Befolkningsplan hela År 2015 2021 2025 Alla åldrar 16.818 17.200 (+382) 17.467 (+649 jmfrt med 2015) Barn 0-5 år, förskola 1.124 1.131 (+7) 1.136 (+12 jmfrt med 2015) Barn 6-12 år, åk F-6 1.241 1.346 (+105) 1.342 (+101 jmfrt med 2015) Barn 13-15 år, åk 7-9 573 575 (+2) 622 (+49 jmfrt med 2015) Barn 16-18 år, gymnasium 579 569 (-10) 577 (-2 jmfrt med 2015) Merparten av ökningarna är kopplade till Klippans tätort och Ö Ljungby/Stidsvig Ljungbyhed har i princip oförändrade siffror 2015-2021 Barn i kommunal förskola: 565 / 919 = 61% Elever i kommunal F-9 skola: 1.522 / 1.814 = 84% Elever i kommunal gymnasieskola: 798 / 579 = 138% elever till och från andra kommuner exkl pedagogisk omsorg och räknat på barn 1-5 år
Faktorer att beakta utöver befolkningsplanen Bostadskö (idag ca 700 personer) Utbyggnadsområden är Ö Ljungby, Stidsvig och Klippan Vårdnadsbidraget upphör den 1 feb 2016 Rätt till allmän förskola för 3-5 åringar (15 tim/vecka) Pedagogisk omsorg (idag finns19 dagbarnvårdare/ >110 barn) Förskolekö. Barngrupper större än skånesnittet och rikssnittet 18.5/17.0/16.9 Fritt sök. Fristående verksamheter varaktighet / kapacitet. Ensamkommande flyktingbarn. Generellt behov av reservkapacitet, gummiband.
Kapacitet i nuvarande skolor: Antilopen, trångt idag om all verksamhet i eget hus (åk F och 1 samt FH i förskolan, 1 avd förskola i skolan) Snyggatorp F-6, trångt idag 183/150+50 (åk 5 och 6 i Stora skolan, F-åk 4 samt FH i F-6 huset ) Snyggatorp 7-9, finns god lokalkapacitet 350/550 Vedby, trångt idag 147/168 Pilagård, trångt idag 165/200 Ljungbyhed F-9, finns god lokalkapacitet 315/575
Örkelljunga Ängelholm Skogsbrynet 3 avd/52 pl X-kök 137 Grundskola inkl sär 1522 Grundskola fristående 229 Gymnasium inkl sär 798 Gymnasium fristående 142 Pedagogisk omsorg 111 Ö LJUNGBY 142 Naturbruksgymn Pilagården Nejlikan 3 avd/54 pl X-kök 3+ avd/50 pl T-kök 3 Pilagård F-6 165/xxx ~1p 1900 Id 384 150/xxx Id 000 Tegelbruksskol Regnbågen 1 avd/15 pl X-kök Antilopen F-6 KLIPPAN Antilopen 5+2+1 avd/88 pl X-kök Vedby F-6 8 Täppan 3+2+(3)avd/88 pl T-kök 3 Snyggatorp F-9 Åbyskolan 430 xxx Perstorp 1 147/xxx <1p 1418 Id 259 183+349/xxx ~1p+5p 8124 Id 1750 Barn och Fritid Handel Vård och Omsorg 0000 Frit 24 5475 +Gymn sär 170/xxx 3401 Id 924 Sär/Trän Åstorp 3+ Peter Sven F-9 285 xxx Ekonomi Estet Natur Samhäll Teknik Förskola fristående 1 STIDSVIG Segragymn 565 3 Kopparmöllan 1 avd/23 pl X-kök 4 frit Förskola Bofinken F-6 158/xxx ~1p i pav Id 400 bef stängd 8413 Skaparverkstan 1 avd/33 pl X-kök 12 frit 2 I Ur och Skur Linnea 6 avd/108 pl T-kök 1 avd/26 pl X-kök 6 I Ur och Skur F-4 Lillhem 1 avd/18 pl X-kök 1 41/00 Id 000 1 0000 Frit 35 Villa Villerkulla KrikabygdeskolaF-6 60/112 Id 000 0000 Frit 00 Värdshuset 3 avd/56 pl M-kök 3 Flygteknik 100 xxx 5328 1 avd/23 pl X-kök 10 frit 1 LJUNGBYHED Heden 3 avd/55 pl M-kök 3 Ljungbyhed F-9 198+117/xxx ~1½p+1½p 4250 Id? Befintlig utbildningsverksamhet exkl vuxenutbildning Svalöv Höör 2015-11-29 Lars Karud Arkitekt SAR / MSA
