1(12) Slussen Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 16 TN 2013-0710 Förnyat genomförandebeslut avseende tidplan och budget för Saltsjöbanan, verkställighetsbeslut avseende installation av ATC-system och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder samt inriktningsbeslut avseende Danviksbron Ärendebeskrivning Trafikförvaltningen har fått i uppdrag av trafiknämnden att under år 2013 efter fördjupade studier, återkomma till nämnden med förslag till verkställighetsbeslut avseende införande av ATC och trimningsåtgärder (kapacitetshöjande åtgärder). Trafikförvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en mer komprimerad tidplan för ett tidigare färdigställande av upprustningen av Saltsjöbanan. Ärendet innefattar även en beskrivning av fortsatt planering avseende ny Danviksbro. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 27 november 2013 Investeringskalkyl Saltsjöbanan 22 november 2013 Beslut enligt trafiknämndens sammanträde den 21 maj 2013 59 Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att fatta förnyat genomförandebeslut avseende upprustning av Saltsjöbanan till en ny totalbudget om 1 292 mnkr inkl. index,
2(12) Slussen dels besluta uppdra åt förvaltningschefen att att att att att inom ramen för förnyat budgetbeslut ovan verkställa införandet av ATCsystem och kapacitetshöjande åtgärder enligt alternativ 4 enligt ny tidplan med ett tidigare färdigställande av upprustningen på Saltsjöbanan, genomföra erforderliga upphandlingar avseende ATC-system, kapacitetshöjande åtgärder och planerade upprustningsåtgärder inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt samt att, efter att kontrakten överlåtits till AB Storstockholms Lokaltrafik, inom ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta kontrakten, inklusive besluta om ändringar och tillägg till upphandlingskontrakten som ryms inom fastställd budget, efter fördjupade utredningar återkomma till trafiknämnden under år 2014 för förnyat budgetbeslut om Danviksbron, vid prognosavvikelse större än 25 mnkr återkomma till trafiknämnden för nytt ställningstagande, samt förklara paragrafen omedelbart justerad. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Trafikförvaltningen fick den 21 maj 2013 i beslut 59 Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan i uppdrag att genomföra fördjupade studier om att införa ATC (automatic train control) som syftar till att höja banans säkerhet samt att genomföra fördjupade studier avseende trimningsåtgärder (nedan kallat kapacitetshöjande åtgärder) som möjliggör en utökad turtäthet och kapacitet på banan. Trafikförvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en ny tidplan för ett tidigare färdigställande av samtliga upprustningsåtgärder på Saltsjöbanan. Tillsammans med Stockholms stad har även studier om Danviksbrons status genomförts, vilket resulterat i slutsatsen att Danviksbron behöver ersättas med en ny bro. Efter genomförda utredningar kan konstateras att ATC kan installeras på banan med befintliga fordon. Planering och upphandling sker 2014 och installationen sker samordnat med övriga åtgärder åren 2015-2018. Kostnaden är beräknad till ca 150 mnkr exkl. index. I tidigare beslut var 150 mnkr avsatta.
3(12) Slussen Genom att bygga två mötesstationer, en i Fisksätra och en i Tattby, kan trafiken i rusningstid öka från dagens 20-minuterstrafik (40-minuter på vissa stationer) till 12-minuterstrafik på hela banan. Utöver infrastrukturåtgärder i bananläggningen innebär detta förslag att 14 tunnelbanevagnar av modellen C6 ( gamla tunnelbanevagnar ) måste byggs om i takt med att de fasas ut från tunnelbanan och därefter förs över till Saltsjöbanan. Den utökade vagnparken kräver dessutom kompletterande uppställningsspår i Neglingedepån. Totalkostnaden för de kapacitetshöjande åtgärderna enligt Alternativ 4 med 6-vagnståg är beräknad till 214 mnkr. exkl. index. I tidigare beslut var 101 mnkr avsatta. Tillsammans med Stockholms stad kan trafikförvaltningen, efter genomförda utredningar, konstatera att Danviksbron sannolikt behöver bytas ut till en ny bro. Landstinget och staden äger och förvaltar bron tillsammans (41 % landstinget, 59 % staden). I detta mycket tidiga