Nämndplan 2016 Kommunstyrelsen
1 Uppdraget verksamheten 1.1 Kommunstyrelsens verksamhet Kommunstyrelsen har till uppgift att driva de strategiska utvecklings- och framtidsfrågorna för Enköpings kommun. Med begreppet strategisk menas här att ha en helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv. Kommunstyrelsens verksamhet och uppdrag omfattas av såväl ett ansvar för lagstiftad verksamhet som frivillig sådan. Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal policydokument, planer och program. Tillsammans med andra styrande beslut av kommunfullmäktige är dessa dokument vägledande för hur kommunstyrelsen ska bedriva sin verksamhet. De kommunala styrdokumenten som anger färdriktningen gäller för hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har i sin strategiska och ledande roll ett övergripande ansvar för att kontrollera att de kommunövergripande styrdokumenten följs. 1.2 Kommunstyrelsen som organisation De viktigaste frågorna i kommunen ska avgöras av kommunens direktvalda organ kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har delegerat en del av beslutanderätten till kommunstyrelsen och de andra nämnderna. Kommunstyrelsen är formellt en nämnd men har en särställning bland nämnderna i kommunen till följd av dess övergripande ansvar för uppföljning, utveckling och utvärdering av nämndernas verksamhet. I kommunallagen framgår kommunstyrelsens ledande och samordnande roll. Den rollen utövas till exempel genom att kommunstyrelsen bereder de flesta av ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om och har en avgörande roll för när ärenden behandlas där. Kommunstyrelsen ansvarar sedan för att besluten verkställs och återrapporteras till kommunfullmäktige. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen utifrån sin styrande roll även kontrollera att kommunfullmäktiges övergripande mål och planer efterlevs. I det ingår att se till att nämnderna rapporterar till kommunfullmäktige om hur verksamheten och ekonomin utvecklas under budgetåret. Kommunstyrelsens uppföljande roll innebär att nämnden ska ta initiativ till samordnings- och uppföljningsträffar med övriga nämnder. Kommunstyrelsen har inte befogenhet att besluta i en annan nämnds ställe. Kommunstyrelsen ska ha insyn, uppsikt och kontroll över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och i de kommunalförbund som kommunen är medlem i. De kommunala bolagen är inordnade i kommunens styr- och beslutsprocesser. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 7 ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen arbetsutskottet (KSAU), personalutskottet (PU) samt plan-, mark- och exploateringsutskottet (Plex). Kommunstyrelsen har två egna förvaltningar: kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Förutom dessa förvaltningar utförs en del av kommunstyrelsens uppgifter av samhällsbyggnadsförvaltningen. 1.2.1 Kommunledningskontoret Kommunledningskontorets ansvarsområden är strategiskt och kommunövergripande arbete inom områdena kansli/stab till vilket överförmyndarkansli tillhör, kommunikation, HR, strategisk ekonomi med upphandlingsenhet och lokalstrategi och utvecklingsavdelning till vilken näringsliv, IT, säkerhet inklusive samhällsskydd och beredskap samt de strategiska funktionerna inom miljö, folkhälsa, energi och EU hör. Kommundirektören är förvaltningschef för kommunledningskontoret och har sedan den 1 februari en stabschef till sitt förfogande för att leda
och samordna egna kontoret. Kommunledningskontoret omorganiserades den 1 november 2014 för att skapa en tydligare organisation med fokus att leda kommunen. 1.2.2 Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen ansvarar för intern service till kommunens samtliga förvaltningar, kommunens bolag och kommunförbund. Dess primära uppgift är att bidra till en effektiv förvaltning. Serviceförvaltningen har bland annat hand om löneadministration, ekonomisk administration, kommunens reprocentral och närkopiatorer, post och vaktmästeri, it-drift och support, kommunens televäxel och kommunhusets reception. Serviceförvaltningens chef är underställd kommundirektören. 1.3 Kunder Kommunstyrelsen har interna motparter och externa kunder. De interna motparterna är samtliga förvaltningar och bolag med medarbetare. Kommunstyrelsens externa kunder är kommunens nuvarande och framtida invånare, företagare och besökare. 