INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSBOKFÖRINGEN Sida BALANSRÄKNING 31.12.2011 RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.12.2011 Bilagor: Personalkostnader Finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader Landskapsegendom Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Landskapets aktier Förvaltade medel Lånefordringar Eget kapital Fondernas kapital Obligatoriska reserveringar Värderingsposter Förvaltat kapital Skuldförbindelser Utgivna garantiförbindelser Redovisningsprinciper BUDGETUPPFÖLJNINGEN SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNING 2011 Budgetinkomster 2011 Budgetutgifter 2011 Budgetinkomstrester tidigare år Relation angående inkomstrester Budgetutgiftsrester och -reservationsanslag från tidigare år Relation angående reserveringar Budgetjämförelse 2010-2011 Avräkningsbeloppet enligt 45 självstyrelselagen under år 2011 Översikt över affärsbokföringens och budgetuppföljningens överskott/underskott 1998-2011 Redovisningsprinciper

BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2011 31.12.2010 BESTÅENDE AKTIVA Landskapsegendom Jord- och vattenområden 752 494,81 692 494,81 Byggnader 944 613,78 944 613,78 Övrig landskapsegendom 327 861,98 2 024 970,57 307 861,98 1 944 970,57 Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 571 255,45 571 255,45 650 932,94 650 932,94 Materiella tillgångar Jord- och vattenområden 2 874 443,51 2 874 443,51 Byggnadsjord- och vattenområden 327 778,65 327 778,65 Byggnader 100 839 009,33 91 690 459,31 Konstruktioner 1 985 440,20 1 940 857,21 Vägar och infrastruktur 118 831 073,58 117 980 374,17 Maskiner och inventarier 31 897 370,67 33 758 803,68 Övriga materiella tillgångar 66 691,44 56 599,70 Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 11 829 804,95 268 651 612,33 13 909 502,08 262 538 818,31 Placeringar Aktier 23 049 203,73 29 042 323,45 Andelar 132 813,50 132 889,18 Landskapet Ålands pensionsfond 288 542 017,45 311 724 034,68 286 244 610,25 315 419 822,88

RÖRLIGA AKTIVA Förvaltade medel Förvaltade medel - - 329 161,26 329 161,26 Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 846 501,94 846 501,94 845 305,63 845 305,63 Fordringar Långfristiga fordringar Lånefordringar 66 121 466,79 64 798 036,57 Lånefordringar PAF 817 251,61 66 938 718,40 792 583,12 65 590 619,69 Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar 1) 11 769 414,80 4 057 962,50 Lånefordringar 3 270 000,00 3 404 000,00 Resultatregleringar 6 638 241,83 21 677 656,63 7 885 241,00 15 347 203,50 Finansiella värdepapper Kortfristiga placeringar 51 759 390,09 51 759 390,09 60 490 236,45 60 490 236,45 Kassa- och banktillgodohavanden Kassa- och banktillgodohavanden 17 675 324,18 17 675 324,18 19 886 775,64 19 886 775,64 741 869 464,27 743 043 846,87

PASSIVA 31.12.2011 31.12.2010 Eget kapital Landskapets kapital Landskapets kapital -177 428 834,58-175 293 377,51 Förändring i eget kapital -14 100 000,00-6 100 000,00 Rättelse m/s Skarven - 14 578 859,36 Räkenskapsperiodens överskott/underskott -1 841 022,45-193 369 857,03-10 614 316,43-177 428 834,58 Fondernas kapital Fondernas kapital 301 471 493,40 301 471 493,40 314 025 070,37 314 025 070,37 Penningautomatmedel Penningautomatmedel 19 370 295,42 19 370 295,42 13 604 591,10 13 604 591,10 Obligatoriska reserveringar Obligatoriska reserveringar 11 848 723,06 11 848 723,06 11 187 857,17 11 187 857,17 Värderingsposter Värderingsposter 11 034 783,46 11 034 783,46 11 034 783,46 11 034 783,46 Förvaltat kapital Förvaltat kapital 184 519,42 184 519,42 476 654,85 476 654,85 Främmande kapital Långfristigt främmande kapital Skuldförbindelselån 1 537 719,07 1 538 631,83 Skuldförbindelselån PAF 955 555,10 792 583,12 Pensionsansvarsskuld 555 300 000,00 557 793 274,17 541 200 000,00 543 531 214,95 Kortfristigt främmande kapital Skuldförbindelselån 193 910,51 537 516,00 Erhållna förskott 59 371,22 9 151,22 Leverantörsskulder 10 134 763,72 7 613 618,11 Resultatregleringar 23 148 186,92 33 536 232,37 18 452 224,22 26 612 509,55 741 869 464,27 743 043 846,87 1) I summan ingår återkrav av stats stöd på Ålands Industrihus Ab om 7.785.607,79 euro. Se även bilagorna extraordinära intäkter. Kravet på BLRT Shipbuilding om 1.857.500 euro + räntor beträffande m/s Skarven är inte upptaget som fordran i balansräkningen.

RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12.2011 01.01. - 31.12.2010 Verksamhetens intäkter Intäkter av verksamheten 23 723 648,81 23 941 616,96 Hyresintäkter och ersättningar 1 348 469,90 1 361 388,36 Verksamhetens övriga intäkter 1 569 062,84 26 641 181,55 1 650 311,64 26 953 316,96 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -106 731 685,37-97 995 030,49 Material och förnödenheter -20 657 274,98-17 953 606,23 Hyror -2 353 405,85-2 466 971,39 Inköp av tjänster -48 272 527,37-44 877 622,64 Övriga kostnader -3 545 173,05-3 254 926,56 Överföring av kostnader för aktivering 10 740 737,72-170 819 328,90 11 499 030,77-155 049 126,54 Resultat I -144 178 147,35-128 095 809,58 Avskrivning av aktier 1) -5 772 166,48 Avskrivningar -13 097 650,65-18 869 817,13-12 369 290,77-12 369 290,77 Resultat II -163 047 964,48-140 465 100,35 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 13 973 510,44 17 989 308,80 Finansiella kostnader -165 652,43 13 807 858,01-144 449,73 17 844 859,07 Resultat III -149 240 106,47-122 620 241,28 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 9 061 122,29 - Extraordinära kostnader -6 926 419,19 2 134 703,10-6 634 749,08-6 634 749,08 Resultat IV -147 105 403,37-129 254 990,36 Pensionsintäkter och -kostnader Pensionsintäkter 15 000 000,00 15 500 000,00 Pensionskostnader -22 693 230,57-7 693 230,57-21 050 708,34-5 550 708,34 Resultat V -154 798 633,94-134 805 698,70

Överföringar Intäkter Europeiska Unionen 4 227 042,77 3 111 672,29 Återbetalning av överföringar 37 946,57 51 915,70 Övriga överföringsintäkter 264 488,64 4 529 477,98 363 673,93 3 527 261,92 Kostnader Undervisning, kultur och idrott -18 063 375,91-17 150 284,78 Social- och hälsovård samt utkomstskydd -40 122 458,23-39 884 138,66 Arbetsmarknad -267 676,52-304 053,75 Primärnäringar -11 122 129,62-11 291 734,27 Övrigt näringsliv -6 581 962,99-3 796 776,15 Bostadsproduktion -406 600,24-500 851,30 Allmänna stöd -6 205 082,49-6 206 513,64 Övriga överföringskostnader -4 192 092,22-86 961 378,22-5 677 644,44-84 811 996,99 Resultat VI -237 230 534,18-216 090 433,77 Skatter och intäkter av skattenatur Avräkningsbelopp 193 509 727,98 175 028 504,77 Skattegottgörelse 19 767 938,00 3 157 778,00 Återbäring av lotteriskatt 6 554 205,75 6 709 870,59 Apoteksavgifter 557 640,00 579 963,98 Övriga skatter och intäkter av skattenatur 220 389 511,73 185 476 117,34 Resultat före fonderingar och reserveringar -16 841 022,45-30 614 316,43 Fonderingar och reserveringar Ökning/minskning av utjämningsfond 15 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 Räkenskapsperiodens överskott/underskott -1 841 022,45-10 614 316,43 1) P.g.a. återkrav av statligt stöd från Ålands Industrihus Ab med anledning av kommissionens beslut K(2011) 4905 slutlig 13.7.2011 har bokföringsvärdet om 5.772.166,48 avskrivits Se även bilaga Förteckning över landskapets aktier per 31.12.2011

Konto PERSONALKOSTNADER 2011 2010 4000000 Personalkostnader ÅHS -47 502 135,86-44 940 338,71 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader, ÅHS 1) -2 476 018,68-103 958,78 40001 Inrättade tjänster 4000100 Löner -24 915 344,51-24 179 474,69 4000110 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 275 923,52 272 059,00 4000120 Socialskyddsavgifter -536 458,29-552 144,72 4000130 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 5 851,19 6 339,37 4000140 Olycksfallsförsäkringpremier -146 937,25-147 231,26 4000160 Pensionsavgifter -3 659 263,15-3 666 179,85 4000170 Pensionsavgifter ArPL -641 562,07-528 008,21 4000180 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader 2) -1 027 389,15-92 679,99 40002 Tillfälliga tjänster 4000200 Löner -5 058 071,08-4 528 501,76 4000210 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 58 046,39 38 157,07 4000220 Socialskyddsavgifter -102 461,82-97 107,61 4000230 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 1 236,68 858,49 4000240 Olycksfallsförsäkringspremier -27 534,25-24 718,33 4000260 Pensionsavgifter -433 577,35-487 559,89 4000270 Pensionsavgifter ArPL -387 701,86-249 720,94 4000280 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader 2) -264 532,07 55 833,08

40003 Personal i arbetsavtalsförhållande 4000300 Löner -13 560 740,83-13 369 015,40 4000310 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 167 497,34 244 519,74 4000320 Socialskyddsavgifter -283 373,20-292 255,41 4000330 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 3 843,30 5 682,68 4000340 Olycksfallsförsäkringspremier -257 989,22-236 775,43 4000360 Pensionsavgifter -1 682 310,96-1 744 765,36 4000370 Pensionsavgifter ArPL -595 945,57-485 287,63 4000380 Periodisering av semesterlöner inklusive bikostnader 2) -528 446,73 92 503,34 40004 Övriga löner och arvoden 4000400 Löner och arvoden -2 588 233,59-2 427 106,05 4000410 Återbäring av socialskyddsavgifter enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 4 219,60 3 678,94 4000420 Socialskyddsavgifter -50 902,97-52 972,82 4000430 Återbäring av löner enligt lagen om sjuk- och olycksfallsförsäkringar 74,39 97,33 4000440 Olycksfallsförsäkringspremier -14 279,85-14 890,50 4000460 Pensionsavgifter -347 247,77-335 701,34 4000470 Pensionsavgifter ArPL -71 807,78-68 060,09 40009 Övriga personalkostnader 4000990 Övriga personalkostnader -88 111,92-90 304,76 PERSONALKOSTNADER TOTALT -106 731 685,37-97 995 030,49 1) Ökningen av beloppet för semesterperiodisering inom ÅHS 2011 beror delvis på ett formelfel i beräkningskalkylen som har medfört att innestående komp tid inte blivit beaktad under föregående år och delvis på förändrat semesteravtal där de tidigare förlängningsdagarna numera ingår som ordinarie semesterdagar. 2) Ökningen av beloppena för semesterperiodisering beror delvis på förändrat semesteravtal där de tidigare förlängningsdagarna numera ingår som ordinarie semesterdagar.

Konto FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2011 2010 5000 Finansiella intäkter 5000000 Finansiella intäkter, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) 17 696,14 40 521,78 5000100 Räntor på utgivna lån 1 089 480,67 927 831,66 5000110 Räntor på depositioner 1 613 917,32 1 476 757,31 5000120 Övriga ränteintäkter 19 761,18 146 560,30 5000130 Dividender 1 203 236,96 1 372 512,85 5000140 Kursvinster 3 744,95 0,00 5000160 Landskapsgarantier 25 673,22 25 107,15 5000300 Avkastning från Ålands Penningautomatförening 10 000 000,00 14 000 000,00 5000990 Övriga finansiella intäkter - 17,75 Finansiella intäkter sammanlagt 13 973 510,44 17 989 308,80 5100 Finansiella kostnader 5100000 Finansiella kostnader, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) - 14 380,92-644,50 5100100 Räntor på lån - 31 149,56-25 582,84 5100110 Övriga räntekostnader - 5 396,31-3 226,30 5100130 Kursförluster - 342,84-12 193,41 5100140 Kreditförluster - 861,42-10 541,59 5100150 Kreditförluster, oindrivna stöd - 705,72-894,37 5100990 Övriga finansiella kostnader - 112 815,66-91 366,72 Finansiella kostnader sammanlagt - 165 652,43-144 449,73 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 13 807 858,01 17 844 859,07

Konto EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2011 2010 6000 Extraordinära intäkter 60009 Övriga extraordinära intäkter 6000990 Övriga extraordinära intäkter - Danaarv 1 035 070,00 Auktion champagne 80 444,50 Återkrav på Ålands Industrihus Ab 7 785 607,79 Återbetalning från Lämpöpuisto Oy (Förlikningsavtal) 160 000,00 Extraordinära intäkter sammanlagt 9 061 122,29-6100 Extraordinära kostnader 6100300 Försäljningsförluster på fastighetsaktier - 197 301,48-6100950 Återföring av penningautomatmedel - 5 680 146,51-6 634 749,08 6100990 Övriga extrordinära kostnader Projektet Entreprenörsakademin - 14 586,27 Danaarv - 1 034 384,93 - Extrordinära kostnader sammanlagt - 6 926 419,19-6 634 749,08 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2 134 703,10-6 634 749,08

BILAGA: LANDSKAPSEGENDOM 1.1.2011 Ökning Minskning 31.12.2011 Jord- och vattenområden 692 494,81 60 000,00-752 494,81 752 494,81 Byggnader Muséer och slott 937 941,90 - - 937 941,90 Övriga kulturbyggnader 6 671,88-6 671,88 944 613,78 Övrig landskapsegendom Konstverk 269 835,28 20 000,00-289 835,28 Museiföremål och -samlingar 33 628,58-33 628,58 För landskapet betydelsefulla arkiv 185,01 - - 185,01 Övrig övrig landskapsegendom 4 213,11 - - 4 213,11 327 861,98 2 024 970,57

BILAGA: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1.1.2011 Ökning Minskning 31.12.2011 Immateriella rättigheter Inköpta ADB-program 24 023,75 8 236,45 15 787,30 Anslutningsavgifter 63 331,13 - - 63 331,13 Övriga immateriella rättigheter 310 632,68 50 984,42 259 648,26 Immateriella rättigheter ÅHS 252 945,38 84 422,21 104 878,83 232 488,76 571 255,45 Övriga utgifter med lång verkningstid Övriga utgifter med lång verkningstid - - Övriga utgifter med lång verkningstid ÅHS - - - - - 571 255,45

BILAGA: MATERIELLA TILLGÅNGAR 1.1.2011 Ökning Minskning 31.12.2011 Jord- och vattenområden 2 874 443,51 2 874 443,51 2 874 443,51 Byggnadsjord och vattenområden Byggnadsjord och vattenområden 142 789,32-142 789,32 Byggnadsjord och vattenområden,åhs 184 989,33-184 989,33 327 778,65 Byggnader Bostadsbyggnader 533 017,32 29 832,45 503 184,87 Kontorsbyggnader 5 515 139,74 285 650,17 5 229 489,57 Produktionsbyggnader 5 674 502,94 501 252,51 5 173 250,43 Lagerbyggnader 2 179 230,51 14 223,60 177 389,27 2 016 064,84 Muséer och slott 842 731,41 48 726,12 794 005,29 Övriga kulturbyggnader 18 300 583,68 658 204,20 17 642 379,48 Skolbyggnader 24 648 485,42 1 240 039,00 1 174 411,73 24 714 112,69 Övriga byggnader 707 875,82 91 895,41 615 980,41 Byggnader ÅHS 33 288 892,47 12 395 191,02 1 533 541,74 44 150 541,75 100 839 009,33 Konstruktioner 1 940 857,21 115 361,29 70 778,30 1 985 440,20 1 985 440,20 Vägar och infrastruktur Ytbeläggningen 5 229 651,31 1 700 739,66 820 621,92 6 109 769,05 Väggrunden 83 368 921,53 2 636 223,02 2 141 401,11 83 863 743,44 Broar 28 998 087,22 387 167,72 28 610 919,50 Farleder och kanaler 192 408,58 33 507,48 158 901,10 Övriga strukturer 191 305,53 103 565,04 87 740,49 118 831 073,58