Förslag grundskolor: alt A 2 st F-6 skolor 1 st 7-9 skola varav 1 st 2p F-6 1 st 3p F-6 1 st 6p 7-9 inkl trän/sär +1p +180 Antilopen: Utöka från 1p/170 till ca 2p/350 Flytta trän+sär till Snyggatorp eller den föreslagna nya skolan. Återta lokaler som fsk nyttjar Ta hem åk F och 1 från fsk-lokaler Bygg till för ökad kapacitet -183 +1p +75 Snyggatorp: Avveckla F-6 () Behåll 7-9 och utöka med 1p till 6p Flytta ev trän+sär hit (närhet gy-sär) -158 Bofinken: Avvecklas (skolbyggn är stängd) Bef paviljonger utgår Bef skolbyggnader rivs Vedby: Avveckla -147 +3p +525 Ny skola: 3p F-6 / 525 elever. Flytta ev trän+särskola hit Visad placering endast ett exempel Placering utreds m a p demografi, områdesindelning, detaljplan etc FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN GRUNDSKOLOR 2015 12 01
Förslag grundskolor: alt B 2 st F-6 skolor 1 st F-9 skola varav 2 st 1p F-6 varav 1 st inkl trän/sär 1 st 3p F-6 1 st 6p 7-9 Antilopen: Behåll 1p F-6 Behåll träningsskola+grundsär Återta lokaler som fsk nyttjar Ta hem åk F och 1 från fsk-lokaler 0 +1p +75 Snyggatorp: Behåll 1p F-6 Behåll 5p 7-9, utöka med 1p till 6p -158 Vedby: Avveckla -147 Bofinken: Avvecklas (skolbyggn är stängd) Bef paviljonger utgår Bef skolbyggnader rivs +3p +525 Ny skola: 3p F-6 / 525 elever. Visad placering endast ett exempel Placering utreds m a p demografi, områdesindelning, detaljplan etc FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN GRUNDSKOLOR 2015 12 01
Förslag grundskolor: alt C 3 st F-6 skolor 1 st F-9 skola varav 3 st 1p F-6 varav 1 st inkl trän/sär 1 st 2p F-6 1 st 6p 7-9 Antilopen: Behåll 1p F-6 Behåll träningsskola+grundsär Återta lokaler som fsk nyttjar Ta hem åk F och 1 från fsk-lokaler 0 +1p +75 Snyggatorp: Behåll 1p F-6 Behåll 5p 7-9, utöka med 1p till 6p +1p +175 Vedby: Behåll 1p F-6 0 Bofinken, ny skola: Bef skolbyggnader rivs (inkl Id mm) Bef paviljonger utgår Bygg ny 2p F-6 / 350 elever +3p +525 FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN GRUNDSKOLOR 2015 12 01
Förslag grundskolor: alt D 1 st F-6 skola 2 st F-9 skolor varav 1 st 1p F-6 inkl trän/sär 2 st 2p F-6 1 st 4p 7-9 1 st 2p 7-9 Antilopen: Behåll 1p F-6 Behåll träningsskola+grundsär Återta lokaler som fsk nyttjar Ta hem åk F och 1 från fsk-lokaler +1 +175-75 Snyggatorp: Behåll F-6, utöka från 1p till 2p Behåll 7-9, reducera från 5p till 4p -158 Bofinken: Avvecklas (skolbyggn är stängd) Bef paviljonger utgår Bef skolbyggnader rivs +1p +175 +2p +150 Vedby, ny skola: Behåll F-6, utöka från 1 till 2p Utöka med 2p 7-9 Bygg till för utökad kapacitet +3p +525 FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN GRUNDSKOLOR 2015 12 01
Förslag grundskolor: alt E 1 st F-6 skola 2 st F-9 skolor varav 1 st 1p F-6 inkl trän/sär 2 st 2p F-6 1 st 4p 7-9 1 st 2p 7-9 Antilopen: Behåll 1p F-6 Behåll träningsskola+grundsär Återta lokaler som fsk nyttjar Ta hem åk F och 1 från fsk-lokaler +1 +175-75 Snyggatorp: Behåll F-6, utöka från 1p till 2p Behåll 7-9, reducera från 5p till 4p -158 Vedby: Avveckla -147 Bofinken: Avvecklas (skolbyggn är stängd) Bef paviljonger utgår Bef skolbyggnader rivs +2p +350 +2p +150 Ny skola: 2p F-6 + 2p 7-9 / 350+150 elever. Visad placering endast ett exempel Placering utreds m a p demografi, områdesindelning, detaljplan etc FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN GRUNDSKOLOR 2015 12 01
