Verksamhets- och budgetplan 2014
2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt... 4 4. Samordningsförbundets vision och mission... 4 5. Samordningsförbundets organisation... 5 6. Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv... 6 7. Målgrupper för insatser... 6 8. Verksamhet 2014... 7 8.1 Verksamhetsmål och planerad verksamhet 2014... 7 Medborgarcentrum... 8 Kundvärd på Medborgarcentrum... 9 Äg din framtid... 9 Utvecklingspott... 9 Samverkansteamet... 10 Utbildningar, informationsspridning och seminarier... 11 8.2 Samordningsförbundets strategiska mål och ekonomiska förutsättningar... 11 Strategiska mål... 11 Finansiellt mål... 12 Ekonomiska förutsättningar... 12 9. Budget... 13 Ordlista... 14 Bilaga 1, Årscykel för styrprocessen
3 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet Finspångs Samordningsförbund bildades 1 januari 2007. Verksamheten utgår från lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Lag (2003:1210). Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbunds uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de fyra ingående parterna. Samordningen ska ligga inom de ingående parternas samlade ansvarsområde och syfta till att förbättra den enskildes funktion - eller arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas till insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. 2. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för invånarna i Finspångs kommun. Syftet med den finansiella samordningen är att: enskilda genom insatserna skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, skapa effektivare arbetsprocesser, underlätta en effektiv användning av samhällets resurser. Centrala begrepp för Samordningsförbundets arbete är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är här ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetsinriktad karaktär.
4 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1210) till uppgift att: besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan samverkansparterna, finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samordnade myndigheternas samlade ansvarsområde, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas, svara för en löpande uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 4. Samordningsförbundets vision och mission Mål Vårt mål är människor ska se och ta tillvara sina möjligheter för att nå egen försörjning. Detta når vi tillsammans med våra myndigheter genom samverkan i utveckling och lärande, konkreta samarbetsformer, samt genom att se den enskildes resurser, förmågor och behov. Uppdrag För att ge människor möjlighet till egen försörjning söker vi aktivt samhandling och utvecklar konkreta samarbetsformer genom att stödja nytänkande och lärande. Vi initierar samverkansarenor och följer upp och sprider våra resultat lokalt och nationellt.
5 5. Samordningsförbundets organisation Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från huvudmännen. Till sin hjälp har Samordningsförbundet ett kansli bestående av en tjänsteman (förbundschef) vilken leder arbetet inom förbundet, enligt styrelsens anvisningar. För att hantera förbundets ekonomi finns avtal om köp av tjänst från Norrköpings kommun. Som stöd för processerna fungerar förbundschefen även som processledare. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp från verksamheter inom huvudmännens områden. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet samt verka för förankringsarbetet i sina egna organisationer. På chefsnivå finns en styrgrupp som svarar för den operativa styrningen av de verksamheter som bedrivs med finansiering av Samordningsförbundet.
6 6. Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv Finspångs Samordningsförbund utgår från fyra perspektiv när det gäller planerig och utvärdering av den verksamhet som förbundet stöder: Medborgarperspektivet handlar om medborgarens upplevda nytta av de insatser som görs. Dessutom finns i ett medborgarperspektiv också ett tydligt inslag av eget ansvar hos den enskilde. Detta perspektiv sätter kvalitetsfrågorna i fokus; hur väl lyckas vi bidra? Samhällsperspektivet står för den nytta och de resultat och effekter välfärdsintäkter som är målet för de insatser som görs. Här ingår också hur resurser fördelas för att åstadkomma önskad nytta, effekter och resultat. Processperspektivet handlar om hur saker ska göras; med vilken kompetens, på vilket sätt, arbetsformer och arbetsprocesser och om hur resurser används i det dagliga arbetet. Det som görs i processperspektivet måste vara sådant som stödjer möjligheten till måluppfyllelse utifrån medborgarperspektivet och samhällsperspektivet. Lärandeperspektivet handlar om vad som krävs för att lära nytt, lära av, tränas och arbetas med hos de resurspersoner och myndighetsmedarbetare som ska genomföra arbetet utifrån processperspektivet. Det kan handla om nytt kunskapsbehov hos individer eller grupper, nya teambyggen, nya arbetssätt, nya logistiska upplägg eller nya mötesformer inom och över myndighetsgränserna. 7. Målgrupper för insatser Sedan några år tillbaka jobbar Finspångs Samordningsförbund utifrån ett behovsnivåperspektiv i stället för som tidigare utifrån ett målgruppsperspektiv när insatser ska planeras och organiseras. Insatser som organiseras utifrån ett behovsnivåperspektiv utgår i större utsträckning från enskilda individers behov av stöd än målgruppsperspektivet som mer utgår från orsaken till behovet, t ex utländsk härkomst, långtidssjukskriven, försörjningsstödstagare o s v. I stället för att starta projekt för olika målgrupper organiseras insatser utifrån olika behovsnivåer. Nivåerna beskrivs utifrån hur långt man står från möjligheten till förvärvsarbete. Inom de olika insatserna kan då finnas personer ur olika målgrupper. Bakgrunden till detta är tankar om att människor oavsett ålder, härkomst eller tidigare erfarenheter till stora delar har behov av samma typ av stöd för att rustas för arbete eller studier.
