Delårsrapport, augusti 2017 Kompetensförvaltningen Dnr. Kon 2017/89 2017-09-06 (rev. 2017-09-11)
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 1 (54) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. KOMPETENSNÄMNDEN... 4 1.1. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag... 4 1.2. Medarbetare... 4 1.3. Ekonomiskt resultat... 7 1.4. Volymer/Verksamhetsmått... 10 1.5. Investeringar... 10 2. POLITISK LEDNING... 11 2.1. Ekonomiskt resultat... 11 3. LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD... 12 3.1. Medarbetare... 12 3.2. Ekonomiskt resultat... 12 4. VUXENUTBILDNING... 13 4.1. Viktiga händelser... 13 4.2. Uppföljning av mål och resultat... 14 4.3. Medarbetare... 16 4.4. Ekonomiskt resultat... 16 4.5. Investeringar... 17 4.6. Framtiden... 17 5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM... 19 5.1. Viktiga händelser... 19 5.2. Uppföljning av mål och resultat... 20 5.3. Medarbetare... 24 5.4. Ekonomiskt resultat... 25 5.5. Investeringar... 25 5.6. Framtiden... 25 6. GYMNASIEUTBILDNING... 27 6.1. Viktiga händelser... 27 6.2. Uppföljning av mål och resultat... 29 6.3. Medarbetare... 30 6.4. Ekonomiskt resultat... 30 6.5. Investeringar... 31 6.6. Framtiden... 31 7. JÄRFÄLLA GYMNASIUM... 32 7.1. Viktiga händelser... 32 7.2. Uppföljning av mål och resultat... 34 7.3. Medarbetare... 37 7.4. Ekonomiskt resultat... 37 7.5. Investeringar... 38 7.6. Framtiden... 38
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 2 (54) 8. GYMNASIESÄRSKOLAN... 39 8.1. Viktiga händelser... 39 8.2. Medarbetare... 44 8.3. Framtiden... 44 9. KOMTEK... 46 9.1. Viktiga händelser... 46 9.2. Volymer/Verksamhetsmått... 48 9.3. Medarbetare... 48 9.4. Ekonomiskt resultat... 49 9.5. Investeringar... 49 9.6. Framtiden... 49 10. ARBETSMARKNADSENHETEN... 50 10.1. Viktiga händelser... 50 10.2. Uppföljning av mål och resultat... 51 10.3. Medarbetare... 52 10.4. Ekonomiskt resultat... 52 10.5. Investeringar... 53 10.6. Framtiden... 53
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 3 (54) SAMMANFATTNING Under början av 2017 kunde kompetensnämnden inviga Järfälla Kompetenscentrum. Efter årsskiftet hade alla verksamheterna flytta in. Arbetsmarknadenheten, Vux Vägledning och Ung Vägledning flyttade in i slutet av 2016 i det nedre planet och Lärcentrum flyttade in i övre plan efter nyår. Järfälla Kompetenscentrum har utvecklats mycket under året med cheferna som deltar i en strategisk och ledningsgrupp tillsammans med förvaltningschef för att få igång samarbete mellan arbetsmarknad och utbildning. Vi kan nu efter sommaren se resultat genom flera utbildningsinsatser kopplade till de som är anställda i välfärdsjobb men också yrkesvuxutbildningar startade utifrån arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadsenheten arbetar också i nära samverkan med Ung Vägledning och UngKOMP. Personalen inom verksamheterna har påbörjat arbetet med att utveckla nya arbetsformer och metoder för att öka samverkan som ska leda till en bättre och enklare väg in till arbete och studier. Feriepraktiken gick enligt förvaltningens bedömning mycket bra under sommaren. Verksamheten med ny samordnare som utarbetade nya rutiner och organisation som både underlättade ansökning, registrering, administration och kommunikation. De perioder som ungdomarna var ute har fungerat bra och vår upplevelse är att många är nöjda. Under 2017 har arbetet med Yrkeshögskola tagit fart. Järfälla kommun blev tillsammans med Yrkesakademin beviljad en YH-utbildning, Bygglovshandläggare, med start i oktober i år. Det kom många sökande och utbildning startar med ett stort antal deltagare. Utbildningen bedrivs på distans men kommer att ha ett antal fysiska träffar i Järfälla. YH-samordnaren är nu igång med att tillsammans med utbildningsanordnare göra nya ansökningar till YH-myndigheten för utbildningar till 2018. Ansökningarna ska vara klara nu i september. Rektor Monika Fröberg avslutade sin anställning på Järfälla Gymnasium i juli. Mariella Augustsson tillträde som tf. rektor under hösten då rekrytering av ny rektor pågår. Järfälla Gymnasium avslutade i sommar sitt första läsår. Järfälla Gymnasium har arbetat hårt under våren med uppföljningen efter skolinspektionen och med att bygga upp en ny verksamhet. Enheten rekryterade också två nya biträdande rektorer Ledning och personal har gjort ett mycket bra jobb även om det finns mycket kvar att göra. Under våren och sommaren har kompetensförvaltningen tillsammans med kulturdemokrati- och fritidsförvaltningen genomfört en lokalutredning för Jakobsbergskolan. Utredning följer kompetensnämndens lokalförsörjningsplan och syftar till att få ner lokalytor och samlokalisera effektivare. Jakobsbergskolan ska bli en attraktiv skola som BAS Barkarby, en arbetsplats för unga vuxna och en mötesplats för närområdet. Annika Ramsell Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 4 (54) 1. KOMPETENSNÄMNDEN Ordförande: Christian Bengtzelius (S) Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör: Annika Ramsell Verksamhetsområde: Kompetensnämnden ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. 1.1. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Uppdrag: Status: Kommentar: Välfärdsjobb Pågående Uppdraget pågår och följs upp kontinuerligt. Under 2017 utvecklas välfärdsjobben genom utbildningsinsatser i sammarbete med vuxenutbildningen. Tillgängligheten av subventionerade anställningar inom ramen för extratjänster innebär att fler välfärdsjobb kommer att kunna finansieras, och att de i större mån än tidigare öppnas upp för nyanlända. Förvaltningen presenterar en rapport av välfärdsjobben till kompetensnämnden i september. Feriepraktik Pågående Feriepraktiksgarantin har under sommaren 2017 genomförts för tredje året. Årets omgång har inneburit en ny organisation för samordningen. Förvaltningen kommer att presentera en rapport av årets genomförande till kompetensnämnden i november. Förvaltningen gör en bedömning inför varje beslutsärende Att genomföra som tas upp i nämnden om hur beslutet kan påverkar barn i barnkonsekvensanalyser i beredningen Klart framtiden. Förvaltningen har också en ambition att ha kontinuerliga möten med elevrådet på gymnasieskolan. Vid av samtliga beslut som ärendeuttag till nämnden går förvaltningen igenom vilka av fattas. ärenden som analysen ska finnas med i. 1.2. Medarbetare 1.2.1. Personalstruktur 31 augusti 2015 2016 2017 antal % antal % antal % Anställda personer 1 299 278 311 Omräknat årsarbetare 284,5 272,3 293,9 Kvinnor 190 63,5 178 64,0 199 64,0 Män 109 36,5 100 36,0 112 36,0 Tillsvidareanställda 233 77,9 220 79,1 234 75,2 Kvinnor 149 63,9 140 63,6 152 65,0 Män 84 36,1 80 36,4 82 35,0 Heltidsanställda 262 87,9 240 86,3 242 77,8 Kvinnor 156 59,5 146 60,8 150 62,0 Män 106 40,5 94 39,2 92 0,4 Medelålder 50,6 52,0 51,4 1 Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. Anställda personer/omräknat årsarbetare inkluderar alla anställda på AB-avtalet inklusive anställda mer än tre månader och timanställda. Tillsvidareanställda, Heltidsanställda och Medelålder inkluderar alla anställda på AB-avtalet inklusive anställda mer än tre månader.