Maskiner och inventarier Bilar och övriga landfordon 884 437,73 348 923,13 289 409,08 943 951,78 Färjor och övriga vattenfarkoster 26 309 334,74 90 200,00 2 178 601,74 24 220 933,00 Tunga arbetsmaskiner 110 458,22 14 430,88 25 247,77 99 641,33 Lätta arbetsmaskiner 253 326,88 114 901,44 98 447,39 269 780,93 ADB-maskiner och kringutrustning 590 413,38 407 041,90 313 168,66 684 286,62 Kontorsmaskiner och apparater 42 555,85 55 071,00 35 015,80 62 611,05 Kommunikationsutrustning 20 529,31 8 948,24 14 795,51 14 682,04 Laboratorieutrustning och simulatorer 481 678,43 18 343,42 165 745,01 334 276,84 Audiovisuella maskiner och apparater 77 302,11 38 720,35 49 670,44 66 352,02 Möbler 705 191,54 110 913,84 182 754,23 633 351,15 Övrig inredning 18 579,29 4 386,70 9 974,18 12 991,81 Övriga maskiner och inventarier 478 883,80 186 198,75 247 408,72 417 673,83 Övriga materiella tillgångar 56 599,70 10 091,74 66 691,44 Maskiner och inventarier ÅHS 3 786 112,40 1 608 950,50 1 258 224,63 4 136 838,27 31 964 062,11 Ökning Aktivering Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar Pågående anskaffningar av AT 5 581 734,89 5 075 855,95 1 430 240,89 9 227 349,95 Pågående investeringar Trafikavdelningen 1 609 654,20 188 894,51 1 420 759,69 Pågående anskaffningar ÅHS 8 327 767,19 7 146 071,88 1 181 695,31 11 829 804,95 268 651 612,33

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER LANDSKAPETS AKTIER PER 31.12.2011 Bolag Antal aktier Förändringar under året Antal aktier Nom. värde Bokföringsvärde Landskapets 1.1.2011 Förvärvat Avgått 31.12.2011 per aktie (EUR) (EUR) ägarandel i % Brändö Fritidsservice Ab 280 280 80,00 22 400,00 15,56% Danisco Beretning A/S 1 79 79 0 0,00 Elisa Communications Abp 300 300 150,00 0,00018% Fastighets Ab Dalnäs 5 258 5 258 84,09 442 145,22 40,05% Fastighets Ab Godby Center 2 3 689 1 292 2 397 403 151,42 42,58% Fastighets Ab Söderkåkar 135 135 383,47 51 768,45 100,00% Kraftnät Åland Ab 15 000 15 000 168,19 2 522 850,00 46,84% Labquality Oy 2 2 1 200,00 0,67% Långnäs Hamn Ab 1 876 1 876 252,28 473 277,28 100,00% Lännen Tehtaat Oyj 86 86 2,00 1 102,34 0,0014% Mariehamns Energi Ab 3 72 287 72 287 15,00 1 084 305,00 35,43% Norra Ålands Industrihus Ab 7 262 7 262 1 234 540,00 74,80% Posten Åland Ab 10 000 10 000 11 000 000,00 100,00% Skärgårdens Företagshus Ab 4 14 14 14 000,00 70,00% Ab Skärgårdsflyg 96 376 96 376 492 629,66 100,00% 1 LR sålde under år 2011 samtliga aktier i Danisco Beretning A/S. 2 LR sålde under år 2011 aktier (nr 1-1292) i Fastighets Ab Godby Center, vilka berättigade till innehav av den lokal i Godby Center som senast använts som museibyråns lager. 3 LR Sålde under år 2010 samtliga aktier i Mariehamns Energi Ab till Ålands Energi Ab och ägde vid utgången av år 2010 72 287 aktier i Ålands Energi Ab. Under år 2011 har Ålands Energi Ab, FO-nummer 0145039-6, som övertagande bolag och Mariehamns Energi Ab, FO-nummer 0293392-0, som överlåtande bolag fusionerats. Samtidigt har Ålands Energi AB bytt firmanamn till Mariehamns Energi Ab. 4 Bolagsstämman har under år 2011 beslutit träda bolaget i likvidation.

Bolag Antal aktier Förändringar under året Antal aktier Nom. värde Bokföringsvärde Landskapets 1.1.2011 Förvärvat Avgått 31.12.2011 per aktie (EUR) (EUR) ägarandel i % Södra Brändö Turistservice Ab 500 500 34,00 17 000,00 28,09% Vakka-Suomen Puhelin Oy 3 3 17,00 51,00 0,005% Ålands Industrihus Ab 5 34 319 34 319 0,00 84,43% Ålands Radio & TV Ab 3 000 3 000 168,19 504 570,00 100,00% Ålands Utvecklings Ab 588 588 7 232,08 4 254 173,36 98,49% Ålands Vatten Ab 3 117 3 117 170,00 529 890,00 27,69% Bokföringsvärde, totalt: 23 049 203,73 5. P.g.a. återkrav av statligt stöd från Ålands Industrihus Ab med anledning av kommissionens beslut K(2011) 4905 slutlig 13.7.2011 har bokföringsvärdet om 5.772.166,48 avskrivits

BILAGA: FÖRVALTADE MEDEL PER 31.12.2011 Gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Skärgården 2000-2006: Ålands landskapsregering har av Finlands och Sveriges regeringar utsetts till förvaltnings- och utbetalande myndighet för Interreg IIIA-programmet i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1260/99. De finansiella transaktionerna för programmet fördelar sig enligt följande tabell: Finansiär: 2011 2010 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde 1.1. 329 161,26 329 161,26 Inbetalningar - - Utbetalningar - 329 161,26 - Bokföringsvärde 31.12-329 161,26 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: - 329 161,26 Sammanlagt, förvaltade medel: - 329 161,26 Programmet avslutades år 2008 och slutredovisning lämnades in till EU kommissionen år 2010. Under år 2011 gjordes en återbetalning på 329 152,48 Euro till EU kommissionen och därefter avslutades bankkontot. Återstående medel (ränteintäkter som influtit efter programmet avslutats) har överförts till landskapsregeringens bankkonto.

BILAGA: LÅNEFORDRINGAR 31.12.2011 Lånets art Kvarstående Utgivna lån Avbetalt Kvarstående Ränte % från år 2010 år 2011 år 2011 till år 2012 Bostadslån (enligt LL om bostadsproduktion) 63 762 967,87 3 758 000,00 2 230 920,77 Kapitalisering av räntor Efterskänkta amorteringar enligt LL om stöd för bostadsförbättring, 11 726,58 65 289 320,52 1,00-3,00 Lån åt kommunerna för inrättande av arbetsplatsområden 287 064,07 287 064,07 0,75-2,00 Lån ur regionallånemedel 1 922 147,83 192 214,76 1 729 933,07 1,423-1,863 Investeringslån 358 186,83 137 481,67 220 705,16 3,00 Sysselsättningspolitiska konjunkturlån 16 818,79 16 818,79 7,00 Produktutvecklingslån 941 379,61 86 848,61 854 531,00 2,00 Lån för torrläggningsarbeten 35 909,45 8 973,41 26 936,04 3,00-4,00 Gårdsbrukslån 391 541,91 150 213,55 241 328,36 3,00-4,00 Husbockslån 95 538,27 16 725,69 78 812,58 3,00 Skogsförbättringslån 30 943,15 3 232,91 6 717,45 27 458,61 2,00-4,00 Amorteringslån för turismens främjande - - 3,25 Amorteringslån för golfbana 205 538,79 26 980,20 178 558,59 3,75 Kapitallån 300 000,00 300 000,00 2,49 68 048 036,57 4 061 232,91 2 857 802,69 69 251 466,79 Lån ur penningautomatmedel 946 583,12 148 971,98 138 303,49 957 251,61 2,50 68 994 619,69 4 210 204,89 2 996 106,18 70 208 718,40

BILAGA: EGET KAPITAL Förändring i eget kapital 2011 2010 Landskapets kapital 1.1. 177 428 834,58 175 293 377,51 Justering av pensionsansvarsskuld 14 100 000,00 6 100 000,00 Rättelse m/s Skarvens kostnader för aktivering från år 2006 - - 9 447,45 från år 2007 - - 6 831 916,17 från år 2008 - - 4 817 653,88 från år 2009 - - 2 919 841,86 Räkenskapsårets överskott/underskott 1 841 022,45 10 614 316,43 Landskapets kapital 31.12. 193 369 857,03 177 428 834,58 -

BILAGA: FONDERNAS KAPITAL PER 31.12.2011 Landskapet Ålands Pensionsfond: Fondens namn: 2011 2010 Landskapet Ålands Pensionsfond: Bokföringsvärde 1.1. 286 244 610,25 262 287 697,60 Ökning/minskning 2 297 407,20 23 956 912,65 Bokföringsvärde 31.12 288 542 017,45 286 244 610,25 Totalt kapital i landskapet Ålands Pensionsfond: 288 542 017,45 286 244 610,25 Övriga fonder: Fondens namn: 2011 2010 President Urho Kekkonens 80-års fond: Bokföringsvärde 1.1. 17 020,79 16 897,35 Ökning/minskning 244,62 123,44 Bokföringsvärde 31.12 17 265,41 17 020,79 Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond: Bokföringsvärde 1.1. 898 271,44 935 843,70 Ökning/minskning 148 295,12-37 572,26 Bokföringsvärde 31.12 1 046 566,56 898 271,44 Utjämningsfond: Bokföringsvärde 1.1. 26 733 034,12 46 733 034,12 Ökning/minskning - 15 000 000,00-20 000 000,00 Bokföringsvärde 31.12 11 733 034,12 26 733 034,12 Totalt kapital i övriga fonder: 12 796 866,09 27 648 326,35

Donerade tillgångar: Fondens namn: 2011 2010 Irene och Halvdan Stenholms konstdonation: Bokföringsvärde 1.1. 58 364,64 58 210,45 Ökning/minskning 291,68 154,19 Bokföringsvärde 31.12. 58 656,32 58 364,64 Nordenfeldt fonden: Bokföringsvärde 1.1. 73 769,13 73 585,20 Ökning/minskning 184,41 183,93 Bokföringsvärde 31.12. 73 953,54 73 769,13 Totalt kapital, donerade tillgångar: 132 609,86 132 133,77 Sammanlagt, fondernas kapital: 301 471 493,40 314 025 070,37

BILAGA: OBLIGATORISKA RESERVERINGAR PER 31.12.2011 Projektregistret: För att underlätta hanteringen av offentliga stöd, har Ålands landskapsregering, sedan 1998 använt ett för ändamålet anpassat projektregister. Antalet stödformer som hanteras med hjälp av projektregistret ökar kontinuerligt. Målsättningen är att projektregistret i framtiden skall omfatta alla offentliga stöd och understöd. För närvarande hanteras följande stödformer i projektregistret: Program med EU-finansiering Regionalfondsprogram 2007-2013 Landsbygdsutvecklingsprogram 2007-2013 Fiskerifondsprogram 2007-2013 Socialfondsprogram 2007-2013 Nationella stöd Näringsavdelningens stöd Startstöd till unga odlare Investeringsstöd till lantbruket 2000-2006 Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013 Finansavdelningens stöd Utbildnings- och kulturavdelningens stöd Social - och miljöavdelningens stöd Stöd för miljöförbättrande åtgärder Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Varje program/stödform är kopplad till ett separat balanskonto (skuldkonto) i bokföringen. När ett nytt stöd beviljas, så ökar saldot på balanskontot (skulden ökar), och när utbetalningar eller återbokningar av eventuella restsaldon görs (då projektet avslutas), så minskar saldot (skulden minskar). Då programmet i sin helhet avslutats, så bör således saldot på balanskontot vara 0. Dessa balanskonton visas i bokslutet under gruppen obligatoriska reserveringar. Samtidigt betyder detta att ett projekt, redan då det beviljas, även kostnadsförs i resultaträkningen och i budgeten. Budgetmedlen för programmet används således redan då projekten beviljas medel (=den s.k. förbindelseprincipen). Ej utbetalda restbelopp på projekten återförs till budgeten då projekten avslutas. För de gamla EU-programmen och de nationella stöden finns ett separat konto i budgeten (39.90.95). De återbokade restbeloppen måste därefter på nytt budgeteras in på respektive program. Återbokning av bidrag som hör till de nya EU-programmen för åren 2007-2013 kommer däremot att göras mot moment där bidrag beviljats. Penningautomatmedel återbokas mot ett skilt balanskonto (20221).

Obligatoriska reserveringar fördelar sig per den 31.12.2011 enligt följande: Program med EU-finansiering som pågår. ERUF 2007-2013, inkl. tekniskt stöd: Konto 210028 2007-2011 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 831 516,75 2 113 403,30 Beviljade stöd, totalt: 3 031 271,02 1 111 283,43-792 608,11 Återbokade stöd, totalt: - 199 221,86-197 980,28-600,00 Nettobeviljat, totalt: 2 832 049,16 913 303,15-793 208,11 Utbetalningar, totalt: - 1 488 045,22-400 815,96-488 678,44 Utgående saldo 31.12: 1 344 003,94 1 344 003,94 831 516,75 Under år 2011 gjordes beslut om att sätta in tekniskt stöd i projektregistret. I siffrorna för år 2011 ingår således tekniskt stöd för år 2011. Dessutom har även tekniskt stöd för åren 2007-2010 satts in i siffrorna för år 2011. Åren 2007-2010 uppgick beviljanden inom det tekniska stödet till 47 462,89 euro samt utbetalningar till 34 134,73 euro. Under år 2010 togs ett projekt bort från programmet och därmed återbokades 1 030 160 euro till programmet. Detta syns i siffrorna ovan genom att beviljade stöd är negativt. LBU, Axel 1, 2007-2013, inkl. tekniskt stöd för LBU: Konto 210029 2007-2011 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 1 651 100,13 1 413 553,30 Beviljade stöd, totalt: 7 763 659,23 1 320 931,73 1 309 351,55 Återbokade stöd, totalt: - 69 423,92-38 842,16-24 160,63 Nettobeviljat, totalt: 7 694 235,31 1 282 089,57 1 285 190,92 Utbetalningar, totalt: - 6 152 065,08-1 391 019,47-1 047 644,09 Utgående saldo 31.12: 1 542 170,23 1 542 170,23 1 651 100,13 Under år 2011 gjordes beslut om att sätta in tekniskt stöd i projektregistret. Siffrorna för 2011 innehåller således tekniskt stöd för år 2011. Dessutom har även tekniskt stöd för åren 2007-2010 satts in i siffrorna för år 2011. Åren 2007-2010 uppgick beviljanden inom det tekniska stödet till 595 716,33 euro samt utbetalningar till 595 716,33 euro.

LBU, Axel 3-4, 2007-2013: Konto 210030 2007-2011 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 730 340,71 860 395,38 Beviljade stöd, totalt: 1 764 619,93 390 420,63 240 943,30 Återbokade stöd, totalt: - 258 450,13-234 008,11-21 999,21 Nettobeviljat, totalt: 1 506 169,80 156 412,52 218 944,09 Utbetalningar, totalt: -975 765,36-356 348,79-348 998,76 Utgående saldo 31.12: 530 404,44 530 404,44 730 340,71 EFF, 2007-2013, inkl. tekniskt stöd: Konto 210031 2007-2011 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 394 589,10 754 208,82 Beviljade stöd, totalt: 3 647 716,41 1 110 540,37 1 201 525,64 Återbokade stöd, totalt: - 155 918,90-28 555,15-127 029,05 Nettobeviljat, totalt: 3 491 797,51 1 081 985,22 1 074 496,59 Utbetalningar, totalt: - 2 615 393,89-600 170,70-1 434 116,31 Utgående saldo 31.12: 876 403,62 876 403,62 394 589,10 Under år 2011 gjordes beslut om att sätta in tekniskt stöd i projektregistret. Siffrorna för 2011 innehåller således tekniskt stöd för år 2011. Dessutom har även tekniskt stöd för åren 2007-2010 satts in i siffrorna för år 2011. Åren 2007-2010 uppgick beviljanden inom det tekniska stödet till 14 629,50 euro samt utbetalningar till 14 629,50 euro.

