ÅRET SOM GÅTT Uppbyggnaden av den Publika delen med hjälpmedelsutställning i miljöer har fortgått under 2011. I planeringen har framförallt brukarorganisationerna varit delaktiga men även kommuner, pensionärsorganisationer, hjälpmedelsleverantörer och allmänhet har lämnat synpunkter. Målet är att skapa den helhetslösning som efterfrågas. I maj genomfördes uppskattade och välbesökta aktivitets- och temadagar med inriktning mot förflyttning utomhus. Trenden med stigande inköpskostnad för hjälpmedel bröts i början av året. Kostnadseffektiva upphandlingar och åtgärder med återanvändning i ännu högre grad för att hålla inköpsnivån så låg som möjligt vidtogs, bl a togs beslut i Gemensamma nämnden att tvingande ersättningskedjor kan införas vid behov. Hjälpmedel på lagret levereras alltid innan nyinköp görs. Effekten av många åtgärder för att bromsa inköpsutvecklingen var lyckade. Det överlager som byggts på under flyttåret 2010 minskade. Inköpsstegringen bromsades radikalt med en inköpsprognos under budget vid delårsrapport 2. Under årets sista månader har hjälpmedelsinköpen åter ökat till budgeterad nivå. Volymen uthyrda hjälpmedel år 2011 har ökat med 4,6 % i förhållande till år 2010. Trenden visar på en ökad förskrivning av dyra hjälpmedel som elrullstolar, kommunikations, kognitionshjälpmedel men även manuella rullstolar. Det är hjälpmedel som ofta riktar sig till prioriterade grupper med stora funktionsnedsättningar. Hjälpmedlen ger patienterna möjlighet till självständigare liv och sänker på så vis kostnaden för andra hjälpinsatser. Efter återbetalning av överskottet på 3,9 mkr är resultatet +/- 0 för år 2011. Överskottet återbetalas utifrån den procentuella faktureringsfördelningen. Den ökade volymen uthyrda hjälpmedel, rekryteringsglapp och stark återhållsamhet utifrån generella besparingsåtgärder bidrar till överskottet. Volymökningen av hjälpmedelsförskrivningar har överskridit gränsen för leveransmöjlighet med bibehållen servicenivå (leverans 1 gång/vecka till länets alla kommuner) med nuvarande resurser. Ytterligare en lastbil och en chaufför är planerad i budget för 2012 för att klara hjälpmedelsleveransuppdraget med leverans 1 gång/vecka till länets alla kommuner. Volymreglerande åtgärder ligger i förändring av regelverket. I genomlysningen av hjälpmedelsverksamheten 2010, föreslogs att de verksamheter som bekostar hjälpmedlen (Familjeläkarmottagningar, Handikappcentrum, Kommunerna) ska ansvara och vara föredragande av regelverksförändringar till Gemensamma nämnden. Samarbetet med Sörmland har under året inriktats på att enkelt kunna nyttja varandras lager för snabb leverans och effektiv återanvändning av hjälpmedel på lager. Västerås 2012-01-31 Anna-Karin Andersson Tf Verksamhetschef
Västmanlands Sjukhus Dokumentnamn Årsredovisning och bokslut 2011 Fastställd av Anna-Karin Andersson Handläggare Anna-Karin Andersson Gäller fr o m 2012-01-31 Dokumentnummer MQR103-HMC-U- 003-11 Version 1 Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER OCH NULÄGESBESKRIVNING... 1 1.1 EN VECKA PÅ HJÄLPMEDELSCENTRUM... 1 1.2 MÅLUPPFYLLELSE... 1 1.2.1 Medborgare och kundperspektivet... 1 1.2.2 Process och produktion... 3 1.2.3 Lärande och medarbetarperspektiv... 4 1.2.4 Ekonomi... 5 1.3 PRESTATIONER OCH VERKSAMHETSMÅTT... 5 1.4 MILJÖ... 8 1.5 KVALITETSARBETE... 8 1.5.1 Resultat brukarenkät... 9 1.5.2 Kvalitetsinstruktioner... 9 1.5.3 Riskanalys, avvikelser och korrigerande åtgärder... 9 2 PERSONAL... 10 2.1 ANTAL ANSTÄLLDA... 10 2.2 SJUKFRÅNVARO... 10 2.2.1 Systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron... 10 2.2.2 Rehabiliteringsärenden... 11 2.3 JÄMSTÄLLDHETSARBETE... 11 2.4 ARBETSMILJÖARBETE... 11 2.5 SAMVERKAN... 11 3 EKONOMI... 12 3.1 EKONOMISKT RESULTAT I BOKSLUTET JÄMFÖRT MED BUDGET... 12 3.1.1 Intäkter... 13 3.1.2 Kostnader... 17 3.1.3 Prismodellen... 18 3.1.4 Övriga investeringar... 18 3.1.5 Genusprespektiv hjälpmedel... 18
