökar Jämställdhetsindex ligger över median för kommuner. Budget 2018 26(40)
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Syfte och mål Överordnade syften Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Dessa riktlinjer avser i huvudsak den kommunalt skattefinansierade verksamheten. För VA- och renhållningsverksamheten gäller att den fullt ut ska finansieras via konsumtionsavgifter. För den verksamhet som drivs i företagsform sker styrningen i huvudsak genom kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. Utgångspunkten för dessa styrdokument ska också vara långsiktigt god ekonomisk hushållning. Finansiellt perspektiv - övergripande ekonomiska mål Kommunens mål i övriga perspektiv är också mål sett ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. : Resultat 2% av skatt över femårsperiod. Våra faktiska kostnader överstiger ej samlade standardkostnader (Standardkostnaden är, utifrån strukturella förutsättningar, fastställd enligt skatteutjämningssystemet). Uppfyllnadsgrad utifrån mått kopplade till alla mål inom externa och interna perspektiv. Vi finansierar våra investeringar med egna medel. : Enbart låna till avgiftsfinansierade verksamheter. Soliditeten överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner (Medelvärde Sv 2016 48,4%). Soliditeten inklusive pensionsskuld (Målvärde 2018 = 13%). Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. : Planerat underhåll i förhållande till underhållsplaner. Avstämningen av de ekonomiska målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med hantering av budget, reviderad budget, delårsbokslut och årsredovisning. Ekonomisk planering och uppföljning Budgetmodell och grundläggande principer Forshaga kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten revideras varje år. Beslut om budget inkl. skattesats ska tas av kommunfullmäktige senast i juni månad. Om de politiska, finansiella eller verksamhetsmässiga förutsättningarna förändrats väsentligt kan justeringar ske under hösten genom att ett nytt fullmäktigebeslut tas. Något höstbeslut behöver dock inte tas. Över- och underskott ska i normalfallet föras med till nästkommande år. Om förutsättningarna för anslagen förändrats väsentligt eller om verksamheten inte genomförts i enligt med mål och planer ska över- och underskott revideras. Förändrade förutsättningar som medför att en nämnd bedömer att man inte klarar av att hålla sig inom givna anslag ska så fort som möjligt redovisas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad en reviderad budget, som bygger på överförda budgetavvikelser samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster. Det är mot den reviderade budgeten som uppföljning sker. Driftbudget bygger i normalfallet på ramanslag per nämnd. I den mån anslag riktas till särskild verksamhet ska detta klart framgå av kommunfullmäktiges budgetbeslut. Investeringsanslag kan antingen vara knutna till enskilda objekt eller på nämnd och förvaltning som ramanslag. Uppföljning och rapportering Samlad rapportering till kommunfullmäktige om kommunkoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska utfall sker löpande under året och i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan besluta om särskilda verksamhets- och ekonomiuppföljningar för en eller flera nämnder eller styrelser. Budget 2018 27(40)
De helägda bolagens styrelser är på samma vis som kommunens nämnder skyldiga att rapportera avvikelser till ägaren kommunen. Styrningen av bolagen regleras närmare i kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. Roll- och ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna ska godkännas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen övervakar att kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer efterlevs. Vidare samordnar och leder kommunstyrelsen arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning. Kommunstyrelsen fastställer inom ramarna för dessa riktlinjer hur arbetet ska bedrivas. Nämnder och styrelser Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut om mål och ekonomi