Eva Lannerö (KD) vice ordförande Bertil Falck (M)

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-08-25 1(3) Plats och tid Djursholms slott, kl 19,00-21,10 Paragrafer 67-82 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Ersättare Eva Lannerö (KD) vice ordförande Bertil Falck (M) Camilla Ferenius (M) Gunvor Watz (M) Mats Nilsson (M) Christina Böös (M) Christer Bergquist (M) Hanna Bocander (M) Björn Björnsson (M) Anna Henriksson (FP) Catharina Hillerström Vagli (M) Catharina Melian (S) Kerstin Engman (C) Agneta Zimmerman (C) Andreas Tidström (FP) Inger Ruin (S) Övriga deltagare Anki Hedberg Lärarförbundet Ewa Bergman LR Birgitta Jacobsson UKK Monica Olsson UKK Annika Åström UKK Lena Wallin UKK Utses att justera Karoline Svensson Chohan UKK Justeringens plats och tid Utbildnings- och kulturkontoret, Djursholm, den 31 augusti 2009, kl 16,30 Underskrifter Sekreterare Karoline Svensson Chohan Ordförande Justerande Anders Bergstrand Christer Bergquist Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2009-08-25 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande 2009-09-01 Datum för anslags nedtagande 2009-09-23 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utbildnings- och kulturkontoret Karoline Svensson Chohan Utdragsbestyrkande... 1

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-08-25 2(3) 72 BUN 2008/0079 Budget 2010 samt lokalförsörjningsplan Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen informerar om budget 2010 samt lokalförsörjningsplan. Tjänsteutlåtande och förslag är utsänt. MBL-förhandling ägde rum den 24 augusti 2009. Yrkanden Ordföranden Anders Bergstrand (M): tillstyrka förvaltningens förslag samt justera upp pengen med en procent inom barnomsorg, grundskola, särskola och gymnasium. Förslag på budgetram 690,5 mkr, total kostnadsökning för barn- och utbildningsnämnden blir 6,5 mkr. Yrkar vidare att hemställa att kultur- och fritidsnämnden hos kommunfullmäktige begär medel för en organisationsöversyn av utbildnings- och kulturkontoret. Syftet är att analysera arbetet och arbetsformerna inom utbildnings- och kulturkontoret och särskilt bilda sig en uppfattning om den individuella arbetsbelastningen. Eva Lannerö (KD): bifaller ordförandens förslag. Inger Ruin (S): budgetram på 695 mkr., i enlighet med reservation till kommunstyrelsens beslut om budgetram för år 2010. Yrkar även att upphäva beslutet i kommunfullmäktige från juni 2009 att avskaffa möjlighet till dispens för föräldralediga att ha sina äldre barn i förskola mer än 20 timmar i veckan om man arbetar eller studerar. Möjlighet ska finnas att få barnomsorg upp till 34 timmar i veckan. Skriftligt yrkande föreligger och bifogas protokollet. Andreas Tidström (FP): Avslag på förvaltningens förslag till budget år 2010 med avsikt att senare, i samband med att kommunens hela ekonomiska ställning kan överblickas, återkomma med tilläggsyrkanden jämfört med det förslag till budget som nu föreligger. Skriftligt yrkande föreligger och bifogas protokollet. Propositionsordning Ordföranden Anders Bergstrand (M) ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Särskilt yttrande Justerandes sign......... Utdragsbestyrkande... 2

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-08-25 3(3) Kerstin Engman (C): Danderydscentern tar inte ställning till föreliggande budgetförslag p.g.a. det osäkra budgetläget, men konstaterar att det bör tillföras ytterligare medel till verksamheten. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 1. tillstyrka förvaltningens budgetförslag, med tillägg att föreslå kommunstyrelsen att justera upp samtliga pengnivåer inom barnomsorg, grundskola, särskola och gymnasium, och sänder det som sitt svar till kommunstyrelsen. 2. föreslå kultur- och fritidsnämnden att hos kommunfullmäktige begära medel för en organisationsöversyn av utbildnings- och kulturkontoret i syfte analysera arbetet och arbetsformerna inom utbildningsoch kulturkontoret och särskilt bilda sig en uppfattning om den individuella arbetsbelastningen. Reservation Inger Ruin (S) och Andreas Tidström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Exp: Kommunstyrelsen Skolor Förskolor Justerandes sign......... Utdragsbestyrkande... 3

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Birgitta Jacobsson 2009-08-31 1(4) BUN Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2010 och verksamhetsplan 2011-2012 Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag för år 2010 uppgår till 690,5 mkr. Vid sammanträde den 24 augusti tillstyrkte nämnden förvaltningens förslag med ett tillägg omfattande 6,5 mkr för att kunna höja samtliga pengnivåer från förskola och familjedaghem till gymnasium med 1 %. Ramen beräknades till 690,4 mkr i kommunstyrelsens direktiv. Förvaltningens förslag omfattade 684 mkr p g a nya befolkningsprognoser som visar färre barn i förskola, fritidshem och grundskola. Ramen var dock uppjusterad med 0,5 mkr p g a införande av avgiftsfri allmän förskola för 3-åringar och 0,4 mkr i statsbidrag för flyktingar. Budget är ansträngd p g a initialt snäva ramar och ny lagstiftning ang rätt till 6 % momsersättning för enskild regi, vilket innebär en ökad kostnad om 6,3 mkr totalt. En annan stor post gäller programvalskostnad inom gymnasieskolan om 3,2 mkr. Budget innehåller vidare en bedömning av måluppfyllelse gällande inriktnings- och resultatmål. Som fördjupningsområde har vi fokuserat på elevstödet, där extern konsult har genomfört en utredning kring skolornas egenfinansiering av medel till elever i behov av särskilt stöd. En uppdaterad utredning angående lokalbehov för förskolor och skolor bifogas budgetförslaget. Under år 2009 genomförs ett antal besparingar för att sänka kostnadsnivån. Egenregin har ålagts ett avkastningskrav om 1 %. Föräldralediga har inte längre rätt att söka dispens från 20-timmarsregeln och peng för föräldraledigas fritidshemsbarn föreslås sänkt. Sammantaget kan vi konstatera att de allra flesta förskolor och skolor i Danderyd håller fortsatt hög kvalitet. Jämförelser med sju andra kommuner görs löpande inom utvärderingsprojektet Våga Visa. Samarbetet innehåller även självvärdering och observationer. Fr o m år 2009 deltar såväl förskolor och skolor fullt ut. Inom Barn- och utbildningsnämndens område är den största delen av verksamheten pengfinansierad. Det som påverkar det ekonomiska utfallet är således volymer. Sambandsanalyser är svåra att göra och försvåras av att nämnden har begränsad insyn i enheternas personalhantering. Strategiska 4

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Birgitta Jacobsson 2009-08-31 beslut och hantering av kompetensförsörjning och ledarutveckling har ytterst stor betydelse för framgångsrik verksamhet. Det finns inga enkla samband mellan mål, resultat, prestationer och resurser. Nämnden har valt att lyfta fram ett antal olika mått som underlag för en vidare diskussion. Flera faktorer pekar på att kommunen bedriver en kostnadseffektiv verksamhet inom alla programområden. Skolorna får toppresultat i olika rankinglistor. Här kan nämnas Öppna jämförelser för Grundskola och Gymnasium (SKL) samt landets lägsta kostnad per betygspoäng två år i rad (Dagens samhälle). De vikande siffrorna angående utbildningsnivån bland personal inom förskolor och fritidshem oroar. Här måste trenden vändas för att säkra en långsiktig kvalitet. Förskollärarlyftet kan ge värdefull draghjälp. Nedan följer en kort sammanfattning av budgetförslagets mest omfattande program. Barnomsorg Nettokostnaden är budgeterad till 235,5 mkr. Olika granskningar visar på en hög kvalitet i verksamheten och pengnivån är den högsta i regionen. Danderyd har den 5:e högsta kostnaden inom förskola i länet. Inom fritidshemmen har Danderyd den 4:e lägsta kostnaden. Fyra resultatmål har valts ut för att spegla hur väl inriktningsmålen uppfylls. Målen mäts huvudsakligen via enkätundersökningar bland personal och föräldrar samt tillsyn och observation. Det resultatmål som bör förbättras gäller hur barnet utmanas i utveckling och lärande (80 % enligt senaste utfall). Valfriheten är mycket väl tillgodosedd. Där angav 94 % i den senaste mätningen att de fått sitt förstahandsval uppfyllt. Grundskola inkl förskoleklass Nettobudget omfattar 316,0 mkr, varav 26 mkr utgör anslag för elever i behov av särskilt stöd. Hanteringen av elevstöd har utretts av extern konsult. Utredningen visar att de åtta skolorna som ingick i utredning avsätter ca 50 årsarbetare för stödresurs inom skolpengen. Transparensen måste öka vad gäller fördelning av förvaltningens medel. Skolorna måste å sin sida tydligare redovisa effekter av utbildningsinsatser bland personalen. Skoldatateket visar efter ett år en lovande utveckling. Verksamheten föreslås vara anslagsfinansierad under minst ett år till. Programmet omfattar sju resultatmål där enkät- och betygsresultat redovisas. Ett effektivitetsmål anger att kostnaden per elev i kommunal regi ska tillhöra länets lägsta. Kommunen har två år i rad visat kostnader som är bland de fem lägsta i länet. Ett annat resultatmål anger att arbetsron på lektionerna har försämrats år 2 och 5 men klart förbättrats år 8. 2(4) 5

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Birgitta Jacobsson Gymnasieskola 2009-08-31 3(4) Programområde Gymnasiet är beräknat till 109,6 mkr. Kommunförbundet Stockholms Län har tagit fram ett förslag till gemensam programpeng i länet. Förslaget remissbehandlas f n. Klart är att Danderyds gymnasium måste avveckla den differentierade prissättningen på specialutformade program. Länet har tillämpat ett frisöksystem sedan två år tillbaka. Intagningspoängen till Danderyds gymnasieskolor har överlag ökat och flera elever har breddat sina ansökningar till andra skolor i sektorn. Sex resultatmål följer samma princip som grundskolan, dvs redovisar förstahandsval, kunskapsbetyg, nöjdhet och kostnadseffektivitet. Ett förbättringsområde gäller inflytande och ansvar för eleverna, där Danderyd ligger lägre än övriga kommuner i Våga Visa. Vuxenutbildning Budget är beräknad till 6,3 mkr. Budget är uppräknad med 500 tkr för volymökningar. Invånarna i nordostkommunerna kan nu välja mellan 5-7 anordnare inom vardera grundvux, gymnasial vux och ett antal yrkesutbildningar. Kommunförbundet Stockholms län har intensifierat ett arbete med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion. Här kan nordostsektorns arbete bidra till att skapa värdefulla erfarenheter. Under hösten 2009 implementeras ett IT-stöd för att effektivisera administrationen kring val, intagning och ekonomisk ersättning till anordnarna. Fyra resultatmål fokuserar på nöjda elever, färre studieavbrott, låga kostnader och att kursutbudet svarar mot indiividens/omvärldens behov. Särskola Budget år 2010 uppgår till 11,4 mkr. Hösten 2009 är 24 barn inskrivna i särskola. En särskolepeng med nio nivåer tillämpas sedan några år bl a av Danderyd och Täby. Fler särskoleungdomar med omfattande behov väntas till kommunen under de närmaste åren, samtidigt som en aktuell lägesrapport inte pekar på några större förändringar i hela nordostregionen. Danderyd har utan tvivel gott renommé bland föräldrar till barn med funktionshinder. Tre resultatmål lyfter fram nöjda föräldrar, trygghet och kostnadseffektivitet. Utvecklingen år 2010 och framåt. Regeringen genomför en rad förändringar inom förskole- och skolområdet. Bristen på förskollärare i landet är alarmerande och ett Förskollärarlyft införs fr o m hösten 2009. Nya kunskapsmål för år 3 har införts och nationella prov har utprovats un- 6

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Birgitta Jacobsson der våren 2009. 2009-08-31 4(4) Andra reformer gäller betyg från år 6, nytt betygssystem, fler ämnesprov år 9 och lärarauktorisation. Ett förslag till ny skollag är presenterat. Här föreslås bl a att kommunala och fristående skolor i så stor utsträckning som möjligt ska ha en gemensam reglering, att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och krav på att skolmaten ska vara näringsriktig. Gymnasieskolan står inför en reform år 2011. Förslaget innebär bl a att behörighetskraven till gymnasieskolan höjs, valfriheten stramas upp och programstrukturen förändras. Två examinationer för yrkesprogram alternativt högskoleförberedande program. Betygssystemet ändras och historia blir obligatoriskt. Budgetförslaget för 2011 och 2012 innehåller endast kostnadsberäkningar baserade på volymförändringar. Eventuellt tillkommande kostnader för implementering av ny lagstiftning ingår ej. Anders Bergstrand Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Birgitta Jacobsson Förvaltningschef 7