Västmanlands Sjukhus 1(22) 1 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER OCH NULÄGESBESKRIVNING 1.1 En vecka på Under en genomsnittlig vecka på : Ringer 400 personer till kundtjänst Levereras 370 individmärkta hjälpmedel Hämtar transporten 320 individmärkta hjälpmedel som inte används Inhandlas hjälpmedel och reservdelar för 870 tkr Genomför konsulenterna 28 utprovningar Repareras 150 hjälpmedel och sker 65 förebyggande underhåll Rekonditioneras 210 hjälpmedel 1.2 Måluppfyllelse s mål beskrivs 2011 utifrån perspektiven kund, process och produktion, medarbetare och ekonomi. 1.2.1 Medborgare och kundperspektivet ska tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel som ett led i habiliterings och rehabiliteringsprocessen. Hjälpmedlet ska förebygga eller kompensera en funktionsnedsättning och ge förutsättningar för ett aktivt och självständigt liv med en så god livskvalitet som möjligt. ska vara känt i Västmanland och verksamheten ska uppfattas som välskött med kunnig och serviceinriktad personal. I våra kundkontakter ska Hjälpmedelscentum kännetecknas av hög tillgänglighet, tydliga besked och återkommande dialog. Hjälpmedelscaféer Hjälpmedelscaféerna är mycket uppskattade av personal och av brukarna själva. Genom att kombinera serviceåtgärderna förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll ökar förutsättningarna för att tidigt fånga upp exempelvis rollatorer med dåliga bromsar. Detta ger en bättre service och en ökad trygghet för brukarna utan att öka kostnaderna. Kognitionsstödjande hjälpmedel och lösningar Den kognitiva visningsmiljön på finns i vid den Publika delen. Informationsspridning om kognitiva hjälpmedel fortgår med många studiebesök i visningsmiljön men även att konsulent inom området besöker verksamheter externt.
Västmanlands Sjukhus 2(19) Publika delen Ärendegrupper, referensgrupper, utbildning/information och produktvisningar är andra kanaler som skapats för informations- och kunskapsspridning inom området. Publika delen, med hjälpmedelsutställning i miljör, utgör en viktig och vital del av, med direkt ingång från entré och väntrum. Utifrån önskemål från brukarorganisationer och besökare att få möjlighet att se, prova och få information om hjälpmedel och bostadsanpassningar fanns möjlighet att möta behovet i samband med flytt till ny lokal. Uppbyggnaden har under 2011 pågått i nära samarbete med förskrivare, leverantörer, brukarorganisationer, pensionärsorganisationer, Västerås kommun, Hjälpmedelsinstitutet och många fler. I samarbete med bostadsanpassningshandläggare har anpassat kök, duschkabin och trapphiss installerats. Arbetet med uppbyggnaden av den publika delen fortsätter under 2012. Butiken Klädvalet, som säljer kläder och skor för funktionshindrade, finns i publika delen. s hemsida Här finns bland annat Hjälpmedelshandboken samt information om Hjälpmedelscaféer, olika aktiviteter som är på gång, s månadsinformation minnesanteckningar från kund- och hjälpmedelsråd. Arbete har påbörjats med att komplettera www.1177.se, den nationella informationen för allmänheten med lokala anvisningar och information om hjälpmedel och vad som gäller för Västmanland. Tillgänglighet och väntetid Målet med att hjälpmedelstekniker ska kontakta beställare inom fem arbetsdagar angående arbetsorder har reviderats. Nytt mål är att hjälpmedelstekniker ska kontakta beställare inom 24 timmar för att erbjuda åtgärd inom fem arbetsdagar. Målet uppfylls till stor del men inte fullt ut. Målen angående kontakt inom 5 arbetsdagar för att avtala tid för konsultation eller utprovning uppfylls med undantag då det varit svårt att nå förskrivaren. Tid för att konsultation eller utprovning ska erbjudas inom tre veckor har uppfyllts till 72%. Akuta ärenden har handlagts inom samma eller nästkommande dag om ärendet inkommit efter 12.00 inom samtliga områden. Handboksändringar 2011 I handboken har en anpassning till nationell klassificering av kommunikations och kognitionshjälpmedel gjorts samt förtydligande av förskrivningskriterier av elektriska rullstolar, drivaggregat till manuell rullstol och lånevillkor. Från 1 jan 2011; > Medicinpåminnare i sortimentet och tillbehör till telefonvisare. > Överfördes tyngdtäcken från försäljningsartikel (nivå 1) till hyresartikel (nivå 2). > Storhjulig rollators merkostnadsavgift (625 kr) togs bort. > Utgående produktgrupper ur sortimentet blev badkarslyft, eldrivna fristående skötbord samt dator som ersättning för penna och papper för personer över 20 år.