Förslag förskolor 4 st förskolor varav 1 st 5 avd 2 st 6 avd varav 1 nattis 1 st 8 avd Summa 25 avd (= +2) -3 -~60 Antilopen: Idag 8 avd (5+2 i pav+1 i skolan). Avveckla 2 avd i paviljonger Avveckla 1 avd i skolan Linnea: Behåll 6 avd 0 +6 +120 Ny förskola: 6 avd / 120 barn varav 1 som "nattis". Planera för utökning på sikt med 2 avd. Visad placering endast ett exempel, utreds m a p demografi, detaljplan etc. (+2) (+40) -4 -~60 Nejlikan: I bef bostadshus: Avveckla 3 avd Avveckla 1 avd "nattis" +3 +60 Täppan: Behåll bef 5 avd Utöka med 3 avd till 8 avd FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN FÖRSKOLOR 2015 12 01
Förslag för- och grundskolor 2 st förskolor 1 st F-6 skola varav 2 st 3 avd förskola 1 st 1p F-6 / 165 a Skogsbrynet: Behåll 3 avd förskola / 52 pl Viss lokalkapacitet finns p Pilagårdsskolan: Behåll 1p F-6 / 165 elever. Trångt idag. Bygg till för ökad kapacitet och för att ta hem Bd / Mu / Tx a Pilagården: Behåll 3 avd förskola / 54 pl Trångt idag. Utöka med de lokaler skolan föreslås lämna FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN FÖR- OCH GRUNDSKOLOR 2015 12 01
Förslag för- och grundskolor 2 st förskolor 1 st F-6 skola varav 2 st 3 avd förskola 1 st 1p F-6 / 165 Värdshuset: 3 avd förskola avvecklas -3a -56 +6a +120 Ny förskola: 6 (-7) avd / 120 (140) barn. Visad placering endast ett exempel, utreds m a p demografi, detaljplan etc. Närhet till bef grundskola är önskvärt. p Ljungbyhedskolan: Behåll 1½ p F-6 / 198 elever. Behåll 1½ p 7-9 / 117 elever. p Heden: 3 avd förskola avvecklas -3a -55 FÖRSLAG ÅTGÄRDSPLAN FÖR- OCH GRUNDSKOLOR 2015 12 01
Nackdelar Fördelar Datum 2015-12-15 Ert datum Beteckning BUN 2015.0574-11 Er beteckning Fördelar och nackdelar med förslagen i Lokalutredning, Klippans tätort, bilaga Bun 138/15 B Alternativ A 2 st F-6 skolor, 1 st 7-9 skola (1 st 2 p F-6, 1 st 3 p F-6) (1 st 6 p 7-9) Inga 1-parallelliga skolor Nybyggd skola, rymmer ev särskola och träningsskola Särskolan 7 10 kan integreras med jämnåriga elever samt möjliggör samverkan gymnasieskolan Bofinkens tomt kan bebyggas med villor Nybyggd skola med ändamålsenliga lokaler Kräver tillbyggnad av Antilopen Ett stort högstadium, 6 p Befintlig byggnad på Vedby avvecklas Få valmöjligheter (2 skolor F-6, endast ett högstadium) Flytt av särskolan Alternativ B 2 st F-6 skolor, 1 st F-9 (2 st 1 p F-6 + 1 st 3 p F-6) (1 st 6 p 7-9) Antilopen intakt Nybyggd skola, rymmer ev särskola och träningsskola Bofinkens tomt kan bebyggas med villor Nybyggd skola med ändamålsenliga lokaler Ett stort högstadium, 6 p Befintlig byggnad på Vedby avvecklas Inga valmöjligheter för F-9 Alternativ C 3 st F-6 skolor, 1 st F-9 (3 st 1 p F-6, 1 st 2 p F-6) (1 st 6p 7-9) Nybyggnation på Bofinken 2 p Antilopen intakt Snyggatorp intakt Vedby intakt Nybyggd skola med ändamålsenliga lokaler Ökat trafikkaos på Bofinken Inga valmöjligheter för 7-9 Ingen förändring Alternativ D 1 st F-6 skola, 2 st F-9 skola (1 