skede har en kostnadsbedömning av en ny bro genomförts som indikerar en kostnad på ca 200 mnkr. Trafikförvaltningen och staden kommer att genomföra fördjupade studier avseende teknisk genomförberhet, investeringskostnad mm. för ett eventuellt utbyte av bron, samt komma överens parterna emellan om den finansiella fördelningen. Trafikförvaltningen har sett över tidplanen för genomförandet av samtliga åtgärder på Saltsjöbanan med syftet att tidigare färdigställa upprustningen samt optimera de trafikpåverkade arbetena. I det nya förslaget till tidplan färdigställs största delen av åtgärderna under åren 2015-2017. Sträckan mellan Henriksdal och Slussen är beroende av Stadens tidplan för ombygganden av Slussen och färdigställs därmed efter 2017, med undantag för Danviksbron som kommer åtgärdas tidigare. Samtliga trafikstörande arbeten koncentreras till 3 sommaravstängningar på 10 veckor åren 2015, 2016 och 2017. Under dessa perioder ersätts trafiken med buss. Reducerad trafik (30-minuterstrafik) kommer att köras i 4 perioder om 5 veckor i anslutning till sommaravstängningarna. Förändring i tidplanen påverkar inte kostnaderna, men indexeffekten blir något lägre än i tidigare förslag. Bakgrund och syfte med föreslagna åtgärder Trafiknämnden fattade i maj 2013 beslut om att genomföra upprustningsåtgärder på Saltsjöbanan till en total investeringsutgift av 1231 mnkr. För samtliga åtgärder fattades även verkställighetsbeslut, men inte för ATC och trimningsåtgärder/ kapacitetshöjande åtgärder där fördjupade utredningar krävdes för ett fullgott beslutsunderlag. Därutöver har förutsättningarna för en mer komprimerad tidplan studerats och en statusbedömning av Danviksbron har genomförts tillsammans med Stockholms stad då staden och landstinget har ett gemensamt förvaltningsansvar för bron.
4(12) Slussen Det finns en överenskommelse från år 2008 mellan AB SL och Transportstyrelsen om att det ska installeras ett ATC-system på Saltsjöbanan, vilket överensstämmer med gällande säkerhetspolicy. ATC är ett säkerhetshöjande system som minskar risken för olyckor som orsakas av handhavandefel från lokförare. Systemet övervakar att hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar en stoppsignal. Om lokföraren gör en felaktig manöver går antingen drift- eller nödbromsen in för att korrigera den. Regionen växer i hög takt och Nacka kommun planerar för ett omfattande bostadsbyggande. Exploateringen är främst koncentrerad till västra Sicklahalvön, dvs. Saltsjöbanans inre delar, men även yttre delar såsom Fisksätra planeras att utvecklas. Redan idag råder viss trängsel i rusningstid, ca 80-110 % av sittplatserna nyttjas i maxtimmen, och i trafikförvaltningens kundundersökningar från Saltsjöbanan anges trängsel som en av de faktorerna som resenärerna är minst nöjda med. Även med en utbyggd tunnelbana till Nacka visar prognoserna ett ökat resande på Saltsjöbanan. Norra Danviksbron (spårbron) är en förutsättning för att Saltsjöbanan fortsatt ska kunna trafikera in till Slussen, samt att all busstrafik från Nacka/Värmdö ska kunna få säkerställd framkomlighet i och med att busskörfältet in mot Stockholm ligger på spårbron. Resultat från ATC-utredningen Syftet med genomförd ATC-utredning är att säkerställa förutsättningar för ett införande av ATC-system på Saltsjöbanan utifrån följande aspekter: Befintlig infrastrukturs anpassning mot ett nytt ATC-system Befintliga fordons anpassning mot ett nytt ATC-system Möjlighet till att kunna återanvända på 1990-talet påbörjade ATCinstallationer som finns på Saltsjöbanan Lämplig ATC-teknik för Saltsjöbanans infrastruktur, fordon och trafik Övriga aspekter som påverkar införande av ATC-system (t.ex. kapacitetspåverkan) Kostnadsbedömning för ett nytt ATC-system på Saltsjöbanan Uppskattad tidplan och påverkan på trafiken för införande av ATC på Saltsjöbanan Utifrån genomförd utredning kan det konstateras att det inte finns några tekniska hinder för att implementera ett ATC-system på Saltsjöbanan. Vad gäller fordon har diskussion förts med Transportstyrelsen och leverantörer av ATC-system, och de tekniska och säkerhetsmässiga frågorna som kvarstår ses