7 8. Verksamhet 2014 De ekonomiska förutsättningarna för Finspångs Samordningsförbund är reglerade i lag Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen får Försäkringskassan disponera medel till finansiell samordning (bestäms av regeringen). Denna del omfattar 50 % av samordningsförbundets medel och utgör statens andel som ska finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Kommunerna och Landstinget ska vardera bidra med en fjärdedel. För 2014 har Finspångs Samordningsförbund utifrån planerad verksamhet tilldelats 1 400 tkr från staten. Med kommunens och landstingets del blir då intäkterna 2 800 tkr. Finspångs Samordningsförbund har idag ett eget kapital som uppgår till ca 4,3 miljoner kronor. Styrelsen har tagit beslut om att det egna kapitalet skall användas under 2014 och 2015 för att 1/1 2016 uppgå till 500,000;- vilket är i enlighet med Nationella rådets rekommendation och Finspångs Samordningsförbunds finansiella mål. Utifrån detta beslut överstiger kostnaderna i budgeten för 2014 intäkterna. Intäkter Staten Finspångs kommun Landstinget i Östergötland Finansiella intäkter Summa intäkter 1400 tkr 700 tkr 700 tkr 100 tkr 2900 tkr Kostnader Verksamheter Kansli/administration Summa kostnader Eget kapital enligt prognos 4409 tkr 616 tkr 5025 tkr ca 4 300 tkr 8.1 Verksamhetsmål och planerad verksamhet 2014 De övergripande målen för verksamheter finansierade av Samordningsförbundet är att de ska: bygga på ett tydligt medborgarperspektiv, bygga på principen om alla människors lika värde, utformas så att den enskildes resurser och möjligheter tas tillvara,
8 bidra till att de Finspångsbor, som är föremål för samverkan, ska erbjudas individuellt anpassade insatser i syfte att öka sina möjligheter till förvärvsarbete eller studier, bidra till strukturförändringar och samordning av befintliga resurser i ordinarie verksamheter i större utsträckning än fristående projekt. Planerade insatserna 2014: Medborgarcentrum Hösten 2008 startade verksamheten på Medborgacentrum. Medborgarcentrum är en lokal där våra fyra ägarmyndigheter ska ha möjlighet att i olika samverkansformer underlätta för klienter i deras rehabiliteringsarbete mot egenförsörjning. Där finns både enmyndighetsärenden och samverkansärenden. I lokalen bedrivs verksamhet främst av arbetsförmedlingen. Försäkringskassan finns närvarande enbart för bokade möten. Handläggare från Myndighetskontoret (försörjningsstöd) samt Studie och yrkesvägledare finns på plats regelbundet. Medborgarcentrums syfte är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet ska vara att skapa effektivare arbetsprocesser och minska beroendet av samhällets resurser samt att genom ett en dörr in perspektiv förenkla myndighetskontakterna för den enskilde. Utsedda handläggare för kommunens försörjningsstöd samt handläggare från arbetsförmedlingen har tillsammans bildat team som arbetar mot en avgränsad utvald klientgrupp i det projekt som tidigare finansierades under namnet MC-ungdom. Arbetet har påbörjats för att utveckla samverkansformerna ytterligare. Ett exempel på detta är Samverkansteamet som beskrivs nedan, där de fyra ägarmyndigheterna samarbetar i arbetet med personer med en hög behovsnivå, dvs. de individer som står långt från arbetsmarknaden. Samordningsförbundet strävar efter att ytterligare utveckla formerna för samverkan och samarbete så att Medborgarcentrum blir den naturliga plats dit invånarna i Finspångs kommun vänder sig när behov av stöd, hjälp och råd uppstår. Målsättningen att de ingående myndigheterna under 2014 ska hitta ett sätt att implementera samverkansarbetet i sina respektive ordinarie verksamheter. Uppföljning: Uppföljning sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten i Medborgarcentrum. Insatser från Samordningsförbundet för Medborgarcentrum för 2014 500 tkr.