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2010-2012 (tkr i 2010 års priser) Blankett 1 Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden DRIFTBUDGET Verksamhet/program Nämndens Nämndens Nämndens Intäkter (+) Bokslut Budget förslag förslag förslag Kostnader (-) 2008 2009 2010 2010 1 % uppräkning peng Nettokost nad för 1 % uppräkni ng Administration Intäkter (+) 0 0 0 0 Kostnader (-) -6 525-6 986-7 286-7 286 Nettokostnader -6 525-6 986-7 286-7 286 Barnomsorg Intäkter (+) 62 819 63 423 63 111 63 173 Kostnader (-) -295 394-295 820-295 880-298 704 Nettokostnader -232 575-232 397-232 769-235 531-2 762 Grundskola Intäkter (+) 5 729 3 732 5 877 5 918 Kostnader (-) -303 175-316 833-319 004-321 916 Nettokostnader -297 446-313 101-313 127-315 998-2 871 Gymnasieskola Intäkter (+) 3 053 2 378 3 292 3 313 Kostnader (-) -103 713-106 334-112 130-112 937 Nettokostnader -100 660-103 956-108 838-109 624-786 Vuxenutbildning Intäkter (+) 0 0 0 0 Kostnader (-) -5 637-5 675-6 275-6 275 Nettokostnader -5 637-5 675-6 275-6 275 Särskola Intäkter (+) 175 412 412 412 Kostnader (-) -10 066-11 713-11 713-11 830 Nettokostnader -9 891-11 301-11 301-11 418-117 8

Summa inkomster (+) Summa utgifter (-) Blankett 1 Nettoinvesteringar 0 0 0 0 EXPLOATERINGSSBUDGET Bokslut Budget Förslag Förslag 2008 2009 2010 2011 Summa inkomster (+) Summa utgifter (-) Nettoinvesteringar 0 0 0 0 9

Blankett 3 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2010 Nämnden föreslår följande volymförändringar och andra verksamhets- eller kostnadsförändringar i förhållande till 2009 års budget (tkr 2010 års priser) Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden DRIFTBUDGET Intäkt (+) 2010 VerksaKostnad (-) Ram enligt Planeringsunderlag 689 500 Justerad ram m a a avgiftsfri allmän förskola 3-åringar, h 538 Statsbidrag flyktingar via Socialkontoret 400 Ny ram 690 438 Volymförändringar 65 färre barn 1-5 år -5 541 34 färre barn fritidshem f-klass -1 326 16 fler barn fritidshem år 1-3 487 71 fler barn fritidshem år 4-6 452 70 fler barn t f-ledig, hemvist peng 765 9 färre elever f-klass -255 49 färre elever år 1-6 -3 069 9 fler elever år 7-9 688 8 fler elever gymnasiet 611 Fler elever vuxenutbildning 500 Vårdnadsbidrag fler ansökningar 250 Summa Volymförändringar -6 438 Ny ram justerad med volymförändringar 684 000 Ram från föregående sida -684 000 Överskott/underskott 0 Kommentarer Förändringar rymda inom ram Barnomsorg Ingen uppräkn peng förskola och skolbarnsomsorg bespa -6 439 Motsv tot ca 15 tjänster, 10 på prod o 5 på enskilda Mildrar effekten för enskilda förskolor av frusen peng o 6 % momskompensation enskilda förskolor o friskolor ök 3 464 inga dispenser. Uppräkning av anslaget för barn i behov av särskilt stöd 317 Grundskola Ingen uppräkning skolpeng f-klass tom år 9 besparing mo -6 551 Motsvarar 15 tjänster varav produktionen 12 tjänster 6% momskompensation till fristående skolor ökad kostna 1 525 Mildrar effekten för friskolor Ökat anslag modersmålsundervisning pga fler flyktingar 300 Uppräkning anslaget för elever i behov av särskilt stöd 3 1 349 Gymnasieskola 10

Blankett 3 Kommentarer: 11

Blankett 3 12

Blankett 3 13

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2010-2012 (tkr i 2010 års priser) Blankett 1 Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden DRIFTBUDGET Verksamhet/program Nämndens Nämndens Nämndens Intäkter (+) Bokslut Budget förslag förslag förslag Kostnader (-) 2008 2009 2010 2011 2012 Administration Intäkter (+) 0 0 0 0 0 Kostnader (-) -6 525-6 986-7 286-7 286-7 286 Nettokostnader -6 525-6 986-7 286-7 286-7 286 Barnomsorg Intäkter (+) 62 819 63 423 63 111 62 000 61 897 Kostnader (-) -295 394-295 820-295 880-294 695-293 385 Nettokostnader -232 575-232 397-232 769-232 695-231 488 Grundskola Intäkter (+) 5 729 3 732 5 877 5 878 5 895 Kostnader (-) -303 175-316 833-319 004-322 619-327 323 Nettokostnader -297 446-313 101-313 127-316 741-321 428 Gymnasieskola Intäkter (+) 3 053 2 378 3 292 3 302 3 267 Kostnader (-) -103 713-106 334-112 130-112 459-111 280 Nettokostnader -100 660-103 956-108 838-109 157-108 013 Vuxenutbildning Intäkter (+) 0 0 0 0 0 Kostnader (-) -5 637-5 675-6 275-6 275-6 275 Nettokostnader -5 637-5 675-6 275-6 275-6 275 Särskola Intäkter (+) 175 412 412 412 412 Kostnader (-) -10 066-11 713-11 713-12 713-13 713 Nettokostnader -9 891-11 301-11 301-12 301-13 301 Övrigt Intäkter (+) -24 0 0 0 0 Kostnader (-) -3 798-4 043-4 404-4 572-4 572 Nettokostnader -3 822-4 043-4 404-4 572-4 572 14

EXPLOATERINGSSBUDGET Blankett 1 Bokslut Budget Förslag Förslag Förslag 2008 2009 2010 2011 2012 Summa inkomster (+) Summa utgifter (-) Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 15

Blankett budget 2010 DRIFTBUDGET PER PROGRAM Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Administration 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter ( + ) 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader ( - ) -6 525-6 986-7 286-7 286-7 286 Nettokostnader -6 525-6 986-7 286-7 286-7 286 Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Mål Uppnått resultat Budget 2010 Budget 2011-2012 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. gul gul gul Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostandseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppsatt resultat, prestationer och resurser. Kultur- och fritidsnämnden är personalmyndighet för hela utbildnings- och kulturkontoret, vilket även servar barn- och utbildningsnämnden. Kontoret arbetar aktivt med att analysera mål och resultat inom såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Analyserna presenteras under respektive program i båda nämndernas budgetförslag. Ett strukturerat arbete pågår för att öka kostnadseffektiviteten. 3. Omprioriteringar för att nå nämndens mål I budgetförslaget finns förslag att tillföra programområde 0,3 mkr från programområde Övrigt. Anslaget har under en följd av år inte räknats upp. Förslag till budget 2010 Kostnader i sammandrag 2010, tkr Barn- och utbildningnämnden Arvoden 603 Konferenser, övrigt 135 Summa 738 16

Blankett budget 2010 Kontor, hela UKK; Personal 6 948 Hyra 488 Oh-kostnad kommunledning 1 390 Övrigt 947 Summa 9 773 KFN:s kontorsandel 33 % 3 225 BUN:s kontorsandel 67 % 6 548 Utvecklingen 2011 och åren framåt Om kansliet ska hålla en hög nivå avseende ledning, planering/utredning, fackkunskap och kvalitetskontroll bör en utökning ske. Bemanningen är i dagsläget trimmad. I samband med att Kulturoch fritidsnämnden fick driftsansvar för bibliotek, fritidsgårdar och Träffpunkt har effektiviteten ökat vilket är positivt. Det finns dock en risk för att omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling inte får det utrymme som krävs för att stimulera till nytänkande och kvalitetshöjande insatser. Detta är lika angeläget vare sig det gäller tillsynsarbete eller utveckling av verksamhet som bedrivs i egen regi. 17

Blankett budget 2010 DRIFTBUDGET PER PROGRAM Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Barnsomsorg 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter ( + ) 62 819 63 423 63 111 62 000 61 897 Verksamhetens kostnader ( - ) -295 394-295 820-295 880-294 695-293 385 Nettokostnader -232 575-232 397-232 769-232 695-231 488 Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Mål Uppnått resultat Budget 2010 Budget 2011-2012 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform. 3. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Måluppfyllelsen mäts genom årliga enkätundersökningar, statistik och granskningsbesök. Inom utvärderingssystemet Våga Visa observeras även förskolor. Fritidshemmem observeras i samband med skolobservationer. I jämförelse mellan Våga Visa kommunerna står sig Danderyd väl i både förskola och familjedaghem. Förskola Kostnaden per barn 2008 är preliminärt 112 011 kr. Danderyd hade den 5:e dyraste kostnaden av länets 17 kommuner. Lägst kostnad per barn fanns i Vallentuna med 96 791 kr och högst kostnad hade Lidingö med 122 815 kr. Personaltätheten i kommunen har förbättrats 2007 gick det 5,3 barn per årsarbetare, 2008 5,2 barn per årsarbetare. Motsvarande siffra för Vallentuna 2008 var 5,8 barn och 18

Blankett budget 2010 Lidingö 4,9 barn. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning har dock minskat från 48 % 2006 till 41 % 2008. Fritidshem Kostnaden per barn 2008 är preliminärt 27 047 kr. Danderyd har därmed den 4:e lägsta kostnaden per barn i länet. Spannet ligger mellan Österåker 24 715 kr och Ekerö 38 964 kr. Kostnadsutvecklingen för Danderyd har sjunkit mellan åren från 30 200 2006 till 27 047 kr 2008. Ett viktat medelvärde för barn 6-12 år på pengbeloppet 2008 var 32 560 kr. Man kan därmed konstatera att en del av fritidshemspengen används till personalförstärkning i skolan. Under samma period har personaltätheten minskat från 23,6 barn per årsarbetare 2006 25,3 barn per årsarbetare 2008. Andelen högskoleutbildad personal har varierat mellan 36 % 2006, 42 % 2007 och tillbaka till 36 % 2008. 2. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning, omsorgs- och driftsform Kommunen tillhandahåller ett brett utbud av förskoleplatser som finns sökbara för föräldrarna i Danderyd 24. Platstillgången är totalt sett god i kommunen men alla föräldrar kan inte alltid få plats i sitt närområde. Det har funnits lediga platser i Danderyd och Djursholm medan det rått brist på platser i Stocksund och Enebyberg. En avveckling sker successivt av de paviljonglösningar som finns i alla kommundelar. I den årligen återkommande enkätundersökning Våga Visa i samverkan med 7 andra kommuner visar resultatet på en hög måluppfyllelse där 95 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar. Ca 44 % av barnen går i förskolor/familjedaghem/flerfamiljsystem som drivs i enskild regi och ca 52 % i kommunal regi. Resterande 4 % har vårdnadsbidrag eller är hemmavarande. Det pedagogiska utbudet varierar. Förskolorna erbjuder profileringar som Montessori, Reggio Emilia, Ur och Skur och kultur. Kommunen ska erbjuda tillräckligt med förskoleplatser för att tillgodose behovet och valfriheten för invånarna utan att skapa överkapacitet som belastar kommunen ekonomiskt. Kapacitetsberäkningarna har försvårats i o m ny lagstiftningen där enskilda utförare i princip är riksrekryterande. 3. Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling. 97 % av föräldrarna anser att deras barn känner sig trygga på förskolan de valt. Danderyd hade högst resultat av de 7 deltagande kommunerna. 81 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande. (målet var 80 % varför en höjning är möjlig). Målet var lågt ställt och behöver höjas. Danderyd hade lägst resultat av de 7 deltagande kommunerna. Personaltätheten inom förskolan är stabil. Statistiken visar att det är och har varit drygt 5 barn per årsarbetare under de senaste åren. Andelen högskoleutbildade ligger på en nivå kring 41 %. Det är en negativ trend som behöver brytas. Det kan ske genom att förskolorna blir intressantare arbetsplatser som både nyutexaminerade förskollärare och mer erfarna förskollärare söker sig till. Barn- och utbildningsnämnden kan ge förutsättningar till utvecklingsprojekt, utbildningsinsatser, kvalitetsutmärkelser mm. Hösten 2010 blir de barnskötare som getts kompetensutveckling via kommunen klara med sin utbildning. Det höjer andelen pedagoger med ca 3 % på de kommunala förskolorna och blir ett viktigt tillskott. Fortsatta strategiska utvecklingsinsatser som riktar sig till olika grupper inom verksamheten behövs. Förskolelyftet kan bli ett bra komplement till de utbildningsinsatser som nu gjorts. Observationerna av förskolor i Danderyd som gjorts via personal från andra kommuner (Våga Visa). Resultatet är gott, men man efterlyser inom några verksamheter bättre dokumentation och rutiner för uppföljning och utvärdering för att driva utvecklingen framåt. Den pedagogiska dokumentationen kan förbättras liksom arbetet med flyktingbarn som kommunen tagit emot. 19

