Verksamhetsplan Kommunstyrelsen. Dnr KS/2016:537 /

Verksamhetsplan 2017 Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:537 /-0061 2016-10-13

Innehållsförteckning 1 Tillsammans fortsätter vi att ta långsiktigt ansvar!... 3 2 Majoritetsförklaring... 4 3 Nämndens ansvarsområde och organisation... 8 4 Omvärlds- och nulägesanalys... 10 4.1 Omvärld... 10 4.2 Nuläge... 11 4.2.1 Resultat... 11 4.2.2 Analys... 12 5 och indikatorer... 15 5.1 Samhälle... 16 5.1.1 Kommunstyrelsens mål... 17 5.2 Utbildning... 19 5.2.1 Kommunstyrelsens mål... 19 5.3 Vård och omsorg... 19 5.3.1 Kommunstyrelsens mål... 19 5.4 Medarbetare... 20 5.4.1 Kommunstyrelsens mål... 20 5.5 Ekonomi... 21 5.5.1 Kommunstyrelsens mål... 21 6 Uppföljning... 22 6.1 Kriterier för uppföljning... 23 7 Budget 2017-2019... 24 7.1 Driftbudget 2017-2019... 24 7.2 Investeringsbudget 2017-2019... 25 7.3 Exploateringar... 26 7.4 Ramprotokoll... 28 Driftredovisning... 29 Bilaga: Kommunstyrelsens indikatorer i verksamhetsplan 2017, daterad 2016-10-13. 2

1 Tillsammans fortsätter vi att ta långsiktigt ansvar! Under 2016 tog vi flera viktiga steg i bygget av vår kommun. Vi höll i ekonomin under 2016 och det är oerhört viktigt att kommunstyrelsen under 2017 fortsätter att ta ett långsiktigt ansvar för den ekonomiska utvecklingen där vi lyfter blicken och tar fram strategier för att möta framtidens ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelsen har en fortsatt viktig uppgift i att samordna arbetet med att skapa en positiv syn på god ekonomisk kontroll i hela organisationen. Under 2017 och framåt kommer en stor uppgift för kommunstyrelsen och hela vår kommun vara att genom samordning, innovativa lösningar, kravställning och stort gemensamt engagemang, hela tiden förbättra integrationsarbetet. Tre år i rad har vi tagit stora kliv uppåt på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. 2017 lägger vi in ytterligare en växel för att förbättra företagsklimatet. Politiker och tjänstemän i hela organisationen ska tillsammans med våra företagare ta Strängnäs kommun till topp 50 i rankingen över landets 290 kommuner. Men vi ska inte stanna där, vi har tillsammans siktet på att bli en av landets bästa platser företagsamma människor. Under 2017 sätter kommunen särskilt fokus på tre områden: digitaliseringen, attraktiv arbetsgivare och tidiga insatser för barn och elever, för kommunstyrelsen innebär det bland annat att: Vi tillsammans ska göra verklighet av vår digitala strategi. Vi ska tänka digitalt först i allt vi gör för att stärka kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet. För att möjliggöra digitaliseringen av hela kommunen är bredbandsutbyggnaden viktig. Vi ska säkerställa att våra processer för att aktörer som vill investera i bredbandsutbyggnaden i vår kommun är så effektiva och attraktiva som möjligt. Vi ska, med stöd av en hel verktygslåda av insatser, säkerställa att Strängnäs kommun är en spännande och attraktiv arbetsplats för alla våra medarbetare. Sjuktalen är för höga i Strängnäs kommun. Vi kommer att fortsätta lägga stor kraft på att tillsammans sänka sjuktalen. Vi ska metodiskt verka för en ökad frisknärvaro i hela organisationen, bland annat genom att arbeta brett med förebyggande åtgärder och aktivt lyfta fram goda exempel. Det är en av våra viktigaste uppgifter under 2017. Genom vårt centralt placerade ungdomsråd ska vi ta hjälp av våra unga i arbetet med tidiga insatser. Vi ska ta till vara på de ungas idéer och synpunkter i frågor som engagerar unga idag och är viktiga för Strängnäs kommun. Vi ser många utmaningar men ser fram emot att tillsammans i kommunstyrelsen arbeta med att möta utmaningarna och gemensamt förvalta möjligheterna! Strängnäs kommun växer, företag vill investera här och vi ska fortsätta utveckla kommunen tillsammans med alla som vill bidra till en positiv utveckling! Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordförande Monica Lindell Rylén Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 3

2 Majoritetsförklaring Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Strängnäs kommun har gynnsamma förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas. Politisk organisation M och S bildar majoritet. Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser. Vi kommer att ha två kommunalråd och ett oppositionsråd. Förtroende och inflytande Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun. Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen. Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen. Kommunens ekonomi Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per invånare ska minska. Oförändrad skattesats. Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet. Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan användas för att hantera den stora skuldbördan. Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen. Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården. Vi ska fortsätta effektivisera kommunens inköpsprocess. Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen. 4

Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen. Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra. Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer. Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning. Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen. Satsning på skolan och utbildning Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus. Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation. Alla skolor i kommunen ska ha förutsättningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas. Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas. Vi vill organisera våra förskolor så att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar. Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas. Vi vill skapa större likvärdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudmännen. Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet. Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttaåringar för att genom den säkerställa att tidiga insatser sätts in efter behov. Vi ska säkra trafikmiljön kring våra skolor. Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effe k- tivitet Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande. Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården. Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden. Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare. Vi ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få boende och sysselsättning i kommunen. 5

Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid. Boende och kommunikationer Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan 2014. Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva. Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor. Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte. Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer. Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna. Kultur och turism Vi ska fortsätta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål. Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladugården i Mariefred. Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter. Miljö och hälsa Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet. Det ska vara lätt att göra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet. Vi ska säkerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter. Kommunens miljöarbete ska visualiseras så att medborgarna lätt kan få en ögonblicksbild av läget. Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter. De kommunala bolagen Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter. Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan frågan om koncernstyrning utreds vidare. Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål. Effektiv politisk och förvaltningsorganisation Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt säkerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i 6

kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF 1, KS 2, BUN 3, SN 4, TSN 5, SBN 6, KFN 7 och de kommunala bolagen 8. Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning. Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska, miljö-, jämställdhets-, tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteutlåtanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut. Strängnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro. IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen. Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun. Strängnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås). 1 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelse 3 Barn- och utbildningsnämnden 4 Socialnämnden 5 Teknik- och servicenämnden 6 Samhällsbyggnadsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden 8 SEVAB Strängnäs Energi AB, Strängnäs Fastighets AB (SFAB) 7

3 Nämndens ansvarsområde och organisation Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen, utvärderingen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen. Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om genomförs inom den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund kommunen är medlemmar i. Kommunstyrelsen ansvarar för: inflytandefrågor för barn och ungdomar personalpolitiken arbetet med att effektivisera den kommunala verksamheten den översiktliga fysiska planeringen av användningen av mark och vatten förvaltningen och exploatering av kommunägda fastigheter kommunens mark- och bostadspolitik kommunens säkerhetsarbete kollektivtrafikfrågor utom de uppgifter som fullgörs av Sörmlands kollektivtra-fikmyndighet (SKTM) kommunövergripande kommunikationsstrategi kommungemensamma informations- och kommunikationssystem IT-strategi, till exempel vision för IT-frågor arbetet med att vid behov reformera det kommunala regelbeståndet övergripande lokalplanering trafikpolitik medborgarkontoren (drift av kommunens medborgarkontor ansvarar TSN respektive KFN för) kommungemensamma upphandlingar kommunstyrelsen är markägare och har ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna utveckling av brukarinflytandet medborgardialog jämställdhetsstrategiskt arbete kommunens arbete avseende folkhälso- och tillgänglighetsfrågor 8

Strängnäs kommuns organisation Verksamheterna som arbetar direkt på uppdrag från kommunstyrelsen: Ekonomiavdelningens uppdrag är att vara stöd och servicefunktion till kommunens verksamhet och politiken inom områdena ekonomi och inköp. Ekonomiavdelningen har även en styrande och kvalitetssäkrande roll baserat på lagar, policys och riktlinjer. Kommunikationsavdelningen hjälper hela Strängnäs kommuns organisation att bli bättre på att kommunicera utifrån vår värdegrund och vårt varumärke. IT-avdelningen ingår i kommunikationsavdelningen sedan 2016. HR-avdelningen driver och samordnar kommunens arbetsgivarpolitiska frågor på kommunstyrelsens uppdrag. Personalavdelningen arbetar med service, stöd och styrning, samt för långsiktiga, strategiska vägval och kvalitetssäkring utifrån sin expertis. Stabsavdelningen driver ärenden och processer samt ger service till förtroendevalda, tjänstemän och medborgare med fokus på att utveckling, kvalitet och rättssäkerhet ska genomsyra verksamheten Utvecklingsavdelningens uppdrag är att stödja den kommunala förvaltningen med utgångspunkt i verksamhetsstrategin Brobygget genom att driva ett strategiskt planeringsarbete och stödja verksamheternas utvecklingsarbete. Strängnäs Business Park har som syfte med verksamheten att utveckla och stärka entreprenörskap och företagande i Strängnäs kommun och Mälardalen för att därigenom öka tillväxten i näringslivet. Mark- och exploateringsenheten ansvarar för förvaltning och förädling av kommunens markinnehav. 9

