^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Relevanta dokument
Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per februari Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per januari Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut per mars 2016

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Ekonomiskt bokslut per september 2016

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

Jleij. &;J sr Uppsala r KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Datum att ge kontoret i uppgift att utreda åtgärder för att nå en ekonomi i balans enligt bilaga 2

Ekonomiskt bokslut per februari 2017

Datum. att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenämnden

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Ekonomiskt bokslut per oktober 2017

upple». Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Cs'iN( C.58- Ar å. 5 Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

att godkänna föreliggande resultat på minus tkr för september 2015.

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

3 9, uppleal.fi. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 ÄLDREFÖRVALTNIN GEN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Nämnden för hälsa och omsorg

2 upe,ffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Äldrenämnden. Mot den bakgrunden föreslås en prognos för helåret 2016 på 35 mnkr i lägre nettokostnad än anvisad ram.

Datum Äldrenämnden. att godkänna periodbokslut och årsprognos per april 2014 enligt föreliggande förslag, samt

2 unlffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

3.02, Åtgärder för hållbar ekonomi. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut. Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

6 2 upele,11.9 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Handläggare Datum Diarienummer Camilla Viberg OSN

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 mars 2017

Datum Äldrenämnden

att skicka bokslut 2015 med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen.

Uppsala. Bokslut nämnden för hälsa och omsorg Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut. Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per oktober 2018

Socialnämnden i Järfälla

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2017

Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)


Resultat september 2017

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Ekonomi per oktober 2017

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 mars 2019

Datum tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Datum Utredning gällande lägervistelse för personer med funktionsnedsättning

att enligt kontorets förslag fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet, samt

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 31 december 2018

Datum låta expediera rapport och missiv till kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.

Ekonomisk rapport efter maj 2016

Resultat per april 2017

LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade barn och ungdomar i åldern 0 t.o.m. 19 år. Ärendetyp Lagrum m.m. Delegat Anmärkning

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

att avge skrivelse till kommunförmäktige enligt förliggande förslag.

Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki OSN ]

ÄLDRENÄMNDEN. Datum Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Socialnämndens månadsbokslut

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

att anta föreliggande förslag till nämndens verksamhetsplan för 2015 samt

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga 2. Ersättningsbelopp 2016 Socialnämnden

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Datum Äldrenämnden

Samverkansdialog 2017

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Äldrenämnden. tillsammans med föreslaget missiv från nämnden (bilaga 2) avge rapporten till kommunfullmäktige samt

Äldrenämnden. Ej verkställda gynnande beslut kvartal Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta

Handläggare: Datum Diarienummer AMN Bystedt Marcus

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Plan för anhörigstöd # %# # % %1 31 +%& & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats, flytt mellan boende samt överlämnande och avslutande av ärenden - rutin

LSS. Lättläst version

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Backlund KSN

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

Månadsrapport september

Transkript:

^PRmWRM KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-08-28 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta, att godkänna föreliggande resultat i månadsbokslut för juni, -2 277 tkr. Postadress; Uppsala kommun, Nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel) Fax: 018-727 87 10 E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se