ESF 2007-2013, inkl.tekniskt stöd: Konto 210032 2007-2011 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 1 041 854,84 1 804 056,26 Beviljade stöd, totalt: 4 715 945,40 1 067 361,66 756 937,50 Återbokade stöd, totalt: - 251 039,57-47 855,81-128 851,31 Nettobeviljat, totalt: 4 464 905,83 1 019 505,85 628 086,19 Utbetalningar, totalt: - 3 560 549,45-1 157 004,31-1 390 287,61 Utgående saldo 31.12: 904 356,38 904 356,38 1 041 854,84 Under år 2011 gjordes beslut om att sätta in tekniskt stöd i projektregistret. Siffrorna för 2011 innehåller således tekniskt stöd för år 2011. Dessutom har även tekniskt stöd för åren 2007-2010 satts in i siffrorna för år 2011. Åren 2007-2010 uppgick beviljanden inom det tekniska stödet till 56 082,56 euro samt utbetalningar till 56 082,56 euro. Nationella stöd Näringsavdelningen, övriga stöd: Konto 210014 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 1 196 906,83 1 226 345,01 Beviljade stöd, totalt: 3 305 154,66 2 744 592,22 Återbokade stöd, totalt: - 50 095,19-316 257,57 Nettobeviljat, totalt: 3 255 059,47 2 428 334,65 Utbetalningar, totalt: - 2 949 089,51-2 457 772,83 Utgående saldo 31.12: 1 502 876,79 1 196 906,83

Startstöd till unga odlare: Konto 210019 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 93 336,00 130 002,00 Beviljade stöd, totalt: - - Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: - - Utbetalningar, totalt: - 43 335,00-36 666,00 Utgående saldo 31.12: 50 001,00 93 336,00 Investeringsstöd för lantbruket 2000-2006: Konto 210018 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 47 478,14 162 805,82 Beviljade stöd, totalt: - - Återbokade stöd, totalt: - 4 882,14-27 685,34 Nettobeviljat, totalt: - 4 882,14-27 685,34 Utbetalningar, totalt: - 42 596,00-87 642,34 Utgående saldo 31.12: - 47 478,14

Investeringsstöd till lantbruket 2007-2013: Konto 210033 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 803 251,16 687 394,52 Beviljade stöd, totalt: 1 498 819,90 559 582,80 Återbokade stöd, totalt: - 104 291,91-11 495,21 Nettobeviljat, totalt: 1 394 527,99 548 087,59 Utbetalningar, totalt: - 569 152,33-432 230,95 Utgående saldo 31.12: 1 628 626,82 803 251,16 Finansavdelningen, PAF-stöd: Konto 210020 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 2 011 112,01 1 035 120,39 Beviljade stöd, totalt: 987 924,61 2 442 035,71 Återbokade stöd, totalt: - 68 821,54-138 072,68 Nettobeviljat, totalt: 919 103,07 2 303 963,03 Utbetalningar, totalt: - 1 691 716,99-1 327 971,41 Utgående saldo 31.12: 1 238 498,09 2 011 112,01

Finansavdelningen, landskapsandelar: Konto 210025 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 68 660,00 50 003,68 Beviljade stöd, totalt: 6 217 118,19 6 346 858,32 Återbokade stöd, totalt: - - 5 903,68 Nettobeviljat, totalt: 6 217 118,19 6 340 954,64 Utbetalningar, totalt: - 6 205 082,49-6 322 298,32 Utgående saldo 31.12: 80 695,70 68 660,00 Utbildnings- och kulturavdelningen, PAF-stöd: Konto 210034 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 148 414,73 91 163,13 Beviljade stöd, totalt: 2 692 206,00 2 777 260,77 Återbokade stöd, totalt: - 2 657,74-15 290,00 Nettobeviljat, totalt: 2 689 548,26 2 761 970,77 Utbetalningar, totalt: - 2 658 785,32-2 704 719,17 Utgående saldo 31.12: 179 177,67 148 414,73

Utbildnings- och kulturavdelningen, landskapsandelar: Konto 210021 2011 2010 Ingående saldo 1.1: - 304 615,32 Beviljade stöd, totalt: - Återbokade stöd, totalt: - - Nettobeviljat, totalt: - - Utbetalningar, totalt: - 304 615,32 Utgående saldo 31.12: - - Utbildnings- och kulturavdelningen, övriga stöd: Konto 210035 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 550,00 300,00 Beviljade stöd, totalt: 183 799,50 76 517,50 Återbokade stöd, totalt: - - 800,00 Nettobeviljat, totalt: 183 799,50 75 717,50 Utbetalningar, totalt: - 149 349,50-75 467,50 Utgående saldo 31.12: 35 000,00 550,00

Social- och miljöavdelningen, övriga stöd: Konto 210022 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 718 310,00 982 133,48 Beviljade stöd, totalt: - 140 000,00 Återbokade stöd, totalt: - Nettobeviljat, totalt: - 140 000,00 Utbetalningar, totalt: - 61 560,00-403 823,48 Utgående saldo 31.12: 656 750,00 718 310,00 Stöd för miljöförbättrande åtgärder: Konto 210023 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 1 440 436,77 1 963 224,46 Beviljade stöd, totalt: 440 325,00 530 279,52 Återbokade stöd, totalt: - 65 154,58-382 892,21 Nettobeviljat, totalt: 375 170,42 147 387,31 Utbetalningar, totalt: - 573 848,81-670 175,00 Utgående saldo 31.12: 1 241 758,38 1 440 436,77 Social och miljöavdelningen, PAF-stöd: Konto 210036 2011 2010 Ingående saldo 1.1: 10 000,00 - Beviljade stöd, totalt: 2 422 017,44 2 595 067,75 Återbokade stöd, totalt: Nettobeviljat, totalt: 2 422 017,44 Utbetalningar, totalt: - 2 394 017,44-2 585 067,75 Utgående saldo 31.12: 38 000,00 10 000,00 Sammanlagt, obligatoriska reserveringar: 11 848 723,06 11 187 857,17

BILAGA : VÄRDERINGSPOSTER PER 31.12.2011 I enlighet med affärsbokföringens principer, har landskapet möjlighet att ta in s.k värderingsposter i balansräkningen. En värderingspost används då man behöver värdera upp egendom, eller skriva ner värdet på främmande kapital. En förutsättning för uppskrivning, är att värdeökningen är varaktig och väsentlig. Användningen av värderingsposter följer i landskapets räkenskaper en restriktiv linje. Förklaring: 2011 2010 Värderingsposter: Bokföringsvärde 1.1. 11 034 783,46 11 034 783,46 Ökning/minskning - - Bokföringsvärde 31.12 11 034 783,46 11 034 783,46 Sammanlagt, värderingsposter: 11 034 783,46 11 034 783,46

BILAGA: FÖRVALTAT KAPITAL PER 31.12.2011 Allmänt beträffande Interreg IIIA -programmet: Till skillnad från övriga Eu-delfinansierade program har inte Interreg IIIA -programmet följt den så kallade förbindelseprincipen. Detta betyder således att själva stödbeviljandet inte bokförts. Bokföringen har istället skett i den takt in- respektive utbetalningar verkställts. Interreg-programmets totala ekonomiska status (såsom beviljanden, utbetalningar m.m.) har däremot följts upp i ett separat sidoregister (projektregister) som inte är sammankopplat med landskapets redovisningssystem. Gemenskapsinitiativet Interreg IIIA Skärgården 2000-2006: Ålands landskapsregering har av Finlands och Sveriges regeringar utsetts till förvaltnings- och utbetalande myndighet för Interreg IIIA-programmet i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1260/99. De finansiella transaktionerna för programmet fördelar sig enligt följande: Finansiär: 2011 2010 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde 1.1. 329 161,26 329 161,26 Intäkter - - Kostnader - 329 161,26 - Bokföringsvärde 31.12-329 161,26 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: - 329 161,26 Programmet avslutades år 2008 och slutredovisning lämnades in till EU kommissionen år 2010. Under år 2011 gjordes en återbetalning på 329 152,48 euro till EU kommissionen och därefter avslutades bankkontot. Återstående medel (ränteintäkter som influtit efter programmet avslutats) har överförts till landskapsregeringens bankkonto.

Interreg IIIA skärgården-sekretariatet: Den löpande förvaltningen av Interreg-programmen handhas av ett programsekretariat. Formellt ligger dock ansvaret som förvaltande/utbetalande myndighet för Interreg-programmet hos Ålands landskapsregering. Från programstart år 2000 sorterade sekretariatet under Nordiska Ministerrådets (NMR:s) skärgårdssamarbete. För att förtydliga ansvars- och rollfördelningen har sekretariatet för Interreg IIIAskärgården programmet från och med år 2005 organisatoriskt överförts till Ålands landskapsregering. Finansiär: 2011 2010 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Bokföringsvärde 1.1. 1 501,81 5 317,33 Programadministration Intäkter Kostnader - - 3 815,52 Information m m Intäkter Kostnader Bokföringsvärde 31.12 1 501,81 1 501,81 Totalt, gemenskapsinitiativet Interreg IIIA: 1 501,81 1 501,81 Ränteintäkter (kumulativt): Finansiär: 2011 2010 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden: Räntor 11 013,48 8 148,47 Europeiska Socialfonden: Räntor 11 894,62 8 306,43 Europeiska Program för landsbygdens utveckling Räntor 120 290,78 106 644,39 Europeiska Strukturprogram för fiskerisektorn Räntor 39 818,73 22 892,49 Bokföringsvärde 31.12 183 017,61 145 991,78 Totalt 183 017,61 145 991,78 Sammanlagt, förvaltat kapital: 184 519,42 476 654,85

BILAGA: SKULDFÖRBINDELSER 31.12.2011 Lånets art Vid årets Under året Amorterat Lån vid början upptagna lån under året årets slut Lån från penningautomatmedel för Ålands folkhögskola 4 424,75 4 424,75 - Nordiska Investeringsbanken Avtal R 98/2/3 1 922 147,83 192 214,76 1 729 933,07 Penningautomatmedel 946 583,12 148 971,98 138 303,49 957 251,61 2 873 155,70 148 971,98 330 518,25 2 687 184,68

BILAGA: UTGIVNA GARANTIFÖRBINDELSER 31.12.2011 Landskapsgarantier för industrier och vissa andra näringsgrenar Antal Beviljat Kvarstående belopp Beviljade år 1992 1 50 456,38 20 487,73 D:o år 1995 1 33 637,59 16 097,00 D:o år 1999 2 35 319,47 14 127,97 D:o år 2003 2 2 635 000,00 2 321 915,35 D:o år 2004 5 1 645 340,00 1 195 290,18 D:o år 2005 2 2 619 900,00 2 247 406,62 D:o år 2006 1 101 000,00 85 461,54 7 120 653,44 5 900 786,39 Landskapsgarantier för studielån D:o år 1993 699 1 474 762,98 D:o år 1994 698 1 406 172,16 D:o år 1995 685 1 363 692,94 D:o år 1996 706 1 824 839,00 D:o år 1997 803 2 194 159,51 D:o år 1998 794 2 202 276,76 D:o år 1999 914 2 480 771,92 D:o år 2000 776 1 946 646,59 D:o år 2001 749 1 978 015,15 D:o år 2002 770 2 109 189,00 D:o år 2003 766 2 347 751,00 D:o år 2004 769 2 304 208,00 D:o år 2005 762 2 222 174,66 D:o år 2006 723 2 098 632,24 D:o år 2007 679 2 037 804,25 D:o år 2008 780 1 920 722,00 D:o år 2009 697 2 076 721,06 D:o år 2010 917 2 228 809,44 D:o år 2011 Ikraftvarande landskapsgarantier för studielån 31.12.2011 (enligt uppgift från respektive bank) 17 391 850,00

Garantier beviljade med fullmakt av lagtinget Antal Kvarstående belopp Antal Kvarstående belopp 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010 Ålands Energi Ab 1 327 000 1 351 960 Kraftnät Åland Ab 5 121 712 000 6 13 023 238 122 039 000 13 375 198 Landskapsborgen för ägarbostadslån 252 3 783 000 213 3 364 000 Landskapsborgen för hyreshus 5 10 876 000 5 8 632 000 14 659 000 11 996 000

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR AFFÄRSBOKFÖRINGEN ( Kontodel 1 ) Affärsbokföring började tillämpas år 1998. Affärsbokföringens systematik följer vedertagna grundprinciper. Dock har vissa speciallösningar tillgripits emedan landskapet bedriver offentlig verksamhet som i många fall väsentligt skiljer sig från privat verksamhet och de redovisningskrav som ställs på dessa. Då affärsbokföringen börjat tillämpas uppgörs numera en fullständig balansräkning. I balansräkningen aktiva ingår egendom såsom fastigheter, byggnader, vägar, större maskiner, aktieinnehav m.m. I skulderna ingår bl.a. en uppskattning av landskapets pensionsansvar. Till bokslutet för affärsbokföringen hör även en resultaträkning, där inkomsterna och utgifterna grupperas enligt art. Större tonvikt har lagts vid periodiseringarna i bokslutet och prestationsprincipen är tillämpad där detta är möjligt. Förbindelseprincipen har tillämpats för bidrag som hör till EU:s målprogram samt vissa nationella företagsstöd, vilket innebär att resultaträkningen belastas då landskapsregeringen tagit ett bindande beslut. Balansräkningen AKTIVA Aktiva sidan har klassificerats i bestående aktiva och rörliga aktiva. Bestående aktiva indelas i föjande grupper: Landskapsegendom Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Varje grupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc. Landskapsegendom Definitionen på landskapsegendom följer statens, där motsvarande egendom kallas för nationalförmögenhet. Till landskapsegendom hör kultur- och naturarv såsom t.ex. museiföremål, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter. Som syften med att besitta landskapsegendom betonas bevarandet och tryggandet av egendomen i stället för egendomens funktion som produktionsfaktor som ger avkastning. Förvärvad landskapsegendom före år 1998 har inte värderats men av tekniska orsaker har varje anläggning ett värde av (1 mk ) 0,17 cent för att kunna behandlas i systemen. Landskapsegendom som förvärvats efter år 1998 har värderats till anskaffningsutgiften förutom egendom som överförts från staten utan vederlag. Immateriella rättigheter Bland annat ingår programvara och anslutningsavgifter Materiella tillgångar Till materiella tillgångar räknas föremål, rättigheter, som särskilt för sig kan överlåtas samt övriga nyttigheter, vilkas verkningstid som produktionsfaktor sträcker sig över flera än ett finansår eller som avses ge avkastning eller användas under flera finansår.

Materiella tillgångarna förvärvade före år 1998 värderades så att det senast kända beskattningsvärdet användes vid ingången till år 1998 för tillgångarna (fast egendom). Väggrunder, vägytbeläggning, broar och kajer värderades till gängse värde. Före år 1998 förvärvade anläggningstillgångar värderades till gängse värde dock så att ifall anläggningens gängse värde understeg (100.000 mark) 16.818,79 euro värderades inte tillgången. Färjor förvärvade före år 1998 värderades till försäkringsvärdet. Värdepapper som förvärvades före 1998 värderades till nominella värden. Egendom vars anskaffningsutgift har överstigit 1.000 euro och har en ekonomisk livslängd om tre år eller längre har aktiverats Placeringar Aktier och andelar inklusive Pensionsfonden RÖRLIGA AKTIVA Rörliga aktiva indelas i följande grupper: Förvaltade medel Förvaltade medel, d.v.s. tillgångar som inte hör till landskapet. Omsättningstillgångar För omsättningstillgångar används samma definition som bokföringslagen ger, omsättningstillgångar är nyttigheter, som är avsedda att överlåtas såsom sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Material och förnödenhetslager har värderats till anskaffningsutgiften. Lagernedskrivning /uppskrivning har inte gjorts. Fordringar Bland annat ingår lånefordringar försäljningsfordringar och resultatregleringar.