st 1 p F-6, 2 st 2 p F-6) (1 st 4p 7-9, 1 st 2 p 7-9) Vedby behålles och utökas Möjligheter för alternativ åk 7-9 Skolenheter i tätortens ytterdelar Bofinkens tomt kan bebyggas Kontinuerlig skolgång Minskad skolskjuts Ombyggd skola med ändamålsenliga lokaler Antilopen fortsatt enparallellig Alternativ E 1 st F-6 skola, 2 st F-9 skola (1 st 1 p F-6, 2 st 2p F-6) (1 st 4p 7-9, 1 st 2 p 7-9) Närhet till Täppans förskola vilket möjliggör samutnyttjande av lokaler Möjligheter för alternativ åk 7-9 Skolenheter i tätortens ytterdelar Bofinkens tomt kan bebyggas Kontinuerlig skolgång Minskad skolskjuts Nybyggd skola med ändamålsenliga lokaler Nybyggd skola, rymmer ev särskola och träningsskola Antilopen fortsatt enparallellig Befintlig byggnad på Vedby avvecklas
Datum 2015-12-15 Ert datum Beteckning BUN 2015.0574-11 Er beteckning Fördelar liten skola, < 200 elever Nackdelar på liten skola Forskningsöversikt av Carl-Henrik Adolfsson, Linneuniversitetet 2014 Kan upplevas trygg av de yngsta barnen samt barn med särskilda behov. Bättre resultat i matematik för lågpresterande barn Alla känner alla. Stort föräldraengagemang Engagerad personal Nära relationer Resultaten för motiverade elever ökar på en större skola Upplevs attraktivt att arbeta på skola med 200 800 elever Lärarna upplever rektor som mindre kompetent och effektiv Sociala kontrollen kan kännas som en belastning Äldre elever, framförallt flickor, uppskattar en större skola Saknar stordriftsfördelar Går inte att dra några generella slutsatser Oftast blir svaret Det beror på. Mobbning förekommer lika frekvent, upptäcks lättare på liten skola, större beredskap på större skola Möjliga problem med mindre skolor som lyfts fram i forskningsöversikten Skolans kompetensförsörjning Sårbarhet vid sjukskrivning, lärare som slutar Svårighet att få in lärarvikarier Svårighet att leva upp till legitimationskrav Kontakter med högskola /universitet, utbyte av lärarkandidater Generellt sämre kvalitetsarbete på mindre skolor enligt Skolverket Liten personalgrupp skapar ingen dynamik eller utmanar varandra Få i personalstyrkan ska dela på en mängd uppdrag, rastvakt, specialuppdrag, osv Svårare att göra karriär Tillgång på specialsalar Ofta lösning med skolskjuts för språk, slöjd, hemkonsumentkunskap osv
2015-06-01 Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året. Period: Jan - nov 2015 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse mot budget vid bokslut 2014 Budget 2015 Årsprognos 2015-12-31 Avvikelse mot budget vid årets slut 6201 Centralt fsk -2 337-2 161 176-3 864-3 394 470 Lägre kostnader för vårnadsbidrag samt ej budgeterade intäkter. 