Månadsrapport Socialförvaltningen 2014-05
Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 8 1.3 Investeringar... 8 2 Resultatmål... 9 2
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2014 på ca 15 000 tkr. Underskottet fortsätter främst bero på institutionsplaceringar på vuxensidan och ökade insatser som behövs för att hantera det stora ärendeinflödet avseende barn och unga. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på 68 302 tkr för perioden 201401-201405, det är ca 5 412 tkr högre är budgeterat för perioden. Socialförvaltningen saknar fortfarande två viktiga insatser eftersom vi är beroende av andra aktörers bidragande arbete som bedöms inte följa socialförvaltningens plan. Utebliven Mobil öppenvård har medfört ökad kostnad för perioden på ca 3 679 tkr och utebliven Äldrevård i egen regi har medfört ökad kostnad för perioden på 3 799 tkr. Totalt planerade socialförvaltningen att dessa insatser skulle minska kostnader för perioden med 7 468 tkr. Skulle socialförvaltningen ta hänsyn till detta skulle resultatet för perioden vara ca 60 824 tkr, jämfört med budgeterat resultat på 62 890 tkr för perioden 201401-201405. Mer än hälften av alla 20 vuxenplaceringar som är aktuella i slutet av maj är i behov av dessa insatser som idag ännu saknas i kommunen. Socialförvaltningen fortsätter bidra till att på kort sikt kunna erbjuda tak över huvudet till fyra klienter via förvaltningens moduler, däremot är det viktigt att förstår att modulerna kan bara nyttjas under klientens utredningstid och ingen behandling kan ske i modulerna. Institutionsplaceringar av barn och unga har fortsatt öka under maj månad och ökningen väntas fortsätta. Orsaken fortsätter vara ökat vårdbehov bland unga katrineholmare, mottagna ensamkommande flyktingsbarn och ökade insatser av konsulentstödda familjehem för barn, unga och vuxna. Per den sista maj är 18 barn och unga placerade på institution och av dessa är nio ensamkommande barn och unga. Kostnaderna för placeringar av ensamkommande barn och unga kommer återsökas från Migrationsverket men socialförvaltningen kommer inte får ersättning för personalinsatserna som läggs på detta integrationsarbete och samma gäller andra sorters omkostnader som kan kopplas till individerna, dessa kostnader uppgår till ca 1 000 tkr. Stab Under maj månad har utbildningen Ansvarfull alkoholservering för krögare och personal hållits vid två tillfällen. Vi har påbörjat arbetet med att byta ut alla e-tjänster som tidigare tillhandahållits av Visma Sirius till Landborgens e-tjänster. Det innebär en utökning till totalt elva e-tjänster för serveringstillstånd. Arbetet beräknas bli klart i juni. En tillsyn av krogarna i centrum genomfördes i maj i samarbete med polis, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och skatteverket. Tillsynen genomfördes utan några anmärkningar. Staben har under planeringsdagarna i maj börjat arbetet med att ta fram en tjänstekatalog i syfte att skapa en gemensam plattform för staben och att synliggöra staben och dess verksamhetsområden för förvaltningen. Enhetens utvecklingsledare har deltagit i olika konferenser som hållits av bland annat Socialstyrelsen och FoU Sörmland. Socialstyrelsen bjöd in till diskussioner kring projektet Öppna jämförelser, som kommer att avslutas i höst efter fyra år. I dagsläget är det inte helt klart i vilken form Öppna jämförelser kommer att bli kvar. FoU Sörmland presenterade bland annat sitt projekt Våga fråga, som handlar om barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Projektet startar med en konferens i november. 3
Myndighet I maj har hela enheten Barn, unga och vuxna varit på planeringsdagar där medarbetarna diskuterade kring hur man skall organisera sig för att få till ett bättre ärendeflöde och en tydligare struktur. Det var många bra idéer som kom fram och enhetschefen, tillsammans med medarbetarna, valde ut två förslag som enheten ska fortsätta att arbeta med. Det som sågs som primärt var att dela upp mottagnings- och utredningsgruppen i två grupper. Planering pågår fortfarande kring detta men man har bestämt att det kommer att bli en grupp handläggare som handlägger ärenden som avser barn i åldrarna 0 till 14 år och en grupp handläggare som handlägger ärenden som avser ungdomar i åldrarna 15 till 21 år samt vuxna. Enheten planerar att de nya grupperna ska