Blankett budget 2010 Resultatmål 1. Måluppfyllelse 1. Minst 85 % av föräldrarna anser att deras barn går i den förskola de önskar 2. Alla föräldrar anser att barnen känner sig trygga 3. Minst 80 % av föräldrarna tycker att verksamheten utmanar barnet i dess utveckling och lärande 4. Kostnaden för ett barn i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta. 5. Det är arbetsro i verksamheten. Senaste utfall Målnivå 2010 Målnivå 2011 Målnivå 2012 94 % 94 % 95 % 95 % 94 % 100 % 100 % 100 % 80 % 82 % 85 % 85 % Förskola; Danderyd 6:e lägsta kostnad av 17 knr Fritidshem; Danderyd 6:e lägsta kostnad av 17 knr Tillhör kommungruppens lägsta Tillhör kommungruppens lägsta 84 % förskola 85 % 87 % 90 % Tillhör kommungruppens lägsta 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse 1. Målet har överträffats då 94 % av föräldrarna upplever att deras barn går i den förskola de önskar (målet var 85 %). Kommunen har införskaffat ett antal paviljonger vilket gjort att fler föräldrar kunnat få plats i sitt närområde som de önskat. 2. Målet uppnås inte. Alla barn känner sig fortfarande inte trygga på förskolan. Vissa barn kan nyligen ha börjat i förskolan och har inte hittat sin plats ännu. Här är det av största vikt att alla barn blir sedda och bekräftade och att alla förskolor arbetar aktivt med kartläggning och upprättar rutiner för hur de arbetar med sina likabehandlingsplaner. Dessa planer ska vara väl förankrade både bland personal barn och även föräldrar. Enligt kvalitetsredovisningarna arbetar enheterna aktivt med förebyggande åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen och om möjligt nå målet att alla barn ska känna sig trygga. 3. Förskolorna uppnår målet och uppger att de arbetar aktivt med att stimulera barnens utveckling och lärande. Många förskolor har särskilt arbetat med att kompetensutveckla personal inom matematik och utomhuspedagogik. Målet är lågt ställt. Detta värde behöver höjas för att säkerställa att barnen får en ännu positivare utveckling i förskolan. Genomsnittet bland övriga kommuner är något bättre på 83 % jämfört med Danderyds 80 %. 4. I många andra kommuner erbjuds ingen inskriven fritidshemsverksamhet för 10-12-åringar vilket det gör i Danderyd. Personaltätheten är glesare på hemvisten eftersom barnen inte deltar i verksamheten på samma sätt. Det gör att kostnaderna per barn i Danderyd blir lägre då 10-12-åringarna ersätts med ca 1/3 av platskostnaden jämfört med år 1-3. Därmed är också personaltätheten glesare. 5. Detta är ett nytt mål som nämnden inte tidigare haft. Det är av stor vikt för barnen att de kan arbeta i en miljö som ger arbetsro. Målet mäts i skolan och det ger en bättre kontinuitet om resultatet börjar mätas redan i förskolan. 20

Blankett budget 2010 3. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för 2010. Förslag till budget 2010 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden Antal barn 2008 2009 2010 Förskola 1-2 år 679 680 654 Förskola 3-5 år 1 402 1 487 1 434 Skolbarnsomsorg f-klass 433 499 484 Skolbarnsomsorg år 1-3 1 237 1 254 1 327 Skolbarnsomsorg år 4-6 446 452 448 Skolbarnsomsorg barn t föräldralediga 70 Efterfrågenivån för den högsta tidskategorin har justerats nedåt och den lägsta nivån ökats eftersom dispenser för föräldralediga är borttagna. För fritidsbarnen är en ny kategori inlagd, de barnen ersätts med en ny peng med samma nivå som hemvistpengen. I budgeten förutsätts att 85 % av barnen 1-2 år efterfrågar plats i förskoleverksamhet. Av dessa återfinns 20 % i lägsta kategorin, 17 i mellankategorin och 63 % i högsta kategorin. Fördelningen jämfört med 2009 är förändrad med anledningen av att dispenserna för föräldralediga är borttagna. Den lägsta nivån är 8 % högre och den högsta nivån 8 % lägre. För barn 3-5 år förutsätts 100 % efterfrågan. Fördelningen mellan kategorierna är 11 % för lägsta nivån och mellannivån samt 78 % i högsta nivån. Justeringen p.g.a. dispenserna är 3 % fler i lägsta nivån och 3 % färre i högsta nivån jämfört med utfall per halvårsskiftet 2009. Produktionskontoret önskar en omläggning av ersättningssystemet så att den lägsta kategorin får en högre ersättning jämfört med den högsta. Resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr Utfall 2008 Budget (rev) Förslag 2009 2010 Peng barn 1-2 år 85 237 81 435 78 027 Peng barn 3-5 år 121 136 131 740 128 908 Skolbarnsomsorg f-klass 18 457 19 291 18 899 Skolbarnsomsorg år 1-3 45 315 44 064 50 663 Skolbarnsomsorg år 4-6 4 753 4 902 5 142 Skolbarnsomsorg föräldralediga 765 Vårdnadsbidrag 127 300 550 Öppen förskola 1 089 1 033 1 033 Parklek 378 127 Särskilt stöd 11 300 10 572 10 889 IT-stöd fakturahantering mm 803 1 058 803 Lokalkostnader utöver peng/oförutsett 5 450 850 21

Blankett budget 2010 Momskostnader utöver generellt påslag 1 349 447 0 Kostnader diplomatbarn 200 Intäkter Momsåterbäring -6 466-5 340-6 209 Statsbidrag maxtaxa -19 436-18 900-18 900 Statsbidrag diplomatbarn -200 Föräldraavgifter -36 918-39 183-37 803 Summa netto 232 574 232 397 232 769 Samtliga verksamheter har en fryst pengnivå jämfört med 2009. Förändring av Skollagen fr o m 2010 medför att enskild verksamhet måste kompenseras med 6 % för momsen istället för 2 % som hittills. Förutsättningarna för enskilda förskolor förbättras därmed jämfört med kommunal regi. Kostnaden för kommunen för den ökade momskompensationen är 3,9 mkr för verksamhetsområde barnomsorg. Pengnivåer (årsbelopp) 1-2 år 2008 2009 2010 15-20 timmar 55 944 kr 56 784 kr 56 784 kr 21-34 timmar 107 256 kr 108 864 kr 108 864 kr 35 - timmar 134 208 kr 136 224 kr 136 224 kr 3-5 år 15-20 timmar 42 828 kr 44 112 kr 44 112 kr 21-34 timmar 73 380 kr 75 576 kr 75 576 kr 35 - timmar 92 352 kr 95 124 kr 95 124 kr Deltidsförskola 30 780 kr 31 703 kr 31 703 kr Skolbarnsomsorg F-klass 40 908 kr 42 132 kr 42 132 kr År 1-3 37 104 kr 37 848 kr 37 848 kr År 4-6 10 620 kr 10 836 kr 10 836 kr Barn till föräldralediga 10 836 kr 10 836 kr Pengnivåerna föreslås oförändrade för 2010. Avgiftsnivåer 2009 2010 1-2 år 15-20 21-34 35-15-20 21-34 35 - timmar timmar timmar timmar timmar timmar Barn 1, 3 % av inkomsten men högst 265 kr 769 kr 1 260 kr 769 kr 769 kr 1 260 kr Barn 2, 2 % av inkomsten men högst 176 kr 512 kr 840 kr 512 kr 512 kr 840 kr Barn 3, 1 % av inkomsten men högst 88 kr 256 kr 420 kr 256 kr 256 kr 420 kr 3-5 år Barn 1, 2,21 % av inkomsten men högst avgiftsfritt 504 kr 995 kr avgiftsfritt 504 kr 995 kr 22

Blankett budget 2010 Barn 2, 1,79 % av inkomsten men högst avgiftsfritt 336 kr 664 kr avgiftsfritt 336 kr 664 kr Barn 3, 0,79 % av inkomsten men högst avgiftsfritt 168 kr 332 kr avgiftsfritt 168 kr 332 kr Skolbarnsomsorg Barn 1, 3 % av inkomsten men högst 840 kr 840 kr Barn 2, 2 % av inkomsten men högst 420 kr 420 kr Barn 3, 1 % av inkomsten men högst 420 kr 420 kr Från och med hösten 2009 har den lägsta taxan för 1-2 åringar tagits bort. Därmed finns tre närvarokategorier men två avgiftsnivåer. Sannolikt kommer det att medföra att de föräldrar som arbetar och idag har den lägsta kategorin kommer att efterfråga närvarotid enligt mellan nivån medan den lägsta nivån endast kommer att beröra de föräldralediga. Det innebär något ökade avgiftsintäkter men i gengäld medför borttagandet av dispenser att avgiftsintäkterna minskar. I föreliggande budgetförslag har antagits att effekterna tar ut varandra. Avgiftsintäkterna i budget 2010 är justerade med hänsyn till den genomsnittligt lägre föräldraintäkten som prognostiserats i delårsbokslut per juni 2009. Från och med höstterminen 2010 införs allmän avgiftsfri förskola från 3 års ålder. I budgetförslaget har förutsatts att nämnden får kompensation från kommunstyrelsen för intäktsbortfallet på 0,5 mkr. Parklek och öppen förskola Danderyds sista parklek lades ner från höstterminen 2009 eftersom efterfrågan på plats var mycket låg. Öppna förskolor finns i alla kommundelar. Avgiften för besökskort (10 besök) har under flera år legat stilla. Förvaltningen föreslår därför att avgiften höjs med 25 % från 300 kr till 375 kr. Förvaltningen önskar närmare utreda organisation och innehåll i de öppna förskolorna. Det gäller t ex efterfrågan av och service till olika målgrupper som allmänhet och dagbarnvårdare. Barn i behov av särskilt stöd, förskola och skolbarnsomsorg Anslaget är uppräknat med 3 % för att täcka kostnadsökningar. Cirka 40 barn inom förskolan 1-5 år omfattas av stödet till en kostnad av 6,8 mkr. Resterande del av anslaget 4,1 mkr avser cirka 25 barn 6-12 år. Modersmålsstöd i förskolan föreslås upphöra och ersättas av en utbildningsinsats bland förskolepersonalen som gör att de kan stimulera barnen på annat sätt. Fokus kommer att vara att lära barnen svenska. Enligt skollagen är inte förskolan skyldig att anordna modersmålsundervisning. Förvaltningen önskar utreda hur flyktingbarnen kan få en bättre introduktion i förskolan genom att inventera behov och kompetens i befintlig förskoleverksamhet. Personalen ska erbjudas kompetensutveckling. Förvaltningen har medverkat i framtagandet av en ny nämndövergripande tillgänglighetsplan. Som exempel på förslag till åtgärd kan nämnas en inventering av utbildningsbehovet hos personal inom förskola för att möte behovet hos barn/elever med olika funktionsnedsättningar. Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar Ett nytt begrepp, pedagogisk omsorg införs. Det ersätter begreppet familjedaghem och flerfamiljsystem. 23