Västmanlands Sjukhus 3(19) > Rullstol nummer tre övergick till egenansvar som brukaren får bekosta själv. Från 2011-07-01; > Möjligheten att förskriva mer än två hjälpmedel till barn (under 20 år) med funktionellt samma användningsområde togs bort > TENS förskrivs 3 månader. Efter obligatorisk uppföljning finns möjlighet till förlängning 3 månader. Apparat som inte återlämnats efter 6 månader debiteras brukaren. Handboksändringar inför 2012 > Återställning efter demontering bekostar den enskilde. > Ansvarsfördelning mellan huvudmännen - Förändring av LSS som betalningsstyrning pga att inrapportering till har fallerat, ekonomiskt reglerat sedan 2008 > Uthyrning till privatpersoner, produktkatalog med bilder, mått och pris finns på hjälpmedelscentrums hemsida > Drivaggregat till rullstol Förändring av ansvarfördelningen utifrån ändring i förordning assistansersättning SFS 2011:182. Samarbete med Sörmland En rutin för att på ett enkelt sätt nyttja varandras lager av hjälpmedel har tagits fram under året. Syftet är att effektivisera återanvändningen av hjälpmedel på lager tillsammans med snabb leverans. 1.2.2 Process och produktion Genom att kontinuerligt utvärdera hur vi arbetar och genom bra samverkan såväl internt som externt ska verksamheten vara effektiv med en bra kvalitet. Kunder, besökare och medarbetare ska uppfatta s verksamhet som välkomnande, handikappvänlig, ändamålsenlig, tillgänglig och kännetecknas av ordning och reda. Behov av förändrad transportorganisation En kraftigt ökad belastning på transportorganisationen med ökade hjälpmedelsvolymer och ett ökat antal leveransställen har medfört att gränsen för s möjlighet att leverera till länets alla kommuner 1 gång per vecka har nått sin gräns. I kombination med hemsjukvårdens utveckling med ett ökat behov av hjälpmedelsleveranser till privatadresser förstärks transporten med en lätt lastbil och en chaufför 2012. Kundråd och Hjälpmedelsråd Kundrådet träffats två gånger/år. Syftet med rådet är att diskutera olika frågor för att ge ett ökat inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor. Utvecklingen går snabbt med många nya hjälpmedel, funderingar kring vad som ska vara offentligt finansierat och liknande. Dessa förändringar kan påverka
Västmanlands Sjukhus 4(19) verksamheterna ekonomiskt eller leda till nya arbetssätt. I kundrådet ingår verksamhetsföreträdare med ekonomiskt och/eller rehabiliteringsansvar. Deltagarna har en geografisk spridning i Västmanland och representerar landsting, kommun och privat verksamhet. Hjälpmedelsrådet har träffats fyra gånger under året för ordinarie möten och extra möte då endast den publika ytan har diskuterats. Många värdefulla synpunkter har framkommit och hjälpmedelsrådet har varit mycket aktiva i utformandet av den publika ytan. 1.2.3 Lärande och medarbetarperspektiv Utbildning Tekniker och konsulenter har genomgått fortlöpande produkt- och specialutbildningar inom respektive hjälpmedel-/specialsområde. Utbildningarna genomförs av hjälpmedelsleverantörer eller andra externa utbildare. Hjälpmedelskonsulenter har deltagit i Fritt val av hjälpmedel -konferens. Tekniker och konsulenter har genomgått utbildningar angående ergonomiska anpassningar vid rullstolssittande. 1/3 av personalen har genomgått brandskyddsutbildning. Högskoleutbildning för konsulenters och teknikers fördjupning är för närvarande vilande och var därmed inte möjlig att söka. Utvecklingsarbete En Rekondprocessledare har utsetts som tillfällig avlastning för avdelningschef Teknisk sevice, 2011 04 01-2011 12 31. Tillsammans med rekondmedarbetarna har styrkor, brister och behov inventerats och förbättringsåtgärder har genomförts i syfte att effektivisera rekondfunktionens arbetsuppgifter. Arbetssätt och resultat har fallit väl ut och arbetsstrukturen med en rekondprocessledare planeras fortgå även under första halvåret 2012. Antalet utprovningar har under året ökat med 6,7 % under året. Ett utvecklingsarbete av konsultationsprocessen för rullstolar har genomförts i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Underlag inför utprovning har utvecklats inom manuella rullstolar och tyngdtäcken liksom arbetsfördelningsorganisationen. En arbetsgrupp med hjälpmedelscentrum och handikappcentrum har under 2011 utarbetat en tydlig arbetsgång kring avancerade samtalshjälpmedel.
