SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-09 Register 138 Genomgång av föredragningslistan 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018 Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-09 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Matsilver 2018-04-09, kl. 16:00 18:45 Karolina Windefalk (MP), ordförande Anna Malm Kelfve (M), vice ordförande Britta Utbult Pålsson (KD) Monica Nilsson (S) Övriga närvarande Louise Skeppare (M) Karolina Holst (M) Meta Brolund (L) Ingela Svanberg Ohlsson, nämndsekreterare Lena Ludvigsson, förvaltningschef Anna-Karin Åberg, planeringschef Fredrika Berge, kvalitets-strateg Paragrafer 138-139 Utses att justera Monica Nilsson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Märsta, onsdagen den 11 april kl. 16:00 Underskrifter Sekreterare... Ingela Svanberg Ohlsson Ordförande Justerare... Karolina Windefalk. Monica Nilsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-09 ( 138-139) Datum för anslags uppsättande 2018-04-13 Datum för anslags nedtagande 2018-05-06 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Märsta Underskrift... Ingela Svanberg Ohlsson Sekreterare Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-09 138 Genomgång av föredragningslistan Beslut Föredragningslistan godkänns utan ändringar. IFON/2018:4 Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
SIG600 SIG601 v 1.1 1.0 2004-11-15 2005-01-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-04-09 139 Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018 IFON/2018:94 Beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning januarifebruari 2018 enligt beslutsunderlag. Ärendebeskrivning Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15 373 tkr. Individ- och familjeomsorgsnämndens behandling av ärendet Karolina Windefalk (MP) med instämmande av Anna Malm Kelfve (M), Britta Utbult Pålsson (KD) och Monica Nilsson (S) yrkade bifall till liggande förslag. Karolina Windefalk (MP) anmäler att hon inkommer med en protokollsanteckning (se bilaga till beslutet). Anna Malm Kelfve (M) anmäler att hon inkommer med en protokollsanteckning (se bilaga till beslutet). Delgivning Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Beslutsunderlag Individ- och familjeomsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 april 2018. Budgetuppföljning IFON januari-februari 2018 Ordförandes sign. Justerares sign. Utdragsbestyrkande
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN Ordförande: Karolina Windefalk Förvaltningschef: Lena Ludvigsson Budgetuppföljning för IFON period 180101-180228 Driftredovisning Budget 2018 Utfall jan- februari Verksamhet Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Kostn Intäkter Netto Prognos Nämndverksamhet 708 0 708 141 0 141 567 0 567 888-180 Förvaltningsledning 32 161 13 905 18 256 3 865 2 195 1 670 28 296-11 710 16 586 13 706 4 550 Individ- och familjeomsorg 111 322 5 929 105 393 18 612 1 489 17 123 92 710-4 440 88 270 121 459-16 066 Ensamkommande flyktingbarn 40 711 40 711 0 5 195 4 484 711 35 516-36 227-711 3 677-3 677 Summa 184 902 60 545 124 357 27 814 8 168 19 646 157 088-52 377 104 711 139 730-15 373 Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15 373 tkr. Nämndverksamhet Budget 2018 Budget Utfall prognos Nämndverksamhet Kostnader 708 118 141-23 888-180 Intäkter 0 0 0 0 0 Netto 708 118 141-23 888-180 Sammanställning Nämndverksamhet Kostnader 708 118 141-23 888-180 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Nettokostnad 708 118 141-23 888-180 1