Blankett budget 2010 Hemkommunen istället för vistelsekommunen ska svara för att barnen erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande. Beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas med förvaltningsbesvär. Bidraget ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade verksamheter. Kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla från tre år. Kommunen får en utvidgad informationsskyldighet avseende barnomsorg. Förskollärarlyftet Regeringen har avsatt 600 mkr under åren 2009-2011 till förskollärarlyftet. Skolverket köper in kurserna av högskolor och universitet. Utbildningen riktar sig främst till förskollärare, barnskötare, pedagogiska ledare. Utbildningen inriktas på; barns språkliga och matematiska utveckling. För ledarna uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet. Obligatorisk rektorsutbildning Den nya nationella rektorsutbildningen väntas starta fr.o.m. hösten 2009. Varje kommun och landsting ska se till att rektorerna får föreskriven statlig befattningsutbildning för rektorer. Utbildningen är öppen för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att anställningen har tillträtts och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Utbildningen kommer att behöva kompletteras på flera håll. Entreprenörskap Barn- och utbildningsnämnden antog en plan för arbete med entreprenörskap/entreprenöriellt lärande år 2008. F n pågår nätverksbygge mellan förskolor och skolor. Flera förskolor/skolor deltog i Företagsmässan 2009. 42 lärare från förskola till gymnasieskola deltar i den lokala högskolekursen Entreprenöriellt lärande i teori och praktik. Kursen avslutas januari 2010. Utvecklingen 2011 och åren framåt Ny skollag Förslag till ny skollagen träder tidigast ikraft i 1 juli 2011. Förskolan blir en egen skolform. Alla skolformer ska i så stor utsträckning som möjligt ha en gemensam reglering Rättsäkerheten för elever och vårdnadshavare stärks genom att fler beslut går att överklaga. Tydligare lagfäst värdegrund för alla skolformer. Tydligare koppling till Barnkonventionen. Begreppet förskolechef införs i skollagen med samma krav på behörighet som för rektorer. Avreglering av krav på kvalitetsredovisning och kommunal skolplan, Nya bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete som ska dokumenteras införs. Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2011 och åren framåt Antal barn 2011 2012 Förskola 1-2 år 659 659 Förskola 3-5 år 1 390 1 360 Skolbarnsomsorg f-klass 485 510 Skolbarnsomsorg år 1-3 1 386 1 415 Skolbarnsomsorg år 4-6 444 460 Skolbarnsomsorg barn t föräldralediga 70 70 24

Blankett budget 2010 Resursbehov och resursfördelning 2011 och 2012 Belopp i tkr 2011 2012 Peng barn 1-2 år 78 585 78 636 Peng barn 3-5 år 124 907 122 255 Skolbarnsomsorg f-klass 18 936 18 918 Skolbarnsomsorg år 1-3 52 936 54 054 Skolbarnsomsorg år 4-6 5 090 5 281 Skolbarnsomsorg föräldralediga 765 765 Vårdnadsbidrag 550 550 Öppen förskola 1 033 1 033 Särskilt stöd förskoleverksamhet 10 889 10 889 IT-stöd fakturahantering mm 803 803 Kostnader diplomatbarn 200 201 Intäkter Momsåterbäring -6 141-6 085 Statsbidrag maxtaxa -18 900-18 900 Statsbidrag diplomatbarn -200-200 Föräldraavigfter -36 759-36 712 Summa netto 232 694 231 489 För 2011 och 2012 är budgeten bara justerad med volymer. Förskollärarlyftet förslås finansieras på samma sätt som lärarlyftet d.v.s. inget tillskott från Barn- och utbildningsnämnden. Prestationer och nyckeltal Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Antal enheter Kostnad/Intäkt per enhet Kostnad per inskrivet barn i huvudmannens förskolor Kostnad per inskrivet barn i huvudmannens skolbarnsomsorg Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal förskola Inskrivna barn per årsarbetare, kommunal Bokslut 2008 Budget 2009 Förslag 2010 2011 2012 105 600 kr Danderyd 109 100 kr förortskommuner 29 800 kr Danderyd 32 300 kr förortskommuner 5,3 barn/ årsarbetare Danderyd, 5,4 i förortskommuner 22,8 barn/ årsarbetare Danderyd, 112 011 kr Danderyd (prel) 28 946 kr Danderyd (prel) 5,2 barn/ årsarbetare Danderyd, 5,4 i förortskommuner 25,3 barn/ årsarbetare Danderyd, 112 011 kr 112 011 kr 112 011 kr 28 946 kr 28 946 kr 28 946 kr 5,2 barn/årsarbetare 25,3 barn/årsarbetare 5,2 barn/årsarbetare 25,3 barn/årsarbetare 5,2 barn/årsarbetare 25,3 barn/årsarbetare 25

Blankett budget 2010 skolbarnsomsorg 20,6 i förortskommuner 22,3 förortskommuner Samverkan med andra kommuner Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med 7 övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående tillsyn och kvalitetsfrågor Gemensam föräldrautbildning med kommuner i norra stockholmsområdet med bidrag från Folkhälsoinstitutet. Nätverk av ekonomer angående peng och regler. I bilaga redovisas grannkommunernas peng 2009 för de olika verksamheterna. 26

Blankett budget 2010 DRIFTBUDGET PER PROGRAM Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Grundskola 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter ( + ) 5 729 3 732 5 877 5 878 5 895 Verksamhetens kostnader ( - ) -303 175-316 833-319 004-322 619-327 323 Nettokostnader -297 446-313 101-313 127-316 741-321 428. Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Mål Uppnått resultat Budget 2010 Budget 2011-2012 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor valfrihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. 3. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. 4. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Gul Grön Grön Grön Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Måluppfyllelsen mäts genom årliga enkätundersökningar, statistik och granskningsbesök. Inom utvärderingssystemet Våga Visa observeras även skolor fr o m år 2009. Danderyd väl står sig väl i alla undersökningar. 27

Blankett budget 2010 2. Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder stor frihet vid val av grundskola och utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform. Kommunen har ett gott utbud av skolor med olika driftform. Inom år F-6 dominerar egenregin och i kommundelarna Enebyberg och Stocksund saknas fristående alternativ. Inför skolvalet 2009/2010 fick inte alla sina förstahandsval tillgodosedda. Några elever fick först sitt tredjehandsval. 3. I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Kommunen har en god beredskap för att möta elever med funktionshinder och särskilda behov. När det gäller högpresterande elever kan förbättringar göras. För elever med matematikintresse finns först i senare år möjlighet att läsa t ex gymnasieskolans matematik. Skolorna erbjuder även engelska på gymnasienivå. Det skriftliga omdömet, utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen är värdefulla redskap i utvecklingsarbetet. För att höja måluppfyllelsen inom matematik är alla kommunala skolor delaktiga i en satsning Matematikens år. På Viktor Rydbergs Samskola har man bl a laborationer i no-ämnen för pojk- och flickgrupper. I matematik grupperar man elever utifrån färdighet. 4. Grundskolorna i Danderyd har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass Danderyds elever har mycket goda studieresultat i ett nationellt perspektiv. Betygsmedelvärdet i Danderyds kommunala skolor vt 2008 var 244,3 vilket var näst högst i landet. Bästa kommun var Lidingö med 245,4. Danderyd kom på andra plats i SKL:s Öppna jämförelser Grundskola där flera variabler vägs samman. Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2010 samt för 2011-2012. 1. Minst 98 % av föräldrarna anser att deras barn går i den skola som de önskar 2. Alla elever känner sig trygga 3. Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om hur eleven utvecklas ska öka 4. Andel elever som upplever att de får ta ansvar ska öka med stigande ålder. 5. Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna ska öka Senaste utfall Målnivå 2010 Målnivå 2011 Målnivå 2012 År 2 98 % År 5 98 % År 8 97 % Fkl 97 % År 2 95 % År 5 95 % (för) 94 % (elev) År 8 97 % År 2 90 % År 5 90 % År 8 83 % Fkl 79 % År 2 88 % År 5 95 % År 8 88 % År 2 79 % År 5 72 % År 8 83 % 99 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % År 2 94 % År 5 92 % År 8 85 % Fkl 81 % År 2 90 % År 5 96 % År 8 90 % År 2 81 % År 5 76 % År 8 84 % 100 % 100 % 100 % År 2 95 % År 5 93 % År 8 86 % Fkl 81 % År 2 90 % År 5 96 % År 8 90 % År 2 81 % År 5 76 % År 8 84 % 100 % 100 % 100 % År 2 95 % År 5 93 % År 8 86 % Fkl 81 % År 2 90 % År 5 96 % År 8 90 % År 2 81 % År 5 76 % År 8 84 % 28

Blankett budget 2010 6. Betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i landet 7. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta. 244,3 näst bäst i riket 77 381 kr prel plats 4 av länets 17 kommuner Kpb:s ranking nr 1 Bland de främsta i landet Kostnaden i förhållande till länet ska inte öka. Kpb:s ranking nr 1 Bland de främsta i landet Kostnaden i förhållande till länet ska inte öka. Kpb:s ranking nr 1 Bland de främsta i landet Kostnaden i förhållande till länet ska inte öka. Kpb:s ranking nr 1 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Måluppfyllelsen är hög, men inte nådd för alla mål. Resultaten mål 1-5 baseras på kundenkäten som har besvarats av föräldrar i F-klass, åk 2, åk 5 och åk 8 samt av elever åk 5 och 8. 1. Andelen föräldrar som anser att deras barn går i en skola som de önskar når målet för 2009, för föräldrar i år 2 och 5. 97 % av föräldrarna till elever i år 8 anser att deras barn går i den skola man önskar. Av eleverna i år 8 svarar 96 % att de går i den skola de vill, vilket är fem procent högre än förra året. Att det finns tillräckligt med grundskolor att välja mellan instämmer ca 85 % av föräldrarna i, vilket är en förbättring från 2008. 2. Resultaten från enkäten visar att eleverna i hög grad känner sig trygga på skolan. Det är dock en bit kvar innan alla elever känner sig trygga, därför krävs det fortsatta ansträngningar för att uppnå målet. Från den första januari 2009 finns olika lagstiftningar i syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanerna kan i detta sammanhang bli ett hjälpmedel för att bl a kartlägga vilka insatser som varje skola behöver vidta. Ett fortsatt arbete med förebyggande och främjande insatser är väsentligt. Elever i åk 5 har en sämre måluppfyllelse jämfört med året innan. Skolorna behöver analysera vad detta beror på. Glädjande är att se hur eleverna i år 8 förbättrat resultatet jämfört med förra året. Flera skolor uttrycker en oro för det ökande antalet kränkningar på Internet och via mobiltelefoner. 3. Endast åk 8 når upp till det satta målet för 2009 (83 %). Det är en svag förbättring sedan föregående år. På frågan om elevernas utveckling och lärande dokumenteras så instämmer föräldrarna (år 8) till 87 %. Åk 2 och 5 ligger lägre än målnivån för 2009. Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Över 80 procent av elever och föräldrar har varit delaktiga i/nöjda med den individuella utvecklingsplanen. Produktionen har satsat på utbildning i skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan för samtliga undervisande lärare i åk 1-6. För första gången fick föräldrar i samband med utvecklingssamtalet ht 2008 skriftliga omdömen som låg till grund för den individuella utvecklingsplanen. Arbetet borde ge effekt och synas på resultatet av nästa enkät januari 2010. 4. År 5 och 8 visar på en ökad måluppfyllelse. I jämförelse med målnivån för 2009 visar resultatet en klart lägre måluppfyllelse i f-klass och åk 2. Elevers upplevelse av ansvar måste öka med stigande ålder. Årets resultat visar på en försämring i de yngre åren. 5. I jämförelse med de övriga kommunerna visar resultatet från kundundersökningen att Danderyd har ett bättre resultat än genomsnittet för samtliga kommuner i alla verksamheter. 29

Blankett budget 2010 Elever i år 2 och 5 visar på en försämring jämfört med förra året, medan åk 8 visar på en klar förbättring. Målet är inte uppnått för åk 2 och 5. Att ha rätt till arbetsro under lektionerna är en av grunderna för att kunna prestera goda resultat därför ska målet för detta vara fortsatt högt. Skolorna måste arbeta med gemensamma regler som är väl förankrade hos eleverna. 6. Betygsmedelvärdet i Danderyds kommunala skolor vt 2008 var 244,3 vilket var näst högst i landet. Bästa kommun var Lidingö med 245,4. 7. Kostnaden per elev ska tillhöra kommungruppens lägsta. Preliminära siffror för 2008 visar att Danderyds kostnad per elev är ligger på fjärde plats av länets sjutton kommuner ( lägst kostnad nr 1). Förra året låg Danderyd på tredje plats. Kostnaden i förhållande till länets kommuner har alltså ökat något men Danderyd har fortfarande en låg kostnad per elev. De kommuner som har en lägre kostnad är Tyresö (73 543 kr), Täby (74 639 kr) och Upplands-Väsby (77 139 kr). Enligt SKL:s Öppna jämförelser 2009 är Danderyd för andra året i rad rankad etta när det gäller kostnad per betygspoäng. 3. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar förslås. Förslag till budget 2010 Resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr Utfall 2008 Budget (rev) 2009 Förslag 2010 Peng f-klass 12 388 15 914 14 418 Peng år 1-6 164 150 172 837 173 780 Peng år 7-9 98 825 102 704 102 981 Elever i behov av särskilt stöd 27 414 24 977 26 026 Momskompensation utöver peng 398 400 Kostnader skolpeng diplomatbarn 1 800 Intäkter Momskompensation -4 070-3 732-4 077 Statsbidrag diplomatbarn -1 659-1 800 Summa netto 297 446 313 100 313 127 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2008 och 2009. Antal elever Utfall 2008 Budget 2009 Förslag 2010 Förskoleklass 454 499 509 År 1-6 2 670 2 721 2 724 År 7-9 1 355 1 360 1 348 30