Västmanlands Sjukhus 5(19) 1.2.4 Ekonomi Tillgängliga resurser ska utnyttjas på ett för våra brukare och kunder mest effektiva sätt. Kostnaderna för hjälpmedelshanteringen per innevånare i Västmanland ska högst avvika 10 % från riksgenomsnittet. För likvärdiga tjänster ska ha en konkurrenskraftig verksamhet. Uthyrningsgraden ska vara minst 90 % under ett kalenderår och minst 85 % per kalendermånad. Upphandling hjälpmedel Avslutat upphandlingsarbete med nya avtal för sittdynor, barnhjälpmedel och drivaggregat till rullstolar. Priset på drivaggregat sänktes betydligt medan prisnivåerna i övrigt inte förändrats nämnvärt. För madrasser, hygienhjälpmedel och vissa typer av elrullstolar har upphandlingar påbörjats under året. Uthyrningsgrad Serviceavtal Inkontinens Uthyrningsgraden ligger något under målsättningen på grund av att ett överlager bildades under flyttåret som med olika åtgärder för återanvändning minskat under året. Ett ökat lagernyttjande är även målsättning i det samarbete som har inletts med Sörmland där en enkel rutin tagits fram under året. Samtliga kommuner har serviceavtal med. Det ger kontinuitet för brukare och personal och bidrar till en sammanhållen hjälpmedelsverksamhet. Serviceorganisationen för avtalen bär sina egna kostnader. Under året har upphandlingsarbete pågått för ny upphandlingsperiod. Förutom många möten med regionens inkontinenssamordnare i Treklövern och varuförsörjningens upphandlare samt referensgruppen för inkontinens i länet har även informationsinsatser genomförts. 1.3 Prestationer och verksamhetsmått Varje månad redovisas produktionsutfallet för olika delar av verksamheten på en tavla centralt placerad i s lokaler. Här följer en jämförelse av produktionsutfallen mellan 2009, 2010 och 2011. OBS! Produktionsutfall redovisas i flera fall från två olika datasystem varför de inte är helt jämförbara mellan åren 2009 och 2010. Olika beräkningsmetoder och även förändrade rutiner ger olika utfall mellan de två åren.
Västmanlands Sjukhus 6(19) Antal förskrivare Antalet registrerade förskrivare i länet är 979 stycken, varav 493 var aktiva under 2011. År 2010 var antalet 932 st, varav 504 aktiva. Telefontillgänglighet i kundtjänst (% besvarade samtal) Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 96,5 % 96,3 % 97,6 % Den genomsnittliga besöksfrekvensen i kundtjänst har varit 117* personer/vecka. *)Beräknat utifrån 2 kontrollmånader; april och november Hjälpmedelsordinationer, antal ordinerade hjälpmedel (Individer) Helår 2011 Helår2010 Helår 2009 16 749 16 619 16 116 Antalet ordinerade individer har ökat med 1 %. Hjälpmedelsordinationer är det antal individer som registrerats hos. Individer är antalet individmärkta hjälpmedel. Utleveranser av individmärkta hjälpmedel från hjälpmedelscentrum, antal Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 18 349 16 566 15 146 Utflödet av hjälpmedel har ökat med 11 %. Utleveranser är det antal individer som levererats ut från något av s lager, inkl buffertlager. Retur av individmärkta hjälpmedel, antal Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 16 062 14 746 1 4 426 Returerna har ökat med 9 %. Retur är det antal individer som återlämnas till. Uthyrningsgrad hjälpmedel Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 85,7 % 89,6 % 91,0 % Mätmetoden korrigerades under 2009. Tidigare år har felaktig lagring av data gett en något undervärderad uthyrningsgrad. Uthyrningsgraden visar hur stor del av de individmärkta hjälpmedlen som finns ute hos brukare. Andelen baseras på individernas anskaffningsvärde. Konsulentremisser (en remiss innefattar ofta flera hjälpmedel) Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 1 405 1 232 1 348
Västmanlands Sjukhus 7(19) Arbetsorder individmärkta hjälpmedel, hjälpmedelstekniker Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 11 302 11 372 11 509 Rekonditionering Helår 2011 Helår 2010 Helår 2009 10 533 9 591 11 724 Antal arbetsorder redovisas, varje order kan innehålla flera hjälpmedel. Siffrorna ger en översiktlig bild. Beredskapsärenden, dagtid under helg Antal beredskapsärenden har under året varit 37 stycken, av dessa har 25 direkt avhandlats per telefon och resterande 12 lett till insats i ordinärt eller särskilt boende. År 2011 År 2010 År 2009 37 30 31 Kostnaden för beredskap exklusive beredskapslager uppgick 2011 till 53 057 kr. Beviljade särskilda beslut (utöver beslutat sortiment) År 2011 År 2010 År 2009 13 beviljade ärenden 20 beviljade ärenden 23 beviljade ärenden 4 avslag 1 avslag 2 avslag Kostnaden för de beviljade ärendena år 2011uppgick till 868 798 kr. Motsvarande kostnad 2010 uppgick till 940 344 kr och 2009 till 786 218 kr. Fördelningen av ärenden och kostnad 2011 (kr): Stårullstol 69225 Elrullstol 42233 Real mobil 6100 52900 C500 elrullstol 96500 Bordsmikrofon BuddyGooseneck 2475 My Tobii C12 inkl program 117010 My Tobii C12 m ögonstyrning 110110 My Tobbii C12 m ögonstyrning 109750 My Tobii C12 m ögonstyrning 109750 My Tobii C15 68175 Kalender Memo planner 22800 Reselyft 17970 Madrass Duo 2 47900 * Ansökan som avslagits har rört hjälpmedel som faller under annat betalningsansvar.