gälla från och med hösten 2014. Det andra förslaget som enheten kommer arbete med är att se över möjligheterna att flytta uppföljningsarbete av institutionsplacerade barn och ungdomar till familjehemsgruppen. På planeringsdagarna diskuterade enheten även socialnämndens resultatmål. Även där kom det fram många bra förslag från arbetsgruppen som verkligen har uppskattat att få vara delaktiga i den processen. I maj har medarbetarna inom enheten Barn, unga och vuxna utvärderat omorganisationen som gjordes vid årsskiftet. Under maj månad har verksamhetsledarna inom enheten träffats och tillsammans utarbetat en blankett som skall användas när handläggare lämnar uppdrag till Öppenvårdens Familjeenhet samt till Familjehemsgruppen. Vidare diskussion kommer föras om att eventuellt använda samma blankett till alla öppenvårdsinsatser. En person har börjat som barnutredare i maj och ytterligare en person har rekryterats som kommer att börja i augusti. En av vuxenutredarna har varit på Vårnäs anhörigdagar i utbildningssyfte. Det är fortfarande en hög arbetsbelastning hos handläggarna även om antal ärenden per handläggare minskat något sedan årsskiftet. Trots den höga arbetsbelastningen känner arbetsgruppen att verksamheten är på rätt väg. Framför allt känner alla medarbetare att de är mer delaktiga idag än vad de gjort tidigare år när det gäller verksamhetens utveckling, resultatmål, kvalitetsarbetet med mera. Öppenvård Under maj månad har inskolningar av nya vikarier genomförts inom Enheten HVB och alla nya är nu tillgängliga för timvikarier. Sommarplaneringen är klar och händer inget oförutsett så är semesterperioderna lösta och alla kan få den semester de önskat. För att hålla vikariekostnaderna nere har enhetschefen ändrat vissa pass hos vikarierna så att verksamheter inte behöver ta in vikarier kvällstid. HVB Kollektivet kommer på så sätt spara mellan fem till tio vikarietimmar per vecka under vecka 25 till 29. På grund av att Inspektion för vård och omsorg (IVO) inte godkände enhetschefen för HVB som föreståndare för verksamheten så kommer avdelningschefen och enhetschefen vara tvungna att hitta andra lösningar på hur HVB Kollektivet ska bedrivas. Avdelningschefen kommer gå in som föreståndare och detta innebär att avdelningschefen för Öppenvård kommer tillbringa mer tid på HVB Kollektivet och upprätta ett kontor på plats. Avdelningen ska arbeta fram en mer exakt arbetsbeskrivning under juni månad. HVB Kollektivet har haft en utflytt under maj månad och den platsen är för tillfället tom. Enheten har redan haft konsultation med handläggare angående en ny ungdom. Enheten har under maj sett över försäkringarna på de boende på HVB Kollektivet och upptäckt en del brister. Dessa brister är nu åtgärdade och det är nu tydligt beskrivet vilken typ av boende HVB är och att ungdomarna ska ha försäkringar dygnet runt. Stig Bernberg på Katrineholms Kommun var lätt att få tag i och var till mycket stor hjälp i detta. Förtydligandet/ändringen gjordes samma dag som den upptäcktes. Enhetschefen har genomfört en informationsträff för nyanställd personal 2014-05-07. Sex personer kom till informationsträffen och fick information om verksamhet, vilka ungdomar som HVB tar emot med mera. Alla besökare fick tillsammans med personalen 4
gå runt och titta på verksamhetens lokaler. Förvaltningschefen, avdelningschefen för Myndighet samt enhetschefen för Öppna insatser besökte HVB Kollektivet under maj månad. Syftet till detta möte var framförallt att förvaltningschefen skulle få en inblick i bristerna gällande lokaler samt möta personalen. Mötet har resulterat i att HVB Kollektivet har skickat ut önskemål om möte med KFAB gällande lokaler, hyresavtal med mera. Verksamhetsledaren för Familjeenheten kommer att sluta i augusti och det är planerat med tillförordnad verksamhetsledare till dess ny annons kommer ut under hösten. Under maj har två medarbetare deltagit respektive medverkat på SUFs årliga konferens i Uppsala. SUF står för Samverkan, Utbildning, Föräldraskap och är ett nationellt kunskapscenter som arbetar med frågor kring föräldraskap gällande personer med utvecklingsstörning och andra kognitiva svårigheter. Gruppen har vid två tillfällen haft kollegial fortbildning inom arbetsgruppen. Ena gången var temat Föräldrastödsprogrammet COPE och vid andra tillfället var temat ADHD. Under maj