Blankett budget 2010 Pengnivåer 2008 2009 Förslag 2010 Förskoleklass 29 660 kr 30 552 kr 30 552 kr År 1-6 61 430 kr 63 276 kr 63 276 kr År 7-9 72 557 kr 74 736 kr 74 736 kr Samtliga verksamheter får oförändrade pengnivåer jämfört med 2009. Den nya lagstiftningen Bidrag på lika villkor innebär att fristående skolor måste kompenseras med 6 % för moms. Danderyd har tidigare ersatt friskolor med 3 % moms. Den ökade kostnaden beräknas bli 1,5 mkr. Totalt innebär frysta pengnivåer att skolorna måste spara sammanlagt 6,5 mkr. På helheten motsvarar det cirka 15 tjänster varav merparten ungefär 12 tjänster inom den kommunala produktionen. Eftersom friskolorna pga av momskompensationen får en ökning av pengen kommer effekterna inte att märkas på samma sätt som för de kommunala utförarna. Elever i behov av särskilt stöd Anslaget är i budgetförslaget med tanke på det ansträngda budgetläget endast uppräknat med 3 %. Ett ökat antal flyktingar har medfört ökade kostnader för bl a modersmålsundervisningen och svenska som andra språk. Enligt anvisningarna ska nämnden redovisa en utförligare analys av verksamhet, måluppfyllelse och kostnader inom ett av sina verksamhetsområden. Vi har tidigare belyst utvecklingen inom det särskilda anslaget för elever i behov av särskilt stöd. Under våren 2009 tillsattes en utredning i syfte att analysera skolornas användning av resurserna inom ramen för pengen som avsatts. Ansökningsförfarandet bör förenklas och tydligare spelregler införas i syfte att öka förståelsen för fördelningen av de begränsade centrala stödresurserna. Förvaltningen bör ställa tydligare krav på redovisning av effekter av riktade utbildningsinsatser. Rapporten har presenterats för samtliga rektorer i augusti. Under hösten kommer ett antal åtgärder vidtas för att öka transparensen och ta tillvara goda exempel från skolorna. Öhrlings rapport bilaga. Skoldatatek Under 2009 fick Danderyds kommun statsbidrag för igångsättande av ett skoldatatek. En donation från familjen Falk bidrar också till finansieringen under 2009 och 2010. Inför 2011, när verksamheten beräknas vara fullt utbyggd och helt finansieras av kommunen måste bl. a. bemanningen ses över. På sikt planeras eventuellt en avgiftsfinansiering. Nya kunskapsmål samt NP år 3 matematik, svenska eller svenska som andraspråk Alla kommunala skolor i Danderyd genomförde provomgången av nationella prov i åk 3. Den fristående Ösbyskolan har inte genomfört proven. Från och med vårterminen 2010 ska proven användas för att bedöma elevernas kunskaper. Läsa skriva räkna satsning Danderyds kommun (kommunala skolor) har sökt och tilldelats medel motsvarande 742 tkr. Syftet är att stimulera skolor att stärka arbetet med elevernas basfärdigheter och att fler ska nå målen. Fler ämnesprov i år 9 Ämnesproven i årskurs 9 i biologi, fysik och kemi genomfördes under våren 2009 som en utprövningsomgång. Från 2010 är proven obligatoriska att använda som stöd för betygssättning. Det som skiljer proven i de naturorienterande ämnena från övriga nationella prov är att inte alla elever ska genomföra prov i alla tre ämnen. En elev genomför provet i endera biologi, fysik eller kemi, men alla elever gör samma prov på en skola. En skola skriver aldrig prov i samma ämne två år i rad. 31

Blankett budget 2010 Entreprenörskap Barn- och utbildningsnämnden antog en plan för arbete med entreprenörskap/entreprenöriellt lärande år 2008. F n pågår nätverksbygge mellan förskolor och skolor. Arbetet med att stärka relationerna mellan det lokala näringslivet och 7-9-skolorna fortgår. Flera skolor deltog i Företagsmässan 2009. 42 lärare från förskola till gymnasieskola deltar i den lokala högskolekursen Entreprenöriellt lärande i teori och praktik. Kursen avslutas januari 2010. Nytt betygssystem fr år 6 Tidplan för införande av den nya betygsskalan är fortfarande okänd. Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta reviderade kursplaner. Skolverkets förslag till kursplaner ska redovisas för regeringen senast den 1 april 2010. När det arbetet är klart går det att bedöma när betygsskalan kan träda i kraft för respektive skolform. Obligatorisk rektorsutbildning Den nya rektorsutbildningen väntas starta fr o m hösten 2009.. Varje kommun och landsting ska se till att rektorerna får föreskriven statlig befattningsutbildning för rektorer. Utbildningen är öppen för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att anställningen har tillträtts och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Lärarlyftet Lärarlyftet - regeringens satsning på fortbildning och höjd status - påbörjades 2007 och pågår t.o.m. 2010. Lärarfortbildningen är den största delen i hela satsningen. Danderyds kommun har under 2009 i stort använt de ramar (högskolepoäng) som Skolverket tilldelat kommunen, vilket motsvarar 410 poäng för tidigarelärare och 286 poäng för senarelärare. Under 2010 har de preliminära ramarna lagts till 483 respektive 336 högskolepoäng. Fr.o.m. 1 juli 2009 införs vissa ändringar i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Ändringarna innebär: att det nu är möjligt att delta i lärarfortbildningen under arbetstid. Det betyder att studierna kan betraktas som arbete med full lön. att det, som tidigare, är möjligt att vara tjänstledig under den tid man studerar, med 80 % av lönen för den tjänstlediga tiden. Att lärare med deltidsanställning kan studera på den tid som inte är arbete, upp till heltid. Huvudmannen för den skola där läraren arbetar avgör om läraren får studera under arbetstid eller ska vara tjänstledig under studietiden. Som tidigare ska det arbete som läraren utför och studierna tillsammans inte omfatta mer än heltid. Utvecklingen 2011 och åren framåt Resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr Förslag 2011 Förslag 2012 Peng f-klass 14 446 14 432 Peng år 1-6 178 342 183 479 Peng år 7-9 101 224 100 001 Elever i behov av särskilt stöd 26 807 27 611 Kostnader skolpeng diplomatbarn 1 800 1 800 Intäkter 32

Blankett budget 2010 Momskompensation -4 078-4 095 Statsbidrag diplomatbarn -1 800-1 800 Summa netto 316 741 321 428 Kostnaderna i förslaget bygger på samma pengnivåer som 2009. Förändringarna utgörs av volymändringar utom för anslaget för elever i behov av särskilt stöd som är uppräknat med 3 % per år. Utvecklingen av efterfrågebilden/behovsbilden 2011 och 2012 Antal elever Förslag Förslag 2012 2011 Förskoleklass 510 510 År 1-6 2 795 2 876 År 7-9 1 325 1 309 Budget för 2011 och 2012 är endast justerad m a a volymerna. Ny skollag En ny skollag innehåller följande förslag fr o m 1 juli 2011. Kommunala och fristående skolor ska i så stor utsträckning som möjligt ha en gemensam reglering Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek Krav på att skolmaten ska vara näringsriktig Skolplikten förlängs ett år Nya bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete som ska dokumenteras införs Skolinspektionen ges möjlighet att vitesförelägga både enskild och offentlig huvudman Elevens tillgång till Studie- och yrkesvägledarkompetens stärks I föreliggande budgetförslag har inte punkterna kostnadsberäknats och beaktats. Förutom ovannämnda eventuella punkter kan implementeringsinsatser komma att kosta. Prestationer och nyckeltal Kostnad per betygspoäng Andel med minst G på ämnesprov i matematik Andel med minst G på ämnesprov i engelska Andel med minst G på ämnesprov i svenska Senaste utfall Budget 2009 Förslag 2010 2011 2012 235,37 Rankingen ska Rankingen ska Rankingen ska Kpb Ranking 1 inte sjunka inte sjunka inte sjunka i riket (Öppna jämförelser 2009) 97 % Rang nr 2 98 % Rang nr 1 96 % Rang nr 3 Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka 33

Blankett budget 2010 SALSA, avvikelse i % 0 % Rang nr 124 Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska inte sjunka Rankingen ska förbättras Rankingen ska inte sjunka Samverkan med andra kommuner Våga Visa - kommuner i samverkan om utvärdering KSL Vägledning; syftet är att höja kvaliteten inom kommunernas vägledning Nätverk av ekonomer angående peng och regler. 34

Blankett budget 2010 DRIFTBUDGET PER PROGRAM Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Gymnasieskola 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter ( + ) 3 053 2 378 3 292 3 302 3 267 Verksamhetens kostnader ( - ) -103 713-106 334-112 130-112 459-111 280 Nettokostnader -100 660-103 956-108 838-109 157-108 013 Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Mål Uppnått resultat Budget 2010 Budget 2011-2012 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskapsoch personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Gul Gul Gul Grön Grön Grön Gul Gul Gul Gul Gul Gul Grön Grön Grön Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Måluppfyllelsen har varit hög under en lång följd av år. Danderyds egenregi har bedrivit en högkvalitativ verksamhet trots att skolpengen legat still under några år. Friskolorna har fått samma 35

Blankett budget 2010 ersättning som egenregin och visar på många håll mycket goda resultat. I Stockholms län pågår en utredning angående interkommunala ersättningar som en följd av det frisök-system som infördes förra läsåret. De förändringar i kostnadsbilden som kan bli följden av ett eventuellt gemensamt programpris i regionen är inte beaktat i föreliggande budgetförslag. 2. Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola såväl i Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. Höstterminen 2009 visar preliminära siffror att Danderyds Gymnasium tar in 594 elever. 39 % av eleverna kommer från Danderyd. Övriga kommer till största delen från Täby, Vaxholm och Vallentuna. Intagningsstatistiken visar att medianvärdet för intagning på programmet ligger på 230 för SP och 285 på NV programmet. Vilket är en något högre än föregående år. Viktor Rydbergs Gymnasium tar in 130 elever varav drygt 45 % från Danderyd. Betygskraven för en plats på Viktor Rydberg är desamma på NV-programmet men minskat något på SP-programmet. Marina Läroverket tar in 149 elever varav cirka 40 % från Danderyd. Försöksutbildning med gymnasial lärlingsutbildning som startade 2008 har lagts ner. Övriga ca 750 Danderyds elever väljer fristående skola utanför kommunen eller annan kommuns skola. Eftersom det finns gott om gymnasieskolor i regionen ges eleverna stora möjligheter att välja mellan flera skolor, program och inriktningar. 3. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. För att uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling krävs att eleverna känner sig trygga, upplever att undervisningen håller hög kvalitet samt att de kan påverka innehållet i och har inflytande över sin utbildning. Resultaten visar att Danderyd har god. måluppfyllelse, men att det krävs förbättringar när det gäller elevernas inflytande över utbildningen. 4. Gymnasieutbildningen i Danderyd ger goda förutsättningar för vidare studier och kommande yrkesliv. Danderyds elever har näst bäst betygsgenomsnitt i landet och alltså mycket goda förutsättningar för vidare studier. Andelen elever som studerar vidare var i Danderyd högst i riket. Ambitionen för 2010 och framåt är att Danderyd behåller sin tätposition både avseende betygsmedelvärdet och andelen studenter som läser vidare på universitet och högskolor. Målnivån har höjts från 16,4 till 16,5 i 2009 års budget. 5. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta nationella klass. Se kommentarerna under inriktningsmål 3. Resultatmål 1. Måluppfyllelse 1. Alla elever känner sig trygga 2. Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 % Senaste utfall Målnivå 2010 Målnivå 2011 Målnivå 2012 96 % 100 % 100 % 100 % 76 % 85 % 85 % 85 % 36

