Kommunstyrelsens nämndplan 2017

Transkript

1 Kommunstyrelsens nämndplan 2017 Antagen av kommunstyrelsen Foto: Thomas Henrikson

2 Ärendenummer KS Dokumenttyp: Nämndplan Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller f.om. 1/ Gäller t.om. 31/ Ersätter Gäller för: Kommunstyrelsen Ansvarig funktion Reviderad

3 Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet Övergripande beskrivning av organisationen Nämndens uppdrag För vem finns vi till Organisation Värdegrund Prioriteringar för Fokusområden 2017 från övergripande verksamhetsplan som riktar sig till nämnden Mål för nämnden Planerings- och utvärderingsprocess Ekonomi... 18

4 1 Nämndordförande har ordet Enköping ska vara en kommun där alla ska kunna bo, jobba, leva och trivas både de som bor här i dag och de som flyttar in här framöver. Fördjupad översiktsplan för Enköpings stad För att lyckas med det jobbar vi bland annat med en fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. Den ska visa vad vi vill göra för att bli en mer attraktiv stad i Mälardalen och hur vi ska ta oss dit. Bättre service till invånare och företagare Viktigast av allt för oss är servicen till de vi är till för: alla kommuninvånare. Under 2017 öppnar vi därför vårt nya kontaktcenter. Det ska ge invånarna snabbare svar på frågor och göra det lättare att få kontakt med rätt person. Servicen till alla engagerade företagare ska också bli bättre, och vi är på god väg med vår satsning på Team näringsliv. Teamet består av nyckelpersoner från olika förvaltningar, och de leder arbetet med att utveckla vår verksamhet, service och tjänster i dialog med företagarna. Tillsammans skapar vi ett välmående och växande näringsliv. Digitalisering ger nya möjligheter Genom att utgå från digitalisering utvecklar vi vår verksamhet och tänker nytt. Under 2017 antar vi en IT-strategi, och på sikt ska digitalt bli normen i vårt arbete. Det ska göra oss mer effektiva, så att vi kan ge bättre service till kommuninvånarna. Smarta e-tjänster och snabbt och säkert bredband ska göra det enklare att bo och leva i Enköping, och det ger i sin tur ett mer demokratiskt samhälle, en rättssäker vardag och högre tillgänglighet. Verksamhetsansvariga får styra utvecklingen Varje nämnd har också ett delegerat ansvar för att sätta sina slutmål och Smartmål i sin nämndplan utifrån fullmäktiges övergripande strategiska mål. Det är en så kallad tillitsstyrning. På så sätt får alla som är ansvariga för olika verksamheter förtroendet att själva styra utvecklingen för att skapa en ännu bättre vardag för kommuninvånarna.

5 Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kan vi behålla och utveckla alla ni fantastiska medarbetare som jobbar här i dag. Det gör också att vi kan bli ännu bättre på att rekrytera nya, kompetenta kollegor. För att lyckas med det satsar vi bland annat på att få en gemensam syn på kommunens ledarskap. Därför ska alla chefer gå kursen Utvecklande ledarskap. Vi gör också riktade satsningar på flera bristyrken, till exempel socionomer och lärare. Hälsostaden Enköping i Doktor Westerlunds anda Enköping ska vara en plats för alla som bor här nu och alla som flyttar hit. Då behöver vi fler trivsamma mötesplatser för både kultur, idrott och fritidsliv. Vårt mål är att bli Hälsostaden Enköping en läger- och övernattningsstad i Doktor Westerlunds anda. För att nå dit utgår vi från de kultur- och idrottspolitiska programmen som vi tog fram under Vi vill prioritera folkhälsan, för Enköping ska vara ett levande samhälle. Här ska alla kunna bo, jobba, leva och trivas.