5(12) Slussen som lösbara inom den fortsatta planeringen. Även anslutningen av ATCsystemet till befintligt signalsystem kan genomföras. Tidplan för införandet av ATC är bedömd till ca 4,5 år. Det avser tiden från att beslut om införande av ATC-system är fattat fram tills att ett nyckelfärdigt system finns klart och utbildningar är genomförda. Av den tiden är det bedömt att ett år avsätts för att inventera, specificera, besluta om kraven och upphandla en systemleverantör. Vidare uppskattas tiden för genomförande till ca 3,5 år, beräknat från att en systemleverantör är kontrakterad. Med start 2014 kan systemet vara i drift under 2018. Uppskattningen av kostnaden för införande av ATC är ca 150 miljoner exkl. index. Det är samma kostnad som angavs i genomförandebeslutet som Trafiknämnden fattade i maj 2013. Resultat från utredning om kapacitetshöjande åtgärder Syftet med utredningen har varit att finna en kostnadseffektiv lösning för att öka Saltsjöbanans turtäthet. Olika alternativa tidtabeller har simulerats för att hitta en stabil trafikering med god driftsäkerhet. Förutsättningar för utredningen har varit: Befintliga fordon med befintlig prestanda kommer trafikera banan Fordonsparken kan utökas genom ombyggnad av tunnelbanevagnar av typen C6, som blir tillgängliga efter år 2017, då de nya C30-vagnarna börjar levereras till Röda linjen Alla befintliga stationer ska finnas kvar för trafikering Stationen vid Slussen kommer efter att Staden färdigställt sin ombyggnad ha två spår Föreslagna infrastrukturåtgärder ska vara kostnadseffektiva. Fyra alternativ på trafikupplägg har studerats: Alternativ1. Styv tidtabell 10 minuter Detta alternativ innebär att Saltsjöbanan har 10 minuters trafik med styv tidtabell, där vart annat tåg går till Saltsjöbaden och vart annat till Solsidan, vilket ger 20 minuters trafik på grenbanorna. Alternativet är det enda som ger direkt trafik mellan Slussen och Solsidan. Alternativ 2. Snabbtåg. I detta alternativ körs vart annat tåg som snabbtåg med skipstop där mindre stationer ej angörs, vilket innebär kortare restider från större stationer. Större stationer (Slussen, Sickla, Saltsjö-Järla, Fisksätra och Igelboda) har 6 avgångar per timme, liksom i föregående alternativ, men tidtabellen blir inte helt styv utan
6(12) Slussen avgångstiderna kan variera. Mindre stationer och grenbanorna får 20 minuters trafik. Alternativ 3. Styvtidtabell 12 minuter Slussen Saltsjöbaden och 24 minuter på grenbanan mot Solsidan. I detta alternativ har Saltsjöbanan 12 minuters trafik med styv tidtabell, där samtliga tåg har antagits gå vidare till Saltsjöbaden. Trafiken kan ske med 4-vagnars eller 6-vagnars tåg. Solsidangrenen får liksom idag pendeltrafik till Igelboda, där byte sker. Denna trafik sköts med ett 2-vagnars tåg. Turtätheten på Solsidangrenen blir 18 minuter för stationen Tippen och för stationerna Tattby till Solsidan 24 minuter. Alternativ 4. Styvtidtabell 12 minuter på hela banan. I detta alternativ har hela Saltsjöbanan 12 minuters trafik med styv tidtabell, där samtliga tåg har antagits gå vidare till Saltsjöbaden. Trafiken kan ske med 4- vagnars eller 6-vagnars tåg. Solsidangrenen får liksom idag pendeltrafik till Igelboda, där byte sker. Denna trafik sköts med ett 2-vagnars tåg. Turtätheten på Solsidangrenen blir 12 minuter. Efter genomförda trafiksimuleringar visar resultaten på att Alternativ 1 och Alternativ 2 har mycket bristfällig stabilitet och ej fungerar i praktiken, medan Alternativ 3 och 4 innebär en stabil tidtabell som kan upprätthållas utan större störningar under hela högtrafiktiden. Alternativ 1 och 2 avfärdas som möjliga alternativ i utredningen eftersom att det kommer att krävas omfattade investeringar i infrastrukturen för att uppnå en stabil tidtabell. Nedan följer en fördjupad beskrivning av Alternativ 3 och 4. Alternativ 3 Tidtabellen ger en förbättring från 20 till 12-minuterstrafik på sträckan Slussen- Saltsjöbaden, Sträckan Igelboden - Tippen får en förbättring från 20 till ojämn 12-minuterstrafik och sträckan Tippen-Solsidan får en försämring från 20 till 24-minuterstrafik. Små stationer som t.ex. Nacka, Storängen och Saltsjö- Duvnäs får en turtäthet på 12-minuterstrafik istället för dagens 40- minuterstrafik. Skiss över trafik enligt alternativ 3.