4 Omvärlds- och nulägesanalys 4.1 Omvärld Ökad levnadsstandard, ökad valfrihet, generationsskiften och en åldrande befolkning ökar kraven och behoven av välfärdstjänster. Kraven på kommunerna höjs i takt med nya tekniska möjligheter att kommunicera. Ständigt uppkopplade människor förväntar sig att viss service alltid ska finnas tillgänglig via e-tjänster och bra infrastruktur. Offentlig sektor blir allt mer ekonomiskt pressad av dessa förväntningar. Medborgardialog Digitaliseringen kommer i hög grad att påverka utvecklingen inom alla samhällsområden i framtiden. Digitalisering har även en utmaning i att göra den tillgänglig för många. Idag kan vi inte garantera att e-tjänster och liknande är tillgänglig för exempelvis äldre och personer med annat språk än svenska. Utifrån medborgardialogen är det en styrka att Strängnäs kommun är en kommun som varken är för stor eller för liten. Genom medborgardialog och med stöd av digitaliseringen kan vi nå många av våra invånare. Näringsliv Näringslivet blir alltmer aktivt i samhällsutvecklingen både lokalt och regionalt. För näringslivet och för kommunen är en god kompetensförsörjning en framgångsfaktor och en förutsättning i att kunna utvecklas på ett bra sätt. Framtidsjobben finns i välfärden. Näringslivet har goda möjligheter till att nyttja mångfalden från de nya medborgare som kommer till Strängnäs. För att vara attraktiv för företagande krävs god infrastruktur kring bredband där Strängnäs idag har en utmaning i att utveckla området. Växande stad Strängnäs kommun med sina goda kommunikationer och närheten till Stockholm har relativt lätt att attrahera invånare och dubbelspårsutbyggnaden av järnvägen kommer att göra kommunen än mer attraktiv som bostadsort. Strängnäs kommun har flera attraktiva områden som utvecklas till bostadsområden. I takt med att det byggs nya bostadsområden i Strängnäs finns risk att kollektivtrafiken inte hänger med i utvecklingen. Nya bostäder medför även en risk att de inte blir tillgänglig på grund av höga bostadspriser. På sikt kan det medföra en mer segregerad kommun. Attraktiv arbetsgivare Över en miljon människor i Sverige arbetar inom offentlig verksamhet. Omkring en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder inom tio år samtidigt som andelen barn och äldre ökar. Det skulle innebära att över en halv miljon nya medarbetare skulle behövas i välfärden fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning. Möjligheterna att rekrytera kommer att ske i större 10

konkurrens med alltfler utförare av välfärdstjänster. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har formulerat strategier som välfärdens arbetsgivare kan använda på olika sätt för att möta rekryteringsutmaningarna. Effektiv organisation och ständiga förbättringar Kostnadsutvecklingen för offentlig sektor stiger. Det ställer stora krav på kommunen att arbeta effektivt med befintliga resurser. Strängnäs kommun strävar mot ständig utveckling. Det möjliggörs bland annat genom en kommungemensam verksamhetsstrategi, Brobygget, där tyngdpunkten är allas ansvar och delaktighet i verksamhetsutvecklingen. Strängnäs befinner sig i en tillväxtregion tillsammans med Eskilstuna, Enköping och Västerås. God samverkan mellan Mälarstäderna kommer föra med sig nya möjligheter till samverkan inom nya områden. 4.2 Nuläge 4.2.1 Resultat Resultaten för år 2016 är hämtade från kommunstyrelsens delårsrapport 2. Förtroendet bland invånarna ska öka. et bedöms bli uppfyllt. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. et bedöms inte bli uppfyllt. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. et utvärderas utifrån mätningar om tillgänglighet avseende telefoni och e-post samt användning av e-tjänster. Resultat redovisas i samband med årsrappport för år 2016. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. et bedöms delvis uppfyllt. Ungdomarna (ungdomsråd) upplever att de har inflytande. et bedöms bli uppfyllt. Råden för senior- och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande inom sina verksamhetsområden. et är inte än utvärderat. Organisationen ska styras så att medarbetarnas engagemang tillvaratas och utvecklas. et bedöms inte bli uppfyllt. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro. et bedöms bli delvis uppfyllt. Alla medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. et bedöms inte bli uppfyllt. 11

Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. et bedöms bli delvis uppfyllt. 4.2.2 Analys Förtroende bland invånarna Förtroendet bland invånarna har ökat. Invånarnas förtroende för Strängnäs kommun handlar till stor del om vilken kvalitet kommunens tjänster håller. Att stärka förtroendet är kopplat till en långsiktig strävan att utveckla verksamheterna med invånarnyttan i fokus, inte till enstaka kommunikativa aktiviteter eller marknadsföringsinsatser. Kommunens nya vision beskriver den strävan och Brobygget är Strängnäs kommuns strategi för verksamhetsutveckling. En viktig förutsättning för att bedriva ett aktivt förbättringsarbete med invånarnyttan i fokus är ett stabilt och hållbart ledarskap. Tillgång till bredband Efterfrågan på bra bredband är i stark tillväxt både från invånare och företag. En nyligen genomförd mätning av Region Sörmland visar att invånarnas upplevelse av bredbandet i Strängnäs är sämre än i de flesta andra kommunerna i regionen. Strängnäs kommun kom igång relativt sent när det gäller bredbandsutbyggnaden. Flera viktiga insatser har utförts och kommer att utföras framöver. Villkoren för vilka metoder som tillåts för anläggning av fiber har setts över och uppdaterats i linje med nya mer kostnadseffektiva metoder. Metoder som dessutom möjliggör fibrering till lägre kostnad och mindre omfattande avspärrningar av vägar. Strängnäs kommun arbetar aktivt med förbättringar av bredbandsnätet tillsammans med bland annat Eskilstuna för hur bredbandsleverantörerna bättre ska kunna bidra till fiberutbyggnaden. Digitalisering Digitalisering har av Kommunfullmäktige pekats ut som ett av tre prioriteringsområden. Kommunen behöver på ett smartare sätt använda digitaliseringens möjligheter genom att erbjuda effektiva digitala tjänster till invånarna och effektivt IT-stöd i verksamheten. Tillgängligheten via e-post och telefoni mäts årligen inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Strängnäs kommun har generellt svaga resultat. Jämförelser med andra kommuner visar att Strängnäs kommun hamnar bland landets 25 procent sämsta år 2015. Under året kommer kommunikationsinsatser att genomföras för att öka medvetenheten om hur viktig tillgängligheten till våra tjänstemän är. Ett servicecenter, som erbjuder invånarna en tydligare väg in till kommunen, blir en viktig intern aktör i arbetet med att förbättra tillgängligheten, inte minst via e-post och telefoni. 12