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 5 (54) 1.2.2. Personalstruktur 31 augusti välfärdsjobb 2015 2016 2017 antal % antal % antal % Anställda personer 93 156 228 Omräknat årsarbetare 91,6 153,8 223,4 Kvinnor 42 45,2 86 55,7 132 57,9 Män 51 54,8 70 44,3 96 42,1 Medelålder 40,4 44,9 46,6 1.2.3. Personalstruktur 31 augusti ordinarie OSA 2015 2016 2017 antal % antal % antal % Anställda personer 53 50 33 Omräknat årsarbetare 50,4 48,4 32,1 Kvinnor 16 30,2 12 24,0 9 27,3 Män 37 69,8 38 76,0 24 72,7 Medelålder 47,4 46,5 46,2 1.2.4. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 2015 2016 2017 2017-01-01 t.o.m. 2017-08-31 2 % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,3 3,8 4,3 Kvinnor 5,0 5,6 6,3 Män 1,1 1,2 1,2 åldersgruppen till och med 29 år 0,2 0,3 0,5 åldersgruppen 30-49 år 4,5 4,9 4,9 åldersgruppen 50 år och äldre 3,9 4,4 5,3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 3 56,2 61,8 62,9 Kvinnor 59,7 66,9 70,2 Män 30,0 10,2 10,6 Andel utan sjukfrånvaro 57,4 55,7 91,4 Kvinnor 49,2 51,7 88,7 Män 70,4 63,0 94,4 2 Alla anställda på AB-avtalet inklusive anställda mer än tre månader och timanställda. Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. 3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer räknas fram genom att dela det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 6 (54) 1.2.5. Sjukfrånvarostatistik Välfärdsjobb Sjukfrånvarons mätperiod 2015 2016 2017 2017-01-01 t.o.m. 2017-08-31 % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,2 2,6 3,0 Kvinnor 4,2 2,5 3,1 Män 2,5 2,8 2,9 åldersgruppen till och med 29 år 7,0 2,6 0,8 åldersgruppen 30-49 år 2,7 2,9 3,6 åldersgruppen 50 år och äldre 1,0 2,2 3,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 4 1,1 14,6 28,4 Kvinnor 1,9 26,7 34,8 Män 0,0 1,1 14,4 Andel utan sjukfrånvaro 75,5 63,6 73,8 Kvinnor 78,6 66,4 69,8 Män 73,1 60,5 79,4 1.2.6. Sjukfrånvarostatistik ordinarie OSA Sjukfrånvarons mätperiod 2015 2016 2017 2017-01-01 t.o.m. 2017-08-31 % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 7,8 9,2 7,1 Kvinnor 10,4 6,7 6,6 Män 6,5 10,0 7,3 åldersgruppen till och med 29 år 1,8 3,3 5,2 åldersgruppen 30-49 år 6,8 7,8 5,4 åldersgruppen 50 år och äldre 9,5 12,0 10,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 5 30,8 36,8 9,9 Kvinnor 35,1 28,5 0,0 Män 27,7 38,6 12,4 Andel utan sjukfrånvaro 36,2 18,9 44,7 Kvinnor 35,0 15,4 33,3 Män 36,8 20,0 48,3 1.2.7. Medarbetarundersökning En medarbetarundersökning genomfördes under perioden mellan den 5-17 oktober 2016. Under våren 2017 togs arbetsmiljöplaner fram. Varje arbetsplats och förvaltning ska ha en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska innehålla mål som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara så att en god arbetsmiljö, som främjar hälsa och som förebygger ohälsa och olycksfall, kan uppnås. I planen ska mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingå. Utifrån målen i arbetsmiljöplanen tas konkreta åtgärder fram. 4 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer räknas fram genom att dela det totala antalet kalender-dagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar. 5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer räknas fram genom att dela det totala antalet kalender-dagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 7 (54) Följande fyra mål finns med i kompetensförvaltningens arbetsmiljöplan: 1. Alla medarbetare ska känna till kommunens rutiner för hantering av kränkande särbehandling. 2. Alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål och uppdrag. 3. Alla medarbetare ska vara informerade om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. 4. Alla medarbetare ska ha kunskap om vilken hjälp de kan få vid hot- och våldsituationer. 1.2.8. Rekryteringsläge och kompetensförsörjning Järfälla gymnasium och Lärcentrum kommer i framtiden ha svårigheter att rekrytera lärare. Hittills har det inte varit så stora svårigheter att rekrytera behöriga lärare till vakanta tjänster. Lärare inom ämnet svenska som andra (SVA) språk råder det stor brist på och där behöver vi utbilda fler lärare för att möta det behov som redan idag finns men också inför framtiden. Speciallärare, yrkeslärare och skolpsykolog har också varit svårt att rekrytera. Kompetensförvaltningen har i sin ansökan till Kompetensfonden sökt medel för att utbilda fler lärare i svenska som andra språk, speciallärarkompetens samt yrkeslärare för att säkerställa behovet av behöriga lärare. 1.3. Ekonomiskt resultat Mnkr Budget 2017 Bokslut 17-08-31 Prognos 17-12-31 Budgetavvikelse Bokslut 16-08-31 Utfall 2016 Kommunbidrag 367,8 245,2 367,8 0,00 232,2 367,8 Externa intäkter 133 93,2 149,7 17,1 86,4 143,2 Interna intäkter 33 13,6 29,2-4,2 29,5 36,8 KOF 140 85,3 132,5-7,3 83,8 130,3 Summa intäkter 673,5 437,4 679,1 5,6 432,0 658,6 Kostnader Personal -247,1-152,3-244,7 2,4-154,8-231,4 Entreprenader -213,4-147,9-241,5-28,2-137,2-217,5 Lokalkostnader -34,8-23,2-34,8 0,0-22,3-33,5 Kapitaltjänstkostnader -1,6-1,0-1,6 0,0-1,0-1,6 Övriga kostnader -36,9-26,0-39,1-2,2-32,3-39,3 KOF -139,7-85,3-133,2 6,5-83,8-130,3 Summa kostnader -673,5-435,8-695,0-21,5-431,3-653,5 Resultat 0,0 1,6-15,9-15,9 0,6 5,1 Volymkompensation gymnasieutbildning 16,8 Volymreglering vuxenutbildning -0,5 Resultat efter volymreglering 0,4