fick gruppen ny handledare som nu bokats in till fyra tillfällen under höstterminen. Familjeenheten hade uppföljning av statistikblanketten tillsammans med förvaltningens controller där man gick igenom förslag på förändringar. Statistikmodulen har reviderats och användas av hela arbetsgruppen från och med juni. Nya förslag på förändringar samlas i gemensamt dokument och eventuell revidering ska ske om sex månader. I maj hölls även information om Familjeenhetens arbete till övriga medarbetare inom förvaltningen samt informera utredarna om Familjeenhetens arbete på gemensam grupptid med anledning av att många nya utredare börjat sin anställning under våren 2014. På MERCUR fortlöper arbetet enligt plan. En av medarbetarna har fått barn och är mamma ledig och en medarbetare har slutat. Båda tjänsterna är däremot tillsatta av en vikarie respektive ny ordinarie medarbetare. Verksamhetens utmaning är att försöka få till mer samverkan och att förbättra rutiner kring de behandlingskonferenser som MERCUR har med handläggare. Ärendeflödet bedöms bli lugnare nu på sommaren, eftersom det är semestrar så är primärbehandlingen här på Mercur nere för sommaruppehåll. Men behandlarna från MERCUR rör sig mycket på stan i uppsökande syfte och försöker få folk att åka till Vårnäs. För att sedan komma till MERCUR i den förlängda behandlingen som verksamheten har öppen under sommaren. I MERCURs boenden finns det nio personer och det fungerar bra. Det finns för tillfället åtta personer som är i verksamhetens förlängda behandling och 10-15 personer som är i eftervården. Det som behandlarna ser är att många människor inte kan eller vill åka till Vårnäs på grund av olika anledningar. Det kan finnas ett medicinskt problem, eller en samsjuklighet. För dessa människor har MERCUR inte så mycket att erbjuda. Denna grupp tenderar att falla mellan stolarna. MERCUR har lagt ett förslag på hur man skulle kunna gå tillväga för att komma vidare med dessa individer. Framtiden är spännande, verksamheten hoppas på att det förslag som man lagt fram till enhetschefen och avdelningschefen kommer att bli verklighet inom en snar framtid. Ärenden kommer att öka, då det finns individer som är på väg till MERCUR från Vårnäs. Trenden är att det finns ganska många unga som håller på att tillfriskna och det är roligt. Klivet har haft en planeringsdag där man fokuserade på bland annat BBIC:s genomförandeplaner. Verksamheten har behov att diskutera med handläggare om hur genomförandeplanen ska kopplas ihop med Vårdplanen på ett bra sätt därför kommer Klivet att bjuda in handläggarna till en träff för diskussion och information. Klivets ungdomar är numera är ett ärende inom ekonomiskt bistånd. Det föranleder vissa fördelar för ungdomen men också ett möte till i månaden för dem samt elva möten till för Klivets medarbetare i månaden. 5
Verksamheten har haft en utflytt under maj månad, där det var en pojke som av eget initiativ flyttade och anledningen till detta var att han inte klarade boendet inom Klivet. Verksamheten kan se en koppling att när det är en akut inflyttning och där Klivet inte kan genomföra rutiner och steg innan inflytt, där blir det i vissa fall svårt för ungdomen att landa och svårt för Klivets medarbetare att hinna få en bild av ungdomen innan inflytten. Detta har medfört diskussioner i verksamheten där man kommer vara tydligare framöver vid inflyttningar för att ge ungdomarna större möjlighet till att lyckas. Klivet har under maj påbörjat också en inflytt av en ungdom som kommer flytta in i början på juni månad. Klivet har många samarbetspartners inom kommunen och ofta söker verksamheten personer inom olika förvaltningar gång efter annan. Det tar ofta väldigt lång tid innan medarbetarna på Klivet får återkoppling och detta kan medföra komplikationer. redovisas i TKR Ack. 201401-201405 Fg år 201301-201305 Förändring mellan åren 2014 Utfall Utfall Förändring Planerat för perioden Intäkter Externa intäkter 9 208 5 454 +3 754 5 095 Interna intäkter -21-6 -15 0 Summa intäkter 9 187 5 448 +3 739 5 095 Kostnader Anlägg o uhållsmaterial 0-2 +2-5 Bidrag -23 811-24 651-840 -24 593 varav ekonomiskt bistånd Köp av vht inkl konsultkostn varav Institutionsplaceringar -23 420-24 651-1 231-24 318-15 195-13 051 +2 144-8 086-11 311-12 840-1 529-6 577 Personalkostnader -30 941-25 536 +5 405-30 069 varav Familjehem -6 386-5 191 +1 195-6 791 varav Kontaktpersoner -2 178-2 518-340 -2 156 Externa hyror -4 118-4 105 +13-2 587 varav Sociala kontrakt -2 510-2 230 +280-825 Övr vht kostnader -1 224-1 542-328 -844 Interna övr kostnader -1 904-911 +993-1 469 Kapitalkostnader -289-58 +231-332 Finansposter -7-6 +1 0 Summa kostnader -77 488-69 862 +7 926-67 985 RESULTAT -68 302-64 414 +3 888-62 890 6