7(12) Slussen Investeringsbehovet för att möjliggöra trafikeringen är: Ny mötesstation i Fisksätra Kapacitetshöjande åtgärder (Samtidig infart, hastighetshöjningar, växlar med högre hastighet i grenspår) Förstärkt elmatning (ny likriktare) i Saltsjö-Duvnäs 6 -vagnsalternativet kräver ombyggnation av 12 fordon (av typen C6 eller motsvarande) samt kompletterande uppställningsspår i Neglingedepån. Driftkostnaden kommer att öka med 8 respektive 28 mnkr per år jämfört med dagens kostnad på 189 mnkr per år, beroende på om 4- eller 6-vagnståg trafikerar banan. 12 minuters trafik med 4-vagnståg ger 11 % fler sittplatser än dagens trafik, medan 12 minuters trafik med 6-vagnståg ger 67 % fler sittplatser än dagens trafik. På grenbanan (L26), till Tippen, näst intill fördubblas turtätheten och kapaciteten, på övriga stationer på grenbanan minskar kapaciteten med 17 %, dock kör man idag endast 2-vagnarståg som kan förlängas till 4-vagnarståg. Alternativet som helhet innebär att 93 % av resenärerna på Saltsjöbanan får en förbättrad tidtabell från 20 till 12-minuterstrafik (från 40 till 12-minuterstrafik på små hållplatser) och att 7 % av resenärerna får en försämring från 20 till 24- minuterstrafik. Föreslagna investeringar hindrar inte andra trafikupplägg i framtiden. Om 4- vagnståg ska användas räcker befintligt antal vagnar och om 6-vagnståg ska användas måste 12 nya vagnar tillföras systemet. Investeringskostnad Alternativ 3: Åtgärder 4-vagnsalternativ Kostnad (mnkr) Ny mötesstation i Fisksätra 68 Kapacitetshöjande åtgärder 20 Ny likriktare i Saltsjö-Duvnäs 15,6 Totalt 103,6 Åtgärder 6-vagnsalternativ Kostnad (mnkr) Ny mötesstation i Fisksätra 68 Kapacitetshöjande åtgärder 20 Ny likriktare i Saltsjö-Duvnäs 15,6 Ombyggnation 12 vagnar (C6 eller liknande alt) 26 Nya uppställningsspår i depån 12 Totalt 141,6 Åtgärderna genomförs inom ramen för övriga upprustningar, med inriktning åren 2016-2017.
8(12) Slussen Alternativ 4 Tidtabellen ger en förbättring från 20 till 12-minuterstrafik på hela banan. Små stationer som t.ex. Nacka, Storängen och Saltsjö-Duvnäs får en turtäthet på 12- minuterstrafik istället för dagens 40-minuterstrafik. Skiss över trafik enligt Alternativ 4. Investeringsbehovet för att möjliggöra trafikeringen är: Ny mötesstation i Fisksätra Ny mötesstation i Tattby Kapacitetshöjande åtgärder (Samtidig infart, hastighetshöjningar, växlar med högre hastighet i grenspår) Ny likriktare i Saltsjö-Duvnäs 6 -vagnsalternativet kräver ombyggnation av 14 fordon (av typen C6 eller motsvarande) samt kompletterande uppställningsspår i Neglingedepån. Föreslagna investeringar hindrar inte andra trafikupplägg i framtiden. Driftkostnaden kommer att öka med 18 respektive 38 mnkr per år jämfört med dagens kostnad på 189 mnkr per år, beroende på om 4- eller 6-vagnståg trafikerar banan. 12 minuters trafik med 4-vagnståg ger 11 % fler sittplatser än dagens trafik, medan 12 minuters trafik med 6-vagnståg ger 67 % fler sittplatser än dagens trafik. Om 4- vagnståg ska användas räcker befintligt antal vagnar, och om 6- vagnståg ska användas måste 14 vagnar tillföras systemet. Investeringskostnad alternativ 4:
9(12) Slussen Åtgärder 4-vagnsalternativ Kostnad (mnkr) Ny mötesstation i Fisksätra 68 Ny mötesstation i Tattby 66 Kapacitetshöjande åtgärder 20 Ny likriktare i Saltsjö-Duvnäs 15,6 Ombyggnation 2 vagnar (C6 eller liknande alt) 5 Totalt 174,6 Åtgärder 6-vagnsalternativ Kostnad (mnkr) Ny mötesstation i Fisksätra 68 Ny mötesstation i Tattby 66 Kapacitetshöjande åtgärder 20 Ny likriktare i Saltsjö-Duvnäs 15,6 Ombyggnation 14 vagnar (C6 eller liknande alt) 32 Nya uppställningsspår i depån 12 Totalt 213,6 Åtgärderna genomförs inom ramen för övriga upprustningar, med inriktning åren 2016-2017 Kapacitetsanalys och bedömning av fordonsbehov Trafikanalyser har gjorts för 3 scenarier/tidsperspektiv: Vid ombyggnad av Slussen (ca 2015-2018) År 2030 innan tunnelbanan till Nacka står färdig År 2030 med tunnelbana till Nacka (och station i Sickla) Utredningen har använt sig av stomnätsstrategins trängselstandard för att beräkna kapaciteten per vagn. I denna anges att kapaciteten på lokalbanorna är fullt utnyttjad vid 40 % ståplatsutnyttjande. Slutsatsen är att 4-vagnarståg bör ge tillräcklig kapacitet under Slussens ombyggnad (scenario 1). Med 4-vagnarståg i 12-minuterstrafik ges en kapacitet för 2000 resande. Den högsta belastningen på Saltsjöbanan totalt sett infaller under Scenario 2, innan tunnelbanan till Nacka är färdig. Maxbelastningen hamnar då på sträckan mellan Henriksdal och Slussen och i maxtimmen beräknas ca 2200 resenärer resa här. För att omhänderta detta resande krävs minst 5 vagnar, vilket ger en kapacitet om 2500 resenärer i 12-minuterstrafiken. I Scenario 3 minskar resandet något till drygt 2000 resenärer, men även här bedöms minst 5 vagnar nödvändigt för att omhänderta efterfrågan. Med 6- vagnarståg kan i stort sett samtliga resenärer erbjudas sittplats. Ur teknisk
10(12) Slussen synvinkel är 6-vagnarståg att föredra före 5-vagnarståg pga. att vagnarna är ihopkopplade i set om 2. På grenbanan till Solsidan bedöms 2-vagnarståg behövas i samtliga scenarier. Slutsats och rekommendation för kapacitetsåtgärder Efter genomförd utredning föreslås att kapacitetsåtgärderna enligt Alternativ 4 med 6-vagnståg genomförs, som innebär en betydligt förbättrad turtäthet för hela banan till en investering av 214 mnkr. I takt med att fordon fasas ut från tunnelbanans röda linje från och med 2017 överförs de till Saltsjöbanan, eftersom det ökade behovet infaller vid ungefär samma tidpunkt (efter Slussens färdigställande). Samråd har skett med handläggare på Nacka kommun som är positiva till en trafikökning enligt föreslaget alternativ. Ny tidplan för tidigare färdigställande av Saltsjöbanan För att minska trafikpåverkan för resenärerna har ett nytt förslag på tidplan för Saltsjöbanans upprustning tagits fram som alternativ till den tidplan som redovisades i beslutet i maj 2013. Merparten av upprustningen föreslås att genomföras under åren 2015-2017. Samtliga trafikstörande arbeten koncentreras till 3 sommaravstängningar på 10 veckor åren 2015, 2016 och 2017. I dessa perioder ersätts trafiken med buss. Reducerad trafik (30- minuterstrafik) föreslås också i 4 perioder om 5 veckor i anslutning till sommaravstängningarna. Förslaget till ny tidplan har följande fördelar: Nyttan av åtgärderna ger snabbare full effekt Upprustad bana med högre kapacitet ökar nyttan av bytespunkten i Sickla från 2017 då Tvärbanan är förlängd dit Trafikavstängningarna sker till stor del under semestertider vilket påverkar färre resenärer Förslaget ger en kortare totaltid för trafikavstängningar (totalt 30 v) Tabell som beskriver genomförandet enligt nytt förslag på tidplan. I tiderna ingår även planering och projektering inför de faktiska åtgärderna på plats:
11(12) Slussen Åtgärd 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Spårbyte Spårväxelbyten Danviksbron Bro över värmdöleden Bro över Folkungagatan Bro vid Drevinge Fönsterundersökningar (Bro) Tattbytunneln tätning av läcka Byte av kanalisation Likriktare Igelboda Likriktare Storängen Likriktare Östervik Likriktare Henriksdal Kontaktledning El 400V Signalställverk Igelboda Vägskydd Linjeblock Igelboda Solsidan Byte av Spårreläer IT åtgärder Byte av optokabel ATC Buller Tillgänglighet Trimningsåtgärder Neglinge depå Stationer byte av plattformar Slussenprojektet BEST Trafikavstängning 10v 10v 10v Reducerad trafik (30m tidtab) 5v 5v 5v 5v Danviksbron En mer djupgående analys än tidigare genomförda utredningar visar på att bron är i mycket sämre skick än vad som tidigare bedömts. I den öppningsbara klaffbron har stålet