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 8 (54) Verksamhet mnkr Resultat 2017-08-31 Prognos 2017-12-31 Prognos 2017-04-30 Bokslut 2016 Politik 0,1 0,1 0,0 0,1 Ledning och verksamhetsstöd 0,3 0,2 0,0 1,6 Vägledning vux -0,1 0,0 0,0 0,6 Grundläggande vuxenutbildning 0,3 0,5 0,0 0,1 Gymnasial vuxenutbildning 1,1 0,5 0,4 7,8 SFI 1,4-1,0-1,2-1,0 Särskild utb för vuxna 0,8 1,1 1,1 0,8 Egna verksamheter Lärcentrum -1,6 0,0 0,0-0,1 Summa vuxenutbildning 2,0 1,1 0,2 8,1 Vägledning ung -0,3 0,0 0,0 0,8 Gymnasieskola 1,3-14,5-11,1-6,1 Gymnasiesärskola 0,1-1,9-1,1 3,2 Egna verksamheter Järfälla gymnasium -2,8-3,5-2,7-0,9 KomTek 0,1 0,0 0,0 0,0 Summa gymnasieutbildning -1,6-19,9-14,9-3,0 Arbetsmarknadsenheten -0,9-1,1-1,0-2,6 Välfärdsjobb 0,0 0,0 0,0-1,2 Unga vuxna på gång 0,0 0,0 0,0 0,0 Feriepraktik 1,8 3,8 2,7 2,1 Summa arbetsmarknad 0,9 2,6 1,7-1,7 Summa 1,6-15,9-12,9 5,1 Inom gymnasieskola är elevvolymen större än budget (+281). En avvikelse från budget om -14,5 mnkr. Antagningssiffror för start höstterminen 2017 var ca. 1 150 elever, men bedömningen var att ca. 950 elever startar. Den 6 september var det 1 129 ÅK 1 elever som fanns registrerade i UEDB. Det är för tidigt att säga om alla kommer att starta i dagsläget. Inom gymnasiesärskolan beräknas elevvolymen vara högre än budgeterat (+3,9), en avvikelse från budget om -1,9 mnkr. Järfälla Gymnasium redovisar ett underskott om 2,8 mnkr. Skolan kommer inte att klara en ekonomi i balans för året, där prognosen pekar mot ett underskott om 3,5 mnkr. Skolan har fortfarande omställningskostnader under året och fortsätter med arbetet kring att ställa om lokaler. En dialog pågår tillsammans med kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen. Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 3,6 mnkr. Årsprognosen redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Grundläggande vuxenutbildning (Gr) kommer att producera 179 årsstudieplatser enligt budget. En differens från aprilprognosen med 11 platser. Gymnasial vuxenutbildning (Gy) kommer att producera ca. 477 årsplatser och beräknar intäkter av stadsbidrag om 5 mnkr. Gymnasial vuxenutbildning (Gy) beräknar en budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) har under flera år producerat färre årsplatser än budget och i år beräknar verksamheten att producera 35
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 9 (54) årsstudieplatser. En avvikelse från budget om 1,1 mnkr. SFI kommer enligt prognos att producera ca 902 årsplatser (varav 321 migrationsplatser). Sannolikheten att SFI kommer att öka är stor, men intäkterna från Migrationsverket har ökat markant, 6,6 mnkr för januari-juli. Järfälla Lärcentrum beräknas ha en ekonomi i balans för året. Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Årsprognosen redovisar ett överskott om 2,6 mnkr. Arbetsmarknadsenheten har utmaningar för att klara sina uppdrag med de resurser enheten har till sitt förfogande. Välfärdsjobben kommer att ha en ekonomi i balans för året. Prognosen för feriepraktiken ligger på en volym om 1 600 feriepraktikanter och en budgetavvikelse om 3,8 mnkr. Trots att vi har anställt fler än tidigare inom välfärdsjobb under perioden och också kommer att fortsätta med fler anställningar under året så kommer vi att få ett överskott på budgeten för välfärdsjobben på ca. 6 mnkr. Tack vare extratjänsterna så kommer vi inte använda alla medel från kommunstyrelsen för välfärdjobben. Vi kommer att fortsätta att anställa extratjänster för bland annat nyanlända inom etableringen men också fortsatta anställa deltagare från försörjningsstöd. De underskott som finns i augusti är till största del volymrelaterade. Redovisning statsbidrag per 31 augusti Myndighet Annan inblandad Bidraget kommer att Sökt belopp förvaltning sökas senast Uppskattat belopp 2016:937 Lärlingsvux/Lärlingsvux SFI Skolverket 187 000 187 000 2016:937 Yrkesvux Skolverket 1 650 000 1 650 000 2016:937 Yrkesvux SFI Skolverket 850 000 0 2015:504 Trainee Skolverket 475 000 475 000 2015:504 Trainee: hälsa - sjukvård Skolverket 190 000 190 000 2017:792 Utbildning arbetslösa ungdomar Skolverket 142 494 Schablonbelopp som betalas ut 142 494 DUA-Samordna mottagandet tillsammans med AF Arbetsförmedlingen - Ansökan ej inlämnad 300 000 2016:937 Yrkesvux Skolverket 1 650 000 1 650 000 2016:937 Yrkesvux SFI Skolverket 550 000 550 000 Förstelärare Skolverket Bun 1 955 000 1 955 000 Lärarlönelyftet Skolverket Bun 2 680 818 2 680 818 Sommarlovsskola Skolverket Bun 235 000 235 000 Personalförs elevhälsa och spec pedag Skolverket Bun 417 745 417 745 Läslyftet Skolverket Bun 27 000 27 000 Samordnare nyanlända Skolverket Bun 138 200 138 200 Fortbildning SvaSFI Skolverket 114 450 114 450 Insatsbidrag nyanländas lärande Skolverket Bun - Ansökan ej inlämnad - EU-bidrag mjölkstöd Jordbruksverket Bun 12 956 12 956 Läslyftet Skolverket Bun - 27 000 Främja lärlingsutbildning Skolverket 1 800 000 Ansökt - ej beviljat 0 13 075 663 10 752 663
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 10 (54) 1.4. Volymer/Verksamhetsmått Utfall Avvikelse Verksamhet/volym Budget 2017 tom aug Prognos 2017 2017 Gymnasieskola 2636 2944 2917 281 Gymnasiesärskola 38,5 44 42 3,9 Grundläggande vuxenutbildning 190 21 179-11 Gymnasial vuxenutbildning 380 77 477 97 Särskild utbildning för vuxna 60 13 35-25 Svenska för invandrare 553 315 902 28 Varav migration 321 1.5. Investeringar (tkr) Budget Utfall t.o.m. Prognos Prognos Projekt 2017 2017-08-31 2017-12-31 avvikelse Ung Vägledning 94000 0 92 92-92 Vux Vägledning 94001 0 51 51-51 Järfälla Lärcentrum 94010 0 0 0 0 Järfälla Gymnasium 94008 800 114 500 300 KomTek 94011 50 0 50 0 Arbetsmarknad 94002 100 103 103-3 Summa utgifter 950 360 796 154 Investeringar i kompetensförvaltningen omfattar 360 tkr, där verksamheterna på Kompetenscentrum investerat i inredning till konferensrum och reception. Järfälla Gymnasium har investerat i postskåp för 114 tkr mnkr. Järfälla Gymnasium och KomTek räknar med att investera i datorer.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 11 (54) 2. POLITISK LEDNING 2.1. Ekonomiskt resultat Mnkr Budget 2017 Bokslut 17-08-31 Prognos 17-12-31 Budgetavvikelse Bokslut 16-08-31 Utfall 2016 Kommunbidrag 0,8 0,6 0,8 0,00 0,6 13,1 Externa intäkter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interna intäkter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KOF 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 0,8 0,6 0,8 0,0 0,6 0,8 Kostnader Personal -0,7-0,4-0,7 0,1-0,4-0,7 Entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaltjänstkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 KOF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -0,8-0,5-0,8 0,1-0,5-0,8 Resultat 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Årsprognosen redovisar ett överskott om 0,1 mnkr.