Redovisas i TKR Ack 201401-201405 Uteblivna åtgärder och dess ekonomiska effekt för perioden Insatser utöver nämndens uppdrag och dess ekonomiska effekt för perioden Ack 201401-201405 Summa intäkter Verksamheten s resultat med periodiseringar inkl effekter av åtgärder Arbetslinjen, Arbetslinjen 2.0 och JOBEN Äldrevår d för klienter som får idag vård på institution enl SoL. (VON) Mobil öppenvår d för samsjuka som idag får vård på institution. (SOCN / VON) Tygghetsanställninga r (VIAN) Sociala kontrak t (KFAB m fl) Externa intäkter 9 208 0 0-1 027-2 445 5 736 Interna intäkter -21 0 0 0 0-21 Summa intäkter 9 187 0 0-1 027-2 445 5 715 Verksamheten s resultat med planerade effekter från nämnda åtgärder och insatser enligt speifikation Summa kostnader Anlägg o uhållsmaterial 0 0 0 0 0 0 Bidrag -23 811 0 0 0 0-23 811 Köp av vht inkl konsultkostn Personalkostnade r -15 195 3 799 4 559 0 0-6 837-30 941 0-810 1 471 625-29 655 Externa hyror -4 118 0 0 0 2 510-1 608 Övr vht kostnader -1 224 0-70 0 172-1 122 Interna övr kostnader -1 904 0 0 0 0-1 904 Kapitalkostnader -289 0 0 0 0-289 Finansposter -7 0 0 0 0-7 Summa kostnader -77 488 3 799 3 679 1 471 3307-65 233 RESULTAT -68 302 3 799 3 679 444 862-59 518 Socialförvaltningens ackumulerade utfall fram till den sista maj är 68 302 tkr. Hade insatsen Mobil Öppenvård och Äldrevård erbjudits till de individer som idag får det på institution så skulle resultatet för perioden ha varit ca 60 824 tkr vilket är ett bättre resultat än budgeterat för perioden. Budget för perioden är 62 890 tkr och i budgeten har förvaltningen utgått ifrån att insatserna skulle finnas tillgängliga i kommunen från och med januari år 2014. 7
I socialförvaltningens uppdrag ingår det inte att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder, det uppdraget tillhör Viadidaktsförvaltningen. Inte heller har socialförvaltningen uppdraget att hantera, distribuera och administrera lägenheter och fastighetsfrågor, det uppdraget förväntas tillhöra kommunens fastighetsbolag KFAB som har kunskap och relevanta system för hantering. Trots detta arbetar socialförvaltningen idag med Trygghetsanställningar och Sociala kontrakt, hade dessa insatser tagits hand om av ovannämnda aktörer så skulle kostnaden för perioden minska med ytterligare 1 306 tkr. Socialförvaltningens utfall för perioden hade således varit ca 59 518 tkr vilket är ca 8 784 tkr lägre än faktiskt redovisat utfall för perioden 201401-201405. 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt 1.3 Investeringar 8
2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka 46 60% 2014 Medelvärde KKiK 2013: 50% Socialförvaltningen ingår i kommunens gemensamma synpunktshantering. Två synpunkter har lyfts som goda exempel. Socialförvaltningen deltog i kommunen kommunkoncernmässa med olika föreläsnignar där medborgarna även bjöds in till att ställa frågor i samband med föreläsningarna. 2014 Utfallet avser 2011. Tendensen för Katrineholm är sänkta utsläppsnivåer i kg/inv. Socialnämnden leasar klimatbilar. 2014 Under året har samtliga har kommunala högstadieklasser fått information om konsekvenser av brott samt alkohol och droger. Enskilda skolor har fått punktinsatser i form av handledning, föreläsningar och stöd till både personal och föräldrar. Ungdomsmottagningen har informerat i alla sjundeklasser om sex och samlevnad samt relationsproblem. Undersökningen Liv & Hälsa ung kommer att genomföras våren 2014. I undersökningen 2011 angav 80% av flickorna och 90% av pojkarna i Katrineholm att de mår bra (resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9, och år 2 på gymnasiet). I länet angav 80% av flickorna och 88% av pojkarna att de mår bra. 2014 Medelvärde KKiK: 44% Utfallet avser andel medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen per telefon. Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 89% 2014 Medelvärde KKiK: 87% Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 78% 2014 Medelvärde KKiK: 79% 9