6 2 Övergripande beskrivning av organisationen 2.1 Nämndens uppdrag De viktigaste frågorna i kommunen ska avgöras av kommunens direktvalda organ kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har delegerat en del av beslutanderätten till kommunstyrelsen och de andra nämnderna. Kommunstyrelsen är formellt en nämnd, men har en särställning bland nämnderna i kommunen då den har ett övergripande ansvar för uppföljning, utveckling och utvärdering av nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen har till uppgift att samordna kommungemensam och övergripande förvaltning, kommungemensamt stöd samt driva strategiska utvecklings- och framtidsfrågor för kommunen. Nämndens verksamhet och uppdrag omfattas av både lagstiftad och frivillig verksamhet. Kommunstyrelsen har i sin strategiska och ledande roll ett övergripande ansvar för att kontrollera att de kommunövergripande styrdokumenten följs. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen utifrån sin styrande roll även kontrollera att kommunfullmäktiges övergripande mål och planer efterlevs. I det ingår att se till att nämnderna rapporterar till kommunfullmäktige om hur verksamheten och ekonomin utvecklas under budgetåret. Kommunstyrelsens uppföljande roll innebär att nämnden ska ta initiativ till samordnings- och uppföljningsträffar med övriga nämnder. Kommunstyrelsen har inte befogenhet att besluta i en annan nämnds ställe. Kommunstyrelsen ska även ha insyn, uppsikt och kontroll över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och i de kommunalförbund som kommunen är medlem i. De kommunala bolagen är inordnade i kommunens styr- och beslutsprocesser. Enligt reglementet är kommunstyrelsen utöver ovan, övergripande och strategiskt ansvariga för följande områden:

7 1. Kommunal demokrati 2. Miljö, avfall och naturvård 3. Social hållbarhet 4. Plan- mark och exploatering 5. Lokaler för kommunens verksamheter 6. Näringsliv 7. Trafikpolitik, där ingår att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning samt för kollektivtrafik 8. Kommunikation och public relations (pr) 9. Marknadsföring 10. Kommungemensamma administrativa processer 11. IT 12. Intern service 13. Säkerhetsfrågor, inklusive intern säkerhet, i enlighet med kommunens säkerhetsledningssystem 14. Jämställdhets- mångfalds och diskrimineringsfrågor. 2.2 För vem finns vi till Kommunstyrelsens roll är bred vilket framgår under beskrivning av nämndens uppdrag. Rollen är både styrande och stödjande. Kommunstyrelsen både följer upp och ger service. Kommunstyrelsen har således interna motparter och externa kunder. De interna motparterna är samtliga förvaltningar, bolag och kommunalförbund med medarbetare. Kommunstyrelsens externa kunder är kommunens nuvarande och framtida invånare, företagare och besökare. Framförallt finns kommunstyrelsen till för alla som lever och verkar i Enköpings kommun.

8 2.3 Organisation

9 Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 7 ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen arbetsutskottet (KSAU), personalutskottet (PU) samt plan-, mark- och exploateringsutskottet (Plex). Kommunstyrelsen har två egna förvaltningar: kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. Förutom dessa förvaltningar utförs en del av kommunstyrelsens uppgifter av planavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningskontorets ansvarsområden är strategiskt och kommunövergripande arbete inom områdena kansli/stab med överförmyndarkansli, kommunikation, HR, ekonomi med upphandling och det strategiska ansvaret för lokalerna och utvecklingsavdelning till vilken näringsliv, IT, säkerhet inklusive samhällsskydd och beredskap samt hållbar utveckling hör. Serviceförvaltningen ansvarar för intern service till kommunens samtliga förvaltningar, kommunens bolag och kommunalförbund. Dess primära uppgift är att bidra till verksamhetsnytta och en effektiv förvaltning.