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 12 (54) 3. LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD Verksamhetsområde: I arbetet ingår upphandling av verksamhet, beredning av nämndärenden, planering, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt antagning till gymnasie- och vuxenutbildningen. Under nämndkansliet ligger även administrativt stöd till Järfällas egna verksamheter. 3.1. Medarbetare Lednings- och verksamhetsstöd har i sin organisation förutom förvaltningsdirektören sex enhetschefer, verksamhetsledare, förvaltningsekonom, nämndsekreterare, registrator, utredare, ansvarig gymnasieantagningen, ekonom och samordnare för Yrkeshögskola. 3.2. Ekonomiskt resultat Mnkr Budget 2017 Bokslut 17-08-31 Prognos 17-12-31 Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav visstidsanställda varav kvinnor varav män 2017 14 1 9 5 2016 - - - - 2015 - - - - Budgetavvikelse Bokslut 16-08-31 Utfall 2016 Kommunbidrag 5,8 3,9 5,8 0,0 4,4 6,6 Externa intäkter 0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Interna intäkter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KOF 4 2,6 3,9 0,0 2,9 4,4 Summa intäkter 9,7 6,5 9,8 0,1 7,4 11,1 Kostnader Personal -7,6-4,2-6,4 1,2-4,9-7,0 Entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalkostnader -0,2-0,1-0,2 0,0-0,2-0,3 Kapitaltjänstkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -1,9-1,3-2,0-0,1-1,6-2,3 KOF 0,0-0,6-1,0-1,0 0,0 0,0 Summa kostnader -9,7-6,3-9,6 0,1-6,6-9,5 Resultat 0,0 0,3 0,2 0,2 0,8 1,6 Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Årsprognosen redovisar ett överskott om 0,2 mnkr.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 13 (54) 4. VUXENUTBILDNING Verksamhetsområde: Kompetensnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Under nämndens ansvar ligger också särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenska för invandrare (SFI). Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genomförs dels i egen regi av Järfälla Lärcentrum, dels av ett flertal externa utförare, efter upphandling. Järfälla Lärcentrum genomför kommunens särvux- och SFI-undervisning. 4.1. Viktiga händelser 4.1.1. Ny upphandling 2018 Arbetet med ny upphandling har påbörjats under våren och kommer att intensifieras i augusti. Den konsult som har uppdraget kommer att arbeta fram en utvärderingsmodell som förhoppningsvis kommer att hålla hela vägen. Regelbundna möten med konsult är inbokade, Skype-möten sker mer spontant. I den nya upphandlingen kommer myndighetsutövningen enligt avtal att delegeras till skolorna. Detta för att kunna följa läroplansmålen på ett bättre sätt, d.v.s. att den pedagogiska ledaren finns fysiskt på plats på skolorna och då dagligen ska kunna följa och leda det pedagogiska arbetet. Även att skolorna ska kunna rapportera statistik till Statistiska centralbyrån (SCB) samt elevresultat till Centrala studiestödsnämnden (CSN) är viktigt ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Viktigt att nämna är att avtal har tecknats gällande delegerad betygsrätt med de sju företag som inte blivit överprövade i tidigare upphandling. Detta avtal (dnr. Kon 2017/85) gäller 2017-07-01 till 2018-12-31. De provisoriska avtal som tecknats gäller t.o.m. 2017-12-31 med option på 6 månader, längst till 2018-06-30. 4.1.2. Särskild utbildning för vuxna Ett utvecklingsmål för Vux Vägledning är särskild utbildning för vuxna. Vux Vägledning har en studievägledare med speciellt ansvarar för denna verksamhet och då i huvudsak för de elever som vill läsa en yrkesutbildning eller behöver läsa kurser som inte erbjuds på Lärvux i Järfälla. Eftersom det är svårt att rekrytera denna målgrupp till utbildningsinsatser har studie- och yrkesvägledningen (SYV) påbörjat ett samarbete med kommunens dagliga verksamheter samt med Lärvux i kommunen. 4.1.3. Flytt till nya lokaler Våren har präglats av verksamhetens flytt från Utbildningscentrum till Järfälla Kompetenscentrum i H-huset. Det har medfört en stor omställning för personalen och Vux Vägledning har implementerat ett nytt sätt att arbeta, vilket har varit en omställningsresa för många. Möten med arbetskonsulenterna på Arbetsmarknadsenheten är inbokade under hösten med syfte att hitta ännu bättre metoder för att integrera studievägledningen och matchning till arbete.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 14 (54) Arbetet har kommit en bra bit på väg sedan Kompenscentrum bildades och enhetens bedömning är att man är på rätt väg. Utbildningsinsatser i samarbete med Arbetsmarknadsenheten har skapats, bl.a. inom barnomsorgen och inom vård är på gång. 4.2. Uppföljning av mål och resultat 4.2.1. Kvalitativ välfärd Effektmål 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka 6. 75 % 82 % 84 % uppnått? Av 131 respondenter svarade 110 att de upplever att utbildningen motsvarade deras förväntningar och att de haft nytta av sina studier. Det goda resultat som undersökningen visar bedöms vara ett resultat av att studievägledarna följer upp de elever som de ser vid antagningen avviker från sin studieplanering. Järfälla har också många elever som valt att läsa en yrkesutbildning, vilket betyder att många ser ett mål med sina studier och att utbildningen ofta leder till arbete. Effektmål 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet (anges inom parentes) 7. Gy/Gr Järfälla 88 % (91 %) SFI Järfälla 65 % (65 %) Gy/Gr Järfälla 93 % (92 %) SFI Järfälla 64 % (65 %) Gy/Gr Järfälla 94 % (92 %) SFI Järfälla 62 % (66 % ) uppnått? 4.2.2. Framtida tillväxt Effektmål 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 8. Gr 86 % Gy 87 % Gr 77 % Gy 81 % Gr 70 % Gy 83 % uppnått? Uppföljningen av vuxenutbildningens mål för studieresultat visar en mycket negativ trend för grundläggande vuxenutbildning, och i stort sett oförändrat läge för gymnasial vuxenutbildning. Resultatet gällande grundläggande vuxenutbildning är oroväckande. I samarbete med Järfälla Lärcentrum kommer rektor för Vux Vägledning att analysera resultatet och se vilka förbättringsåtgärder som kommer att behöva vidtas. 6 Uppföljningen av målet baseras på telefonintervjuer under augusti 2017. 7 Uppföljningen av målet baseras på resultat av KSL:s studerandeenkät. 8 Uppföljningen av målet baseras på statistisk ur studieadministrationssystemet Alvis.