Västmanlands Sjukhus 8(19) Utbildningar och studiebesök Förskrivarutbildningar 2011 År 2010 År 2009 118 (15 utbildningar 137 (27 utbildningar 200 (30 utbildningar) exl distansutb 1A) exkl distansutb 1A) Fördelning: landstinget: 36 %, kommunen: 46 % och privat: 18 % Under det senaste året har det varit en klar minskning av nya förskrivare vilket påverkar våra förskrivarutbildningar. Många utbildningar har blivit inställda på grund av för få deltagare. Behovet av information kvarstår dock både för nya och gamla förskrivare. Under hösten ersattes de traditionella förskrivarutbildningarna med två förskrivardagar i öppet hus form. Alla förskrivare bjöds in till hjälpmedelscentrum för att träffa våra hjälpmedelskonsulenter samt tekniker för att uppdatera sig på sortiment, ställa frågor och diskutera produkter samt rutiner. Drygt 100 förskrivare deltog som var positiva och menade att detta var ett bra sätt att fördjupa sina kunskaper inom hjälpmedelsområdet. Mässor, temadagar, studiebesök, workshop och öppet hus har anordnat eller deltagit i mässor och temadagar: Aktivitetsdagar med hjälpmedelsutställning och förläsningar den17-18 maj besöktes av ca 500 personer. Föreläsningarna var uppskattade med totalt 435 deltagare. 25 studiebesök med totalt 200 personer i den Kognitiva Visningsmiljön har i övrigt haft 259 personer på studiebesök vid olika tillfällen Deltagit på Seniordagen, Västerås kommun samt minimässa i Köping och visat kognitiva hjälpmedel I Hjälpmedelsinstitutets kampanj för att sprida information om kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionshinder har Västmanland varit ett av fokuslänen. Hjälpmedelskonsulenter inom området kognition deltog aktivt. Workshop runt tyngdtäcken med ca 30 förskrivare. Roadshow med visning av hjälpmedel samt en temadag om Afasi. 1.4 Miljö Avtalet med Frälsningsarmén kring utrangerade hjälpmedel fortlöper enligt avtal. Miljöansvarig är utsedd som påbörjat fortlöpande utbildning. 1.5 Kvalitetsarbete Kvalitetsrutinsansvarig person har utsetts under året som har startat uppdatering och komplettering av kvalitetsrutiner.
Västmanlands Sjukhus 9(19) 1.5.1 Resultat brukarenkät 1.5.2 Kvalitetsinstruktioner I s väntrum finns en besöksenkät sedan oktober med inriktning på bemötande, service och tillgänglighet. Inkomna synpunkter var genomgående mycket positiva. En person önskade ökad tillgänglighet på helger. Revidering och nya rutiner har skapats för interna arbetsprocesser. i Västmanland har tillsammans med sex andra landsting i 7- klöversamarbetet bedrivit ett arbete kring nyckeltalsjämförelser enligt Nysam. Den första jämförelsen kommer att göras utifrån 2011 års statistik. 1.5.3 Riskanalys, avvikelser och korrigerande åtgärder Antalet inrapporterade medicintekniska avvikelser till, där hjälpmedel som är levererade via Hjälpmedelcentrum eller inkontinensprodukter varit inblandade: Rapporterade avvikelser 2011 2010 2009 Med tekniska hjälpmedel 21 24 15 Med inkontinensprodukter 0 0 0 Rapportering av medicintekniska avvikelser hanteras enligt rutin och redovisning sker årsvis. Under året har 11 medicintekniska avvikelser rapporterats. De flesta avvikelserna är oftast någon typ av fallolycka som uppstår i samband med förflyttning i och ur rullstolen eller gånghjälpmedlet. En vanlig orsak är också att rullstolar tippar bakåt på grund av att rullstolens tippskydd inte är utfällda. Övriga avvikelser gäller försenade eller felaktiga leveranser av hjälpmedel som påverkar vårdkedjan negativt. Samtliga avvikelser med personskada eller risk för personskada rapporteras till tillverkare och Läkemedelsverket.