Blankett budget 2010 3. Andelen elever som upplever att de får vara med att påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 % 4. Andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning ska öka till 85 % 5. Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet. 6. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta 62 % 70 % 70 % 70 % 77 % 85 % 85 % 85 % 16,3 Danderyd bäst i länet (2008) lägst av länets 17 knr 16,5 16,5 16,5 Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta Kommungruppens lägsta 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse 1. Alla elever känner sig trygga. Enkätresultaten visade att 96 % av eleverna i år 2 på gymnasiet kände sig trygga, vilket är en försämring med en procent jämfört med 2008. Det är stora skillnader mellan skolorna. Resultatet är detsamma som för genomsnittet för samtliga deltagande kommuner i Våga Visa. 2. Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet ska öka till 85 %. Andelen elever som upplever att undervisningen håller hög kvalitet är 76 %, vilket är en försämring med 5 %. Resultatet varierar mellan skolorna. Danderyds elever ligger 6 % under genomsnittet för övriga Våga Visa kommuner. En annan variabel i sammanhanget gäller lärarnas kunskaper. Här instämmer 85 % av eleverna i att lärarna är kunniga i sina ämnen. 82 % av eleverna instämmer i att de tar ansvar för sina studier. Variationen är stor mellan skolorna. 3. Andelen elever som upplever att de får vara med att påverka innehållet i undervisningen ska öka till 70 %. 62 % av eleverna instämmer i att de får vara med och påverka innehållet i undervisningen, vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2008. Resultatet når ändå inte upp till målnivån för 2009 som var satt till 65 %. Fortsatta ansträngningar behövs för att göra eleverna mer delaktiga. Marina läroverket och Viktor Rydbergs gymnasium når upp till målet och har förbättrat resultatet jämfört med 2008. 4. Andelen elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning ska öka till 85 % Målnivå 2009; 80 % upplever att de har inflytande över sin utbildning. 77 % av eleverna instämmer i att de har inflytande över sin utbildning, vilket är en svag försämring jämfört med 2008. Marina läroverket och Walthers gymnasium har förbättrat resultatet. Generellt ligger Danderyd lägre än genomsnittet för samtliga kommuner när det gäller ansvar och inflytande i kundenkäten. Elever behöver mycket stöd från skolans lärare för att upplevelsen av inflytande ska genomsyra skolverksamheten. Skolorna behöver arbeta med olika metoder och ha uthållighet för att öka måluppfyllelsen. Fler skolor arbetar med förbättrade kommunikationssystem i syfte att kommunicera elevens lärande. 37

5. Betygsmedelvärdet på Danderyds gymnasium är bland de högsta i landet. Blankett budget 2010 Medelbetyget var 2008 var 16,3. Genomsnittet för förortskommuner var 14,2. Betygsmedelvärdet var näst högst i landet, det högsta värdet hade Öckerö kommun. 6. Kostnaden per elev i kommunal regi tillhör kommungruppens lägsta. Kostnaden per elev var 78 481 kr ( prel resultat 2008) lägst av länets 17 kommuner. Spannet för förortskommuner var Danderyd med 78 481 kr per elev och Haninge kommun med 105 080 kr. Danderyds gymnasium har en mycket konkurrenskraftig kostnad per elev. 3. Omprioriteringar för att nå nämndens mål I budgetförslaget ligger inga förslag om omprioriteringar. Förslag till budget 2010 Resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr Utfall 2008 Budget 2009 (rev) Förslag 2010 Peng elever NV 23 975 Peng elever SP 34 495 Peng elever övr program 102 401 105 034 52 313 Elever med särskilt stöd 478 250 250 Nytt IT-stöd 0 0 Momskostnader utöver generellt 243 250 0 Inackorderingstillägg, busskort 161 400 697 Intagningskansli 430 400 400 Momskompensation -3 053-2 378-3 292 Summa netto 100 660 103 956 108 838 Elevernas programval har det senaste året inneburit en negativ kostnadsutveckling. I budgetförslaget för 2010 har hänsyn tagits till de förändrade valen. Budgeten är också uppdelad på de vanligaste programmen för att lättare kunna följa elevernas valmönster. Priset per elev förutsätts ligga kvar på samma genomsnittliga kostnad som 2009 men med en högre momskompensation för friskolorna. Kostnaden för att ersätta de fristående gymnasieskolorna med 6 % moms istället för 3 % är 1,6 mkr. När det gäller gymnasieskolan innebär regelverket att kommunen bara sätter priset på de program som finns i den egna gymnasieskolan. I Danderyd gäller det NV och SP. Den ersättning kommunen betalar till den egna gymnasieskolan ska även utgår till friskolorna med tillägg för moms. Övriga program på friskolor ersätts med riksprislistan. Andra kommuner bestämmer själva sitt pris. Kommunens ekonomistyrningen är begränsad. Arbete pågår med en gemensam prislista i regionen som kan komma att innebära förändringar redan till lå 10/11. Förslaget från KSL kommer att behandlas på nämndens sammanträde i oktober. Effekterna av en eventuell gemensam prislista är inte beaktad i budgetförslaget. 38

Blankett budget 2010 Budgetförslaget innebär samma ersättningen för NV och SP som 2009. Det innebär en besparing på cirka 1 mkr. Entreprenörskap Se under programområde Grundskola. Lärarlyftet Se under programområde Grundskola. Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden Antal elever Utfall 2008 Budget 2009 Förslag 2010 (rev) Antal elever NV 100 110 Antal elever SP 207 190 Antal elever övriga program 293 313 S:a Danderyds gymnasium 600 680 613 Antal elever NV 13 12 Antal elever SP 32 23 Antal elever övriga program 82 74 S:a Andra kommuners skolor 127 173 109 Antal elever NV 170 192 Antal elever SP 271 269 Antal elever övriga program 138 179 S:a Fristående skolor 579 480 640 Totalt antal elever gymnasieskolan 1 306 1 333 1 362 Antalet elever ökar marginellt med cirka 30 till 2010. Utvecklingen 2011 och åren framåt Resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr Förslag 2011 Förslag 2012 Peng elever NV 24 095 23 849 Peng elever SP 34 565 34 257 Peng elever övriga program 52 450 51 824 Elever med särskilt stöd 250 250 Nytt IT-stöd Momskostnader utöver generellt Inackorderingstillägg, busskort 700 700 Intagningskansli 400 400 39

Blankett budget 2010 Momskompensation -3 302-3 267 Summa 109 157 108 013 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden Antal elever Förslag 2011 Förslag 2012 Danderyds gymnasium 615 608 Andra kommuners skolor 109 108 Fristående skolor 642 635 Budgetförslagen för 2011 och 2012 är enbart utifrån volymförändringar. Ny skollag Förslag till ny skollag förväntas gälla från 2011. Förändringarna beskrivs under programområde Barnomsorg och Grundskola. Den reformerade gymnasieskolan GY-11 Det finns fem stora och viktiga förändringar i den planerade reformen: Det lokala friutrymmet, till exempel möjligheten att starta lokala kurser och specialutformade program, stramas upp. Kraven för att komma in på gymnasiet förändras. I framtiden måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen. Regeringen avser att återkomma med förslag på nya behörighetskrav för yrkesprogrammen. Det införs två nya examina: en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Programstrukturen förändras. Det humanistiska och det ekonomiska programmet återuppstår. Samtidigt uppgår medieprogrammet i samhällsvetenskapsprogrammet. På yrkesprogrammen minskar tiden för allmänteori, i stället ökar tiden för yrkesämnen. Tidsplan Regeringen fattade beslut om propositionen den 13 maj 2009 och riksdagen väntas fatta beslut om regeringens förslag under hösten 2009. I avvaktan på riksdagens ställningstagande avser regeringen att ge Skolverket i uppdrag att förbereda de förändringar av gymnasieskolan som föreslås i propositionen. Hösten 2011 kan de första eleverna börja i den nya gymnasieskolan. 40

Blankett budget 2010 Prestationer och nyckeltal Antal enheter Senaste Budget Budgetförslag Intäkt/Kostnad per enhet utfall 2009 2010 2011 2012 Avvaktar Avvaktar Avvaktar gemensam gemensam gemensam gymnasiepeng gymnasiepeng gymnasiepeng 1. Kostnad per elev i kommunala skolor 2. Andel elever som studerar på högskola inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan 78 481 kr prel 2008 Danderyd 68% Förortskommuner 44 % Andelen ska öka 1 % till 69 % Andelen ska öka 1 % till 69 % Avvaktar gemensam gymnasiepeng Andelen ska öka 1 % till 69 % 70% Samverkan med andra kommuner Våga Visa Kommuner i samverkan om utvärdering KSL Vägledning; syftet är att höja kvaliteten inom kommunernas vägledning Nätverk av ekonomer angående peng och regler. 41

Blankett budget 2010 DRIFTBUDGET PER PROGRAM Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Särskola 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter ( + ) 175 412 412 412 412 Verksamhetens kostnader ( - ) -10 066-11 713-11 713-12 713-13 713 Nettokostnader -9 891-11 301-11 301-12 301-13 301 Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Mål Uppnått resultat Budget 2010 Budget 2011-2012 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö Gul Gul Gul Gul Gul Gul Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Kostnadsläget är högt liksom kvaliteten i verksamheten. Det finns vissa problem med att jämföra kostnadseffektiviteten för elevplatser p.g.a. olika pengmodeller och prissättningssystem hos andra kommuner i länet. System och kriterier är inte helt jämförbara med Danderyd/Täbys modell. 2. I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö Måluppfyllelsen är inte uppnådd. Förbättringsmöjligheter finns både vad avser information till föräldrarna och elevernas trygghet. 42

Blankett budget 2010 Resultatmål 1. Måluppfyllelse Senaste utfall Målnivå 2010 Målnivå 2011 Målnivå 2012 1. Alla elever känner sig trygga 95 % 100 % 100 % 100 % 2. Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka 3. Kostnaden per elev tillhör de lägsta i kommungruppen 84 % 90 % 90 % 90 % 299 692 kr prel RS 2008 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Urvalsgruppen är liten och det är därför svår att dra slutsatser. Svarsfrekvensen på 79 % (19 av 24) är statistiskt godtagbar men bör förbättras till 85 % år 2010. 1. Ett förbättringsområde gäller likabehandlingsplanerna och dess förankring bland personalen. 2. Förbättringar behövs inom områdena dokumentation och information om elevens utveckling. Flera aktörer visar prov på nytänkande och goda idéer att vidareutveckla arbetet med information och dokumentation i förhållande till särskolans respektive träningsskolans kursplaner. 3. Preliminära bilden av kostnadsjämförelser visar på en markant förbättring i Danderyd. Anledningen är färre tomplatser. Särskolegrupperna på Kevingeskolan, Vasaskolan samt Mörbyskolan är fullbelagda. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Förvaltningen föreslår inga omprioriteringar men det föreligger stor risk att budget är otillräcklig. Förslag till budget 2010 De elever som lämnat särskolan efter vt 2009 har ersatts av nya barn som har tyngre behov och därmed en högre kostnad för programmet än tidigare. Dessutom tillkommer en volymökning med två elever, från 24 till 26 elever år 2010. Varje ny elev har omedelbar och stor effekt på särskolans ekonomi. Budgetförslaget innefattar oförändrade pengnivåerna även på särskolan UTFALL 2008 2009 2010 Grundsärskola skolpeng 5 328 inkl skjuts 7 990 7 990 Grundsärskola skolskjuts 912 912 Gymnasiesärskola skolpeng 4 252 inkl skjuts 1 652 1 652 Gymnasiesärskola skolskjuts 340 340 Särvux 311 279 279 Övrigt, psykolog o 540 540 elevassistenter Intäkter momskompensation - 412-412 Totalt 9 891 11 301 11 301 43