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 15 (54) 4.2.3. Miljö och klimat Effektmål 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka 9. Gy/Gr 59 % SFI - Gy/Gr 65 % SFI 76 % Gy/Gr 60 % SFI 64 % uppnått? Gällande miljö och hållbar utveckling har hela 29 % av eleverna på grundläggande och gymnasiala kurser svarat vet ej, och motsvarande siffra för SFI är 26 %. På vissa skolor har svaret vet ej varit så mycket som 60-70 %. En möjlig förklaring till den nedåtgående trenden gällande målet kan vara att frågan är svårtolkad, att man inte vet vad frågan avser. Det som kan vara självklart för oss som arbetar i skolan behöver inte vara självklart för våra elever. En svår fråga helt enkelt. Enhetens bedömning är därför att formuleringen av frågan behöver ses över. 4.2.4. Demokrati, öppenhet och trygghet Resultaten gällande elevernas upplevelse av tolerans, respekt och arbetsro (tabellen nedan) är i stort sett oförändrade, och målet har inte uppnåtts. Detta trots att vid tillsynsbesök och vid klagomålshantering sällan hör eller får negativ återkoppling gällande dessa områden. Men det är viktigt att uppmärksamma skolorna på detta och lyssna på hur de ser på resultatet och hur de tänker arbeta för att förbättra sina rutiner. Effektmål 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka 10. Gy/Gr 91 % SFI 90 % Gy/Gr 92 % SFI 92 % Gy/Gr 88 % SFI 92 % uppnått? Vid närmare analys av frågan jag behandlas bra av andra studerande kan man se att det visar på en tendens till ett negativt resultat bland elever i grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Vid höstens uppföljningar av kvalitetsrapporterna kommer detta att uppmärksammans, i vissa fall kommer en åtgärdsplan att krävas. Effektmål 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka 11. Gy/Gr 88 % SFI 74 % Gy/Gr 83 % SFI 67 % Gy/Gr 78 % SFI 80 % uppnått? I fråga om elevernas upplevelse av inflytande (tabellen ovan) så visar uppföljningen på mycket positiva resultat för SFI, men även mycket negativa resultat för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning. 9 Uppföljningen av målet baseras sedan 2016 på resultat av KSL:s studerandeenkät. Uppföljningen 2015 baserades på resultat av egen enkät. 10 Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i KSLs: studerandeenkät; Jag behandlas bra av mina lärare, Jag behandlas bra av andra studerande samt Det är arbetsro på mina lektioner. 11 Uppföljningen av målet baseras på resultat av två frågeställningar i KSLs: studerandeenkät; Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen och Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 16 (54) Det är beklagligt att trenden har gått ned inom detta viktiga område. Området är ett ständigt utvecklingsområde och har uppmärksammats på olika sätt. Framför allt finns det med på alla tillsynsbesök, enligt Skollagens 4 kapitel ska alla skolor ha skriftliga rutiner för klagomålshantering och skapa förutsättningar för samråd/elevråd för elever. Verksamheten informerar elever om deras rättigheter och om möjligheten till att lämna klagomål, men viktigast av allt att ta upp frågan med den lärare man har och den skolledning som finns på skolan. De flesta frågor löser man bäst direkt på plats. På regelbundna tillsynsbesök är dessa frågor högprioriterade. Fortsättningsvis kommer ännu mer tyngd att läggas på uppföljning inom dessa områden. För ytterligare analys av resultaten inom Järfälla Lärcentrum, se avsnitt 5.2. 4.3. Medarbetare Vux Väglednings personal består av en rektor, en utbildningskoordinator, en receptionist/administrativ handläggare, fem studie- och yrkesvägledare (fyra och en halv heltidstjänster) samt en person som är lönebidragsanställd på 75 procent för arkivarbete. Enheten har även hjälp av AME med en person fyra timmar i veckan som hjälper nya elever som ska göra webbansökan. Från och med första september kommer en studieoch yrkesvägledare från Ung Vägledning som har ansvar för unga 20-24 år och ingår i UngKOMP att gå över till vuxenutbildning, målgruppen är unga vuxna som ska läsa inom vuxenutbildningen. 4.4. Ekonomiskt resultat Mnkr Budget 2017 Bokslut 17-08-31 Prognos 17-12-31 Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav visstidsanställda varav kvinnor varav män 2017 8,25 9 8 1 2016 - - - - 2015 - - - - Budgetavvikelse Bokslut 16-08-31 Utfall 2016 Kommunbidrag 49,4 32,9 49,4 0,0 32,9 13,1 Externa intäkter 18,7 10,7 15,8-2,9 9,7 17,7 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KOF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa intäkter 68,1 43,6 65,2-2,9 42,6 67,0 Kostnader Personal -4,2-3,0-4,4-0,2-2,5-3,9 Entreprenader -24,6-11,2-20,0 4,6-11,0-18,9 Lokalkostnader -0,7-0,4-0,7 0,0-0,2-0,3 Kapitaltjänstkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -0,7-0,8-1,0-0,4-0,5-0,9 KOF -37,9-24,5-38,0-0,1-21,7-34,8 Summa kostnader -68,1-40,0-64,1 4,0-35,9-58,8 Resultat 0,0 3,6 1,1 1,1 6,7 8,2
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 17 (54) Tertialbokslutet redovisar ett överskott om 3,6 mnkr. Årsprognosen redovisar ett överskott om 1,1 mnkr. Grundläggande vuxenutbildning (Gr) kommer att producera 179 årsstudieplatser enligt budget. En differens från aprilprognosen med 11 platser. Gymnasial vuxenutbildning (Gy) kommer att producera ca. 477 årsplatser och beräknar intäkter av stadsbidrag om 5 mnkr. Gymnasial vuxenutbildning (Gy) beräknar en budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Särskild utbildning för vuxna (Särvux) har under flera år producerat färre årsplatser än budget och i år beräknar verksamheten att producera 35 årsstudieplatser. En avvikelse från budget om 1,1 mnkr. SFI kommer enligt prognos att producera ca 902 årsplatser (varav 321 migrationsplatser). Sannolikheten att SFI kommer att öka är stor, men intäkterna från Migrationsverket har ökat markant, 6,6 mnkr för januari-juli. Det ekonomiska resultatet för Järfälla Lärcentrum redovisas under avsnitt 5.4. 4.4.1. Statsbidrag Järfälla vuxenutbildning 2017 per 31 augusti HELA 2017 Lärlingsvux Lärlingsvux SÄRVUX Lärlings+SFI Lärlings+Sfi SÄRVUX Trainee Trainee Vård Yrkesvux Yrkesvux+SFI Järfälla (187 000) 2 0 0 0 (475 000) 10 (190 000) 4 (3 300 000) 66 (750 000) 15 Sollentuna (280 500) 3 0 0 0 (95 000) 2 (95 000) 2 (3 050 000) 61 (100 000) 2 Väsby (187 000) 2 0 0 0 (47 500) 1 (47 500) 1 (2 300 000) 45 (50 000) 1 0 0 Skolverket (654 500) 7 0 0 (617 500) 13 (332 500) 7 (8 650 000) 172 (900 000) 18 4.5. Investeringar Enheten har tillsammans med de andra verksamheterna på Järfälla Kompetenscentrum investerat i inredning till konferensrum och reception. Vux vägledning har investerat för 51 tkr. 4.6. Framtiden Hösten 2017 kommer i huvudsak att präglas av arbetet med en ny upphandling för vuxenutbildningen, beskrivet i avsnitt 4.1.1. Det händer mycket inom vuxenutbildningen och ett nytt Kunskapslyft har tagit form. Det innebär bland annat fler platser inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasienivå, inom allmänna ämnen och yrkesutbildningar. Dessutom innebär det fler arbetsmarknadsåtgärder som ska kombineras med kommunal vuxenutbildning. Antalet elever som läser Svenska för invandrare (SFI) har ökat på senare tid. Vartefter nyanlända får uppehållstillstånd kommer antalet att öka ytterligare en tid framöver. Det är viktigt att följa Migrationsverkets prognoser, men samtidigt kan konstateras att de har ändrats mycket på senare tid på grund av ändringar av lagar och regler. I takt med att antalet elever på SFI ökar väntas även antalet som studerar på grundläggande nivå öka. Ur ett ekonomiskt perspektiv ser vuxenutbildningen för hösten 2017 bra ut. Enheten har nu en ekonomi som gör att utbildningar kan erbjudas för de prioriterade grupperna.