Förvaltningsledning och kärnverksamheter Budget 2018 Budget Utfall prognos Not. Förvaltningsledning IFON Kostnader 9 516 1 586 553 1 033 5 516 4 000 Intäkter -50-8 0-8 -50 0 Netto 9 466 1 578 553 1 024 5 466 4 000 Stabschef IFON Kostnader 1 5 612 935 736 199 5 312 300 Tillståndshandläggning Kostnader 1 500 250 147 103 1 500 0 Intäkter -1 500-250 0-250 -1 500 0 Netto 0 0 147-147 5 312 300 Verksamhetsbidrag Familjepoolen Kostnader 700 117 0 117 700 0 Familjevåldsteam - samverkan 0 Kostnader 315 53 0 53 65 250 0 Kvinnojouren 0 Kostnader 325 54 0 54 325 0 Brottsofferjouren (BOJ) 0 Kostnader 174 29 0 29 174 0 Familjerådgivning 0 Kostnader 300 50 39 11 300 0 Kommungemensamma verksamheter Socialjour Norrort Kostnader 7 944 1 324 1 527-203 7 944 0 Intäkter -7 084-1 181-1 181 0-7 084 0 Netto 860 143 346-203 860 0 Stödcentrum unga brottsoffer Kostnader 3 289 548 526 22 3 289 0 Intäkter -2 915-486 -621 135-2 915 0 Netto 374 62-95 157 374 0 Barnahus Norrort Kostnader 2 486 414 338 77 2 486 0 Intäkter -2 356-393 -393 0-2 356 0 Netto 130 22-55 77 130 0 Sammanställning Förvaltningsledning Kostnader 32 161 5 360 3 865 1 495 27 611 4 550 Intäkter -13 905-2 318-2 195-123 -13 905 0 Nettokostnad 18 256 3 043 1 670 1 372 13 706 4 550 2
Barnenheten 0-12 år not. Budget 2018 Budget Utfall prognos Placeringskostnader 10 474 1 746 1 209 537 12 819-2 345 Övriga kostnader i samband med placering 0 0 9-9 300-300 löner och övriga kostnader för barnenheten 2 8 836 1 473 2 951-1 479 10 686-1 600 Intäkter 3-1 100-183 -58-125 -5 069 3 969 Netto 18 210 3 035 4 112-1 077 18 736-526 Ungdomsenheten 13-19 år Placeringskostnader 4 16 900 2 817 2 943-126 29 800-12 900 Övriga kostnader i samband med placering 0 0 0 100-100 löner och övriga kostnader för ungdomsenheten 5 6 637 1 106 1 579-473 7 237-600 Intäkter 6-1 150-192 -202 11-1 350 200 Netto 22 387 3 731 4 319-588 35 787-13 400 Familjehemsenheten Placeringskostnader 7 17 115 2 853 2 670 183 18 715-1 600 Övriga kostnader i samband med placering 0 25-25 0 0 löner och övriga kostnader för familjehem 6 431 1 072 1 168-96 6 431 0 Intäkter -450-75 -38-37 -450 0 Netto 23 096 3 849 3 826 23 24 696-1 600 Enheten för missbruk o våld i nära relation Placeringskostnader 8 6 629 1 105 1 008 97 9 129-2 500 Övriga kostnader i samband med placering 0 13-13 100-100 löner och övriga kostnader förmissburksenhet 7 682 1 280 1 034 247 7 682 0 Våld i nära relationer 3 662 610 308 302 3 662 0 Intäkter 9-300 -50-85 35-450 150 Netto 17 673 2 946 2 279 667 20 123-2 450 Mottagningsenheten Kostnader 4 767 795 679 115 4 767 0 Intäkter 0 0 0 0 0 Netto 4 767 795 679 115 4 767 0 Inackorderingshem Pallas Kostnader 3 948 658 635 23 3 948 0 Intäkter -755-126 -84-41 -755 0 Netto 3 193 532 550-18 3 193 0 Enheten för öppna insatser Öppenvård och mobila missbruksteamet Kostnader 4 098 683 560 123 4 098 0 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Netto 4 098 683 560 123 4 098 0 Familjeteamet Kostnader 10 4 721 787 664 123 4 521 200 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Netto 4 721 787 664 123 4 521 200 Förebyggande insatser Familjecentrum Kostnader 3 507 585 553 32 3 507 0 Intäkter -100-17 -6-10 -100 0 Netto 3 407 568 547 21 3 407 0 Ungdomsmottagning Kostnader 3 454 576 569 6 3 454 0 Intäkter 11-1 622-270 -563 293-1 982 360 Netto 1 832 305 7 299 1 472 360 Övriga förebyggande insatser Kostnader 12 2 461 410 33 377 1 761 700 Intäkter 13-452 -75-452 377-852 400 Netto 2 009 335-419 754 909 1 100 Sammanställning Individ och familjeomsorg Kostnader 111 322 18 554 18 612-58 132 717-21 145 Intäkter -5 929-988 -1 489 500-11 008 5 079 Nettokostnad 105 393 17 566 17 123 442 121 709-16 066 3