2 (7) Nämnden nettokostnader totalt Tkr 2014 2013 Budget Ack 2014 Förändring jämfört föreg år Differens mot ack budget -585 250-555 670-582 974-29 580-5,3% -2 277-0,4% Nämnden redovisar -2 277 tkr mer i nettokostnader än budgeterat. Jämfört föregående år är det en nettokostnadsökning om 5,3 procent. Nämnden ser resultat av arbetet med att säkerställa rätt ersättning till utförarna och rätt placering för brukare med beslut om bostad med särskild service enligt LSS och socialpsykiatri samt personlig assistans. Kostnadsökningstakten har minskat jämfört med 2013. Från och med år 2014 flyttar brukare från BUN över till NHO månaden efter att brukaren har fyllt 21 år. På samma sätt flyttar brukare över från NHO till ÄLN månaden efter att brukaren fyllt 65 år. Detta medför en förskjutning av kostnader jämfört med tidigare år samt vid budgetjämförelse som är lagd med tolftedelsutfall. Budget/Prognos 2014 per verksamhetsområde, tkr Budget Prognos Föl-ändring 2014 April 2014 110 Nämnd- och styrelseverksamhet -2 207-2 207 0 0,0% 539 Övrig förebyggande verksamhet -26 278-25 178 1100 4,2% 541 Vård & omsorg i ordinärt boende -167 644-179 644-12 000-7,2% 542 Vård & omsorg i särskilt boende. -160438-162 438-2 000-1,2% 551 Boende enligt LSS -372 434-382 234-9 800-2,6% 552 Personlig assistans enligt LSS och ASS -117348-117 348 0 0,0% 553 Daglig verksamhet enligt LSS -162 649-172 649-10 000-5,8% 554 Övriga insatser enligt LSS -41 245-41 245 0 0,0% 571 Missbrukarvård för vuxna -92 774-96 074-3 300-3,6% 572 Övrig vuxenvård -21 280-18 680 2 600 12,2% 581 Familjerådgivning -1 650-1650 0 0,0% TOTALT -1165 947-1197 140-33 400-4,0% Kostnadsökningarna kommer suecesivt att öka under året i takt med att fler brukare kommer till nämnden, den årliga OPI uppräkningen (omsorgsprisindex) av ersättning till utförarna (beroende på avtalsperiod) samt 42 nya boendeplatser. I nämndens budget finns verksamhetsanpassningar motsvarande 27 mnkr samt ej identifierade åtgärder om 15 mnkr dvs totalt 42 mnkr. Om nämnden inte kan bryta kostnadsutvecklingstrenden ytterligare, med redan beslutade åtgärder, kommer årsprognosen att hamna på ett underskott om 25-40 mnkr. Den prognos som nu ligger 1 197 mnkr motsvarar en nettokostnadsökning om 62 mnkr, 5,5%, jämfört med 2013. Ovanstående prognos i tabellen är den prognos som beslutades i samband med tertial 1 bokslutet. En ny prognos kommer att tas fram i samband med tertial 2 bokslutet.

3 (7) Nämndkostnader, tkr Förändring jämfört 2014 2013 Budget Ack 2014 föreg år Differens mot ack budget -836-724 -1103-112 -15,5% 268 24,3% Nettokostnaderna för nämndens egna kostnader följer de budgeterade. Övrig förebyggande verksamhet, nettokostnad tkr 2014 2013 Budget Ack 2014 Förändring jämfört föreg år Differens mot ack budget -11 476-11 911-13 139 435 3,7% 1663 12,7% Nettokostnaderna för förebyggande insatser är 1,7 mnkr lägre de budgeterade. Nämndens nettokostnadsprognos för helåret är 25,2 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelser avser ej budgeterade intäkter från länsstyrelsen för personliga ombud. Vård och omsorg i ordinärt boende, nettokostnad tkr 2014 2013 Budget Ack 2014 Förändring jämfört föreg år Differens mot ack budget 5410 Övriga insatser ordinärt boende 1) -36 561-28 065-34 483-8 495 0,0% -2 077-6,0% 5411 Hemtjänst/hemvård 2) -25 657-21 981-21 666-3 677-16,7% -3 9.92-18,4% 5412 Anhöriganställning -6 083-6 394-7 130 311 4,9% 1 047 14,7% 5413 Stöd i Assistansliknande former -6 346-4 547 763-1 799-39,6% -582-10,1% 5414 Ledsagarservice, SoL -4 008-3 991-3 738-17 -0,4% -270-7,2% 5415 Avlösarservice, SoL -5-22 139 17 0,0% 134 96,3% 5416 Kontaktperson, SoL -4 428-4 385-4 148-44 -1,0% -281-6,8% 5418 Korttidsvård (växelvård, avlastn) -5 672-6 649-6 754 977 14,7% 1082 16,0% Vård och omsorg i ordinärt boende -88 760-76 034-83 822-12 726-16,7% -4 938-5,9% 1) I verksamhet 5410 Övriga insatser ordinärt boende redovisas nettokostnader för hjälpmedel, boendestöd, bassängträning, utskrivningsklara och sjukvårdsteamet. 2) I verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård redovisas nettokostnader för hemtjänst/hemvård enligt LOV. Nettokostnaderna för vård och omsorg i ordinärt boende är 4,9 mnkr högre än de budgeterade. Den största kostnadsutvecklingen inom verksamhet 5411 Hemtjänst/hemvård avser först och främst ökade kostnader för hemtjänst där utfallet är 4,3 mnkr över budget, avgifter från enskilda är 0,3 mnkr högre än budget varför nettokostnaden är 4 mnkr högre. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende är - för helåret 179,6 mnkr vilket är 12 mnkr högre än budget. Avvikelserna avser främst 4 mnkr högre kostnader för boendestöd samt 8 mnkr för hemtjänst. Det finns en positiv kostnadstrend inom anhöriganställning och korttidsvård som ännu inte medräknats i prognos, om trenden fortsätter kommer prognosen att ändras.