9 Kundvärd på Medborgarcentrum Syftet med insatsen är: Att möta besökare till Medborgarcentrum Att hänvisa besökare till rätt myndighet. Att vara en serviceperson för besökarna med information och upplysning. Mål: Kundvärdens möte med besökare ger förutsättningar för bättre och snabbare resultat för den enskilde samtidigt som det skapar effektivare sätt att organisera det dagliga arbetet inom myndigheterna. Insatser från Samordningsförbundet för kundvärden för 2014 180 tkr. Äg din framtid Samordningsförbundet har beviljat en ansökan från Finspångs kommun gällande gruppverksamheten Äg din framtid. Verksamheten bedrevs tidigare av Communicare i form av ett ESF-projekt med medfinansiering av Samordningsförbundet. Målet med insatsen är att dels fortsätta att ge deltagare möjlighet att delta i verksamheten samt att under 2014 utreda om Äg din framtid kan bli en ordinarie del av Finspångs kommuns nya arbetsmarknadsenhet Fame. Verksamheten riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden och innehåller dagliga jobbsökaraktiviteter av olika slag. Individer anvisas till verksamheten via Finspångs kommun samt Arbetsförmedlingen. Uppföljning/utvärdering: Utvärdering sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten. Utvärdering genomförs i kommunen och presenteras i rapport hösten 2014. Insatser från Samordningsförbundet för 2014 550 tkr. Utvecklingspott Utvecklingspotten är medel som kan sökas av våra fyra myndigheter. Syftet med insatsen är att genom finansiell stöttning till enskilda i våra målgrupper undanröja ett hinder för att komma närmare egenförsörjning. Utvecklingspotten kan bekosta sådant som de ordinarie myndigheterna inte kan tillhandahålla. Insatsen ska innebära ett steg närmare arbetsmarknad eller studier. Insatser från Samordningsförbundet för 2014: 50 tkr.
10 Samverkansteamet Under hösten 2013 inleddes ett nytt samverkansprojekt (arbetsnamn MC Vux). Under hösten har verksamheten döpts om och under 2014 slås det samman med de coacher som tidigare arbetade i projektet MC Ungdom. Verksamheten innefattar from 2014 dels ett team med handläggare från de fyra ägarmyndigheterna, dels individstödjare och utöver det fördjupande utredningar som genomförs av Närsjukvården i Finspång. Individstödjarnas uppdrag är att i samarbete med Samteamet och ordinarie verksamheter och personal se till att rätt individuellt stöd och hjälp kommer målgruppen till del och att samordna insatser från de olika myndigheternas verksamhetsområden. De fördjupade utredningarna genomförs av arbetsterapeut, sjukgymnast samt kurator enligt en bestämd mall och innehåller olika typer av bedömningar. För styrelsen finns målsättningen att med denna verksamhet skapa en organisation för samverkan kring förbundets målgrupp som kan vara långsiktig och stabil och som kan integreras i ordinarie system. Syftet med insatsen är att minska det totala bidragsberoendet, både i tid och i kostnad och att öka möjligheterna till egen försörjning samt att utveckla att rätt individuellt stöd och hjälp kommer målgrupperna till del. Mål Öka andelen personer med egen försörjning. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en stödverksamhet i Finspång för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förbättra möjligheterna för utsedda handläggare/projektansvariga att fokusera på målgrupperna. Uppföljning Utvärdering sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten. Insatser från Samordningsförbundet för 2014: Individstödjare: 1750 tkr Handläggartid i teamet: 454 tkr Fördjupade utredningar: 225 tkr
11 Utbildningar, informationsspridning och seminarier Under vården 2014 planeras två öppna föreläsningar kring Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, den ena med fokus på bemötande och den andra på perceptionshantering. Samordningsförbundet har under hösten testat att öka sin informationsspridning genom att bjuda in medarbetarna i de olika myndigheterna till frukostmöten. Konceptet har varit framgångsrikt och uppskattat och därför planerar förbundet att fortsätta med informationsspridning i den formen under 2014, minst 4 frukostmöten planeras. För att synliggöra Samordningsförbundets verksamheter har en layout till informationsbroschyr tagits fram och testats för Utvecklingspotten. Målsättningen är att under våren 2014 utforma liknande broschyrer för alla verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet. Insatser från Samordningsförbundet för 2014: 120 tkr 8.2 Samordningsförbundets strategiska mål och ekonomiska förutsättningar Strategiska mål Den långsiktiga strategin för Finspångs Samordningsförbund handlar under åren som kommer om att bygga upp och finansiera verksamheter som utifrån ett medborgarperspektiv kompletterar de ingående parternas ordinarie ansvarsområden, samt framförallt stimulerar till samverkan och metodutveckling inom de ordinarie verksamheterna. En strategi för detta är att i samverkan organisera insatser som finns inom de fyra myndigheternas ansvarsområden utifrån enskildas behov i stället för utifrån vilken myndighet de finns hos eller orsaken till behoven. På detta sätt kan man genom samverkan optimera de insatser som finns och tydliggöra vilka former av insatser som saknas. Man förhindrar också, genom det helhetsperspektiv som skapas, att liknande verksamheter byggs upp parallellt inom systemen. Finspångs Samordningsförbund vill så långt som möjligt bygga samverkansinsatser på de befintliga resurser som finns inom myndigheterna. Framför allt för en långsiktig hållbarhet och metodutveckling och inte minst ur ett lärandeperspektiv. Medborgarcentrum är ett exempel på det. Där skapas möjlighet för ordinarie personal att göra sina ordinarie uppgifter men med andra metoder än tidigare. Samverkansmetoderna blir därmed en del av det ordinarie arbetet.