Balansräkningen PASSIVA Passiva sidan indelas i följande grupper: Varje kontogrupp är sedan indelade i mindre kontogrupper etc. Eget kapital Förvärvade tillgångar före 1.1.1998 samt uppkomna skulder har balanserats mot eget kapital, vilket utgör en grunddel. Utöver denna grunddel består det egna kapitalet av det ekonomiska resultatet för räkenskapsåren samt av kapital i egna fonder och affärsverk. Fondernas kapital Olika fonder ingår som t.ex. Landskapet Ålands Pensionsfond. Penningautomatmedel Obligatoriska reserveringar Under denna rubrik skall kommande sannolika utgifter eller förluster upptas. Denna kontogrupp har använts för förbindelseprincipen. Beträffande bidragshanteringen har landskapet gradvis börjat tillämpa den s.k. förbindelseprincipen. Denna innebär att resultaträkningen belastas redan i det skede då landskapet fattar ett bindande beslut om bidragsbeviljande (= ingår en förbindelse). Denna förbindelse bokförs samtidigt som en skuld på balansräkningen under obligatoriska reserveringar. Skulden minskar sedan i takt med att resp. bidrag utbetalas. Följaktligen kommer resultaträkningen, till den del förbindelseprincipen används, att visa beloppet av de sammanlagda beviljade bidragen, medan resultaträkningen i de fall där förbindelseprincipen inte används, att visa beloppet av de sammanlagda utbetalda bidragen. Värderingsposter Denna grupp innehåller uppvärdering av egendom eller nedskrivningar av värdet på främmande kapital. Förvaltat kapital Förvaltade medel, d.v.s. skulder som inte hör till landskapet, Främmande kapital Det främmande kapitalet grupperas i kortfristigt och långfristigt främmande kapital enligt den förväntade maturiteten. Under långfristigt har bl.a. den uppskattade pensionsansvarsskulden om 555.300.000 euro upptagits. Summan har justerats upp med 14.100.000 från 541.200.000 euro och balanserats mot eget kapital. Semesterlöneskulden ingår under kortfristigt främmande kapital resultatregleringar. Principer för avskrivningar enligt plan

För tillgångar som är underkastade förslitning har en på förhand uppgjord avskrivningsplan använts. Avskrivningarna har beräknats genom linerära avskrivningar på anskaffningsutgiften/restvärdet för tillgångarna enligt den uppskattade ekonomiska livslängden. För anskaffningar gjorda under året har avskrivningarna beräknats månatligen på anskaffningsutgiften. De uppskattade avskrivningstiderna för tillgångarna enligt plan har varit följande: Landskapsegendom Ifall att avskrivning görs se nedan t.ex. byggnader Immateriella tillgångar Etablerings- och organisationsutgifter Forsknings- och utvecklingsutgifter ADB-program Immateriella rättigheter Affärsvärden Övriga utgifter Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner Bostadsbyggnader Kontorsbyggnader Industribyggnader Lager- och övriga ekonomiebyggnader Muséer, slott och övriga kulturbyggnader Övriga byggnader Konstruktioner Vägar och infrastruktur Väggrunder Vägbeläggningar Vägbroar Kajer och hamnar Farleder och kanaler Transportmedel Person- och paketbilar Lätta fordon Lastbilar och övriga tunga fordon Släp och flak Landskapsfärjor Övriga vattenfarkoster Mindre vattenfarkoster Flygplan och övriga luftfarkoster Arbetsmaskiner Avskrivningstid lineär 3 år 3 år 3 år 5 år 3 år 3 år 30 år 30 år 20 år 15 år 30 år 15 år 10 år 50 år 10 år 85 år 85 år 10 år 5 år 4 år 7 år 5 år 20 år 15 år 8 år 10 år

Tunga arbetsmaskiner Hand- och elmaskiner Jordbruksmaskiner och redskap Maskiner och redskap för väghållningen Övriga lätta arbetsmaskiner Övriga maskiner och inventarier Dataservrar och skrivare Övriga ADB-maskiner och utrustning Kontorsmaskiner Telefoncentraler Övrig kommunikationsutrustning Laboratorie- och sjukhusutrustning Audiovisuella maskiner och apparater Möbler Vitvaror Vapen Övriga maskiner och inventarier 10 år 3 år 7 år 10 år 5 år 5 år 3 år 3 år 5 år 3 år 5 år 3 år 7 år 5 år 5 år 3 år Övriga materiella tillgångar Natur resurser Övriga materiella tillgångar Pågående anskaffningar Jord- och vattenområden Värde- och konstföremål Värdepapper och övriga långfristiga placeringar Anslutningsavgifter Avskrivning enligt användning 5 år Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning

SAMMANDRAG AV BUDGETUPPFÖLJNINGEN ÅR 2011 BUDGET INKOMSTER JÄMFÖRELSE ÖVERSKRIDNING GÅR TILL ÖVERFÖRES TILL UTGIFTER MOT BUDGET AV BUDGET BESPARING ÅR 2012 BUDGETINKOMSTER: LAGTINGET 4 000,00 4 340,82-340,82 - LANDSKAPSREGERINGEN 215 000,00 144 181,61 70 818,39 70 676,00 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 558 000,00 3 111 323,14 1 446 676,86 1 302 529,00 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 237 000,00 25 049 279,01 187 720,99 - SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 282 000,00 10 322 008,75-40 008,75 - UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 702 000,00 1 049 173,80 652 826,20 697 000,00 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 797 000,00 8 759 825,65 2 037 174,35 2 080 825,00 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 350 000,00 1 486 329,79-136 329,79 - SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 270 794 000,00 247 393 529,85 23 400 470,15 - TOTALT 324 939 000,00 297 319 992,42 27 619 007,58 - - 4 151 030,00 BUDGETUTGIFTER: LAGTINGET 2 836 000,00-1 879 277,99 956 722,01-1 558,01 955 164,00 LANDSKAPSREGERINGEN 2 818 000,00-2 217 204,29 600 795,71-122 444,71 478 351,00 KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 271 000,00-11 898 539,60 3 372 460,40 5 317,55 271 899,95 3 105 878,00 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 39 211 000,00-33 168 983,83 6 042 016,17-3 381 374,17 2 660 642,00 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 119 701 000,00-111 951 664,05 7 749 335,95-717 716,95 7 031 619,00 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 56 526 000,00-50 384 862,75 6 141 137,25 12 696,22 703 139,47 5 450 694,00 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 22 454 000,00-17 815 542,44 4 638 457,56 798 089,56 3 840 368,00 TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33 395 000,00-28 471 076,01 4 923 923,99 25 603,31 117 633,30 4 831 894,00 SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 32 727 000,00-32 828 275,39-101 275,39 109 754,63 8 479,24 - TOTALT 324 939 000,00-290 615 426,35 34 323 573,65 153 371,71 6 122 335,36 28 354 610,00 BUDGETINKOMSTER ÅR 2011 297 319 992,42 BUDGETINKOMSTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2011 4 151 030,00 TOTALA BUDGETINKOMSTER UNDER ÅR 2011 301 471 022,42 BUDGETUTGIFTER ÅR 2011-290 615 426,35 BUDGETUTGIFTER SOM RESERVERATS UNDER ÅR 2011-28 354 610,00 TOTALA BUDGETUTGIFTERNA UNDER ÅR 2011-318 970 036,35 BUDGETUNDERSKOTT ÅR 2011-17 499 013,93

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 BUDGETINKOMSTER ÅR 2011 31. LAGTINGET 31.05. LAGTINGETS KANSLI 31.05.01 Lagtinget - Verksamhetsinkomster 1 4 000 4 340,82 340,82-31.05. LAGTINGETS KANSLI 4 000 4 340,82 340,82-31. LAGTINGET 4 000 4 340,82 340,82-32. LANDSKAPSREGERINGEN 32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 32.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007-2013 1 170 000 99 323,86-70 676,14 70 676,00 32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 170 000 99 323,86-70 676,14 70 676,00 32.20. KONSUMENTFRÅGOR 32.20.39 Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksamhetens kostnader 1 42 000 42 000,00 0,00-32.20. KONSUMENTFRÅGOR 42 000 42 000,00 0,00-32.40. LAGBEREDNINGEN 32.40.01 Lagberedningen - verksamhetsinkomster 1 3 000 2 857,75-142,25-32.40. LAGBEREDNINGEN 3 000 2 857,75-142,25-32. LANDSKAPSREGERINGEN 215 000 144 181,61-70 818,39 70 676,00

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 33.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 1 75 000 59 746,44-15 253,56-33.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 75 000 59 746,44-15 253,56-33.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER 33.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster 1 27 000 27 346,52 346,52-33.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER 27 000 27 346,52 346,52-33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet 1 2 289 000 2 092 476,44-196 523,56-33.05. RADIO- OCH TV - VERKSAMHET 2 289 000 2 092 476,44-196 523,56-33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 33.15.50 Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet 1 90 000 90 000,00 0,00-33.15.51 Statsanslag för understödjande av politisk information 1 90 000 90 000,00 0,00-33.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 180 000 180 000,00 0,00-33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 33.27.05 Inkomst av elinspektionsverksamhet 1 15 000 16 155,69 1 155,69-33.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 15 000 16 155,69 1 155,69-33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 33.30.04 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster 1 2 000 640,00-1 360,00-33.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 2 000 640,00-1 360,00-33.40. FASTIGHETSENHETEN 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter 1 1 503 000 200 470,02-1 302 529,98 1 302 529,00 33.40. FASTIGHETSENHETEN 1 503 000 200 470,02-1 302 529,98 1 302 529,00

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 33.60.20 Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster 1 292 000 331 058,03 39 058,03-33.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 292 000 331 058,03 39 058,03-33.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ 33.95.06 Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården 1 175 000 203 430,00 28 430,00-33.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ 175 000 203 430,00 28 430,00-33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 558 000 3 111 323,14-1 446 676,86 1 302 529,00 34. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 34.10.31 Inkomst av danaarv 1 200 000 70,00-199 930,00-34.10.88 Försäljning av aktier 1 7 000 7 396,71 396,71-34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 207 000 7 466,71-199 533,29-34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 34.20.50 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet 1 10 000 000 10 000 000,00 0,00-34.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 10 000 000 10 000 000,00 0,00-34.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 34.90.04 Överföring från pensionsfonden 1 15 000 000 15 000 000,00 0,00-34.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 15 000 000 15 000 000,00 0,00-34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 34.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster 1 30 000 41 812,30 11 812,30-34.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 30 000 41 812,30 11 812,30-34. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 237 000 25 049 279,01-187 720,99 -

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 35.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 35.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 1 25 000 34 680,00 9 680,00-35.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 25 000 34 680,00 9 680,00-35.52 NATURVÅRD 35.52.01 Naturvård - verksamhetsinkomster 1 3 000 4 884,29 1 884,29-35.52 NATURVÅRD 3 000 4 884,29 1 884,29-35.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 35.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster 1 320 000 370 253,20 50 253,20-35.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster 1 334 000 362 355,59 28 355,59-35.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 654 000 732 608,79 78 608,79-35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster 1 6 300 000 6 868 556,82 568 556,82-35.70.39 Kommunernas ersättning för Gullåsen 1 3 300 000 2 681 278,85-618 721,15-35.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 9 600 000 9 549 835,67-50 164,33-35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 282 000 10 322 008,75 40 008,75 -

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 36.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 1 12 000 15 403,28 3 403,28-36.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 12 000 15 403,28 3 403,28-36.03. STUDIESTÖD 36.03.51 Återindrivna studiestöd 1 50 000 43 838,57-6 161,43-36.03. STUDIESTÖD 50 000 43 838,57-6 161,43-36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 36.13.55 Inkomster av kulturell verksamhet 1 1 000 1 944,17 944,17-36.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 1 000 1 944,17 944,17-36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 36.15.24 Inkomster från försäljning av läromedel 1 2 000 2 265,00 265,00-36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 2 000 2 265,00 265,00-36.19. VUXENUTBILDNING 36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland 1 200 000 - -200 000,00 200 000,00 36.19. VUXENUTBILDNING 200 000 - -200 000,00 200 000,00 36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF 1 497 000 - -497 000,00 497 000,00 36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 497 000 - -497 000,00 497 000,00 36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 36.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster 1 117 000 107 109,55-9 890,45-36.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 117 000 107 109,55-9 890,45-36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 36.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster 1 79 000 86 560,50 7 560,50-36.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 79 000 86 560,50 7 560,50-36.35. ÅLANDS LYCEUM 36.35.20 Ålands lyceum - verksamhetsinkomster 1 13 000 19 333,20 6 333,20-36.35. ÅLANDS LYCEUM 13 000 19 333,20 6 333,20 -

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 36.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 36.40.20 Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster 1 26 000 43 010,72 17 010,72-36.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 26 000 43 010,72 17 010,72-36.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 36.42.20 Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster 1 38 000 56 414,19 18 414,19-36.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 38 000 56 414,19 18 414,19-36.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 36.44.20 Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster 1 67 000 62 449,83-4 550,17-36.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 67 000 62 449,83-4 550,17-36.45. ÅLANDS GYMNASIUM 36.45.20 Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster 1 200 000 190 079,93-9 920,07-36.45. ÅLANDS GYMNASIUM 200 000 190 079,93-9 920,07-36.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 36.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster 1 30 000 31 345,28 1 345,28-36.48.21 Rörelseverksamhet 1 71 000 64 119,31-6 880,69-36.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 101 000 95 464,59-5 535,41-36.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 36.50.20 Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster 1 25 000 60 246,80 35 246,80-36.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 25 000 60 246,80 35 246,80-36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 36.52.20 Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster 1 2 000 3 395,62 1 395,62 36.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 2 000 3 395,62 1 395,62-36.60. MUSEIBYRÅN 36.60.20 Museibyrån - verksamhetsinkomster 1 270 000 261 031,22-8 968,78 36.60.88 Inkomst av donation 1 1 000 291,68-708,32 36.60. MUSEIBYRÅN 271 000 261 322,90-9 677,10-36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 36.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster 1 1 000 334,95-665,05-36.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 1 000 334,95-665,05-36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 702 000 1 049 173,80-652 826,20 697 000,00

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 37.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 1 7 815 000 7 814 268,83-731,17-37.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 7 815 000 7 814 268,83-731,17-37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster 1 112 000 60 365,35-51 634,65 51 634,00 37.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 112 000 60 365,35-51 634,65 51 634,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF 1 5 000 - -5 000,00 5 000,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 5 000 - -5 000,00 5 000,00 37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 37.15.04 Inkomster för avbytarservice inom lantbruket 1 98 000 65 764,80-32 235,20-37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 98 000 65 764,80-32 235,20-37.17 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 1 2 369 000 431 872,20-1 937 127,80 1 937 127,00 37.17 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 2 369 000 431 872,20-1 937 127,80 1 937 127,00 37.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 37.22.04 Inkomster för viltvårds- och jaktärenden 1 123 000 139 140,10 16 140,10-37.22.40 Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt 1 14 000 11 370,00-2 630,00-37.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 137 000 150 510,10 13 510,10-37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 37.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 1 10 000 - -10 000,00 10 000,00 37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 10 000 - -10 000,00 10 000,00 37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 37.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster 1 2 000 - -2 000,00-37.30.25 Inkomster för projekt 1 104 000 26 935,82-77 064,18 77 064,00 37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 106 000 26 935,82-79 064,18 77 064,00

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR 37.52.20 Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster 1 15 000 77 899,45 62 899,45-37.52. SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR 15 000 77 899,45 62 899,45-37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 37.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster 1 130 000 132 209,10 2 209,10-37.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 130 000 132 209,10 2 209,10-37.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 37.58.75 Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp 1 - - 0,00-37.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP - - 0,00-37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 797 000 8 759 825,65-2 037 174,35 2 080 825,00

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 38.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster 1 57 000 86 361,06 29 361,06-38.01 ALLMÄN FÖRVALTNING 57 000 86 361,06 29 361,06-38.10. ÖVRIG TRAFIK 38.10.04 Inkomster av oljesanering 1 - - 0,00-38.10. ÖVRIG TRAFIK - - 0,00-38.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK 38.20.70 Försäljning av fartyg 1 - - 0,00 38.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK - - 0,00 38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 38.30.88 Försäljning av fastigheter 1 167 000 167 000,00 0,00 38.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 167 000 167 000,00 0,00 38.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 38.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster 1 100 000 68 446,91-31 553,09 38.30. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 100 000 68 446,91-31 553,09 38.50. VERKSTAD OCH LAGER 38.50.20 Verkstad och lager - verksamhetsinkomster 1 46 000 46 802,59 802,59-38.50. VERKSTAD OCH LAGER 46 000 46 802,59 802,59-38.70. MOTORFORDONSBYRÅN 38.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster 1 980 000 1 117 719,23 137 719,23-38.70. MOTORFORDONSBYRÅN 980 000 1 117 719,23 137 719,23-38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 350 000 1 486 329,79 136 329,79 -