4 (7) Vård och omsorg i särskilt boende, nettokostnad tkr Budget Ack Förändring jämfört Differens mot ack 2014 2013 2014 föreg år budget 5422 Demensboende -6 169-4 547-5180 -1 622-35,7% -989-19,1% 5423 Psykiatriboende -67 740-72 275-66 967 4 536 6,3% -772-1,2% 5424 Omvårdnadsboende -7 238-6 720-8 072-518 -7,7% 834 10,3% Vård och omsorg i särskilt boende -81146-83 542-80 219 2 396 2,9% -927-1,2% Nettokostnaderna för vård och omsorg i särskilt boende är 0,9 mnkr högre än de budgeterade. Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetsslag kan påverka utfallet under året. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende är för helåret 162,4 mnkr vilket är 2 mnkr högre än budget. Avvikelsen avser främst fler demensvårdsplatser. Boende enligt LSS, nettokostnad tkr Budget Ack Förändring Differens mot ack 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5511 Bostad med särskild service -186 352-176513 -185 797-9 839-5,6% -555-0,3% 5513 Familjehem, vuxna -200-370 -420 170 45,9% 220 52,3% -186 552-176 883-186217 -9 669-5,5% -335-0,2% Nettokostnaderna för boende enligt LSS är 0,3 mnkr högre än de budgeterade. Jämfört med föregående år 9,7 mnkr högre nettokostnad, vilket motsvarar 5,5 %. Kontoret arbetar med en översyn av LSS och psykiatriboenden för att säkerställa att brukare får adekvat beslut, verkställighet samt att det hänger ihop med volym och kostnadsredovisning, detta innebär att korrigeringar av utfall mellan dessa verksamhetsslag kan påverka utfallet under året. Nämnden kan se att översynen inneburit att kostnadsutvecklingen avtagit jämfört med tertial 3 2013. Upphandlingen av gruppbostäder har inneburit att ersättningen minskat med ca 0,5 mnkr per månad från och med november 2013. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet boende enligt LSS är för helåret 382,2 mnkr vilket är 9,8 mnkr högre än budget. Ett nytt boende i Ekensberg startade i april.

5 (7) Personlig assistans enligt LSS och ASS, nettokostnad tkr Budget Ack Förändring Differens mot 2014 2013 2014 jämfört föreg år ack budget 5520 Personlig assistans enligt LSS -24 050-27 728-28 819 3 678 13,3% 4 769 16,5% 5521 Personlig assistans enligt ASS -30 921-25 995-29 855-4 926-18,9% -1 066-3,6% -54 971-53 723-58 674-1249 -2,3% 3 703 6,3% Nettokostnaderna för personlig assistans är 3,7 mnkr lägre än de budgeterade. Nämndens arbete med förbättrad kontroll samt att stödja brukare med stora behov att ansöka om personlig assistans från försäkringskassan har minskat nämndens kostnader för verksamhet 5520 personlig assistans enligt LSS. Kommunens ersättning till utförarna för personlig assistans höjdes per 1 januari med 5 kr/timme, 2%, till 253 kr/timme, samtidigt ändrades ersättningen för brukare som har beslut om vaken natt eller jour nattetid till 280 kr/timme, 1,8%. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet personlig assistans är för helåret 117,3 mnkr vilket motsvarar budget. Under året kommer brukare att flyttas över från barn och ungdomsnämnden (BUN), det finns även en risk att det kommer nya brukare exempelvis trafikskadade med stora behov... Daglig verksamhet enligt LSS, nettokostnad tkr Budget Ack Förändring Differens mot ack 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5530 Daglig verksamhet -84 890-79 674-81 324-5 216-6,5% -3 566-4,4% Nettokostnaderna för daglig verksamhet är 3,6 mnkr högre än de budgeterade. Nämndens kostnader för transporter kommer med stor sannolikhet att öka under året, förhandlingar pågår med utföraren Vård & Bildning. Nämnden tog i februarinämnden beslut om att öka habiliteringsersättningen till brukarna med 16 kr- från och med april, vilket kommer att medföra kostnadsökningar med 2,5 mnkr på helårsbasis. Personer från särskolan börjar på Daglig verksamhet efter sommaren. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet daglig verksamhet är för helåret 172,6 mnkr vilket är 10 mnkr högre än budget. Det är främst transportkostnaderna, den ökade habiliterings-ersättningen samt fler deltagare med bedömt behov i nivå sex och sju som gör att prognosen är högre än budget.