Västmanlands Sjukhus 10(19) 2 PERSONAL 2.1 Antal anställda har 58 medarbetare. 2.2 Sjukfrånvaro Den låga sjukfrånvaron 2010 har sjunkit ytterligare till 2,3 % år 2011. 2010-01-01-12-31 2011-01-01 12-31 Total sjukfrånvaro 3,0% 2,3% Varav långtidssjukfrånvaro över 60 dg 7,0% 4,7% Män 3,5% 1,9% Kvinnor 2,6% 2,6% Anställda 29år 2,9% 3,6% Anställda 30 49 år 3,2% 2,4% Anställda 50 år 2,8% 2,1% Antal heltidssjukskrivna* per 31 dec 1 0 Antal deltidssjukskrivna* per 31 dec 0 0 Rehabiliteringsärenden * totalt antal 4 1 under perioden Antal avslutade rehabiliterings - 3 1 ärenden* under perioden *Avser sjukskrivningar som varat mer än 28 dagar. 2.2.1 Systematiskt arbete för att minska sjukfrånvaron Förebyggande av sjukskrivning Arbetsplats- och samrådsmöten sker kontinuerligt och individuella utvecklingssamtal med närmaste chef genomförs vid behov dock minst en gång per år. Här tas frågor upp kring arbetsplatsens eller personens arbetsbelastning/situation, utveckling, eventuella konflikter, hälsa och balans mellan arbete och fritid. har två friskvårdsinspiratörer som regelbundet informerar om olika friskvårdsaktiviteter. Friskvård är en stående punkt på verksamhetens månadsmöte för samtliga medarbetare. Åtgärder under sjukskrivningstiden Närmsta chef kontaktar de medarbetare som är sjukskrivna inom en vecka för att ta reda på orsak till sjukskrivningen och om det finns lämpliga alternativa arbetsuppgifter som kan utföras. Någon från håller kontakten minst en gång i månaden. Sjukskrivna bjuds in till arbetsplatsmöten och olika personalaktiviteter. Rehabiliteringsutredning startat inom utsatt tid. Återgång till arbetet En plan och bedömning om successiv återgång till arbetet sker tillsammans med den sjukskrivne och enligt divisionens kvalitetsrutin.
Västmanlands Sjukhus 11(19) 2.2.2 Rehabiliteringsärenden hanterar rehabiliteringsärenden enligt rutin framtagen i divisionen. Ett rehabiliteringsärende vid sjukskrivning i samband med graviditet. 2.3 Jämställdhetsarbete Verksamheten har en mycket jämn fördelning mellan könen med 52 % kvinnor och 48 % män. 2.4 Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöfrågor diskuteras löpande och följs regelbundet upp på arbetsplatsträffar och samråd. Flytten till nya lokaler har medfört många förbättringar för arbetsmiljön. Planerade förbättringsåtgärder har genomförts och då framförallt en förstärkt arbetsplatsbelysning på verksamhetens verkstad. Verksamhetens samråd har fungerat som diskussions och beslutsforum för dessa frågor. 2.5 Samverkan s strävan är att alla på arbetsplatsen ska känna en hög grad av delaktighet och möjlighet att påverka både den egna arbetssituationen och verksamheten. På finns ett hjälpmedelsråd för samverkan med brukarorganisationerna. En samverkansgrupp med Handikappcentrum finns och även en referensgrupp inom inkontinensområdet. Ett kundråd har skapats i syfte att diskutera olika frågor som berör såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor, se mer under punkten kundråd.
Västmanlands Sjukhus 12(19) 3 EKONOMI 3.1 Ekonomiskt resultat i bokslutet jämfört med budget Bokslutet visar på ett positivt resultat på 3,9 mkr jämfört med budget, före resultatreglering med återbetalning till kunder. Bokslut 2011 Budget 2011 Prognos 2 Bokslut 2011 INTÄKTER Uthyrning av hjäpmedel 74 600 74800 75 036 Reglering/återbetalning av resultatet 2011-3 900 Försäljning av hjälpmedel 7 622 7 300 7 875 Egenavgifter 140 200 197 Serviceavtal 1 500 1 390 1 084 Inkontinenssamordning 854 854 854 Övriga verksamhetsintäkter 679 2 091 2 957 SUMMA INTÄKTER 85 395 86 635 84 103 KOSTNADER Personalkostnader 26 300 25 794 25 814 Tekniska hjälpmedel 19 170 17 680 19 132 Övriga kostnader, material, varor 1 443 1 338 1 364 Summa verksamhetskostnader 20 613 19 018 20 496 Lokaler 7 305 6 000 5 890 Tvättmaskin rekond 246 246 246 Frakt/transport 750 785 1 039 Avskrivningar Tekniska hjälpmedel 20 100 20 300 20 139 Avskrivningar övrigt 520 515 425 IT kostnader 1 900 1 900 2 379 Övriga kostnader 5 202 4 921 5 071 Summa övriga verksamhetskostnad 36 023 34 667 35 189 Finansiella kostnader 2 459 2 556 2 542 SUMMA KOSTNADER 85 395 82 035 84 041 RESULTAT 0 4 600 62
Västmanlands Sjukhus 13(19) 3.1.1 Intäkter Intäkterna har under 2011ökat med 3 160 tkr varav 2 780 tkr är ökade hyresintäkter. I figuren nedan särredovisas landstingets familjeläkarenheter för år 2010 och 2011. Fakturerade intäkter från Landsting och kommuner totalt 60 000 000 50 000 000 40 000 000 50 101 793 51 706 392 39 502 039 41 573 637 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 30 000 000 20 000 000 10 000 000 12 815 459 13 133 838 11 463 590 12 190 102 15 411 899 16 245 068 14 057 872 14 331 946 13 785 825 13 647 320 Kr 0 Landstinget, övrigt Landstinget, Familjeläkarenheter LtV-kommuner Privata Familjeläkarenheter Diagram 1a: Fakturerade intäkter från landsting och kommuner 2008-2011 Reglering/återbetalning utifrån resultatet 2011 Resultatet vid årsbokslutet slutade på + 3,9 mkr vilket återbetalas utifrån procentuell fakturering under året. I delårsbokslut 2 prognostiserades ett överskott med 4,6 mkr. På grund av ökade hjälpmedelsinköp fram för allt under årets två sista månader reducerades det prognostiserade överskottet. Det befintliga överlagret från flyttåret 2010 har reducerats och nyinköpen ökade. Övriga verksamhetsintäkter Under 2011 intäktskompenserades kostnaden för de landstingsgemensamma verksamheterna vilket inte fanns med i ursprungsbudgeten. Det är overheadkostnader för verksamheter såsom landstingshälsan, lärcentrum, IT, ekonomi-och löneservice.