1.4 Ekonomi Driftbudget 2016 för kommunstyrelsen är 70,8 miljoner kronor. Serviceförvaltningen är internfinansierad, varför någon intern budget inte tilldelas serviceförvaltningen. I kommunstyrelsens budget ingår från och med 2016 den kommungemensamma budgeten om 4,5 miljoner kronor, i budgetfördelningen nedan ingår posten i kansli/stab. I den verksamheten redovisas avgifter till bland annat Sveriges kommuner och landsting, Regionförbundet i Uppsala län, Stockholm Business Alliance, Mälardalsrådet och Upplandsstiftelsen. Utöver budgeten om 70,8 miljoner kronor är 4,0 miljoner kronor avsatt för sociala investeringar. 1.4.1 Budgetfördelning Avdelning Budget 2016 Politisk verksamhet, kommunstyrelsen 6 505 000 kronor Kommundirektör 3 472 000 kronor Kansli/stab 15 047 000 kronor HR 13 853 000 kronor Ekonomi 11 817 000 kronor Kommunikation 4 668 000 kronor Utveckling 15 438 000 kronor Totalt 70 800 000 kronor 1.5 Kvalitetssäkringsprocess I kommunfullmäktiges budgetdokument sätts ramarna för kommande års verksamhet och ekonomi. Utifrån budgetdokumentet tar sedan kommunstyrelsen och de övriga nämnderna fram nämndplaner och detaljerade budgetar för sina respektive verksamheter. Föregående års arbete följs upp i kommunens årsredovisning som upprättas av kommunstyrelsen. I årsredovisningen beskrivs på vilket sätt kommunens arbete har bidragit till att uppfylla mål och vision. Årsredovisningen granskas av kommunens revisorer och godkänns av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige medger eller nekar nämndernas ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll gentemot nämnderna. Alla nämnder ansvarar för att respektive verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheterna. 2 Processen att arbeta tillsammans mot mål och resultat 2.1 Verksamhetsplan och utvecklingsplan Kommunledningskontoret och serviceförvaltningen tar fram verksamhetsplaner utifrån kommunstyrelsens nämndplan. I nämndplanen bestäms slutmål och smartmål. Slutmål beskriver något som ska förverkligas i framtiden. smartmål ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Det kan finnas ett eller flera smartmål för varje slutmål. Respektive chef tar sedan tillsammans med medarbetaren fram en individuell utvecklingsplan som är kopplad till verksamhetsplanen. Detta sker i samband med utvecklingssamtalet på hösten och följs senast upp vid kommande utvecklingssamtal. 2.2 Lönebildning Lönebildningsprocessen för kommande år i kommunen startar i regel i april med en utvärdering av föregående förhandling. Därefter ses lönekriterierna över. Den löneanalys som görs ger de första indikationerna på inriktningen för kommande löneöversyn. Under hösten hålls utvecklingssamtal och vid årsskiftet fastställs arbetsgivarens inriktning inför förhandlingarna. Löneförändringen sker den första april varje år. 2.3 Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald I kommunen finns en central samverkansgrupp (CSG) bestående av representanter från fackförbund och arbetsgivaren. Den centrala samverkansgruppen, som rapporterar till kommunstyrelsen, ska vara pådrivande och policyskapande i övergripande frågor gällande arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Den följer upp, utvärderar och anger inriktning för arbetsmiljöarbete, jämställdhetsarbete, mångfaldsarbete och frågor som rör samverkan i kommunen. Vid fyra tillfällen per år fokuserar gruppen särskilt på strategiska arbetsmiljöfrågor. Samverkansgruppen är även kommunens centrala skyddskommitté. Varje höst ska alla förvaltningar sammanställa information från det arbetsmiljöarbetet som bedrivits inom förvaltningen till exempel arbetsmiljökartläggning, skyddsrond, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, arbetsskadeanmälningar och sjukfrånvaro. Sammanställningen ligger sedan till grund för kommande års handlingsplan för arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Planen ska fastställas så att kostnadskrävande insatser kommer med i vårens budgetarbete. 2.4 Värdegrund Kommunen har en gemensam värdegrund. Den ska genomsyra hela organisationen från den politiska nivån till medarbetarna i alla kommunens verksamheter. Värdegrunden sammanfattas av orden ansvar, trygghet, service och ambition.