12 Finansiellt mål Finspångs Samordningsförbund egna kapital ska minst vara 500 000 kr. Finspångs Samordningsförbunds syfte är att utifrån lag om finansiell samordning fördela ut den medlemsinsats som årligen inkommer till förbundet till verksamheter/projekt i enligt med förbundets uppdrag. Om medlemsinsatsen ett år skulle sjunka eller om verksamhets-/projektkostnader kraftigt skulle öka gentemot förväntad kostnad, ska förbundets egna kapital trygga berörda parters ekonomiska insats. Ekonomiska förutsättningar Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet fastställer finansieringsandelen per huvudman för Finspångs Samordningsförbund på följande sätt: 50 % kommer från staten d v s försäkringskassan och arbetsförmedlingen 25 % kommer från Finspångs kommun, och 25 % kommer från Landstinget i Östergötland
13 9. Budget Nedan presenteras en budget för 2014 och 2015. Insatserna som planeras genomföras 2014 är redan beslutade medan budgetposterna för 2015 är en uppskattning och där finns utrymme för utvecklingsprojekt. Alla belopp uttryckta i tkr. Sammanfattning 2014 2015 Intäkter 2900 2900 Kostnader 5025 4071 Resultat -2125-1171 Intäkter 2014 2015 Fin. ram Finspångs Kommun 700 700 Fin. ram Landstinget i Österg. 700 700 Fin. ram Försäkringskassan & AF 1400 1400 Finansiella intäkter 100 100 Totala intäkter 2900 2900 Stöd och stimulans MC, utvecklingsstöd 500 impl MC, kundvärd 180 190 Processtöd 530 540 Totala kostnader 1210 730 Insatser & utveckling Utvecklingspott ("knuffpengar") 50 50 Samteamet 20 % handläggare 454 465 Samteamet individstöd 1750 1800 Fördjupade kartläggningar NIF 225 230 Utbildning, informationsspridning, seminarier 120 120 Äg din framtid 550 impl Utvärdering 50 50 Totala kostnader 3199 2715 SFS kansli/administration Styrelse 100 100 Personalkostnader 320 330 Konferens, utbildning & resor 50 50 Lokalhyra, lokalvård, larm 50 50 Telefoni, datorer, IT, kontorsmaterial 28 28 Lönehantering, Pacta, försäkringar 25 25 Revision 40 40 Finansiella kostnader 3 3 Totala kostnader 616 626
14 Finansieringsutrymmet för 2014-2015 uppgår till ca en halv miljon, undantaget bundet eget kapital på 500.000:- som förbundet enligt det finansiella målet ska som en ekonomisk säkerhet, detta i överensstämmelse med Nationella rådets rekommendationer. Ordlista Finansiell ram: De medel som medlemmarna har beslutat om att tillföra Finspångs Samordningsförbund för respektive verksamhetsår. Övriga intäkter: De medel som, enligt överenskommelse, skall medfinansiera Samordningsförbundets kostnader. I dessa intäkter ingår även ränteintäkter. Eget kapital: De medel som redovisas i balansräkningen som föregående års vinster och/eller förluster samt innevarande års resultat. Finansieringsutrymme: De ekonomiska resurser som Finspångs Samordningsförbund har att använda för att finansiera sin verksamhet. Budgeterade kostnader: De verksamhetskostnader som styrelsen har beslutat att finansiera under respektive år. Bundet Eget kapital: Den del av det egna kapitalet som inte bör användas utan ses som en yttersta ekonomisk säkerhet.
15 Bilaga 1 Beslut verksamhetsplan och budget Dec Jan Förslag verksamhetsplan och budget Nov Feb Bokslut/verksamhetsberättelse Planeringsdag styrelse/beredningsgrupp Dialog med ägare Okt Årscykel för styrprocessen Mar Kvartalsuppföljning Omvärldsanalys Planeringsdagar styrelse / beredningsgrupp Kvartalsuppföljning Sep April Dialog med ägare Aug Maj Juli Juni Delårsrapport och bokslut