Moment Budg Budget Inkomster Jämförelse Överförs till år 2011 år 2011 mot budget år 2012 39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 39.01. FINANSIELLA POSTER 39.01.91 Räntor på lån 1 1 040 000 1 089 480,67 49 480,67-39.01.92 Ränteinkomster 1 1 100 000 1 632 806,03 532 806,03-39.01.93 Premier för landskapsgarantier 1 18 000 25 673,22 7 673,22-39.01.94 Dividendinkomster 1 1 350 000 1 203 236,96-146 763,04-39.01. FINANSIELLA POSTER 3 508 000 3 951 196,88 443 196,88-39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 39.10.90 Avräkningsbelopp 1 193 509 000 193 509 727,98 727,98-39.10.91 Skattegottgörelse 1 19 767 000 19 767 938,00 938,00-39.10.92 Återbäring av lotteriskatt 1 6 554 000 6 554 205,75 205,75-39.10.93 Apoteksavgifter 1 610 000 557 640,00-52 360,00-39.10. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 220 440 000 220 389 511,73-50 488,27-39.20. ÅTERBETALADE LÅN 39.20.91 Avkortningar på lån 1 3 250 000 2 857 802,69-392 197,31-39.20. ÅTERBETALADE LÅN 3 250 000 2 857 802,69-392 197,31-39.30. UPPTAGNA LÅN 39.30.87 Regionallån 1 2 500 000 - -2 500 000,00-39.30.90 Finansieringslån 1 23 876 000 - -23 876 000,00-39.30. UPPTAGNA LÅN 26 376 000 - -26 376 000,00-39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 39.90.90 Återförda utgiftsrester och reservationsanslag 1 2 000 000 4 943 690,63 2 943 690,63-39.90.95 Återbokade bidrag 1 220 000 251 327,92 31 327,92-39.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 2 220 000 5 195 018,55 2 975 018,55-39.95. UTJÄMNINGSFOND 39.95.90 Överföring från utjämningsfond 1 15 000 000 15 000 000,00 0,00-39.95. UTJÄMNINGSFOND 15 000 000 15 000 000,00 0,00-39. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 270 794 000 247 393 529,85-23 400 470,15 - TOTALT 324 939 000 297 319 992,42-27 619 007,58 4 151 030,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 BUDGETUTGIFTER ÅR 2011 41. LAGTINGET 41.01. LAGTINGET 41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 708 000-1 297 463,16 410 536,84 0,84 410 536,00 41.01. LAGTINGET 1 708 000-1 297 463,16 410 536,84 0,84 410 536,00 41.05. LAGTINGETS KANSLI 41.05.01 Lagtingets kansli -verksamhetsutgifter ( VR ) 1 664 000-225 356,29 438 643,71 0,71 438 643,00 41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 30 000-24 361,68 5 638,32 0,32 5 638,00 41.05. LAGTINGETS KANSLI 694 000-249 717,97 444 282,03 1,03 444 281,00 41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 41.10.04 Revisionsutgifter ( VR ) 1 50 000-22 267,15 27 732,85 0,85 27 732,00 41.10.05 Expertutlåtanden 1 6 000-4 459,51 1 540,49 1 540,49 41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål 1 248 000-247 986,00 14,00 14,00 41.10.18 Dispositionsmedel ( VR ) 1 85 000-56 157,90 28 842,10 0,10 28 842,00 41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 389 000-330 870,56 58 129,44 1 555,44 56 574,00 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 45 000-1 226,30 43 773,70 0,70 43 773,00 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 45 000-1 226,30 43 773,70 0,70 43 773,00 41. LAGTINGET 2 836 000-1 879 277,99 956 722,01 1 558,01 955 164,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 42. LANDSKAPSREGERINGEN 42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 42.01.01 Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 776 000-705 007,83 70 992,17 0,17 70 992,00 42.01.18 Dispositionsmedel 1 70 000-43 597,53 26 402,47 26 402,47 42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 846 000-748 605,36 97 394,64 26 402,64 70 992,00 42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 42.05.05 Kostnader för kommitteér och utredningar 1 100 000-67 196,01 32 803,99 32 803,99 42.05.09 Externt samarbete 1 66 000-42 480,67 23 519,33 23 519,33 42.05.11 Utgifter för språkrådet 1 30 000-14 514,71 15 485,29 15 485,29 42.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007-2013 (VR) 1 170 000-107 958,46 62 041,54 0,54 62 041,00 42.05.13 Koordinering av integrationsarbetet (VR) 1 40 000-22 329,04 17 670,96 0,96 17 670,00 42.05.19 Oförutsedda utgifter ( F ) 1 60 000-35 771,00 24 229,00 24 229,00 42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 466 000-290 249,89 175 750,11 96 039,11 79 711,00 42.20. KONSUMENTFRÅGOR 42.20.01 Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 42 000-29 646,89 12 353,11 0,11 12 353,00 42.20.21 Konsumentskydd - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 18 000-15 039,82 2 960,18 0,18 2 960,00 42.20. KONSUMENTFRÅGOR 60 000-44 686,71 15 313,29 0,29 15 313,00 42.25. REVISIONSBYRÅN 42.25.01 Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 180 000-93 597,28 86 402,72 0,72 86 402,00 42.25. REVISIONSBYRÅN 180 000-93 597,28 86 402,72 0,72 86 402,00 42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 466 000-448 821,39 17 178,61 0,61 17 178,00 42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 466 000-448 821,39 17 178,61 0,61 17 178,00 42.40. LAGBEREDNINGEN 42.40.01 Lagberedningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 610 000-435 769,91 174 230,09 0,09 174 230,00 42.40. LAGBEREDNINGEN 610 000-435 769,91 174 230,09 0,09 174 230,00 42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 42.50.20 Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) 1 75 000-70 019,40 4 980,60 0,60 4 980,00 42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 75 000-70 019,40 4 980,60 0,60 4 980,00 42.59 DATAINSPEKTIONEN 42.59.20 Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR) 1 115 000-85 454,35 29 545,65 0,65 29 545,00 42.59 DATAINSPEKTIONEN 115 000-85 454,35 29 545,65 0,65 29 545,00 42. LANDSKAPSREGERINGEN 2 818 000-2 217 204,29 600 795,71 122 444,71 478 351,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 507 000-1 424 743,84 82 256,16 0,16 82 256,00 43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 1 507 000-1 424 743,84 82 256,16 0,16 82 256,00 43.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER 43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 185 000-182 514,90 2 485,10 0,10 2 485,00 43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 81 000-81 000,00-43.03.04 Informationsverksamhet ( VR ) 1 95 000-44 970,86 50 029,14 0,14 50 029,00 43.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER 361 000-308 485,76 52 514,24 0,24 52 514,00 43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) 1 72 000-47 594,64 24 405,36 0,36 24 405,00 43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 72 000-47 594,64 24 405,36 0,36 24 405,00 43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet (F) 1 1 978 000-1 977 999,96 0,04 0,04 43.05.61 Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar ( R ) 1-43.05.62 Upphovsrättskostnader (F) 1 311 000-298 481,60 12 518,40 12 518,40 43.05. RADIO- OCH TV-VERKSAMHET 2 289 000-2 276 481,56 12 518,44 12 518,44-43.10. LAGTINGSVAL 43.10.04 Utgifter för lagtingsval (F) 1 150 000-88 064,19 61 935,81 61 935,81 43.10.31 Landskapets andel av valnämndernas utgifter 1 12 000-17 317,55-5 317,55 43.10. LAGTINGSVAL 162 000-105 381,74 56 618,26 61 935,81-43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 43.15.50 Understödjande av politisk verksamhet 1 90 000-90 000,00-43.15.51 Understödjande av politisk information 1 90 000-90 000,00-43.15. UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET 180 000-180 000,00 - - - 43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 80 000-58 823,24 21 176,76 0,76 21 176,00 43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 80 000-58 823,24 21 176,76 0,76 21 176,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R) 1 200 000-52 519,00 147 481,00 147 481,00 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) 1 160 000-160 000,00 160 000,00 43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus ( R ) 1 20 000-20 000,00 20 000,00 43.25.67 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) 1 300 000-231 345,24 68 654,76 68 654,76 43.25.83 Bostadslån (R) 1-43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 680 000-283 864,24 396 135,76 68 654,76 327 481,00 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning ( VR ) 1 192 000-41 040,25 150 959,75 0,75 150 959,00 43.27.05 Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad 1 6 000-5 715,33 284,67 284,67 43.27.41 Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor ( R ) 1 500 000-500 000,00 500 000,00 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 698 000-46 755,58 651 244,42 285,42 650 959,00 43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 30 000-17 439,41 12 560,59 0,59 12 560,00 43.30.30 Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet 1 75 000-75 000,00 75 000,00 43.30. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 105 000-17 439,41 87 560,59 75 000,59 12 560,00 43.40. FASTIGHETSENHETEN 43.40.01 Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 496 000-1 214 526,86 281 473,14 0,14 281 473,00 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) 1-43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) 1 1 600 000-458 035,00 1 141 965,00 1 141 965,00 43.40. FASTIGHETSENHETEN 3 096 000-1 672 561,86 1 423 438,14 0,14 1 423 438,00 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 43.60.20 Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter ( VR ) 1 5 285 000-5 066 614,90 218 385,10 0,10 218 385,00 43.60.70 Anskaffning av utrustning ( R ) 1 265 000-265 000,00 265 000,00 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 5 550 000-5 066 614,90 483 385,10 0,10 483 385,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ 43.95.06 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) 1 411 000-383 295,03 27 704,97 0,97 27 704,00 43.95.09 Personalpolitiska åtgärder 1 80 000-26 497,80 53 502,20 53 502,20 43.95. PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ 491 000-409 792,83 81 207,17 53 503,17 27 704,00 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 271 000-11 898 539,60 3 372 460,40 271 899,95 3 105 878,00 Överskridningar -5 317,55 44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 899 000-1 710 556,27 188 443,73 0,73 188 443,00 44.01.04 Verkställande av beskattningen ( VR ) 1 210 000-182 725,00 27 275,00 27 275,00 44.01.05 Utvecklingsarbete (VR) 1 90 000-90 000,00 90 000,00 44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 2 199 000-1 893 281,27 305 718,73 0,73 305 718,00 44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA 44.05.30 Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF) 1 2 100 000-1 942 617,23 157 382,77 0,77 157 382,00 44.05.31 Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) 1 1 858 000-1 857 240,58 759,42 759,42 44.05.32 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) 1 582 000-575 438,53 6 561,47 6 561,47 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) 1 1 842 000-1 841 821,85 178,15 178,15 44.05. ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA 6 382 000-6 217 118,19 164 881,81 7 499,81 157 382,00 44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 44.10.31 Överföring av danaarv 1 200 000-200 000,00 200 000,00 44.10.50 Understöd till föreningar för anslutning till svenska moderorganisationer 1 1 000-1 000,00 1 000,00 44.10.87 Regionallån 1 2 500 000-2 500 000,00 2 500 000,00 44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 2 701 000-2 701 000,00 2 701 000,00-44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 44.20.50 Bidrag ur penningautomatmedel 1 800 000-738 800,00 61 200,00 61 200,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 1 744 000-44 200,00 699 800,00 699 800,00 44.20.52 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 1 100 000-100 000,00 100 000,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel (R) 1 1 065 000-1 065 000,00 1 065 000,00 44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 2 709 000-783 000,00 1 926 000,00-1 926 000,00 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 44.90.01 Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) 1 347 000-339 776,00 7 224,00 7 224,00 44.90.04 Pensioner och familjepensioner (F) 1 23 360 000-22 693 230,57 666 769,43 666 769,43 44.90.05 Övriga pensionsutgifter (F) 1 633 000-631 590,85 1 409,15 1 409,15 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 24 340 000-23 664 597,42 675 402,58 668 178,58 7 224,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 44.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter ( VR ) 1 570 000-469 071,71 100 928,29 0,29 100 928,00 44.95.04 Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 10 000-6 900,02 3 099,98 0,98 3 099,00 44.95.05 IKT-utveckling (VR) 1 150 000-81 308,28 68 691,72 0,72 68 691,00 44.95.08 Förtroendemannaarvoden m.m. 1 20 000-15 307,32 4 692,68 4 692,68 44.95.70 Anskaffning av inventarier (R) 1 130 000-38 399,62 91 600,38 0,38 91 600,00 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 880 000-610 986,95 269 013,05 4 695,05 264 318,00 44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 39 211 000-33 168 983,83 6 042 016,17 3 381 374,17 2 660 642,00 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 088 000-854 958,72 233 041,28 0,28 233 041,00 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 1 088 000-854 958,72 233 041,28 0,28 233 041,00 45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 105 000-33 106,06 71 893,94 0,94 71 893,00 45.10.50 Bostadsbidrag (F) 1 1 500 000-1 187 300,00 312 700,00 312 700,00 45.10.52 Moderskapsunderstöd (F) 1 90 000-46 826,80 43 173,20 43 173,20 45.10.53 Barnbidrag (F) 1 8 640 000-8 482 000,00 158 000,00 158 000,00 45.10.54 Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) 1 19 000-17 729,52 1 270,48 1 270,48 45.10.55 Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd 1 20 000-6 547,11 13 452,89 13 452,89 45.10.56 Underhållsstöd (F) 1 335 000-274 600,00 60 400,00 60 400,00 45.10.57 Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade ( F ) 1 35 000-13 573,18 21 426,82 21 426,82 45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 10 744 000-10 061 682,67 682 317,33 610 424,33 71 893,00 45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 45.15.30 Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) 1 18 872 000-18 859 220,34 12 779,66 12 779,66 45.15.31 Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster ( R ) 1-45.15. AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER 18 872 000-18 859 220,34 12 779,66 12 779,66-45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 45.20.30 Mottagande av flyktingar (R) 1 110 000-1 732,07 108 267,93 0,93 108 267,00 45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 110 000-1 732,07 108 267,93 0,93 108 267,00 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET 45.25.50 Understöd för social verksamhet 1 2 200 000-2 159 028,00 40 972,00 40 972,00 45.25.53 Understöd för miljöverksamhet 1 300 000-258 100,00 41 900,00 41 900,00 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET 2 500 000-2 417 128,00 82 872,00-82 872,00 45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 45.30.01 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) 1-45.30.52 Understöd för Kumlinge filialapotek 1 30 000-30 000,00-45.30.53 Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) 1 3 000-2 973,44 26,56 26,56 45.30. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER 33 000-32 973,44 26,56 26,56 -