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 18 (54) Statsbidragsansökan ser annorlunda ut från och med detta år. För yrkesvux, lärlingsutbildningar samt yrkesvux i kombination med SFI krävs regional samverkan om minst tre kommuner. Järfälla samverkar med Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. En skillnad från tidigare år är att för varje statsbidragsfinansierad plats måste kommunerna motprestera samma antal årsstudieplatser. Vi ser fortfarande svårigheter att fylla platserna för yrkesvux med SFI, trainee och lärlingar men hoppas att vi ska få utbildningar inom den egna regin för att fylla på platserna innan året är slut. 1 januari har en ändring i skollagen (2010:800) trätt i kraft. Denna förändring gäller rätten att delta i utbildning på gymnasial nivå (20 kap 19a-e). Vilket betyder att vi är skyldiga att erbjuda utbildning till de som enligt denna paragraf har rätt till det. Vi har tilldelats ett generellt bidrag från staten för detta. En utredning gällande vuxenutbildningen har påbörjats innan sommaren 2017. Regeringskansliet Dir.2017:21 Kommittédirektiv som kortfattat ska se över behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen gäller huvudsakligen kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Den särskilda utredaren ska bland annat se över bestämmelser gällande urval, betygsskala, högskoleförberedande examen och särvuxelevernas möjlighet till utbildning utifrån deras behov och förutsättningar. Utredaren ska också se över om lärare inom vuxenutbildningen får tillgång till den kompetensutveckling de behöver. Resultatet av utredningen redovisas den 31 augusti 2018. För enheten Vux Vägledning finns en plan för hur vi ska arbeta utifrån de styrdokument vi har samt den utvecklingsplan vi har utarbetat. Studievägledarna har fokus på att arbeta med den målgrupp som vuxenutbildningen är ämnad för. En rad åtgärder kommer att vidtas framöver för att nå så många som möjligt på ett effektivt men på ett bra sätt för våra medborgare. Carin Dahlin Rektor, Vux Vägledning
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 19 (54) 5. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM 5.1. Viktiga händelser 5.1.1. Utvidgning av vuxenutbildningen Nu i höst startar Järfälla Lärcentrum ett antal nya teoretiska gymnasiekurser, bl.a. Svenska, Filosofi, Religion, Historia och Matematik. I samband med det har ca. fyra nya personal anställts. För att få plats med detta i H-huset har enheten fått ta över systugan av Arbetsmarknadsenheten, och dessutom har all SFI flyttat tillbaka till Järfällavägen 100. 5.1.2. SFI fortsätter att växa SFI fortsätter att växa. Till hösten har Järfälla Lärcentrum startat två grupper fler än vad som fanns i våras. De flesta grupperna är dessutom fulla. Utbildningen har dock ingen kö för närvarande, utan har lyckats ge alla sökande plats. Eftersom även grund- och gymnasial vuxenutbildning har vuxit, så får enheten inte plats i sina lokaler men hittills har det gått att lösa i samarbete med Järfälla Gymnasium. 5.1.3. Omorganisation av SFI för att bättre möta samarbetet med Arbetsförmedlingen Traditionellt sett har de SFI-elever som läser på eftermiddagarna, läst på förmiddagen på onsdagar. Detta för att frigöra en gemensam planerings- och mötestid för SFI-lärarna på onsdagseftermiddagar. Detta har pedagogiskt varit väldigt lyckosamt. Det har dock även inneburit en hel del problem. Dels har det varit svårt att utnyttja lokaler och personal på bästa sätt (det har varit svårt att hitta lärare och klassrum till alla SFIgrupper på onsdagsförmiddagar eftersom alla skolans SFI-elever haft lektion samtidigt). Dessutom har många av de elever som läser på eftermiddagen haft aktivitet i Arbetsförmedlingens regi på förmiddagen, vilket har inneburit krock för dessa elever på onsdagar. Från och med nu i höst omorganiserar Järfälla Lärcentrum så att eftermiddagseleverna läser även onsdagseftermiddagar och därmed kan delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter fullt ut. 5.1.4. Sammanhållna studievägar Från och med den 8 augusti har SFI sammanhållna studievägar. Det innebär att eleverna med kortare utbildning kan läsa klart SFI i sitt eget spår och inte behöver blandas med elever med högre utbildning. Förhoppningsvis kommer det att leda till att lärarna bättre kommer att kunna anpassa undervisningen, då grupperna blir mer homogena. Järfälla Lärcentrum har inte hunnit införa detta ännu eftersom beslutet kom mitt i sommaren men vi kommer att börja implementera det under hösten. 5.1.5. Bättre möjligheter till stöd för elever Till hösten börjar Järfälla Lärcentrums nya specialpedagogiska resurs. Därmed utökas personalstyrkan från en till två. Denna förstärkning görs dels för att enheten har vuxit, men också för att behovet har varit större än vad enheten har kunnat hantera.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 20 (54) 5.1.6. Utökad möjlighet till vägledning Tidigare har Järfälla Lärcentrum haft 1,5 studie- och yrkesvägledartjänster. Nu har den halva tjänsten fått andra arbetsuppgifter. Enheten har dessutom upplevt att vägledningen har varit något eftersatt p.g.a. att vägledarna har haft för mycket att göra. Försök gjordes därför i juni, att rekrytera en ny vägledare på 100 % för att utöka till två tjänster. Rekryteringen är ännu inte avslutad men enheten hoppas kunna anställa en ny studie- och yrkesvägledare snarast. 5.2. Uppföljning av mål och resultat 5.2.1. Kvalitativ välfärd Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som upplever att utbildningen har lett till önskad effekt ska öka 12. 