Digitalisering är ett prioriterat område inom Strängnäs kommun och kommer på olika sätt att påverka samtliga avdelningar under 2017. Säkerhetsläget Det säkerhetspolitiska läget har ändrats för Sverige. På kommunal nivå kan det komma att röra sig om mer brus i vardagen: hackerattacker eller hot om dessa, social oro riktad mot blåljusorganisationer, sabotage och skadegörelse och desinformation med syfte att underminera kommunens verksamheter och demokratin. Det ökade bruset kan innebära att resurser måste prioriteras om för att kunna hantera detta. Samtidigt blir det också viktigt att inte låta sig distraheras av bruset, utan acceptera en högre dos av det utan att förlora fokus på verksamhetens uppdrag. För att klara detta kommer det att bli viktigt att ha en ökad utbildnings- och övningsverksamhet och framförallt samverka med andra aktörer i länet, men även att våga lyfta blicken och samverka med kommuner på andra sidan Mälaren och mot Södertälje och Stockholm. Medarbetare Kommunfullmäktige har pekat ut området Attraktiv arbetsgivare som ett prioriterat område för Strängnäs kommun. Det innebär att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Bra arbetsplatser där ett ständigt förbättringsarbete sker genom dialog om mål och uppdrag och med invånarnyttan i fokus. I dagsläget brottas kommunens verksamheter med relativt hög sjukfrånvaro (både kort- och långtidsfrånvaro). Därtill finns hård konkurrens om kompetent personal inom många områden exempelvis legitimerade lärare. Bristen på närvarande personal ställer höga krav på de medarbetare som finns i tjänst. Samtliga medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen och ständiga förbättringar. Goda exempel på verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar lyfts fram i nyhetsbrev. styrningstavlor och förbättringsgrupper är för flera arbetsplatser ett etablerat arbetssätt. För andra verksamheter har inte arbetssättet ännu anammats. Det försvårar möjligheterna till att vara delaktig i verksamhetsutvecklingen. En fortsatt hög personalrörlighet påverkar verksamheterna negativt. Rutiner kring anställningar som upphör har förbättrats. Samtliga chefer som avslutar sin anställning erbjuds ett avslutningssamtal med HR-avdelningen. Samtliga medarbetare som slutar får en enkät vars syfte är att samla in information för att få fördjupade kunskaper om hur kommunen kan stärka sin attraktivitet. Linjechefer har även avslutningssamtal med medarbetare. Arbetet med nytt HR-system har påbörjats. En projektledare ska anställas och driva frågan kring systemet. Systemet förväntas kunna ge bättre återkoppling kring HR-relaterade frågor, i synnerhet kring sjuskrivningstal. 13

Ekonomi Den skatteprognos som Sveriges kommuner och landstings (SKL) presenterade den 28 april innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den prognos som publicerades i februari. Det beror till övervägande del på att SKL nu ser en betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. SKL betonar dock den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år vilket leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017. Skatteintäkter baseras på en oförändrad kommunal skattesats om 21,73 procent. Skatteprognosen bygger på SKL:s bedömning av skatteunderlagets utveckling per 2016-04-28. Befolkningsökning med 1 procent för 2016, 1,3 procent för 2017 och 1,5 procent årligen därefter. Kommunens investeringar ska vara självfinansierade. Resultat ska uppgå till minst 2 procent. Låneskulden 9 per invånare ska minska. Kommunfullmäktiges nya resursfördelning - Demografibaserad volymfördelning - bygger på en kommungemensam befolkningsprognos som uppdateras och stäms av årligen. De kommunala tjänsterna har, utifrån ett konsumentperspektiv, delats in i kollektiva och individuella tjänster. De kollektiva tjänsterna återfinns främst inom verksamhetsområdena fysisk- och teknisk planering, infrastruktur, samhällsskydd, kultur och fritid medan de individuella tjänsterna finns inom pedagogisk verksamhet och inom vård och omsorg. Fördelningen till nämnderna sker genom en politiskt viktad procentuell fördelning av tillgängliga resurser. Demografisk volymavstämning för individuella tjänster, barn- och utbildningsnämnden i åldrarna 1-18 år och för socialnämnden 65 år och äldre, föreslås ske två gånger per år. Som underlag för volymavstämningen föreslås Statistiska centralbyråns (SCB) födelseårsbaserade statistik per 30 juni i samband med kommunens delårsrapport per 31 augusti samt slutavstämning i samband med bokslut enligt SCB:s födelseårsbaserade statistik per 1 november. Avräkning görs mot centralt budgeterat belopp för demografisk volymjustering. Belopp under 1,0 miljon kronor per nämnd justeras inte. Utöver den politiskt viktade procentuella fördelningen skapas utrymme för politiska prioriteringar samt en budgetreserv för oförutsedda händelser inom ramen för skatteintäkter och generella statsbidrag och/eller genom engångsintäkter. 9 Låneskuld för skattefinansierad verksamhet i kommunen och Strängnäs Fastighets AB. 14