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 26 000-21 340,22 4 659,78 0,78 4 659,00 45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 26 000-21 340,22 4 659,78 0,78 4 659,00 45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 45.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 8 000-40,99 7 959,01 0,01 7 959,00 45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 8 000-40,99 7 959,01 0,01 7 959,00 45.52 NATURVÅRD 45.52.01 Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) 1 14 000-14 000,00-45.52.20 Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) 1 165 000-143 013,38 21 986,62 0,62 21 986,00 45.52.60 Bidrag för ersättande av skador förorsakade av 1 1 000 1 000,00 1 000,00 sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 1-45.52 NATURVÅRD 180 000-157 013,38 22 986,62 1 000,62 21 986,00 45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) 1 469 000-391 838,82 77 161,18 0,18 77 161,00 45.54.31 Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder 1 90 000-5 858,41 84 141,59 84 141,59 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) 1 179 000-115 316,00 63 684,00 63 684,00 45.54.61 Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder 1-45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 738 000-513 013,23 224 986,77 84 141,77 140 845,00 45.56 AVFALLSHANTERING 45.56.04 Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) 1 16 000-13 868,51 2 131,49 0,49 2 131,00 45.56.62 Främjande av avfallshanteringen 1 130 000-120 661,00 9 339,00 9 339,00 45.56 AVFALLSHANTERING 146 000-134 529,51 11 470,49 9 339,49 2 131,00 45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) 1 1 686 000-1 515 549,44 170 450,56 0,56 170 450,00 45.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR) 1 590 000-491 606,63 98 393,37 0,37 98 393,00 45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 2 276 000-2 007 156,07 268 843,93 0,93 268 843,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 75 980 000-74 757 957,74 1 222 042,26 0,26 1 222 042,00 45.70.70 Anskaffningar (R) 1 1 000 000-71 149,56 928 850,44 0,44 928 850,00 45.70.74 Byggnadsinvesteringar ( R ) 1-45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) 1 6 000 000-2 061 768,11 3 938 231,89 0,89 3 938 231,00 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 82 980 000-76 890 875,41 6 089 124,59 1,59 6 089 123,00 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 119 701 000-111 951 664,05 7 749 335,95 717 716,95 7 031 619,00 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 828 000-680 235,87 147 764,13 0,13 147 764,00 46.01.04 Utvecklingsarbete (VR) 1 60 000-25 258,23 34 741,77 0,77 34 741,00 46.01.06 Integration och mångkulturellt befrämjande ( VR ) 1 5 000-2 741,62 2 258,38 0,38 2 258,00 46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 893 000-708 235,72 184 764,28 1,28 184 763,00 46.03. STUDIESTÖD 46.03.50 Studiepenning (F) 1 6 864 000-6 726 321,73 137 678,27 137 678,27 46.03.51 För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) 1 140 000-126 997,78 13 002,22 13 002,22 46.03.52 Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) 1 20 000-20 903,19-903,19 46.03. STUDIESTÖD 7 024 000-6 874 222,70 149 777,30 150 680,49-46.05. BILDNINGSARBETE 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) 1 295 000-294 309,50 690,50 690,50 46.05.52 Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet 1 75 000-75 000,00-46.05. BILDNINGSARBETE 370 000-369 309,50 690,50 690,50-46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 46.07.04 Övriga utgifter för biblioteksverksamheten 1 120 000-113 085,56 6 914,44 6 914,44 46.07.30 Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) 1 554 000-553 077,72 922,28 922,28 46.07.50 Understöd åt författare och översättare (RF) 1 32 000-31 650,00 350,00 350,00 46.07. BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 706 000-697 813,28 8 186,72 8 186,72-46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 46.09.04 Utgifter för Ålands Kulturdelegation 1 16 000-15 902,75 97,25 97,25 46.09.05 Nordiskt kulturutbyte 1 100 000-95 829,61 4 170,39 4 170,39 46.09.23 Utgifter för serien Det åländska folkets historia 1 35 000-35 000,00-46.09.30 Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) 1 675 000-674 829,17 170,83 170,83 46.09.59 Övrig kulturell verksamhet 1 20 000-13 981,68 6 018,32 6 018,32 46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 846 000-835 543,21 10 456,79 10 456,79 -

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 46.11.04 Ålands ungdomsråd 1 36 000-28 332,00 7 668,00 7 668,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 1 220 000-215 575,00 4 425,00 4 425,00 46.11.53 Understöd för idrottsorganisationers verksamhet 1 1 135 000-1 135 000,00-46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 1 65 000-65 000,00-46.11.56 Understöd för särskilda idrottsevenemang 1 30 000-30 000,00-46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 1 486 000-1 473 907,00 12 093,00-12 093,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier 1 650 000-605 020,00 44 980,00 44 980,00 46.13.51 Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s. 1 260 000-260 000,00-46.13.52 Understöd för särskilda projekt 1 90 000-40 007,00 49 993,00 49 993,00 46.13.53 Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll ( R ) 1 35 000-35 000,00-46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet 1 130 000-125 950,00 4 050,00 4 050,00 46.13.59 Understöd för konst- och kulturundervisning 1 140 000-140 000,00-46.13.74 Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) 1 2 000 000-2 193,00 1 997 807,00 1 997 807,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 3 305 000-1 208 170,00 2 096 830,00-2 096 830,00 46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) 1 12 375 000-12 370 995,96 4 004,04 4 004,04 46.15.32 Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) 1-46.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 12 375 000-12 370 995,96 4 004,04 4 004,04-46.17. YRKESUTBILDNING 46.17.04 Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR) 1 20 000-1 244,50 18 755,50 0,50 18 755,00 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden (VR) 1 5 000-5 000,00 5 000,00 46.17. YRKESUTBILDNING 25 000-1 244,50 23 755,50 0,50 23 755,00 46.19. VUXENUTBILDNING 46.19.04 Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR) 1-46.19.06 Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) 1 450 000-179 017,58 270 982,42 0,42 270 982,00 46.19.08 Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR) 1 200 000-265,50 199 734,50 0,50 199 734,00 46.19. VUXENUTBILDNING 650 000-179 283,08 470 716,92 0,92 470 716,00 46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 1 565 000-176 858,36 388 141,64 0,64 388 141,00 46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning,esf ( RF ) 1 565 000-514 968,93 50 031,07 0,07 50 031,00 46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 1 130 000-691 827,29 438 172,71 0,71 438 172,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 102 000-961 107,83 140 892,17 0,17 140 892,00 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 1 102 000-961 107,83 140 892,17 0,17 140 892,00 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 907 000-846 349,81 60 650,19 0,19 60 650,00 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 907 000-846 349,81 60 650,19 0,19 60 650,00 46.35. ÅLANDS LYCEUM 46.35.20 Ålands lyceum - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 2 005 000-1 868 349,56 136 650,44 136 650,44 46.35. ÅLANDS LYCEUM 2 005 000-1 868 349,56 136 650,44 136 650,44-46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 46.40.20 Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 372 000-1 372 000,00-46.40.22 Kostnader för skolfartyg ( VR ) 1 454 000-454 000,00 454 000,00 46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 1 826 000-1 372 000,00 454 000,00-454 000,00 46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM 46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 62 000-58 114,94 3 885,06 0,06 3 885,00 46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM 62 000-58 114,94 3 885,06 0,06 3 885,00 46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 46.42.20 Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 2 831 000-2 819 754,16 11 245,84 11 245,84 46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 2 831 000-2 819 754,16 11 245,84 11 245,84-46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 46.44.20 Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 426 000-426 000,00-46.44.21 Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter ( VR ) 1-12 521,75 12 521,75 12 521,75 46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 426 000-413 478,25 12 521,75 12 521,75-46.45. ÅLANDS GYMNASIUM 46.45.20 Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 7 490 000-7 052 888,15 437 111,85 0,85 437 111,00 46.45. ÅLANDS GYMNASIUM 7 490 000-7 052 888,15 437 111,85 0,85 437 111,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 46.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 852 000-794 081,17 57 918,83 57 918,83 46.48.21 Rörelseverksamhet (F) 1 50 000-39 192,24 10 807,76 10 807,76 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 902 000-833 273,41 68 726,59 68 726,59-46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 46.50.20 Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 556 000-414 818,85 141 181,15 141 181,15 46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 556 000-414 818,85 141 181,15 141 181,15-46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 46.52.20 Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 580 000-422 212,02 157 787,98 157 787,98 46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 580 000-422 212,02 157 787,98 157 787,98-46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 5 049 000-4 699 944,26 349 055,74 0,74 349 055,00 46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 5 049 000-4 699 944,26 349 055,74 0,74 349 055,00 46.60. MUSEIBYRÅN 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 3 021 000-3 032 793,03-11 793,03 46.60.22 Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd ( VR ) 1 95 000-41 633,21 53 366,79 0,79 53 366,00 46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 1-46.60.70 Inköp av konst med donationsmedel (F) 1-46.60.71 Inköp av konst (R) 1 10 000-1 458,00 8 542,00 8 542,00 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund ( R ) 1 500 000-500 000,00 500 000,00 46.60.75 Ombyggnad av Jan Karlsgårdens värdshus ( R ) 1 220 000-30 855,11 189 144,89 0,89 189 144,00 46.60.88 Inköp av värdepapper med donationsmedel (F) 1 1 000-1 000,00 1 000,00 46.60. MUSEIBYRÅN 3 847 000-3 106 739,35 740 260,65 1 001,68 751 052,00 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 133 000-105 279,92 27 720,08 0,08 27 720,00 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 133 000-105 279,92 27 720,08 0,08 27 720,00 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS 56 526 000-50 384 862,75 6 141 137,25 703 139,47 5 450 694,00 FÖRVALTNINGSOMRÅDE Överskridningar -12 696,22

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 683 000-1 402 564,96 280 435,04 0,04 280 435,00 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 1 683 000-1 402 564,96 280 435,04 0,04 280 435,00 47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 47.03.05 Utgifter för investeringslån (F) 1 11 000-4 089,04 6 910,96 6 910,96 47.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) 1 222 000-94 945,11 127 054,89 0,89 127 054,00 47.03.24 Kostnader för skärgårdsnämnden ( VR ) 1 27 000-21 929,48 5 070,52 0,52 5 070,00 47.03.40 Bidrag för företagens internationalisering 1 150 000-53 704,10 96 295,90 96 295,90 47.03.41 Turismens främjande (R) 1 1 190 000-1 170 260,20 19 739,80 0,80 19 739,00 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet 1 80 000-72 209,59 7 790,41 7 790,41 47.03.44 Nationella investeringsbidrag ( R ) 1 250 000-250 000,00 250 000,00 47.03.45 Bidrag för produkt- och teknologiutveckling 1 100 000-75 502,50 24 497,50 24 497,50 47.03.46 Räntestöd för företags investeringar 1 30 000-1 494,27 28 505,73 28 505,73 47.03.47 Finansieringsstöd för företag i skärgården 1 175 000-148 970,70 26 029,30 26 029,30 47.03.48 Räntestöd för Finnvera Abp:s lån till åländska företag 1 40 000-12 463,66 27 536,34 27 536,34 47.03.60 Ersättande av kreditförluster (R) 1 50 000-50 000,00 50 000,00 47.03.62 Internationella utvecklingsprojekt ( R ) 1 150 000-111 794,40 38 205,60 0,60 38 205,00 47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 2 475 000-1 767 363,05 707 636,95 217 568,95 490 068,00 47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 1 64 000-64 000,00 64 000,00 47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 1 64 000-64 000,00 64 000,00 47.05.69 Återbetalning av medel för målprogram 2 1-47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 128 000-128 000,00-128 000,00 47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 47.15.04 Förvaltningsarvoden och övriga gottgörelser för gårdsbrukslån (F) 1 8 000-4 506,21 3 493,79 3 493,79 47.15.23 Utgifter för avbytarservice inom lantbruket ( F ) 1 670 000-645 380,54 24 619,46 24 619,46 47.15.43 Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) 1 190 000-58 123,27 131 876,73 131 876,73 47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket (R) 1 1 500 000-1 495 288,90 4 711,10 0,10 4 711,00 47.15.46 Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F) 1 10 000-738,09 9 261,91 9 261,91 47.15.47 Växtskydd och växtinspektionsverksamhet ( F ) 1 7 000-420,00 6 580,00 6 580,00 47.15.48 Stöd för producentorganisationer och rådgivning 1 330 000-289 000,00 41 000,00 41 000,00 47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 2 715 000-2 493 457,01 221 542,99 216 831,99 4 711,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 47.17.07 Nationellt tekniskt stöd ( R ) 1 100 000-3 360,90 96 639,10 0,10 96 639,00 47.17.42 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 1 ( RF ) 1 498 000-31 054,52 466 945,48 0,48 466 945,00 47.17.43 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 1 5 440 000-5 061 418,33 378 581,67 0,67 378 581,00 47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 1-47.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 1 ( RF ) 1 332 000-21 036,12 310 963,88 0,88 310 963,00 47.17.47 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 1 2 011 000-1 661 665,80 349 334,20 0,20 349 334,00 47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 1-47.17.60 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, tekniskt stöd ( R ) 1 207 000-207 000,00-47.17.65 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, tekniskt stöd ( R ) 1 207 000-207 000,00-47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS 8 795 000-7 192 535,67 1 602 464,33 2,33 1 602 462,00 UTVECKLING 47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 47.21.01 Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 30 000-8 113,63 21 886,37 0,37 21 886,00 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket (F) 1 17 000-16 596,00 404,00 404,00 47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder (R) 1 250 000-177 212,27 72 787,73 0,73 72 787,00 47.21.83 Förhandsfinansiering av skogsförbättringsarbeten (F) 1-47.21.84 Skogsförbättringslån (R) 1-47.21.88 Ersättning för biotopskydd ( R ) 1-47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 297 000-201 921,90 95 078,10 405,10 94 673,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) 1 103 000-59 940,00 43 060,00 43 060,00 47.22.40 Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) 1 14 000-605,26 13 394,74 0,74 13 394,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 117 000-60 545,26 56 454,74 0,74 56 454,00 47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 47.24.01 Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 28 000-10 175,94 17 824,06 0,06 17 824,00 47.24.40 Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F) 1 50 000-18 713,55 31 286,45 31 286,45 47.24.43 Landskapsunderstöd till fond för fiskeriförsäkringar 1 1 000-1 000,00 1 000,00 47.24.44 Främjande av infrastruktur, marknadsföring och strukturpolitik 1 40 000-39 827,26 172,74 172,74 47.24.49 Övrigt understöd för fiskerinäringens främjande 1 50 000-50 000,00-47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 169 000-118 716,75 50 283,25 32 459,25 17 824,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 47.26 EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 1 16 000-16 000,00 16 000,00 47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 1 16 000-16 000,00 16 000,00 47.26 EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR 32 000-32 000,00-32 000,00 FISKERISEKTORN 47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 1 200 000-960 149,80 239 850,20 0,20 239 850,00 47.30.24 Praktikantplatser för högskolestuderande 1 140 000-103 874,63 36 125,37 36 125,37 47.30.25 Utgifter för projekt (VR) 1 104 000-95 889,66 8 110,34 0,34 8 110,00 47.30.50 Arbetslöshetsersättningar (F) 1 2 200 000-1 945 306,32 254 693,68 254 693,68 47.30.52 Specialutgifter för arbetskraftsservicen 1 40 000 40 000,00 40 000,00 47.30.54 Sysselsättningens främjande ( R ) 1 1 100 000-556 879,50 543 120,50 0,50 543 120,00 47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 4 784 000-3 662 099,91 1 121 900,09 330 820,09 791 080,00 47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 47.44.20 Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 310 000-212 759,45 97 240,55 0,55 97 240,00 47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 310 000-212 759,45 97 240,55 0,55 97 240,00 47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 47.46.20 Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 426 000-256 000,00 170 000,00 170 000,00 47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 426 000-256 000,00 170 000,00-170 000,00 47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 123 000-84 197,94 38 802,06 0,06 38 802,00 47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 123 000-84 197,94 38 802,06 0,06 38 802,00 47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 47.58.20 Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 400 000-363 380,54 36 619,46 0,46 36 619,00 47.58.75 Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp ( R ) 1-47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 400 000-363 380,54 36 619,46 0,46 36 619,00 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 22 454 000-17 815 542,44 4 638 457,56 798 089,56 3 840 368,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 690 000-497 119,50 192 880,50 0,50 192 880,00 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 690 000-497 119,50 192 880,50 0,50 192 880,00 48.05. ÅLANDSTRAFIKEN 48.05.20 Ålandstrafiken - verksamhetsutgifter ( VR ) 1 380 000-350 564,06 29 435,94 0,94 29 435,00 48.05. ÅLANDSTRAFIKEN 380 000-350 564,06 29 435,94 0,94 29 435,00 48.10. ÖVRIG TRAFIK 48.10.04 Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) 1 60 000-55 040,93 4 959,07 4 959,07 48.10.40 Understöd för flygtrafik 1 550 000-458 975,97 91 024,03 91 024,03 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik 1 1 600 000-1 578 355,04 21 644,96 21 644,96 48.10. ÖVRIG TRAFIK 2 210 000-2 092 371,94 117 628,06 117 628,06-48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN 48.20.22 Upphandling av sjötrafik ( VR ) 1 16 756 000-16 389 235,57 366 764,43 0,43 366 764,00 48.20.40 Understöd för varutransporter i skärgården 1 252 000-256 843,75-4 843,75 48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor ( R ) 1 100 000-10 698,82 89 301,18 0,18 89 301,00 48.20. KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIKEN 17 108 000-16 656 778,14 451 221,86 0,61 456 065,00 48.21. SJÖTRAFIKVERKSAMHET 48.21.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter ( VR ) 1-48.21.21 Reparation och underhåll av färjor ( VR ) 1-48.21. SJÖTRAFIKVERKSAMHET - - - - - 48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) 1 2 423 000-2 273 714,43 149 285,57 0,57 149 285,00 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar 1 72 000-86 395,16-14 395,16 48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, hamnar och byggnader (VR) 1 550 000-528 913,89 21 086,11 0,11 21 086,00 48.30.25 Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR) 1 2 295 000-1 903 497,53 391 502,47 0,47 391 502,00 48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R) 1 200 000-25 382,40 174 617,60 0,60 174 617,00 48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R) 1-48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 1 3 650 000-2 646 259,98 1 003 740,02 0,02 1 003 740,00 48.30.78 Kortruttsinvesteringar (R) 1 1 000 000-68 160,00 931 840,00 931 840,00 48.30.79 Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R) 1 1 600 000-186 811,25 1 413 188,75 0,75 1 413 188,00 48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 11 790 000-7 719 134,64 4 070 865,36 2,52 4 085 258,00 48.31. VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET 48.31.20 Vägunderhållsenheten - verksamhetsutgifter (VR) 1-6 364,40-6 364,40 48.31. VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET - - 6 364,40-6 364,40 - - 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 48.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR) 1 337 000-302 772,97 34 227,03 0,03 34 227,00 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 337 000-302 772,97 34 227,03 0,03 34 227,00