för den egna verksamheten följs. Nämnderna ska kontinuerligt följa anslagsförbrukning samt utvecklingen av kvalitet och kvantitet i sin verksamhet. Befaras större avvikelser ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna ska vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig inom beviljade anslag. Kommunrevisionen Revisorerna är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen med uppdrag att granska och ytterst ge fullmäktige underlag till prövning och beslut om ansvarsfrihet och måluppfyllelse. Särskilt viktig är naturligtvis denna roll innan beslut kring långsiktig verksamhetsmässig och ekonomisk planering och rapportering tas. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen tillsammans med kommunrevisorerna ständigt utvecklar arbetsformer och processer så att kommunrevisionen ges bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Budget 2018 28(40)
Kommunala bolag Nuläge Forshagabostäder AB: Nybyggnation av 32 lägenheter i kv Svanen. Post och bank lämnar Forshaga och lokaler hos FABO Forshaga Fibernät AB: Intensivt utbyggnadskede av fiber i främst centrala områden av Forshaga och Deje. Forshaga Energi AB: Investeringar i nya pannor i panncentralerna i både Deje och Forshaga. Framtida utmaningar Forshagabostäder AB: Färdigställande av 32 nya lägenheter. Investeringar för att minska energiåtgång och förbättra klimat och exteriör. Forshaga Fibernät AB: Fortsatt utbyggnad av EU-finansierat stomnät och förtätning av redan utbyggda områden. Forshaga Energi AB: Fossilfri drift efter ombyggnad och investeringar. Kommunstyrelsen Nuläge Framtida utmaningar Kommunledningsstab Nuläge Ny kommunchef och personalchef rekryterade och på plats. Utredning av organsation för kultur-, fritid och näringsliv. Handlingplan för förbättrad resultatstyrning. Diskussioner med övriga värmlandskommuner om samverkan i upphandlingsfrågor. Omvärldsbevakning ekonomisystem och diskussioner med grannkommuner om samarbete. Handlingsplan för attraktiv arbetsgivare. Minska sjukfrånvaro - förebyggande insatser. Budget 2018 29(40)
Framtida utmaningar Ökad användning av e-tjänster och utveckling av fler e-tjänster. Nytt ekonomisystem. Samverkan med andra i fler frågor. Utveckla stabens stöd ut till verksamheten. Kultur, fritid och näringsliv Nuläge Beslut om att se över förvaltningens organisation. Beslut fattades att använda medel från förvaltningens budget för att ta in en extern resurs. Under utredningstiden får den tillfälliga organisationen som konsekvens att viss omprioritering av arbetsuppgifter måste ske. Vissa arbetsuppgifter kommer att flyttas fram eller genomföras i ett lägre tempo. Det kan gälla arbetsuppgifter som framtagande av folkhälsostregi, tillväxtstrategi, kulturplan, kulturråd, revidering av biblioteksplan, ansvar för Fritidsbankens verksamhet, ny Hubb i Forshaga och utrymme för andra utredningsuppdrag. Förslaget innebär att näringslivsfrågorna, inklusive landsbygdsrådgivning, flyttas till kommunledningskontoret. Simhallen flyttas organisatoriskt till Kommunteknik och service. För övriga verksamheter och arbetsuppgifter föreslås ett fortsatt utredande för hur de skall organiseras. Det gäller verksamheterna: stab, kulturskolan, bibliotek, ungdomsverksamhet, kultur- och fritidssamordnare och de arbetsuppgifter som tidigare åvilat förvaltningschefen som till exempel förvaltningsövergripande planering och uppföljning, ekonomi, utredningsuppdrag, kontakter med externa parter, mm. Framtida utmaningar Resursbrister på flera håll särskilt fritid och näringsliv. Sjukskrivningar. Svår ekonomisk överblick. Det saknas fortsatt beslut om ledning och placering av olika frågor. Större uppgifter Stora frågor: Konstgräs, simhall, fritidsgård. Tidigare kulturhuset i Deje. Liten kommun, få personer, stora frågor. Nya bidragskriterier för föreningslivet: säkra beredningen, långsiktig plan för dialog med föreningslivet och förväntningarna på föreningslivet Kulturhuset i Deje samverkan Svenska kyrkan, Biblioteket, Ungdomsverksamhet, Folketshusföreningen. Behov av uppföljning. Dyvelstens