Näringslivsranking Strängnäs kommun påbörjade hösten 2013 ett förbättringsarbete för företagsklimatet. sättningen är att vara bland de 50 bästa kommunerna år 2017 på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimatet i Sverige. Rankingplaceringen 2015 var 137. År 2016 nådde Strängnäs kommun plats 78 och klättrade 59 placeringar. Upphandling Lagen om offentlig upphandling kommer i helt ny version 2017. Det kommer att påverka kommunen i allmänhet och inköpsenheten i synnerhet genom att avdelningen behöver sätta sig in i nya regelverket samt att det också sannolikt ger kommunen möjlighet till bra affärer. Dataskyddsförordningen Om drygt två år kommer det EU-direktiv som den svenska personuppgiftslagen bygger på att ersättas av en EU-förordning. Den nya förordningen kommer att gälla direkt som lag i alla medlemsstater och därmed också ersätta personuppgiftslagen. Genom reformen blir reglerna om behandling av personuppgifter modernare och skillnaden mellan medlemsstaterna minskar. Syftet är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder. Strängnäs kommun kommer under 2017 att behöva påbörja arbetet för att kunna uppfylla de krav som den nya lagen ställer. Val 2018 Nästkommande val sker 2018. Flera av kommunstyrelsen avdelningar är på olika sätt involverade och påverkas av valet. Under 2017 behöver planeringen av insatser påbörjas vilket kommer att engagera flera av avdelningarna. 5 och indikatorer För att stärka långsiktigheten och helhetsperspektivet har inriktningen från fullmäktige starkt fokus på kommunens kärnområden samhälle, utbildning, vård och omsorg. Kommunens viktigaste resurs är alla medarbetare och en ekonomi i balans är en förutsättning för kommunalt finansierad verksamhet. Samtliga nämnder skall därför i arbetet med verksamhetsplanen förhålla sig till de fem områden: Samhälle, Utbildning, Vård och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndens mål skapar därefter fortsatt styrning och riktning till förvaltningen och dess arbete med arbetsplaner på enhetsnivå. 15

Kommunstyrelsens och nämndernas mål sätts utifrån fem gemensamma områden. Verksamhetsplanen ska beskriva vad styrelser och nämnder behöver åstadkomma för att bidra till kommunens vision och kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Detta görs genom styrelsens/nämndens mål och indikatorer som i sin tur skapar riktning i verksamheten. Styrelsen/nämnden formulerar sin verksamhetsplan utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten och minst ett mål inom respektive område. Enheternas arbetsplaner ska därefter beskriva vad de kan bidra med för att säkerställa nämndens måluppfyllelse. 5.1 Samhälle Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, miljö, arbetsmarknad och näringsliv skapar riktning och stöd i den utvecklingen. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Kommunfullmäktiges mål: A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. 16

5.1.1 Kommunstyrelsens mål Förtroendet bland invånarna ska öka. Att stärka förtroendet är kopplat till en långsiktig strävan att utveckla verksamheterna med invånarnyttan i fokus. Varje invånare ska uppleva att de kan påverka och känner sig lyssnad på. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. Tillgång till effektiva digitala tjänster och infrastruktur har snabbt utvecklats till en konkurrensfördel för attraktivitet och utveckling av regionen. Genom samarbetet fyra Mälarstäder, 4M, tar sig kommunen an utmaningar tillsammans med Enköping, Eskilstuna och Västerås och mer resurser frigörs för att stödja företagsetableringar, förbättrade kommunikationer och attraktivt boende. Kommunens service och tjänster ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. Bra tillgänglighet via telefon och e-post är avgörande för hur kommunen uppfattas. Uppbyggnaden av ett servicecenter ska förbättra tillgängligheten och kvalitén i kontakterna med invånarna. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. 10 Strängnäs kommun ska aktivt arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Goda möjligheter till kollektivt resande stärks genom inriktningen i kommunens fysiska planering. Ny bebyggelse koncentreras i första hand till stationsnära områden som skapar bättre underlag för resande med kollektivtrafik. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas i samverkan med andra aktörer som polisen, föreningar och näringsliv. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Strängnäs Business Park är mötesplasten för företagsutveckling och entreprenörskap i Strängnäs kommun. Genom lokala, regionala och nationella samarbeten ökar medvetenheten om kommunen och det är attraktivt att etablera sin verksamhet här. 10 Miljöstrategi för Strängnäs kommun, kommunfullmäktige 2015-05-25 72 17

A. Samhälle A1. Resultat 2015 Förtroendet bland invånarna ska öka. Prognos 2016 2017 2018 Indikator 1 Förtroende index. 38 1 44 46 48 50 2019 Indikator 2 Påverkan index. 33 1 40 42 44 46 A2. Indikator A3. Indikator 1 Indikator 2 A4. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. Antal nya fiberanslutningar. - - 1 500 1 500 1 500 Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. Tillgänglighet e-post, andel 72 84 2 88 92 94 (%). Tillgänglighet telefoni, andel (%). 37 45 2 50 60 70 I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Indikator 1 Miljökrav i avtal (%). 4 84 78 82 84 86 A5. Indikator 1 Kommunens ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Kommunikationer, del i Nöjd Region-Index 55 1 59 63 68 70 A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Indikator 1 A7. Indikator 1 Indikator 2 Trygghet, del i Nöjd Region-Index 64 1 57 66 68 70 Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare Antal partners kopplade till Strängnäs Business Park. 7,1 1 7,2 3 7,5 8,0 8,5 46-100 125 150 1) Resultat 2014, 2) 2016, 3) Resultat 2015 4) Miljökrav i avtal betyder den andel av Strängnäs kommuns egna upphandlade avtal där miljökrav ställts utöver de grundläggande kraven på att leverantören ska ha miljöpolicy, miljömål och kontaktperson i miljöfrågor. Dessa miljökrav kan gälla utsläpp, kemikalier osv. 18