Kommentarer till det ekonomiska utfallet 20180101-20180228 Nämndverksamhet Prognosticerar ett underskott om 180 tkr. Underskottet beror till största delen på ökade lönekostnader. Åtgärder: Formerna för nämndens sammanträden ska ses över. Upprättande av ett utskott som hanterar individärenden kan både ur ett kostnadsperspektiv och med hänsyn till individernas integritet vara att föredra. Förvaltningsledning Prognostiserar ett överskott på 4 000 tkr. Överskottet är kompensation för volymökningar och ska räknas in i kärnverksamhetens resultat. Staben Prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster. Tillstånd och tillsyn Prognostiserar en budget i balans. Fakturering har ej gjorts avseende alkoholhandläggningen varför inga intäkter är bokade. Barnenheten Prognostiserar ett underskott på 526 tkr där den största avvikelsen under året är kostnader för konsulter. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Förvaltningen fortsätter det stora arbetet med att rekrytera socialsekreterare för att så snart som möjligt kunna fasa ut de konsulter som fortfarande finns kvar på enheten. Förvaltningens bedömning i dagsläget att detta kommer kunna göras under första halvåret 2018. Om rekryteringarna lyckas kommer underskottet avseende konsulter inte öka efter halvårsskiftet 2018. Ungdomsenheten Prognostiserar ett underskott på 13400 tkr. Den största avvikelsen under året är kostnader för placeringar. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Enheten för öppna insatser har tagit över nästan alla ärenden med insatsen köpt extern öppenvård. Samtliga av dess ärenden bedöms kunna hanteras inom förvaltningens interna öppenvård inom ramen för befintlig budget. Förvaltningen förväntar sig ett förbättrat resultat om 1500 tkr jämfört med föregående år avseende extern öppenvård. Se även åtgärder under avsnitt för ensamkommande barn. Familjehemsenheten Prognostiserar ett underskott på 1600 tkr. Årsprognosen bygger på uppskattat antal placeringar under året och inte på faktiskt utfall. Åtgärder: Enheten ser över placering på externt/konsulentstött familjehem samt HVB-placering för att omplacera och avsluta om möjligt. Enheten har också påbörjat ett arbete med att se över skälig ersättning till familjehem efter att vårdnadsöverflyttningar har gjorts. 4
Enheten för missbruk och våld i nära relation Prognostiserar ett underskott på 2450 tkr där den största avvikelsen under året är kostnader för placeringar. Åtgärder: Enheten har tillsammans med förvaltningens inackorderingshem Pallas börjat se över de öppenvårdsinsatser som idag finns för att framöver så långt det är möjligt kunna undvika dyra externa placeringar. Enheten för öppna insatser Prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Överskottet beror på besparingar hos familjeteamet avseende lönekostnader under januari april. Enheten för förebyggande insatser Prognostiserar ett överskott om 1460 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och stimulansmedel från Socialstyrelsen till Ungdomsmottagningen. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. 5
Specifikation av prognostiserade avvikelser IFO Not 1- Antagande om en vakant tjänst januari juni 2018, en vakant tjänst nästan hela januari samt besparing på lönekostnad för en tjänst som lånats ut till Komfast på 80 % februari juli 2018. Not 2: Barnenheten har under februari april 2018 kostnad för en chefskonsult, en kostnad som inte kommer kvarstå resten av året. Enheten antas ha kostnad för fyra konsulter till och med 30 april, och kostnad för två konsulter till 30 juni. En nyanställning har gjorts och börjar den 1 maj. Not 3: Barnenheten har budgeterade intäkter om 1100 tkr som avser momsintäkter samt föräldrars ersättning för placerade barn. Förvaltningen har för 2018 fått stimulansmedel om 1305 tkr