flottningsmuseum Fortum och Gamla kraftstationen Ungdomsverksamheten öppna ny fritidsgård 2017-2018 Behov Fritidsstrategisk kompetens för att hantera större frågor och utredningar och säkra beredningen av föreningsbidragen. Långsiktighet i fritidsutveckling och finansiering av en fritidsutvecklare. (Behov: 560.000 kr) Ledning för ungdomsfrågorna. Ny ungdomssamordnare. Finansiering av en fritidsgård i Forshaga. Kommunteknik och service Nuläge ökat asfaltunderhåll från och med i år till 3,0 Mkr. ökat planerat underhåll av fastigheter till 4,0 Mkr. VA-taxan höjd med 7 % vilket innebär ökad förnyelsetakt av ledningar. lekplatsunderhåll är i stort behov av pengar. tufft läge för främst tjänstemännen pga ökad investeringsram. utökning bör ske med en projektledare. 2 personer nyanställs i reception/växel pga pension. Framtida utmaningar Ökat lokalbehov kräver projektledning för nybyggen mm. Projektledare gatu/va-projekt saknas. Budget 2018 30(40)
Planering för nya områden, kommunen växer. Förvaltare för kommunskogen (pensionsavg. 2018). Utökat fastighetsbestånd innebär mer fastighetsskötsel. Fler portioner inom kostenheten pga ökat elevantal. Barn- och utbildningsnämnden Nuläge Prognos för BUN innan rviderad budget är -3,9 Mkr. Förskola-1,0. Grundskola -1,8. Grundsärskola + 1,0. Gymnasieskola -2,1. Aktuellt är att bygga nya förskolelokaler.kommer att bli bra för barn och personal. Arbetsåret 16/17 går mot sitt slut inom skolan. Analyser och utvärdering av läsårets resultat ska färdig- och sammanställas. Förskolan och fritidshemmen arbetar med BRUK som är skolverkets systematiska kvalitetsverktyg. Många barn är i behov av särskilt stöd som kräver insatser för att klara måluppfyllesle och arbetsro. Framtida utmaningar Statsbidrag ligger på förvaltningen. Personalkostnaderna för höga. Barn i behov av särskilt stöd. Gymnasiet nya tilldelningsmodellen. Förskolans sjukfrånvaro. KAA. Ersättning från Migrationsverket. Digitaliseringen. Miljö- och byggnämnden Nuläge Prognos för MBN innan reviderad budget är +- 0 dvs nämnden beräknas hålla sin budgetram. Kraven på tillgång till specialistkompetens och tillsynsresurser ökar ständigt. Nämnden och förvaltningen satsar mycket på kompetensutveckling men länsstyrelsens revisioner visar ändå på bristande tillsynsresurser i kombination med låga tillsynsavgifter. Nya tillsynstaxor gällande bygglov har införts som är tydligare och anpassade efter den arbetstid som krävs vid handläggningen. Gynnar företagsetableringar då kostnaden sjunkit för dessa. Telefontider har införts på byggsidan för att ge bättre service för kunden. Utveckling av kemikalieplan samt en miljö- och klimatstrategi har varit en viktig arbetsuppgift under året som kommer att innebära ett mera systematiskt miljö- och klimatarbete. Framtida utmaningar Implementering av kemikalieplanen samt miljö- och klimatstrategin kommer att ta resurser men samtidigt ge ett mera strategiskt och systematiskt arbete. Planbehovet ökar varför resurser behövs för att ta fram fler planer. Revidering av taxor för tillsyn enligt samtliga tillsynsområden behöver genomföras vilket kan ge möjlighet till fler tillsynsresurser vilket externa revisioner visat ett behov av. Införande av en klimatkompensationsmodell. Ökad satsning på kompetensutveckling för politiker och tjänstemän. Vård- och omsorgsnämnden Nuläge Vård- och omsorgsnämnden har gjort framsteg gällande ekonomiska besparingar. Gapet mellan behoven och budgeterade medel är dock fortfarande stort. Volymökningar i hemtjänst fortsätter på grund av åldrande befolkning. Personalomsättningar och svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens har varit en utmaning under våren 2017. Det finns ändå också positiv utveckling i verksamheten - vi kommer att ha verksamhetsutlagd utbildning för sjuksköterskor from höst i samarnbete med Karlstad universitet. Utbildningen utgår från avdelningen Oasen på Lintjärn. Varje dag arbetar många anställda inom vård och omsorg för att göra det bästa för våra invånare i kommunen. Det sker många små underverk varje dag. Många blir tyvärr också sjuka och utbrända i arbetet. Detta är en utveckling som vi vill Budget 2018 31(40)