5.2 Utbildning Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Kommunfullmäktiges mål: B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. 5.2.1 Kommunstyrelsens mål Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. I dialog med ungdomsrådet ska ungdomars idéer och synpunkter tillvaratas i frågor som engagerar unga idag och är viktiga för Strängnäs kommun. B. Utbildning B1. Indikator 1 Resultat 2015 Prognos 2016 Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. Nöjd kundindex, NKI, för ungdomsrådet. 2017 2018 2019 - - 3,0 3,2 3,5 5.3 Vård och omsorg Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och förstärkas. Risker för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor förbättras. Kommunfullmäktiges mål: C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande 5.3.1 Kommunstyrelsens mål Råden för seniorfrågor och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande. Företrädare för senior- och funktionshinderfrågor känner sig delaktiga och informerade om aktuella frågor i kommunen. 19

C. Vård och omsorg C1. Resultat 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande. Indikator 1 Nöjd kundindex, NKI, för seniorrådet. - - 3,0 3,2 3,5 Indikator 2 Indikator 3 Nöjd kundindex, NKI, för funktionshinderrådet. Antal samråd och remisser behandlat i seniorrådet och funktionshinderrådet. - - 3,0 3,2 3,5 - - 4 6 8 5.4 Medarbetare Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Kommunfullmäktiges mål: D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. 5.4.1 Kommunstyrelsens mål Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Strängnäs kommun fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Vi tar lärdom av erfarenheter från medarbetare och chefer som avslutar sin anställning inom Strängnäs kommun. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas. Sjukfrånvaron ska sjunka och friskare arbetsplatser ständigt eftersträvas. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. Strängnäs kommun arbetar för bra arbetsplatser där ett ständigt förbättringsarbete, med invånarnyttan i fokus, sker genom dialog om mål och uppdrag. Goda exempel lyfts fram och delges varandra. 20

D. Medarbetare D1. Indikator 1 Resultat 2015 Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Prognos 2016 2017 2018 2019 Motivation, delindex 78 79 80 82 84 HME. 1 Indikator 2 Ledarskap, delindex HME. 1 73 75 77 80 84 D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro. Indikator 1 Sjukfrånvaro, andel (%). 2 9,6 9,6 6,5 5,5 5,0 D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. Indikator Genomförda aktiviteter enligt enheternas arbetsplaner, andel (%). 3 - - 100 100 100 1) HME står för Hållbart medarbetarengagemang. HME består av tre delindex, motivation och ledarskap samt styrning och ett totalindex. Resultat och målvärden är för samtliga anställda i kommunen. 2) Sjukfrånvaron avser den totala sjukfrånvaron för kommunens samtliga anställda med månadslön. 3) Arbetsplanerna beskriver de viktigaste aktiviteterna som ska genomföras för att nå övergripande mål och utveckling i verksamheten. 5.5 Ekonomi God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Kommunfullmäktiges mål: E. Kommunen har en god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. 5.5.1 Kommunstyrelsens mål Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Resurser ska användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär att handlingsberedskap ska finns om något oförutsett skulle inträffa, ju större osäkerheter i omvärlden desto större beredskap för att kunna agera snabbt när så krävs. Exploateringsprojekten ska fortsätta ge en god avkastning. Projekten genomförs vanligtvis över flera år varför det kan vara bra att se resultaten över en lite längre period. Effektiv och rationell förvaltning. I förvaltningen ska bästa arbetssätt tillvaratas och utvecklas, det skapar positiva effekter för alla involverade. Bra e- tjänster ger invånarna fler och bättre möjligheter till kontakter och dialog med kommunen. 21

E. Ekonomi E1. Indikator 1 Indikator 2 Resultat 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Andel köp från leverantörer med avtal (%). 67 70 1 75 80 85 Exploateringsprojekt, avkastning (%). 15,7 9,1 15,0 15,0 15,0 Indikator 3 Budgetavvikelse (%). 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 E2. Effektiv och rationell förvaltning. Indikator 1 Nyttjande av e-tjänster, - andel (%). 2 50 55 60 70 1) 2016, 2) E-tjänster kan vara ärenden som är digitalt inskickade anmälningar och ansökningar. Det kan också vara exempelvis en app eller webbsida där kunder och brukare kan följa sin vattenförbrukning, en förening kan registrera aktiviteter för att få ut ersättning, föräldrar kan anmäla frånvaro i skolan. 6 Uppföljning Nämnden ansvarar för uppföljningen av sin verksamhet. Uppföljningen under innevarande år har fokus på prognostiserade avvikelser såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska. Nämnden ska till kommunstyrelsen avrapportera sin uppföljning av verksamheten och ekonomin. Ekonomiskrapportering om hur verksamheterna går lämnas till nämnder och kommunstyrelsen löpande under året. Vid befarat underskott för helåret ska nämnden besluta om att ta fram en åtgärdsplan. En åtgärdsplan visar vilka åtgärder som ska vidtas och när nämnden uppnår en budget i balans. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen varje månad tills nämnden har en budget i balans. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti. I samband med årsredovisning per den 31 december skall en djupare resultatanalys av fullmäktiges mål göras och presenteras. Årsredovisningen är slutprodukten i uppföljningsprocessen och syftar till att beskriva hur verksamheter utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås. Den är även en avstämning av verksamhetsplanen och den långsiktiga styrningen för att nå kommunens vision. 22