Moment Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 48.50. VERKSTAD OCH LAGER 48.50.21 Utgifter för bolagisering ( VR ) 1 - - 48.50. VERKSTAD OCH LAGER - - - - - 48.70. MOTORFORDONSBYRÅN 48.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) 1 880 000-845 970,36 34 029,64 0,64 34 029,00 48.70. MOTORFORDONSBYRÅN 880 000-845 970,36 34 029,64 0,64 34 029,00 48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33 395 000-28 471 076,01 4 923 923,99 117 633,30 4 831 894,00 Överskridningar -25 603,31 49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 49.01. FINANSIELLA POSTER 49.01.90 Ränteutgifter (F) 1 30 000-31 807,09-1 807,09 49.01.91 Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F) 1 200 000-192 214,76 7 785,24 7 785,24 49.01. FINANSIELLA POSTER 230 000-224 021,85 5 978,15 7 785,24-49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 49.90.90 Återförda inkomstrester (F) 1 150 000 257 947,54-107 947,54 49.90. ÅTERFÖRDA ANSLAG 150 000-257 947,54-107 947,54 - - 49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR 49.98.98 Föregående års underskott 1 32 347 000-32 346 306,00 694,00 694,00 49.98. ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR 32 347 000-32 346 306,00 694,00 694,00-49. SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER 32 727 000-32 828 275,39-101 275,39 8 479,24 - Överskridningar -109 754,63 TOTALT 324 939 000-290 615 426,35 34 323 573,65 6 122 335,36 28 354 610,00 Överskridningar totalt -153 371,71

Moment År Överförts till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år 2011 2011 mot budget 2011 år 2012 BUDGETINKOMSTRESTER FRÅN TIDIGARE ÅR 32. LANDSKAPSREGERINGEN 32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 32.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007-2013 0 30 220 - - 30 220,00 30 220,00-32.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 30 220 - - 30 220,00 30 220,00-33. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter 0 95 000 66 117,63-28 882,37 28 882,37-33.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 95 000 66 117,63-28 882,37 28 882,37-34. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 34.10.31 Inkost av danaarv 0 1 035 000 1 035 000,00 - - - 34.10.75 Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet 9 9 000 8 893,00-107,00 107,00-34.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 1 044 000 1 043 893,00-107,00 107,00 -

Moment År Överförts till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år 2011 2011 mot budget 2011 år 2012 35. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 35.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 35.54.01 Inkomst för projekt 8 16 000 - - 16 000,00 16 000,00-35.54. VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 16 000 - - 16 000,00 16 000,00-36. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 36.15.24 Inkomster från försäljning av läromedel 0 4 000 2 469,00-1 531,00 1 531,00-36.15. GRUNDSKOLEVÄSENDET 4 000 2 469,00-1 531,00 1 531,00-36.19. VUXENUTBILDNING 36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland 9 68 305 30 898,96-37 406,04 37 406,04-36.19.08 Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland 0 250 000 95 387,77-154 612,23 0,23 154 612,00 36.19. VUXENUTBILDNING 318 305 126 286,73-192 018,27 37 406,27 154 612,00 36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF 8 310 416 310 416,00 - - - 36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF 9 438 000 438 000,00 - - - 36.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF 0 345 000 157 408,72-187 591,28 0,28 187 591,00 36.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 1 093 416 905 824,72-187 591,28 0,28 187 591,00 36.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 36.55.23 Inkomster för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare 0 122 000 121 672,77-327,23 327,23-36.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 122 000 121 672,77-327,23 327,23 -

Moment År Överförts till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år 2011 2011 mot budget 2011 år 2012 37. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 37.03 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 37.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster 0 44 000 11 329,75-32 670,25 0,25 32 670,00 37.03 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 44 000 11 329,75-32 670,25 0,25 32 670,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF 8 681 146 314 202,15-366 943,85 0,85 366 943,00 37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF 9 464 861 - - 464 861,00-464 861,00 37.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF 0 317 000 - - 317 000,00-317 000,00 37.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 1 463 007 314 202,15-1 148 804,85 0,85 1 148 804,00 37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 37.15.40 Inkomster för omstruktureringsprogram för sockersektorn 0 135 250 - - 135 250,00 135 250,00-37.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 135 250 - - 135 250,00 135 250,00-37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 37.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013 0 2 044 239 2 044 239,00 - - - 37.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 2 044 239 2 044 239,00 - - - 37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 37.26.46 EU:s finansieringsandel - Strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 0 485 000 485 000,00 - - - 37.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 485 000 485 000,00 - - - 37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 37.30.25. Inkomster för projekt 0 76 711 71 800,00-4 911,00 4 911,00-37.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 76 711 71 800,00-4 911,00 4 911,00 -

Moment År Överförts till Inkomster Jämförelse Återförda Överförs till år 2011 2011 mot budget 2011 år 2012 38. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38.20 SJÖTRAFIKEN 38.20.70 Försäljning av fartyg 0 182 000 - - 182 000,00-182 000,00 38.20 SJÖTRAFIKEN 182 000 - - 182 000,00-182 000,00 38.30 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 38.30.88 Försäljning av fastigheter 0 22 000 18 688,71-3 311,29 3 311,29-38.30 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 22 000 18 688,71-3 311,29 3 311,29 - TOTALT 7 175 148 5 211 523,46-1 963 624,54 257 947,54 1 705 677,00

RELATION ANGÅENDE INKOMSTRESTER Inkomstrester Inkomster Indragits Inkomstrester 1.1.2011 2011 2011 31.12.2011 Från 2008 1 007 562,00 624 618,15 16 000,85 366 943,00 Från 2009 980 166,00 477 791,96 37 513,04 464 861,00 Från 2010 5 187 420,00 4 109 113,35 204 433,65 873 873,00 Nya från 2011 - - 4 151 030,00 TOTALT 7 175 148,00 5 211 523,46 257 947,54 5 856 707,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 BUDGETUTGIFTSRESTER FRÅN TIDIGARE ÅR 41. LAGTINGET 41.01. LAGTINGET 41.01.01 Lagtinget - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 503 984-426 094,53 77 889,47 77 889,47 41.01. LAGTINGET 503 984-426 094,53 77 889,47 77 889,47-41.05. LAGTINGETS KANSLI 41.05.01 Lagtingets kansli -verksamhetsutgifter ( VR ) 0 382 910-376 844,68 6 065,32 6 065,32 41.05.04 Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 7 428-7 428,00 41.05. LAGTINGETS KANSLI 390 338-384 272,68 6 065,32 6 065,32-41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 41.10.04 Revisionsutgifter (VR) 0 16 693-16 693,00 41.10.18 Dispositionsmedel (VR) 0 72 183-13 214,89 58 968,11 58 968,11 41.10. LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER 88 876-29 907,89 58 968,11 58 968,11-41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 41.20.01 Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 39 037-20 494,26 18 542,74 18 542,74 41.20. ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET 39 037-20 494,26 18 542,74 18 542,74-41. LAGTINGET 1 022 235-860 769,36 161 465,64 161 465,64 -

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 42. LANDSKAPSREGERINGEN 42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 42.01.01 Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 69 591-69 591,00 42.01. LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 69 591-69 591,00 - - - 42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 42.05.12 Interreg IV A Central Baltic Programme 2007-2013 (VR) 0 35 537-5 162,75 30 374,25 30 374,25 42.05.13 Koordinering av integrationsarbete (VR) 0 10 000-10 000,00 10 000,00 42.05. LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER 45 537-5 162,75 40 374,25 40 374,25-42.20. KONSUMENTFRÅGOR 42.20.01 Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR) 0 14 180-12 180,57 1 999,43 1 999,43 42.20.21 Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR) 0 2 977-2 977,00 2 977,00 42.20. KONSUMENTFRÅGOR 17 157-12 180,57 4 976,43 4 976,43-42.25. REVISIONSBYRÅN 42.25.01 Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 61 361-57 165,84 4 195,16 4 195,16 42.25. REVISIONSBYRÅN 61 361-57 165,84 4 195,16 4 195,16-42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 42.30.20 Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 88 733-88 733,00 42.30. ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ 88 733-88 733,00 - - - 42.40. LAGBEREDNINGEN 42.40.01 Lagberedningen - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 144 727-144 588,29 138,71 138,71 42.40. LAGBEREDNINGEN 144 727-144 588,29 138,71 138,71-42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 42.50.20 Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) 0 9 268-9 227,47 40,53 40,53 42.50 DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN 9 268-9 227,47 40,53 40,53-42.59 DATAINSPEKTIONEN 42.59.20 Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR) 0 26 287-4 689,11 21 597,89 21 597,89 42.59 DATAINSPEKTIONEN 26 287-4 689,11 21 597,89 21 597,89-42. LANDSKAPSREGERINGEN 462 661-391 338,03 71 322,97 71 322,97 -

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 189 460-189 460,00 43.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 189 460-189 460,00 - - - - 43.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER 43.03.01 Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 2 642-2 642,00 43.03.02 Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 2 197-1 376,89 820,11 820,11 43.03.04 Informationsverksamhet ( VR ) 0 51 425-2 091,60 49 333,40 49 333,40 43.03 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER 56 264-6 110,49 50 153,51 50 153,51-43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) 0 22 566-22 341,16 224,84 224,84 43.04 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN 22 566-22 341,16 224,84 224,84-43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 30 197-30 161,81 35,19 35,19 43.20.30 Understöd för planering ( R ) 8 10 000-9 999,98 0,02 0,02 43.20. PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET 40 197-40 161,79 35,21 35,21-43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 43.25.31 Understöd för hyresbostäder ( R ) 8 40 000-334,50 39 665,50 39 665,50 43.25.31 Understöd för hyresbostäder ( R ) 9 40 000-40 000,00-40 000,00 43.25.61 Understöd för bostadsreparationer (R) 0 62 113-61 443,00 670,00-670,00 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) 9 134 814-55 860,00 78 954,00-78 954,00 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) 0 158 800-158 800,00-158 800,00 43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter ( R ) 8 9 458-6 294,42 3 163,58 3 163,58 43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter 9 20 000-20 000,00-20 000,00 och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus ( R ) 43.25.64 Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter 0 20 000-20 000,00-20 000,00 och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus ( R ) 43.25.83 Bostadslån ( R ) 8 4 200 500-3 758 000,00 442 500,00 442 500,00 43.25.83 Bostadslån ( R ) 9 1 000 000-1 000 000,00-1 000 000,00 43.25. FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION 5 685 685-3 881 931,92 1 803 753,08 485 329,08 1 318 424,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R) 8 196 289-161 300,00 34 989,00 34 989,00 43.27.40 Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R) 9 196 605-196 605,00-196 605,00 43.27. ELSÄKERHET OCH ENERGI 392 894-161 300,00 231 594,00 34 989,00 196 605,00 43.32. LANDSKAPSALARMCENTRALEN 43.32.20 Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 12 443-1 004,00 11 439,00 11 439,00 43.32.70 Landskapsalarmcentralen - anskaffning av utrustning ( R ) 7 300 000-35 139,53 264 860,47 264 860,47 43.32 LANDSKAPSALARMCENTRALEN 312 443-36 143,53 276 299,47 276 299,47 43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 43.40.01 Fastighetsförvaltningen- verksamhetsutgifter (VR) 0 329 901-329 901,00 43.40.20 Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar ( R ) 8 28 190-28 190,00 28 190,00 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården ( R ) 0 2 500 000-926 529,89 1 573 470,11 0,11 1 573 470,00 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) 8 20 111-20 111,00 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) 9 1 353 950-410 748,82 943 201,18 0,18 943 201,00 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar (R) 0 2 166 708-782 752,66 1 383 955,34 0,34 1 383 955,00 43.40. FASTIGHETSFÖRVALTNING 6 398 860-2 470 043,37 3 928 816,63 28 190,63 3 900 626,00 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 43.60.20 Ålands polismyndighet -verksamhetsutgifter ( VR ) 0 325 568-325 562,85 5,15 5,15 43.60. ÅLANDS POLISMYNDIGHET 325 568-325 562,85 5,15 5,15-43.95 PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ 43.95.06 Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) 0 9 473-9 473,00 43.95 PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ 9 473-9 473,00 - - - 43. KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 13 433 410-7 142 528,11 6 290 881,89 875 226,89 5 415 655,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 265 969-265 969,00 44.01.04 Verkställande av beskattningen ( VR ) 0 27 275-27 275,00 44.01.05 Utvecklingsarbete (VR) 0 50 000-21 735,10 28 264,90 28 264,90 44.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 343 244-314 979,10 28 264,90 28 264,90-44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 44.10.31 Överföring av danaarv 0 1 035 000-1 034 384,93 615,07 615,07 44.10.74 Landskapsprojekt ( R ) 9 8 893-8 893,00 44.10. SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR 1 043 893-1 043 277,93 615,07 615,07-44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 44.20.50 Bidrag ur penningautomatmedel 8 260 400-70 765,00 189 635,00-189 635,00 44.20.50 Bidrag ur penningautomatmedel 9 275 795-45 795,00 230 000,00-230 000,00 44.20.50 Bidrag ur penningautomatmedel 0 299 500-25 730,00 273 770,00-273 770,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 8 2 556 849-2 556 849,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 9 3 421 577-28 088,00 3 393 489,00-3 393 489,00 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel 0 8 645-8 645,00-8 645,00 44.20.52 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 9 44 690-43 440,00 1 250,00-1 250,00 44.20.52 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 0 50 000-50 000,00-50 000,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel ( R ) 7 11 548-11 548,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel ( R ) 8 3 000 000-3 000 000,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel ( R ) 9 2 986 972-130 102,00 2 856 870,00-2 856 870,00 44.20.86 Lån ur penningautomatmedel ( R ) 0 1 785 000-1 785 000,00-1 785 000,00 44.20. PENNINGAUTOMATMEDEL 14 700 976-5 912 317,00 8 788 659,00-8 788 659,00 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 44.90.01 Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) 0 35 724-35 724,00 44.90 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER 35 724-35 724,00 - - - 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 44.95.01 Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter ( VR ) 0 37 669-37 669,00 44.95.04 Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 5 891-5 891,00 44.95.05 IKT-utveckling (VR) 0 140 000-140 000,00 44.95.70 Anskaffning av inventarier (R) 9 107 216-91 353,59 15 862,41 0,41 15 862,00 44.95.70 Anskaffning av inventarier (R) 0 50 498-13 703,20 36 794,80 0,80 36 794,00 44.95. ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER 341 274-288 616,79 52 657,21 1,21 52 656,00 44. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 465 111-7 594 914,82 8 870 196,18 28 881,18 8 841 315,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 45.01.01 Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 352 507-350 966,05 1 540,95 1 540,95 45.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 352 507-350 966,05 1 540,95 1 540,95-45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 45.10.01 Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 46 000-45 787,61 212,39 212,39 45.10. ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER 46 000-45 787,61 212,39 212,39-45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 45.20.30 Mottagande av flyktingar (R) 9 176 964-176 964,00-176 964,00 45.20.30 Mottagande av flyktingar (R) 0 292 822-63 286,19 229 535,81 0,81 229 535,00 45.20. MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR 469 786-63 286,19 406 499,81 0,81 406 499,00 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET 45.25.50 Understöd för social verksamhet 9 30 208-4 890,00 25 318,00-25 318,00 45.25.50 Understöd för social verksamhet 0 56 938-56 938,00-56 938,00 45.25.53 Understöd för miljöverksamhet 9 280 280,00-280,00 45.25.53 Understöd för miljöverksamhet 0 70 000 70 000,00-70 000,00 45.25. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET 157 426-4 890,00 152 536,00-152 536,00 45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 45.35.01 Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 4 314-4 314,00 45.35. MILJÖHÄLSOVÅRD 4 314-4 314,00 - - - 45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 45.50.01 Allmän miljövård - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 32 000-32 000,00 45.50 ALLMÄN MILJÖVÅRD 32 000-32 000,00 - - - 45.52 NATURVÅRD 45.52.01 Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) 0 7 980-7 980,00 45.52.20 Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) 0 88 721-88 721,00 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 9 5 785-5 785,00-5 785,00 45.52 NATURVÅRD 102 486-96 701,00 5 785,00-5 785,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) 0 40 681-40 643,75 37,25 37,25 45.54.60 Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder ( R ) 0 204 348-204 348,00 45.54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD 245 029-244 991,75 37,25 37,25-45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 45.60.20 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) 0 119 468-119 468,00 45.60.21 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets - laboratorium - verksamhetsutgifter (VR) 0 157 334-157 334,00 45.60 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 276 802-276 802,00 - - - 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR) 0 2 192 470-2 192 470,00 45.70.70 Anskaffningar (R) 8 197 153-129 283,17 67 869,83 67 869,83 45.70.70 Anskaffningar (R) 9 240 974-153 068,16 87 905,84 0,84 87 905,00 45.70.70 Anskaffningar (R) 0 494 124-330 000,00 164 124,00-164 124,00 45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R) 8 235 330-235 330,00 45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R) 9 210 000-750,15 209 249,85 0,85 209 249,00 45.70.74 Byggnadsinvesteringar (R) 0 350 000-19 473,09 330 526,91 0,91 330 526,00 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) 9 499 937-13 310,97 486 626,03 0,03 486 626,00 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset ( R ) 0 2 554 292-2 554 292,00 45.70. ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 6 974 280-5 627 977,54 1 346 302,46 67 872,46 1 278 430,00 45. SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 660 630-6 747 716,14 1 912 913,86 69 663,86 1 843 250,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 46.01.01 Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 140 025-140 025,00 46.01.04 Utvecklingsarbete (VR) 0 115 989-102 801,83 13 187,17 13 187,17 46.01.06 Integration och mångkulturellt befrämjande ( VR ) 0 2 346-2 346,00 46.01.23 Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola ( VR ) 0 59 686-43 194,20 16 491,80 16 491,80 46.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 318 046-288 367,03 29 678,97 29 678,97-46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 46.09.26 Projekt för kultur i skärgården ( VR ) 9 4 537-4 488,38 48,62 48,62 46.09. ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET 4 537-4 488,38 48,62 48,62-46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 46.11.04 Ålands ungdomsråd 9 17 048-17 048,00-17 048,00 46.11.04 Ålands ungdomsråd 0 10 073-10 073,00-10 073,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 8 9 100-9 100,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 9 31 550-31 550,00-31 550,00 46.11.52 Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete 0 23 300-23 300,00-23 300,00 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 8 6 999-6 999,00 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 9 1 964-372,00 1 592,00-1 592,00 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar 0 499-499,00 46.11.86 Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) 9 6 500-6 500,00-6 500,00 46.11.86 Lån till ungdomsorganisationer och -föreningar (R) 0 10 000-10 000,00-10 000,00 46.11. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT 117 033-16 970,00 100 063,00-100 063,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 46.13.50 Verks.understöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier 0 15 508-5 019,00 10 489,00-10 489,00 46.13.52 Understöd för filmproduktion 0 75 000-50 000,00 25 000,00-25 000,00 46.13.53 Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll ( R ) 8 102 984-102 984,00 46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet 9 4 523-4 523,00-4 523,00 46.13.57 Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet 0 4 750-4 750,00 46.13.59 Främjande av regionteaterverksamheten 8 11 532-11 532,00 46.13.74 Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum ( R ) 0 4 611 782-3 061 028,00 1 550 754,00-1 550 754,00 46.13. PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET 4 826 079-3 235 313,00 1 590 766,00-1 590 766,00 46.17. YRKESUTBILDNING 46.17.04 Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR) 0 3 083-3 083,00 3 083,00 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i norden (VR) 0 15 000-15 000,00 15 000,00 46.17. YRKESUTBILDNING 18 083-18 083,00 18 083,00-46.19. VUXENUTBILDNING 46.19.04 Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR) 0 508 546-324 086,78 184 459,22 184 459,22 46.19.06 Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) 0 239 105-239 026,00 79,00 79,00 46.19.08 Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR) 0 533 431-182 705,54 350 725,46 350 725,46 46.19. VUXENUTBILDNING 1 281 082-745 818,32 535 263,68 535 263,68 -