3 Visionen 3.1 Vision och strategiska mål Kommunstyrelsens nämndplan baseras på kommunens Vision 2030 och de strategiska målen beslutade av kommunfullmäktige. Visionens sammanfattning är Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Kommunfullmäktige har beslutat om fem strategiska mål för åren 2016 2019. Dessa mål är tillsammans med kommunens budget styrande för det kommande årets kommunala verksamhet. De strategiska målen är följande: 1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa 2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid 3. Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle 4. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd 5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke
4 Mål för nämnden Kommunens strategiska mål 1. Samhällsbygget Enköping får människor att växa - Utifrån varje individs behov får alla förutsättningar att hitta sitt allra bästa jag. Kommunstyrelsens slutmål Enköpings kommun erbjuder ett jämställt och hållbart arbetsliv, medarbetarvillkor som främjar balans mellan arbete och privatliv, samt en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Enköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna har goda karriärs- och vidareutbildningsmöjligheter inom organisationen. Kommunstyrelsens smartmål Under 2016 svarar minst sju av tio av medarbetarna att de kan koppla av från sitt arbete när de är lediga. (2015: 61 %) I medarbetarenkäten 2016 ska medarbetarna ställas frågan om de fått en kompetensutveckling under senaste året. Följande år under mandatperioden ska andelen öka. Under mandatperioden ska alla som idag arbetar deltid men som önskar arbeta heltid ha erbjudits att arbeta heltid. Enköpings kommun erbjuder marknadsmässiga lärarlöner. Om lönerna är marknadsmässiga mäts i jämförelse med andra jämförbara kommuner. Enköpings kommun erbjuder marknadsmässiga socialsekreterarlöner. Om lönerna är marknadsmässiga mäts i jämförelse med andra jämförbara kommuner. I medarbetarenkäten tillfrågas medarbetarna om de skulle rekommendera kommunen som arbetsplats till en bekant eller kollega, utefter en tiogradig skala. Varje år ska andelen som är positivt inställda till att rekommendera kommunen som arbetsgivare öka. (Motsvaras av svarsalternativen 7-10 i enkäten). (2015: 71 %)
2. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid - Medvetna om att våra resurser är ändliga, hushållar vi långsiktigt och förebyggande. Enköpings kommun hushåller på ett hållbart sätt med sina resurser. Kommunstyrelsen antar under 2016 reviderade riktlinjer för utvärdering av sociala investeringar. Av uppföljning i bokslutet ska samtliga sociala investeringsprojekt av förvaltningarna ha bedömts ge goda effekter. För varje verksamhet som kommunen samverkar om inom 4M ska kostnadseffektiviteten vara bättre än då kommunen bedrev den på egen hand. Enköping har en väl utvecklad välfärdsteknologi ger som medborgarnytta till rimliga kostnader, i form av ett väl utbyggt bredbandsnät. Enköpings kommun har säkerställt informationssäkerheten. Enköpings kommun bedriver ett klimatsmart arbete med långsiktigt miljöfokus. Under 2016 tar kommunstyrelsen fram ett reviderat förslag till ITpolicy, som kommunfullmäktige antar. Under 2016 har minst hälften av kommuninvånarna tillgång till minst 100 megabit per sekund. Kommunstyrelsen antar under 2016 informationssäkerhetsriktlinjer. Koldioxidutsläppen för tjänsteresor i kommunal regi minskar varje år under mandatperioden och är 2018 0,18 ton koldioxid per årsarbetare.