för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, samt återsökningar från Migrationsverket på 2700 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 4: Ungdomsenheten antas ha 7 placeringar i månaden i jourhem under året och 10 placeringar i månaden i HVB. Till enheten har det i början av året överförts sju ungdomar som fått medborgarskap från ensamkommande barn. För dessa får förvaltningen ingen ersättning alls. Sex av dessa antas gå över till försörjningsstödenheten senast 1 maj, en ungdom är underårig och kostnaden för denne antas ligga kvar hela 2018. En dyr placering avslutades i januari som kostade 500 tkr per månad. Vad gäller köpt extern öppenvård har ungdomsenheten lämnat över nästan samtliga ärenden till den interna öppenvården att hantera. Förvaltningen kommer därmed kunna ta hem många av dessa ärenden till öppenvården i egen regi. Detta kommer kunna hanteras inom befintlig budget varför ungdomsenheten inte kommer ha kostnader för dessa ärenden efter 1 maj. Not 5: Ungdomsenheten har under januari februari 2018 haft kostnader för konsulter. Detta är en kostnad som inte kvarstår resten av året då ungdomsenheten lyckats anställa på samtliga vakanta tjänster. Not 6: Ungdomsenheten har budgeterade intäkter med 1150 tkr som avser momsintäkter samt ersättning för placerade barn. Återsökningar från Migrationsverket förväntas inkomma om 200 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 7: Familjehemsenheten placeringskostnader bygger bland annat på antaganden om samma antal medgivanden till familjehem som under 2017, 32 stycken och antagande om ytterligare ett barn som kommer placeras på ett externt familjehem under 2018. Not 8: Enheten för missbruk och våld i nära relation Antagande resultat i samma nivå som för 2017. Däremot antagande om två LVM under året istället för fyra LVM som var fallet under 2017. Not 9: Enheten för missbruk och våld i nära relation har budgeterade intäkter på 300 tkr. Enheten har fått utvecklingsmedel om 151 tkr, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 10: Familjeteamet prognostiserar ett överskott om 200 tkr, överskottet beror på en vakant tjänst. Not 11: Förebyggande insatser har budgeterade intäkter för ungdomsmottagningen om 1622 tkr. Ungdomsmottagningen har för 2018 fått stimulansmedel om 360 tkr för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, varför prognosen visar en större intäkt än budgeterat. Not 12: Övriga förebyggande insatser - Enheten gör ett antagande om tre vakanta tjänster till 31 maj 2018. Rekrytering pågår. Not 13: Övriga förebyggande insatser har budgeterade intäkter om 452 tkr. Enheten har för 2018 fått stimulansmedel om 400 tkr för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, varför prognosen visar en större intäkt än budget. 6
Ensamkommande barn Not. Budget 2018 Budget Utfall Prognos Transit-verksamhet Kostnader 14 5 175 863 1 078-216 4 580 595 Intäkter 15-2 853-476 -216-260 -720-2 133 Netto 2 322 387 862-475 3 860-1 538 Asyl-verksamhet Kostnader 16 7 346 1 224 612 612 2 405 4 941 Intäkter 17-9 290-1 548-942 -606-3 914-5 376 Netto -1 944-324 -330 6-1 509-435 Put-verksamhet Kostnader 18 28 190 4 698 3 505 1 193 15 931 12 259 Intäkter 19-28 568-4 761-3 326-1 435-14 605-13 963 Netto -378-63 179-242 1 326-1 704 Sammanställning Ensamkommande Kostnader 40 711 6 785 5 195 1 590 22 916 17 795 Intäkter -40 711-6 785-4 484-2 301-19 239-21 472 Nettokostnad 0 0 711-711 3 677-3 677 Kommentarer till ekonomiskt utfall 20180101-20180228 Transitverksamhet Prognostiserar ett underskott på 1538 tkr. Underskottet beror till största delen av minskade intäkter på grund av minskat antal barn. Asylverksamhet Prognostiserar ett underskott på 435 tkr. Underskottet beror till största delen av minskade intäkter på grund av minskat antal barn. PUT-verksamhet Prognostiserar ett underskott på 1704 tkr. Underskottet beror till stor del på kostnader för överåriga ungdomar där förvaltningen inte kan återsöka kostnaderna från Migrationsverket. 7