uppvisat låg eller mycket låg brottseghet, vilket innebär att det kan uppstå sprickor. Den anslutande betongbron på Nackasidan har läckage i tätskiktet vilket får armeringen att rosta och på undersidan av bron har bitar av betong fallit ner, vilket kan innebära en säkerhetsrisk för allmänheten. En renovering av bron bedöms vara minst lika kostsamt som en helt ny bro. Tillsammans med Stockholms stad kan trafikförvaltningen, efter genomförda utredningar, konstatera att Danviksbron sannolikt behöver bytas ut till en ny bro. Landstinget och staden äger och förvaltar bron tillsammans. I detta mycket tidiga skede har en kostnadsbedömning av en ny bro genomförts som indikerar en kostnad på ca 200 mnkr. Trafikförvaltningen och staden kommer att genomföra fördjupade studier avseende teknisk genomförberhet, investeringskostnad mm. för ett eventuellt utbyte av bron, samt komma överens parterna emellan om den finansiella fördelningen. I trafiknämndens beslut från maj 2013 avsattes 30 mnkr till Danviksbron. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Investeringskostnaden för installation av ATC är 150 mnkr exkl. index. Kostnaden är överensstämmande med den som beslutades i det gällande nämndbeslutet.
12(12) Slussen Investeringskostnaden för föreslagna kapacitetshöjande åtgärder är 214 mnkr exkl. index. Enligt gällande nämndbeslut är det avsatt 101 mnkr exkl. index. Utökningen motsvarar 113 mnkr. Tack vare den föreslagna komprimerade tidplanen har indexeffekten på investeringen minskat, vilket i viss mån kompenserar det utökade investeringsbehovet. Omfördelning av medel för den totala upprustningen, inklusive ovanstående ytterligare investeringar, till följd av ny tidplan innebär att följande fördelning ska arbetas in i kommande Investeringsplan. Index är inkluderat. År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tot Budget 66,7 227,4 350,1 339,4 46,4 217,3 25,8 18,0 1292 (mnkr) I remissversionerna av Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 och Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 finns totalt 710 mnkr avsatta för Tvärspårväg Ost som innefattar modernisering av Saltsjöbanan och förlängningen av Tvärbanan till Sickla. Av dessa fördelas ca 520 mnkr till Saltsjöbanan. Beslut om de statliga planerna fattas under våren 2014. För detaljerad redovisning se bifogad investeringskalkyl. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. I den fortsatta planeringen kommer fördjupade miljöutredningar genomföras. Anders Lindström Förvaltningschef Johan von Schantz Avd. chef Bilaga: Investeringskalkyl Saltsjöbanan 22 november 2013
Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Huvudprojekt Projekt 500221 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Objekt Projektstart - slut Slussen Saltsjöbanan Upprustning Saltsjöbanan 250 PU Strategiska projektprogram 10 AB SL Nyinvestering Lokalbanor Malin Ingemarson/Tomas Ramstedt Helena Sandström Gunilla Glantz Saltsjöbanan 3370 2014-2021 Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 10 Förstudie tidiga skeden (analys) 0 2013 20 Projektering/planering 198 028 2013 30 Genomförande 1 093 149 2013 Investeringsutgifter totalt 1 291 176 ID
2) Kalkyl (tkr) Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 10 - Förstudie tidiga skeden 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Uppskattat årsindex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prognos exkl. index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prognos inkl index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledning & samordning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 Ledning & styrning 0 120 Administration 0 130 Change Management 0 Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Intressent och omv.bevakning 0 210 RFI 0 Kravspecificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 