6.1 Kriterier för uppföljning Nämndens måluppfyllelse utgöra en del av kommunens samlade bedömning om god ekonomisk hushållning. Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: et bedöms bli uppfyllt et bedöms bli delvis uppfyllt et bedöms inte bli uppfyllt A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. E Utfallet är en budget i balans A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. 23

7 Budget 2017-2019 7.1 Driftbudget 2017-2019 Styrelse/Nämnd, tkr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget per verksamhetsområde Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Intäkter (+) Kostnader (-) Netto budget Kommunstyrelsen -8 481-8 481 0-8 566-8 566 0-9 580-9 580 Överförmyndarnämnden 1 900-5 368-3 468 1 900-5 422-3 522 1 900-5 476-3 576 Råden -510-510 0-515 -515 0-520 -520 Kommunledning -2 622-2 622 0-2 648-2 648 0-2 675-2 675 Mark och exploatering 9 993-9 993 0 9 993-10 093-100 9 993-10 194-201 Turism 40-1 255-1 215 40-1 268-1 228 40-1 280-1 240 Näringslivskontoret 0 0 0 0 0 0 0 Strängnäs Business Park 1 928-6 263-4 335 1 928-6 326-4 398 1 928-6 389-4 461 Utvecklingsavdelningen -4 177-4 177 0-4 219-4 219 0-4 261-4 261 Kommunikationsavdelningen 9 629-25 381-15 752 9 629-25 635-16 006 9 629-25 891-16 262 Ekonomiavdelningen 460-17 606-17 146 460-17 782-17 322 460-17 960-17 500 HR-avdelningen 623-15 378-14 755 623-15 532-14 909 623-15 687-15 064 Stabsavdelningen 1 499-14 071-12 572 1 499-14 212-12 713 1 499-14 354-12 855 Lokaler -7 190-7 190 0-7 262-7 262 0-7 335-7 335 Drift och arrendeintäkt 2 047 2 047 2 047 0 2 047 2 047 0 2 047 Kollektivtrafik -33 850-33 850 0-34 946-34 946 0-36 605-36 605 Tågtrafik -3 984-3 984 0-4 024-4 024 0-4 064-4 064 Säkerhet, just mot EK 4 004-4 004 0 4 004-4 044-40 4 004-4 084-80 Summa 32 123-160 133-128 010 32 123-162 491-130 368 32 123-166 355-134 232 Den preliminära ramen som tilldelats kommunstyrelsen för 2017 är 115,8 miljoner kronor. Under 2016 har tre budgetjusteringar gjorts som ger effekt på budgeten 2017. Ekonomiavdelningen har fått förstärkt budget med 0,6 miljoner kronor för att finansiera en finanschef. Detta är halvårsbudget. Arbetet med befolkningsprognoser har flyttat till Samhällsbyggnadskontoret, varför en budgetjustering med 96 000 kronor har gjorts Budget har justerats till kollektivtrafiken från Barn- och utbildningsnämnden för att kompensera effekten av den nya skolkortsmodellen. Justeringen var på 1 miljon kronor för ett halvår. Till 2017 sker en rad flyttar/justeringar av budget. Förstärkning ekonomiavdelningen för finanschef med 0,6 miljoner kronor. Detta är den andra halvan. Överförmyndarverksamheten flyttas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Budgetramen för denna verksamhet är 3,5 miljoner kronor. IT-enheten flyttas från teknik- och servicenämnden till kommunstyrelsen. Ramen för IT-enheten är 8 miljoner kronor. Ytterligare 1 miljon kronor förs om till kollektivtrafiken för andra halvåret av skolkortseffekten. 24

Företagsservice flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Budgetramen som flyttas är 1,4 miljoner kronor. Efter dessa budgetflyttar har kommunstyrelsen en driftsram på 128 miljoner kronor för 2017. Förändringar inom kommunstyrelsens verksamheter för 2017 domineras av näringslivskontorets avveckling. Företagsservice flyttas till samhällsbyggnadsnämnden och de verksamheter som är kvar läggs som enheter under kommunchefen. Det handlar om Strängnäs Business Park, turism samt mark och exploatering som inkluderar skogsansvaret. IT-enheten läggs under kommunikationsavdelningen och överförmyndarverksamheten läggs tillsammans med råden under kommunstyrelsen. 7.2 Investeringsbudget 2017-2019 Kommunstyrelsen Budget Budget Budget Investeringar per kategori, tkr 2017 2018 2019 Maskiner och inventarier 300 600 500 Inventarier nya lokaler 0 0 0 IT och digitalisering 6 200 2 000 6 500 Idrotts- och friluftsanläggningar 0 0 0 Anläggningar, övriga 5 000 0 0 Resecentrum 28 500 27 900 0 Summa preliminär investeringsram, tkr 40 000 30 500 7 000 Den stora investeringen för kommunstyrelsen fortsätter att vara vårt nya resecentrum. Ramen är 28,5 respektive 27,9 miljoner kronor för 2017-18. Anläggningsprojekten är samma som 2016, Visholmen och Nabbviken i Strängnäs och småbåtshamn, hamnplan i Mariefred. IT-investeringar innefattar bland annat nytt HR-system, vidare arbete med beslutsstödssystemet Hypergene samt uppgradering av ekonomisystemet. ITenheten har 2 miljoner i investeringsbudget för digitalisering. 25