Åtgärder Senast den från den 1 maj kommer utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) ta över de ensamkommande ungdomar som under 2018 fyller 20 och 21 år. Detta är kostnader individ- och familjeomsorgsförvaltningen idag inte kan återsöka från Migrationsverket, men som försörjningsstödsenheten kan återsöka i form av försörjningsstöd. Totalt rör det sig om 17 ungdomar. I samband med detta kommer förvaltningen lämna över ett antal lägenheter till försörjningsstödsenheten där dessa ungdomar idag bor. Detta för att möjliggöra för UAF att kunna hantera detta snabbt. En fortsatt dialog kommer därefter hållas gällande från vilken ålder försörjningsstödenheten fortsättningsvis ska ta över ärenden från individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Denna överenskommelse kan resultera i att ytterligare ungdomar slussas ut från förvaltningen under 2018. Den översyn och neddragningar av ensamkommande verksamheten som pågått under hela 2017 kommer att fortsätta under 2018 med ytterligare neddragningar och anpassningar. En organisationsförändring är påbörjad för att anpassa verksamheten för ensamkommande barn ytterligare utifrån minskat antal barn. Fackliga förhandlingar är genomförda. Just nu planerade och beslutade förändringar kommer genomföras: - Väringa ungdomsboende läggs ned. - Steninge Transit läggs ned och de få transitplatser som förvaltningen fortsättningsvis har behov av kommer köpas in externt. I lokalen för Steninge Transit kommer förvaltningen starta ett stödboende. - Steningevillan stödboende blir kvar som stödboende. Specifikation av prognostiserade avvikelser Ensamkommande barn Not 14: Kostnader transit - Antagande att kostnaderna för transit, både för verksamhet och för personal kommer vara oförändrade till och med september 2018. Därefter löser förvaltningen behovet av transitplatser med inköp av externa platser resten av året. Not 15: Intäkter transit - Under perioden har Sigtuna kommun fått 19 barn i transit motsvarande72 dygn. Detta är betydligt färre dygn än vad som är budgeterat för 2018 och därmed betydligt lägre intäkter än budgeterat. Nytt antagande utifrån detta är 120 barn i transit motsvarande 240 dygn för 2018, vilket ger en intäkt för hela 2018 på 720 tkr. Not 16: Kostnader asyl Antaganden om kostnader för Väringa ungdomsboende (asyl) 10 månader samt kostnader för externt placerade asylungdomar under 2018. Not 17: Intäkter asyl - Under perioden har Sigtuna kommun fått en anvisning. Förvaltningen har utifrån detta gjort antagande om fem anvisningar under 2018. Utöver det har antaganden gjort om att handläggningstiden i asylprocessen hos Migrationsverket tar sex månader. Resultatet av det blir att förvaltningen kommer ha kvar fyra ungdomar i asyl till slutet av april och en ungdom till slutet av juni. För övriga intäkter asyl är budgeterat 1670 tkr för 2018 (fasta och rörliga ersättningar). Not 18: Kostnader PUT- Antaganden om kostnader för Väringa ungdomsboende (PUT) i 10 månader (verksamhet och löner). Kostnader för lokalhyran för Väringa ungdomsboende antas ligga kvar på i dagsläget. Not 19: Intäkter PUT Under perioden har ett av Sigtuna kommuns anvisade barn fått PUT. I årsprognosen ligger ett antagande om fyra nya ungdomar som får PUT under året baserat på att uppskattad handläggningstid i asylprocessen tar sex månader. 8