89 % 88 % 95 % uppnås? Resultatet för upplevd effekt av utbildningen ligger kvar på en hög nivå (se tabellen ovan). Om man separerar SFI från grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ligger SFI något högre och grund och gymnasiet något lägre. Elever som inte är nöjda är nästan alltid missnöjda med att kursen har varit för svår eller att de fått ett orättvist betyg. I något enstaka fall kan det även vara missnöje med läraren eller med schemat, men de negativa svaren är så få att det är svårt att se någon trend. Anledningarna till missnöje ovan stämmer dock med det man får höra av lärare, i korridorerna, på elevforumen och på fritextsvaren i enkäten. Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet (anges inom parentes) 13. Gr/Gy 86 % (91 %) SFI 66 % (65 %) Gr/Gy 91 % (92 %) SFI 65 % (65 %) Gr/Gy 92 % (92 %) SFI 71 % (66 %) uppnås? Resultatet för nöjdhet med studievägledningen (se tabellen ovan) ligger på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kvar på en hög nivå, vilket är glädjande. Inom SFI ligger den lågt men den ökar vilket kanske indikerar att arbetet är på rätt väg. I och med att delar av verksamheten flyttat till H-huset håller enheten, som beskrivs i viktiga händelser, på att omorganisera och utvidga SYV-funktionen. Detta kommer framför allt att gynna SFI vilket är den grupp som i första hand kommer att få utökade resurser. 12 Uppföljningen av målet baseras på telefonintervjuer under augusti 2017. Totalt intervjuades 182 f.d. elever, varav 60 från SFI och 122 från Gr/Gy. 13 Uppföljningen av målet baseras på resultat av KSL:s studerandeenkät.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 21 (54) 5.2.2. Framtida tillväxt Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 14. Gr 91 % Gy 79 % Gr 69 % Gy 64 % Gr 68 % Gy 78 % uppnås? Grundläggande vuxenutbildning (Gr): Under våren har i princip alla elever studerat nationella delkurser istället för, som tidigare, lokala. Både innehåll och mål har skärpts. Dessutom har kurslängderna förändrats. Detta gör att det inte riktigt går att jämföra med tidigare år. Järfälla Lärcentrum har nu hunnit ha kurserna två gånger och betygsstatistiken har förbättrats något sedan i mars. Pratar man med eleverna om varför de inte klarar kursen, så är det vanligaste svaret att det är för svårt eller att lärarna ställer för stora krav. Rektors bedömning är dock att lärarna ställer rimliga krav i förhållande till kursmålen. Frågar man lärarna varför nästan en tredjedel av eleverna inte karar kursen, så beror det i de allra flesta fall på bristande intresse eller förkunskaper från eleverna, eller att de får jobb. Den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra betygsstatistiken är troligen att jobba med övergången från SFI till SvA (nästan alla grundelever vid Järfälla Lärcentrum läser SvA) för att eleverna som kommer till SvA grund ska vara bättre förberedda. Sedan finns det givetvis också åtgärder att ta till inom SvA och engelska grund. Enheten skulle t.ex. behöva utveckla det kollegiala lärandet och arbetet med sin lärplattform. Gymnasial vuxenutbildning (Gy): Trots att det varit en tuff termin för lärarna och eleverna, med flytt till nya lokaler, så har betydligt större andel än 2016 klarat godkänt betyg. Det goda samarbetet mellan grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har hjälpt till att förbättra resultatet. Många lärare undervisar både på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, vilket gör att eleverna kan få en känsla av vad som förväntas av dem på gymnasiekurserna innan de börjat. Av de elever som inte når målen handlar det i väldigt många fall om att de inte lagt ner det arbete som krävs. Enheten bedömer att man behöver hitta verktyg för att komma åt den gruppen. 14 Uppföljningen av målet baseras på statistisk ur studieadministrationssystemet Alvis.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 22 (54) Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande med godkänt i SFI ska ligga över länssnittet (anges inom parentes) 15. Studieväg 1A Studieväg 1B Studieväg 2B Studieväg 2C Studieväg 3C Studieväg 3D 0 % (29 %) 4 % (18 %) 17 % (32 %) 32 % (33 %) 60 % (32 %) 33 % (48 %) 30 % 9 % 11 % 9 % 19 % 32 % 23 % 17 % 51 % 31 % 39 % 41 % uppnås? Eftersom de flesta eleverna som inte fått godkänt fortsätter att studera under hösten kommer siffrorna att stiga och inte vara jämförbara med tidigare år förrän året är slut. Om man prognosticerar ser det ut att förbättras utom möjligen på 1A, 3C och 2C. Inom 1A och 3C ser det ut att kunna bli ungefär lika många. Inom 2C finns en stor risk att siffrorna går ner. Det beror på att många klarar 1B och 2B och går vidare till 2C som för många elever kan ta en väldigt lång tid. Nu till hösten har Järfälla Lärcentrum sex parallella 2C-grupper vilket är väldigt mycket. Enheten har en propp i 2C som antagligen inte kommer att lösas innan jul eftersom få av de nya eleverna kommer att bli färdiga i år. Sammantaget ser det ut som om en större andel kommer att ta betyg under 2017 än 2016 vilket är glädjande. 5.2.3. Miljö och klimat Effektmål 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka 16. Gy/Gr 69 % SFI - Gy/Gr 73 % SFI 76 % Gy/Gr 65 % SFI 66 % uppnått? Gällande målet för miljö och klimat bedömer enheten att den negativa trenden i resultaten speglar verkligheten. Nedgången beror antagligen på att Järfälla Lärcentrum inte i tillräckligt hög grad har låtit undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling, och i den mån undervisningen har det har man inte lyckats förmedla detta till eleverna. Detta är något enheten måste jobba med under kommande år. 5.2.4. Demokrati, öppenhet och trygghet Andelen studerande som upplever att lärandemiljön präglas av tolerans, respekt och arbetsro kan inte sägas ha ökat. Den ligger däremot på en hög nivå vilket är glädjande. 15 Uppföljningen av målet baseras på statistik från studieadministrationssystemet Alvis. Länssnittet för 2016 kommer att redovisas under slutet av 2017. Resultaten för 2017 utvecklas kontinuerligt, och bör därför betraktas som preliminära.slutgiltiga resultat kommer att kunna redovisas vid årsskiftet. 16 Uppföljningen av målet baseras sedan 2016 på resultat av KSL:s studerandeenkät. Uppföljningen 2015 baserades på resultat av egen enkät.