Västmanlands Sjukhus 14(19) Volym hjälpmedel Volymökningen ger ökade intäkter men en anpassning av resurser i förhållande till volymökningen har inte skett. 2011 års utfall visar på en volymökning med 5,2% för landstingsfinansierade verksamheter och 2,1 % för kommunerna gemensamt. Total volymökning 4,6 %. Utfall Utfall 2011 2010 Ack Ack Volym uthyrda hjälpmedel hos kund 41 113 39 312 1 801 4,58% Volym uthyrda hjälpmedel per betalargr 2011 2010 avvik avvik antal % Totalt Landstingsfinansierat 34 410 32 705 1 705 5,21% Familjeläkarenheterna (Vårdval Västmanland) 20 831 19 340 1 491 7,7% Vårdval Västmanland (centralt konto) 8 752 8 690 62 0,7% Handikappcentrum 4 620 4 458 162 3,6% Övriga Landstingsenheter 207 217-10 -4,6% Totalt Kommuner 6 645 6 509 136 2,09% Arboga kommun 289 337-48 -14,2% Fagersta kommun 432 440-8 -1,8% Hallstahammars kommun 382 370 12 3,2% Kungsörs kommun 300 286 14 4,9% Köpings kommun 585 580 5 0,9% Norbergs kommun 115 91 24 26,4% Sala kommun 414 428-14 -3,3% Skinnskattebergs kommun 71 77-6 -7,8% Surahammars kommun 235 276-41 -14,9% Västerås stad 3 822 3 624 198 5,5% Diagram 1 b: Volym hjälpmedel (antal) totalt samt per betalargrupp 2010 och 2011
Västmanlands Sjukhus 15(19) Fakturerade intäkter per kommun och invånare 90 80 70 År 2009 År 2010 År 2011 60 kr/invånare 50 40 30 20 10 0 Diagram 2: Fakturerade intäkter per kommuninvånare 2009-2011 8 000 000 7 000 000 År 2009 År 2010 År 2011 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 - kr Diagram 3: Fakturerade intäkter per kommun 2009-2011
Västmanlands Sjukhus 16(19) Fakturerade intäkter per FLE-enheter och antal listade 300 250 År 2009 År 2010 År 2011 200 kr/invånare 150 100 50 0 Diagram 4: Fakturerade intäkter per FLE-enheter per kommun och antal listade 2009-2011. Ansvar 1 ingår och står mycket för ökningen år 2011. Fakturerade intäkter per FLE-enheter samt Handikappcentrum och år 30 000 000 25 000 000 År 2009 År 2010 År 2011 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 - kr Diagram 5: Fakturerade intäkter per FLE-enheter per kommun samt Handikappcentrum 2009-2011. Ansvar 1 ingår och står mycket för ökningen år 2011.