Blankett budget 2010 Våren 2010 beräknas 17 elev gå i särskola utanför kommunen, hösten 2010 18 st. Trenden med inflyttning av fler barn med tyngre behov än tidigare har fortsatt, både av barn med tunga syndrom och av barn med rättigheter enligt särskola. En del föräldrar väljer att avstå ett mottagande i särskola. Elever med rättigheter enligt särskola får då istället resursbidrag ur budgeten för elevstöd. Konsekvensen för elevstödsbudgeten har blivit att utrymme inte längre finns för individuellt elevstöd till elever med extraordinära svårigheter, elever som skolorna förr kunde få resursstöd till. Sammanlagt 13 barn med rättigheter enligt särskola får till hösten sitt resursstöd (4,5 mkr) ur anslaget för barn med behov av särskilt stöd i grundskola, samt 2 elever på gymnasienivå (0,5 mkr). Sedan några år tillbaka tillämpar Danderyd en pengmodell för särskolan. Eleven får med sig vanlig skolpeng med ett tillägg utifrån behov enligt nedan. Till fristående skolor utgår ökar momskompensation från 3 % till 6 % och från 2 % till 6 % skolbarnsomsorgspengen vilket ytterligare anstränger budget. För gymnasiesärskolan finns ingen peng fastställd. Lagförslaget Bidrag på lika villkor innebär att en riksprislista införs för gymnasiesärskolan. Effekterna av en riksprislista för gymnasiesärskolan är inte medräknad i budgetförslaget. Peng belopp år 1-10 Tilläggsbelopp 2009 2010 Grundsärskola nivå 1 118 834 kr 118 834 kr Grundsärskola nivå 2 175 062 kr 175 062 kr Träningsskola nivå 1 220 757 kr 220 757 kr Träningsskola nivå 2 296 644 kr 296 644 kr Träningsskola nivå 3 414 529 kr 414 529 kr Autismgrupp 1 420 736 kr 420 736 kr Autismgrupp 2 502 615 kr 502 615 kr Skolbarnsomsorg nivå 1 59 704 kr 59 704 kr Skolbarnsomsorg nivå 2 119 407 kr 119 407 kr Kommuner inom länet tillämpar varianter av pengbelopp som bygger på KSL:s modell med fem behovsnivåer, varav fyra pengsatta och en femte för bedömning av elever med extraordinärt komplicerade behov som kräver ytterligare resurser utöver. Sollentunas ersättningsnivåer per elev i särskolan sträcker sig mellan 228 200 kr och 440 100 kr. Lidingös ersättningar sträcker sig mellan 211 278 kr och 569 577 kr. Motsvarande spann i Danderyd är 118 834 kr och 577 351 kr. Utvecklingen 2011 och åren framåt 2011 2012 Grundsärskola skolpeng 8 990 9 990 Grundsärskola skolskjuts 912 912 Gymnasiesärskola skolpeng 1 652 1 652 Gymnasiesärskola skolskjuts 340 340 Särvux 279 279 Övrigt, psykolog o 540 540 elevassistenter Intäkter momskompensation - 412-412 Totalt 12 301 13 301 Volymen särskoleelever kan förväntas att öka de närmaste åren, med 2-4 barn per år. Varje barn beräknas kosta i genomsnitt 0,5 mkr. 44

Blankett budget 2010 Prestationer och nyckeltal Kostnad per elev i obligatoriska särskolan, huvudmannens skolor Senaste utfall Budget 2009 Förslag 2010 2011 2012 Prel 299 692 kr Kostnaden i Kostnaden i Kostnaden i Kostnaden i (RS 2008) 5:e förhållande till förhållande till förhållande till förhållande till lägsta andra andra andra andra kostnaden av kommuner ska kommuner ska kommuner ska kommuner ska länets 17 inte öka inte öka inte öka inte öka Kostnaden per elev varierar mellan 249 200 kr per elev i Vaxholm och 660 462 kr i Sundbyberg. Samverkan med andra kommuner Samverkan pågår gällande gemensam peng och lokalplanering inom nordost-gruppen. Ett samarbete finns inrättat i nordostregionen både för att samordna resurser och samordna planeringen vid uppstartande av nya verksamheter. 45

Blankett budget 2010 DRIFTBUDGET PER PROGRAM Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter ( + ) 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader ( - ) -5 637-5 675-6 275-6 275-6 275 Nettokostnader -5 637-5 675-6 275-6 275-6 275. Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Mål Uppnått resultat Budget 2010 Budget 2011-2012 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Danderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerar individens livslånga lärande och svarar mot individens och omvärldens behov av kompetens. Gul Gul Gul Gul Gul Gul Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor De fyra nordostkommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm har under flera år samarbetet kring vuxenutbildning. Detta har lett till bra utbud av kurser och en ökad kostnadseffektivitet. Genom en nyligen genomförd upphandling tillsammans med Sollentuna kommun har ytterligare förbättringar skett. Studenterna kan välja mellan 5-7 anordnare inom sfi, grundläggande/gymnasial utbildning samt ett antal yrkesutbildningar. F n implementeras ett IT-stöd som kan effektivisera administrationen kring val, intagning och ekonomisk ersättning till anordnarna. Kommunförbundet Stockholms län har intensifierat ett arbete med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion i hela länet. Ett arbete pågår också för att öka antalet platser i yrkesvux i regionen. Täby komvux tillhör de anordnare som tillämpar ett system med SFI-bonus, dvs elever som läser snabbare premieras.. 46

Blankett budget 2010 Det är viktigt att noga följa utvecklingen i regionen under de närmste åren, framförallt vad gäller elevernas upplevda kvalitet, genomströmningstider och möjligheten att gå vidare till högre studier eller jobb, inte minst mot bakgrund av den finansiella krisen i landet. Resultatmål 1. Måluppfyllelse 1. 95 % av eleverna är nöjda med verksamhetens innehåll i sin helhet. 2. Andelen kursavbrott minskar med 1 % vartannat år. OBS Nytt 3. Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens lägsta 4. Utbildningarna svarar mot omvärldens behov av kompetens Senaste utfall Målnivå 2010 Målnivå 2011 Målnivå 2012 Utvärderas under 2009 5 % Danderyd, 18 % förortskommuner 2008 Danderyd prel 30 386, 4:e lägsta kostnad av länets 17 kommuner. Hög måluppfyllelse vad gäller individens behov 95 % 95 % 95 % 5 % 4 % 4 % Tillhör kommungruppens lägsta Hög måluppfyllelse vad gäller individens behov Tillhör kommungruppens lägsta Hög måluppfyllelse vad gäller individens behov Tillhör kommungruppens lägsta Hög måluppfyllelse vad gäller individens behov 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse 1. Bilden kommer att tydliggöras under år 2009 efter genomförd kundenkät. 2. Kursavbrotten har minskat med 2 % mellan läsåren 2006/2007 och 2007/2008. Danderyd har den näst lägsta andelen elever med kursavbrott i länet. Ambitionen är att ytterligare minska andelen kursavbrott. 3. Kostnaden per heltidsstuderande varierar kraftigt mellan kommunerna i länet. Sundbyberg hade den lägsta kostnaden per heltidsstuderande med 24 212 kr medan motsvarande kostnad i Tyresö var 75 642 kr. 4. Målet är svårt att mäta. I budget 2010 föreslås att målet ändras till Utbildningarna svarar mot individens behov av kompetens. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar. 47

Blankett budget 2010 Förslag till budget 2010 Resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr Utfall 2008 2009 2010 Bidrag till kansliet 1 107 1 132 1 135 Peng grundläggande vuxenutbildning 594 684 700 Peng gymnasial vuxenutbildning 2 044 2 577 2 440 Peng sfi, sfx 1 891 1 282 2 000 Totalt 5 636 5 675 6 275 Budgetförslaget innehåller uppskattade kostnader för undervisning och kansli. Volymförändringar är alltid svåra att bedöma men i budgetförslaget ingår ökade kostnader för sfi och gymnasial vuxenutbildning med anledning av kommunens flyktingsmottagande och det rådande arbetsmarknadsläget. Utvecklingen 2011 och åren framåt Resursbehov och resursfördelning Belopp i tkr 2011 2012 Bidrag till kansliet 1 135 1 135 Peng grundläggande vuxenutbildning 700 700 Peng gymnasial vuxenutbildning 2 440 2 440 Peng sfi, sfx 2 000 2 000 Totalt 6 275 6 275 Prestationer och nyckeltal Antal enheter Bokslut Budget Budgetförslag Intäkt/Kostnad per enhet 2008 2009 2010 2011 2012 Se Resultatmål Samverkan med andra kommuner Danderyd driver vuxenutbildningen i samverkan med Täby, Vallentuna och Vaxholm. 48

Blankett budget 2010 DRIFTBUDGET PER PROGRAM Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Övrigt 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter ( + ) -24 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader ( - ) -3 798-4 043-4 404-4 572-4 572 Nettokostnader -3 822-4 043-4 404-4 572-4 572. Inriktningsmål 1. Måluppfyllelse Mål Uppnått resultat Budget 2010 Budget 2011-2012 Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Av kommentar ska framgå verksamhetens starka och svaga sidor samt de ev. åtgärder som är nödvändiga för att förbättra måluppfyllelse. Resultatmål Resultatmål saknas. 3. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Förslag till budget 2010 Resursbehov och resursfördelning Anslag i tkr 2008 2009 (rev) 2010 Internetbaserat stöd för 932 932 kundval utbetalning av peng mm Projektmedel, 530 630 kvalitetsbidrag VFU 380 572 Våga Visa resultat 750 750 Ungdomsmottagning 852 852 Idrottsplatser 108 108 Försäkringar 360 360 Utbildningsinsatser betyg 0 0 i tidigare år Utbildning 131 0 entreprenörsskap Vetenskapens hus o 200 Naturskola Summa 3 822 4 043 4 404 49

Blankett budget 2010 Internetbaserat stöd för kundval, utbetalning av peng mm Avtalet med IST går ut under 2009. Ny upphandling har avbrutits på grund av för få anbud. Överläggningar pågår. I föreliggande budgetförslag är anslaget oförändrat. Våga Visa Resultat I budget 2009 äskades medel för att utöka observationerna till att gälla även grund- och gymnasieskolan. Det har visat sig att alla medel inte kommer att behövas. VFU Medlen för den verksamhetsplatsförlagda lärarutbildningen är anpassad till prognostiserad förbrukning 2009. Vetenskapens hus och Naturskola Anslaget avser fria nyttigheter för kommunala och fristående skolor. Vetenskapens hus är en mötesplats för elever och lärare i grund- och gymnasieskola och erbjuder besökande att experimentera, lyssna till föreläsningar och föra diskussioner i och omkring naturvetenskap och teknik. Utvecklingen 2011 och åren framåt Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden 2011 och åren framåt Anslag i tkr 2011 2012 Internetbaserat stöd för 1 100 1 100 kundval utbetalning av peng mm Projektmedel, 630 630 kvalitetsbidrag VFU 572 572 Våga Visa resultat 750 750 Ungdomsmottagning 852 852 Idrottsplatser 108 108 Försäkringar 360 360 Vetenskapens hus o 200 200 Naturskola Summa 4 572 4 572 Prestationer och nyckeltal Antal enheter Bokslut Budget Budgetförslag Intäkt/Kostnad per enhet 2008 2009 2010 2011 2012 Saknas för programområdet 50

Paviljonger pr 090812 Antal paviljo Antal platser Rosenvägen 2 0 Avvecklas 2010 när utbyggnad är klar Avvecklas Enebydungen 3 22 förskolebarn resten av pav ytan till f-klass Kvar Sätra äng 2 38 Kvar Borgen 1 15 Kvar Nora 1 0 Avvecklas 2010 när Klingsta är klart. Avvecklas Åsgård 2 0 Avvecklas årsskiftet 2009/2010 när Norra Åsgård är klart Avvecklas Hildingavägen 2 0 Avvecklas årsskiftet 2009/2010 när Norra Åsgård är klart Avvecklas Altorp 0 0 Avvecklas sommaren 2009 Avvecklas Majstigen 1 0 Avvecklad hösten 2010. Avvecklas Summa 14 75 Provisoriska lokaler i övrigt Tranholmen 40 Ersätts med permanent lokal 2011 Baldersvillan 0 0 Avvecklas sommaren 2009 för förskola. Summa 40 51

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson 2009-08-12 BUN 2005/0103 1(7) UTREDNING OM LOKALBEHOVET FÖR FÖRSKOLOR OCH GRUND- SKOLOR I DANDERYDS KOMMUN ÅR 2009 2018 52

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson Innehållsförteckning: 2009-08-12 BUN 2005/0103 2(7) Begrepp och definitioner... 2 Aktuell lägesbeskrivning... 4 Förskola/familjedaghem... 4 Förskoleklass/skola... 4 Befintliga paviljonger och provisorier... 4 Upprustningsbehov... 5 Presumtiva intressenter inom förskola/skola... 5 Sammanfattande bedömning av framtida lokalbehov... 6 1. Prognos och kommentarer för varje kommundel respektive hela kommunen.... 7 Bakgrund till uppdraget Fullmäktige har den 25 april 2005 antagit vissa principer för kommunens upplåtelse av lokaler till fristående grundskolor och förskolor (KS 2002/0228). Här framgår bl a att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att åtgärder vidtas för att uppnå målsättningen om ett varierat serviceutbud. Tekniska nämnden skall därför inhämta även kommunstyrelsens principiella godkännande innan avtal träffas om lokaluthyrning, som innebär nyetablering eller större ökning av befintlig friskola eller enskild förskola. Vid alla nyetableringar eller större om- och tillbyggnader skall tekniska nämnden inhämta barn- och utbildningsnämndens yttrande. Barn- och utbildningsnämnden förutsätts i sitt yttrande belysa etableringen, bl a med hänsyn till eventuellt behov av ökad kapacitet i kommunen eller kommundelen. Förvaltningen redovisar därför en uppdaterad version av 2008 års lokalutredning. Syftet är att ge en översiktlig bild av platstillgången inom kommunala och fristående förskolor och skolor i kommunen för att ge vägledning för beslut angående utbyggnad eller avveckling inom de olika kommundelarna. En styrgrupp bestående av kommundirektören, förvaltningscheferna för Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Utbildnings- och Kulturkontoret och verksamhetsplaneraren vid Produktionskontoret har under året samrått regelbundet för att nå bästa möjliga resultat i lokalfrågan. Kommunstyrelsen har antagit en kostnadsmodell för etablering och avetablering av tillfälliga lokaler. Den kommer förhoppningsvis att kunna tilllämpas på ett smidigt sätt när tillfälliga förändringar uppstår. Begrepp och definitioner 53