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 23 (54) Under våren har vi haft flera elevforum där vi tagit upp dessa frågor, något som bedöms gynna demokratin, öppenheten och tryggheten. De svar man får på dessa forum är alltid unisont positiva. Däremot händer det att enskilda elever vänder sig till lärare eller skolledning för att de är missnöjda och då försöker man givetvis lösa det. Lärarna jobbar också kontinuerligt med dessa frågor. Det är dock fortfarande ca. en av fjorton som inte upplever tolerans, respekt och arbetsro och detta är något som vi måste jobba med. Om man går in och i enkäten och studerar enskilda frågor ser man att en sticker ut på ett negativt sätt. Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg. Hela 13 % svarar 1 eller 2 på den frågan (utifrån en femgradig skala) och 7 % svarar vet ej. Detta trots att rektors bedömning är uppfattar att man har varit väldigt tydliga med detta. Det borde gå att åtgärda relativt enkelt. Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka 17. Gr/Gy 94 % SFI 91 % Gr/Gy 95 % SFI 92 % Gr/Gy 93 % SFI 93 % uppnås? Det är dock fortfarande ca. en av fjorton som inte upplever tolerans, respekt och arbetsro och detta är något som enheten måste jobba med. Om man går in i enkäten och studerar enskilda frågor ser man att en sticker ut på ett negativt sätt, Jag vet vem jag ska vända mig till om jag inte känner mig trygg. Hela 13 % svarar 1 eller 2 på den frågan utifrån en femgradig skala och 7 % svarar vet ej, detta trots att enheten bedömer sig ha varit väldigt tydliga med detta. Det borde gå att åtgärda relativt enkelt. Frågor ur elevenkäten SFI: 2015 2016 2017 Jag behandlas bra av mina lärare. 4,6 4,7 4,5 Jag behandlas bra av andra elever. 4,4 4,5 4,6 Det är arbetsro på lektionerna. 3,9 4,2 4,0 Frågor ur elevenkäten Gr/Gy: 2015 2016 2017 Jag behandlas bra av mina lärare. 4,6 4,7 4,5 Jag behandlas bra av andra elever. 4,3 4,5 4,4 Det är arbetsro på lektionerna. 4,3 4,3 4,3 I fråga om elevernas upplevelse av inflytande i verksamheten har resultaten stigit till 85 %, vilket är i lägsta laget (se tabellen på nästa sida). Enheten kommer under hösten att ta upp frågan och fundera på hur man kan öka möjligheterna för eleverna att välja redovisningssätt. Kanske kan det hänga ihop med elever som har särskilda behov och då kan enhetens specialpedagogiska resurser hjälpa till. Våren har dessutom varit en turbulent tid för både lärare och elever inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, då de bytt både lokaler, ledning och administration och kanske har den stressen påverkat. 17 Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i KSLs: studerandeenkät; Jag behandlas bra av mina lärare, Jag behandlas bra av andra studerande samt Det är arbetsro på mina lektioner.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 24 (54) Effektmål Järfälla Lärcentrum 2015 2016 2017 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande i verksamheterna ska öka 18. Gr/Gy 90 % SFI 79 % Gr/Gy 90 % SFI 81 % Gr/Gy 85 % SFI 81 % Inom SFI är nöjdheten kring inflytande över lektionsinnehåll och redovisningsmöjligheter ännu lägre men har över tid legat stabilt på samma nivå. Missnöjet handlar där om både inflytande över lektionsinnehåll och redovisningsmöjligheter. Även det kommer enheten att ta tag i under hösten. uppnås? Det är också anmärkningsvärt att enheten inte får bättre siffror vad gäller elevernas kunskap om var de ska vända sig när de har kritik. Vi tycker att vi är noggranna med att informera om detta men det kan uppenbarligen göras oftare och bättre. Frågor ur elevenkäten SFI: 2015 2016 2017 Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna. 3,7 3,7 3,7 Mina erfarenheter används i undervisningen. 3,9 4,2 3,9 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål. 3,8 4,1 4,0 Frågor ur elevenkäten Gr/Gy: 2015 2016 2017 Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen. 4,2 4,2 4,1 Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper. 4,2 4,2 3,8 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål. 4,2 4,3 4,1 5.3. Medarbetare Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav visstidsanställda varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 2017 70 22 53 43 61 9 2016 59 18 43 36 52 7 2015 58 18 44 38 49 9 Antalet medarbetare fortsätter att öka eftersom verksamheten växer. Det finns en önskan att vi skulle bli mer jämställda vad gäller ålder och kön, vilket beaktas vid nyanställningar. 18 Uppföljningen av målet baseras på resultat av två frågeställningar i KSLs: studerandeenkät; Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen och Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper.
2017-09-06 (rev. 2017-09-11) 25 (54) 5.4. Ekonomiskt resultat Mnkr Budget 2017 Bokslut 17-08-31 Prognos 17-12-31 Budgetavvikelse Bokslut 16-08-31 Utfall 2016 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 Externa intäkter 4,1 3,4 6,7 2,6 2,3 3,9 Interna intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 KOF 37,8 24,8 38,2 0,4 21,8 35,0 Summa intäkter 41,9 28,3 44,9 3,0 24,5 39,6 Kostnader Personal -33,4-23,5-35,7-2,3-20,6-31,7 Entreprenader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalkostnader -4,9-3,3-4,9 0,0-2,2-3,3 Kapitaltjänstkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -2,9-2,6-3,6-0,7-2,0-3,1 KOF -0,8-0,5-0,8 0,0-1,1-1,6 Summa kostnader -41,9-29,9-44,9-3,0-25,9-39,7 Resultat 0,0-1,6 0,0 0,0-1,4-0,1 Järfälla Lärcentrum redovisar ett underskott på 1,6 mnkr. Årsprognosen redovisar ett nollresultat. Det ekonomiska resultatet för rambudgeten vuxenutbildning redovisas under avsnitt 4.4. 5.5. Investeringar Inga investeringar har gjorts inom Järfälla Lärcentrum under perioden. 5.6. Framtiden Järfälla Lärcentrum står inför två stora utmaningar under hösten 2017. Dels startar det många nya gymnasiekurser till hösten, vilket innebär att enheten nyanställt ca. 4 lärare. SFI fortsätter att öka och kommer, i och med Järfällas mottagande enligt bosättningslagen, antagligen att öka ytterligare. Detta gör att enheten blir trångbodd. Så länge det är möjligt att låna lokaler av gymnasiet så går det. Till de nya kurserna har Järfälla Lärcentrum i de flesta fall haft väldigt få sökande. Enheten bedömer att det kommer att öka i och med att elever upptäcker att det finns ett mycket större utbud än tidigare. Ekonomiskt är det ett vågspel. Även om lärarna ställt upp och hittat på speciallösningar kommer enheten att gå back rejält på de nya kurserna, och om elevantalet inte ökar kan enheten inte fortsätta att ge alla de kurser som nu erbjuds. Till jul kommer Järfälla Lärcentrum att göra en utvärdering för att fundera på hur man ska tänka till våren.