6 (7) Övriga öppna insatser enligt LSS, nettokostnad tkr Utfall ackumulerat Budget Ack Förändring Differens mot ack 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5541 Ledsagarservice -3 446-3 539-3 826 93 2,6% 380 9,9% 5542 Kontaktperson, LSS -2 754-3 016-3 139 262 8,7% 385 12,3% 5543 Avlösarservice, LSS -199 0 0-199 0,0% -199 0,0% 5544 Korttidsvistelse utanför hemmet -10 408-11 172-12 778 764 6,8% 2 370 18,5% 5545 Korttidstillsyn ungd över 12 år -646-325 -294-321 -98,6% -352-119,8% 5549 Övriga öppna insatser, LSS -396-326 -396-71 -21,6% -0 0,0% Övriga öppna insatser enligt LSS -17 850-18 378-20 433 529 2,9% 2 583 12,6% Nettokostnaderna för övriga öppna insatser enligt LSS är 2,6 mnkr lägre än de budgeterade. Från och med detta år flyttar brukare från BUN månaden efter att de fyllt 21 år vilket innebär att kostnaderna för korttidsvistelse utanför hemmet kommer att öka suecesivt under året. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övriga öppna insatser enligt LSS är för helåret 41,2 mnkr vilket motsvarar budget. Missbrukarvård för vuxna, nettokostnad tkr Budget Ack Förändring Differens mot 2014 2013 2014 jämfört föreg år ack budget 5711 Institutionsvård vuxna missbrukare -22 581-21 196-22 228-1 385-6,5% -353-1,6% 5712 Familjehemsvård vuxna missbrukare -322-1 009-814 686 68,0% 491 60,4% 5713 Bistånd som avser boende -16 781-15 767-15 835-1 014-6,4% -946-6,0% 5714 Öppenvård -4 982-4 272-3 755-710 -16,6% -1 227-32,7% 5719 Råd och stöd -3 817-1 920-3 755-1 897-98,8% -62-1,6% -48 484-44 164-46 387-4 320-9,8% -2 097-4,5% Nettokostnaderna för missbrukarvård för vuxna är 2,1 mnkr högre än de budgeterade. Kostnaden jämfört med föregående år har ökat med 7,3 mnkr, 9,8%. Jämförelsen mellan föregående år är till viss del missvisande då omklassificering av verksamheter skett mellan 5713, 5714 och 5719. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet missbrukarvård för vuxna är för helåret 96,1 mnkr vilket är 3,3 mnkr högre än budget. Det är framförallt kostnader för LVM besluten som ökat jämfört med budget.

7 (7) Övrig vuxenvård, nettokostnad tkr Budget Ack Förändring Differens mot uck 2014 2013 2014 jämfört föreg år budget 5721 Institutionsvård övriga vuxna -404-439 -626 35 7,9% 221 35,4% 5722 Familjehemsvård övriga vuxna 77. 1 0 76 0,0% 77 0,0% 5723 Bistånd som avser boende övr -6 916-9 059-7 878 2 143 23,7% 963 12,2% 5724 Öppenvård övriga vuxna -140-297 -313 157 52,8% 173 55,2% 5729 Råd och stöd övriga vuxna -2 049 0-1 823-2 049 0,0% -226-12,4% -9 431-9 794-10 640 362 3,7% 1209 11,4% Nettokostnaderna för övrig vuxenvård är 1,2 mnkr lägre än de budgeterade. Under juni har kostnader om sammanlagt 1,6 mnkr fakturerats i samband med flytten av kvinnoboendet Siri. Dessa kostnader påverkar bokslutet tom juni. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet övrig vuxenvård är för helåret 18,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än budget. Familjerådgivning, nettokostnad tkr Förändring jämfört 2014 2013 Budget Ack 2014 föreg år Differens mot uck budget -854-848 -825-6 -0,7% -29-3,5% Nettokostnaderna för familjerådgivningen följer budget. Nämndens nettokostnadsprognos för verksamhetsområdet familjerådgivning är för helåret 1,7 mnkr vilket är densamma som budget. Tomas Odin Tf Direktör