bryta genom att skapa bättre rutiner och vägar till rehabilitering och förebygga sjukdom. Vård - och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg( med HSL insatser), LSS insatser samt socialpsykiatrin. Alla dessa områden kräver individuellt anpassad verksamhet som håller hög kvalitet med kompetent personal. Framtida utmaningar Vård och omsorg om äldre kommer att förändras under nära framtid. Införandet av digitala lösningar och hjälpmedel sker i närtid. Förändringarna möjliggör för personalen att arbeta mera individnära och fokusera på kvalitet i verksamhet. Inom LSS/socialpsykiatri kommer behoven av nya boendeformer att växa fram med yngre generationer. Utbildning av personal, arbetsmiljön och stress samt implementering av nya arbetssätt är viktiga utmaningar inför framtiden. Samarbete och samverkan blir ännu viktigare för att klara av växande behov. Lärande och arbetsnämnden Nuläge Prognos LAN innan reviderad budget är 4,1 mnkr i underskott exkl. Ensamkommande barn Arbetsmarknadsenheten har en budget i balans undantaget serviceenheten som saknar budget för semestervikarier, ca 300 tkr. Arbetsmarknadsprojekt inkl. införande av Extratjänster fortgår enligt plan. Vuxenutbildning har säljer mindre utbildning jmf tidigare år. Nyanlända och integration är en ny organisation där flykting och Ensamkommande samlats. HVB Ensamkommande barn anpassas till nytt ersättningssystem och förändrade förutsättningar. Individ och familjeomsorg är en ny organisation där barn och familj samlas med vuxengruppen och missbruk. Ökad beslastning på verksamheten samtidigt som kompetensbrist försvårat rekrytering. Markant ökning av antalet anmälningar och antalet missbruksärenden. Framtida utmaningar Arbetsmarknadsenheten behöver långsiktighet i införandet av projekt i ordinarie verksamhet. Vuxenutbildningen behöver i allt större utsträckning anpassas till medborgare med särskilda behov. Förutsättningar att anpassa verksamheter för nyanlända till förändrade ersättningsnivåer från Migrationsverket och föränderliga regelverk. Individ och familjeomsorgen har utmaningar i att rekrytera kvalificerad personal, skapa förutsättningar att kvalitetssäkra olika insatser och utöka insatser på hemmaplan. Överförmyndarnämnden Nuläge Utifrån vår beräkningsmodell för de samverkande kommunerna för 2017 ser överförmyndarnämnden ut att hålla budget. Tjänsten gällande administration för ensamkommande barn skall enligt överenskommelse finansieras år 2017 genom ett tillskott från Lärande- och arbetsnämnden. Osäkerhet kring nya ersättningsregler från staten gällande ensamkommande barn. Överförmyndarnämnden har vidtagit kraftiga åtgärder genom en sänkning av månadsarvodet till gode män för ensamkommande barn med anledning av de sänkta ersättningarna från staten som börjar gälla från den 1 juli, 2017. Vi kan räkna med ökade arvodeskostnader gällande ärenden om vuxna för Forshaga kommun. Då det var en ökning av antalet ärenden som rör vuxna under år 2016 och att Forshaga kommun enligt senaste årens statistik står för cirka 70 procent av arvodena. Vi ser en fortsatt ökning av antalet vuxna ärenden under 2017. Framtida utmaningar Implementering av ett nytt verksamhetssystem,då det nuvarande systemet inte motsvarar vårt behov eller säkerhetskrav.särskilt med tanke på den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft under 2018. Ett nytt verksamhetssystem kan på sikt kan ge många positiva effekter för verksamheten. Särskilt gällande effektivisering av handläggning av ärenden samt ökad tillgänglighet för våra ställföreträdare genom digitalisering Osäkerhet kring vad som händer med ärendeslaget ensamkommande barn. Kommer den kraftiga ökningen av vuxna ärenden att forstätta. Öka rättssäkerheten för våra huvudmän genom utökade kontroller av våra ställföreträdare. Tänkbar utökning av antal medlemskommuner från fem till sex. Kan ge minskade kostnader för de nuvarande medlemskommunerna. Budget 2018 32(40)