Förstudie 0 990 Intern tid 0 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 20 - Projektering/Planering 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Uppskattat årsindex 0 540 2 290 4 915 7 154 1 911 388 230 0 0 17 428 Prognos exkl. index 0 18 000 37 600 53 000 57 000 12 000 2 000 1 000 0 0 180 600 Prognos inkl index 0 18 540 39 890 57 915 64 154 13 911 2 388 1 230 0 0 198 028 Ledning & samordning 0 2 000 4 000 5 000 5 000 2 000 500 0 0 0 18 500 110 Ledning & styrning 2 000 3 000 4 000 4 000 2 000 500 15 500 120 Administration 1 000 1 000 1 000 3 000 130 Change Management 0 Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Intressent och omv.bevakning 0 210 RFI 0 Kravspecificering 0 16 000 33 600 48 000 52 000 10 000 1 500 1 000 0 0 162 100 300 Kravspecifiering 0 310 Utredningar 2 000 4 000 6 000 6 000 1 000 1 500 20 500 320 Förstudie 2 000 2 000 2 000 6 000 330 Förstudieprojektering 0 340 handlingsprojektering 0 350 Systemhandlingsprojektering 0 360 Järnvägspalneprojektering 0 370 Bygghandlingsprojektering 14 000 25 600 36 000 40 000 9 000 1 000 125 600 380 Förfrågningsunderla 2 000 4 000 4 000 10 000 Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 Frågor och svar 0 420 Utvärdering av anbud 0 430 Förhandling 0 Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990 Intern tid 0
2) Kalkyl (tkr) 1,3047732 1,3047732 Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Indexår Totalt Fas 30 - Genomförande 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Uppskattat årsindex 0 1 404 10 761 24 795 30 687 4 460 34 929 4 597 3 815 0 115 449 Prognos exkl. index 0 46 800 176 700 267 400 244 500 28 000 180 000 20 000 14 300 0 977 700 Prognos inkl index 0 48 204 187 461 292 195 275 187 32 460 214 929 24 597 18 115 0 1 093 149 Ledning & samordning 0 3 000 7 000 8 400 7 500 3 000 3 000 1 000 1 000 0 33 900 110 Ledning & styrning 3 000 6 000 7 000 6 000 2 000 2 000 1 000 1 000 28 000 120 Administration 1 000 1 400 1 500 1 000 1 000 5 900 130 Change Management 0 Bevakning och samråd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Intressent och omv.bevakning 0 210 RFI 0 Upphandling - Publicer & utvärdera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 Frågor och svar 0 420 Utvärdering av anbud 0 430 Förhandling 0 genomförande/realisering 0 41 800 167 700 255 000 233 000 25 000 177 000 19 000 13 300 0 931 800 500 Realisering 0 510 Mark Och anläggning 11 800 34 000 33 000 23 000 101 800 520 Husbyggnad 10 000 28 000 29 000 67 000 530 BEST 25 000 123 700 194 000 181 000 25 000 177 000 13 300 739 000 540 Konstruktion 5 000 19 000 24 000 550 Produktion 0 560 Komponenttest 0 570 Tilldelningsbeslut 0 580 Kontraktstecknande 0 Provdrift, besiktning & verifiering 0 2 000 2 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 12 000 600 Verifiering 0 610 Provdrift 0 620 Ibruktagandebesiktning 2 000 2 000 4 000 4 000 12 000 630 Entreprenadbesiktning 0 640 Verifiering prestanda 0 Införande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Införande 0 710 Garantiuppföljning 0 720 utbildning 0 Överlämnande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Överlämnande 0 810 Förvaltningshandlingar 0 Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 Mark och fastighetsärenden 0 920 Miljöåtgärder 0 930 Arkeologi 0 940 Ersättningstrafik 0 950 Intäkter 0 960 Drift 0 990 Intern tid 0 991 Externt arbete 0 Investeringsbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 50 år Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 50 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark 0 år Markanläggningar 20 år 13,0% Underbyggnad 50 år 11,0% Banöverbyggnad 20 år 14,0% El- och signalsystem 20 år 60,0% Maskiner och inventarier 10 år Byggnadsinventarier 17 år 2,0% Spårbundna fordon 30 år Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst 0 år 100,0%