Enköpings kommun bidrar till det regionala kollektivtrafikmålet. Vid framtagande av nya detaljplaner skall UL involveras tidigt i planprocessen för att integrera kollektivtrafikfrågorna i detaljplanearbetet. 3. Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle - Med insikt om att de demokratiska värderingarna dagligen måste värnas, arbetar vi kontinuerligt för alla människors lika värde. Enköpings kommun är en jämlik kommun och visar nolltolerans mot diskriminering: Kommunstyrelsen motverkar all form av diskriminering, både i sin roll som arbetsgivare och i sin myndighetsutövning. Den kommunala översiktsplanen visar tydligt hur kommunen kan växa på ett hållbart sätt i alla kommundelar. I Enköping finns det mötesplatser som skapar delaktighet och inflytande för kommuninvånarna. I processen med fördjupad översiktsplan för Enköpings tätort ska kollektivtrafiken i tätorten analyseras. Ingen medarbetare har blivit diskriminerad eller kränkt under 2016. Under 2016 utbildas alla kommunstyrelsens medarbetare i de sju diskrimineringsgrunderna. En sammanställning av gjorda ortsanalyser ska göras under 2016. Stadsdelsanalyser påbörjas under 2016. I stadsplaneringen ska en analys göras hur den bidrar till att minska segregation och stärka integration. Under 2016 ställer kommunen för första gången frågan till kommuninvånarna i vilken utsträckning det är möjligt för dem att delta i kommunens utveckling (Delaktighetsindex)
Minst 40 procent av kommuninvånarna är nöjda med inflytande kring deltagande i kommunens utveckling (Nöjd Inflytande-Index, 38 % 2014) Minst 15 procent av dem som gillar kommunens Facebookssida interagerar med sidan. (Daily page engaged/lifetime total likes, 11 % 2014) I hela kommunen är det tryggt att röra sig och kommuninvånaren oroar sig inte för att bli utsatt för brott. Enköpings kommun är tillgängligt för sina invånare och bemöter sina invånare på ett bra sätt. Minst 70 procent av kommuninvånarna svarar 2017 att de är trygga att vistas ute kvällar och nätter, trygga mot hot, rån och misshandel, trygg mot inbrott i hemmet (Nöjd Region-Index, 57 % 2014) Minst 70 procent av dem som söker kontakt med Enköpings kommun 2017 via telefon får svar på sin fråga direkt vid kontakttillfället. (2014/2015: 50 %) Bland de som har kontakt med kommunen upplever 98 procent 2016 att de får ett gott bemötande (2014: 98 %) Medborgarnas nöjdhet med kommunens webbplats är 6,5 på en tiogradig skala 2016 (2014: 5,9)
4. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd - Med medborgarfokus och en effektivare kommunal organisation lägger vi tillsammans med näringslivet grunden för en ökad välfärd. I Enköping har vi effektiva kontaktvägar för näringsliv, samt med förvaltningar, bolag och kommunalförbunden. Kommunstyrelsen utvecklar det strategiska arbetet med mark- och bostadsförsörjningsfrågor. Kommunens ranking om service, upphandling, information och attityder ska öka varje år under mandatperioden. Andelen motparter som är nöjda med kommunledningskontorets och serviceförvaltningens kommuninterna service ska öka varje år under mandatperioden. Andelen ärenden som serviceförvaltningen hanterar är lösta inom överenskommen tid ökar varje år under mandatperioden. Den effektiviserade kommunnyttan ska vara motsvarande en procent på kommunstyrelsens omsättning under 2016. En uppföljning av mål och riktlinjer i bostadsförsörjningsprogrammet görs varje år under mandatperioden.
5. Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke - Med kommunens rika kulturarv som grund bygger vi tillsammans moderna mötesplatser och levande kommundelar. Så får begreppet Sveriges närmaste stad en ny och djupare dimension, samtidigt som vi utvecklar Goda gröna Enköping. Enköpings kommun skapar medborgarförtroende genom att ha ett positivt förhållningssätt i sitt kundbemötande. Enköping har ett starkt varumärke. Andelen som svarar att de är nöjda sin helhet att bo och leva i Enköping i Nöjd Region Index ska öka varje år under mandatperioden. Enköpings kommun tar fram en ny varumärkesplattform. Samtliga exploateringsprojekt ska generera överskott.