10 Serviceförvaltningen har bland annat hand om löneadministration, ekonomisk administration, kommunens reprocentral och utskriftstjänster (närkopiatorer), post och pakethantering, vaktmästeri, IT-drift och support, teledrift och support, kommunens fordonsadministration, tjänsteresor, kommunens televäxel och kommunhusets reception. Under 2017 kommer även kontaktcenter att etableras på Serviceförvaltningen. 2.4 Vision I Vision 2030 beskrivs Enköping som inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag. Det är en gemensam vision för hela kommunen och genomsyrar alla verksamheter och styrdokument. 2.5 Värdegrund Värdegrunden beskriver den kultur som präglar organisationen. Organisationens värdegrund genomsyrar såväl mötet med den som tillhandahåller kommunens tjänster som mötet medarbetare mellan. Värdeord är ansvar, trygghet, service, och ambition.

11 3 Prioriteringar för Fokusområden 2017 från övergripande verksamhetsplan som riktar sig till nämnden Samhällsbygget Enköping får människor att växa Satsning på en frisk arbetsplats i syfte att nå positiva trender i sjukfrånvarostatistiken. Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid Vattendirektivets intentioner preciseras och börjar införas, samtidigt som arbetet med ett nytt avloppsreningsverk intensifieras Höjd ambition utifrån kommunens cykelplan Ny parkeringsstrategi införs Kollektivtrafiken utvecklas inom hela kommunen, i ett första steg inom centralorten. Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle FN:s barnkonvention beaktas i den kommunala beslutsgången Ökad tillgänglighet till kommunens verksamheter och till allmänna platser Påbörja arbetet som syftar till att öka valdeltagandet 2018, samt planeringen för ännu högre tillgänglighet i samband med valet Säkra tryggheten och rättssäkerheten för medborgare som av olika skäl inte kan ta tillvara på sina rättigheter. Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd Bredbandsutbyggnad med målet att alla invånare ska erbjudas snabb fiberuppkoppling IT-strategin förverkligas Transparent redovisning av kommunens exploateringsekonomi.

12 Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke Förtydligat ansvar för alla nämnder att arbeta med de nu antagna ortsanalyserna En ny varumärkesstrategi tar form Samarbetet inom Fyra Mälarstäder betonas utifrån den gemensamma besöksstrategin Nya bostäder i kommunens mindre tätorter En övergripande plan för utveckling av centralortens centrum utarbetas, i samklang med det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Enköpings stad.

13 4 Mål för nämnden Kommunens strategiska mål Nämndens slutmål Nämndens SMART-mål Samhällsbygget Enköping får människor att växa Samhällsbygget Enköping skapar en hållbar framtid Enköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett jämställt och hållbart arbetsliv, medarbetarvillkor som främjar balans mellan arbete och privatliv, samt en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Enköpings kommun använder sin resurser på ett hållbart sätt. Andelen medarbetare som är positivt inställda till att rekommendera kommunen som arbetsgivare ska öka ska förvaltningarna uppleva att de nya riktlinjerna för investeringsprojekt med syfte att öka samverkan är ett stöd i arbetet Från delårsrapporterna 2018 ska en analys av resultatstyrning med koppling till effektivitetsutveckling göras. Senast vid utgången av 2018 ska ledningssystemet för social hållbarhet ha implementerats

14 Kommunens strategiska mål Samhällsbygget Enköping utvecklar ett jämlikt samhälle Nämndens slutmål Digitalisering som norm leder till ett mer demokratiskt samhälle, en rättssäker vardag och en högre tillgänglighet. Enköpings kommun bedriver ett klimatsmart och systematiskt miljöarbete för en hållbar framtid, där ett miljöledningssystem leder till ständiga förbättringar. Den kommunala översiktsplanen visar tydligt hur kommunen kan växa på ett hållbart sätt i alla kommundelar. Nämndens SMART-mål Kommunstyrelsen upplever att det under 2017 finns en tydlig strategi som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter att bli en smartare och effektivare förvaltning med ökat utbud av elektroniska tjänster. Kommunstyrelsen säkerställer att det under 2017 finns en tydlig strategi som möjliggör att alla som bor och verkar i kommunen fått erbjudande om en bredbandsuppkoppling. Koldioxidutsläppen för tjänsteresor i kommunal regi minskar varje år under mandatperioden och är ,18 ton koldioxid per årsarbetare. I stadsplaneringen ska en analys göras hur den bidrar till att minska segregation och stärka integration.