6202 Elevavg int Fsk -39 577-39 728-151 -54 402-53 732 670 Volymjustering ej reglerad 670 tkr 6203 Elevavg ext Fsk -14 523-13 898 625-14 216-14 216 0 6301 Centralt grundskola -16 881-17 868-987 -13 031-13 031 0 6302 Elevavg int grskola, Fth -129 154-126 841 2 313-126 652-127 922-1 270 Volymjustering ej reglerad 1 270 tkr 6303 Elevavg ext grskola, Fth -25 035-25 145-110 -25 008-25 008 0 6401 Nd o gem adm -552-857 -305-614 - 614 0 Delsumma -228 059-226 498 1 561-237 787-237 917-130 6211 Antilopens förskola 0 4 4 0 0 0 6212 Pilagården 0 207 207 0 0 0 6213 Skogsbrynet 0-9 -9 0 0 0 6221 Heden 0 34 34 0 0 0 6222 Värdshuset 0 10 10 0 0 0 6223 Täppan 0-74 -74 0 0 0 6231 Nejlikan 0-363 -363 0 0 0 6232 Linnéa 0 189 189 0 0 0 6241 Pedagogisk omsorg -10 096-11 083-987 -10 353-8 953 1 400 Pedagogisk omsorg har färre barn jämfört mot budget (volymjust ej reg 700 tkr). Flera dagbarnvårdare har tagit tjänsteledigt än beräknat. 6242 Pedagogisk omsorg/obekväm tid - - - -2 300-700 1 600 Avsatta medel från kommunstyrelsen gällande omsorg på obekväm tid har inte kunnat användas under våren. 6251 Familjens Hus -418-379 39-448 -448 0 Delsumma -10 514-11 464-950 -13 101-10 101 3 000 6304 Skolskjutsar -7 726-7 165 561-7 758-7 758 0 6311 Antilopen -29 22 51-43 -43 0-6321 Bofinken -22-14 8-67 -67 0 6322 Vedby -51-56 -5-50 -50 0 6331 Nya Snyggatorp -155-178 -23-120 -120 0 6341 Ljungbyhed -51-517 -466-45 -445-400 Beror på färre elever jmf budget. 6342 Färingtofta -524-219 305 - - 0 6351 Ö:a Ljungby -34 142 176-42 -42 0 6307 SvA -1 630-1 625 5-1 665-1 665 0 6308 Modersm und -1 020-943 77-1 747-1 747 0 6309 Matematik projekt -860-1 252-392 -860-860 0 Delsumma grundskolan -12 102-11 805 297-12 397-12 797-400 6102 Gymnasiet - egna elever -80 806-79 858 948-79 171-77 664 1 507 Volymjustering ej reglerad + 2 467 tkr Övrig avvikelse främst pga aktivitetsansvar för unga samt ensamkommande ungdomar i utbildning. Delsumma gymn egna elever -80 806-79 858 948-79 171-77 664 1 507 6113 Naturbruk särskolan -500-444 56 - - - 6121 Åbyskolan 127-796 -923-125 330 455 6122 Tegelbruksskolan 100 102 2 0 93 93 6123 Introduktionsprogram 435 710 275 0-115 -115 Stor ökning av elevantal, framför allt ht-15. Individuellt anpassade grupper som kan medföra att marginalkostnaderna blir stora. 6131 Naturbruk -3 997-3 605 392 - - - 6138 Internat Östra Ljungby -400-453 -53 - - - 6141 Flygteknisk utb 40 507 467 250 651 401 Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess. 6143 Greenkeeper -600-656 -56 - - - 6148 Internat Ljungbyhed -390-388 2-500 -304 196 6149 Lokaler Ljungbyhed park -971-1 249-278 - - - 6151 Kommunalt aktivitetsansvar - - - -500 31 531 6191 Vuxenutbildning -7 354-7 170 184-7 453-7 350 103 6801 YH Flygteknik 0-21 -21 0 525 525 Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess. 6802 Uppdragsutbildning övrigt 925 278-647 0 135 135 6803 Uppdragsutbildning Flygteknik 0 0 455 455 Delsumma Gym.prod -12 585-13 185-600 -8 328-5 549 2 779 Summa Gym.skolan -93 391-93 043 348-87 499-83 213 4 286 6361 Särskolan -8-102 -94-5 345 350 6112 Gymnasiesärskolan 986 685-301 0-773 -773 Beror på färre elever jmf budget. 6701 Elevhälsa -5 026-5 033-7 -4 952-4 952 0 6711 Resursskolan -1 949-1 417 532-2 045-2 045 0 6721 Ventilen -2 690-2 379 311-2 808-2 808 0 6702 Tilläggsbelopp elevstöd -5 200-5 108 92-5 200-5 200 0 Delsumma -13 887-13 354 533-15 010-15 433-423 Totalt BUF -357 953-356 164 1 789-365 794-359 461 6 333 Kommentarer Ack budget för perioden Ack utfall för perioden Avvikelse för perioden Total BUF -334 881-324 365 10 516