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson 2009-08-12 BUN 2005/0103 Begreppet privat verksamhet används för såväl fristående grundskolor som enskilda förskolor. 3(7) Med förskolebarn avses barn i åldern 1-5 år. F-klass betyder förskoleklass/sexårsverksamhet. Extern beläggning avser barn/elever som är folkbokförda i annan kommun än Danderyd. Dessa barn/elever benämns externa. Lokalkapacitet avser antal tillgängliga platser vid respektive verksamhet. En lokalenhet definieras schablonmässigt som ett utrymme om ca 200 kvm för en grupp om 17 förskolebarn alternativt 25 skolelever. Elevantalet kan naturligtvis variera. Antaganden och tillförlitlighet Befolkningsprognoser Befolkningsprognoserna tas årligen fram av WSP Analys och Strategi på uppdrag av Danderyds kommun. En genomgång av prognoserna under de senaste 7 åren visar de första åren på hög träffsäkerhet. Befolkningen i Danderyd kommun år 2008 uppgick till 30 851 personer och kommer enligt prognosen att öka till 32454. Enligt prognosen kommer samtliga av kommunens fyra delområden få en befolkningsökning fram till år 2017. Den största ökningen i relativa tal sker i Danderyd och Enebyberg (7,8 och 6,6 %). Befolkningsförändringarna beror på inflyttning, utflyttning, födsel och död. Prognosen bygger på ett antagande om totalt 695 färdigställda bostäder i kommunen under prognosperioden. 524 av dessa kommer att finns inom flerbostadshus, varav de allra flesta i Västra Danderyd och Enebyberg. Antalet småhus beräknas öka med 171 (Styckebyggen 80, Enebyberg 5, Stocksund/Tranholmen 40 och Djursholm 30). 3,3 personer antas flytta till kommunen för varje tillkommande småhus och 2,1 personer för varje ny lägenhet i flerbostadshus.( I Enebyberg har dock flerbostadshusen räknats som småhus för att justera underskattningen av befolkning tidigare år. Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av barnafödandet i Danderyd såväl som i andra kommuner. Fruktsamhetstalet beräknas till 1,97 under de tre första åren för att därefter avta något. Lokaldimensioneringen utgår från hittillsvarande nyttjandenivåer. Vid förskolan Björkdungen projekteras en yteffektiv förskola som förhoppningsvis kan tjäna som förebild för ytterligare projekt. Andelen elever som önskar studera utanför kommunen antas inte förändras under prognosperioden. 54

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson Aktuell lägesbeskrivning Förskola/familjedaghem 2009-08-12 BUN 2005/0103 4(7) I kommunen finns 16 kommunala och 17 privata förskolor samt tre förskolor som drivs av Danderyds församling. Antalet familjedaghem varierar årligen kring ca 25 enheter. Alla barn i åldern 1-5 år har rätt till barnomsorg om båda föräldrarna förvärvsarbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. Barn i åldern 3-5 år som inte är berättigade till barnomsorg enligt dessa regler har rätt till plats i deltidsförskola tre timmar per dag under skolans läsår. Under de senaste åren märks en förändring i föräldrarnas efterfrågan av barnomsorgsplats för de allra yngsta barnen. En ökad andel av föräldrarna vill ha barnomsorgsplats redan från 1 års ålder. Barn som bor i andra kommuner kan, i mån av plats, beredas placering i Danderyd. F n finns ca 90 barn från andra kommuner i kommunala och privata förskolor Fr o m den 1 juli 2009 har ändringar i Skollagen skett, vilket innebär att enskilda förskolor har rätt att ta emot barn från andra kommuner. Kommunens planeringsinstrument har därmed försämrats. Barn- och utbildningsnämnden har p g a neutralitetsprinciper -beslutat att samma regler ska gälla för egen regin. Lokalkapaciteten är f n tillräcklig, varför avveckling av flera paviljonger pågår. Pågående projekteringar av permanenta lokaler ger ett varaktigt lokaltillskott om ca 200 platser. Dessa är kvarteret Björkdungen (90), Norra Åsgård (50), Tranholmen (45) och Rosenvägens förskola (15-20). Förskoleklass/skola Inom kommunen finns nio kommunala och fem fristående grundskolor skolår F-3 och skolår F-6. Vidare finns vidare två kommunala grundskolor och en fristående skola år 7-9 i Danderyd. Cirka 300 Danderydselever utnyttjar platser i skolor utanför kommunen och ca 230 externa elever finns i Danderyds kommunala och fristående grundskolor. Lokalkapaciteten måste utökas. Från år 2010 uppkommer ett platsunderskott om ca 100 platser i Enebyberg, 30-60 platser i Stocksund. I Västra Danderyd uppkommer ett mindre underskott i slutet av perioden, 40 platser i Västra Danderyd.. Befintliga paviljonger och provisorier För närvarande finns 14 provisoriska förskoleavdelningar vid de kommunala förskolorna Majstigen, Hildingavägen/Åsgård, Sätra äng, Nora Herrgård, Rosenvägen och den enskilda förskolan Enebydungen. Förskolan i Balders- 55

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson 2009-08-12 BUN 2005/0103 villan och Altorp avvecklades under sommaren 2009. På Tranholmen bedrivs verksamheten ombord på pråm fram till dess att en ny förskola har etablerats på ön. 5(7) Under 2010 beräknas ytterligare 8 paviljonger kunna avvecklas. Det gäller Rosenvägen, Nora Herrgård, Åsgård, Hildingavägen och Majstigen. Då återstår 6 paviljonger vid Enebydungen, Sätra äng, Borgen samt pråmen vid Tranholmen. Paviljonger för skolelever finns uppställda vid Stocksundsskolan (3) och Ekebyskolan (2). Permanent lösning utreds beträffande Stocksundsskolan och Ekebyskolan. Upprustningsbehov De permanenta förskolor som projekteras f n innebär att standard förbättras väsentligt för dy yngsta barnen. Stora delar av skolbeståndet har rustats upp och byggts till under de senaste åren. Kyrkskolan, Ekebyskolan och Fribergaskolan står närmast på tur. Valfrihet kontra kostnadseffektivitet Priset på valfrihet är en komplex fråga som aktualiserats under de senaste åren, Efterfrågan på barnomsorg har ökat markant och provisorier har tillskapats. Lagstadgade krav om barnomsorgsplats inom 4 månader har uppnåtts. Inom grundskolan råder obalans, även om förstahandsvalet än så länge har kunnat tillgodoses genom överinskrivningar i vissa skolor. Byggnadsnämnden utreder f n de planmässiga förutsättningarna för en utökad byggrätt vid Stocksundsskolan. Huvudalternativen är att utöka skolan med paviljonger, eller att nyttja Vasavägens förskola för yngre skolbarn. Även i Enebyberg diskuteras en lösning där den befintliga resultatenheten utökas. Detta innebär att utrymmet för fristående skolor inte utökas. Nya driftformer blir därmed bara aktuella vid övertagande eller avknoppningar. Klart är att det måste finnas viss luft i systemet, framförallt inom barnomsorgen. I dag finns det drygt 2000 barn i åldern 1-5 år i kommunen. Under våren 2009 fanns det ca 60 lediga platser i kommunen, varav en tredjedel på Skogsgläntans förskola i Västra Danderyd. Detta motsvarar ett lågt överutbud om ca 2,5 %. Frågan är om det motsvarar kommuninvånarnas krav på valfrihet? Presumtiva intressenter inom förskola/skola Skolverket har begärt yttrande angående nyetablering av en 6-9 skola med sportinriktning i Mörby. Intresset för att driva enskild förskola i kommunen är stort. De senaste intresseförfrågningarna som barn- och utbildningsnämnden har gjort, fick ett mycket gott gensvar. Flera av anordnarna var även 56

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson 2009-08-12 BUN 2005/0103 beredda att driva grundskola. Viktor Rydbergs stiftelse är intresserad av att överta drift av Vasaskolan. 6(7) Sammanfattande bedömning av framtida lokalbehov 1. En genomgång av befolkningsutvecklingen för perioden 2009 2017 för de aktuella åldersgrupperna i såväl kommunen som helhet som i kommunens olika delar visar att Antalet förskolebarn beräknas minskar med ca 100 barn till år 2017 för kommunen som helhet. Vi befarar dock att barnantalet i Enebyberg kommer att öka i samband med att ny centrumbebyggelse blir klar år 2010. Antalet barn 6-12 år ökar med ca 300 elever för kommunen som helhet. I Djursholm minskar 6-12 åringarna något i början av perioden för att återigen öka. I Västra Danderyd ökar antalet med 110 elever, i Stocksund med 60 elever och i Enebyberg med 110 elever. Antalet ungdomar 13-15 minskar något fram till år 2015 varefter en ökning sker med över 100 barn. 2. En genomgång av befintlig och framtida lokalkapacitet när det gäller förskolor visar att Det för närvarande finns 36 förskolor och 25 familjedaghem/flerfamiljesystem som tillsammans erbjuder ca 2300 platser. Antalet barn är något färre och beräknas minska med ca 100. Efterfrågan på plats för 1-åringar är en osäkerhetsfaktor. Västra Danderyd: En ny förskola för ca 90 barn projekteras i kvarteret Björkdungen och beräknas stå klar 2010. Detta möjliggör avveckling av provisorierna vid Nora Herrgård och Ridvägen. Djursholm: Läsåret 2009/2010 planeras förskoleverksamhet för ca 50 barn i Vasaskolans lokaler (Norra Åsgård). Hildingavägens och Åsgårds paviljonger avvecklas. Stocksund: Projektering av förskola på Tranholmen pågår. Ny förskola ersätter befintlig lösning på pråm senast under 2011. En förutsättning är att bygglov för pråm kan förlängas. Majstigens paviljong avvecklas. Enebyberg:. Vid Rosenvägen kommer två tillfälliga paviljonger att ersättas med en permanent lösning. Skogsgläntans förskola utökas med lägst 20 platser. Enebydungens paviljong håller hög standard och bygglov bör kunna förlängas om behov finns. Ett annat alternativ utgör paviljonglösning inom Brageskolans tomt. 57

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Birgitta Jacobsson 2009-08-12 BUN 2005/0103 3. En genomgång av befintlig och framtida lokalkapacitet när det gäller F-6 skolor visar följande 7(7) Inom kommunen finns nio kommunala och fem fristående grundskolor skolår F-3 och skolår F-6. Detta motsvarar en kapacitet om ca 3400 platser, vilket täcker behovet i dagsläget. Förstärkning måste ske inför år 2010. Överkapacitet råder f n i Djursholm, men obalans mellan egenregin och friskolorna. Totalt i kommunen behövs ett lokaltillskott fr o m år 2010. Tillskott måste ske i Enebyberg (lägst 100), Stocksund (lägst 70) och Västra Danderyd (lägst 40). Tekniska kontoret föreslås få i uppdrag att bygga ut F-6-skolan inom Kyrkskolans tomt under senare delen av perioden Danderyds montessoriskola, som fn är inrymd i Fribergaskolan söker sedan länge annan lösning En förstudiepågår där olika alternativ utreds. Detta skulle kunna leda till att utrymme frigörs i Fribergaskolan. Man planerar också att nyttja Södra Åsgård för de yngsta barnen (max 25 platser). Elevverket bedriver undervisning i Gamla Elverket. De lokaler skolan har tillgång till i dagsläget räcker inte till för att ta emot de 140 elever som skolan vill expandera till. Bygglov för befintlig verksamhet går ut under 2011. 4. En genomgång av befintlig lokalkapacitet när det gäller 7-9-skolor visar att behovet i stort sett kan tillgodoses i nuvarande lokaler fram till slutet av perioden. Därefter måste en utökning ske. Bilagor 1. Prognos och kommentarer för varje kommundel respektive hela kommunen. Danderyd den 11 augusti 2009 Birgitta Jacobsson 58

Danderyd kommun Genomlysning av skolornas resurser för elevstöd juni 2009 Susanna Collijn Anders Törnqvist 59