15 Kommunens strategiska mål Samhällsbygget Enköping ger förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en ökad välfärd Nämndens slutmål Enköpings kommun är tillgängligt för sina invånare och bemöter sina invånare på ett bra sätt. I Enköping har vi effektiva kontaktvägar för näringsliv, samt med förvaltningar, bolag och kommunalförbunden. Kommunstyrelsen utvecklar det strategiska arbetet med mark- och bostadsförsörjningsfrågor. Nämndens SMART-mål Minst 70 procent av dem som söker kontakt med Enköpings kommun 2017 via telefon får svar på sin fråga direkt vid kontakttillfället. Andelen motparter som är nöjda med kommunstyrelsens kommun interna service ska öka varje år under mandatperioden. De fyra målen i strategin Förenkla För Företagen ska vara uppfyllda En uppföljning av mål och riktlinjer i bostadsförsörjningsprogra mmet görs varje år under mandatperioden. Minst 60 % av antalet lägenheter som meddelas i planbesked ska utgöras av förtätningsprojekt.

16 Kommunens strategiska mål Samhällsbygget Enköping är en del av vårt varumärke Nämndens slutmål Enköping har ett starkt varumärke. Nämndens SMART-mål Enköping är ett starkt varumärke och en attraktiv plats som invånare, företagare och besökare stolt kommunicerar.

17 5 Planerings- och utvärderingsprocess I kommunfullmäktiges budgetdokument sätts ramarna för kommande års verksamhet och ekonomi. Utifrån budgetdokumentet tar sedan kommunstyrelsen och de övriga nämnderna fram nämndplaner och detaljerade budgetar för sina respektive verksamheter. Kommunstyrelsens nämndplan med fokusområden och smartmålen följs upp i delårsrapport för augusti samt i årsredovisningen. I årsredovisningen beskrivs på vilket sätt nämnden har bidragit till kommunens arbete med att uppfylla mål och vision. När nämndplanen är beslutad arbetar förvaltningarna med att ta fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna kommer, förutom de områden som tas upp i nämndplan, områden som är prioriterade att arbeta med under kommande år att finnas. Inom förvaltningarna pågår sedan löpande uppföljning under året med bland annat uppföljningssamtal med kommundirektören och avstämningar på ledningsgrupper samt avdelningarnas arbetsplatsträffar.

18 6 Ekonomi Driftbudget 2017 för kommunstyrelsen är 79,9 miljoner kronor. Av dessa har serviceförvaltningen anslagsfinansierats med 4,9 miljoner kronor för införandet av ett kontaktcenter. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen är internfinansierad, varför någon ytterligare budget inte tilldelas serviceförvaltningen. Budgeten för sociala investeringar, vilken inryms i kommunstyrelsens budget är 3,9 miljoner och nyttjas för kommunövergripande projekt. På kansli/stabsavdelningen återfinns samtliga gemensamma kostnader för kommunledningskontoret. Vid fördelning av budget har hänsyn tagits till nämndplanens politiska prioriteringar och mål. Budgetfördelning (mnkr) Politisk verksamhet, kommunstyrelsen 6,6 Kommundirektör 2,4 Kansli/stab 13,6 HR 14,0 Ekonomi 13,4 Kommunikation 5,6 Utveckling 15,5 Serviceförvaltningen 4,9 Sociala investeringar 3,9 Totalt 79,9 Investeringsbudget 2017 för kommunstyrelsen är 7,92 miljoner kronor. Denna fördelas med 0,05 miljoner kronor på kommunledningskontoret och 7,87 miljoner kronor på serviceförvaltningen.