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 8 4 102-4 102,00 46.20.41 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 9 206 228-206 228,00 46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 8 317-317,00 46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 9 31 973-31 973,00 46.20.46 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF ( RF ) 0 28 976-28 976,00 46.20. EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN 271 596-271 596,00 - - - 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 46.32.20 Ålands folkhögskola - verksamhetsutgifter (VR) 0 108 841-108 841,00 46.32. ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA 108 841-108 841,00 - - - 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 42 596-42 596,00 46.34. ÅLANDS MUSIKINSTITUT 42 596-42 596,00 - - - 46.35. ÅLANDS LYCEUM 46.35.20 Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR) 0 170 854-170 054,21 799,79 799,79 46.35. ÅLANDS LYCEUM 170 854-170 054,21 799,79 799,79-46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 46.40.20 Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR) 0 253 396-250 004,95 3 391,05 3 391,05 46.40.21 M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR) 0 402 000-360 703,64 41 296,36 41 296,36 46.40. ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 655 396-610 708,59 44 687,41 44 687,41-46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM 46.41.20 Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 100 000-99 995,16 4,84 4,84 46.41. ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM 100 000-99 995,16 4,84 4,84-46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 46.42.20 Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 46 951-43 495,64 3 455,36 3 455,36 46.42. ÅLANDS YRKESSKOLA 46 951-43 495,64 3 455,36 3 455,36-46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 46.44.20 Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 78 468-12 456,25 66 011,75 66 011,75 46.44.21 Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 14 913-14 913,00 14 913,00 46.44.76 Lösdriftsstall för dikor ( R ) 9 9 365-9 365,00-9 365,00 46.44. ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA 102 746-12 456,25 90 289,75 80 924,75 9 365,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 46.48.20 Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 229 017-227 903,83 1 113,17 1 113,17 46.48. ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA 229 017-227 903,83 1 113,17 1 113,17-46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 46.50.20 Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 241 418-241 418,00 46.50. ÅLANDS VÅRDINSTITUT 241 418-241 418,00 - - - 46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 46.52.20 Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 219 272-219 272,00 46.52. ÅLANDS HANDELSLÄROVERK 219 272-219 272,00 - - - 46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 46.55.20 Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 101 974-101 974,00 46.55. HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 101 974-101 974,00 - - - 46.60. MUSEIBYRÅN 46.60.20 Museibyrån - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 209 023-209 023,00 46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 8 100 000-50 000,00 50 000,00-50 000,00 46.60.50 Bidrag för renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 9 18 800-10 600,00 8 200,00 8 200,00 46.60.71 Inköp av konst (R) 9 18 542-18 542,00 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund ( R ) 8 994 299-994 299,00 994 299,00 46.60.89 Inköp av fastighet 0 60 000-60 000,00 46.60. MUSEIBYRÅN 1 400 664-348 165,00 1 052 499,00 1 002 499,00 50 000,00 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 46.80.20 Ålands landskapsarkiv - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 37 188-17 409,49 19 778,51 19 778,51 46.80. ÅLANDS LANDSKAPSARKIV 37 188-17 409,49 19 778,51 19 778,51-46. UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 293 373-6 806 841,90 3 486 531,10 1 736 337,10 1 750 194,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 47.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 470 368-470 244,65 123,35 123,35 47.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 470 368-470 244,65 123,35 123,35-47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 47.03.23 Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) 0 68 988-68 988,00 47.03.24 Skärgårdsutveckling - verksamhetsutgifter (VR) 0 7 468-6 288,79 1 179,21 1 179,21 47.03.41 Turismens främjande (R) 9 50 048-50 048,00 47.03.41 Turismens främjande (R) 0 114 739-77 432,92 37 306,08 0,08 37 306,00 47.03.44 Nationella investeringsbidrag ( R ) 8 1 839 477-339 477,00 1 500 000,00 1 500 000,00 47.03.44 Nationella investeringsbidrag ( R ) 9 603 387-553 296,65 50 090,35 0,35 50 090,00 47.03.45 Bidrag för produkt- ock teknologiutveckling ( R ) 8 36 348-36 348,00 36 348,00 47.03.62 Internationella utvecklingsprojekt ( R ) 9 102 714-102 714,00 47.03.62 Internationella utvecklingsprojekt ( R ) 0 150 000-150 000,00 47.03.89 Omstruktureringsstöd ( R ) 0 300 000-300 000,00 47.03. NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE 3 273 169-1 648 245,36 1 624 923,64 1 537 527,64 87 396,00 47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 9 494 447-335 420,12 159 026,88 0,88 159 026,00 47.05.42 Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 0 601 000-601 000,00-601 000,00 47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 8 1 575-1 575,00 47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 9 364 022-348 220,36 15 801,64 0,64 15 801,00 47.05.47 EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) 0 701 000-180 624,78 520 375,22 0,22 520 375,00 47.05.69 Återbetalning av medel för målprogram 2 ( R ) 0 29 000-29 000,00-29 000,00 47.05. EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 2 191 044-865 840,26 1 325 203,74 1,74 1 325 202,00 47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 47.15.40 Understöd för omstruktureringsprogram för sockersektorn ( R ) 0 135 250-135 250,00 135 250,00 47.15.44 Investeringsstöd till lantbruket ( R ) 8 3 531-3 531,00 47.15.45 Ersättningar för skördeskador ( R ) 8 4 065-4 065,00 4 065,00 47.15. FRÄMJANDE AV LANTBRUKET 142 846-3 531,00 139 315,00 139 315,00 -

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING 47.17.42 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 1 ( RF ) 0 119 196-119 196,00 47.17.43 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 0 833 240-833 240,00 47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 8 188 149-28 106,48 160 042,52 0,52 160 042,00 47.17.44 Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 0 155 000-155 000,00-155 000,00 47.17.46 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 1 ( RF ) 0 79 131-79 131,00 47.17.47 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 ( RF ) 0 177 257-177 257,00 47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 8 19 447-19 447,00 47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 9 435 239-108 859,04 326 379,96 0,96 326 379,00 47.17.48 Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 3 och 4 ( RF ) 0 502 403-502 403,00-502 403,00 47.17. EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS 2 509 062-1 365 236,52 1 143 825,48 1,48 1 143 824,00 UTVECKLING 47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 47.21.01 Främjande av skogsbruket - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 27 330-17 916,03 9 413,97 9 413,97 47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder ( R ) 8 20 351-20 309,06 41,94 41,94 47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder ( R ) 9 5 677-5 630,04 46,96 46,96 47.21.41 Stöd för skogsbruksåtgärder ( R ) 0 119 035-57 634,06 61 400,94 0,94 61 400,00 47.21.84 Skogsförbättringslån (R) 9 3 259-3 232,91 26,09 26,09 47.21.88 Ersättning för biotopskydd ( R ) 8 15 000-15 000,00 15 000,00 47.21. FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET 190 652-104 722,10 85 929,90 24 529,90 61 400,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 47.22.04 Utgifter för viltvårds- och jaktärenden (RF) 0 61 244-41 433,14 19 810,86 0,86 19 810,00 47.22.40 Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) 9 23 106-12 101,51 11 004,49 0,49 11 004,00 47.22.40 Bidrag för hjortdjursskador och utgifter för tillvaratagande av fallvilt (R) 0 14 000-4 241,19 9 758,81 0,81 9 758,00 47.22 JAKT- OCH VILTVÅRD 98 350-57 775,84 40 574,16 2,16 40 572,00 47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 47.24.01 Främjande av fiskerinäringen - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 13 000-12 972,67 27,33 27,33 47.24. FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN 13 000-12 972,67 27,33 27,33 -

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 9 195 092-195 092,00 47.26.41 Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 0 471 000-338 585,85 132 414,15 0,15 132 414,00 47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 9 195 092-195 092,00 47.26.46 EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007-2013 ( RF ) 0 471 000-338 585,87 132 414,13 0,13 132 414,00 47.26.69 Återbetalning av medel för strukturprogram för fiskerisektorn 9 173 805-173 805,00-173 805,00 47.26. EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN 1 505 989-1 067 355,72 438 633,28 0,28 438 633,00 47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 47.30.20 Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 162 352-162 350,76 1,24 1,24 47.30.25 Utgifter för projekt ( VR ) 0 25 508-25 508,00 25 508,00 47.30.54 Sysselsättningens främjande ( R ) 8 57 216-57 216,00 57 216,00 47.30.54 Sysselsättningens främjande ( R ) 9 266 072-266 072,00-266 072,00 47.30.54 Sysselsättningens främjande ( R ) 0 24 125-24 125,00 47.30. ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET 535 273-186 475,76 348 797,24 82 725,24 266 072,00 47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 47.44.20 Ålands teknologicentrum - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 51 073-51 073,00 47.44. ÅLANDS TEKNOLOGICENTRUM 51 073-51 073,00 - - - 47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 47.46.20 Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 220 283-133 000,37 87 282,63 87 282,63 47.46. FÖRSÖKSVERKSAMHETEN 220 283-133 000,37 87 282,63 87 282,63-47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 47.55.20 Skötsel av egna skogar - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 33 956-33 168,16 787,84 787,84 47.55. SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR 33 956-33 168,16 787,84 787,84-47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 47.58.20 Ålands fiskodling, Guttorp - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 45 943-45 943,00 47.58. ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP 45 943-45 943,00 - - - 47. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 281 008-6 045 584,41 5 235 423,59 1 872 324,59 3 363 099,00

Moment År Budget Utgifter Jämförelse Går till besparing Överförs till år 2011 mot budget år 2011 år 2012 48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 48.01.01 Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter ( VR ) 0 192 560-192 560,00 48.01. ALLMÄN FÖRVALTNING 192 560-192 560,00 - - - 48.20. SJÖTRAFIKEN 48.20.21 Reparation och underhåll av färjor ( VR ) 0 15 202-15 202,00 48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor ( R ) 0 94 815-56 382,33 38 432,67 0,67 38 432,00 48.20. SJÖTRAFIKEN 110 017-71 584,33 38 432,67 0,67 38 432,00 48.30. KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) 0 448 052-448 052,00 48.30.24 Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar,hamnar och byggnader (VR) 0 33 618-33 618,00 48.30.25 Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR) 0 237 336-237 336,00 48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar ( R ) 9 12 391-12 391,00 48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar ( R ) 0 177 485-80 788,51 96 696,49 0,49 96 696,00 48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R) 8 11 635-11 635,00 11 635,00 48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R) 9 275 555-275 555,00-275 555,00 48.30.74 Byggnadsinvesteringar (R) 0 247 000-247 000,00-247 000,00 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 8 64 298-64 298,00 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 9 323 423-275 587,08 47 835,92 0,92 47 835,00 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) 0 944 268-541 176,53 403 091,47 0,47 403 091,00 48.30.78 Kortruttsinvesteringar ( R ) 0 80 623-18 608,09 62 014,91 0,91 62 014,00 48.30.79 Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar ( R ) 9 286 232-27 254,85 258 977,15 0,15 258 977,00 48.30.79 Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar ( R ) 0 1 357 662-1 120 586,31 237 075,69 0,69 237 075,00 48.30. VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR 4 499 578-2 859 696,37 1 639 881,63 11 638,63 1 628 243,00 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 48.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter (VR) 0 63 974-22 258,64 41 715,36 41 715,36 48.32. PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING 63 974-22 258,64 41 715,36 41 715,36-48.50. VERKSTAD OCH LAGER 48.50.21 Utgifter för bolagisering ( VR ) 0 75 000-75 000,00 75 000,00 48.50. VERKSTAD OCH LAGER 75 000-75 000,00 75 000,00-48.70 MOTORFORDONSBYRÅN 48.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) 0 40 957-40 843,26 113,74 113,74 48.70 MOTORFORDONSBYRÅN 40 957-40 843,26 113,74 113,74-48. TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 982 086-3 186 942,60 1 795 143,40 128 468,40 1 666 675,00 TOTALT 66 600 514-38 776 635,37 27 823 878,63 4 943 690,63 22 880 188,00