Västmanlands Sjukhus 17(19) 3.1.2 Kostnader Personal Personalkostnaderna blev 485 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanser där rekryteringen av olika anledningar dragit ut på tiden. Tekniska hjälpmedel Driftkostnaden för tekniska hjälpmedel är enligt budget för 2011. Inköpskostnaderna för hjälpmedel har totalt minskat. Den totala inköpskostnaden (inklusive investeringsdelen) slutade på 43 633 tkr. Inköpskostnader totalt År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Produktområde 38 260 472 36 683 397 46 833 140 43 632 930 04 HJÄLPMEDEL FÖR BEHANDLING OCH TRÄNING 3 691 217 3 839 626 4 897 319 4 972 449 06 ORTOSER OCH PROTESER 516 321 608 273 463 673 443 635 09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD 4 670 098 3 687 109 3 273 689 3 531 053 12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING 17 658 594 18 529 238 24 215 868 21 368 400 15 HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET 86 533 87 879 70 100 52 389 18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING 7 545 288 6 482 366 6 605 299 7 276 681 22 HJM FÖR KOMMUNIKATION, INFORMATION 2 565 835 2 745 697 4 808 968 4 715 666 24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT A 668 356 428 098 587 092 573 452 98/99 Övrigt 858 230 763 905 820 123 637 109 Produktområde Förflyttning visar största minskningen där manuella rullstolar (- 440 tkr) och ffa elektriska rullstolar (- 1 880 tkr) minskat, men från en hög nivå 2010. Trots minskningen är inköpsnivån fortsatt hög. Jämförelser med 2009 och 2008 visar att nästan alla större produktområden ökat. Till viss del är hjälpmedelsparken gammal och det finns inte reservdelar längre, vilket genererar nyinköp av såväl hjälpmedel som tillbehör och reservdelar. Produktområdet Hjälpmedel för hemmet går mot strömmen och visar en ökning där Stolar och Dynor ökat med 480 tkr och Sängar ökat med 190 tkr. Lokaler Vid budgetarbetet för år 2011 var inte Hörsams lokalandel exkluderad, vilket sedan blev fallet då Hörsam hyrde direkt från landstingets fastighetsavdelning. IT och övriga kostnader Overheadkostnaden för landstingsgemensamma verksamheter som IT, ekonomi- och löneservice belastar här kostnadssidan vilket inte fanns med i budgetarbetet inför 2011. Inkontinenshjälpmedel Länets kostnad för inkontinensprodukter 2011 uppgick till 25 363 tkr vilket är en ökning från 2010 då kostnaden blev 24 705 tkr. Motsvarande kostnad 2009 uppgick till 23 936 tkr. Den prisuppgång som började skönjas redan 2008 har fortsatt och baserades på en höjning av råvarupriser, valutajusteringar och fraktkostnader.
Västmanlands Sjukhus 18(19) Kostnaden för inkontinensprodukter 2009-2011: 2011 2010 2009 Landsting 14 688 873 kr 14 287 772 kr 13 723 783 kr Kommunerna 10 682 273 kr 10 417 808 kr 10 212 923 kr Hela länet 25 363 146 kr 24 705 580 kr 23 936 706 kr Inkontinenssamordnaren finns på men inte budgeten för inkontinensprodukter. 3.1.3 Prismodellen Projektet med att ta fram ett förslag på en tydlig prismodell att föreslå för den Gemensamma nämnden har avslutats under året. Det fanns en önskan om en tydligare prismodell både från verksamheten och från kund. Arbetet har skett tillsammans med Sörmland för att ge en bra grund till jämförelser lägre fram. En större kartläggning över olika hyresprismodeller i Sverige har också varit en viktig del i arbetet. Tillsammans med Sörmland har bådas befintliga prismodeller diskuterats och granskats för att få en ny förbättrad gemensam prismodell. Slutsatsen är att grunden i de befintliga prismodellerna är en väl fungerande modell där alla hjälpmedelsgrupper bär sina egna kostnader och ger rättvisande priser för kunden. Information till kund ifråga om vad som ingår i ett pris och hur det är uppbyggt, behöver förbättras. En differentiering av försäljningspåslaget föreslås initialt för att även på försäljningsprodukter precisera hjälpmedelscentrums kostnadspåslag. En konsekvensanalys planeras för att visa på vad det skulle innebära för kunderna. Det nyinstallerade datasystemet har fortfarande en del brister som är en förutsättning för en mer flexibel prismodell. Detta trots att Västmanland gått in som en av de sista hjälpmedelsverksamheterna i Sverige. 3.1.4 Övriga investeringar Flytt till nya lokaler har medfört viss nyinvestering i verksamheten med belysningsförstärkning och utrustningsinventarier under 2011. 3.1.5 Genusperspektiv hjälpmedel Av samtliga förskrivna hjälpmedel i Västmanland är 63 % förskrivna till kvinnor och 37 % till män.
Västmanlands Sjukhus 19(19) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARBOGA Könsfördelning Alla hjälpmedel 37% 36% 33% 38% 37% 37% 36% 37% 43% 42% 40% 63% 64% 62% 63% 63% 57% 67% 58% 60% 64% 63% FAGERSTA HALLSTAHAMMAR KUNGSÖR KÖPING NORBERG SALA SKINNSKATTEBERG SURAHAMMAR Kvinnor Män VÄSTERÅS Totalt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARBOGA Könsfördelning Kalendrar (kognition) 15% 22% 29% 29% 30% 34% 37% 31% 32% 32% 58% 71% 66% 71% 63% 70% 42% 69% 78% 85% 68% 68% FAGERSTA HALLSTAHAMMAR KUNGSÖR KÖPING NORBERG SALA SKINNSKATTEBERG SURAHAMMAR Kvinnor Män VÄSTERÅS Totalt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ARBOGA Könsfördelning Antidecubitusmadrasser 22% 22% 36% 33% 45% 47% 42% 39% 40% 39% 63% 64% 67% 55% 78% 53% 58% 61% 78% 38% 60% 61% FAGERSTA HALLSTAHAMMAR KUNGSÖR KÖPING NORBERG SALA SKINNSKATTEBERG SURAHAMMAR Kvinnor Män VÄSTERÅS Totalt