7.3 Exploateringar EXPLOATEIRNGSBUDGET Plan 2017, tkr Inkomster 1) Utgifter 2) (+) (-) RR 3) Avslut/Fsg Plan 2018, tkr Inkomster 1) Utgifter 2) (+) (-) RR 3) Avslut/Fsg Inkomster 1) (+) Plan 2019, tkr Utgifter 2) (-) RR 3) Avslut/Fsg Strängnäs och Tosterö E01200 Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik 2 617-200 1 976 0 0 0 0 0 0 E01204 Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde 1 000-50 900 1 000 0 1 000 0 0 0 E02210 Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 0-500 0 10 000-7 500 0 5 000-3 000 0 E03205 Strängnäs 2:3, Sidöparken 4 200-200 3 300 0 0 0 0 0 0 E06203 Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 12 000-9 100 3 400 7 500-100 1 341 0 0 0 E07201 Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 0-1 250 0 0-1 050 0 300 0 0 E07203 Västertull 1 0-400 0 3 150-40 0 0 0 0 E13201 Strängnäs 2:1, Resecentrum 300-100 0 300-200 0 350-200 0 E15201 Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 0 0 0 0-500 0 E15202 Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss 0-500 0 0-200 0 10 000-200 8 000 E15203 Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge 5 000-2 000 3 000 15 000-8 000 6 000 15 000-5 000 6 570 E16201 Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 0-650 0 7 800-450 0 0 0 0 E16202 Eldsund 6:16, Eldsundsviken 0-50 0 0-100 0 9 000 0 0 E16203 Strängnäs 3:1, kv. Järpen 0-470 0 18 300-1 400 15 000 0 0 6 000 E04220 Bresshammar 1:1, Stavlund 16 740-8 000 3 000 7 300-1 600 3 000 0-1 000 0 Totalt Strängnäs och Tosterö 41 857-23 470 15 576 70 350-20 640 26 341 39 650-9 900 20 570 Mariefred E01247 Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 5 000-2 500 0 1 000-200 0 0-200 0 E07243 Gripsholm 4:124, Tredje backe 0-50 0 0 0 0 0 0 0 E07247 Mariefred 2:33, Fågelsången 0-800 0 0-600 0 1 140-3 450 0 Totalt Mariefred 5 000-3 350 0 1 000-800 0 1 140-3 650 0 Totalt 46 857-26 820 15 576 71 350-21 440 26 341 40 790-13 550 20 570 1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten. 2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten. 3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning. För helår 2017 beräknas exploateringsverksamheten redovisa ett positivt resultat på 15,6 miljoner kronor. Inkomster för året budgeteras till 46,9 miljoner kronor och utgifterna till 26,8 miljoner kronor. Ett resultat om 15,6 miljoner kronor för 2017 motsvarar en avkastning om 21 procent av de totala exploateringstillgångarna. Det är något högre än kommunens mål om en årlig avkastning om 15procent på exploateringstillgångarna. Under 2017 kommer cirka 20 exploateringsprojekt att pågå. Nedan beskrivs aktiviteter i ett antal av projekten; Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik Bostadsprojekt för tio kommunala småhustomter varav en tomt återstår för försäljning. Sevab kommer under 2017 återbetala återstående del av den förskottering som skett för anläggande av kommunalt VA till småhustomterna till ett belopp om 1,8 miljoner kronor. Den återstående småhustomten är beräknad att säljas under 2017 för ett pris om 450 000 kronor. 26

Järnet 5 m.fl., Malmby Industriområde Kommunalt område för industrietableringar där cirka 4 hektar mark återstår för försäljning. För 2017 beräknas intäkter från markförsäljning uppgå till 1,0 miljoner kronor. Strängnäs 2:3, Sidöparken Bostadsprojekt för cirka 90 bostäder som tidigare sålts via markanvisning. I projektet ingår även tre kommunala småhustomter som är planerade för att säljas under 2017 till ett pris om cirka 4,2 miljoner kronor. Strängnäs 2:1 och 3:1, Finningerondellen Bostadsprojekt för cirka 130 nya bostäder. Utbyggnad av en andra etapp av allmänna gator pågår 2016-2017. Från 2017 är det möjligt för exploatören (Hemkomsten 1-5) att påbörja byggnationen av cirka 84 lägenheter inom området. Kommunen erhåller gatukostnadsersättningar när allmänna gator är slutbesiktade och slutlig markersättning vid beviljade bygglov. Eldsund 7:1, Norra övningsfältet (ny stadscamping) Kostnader om 1,25 miljoner kronor budgeteras 2017 för detaljplanering och förberedande åtgärder för ny stadscamping. Strängnäs 2:1, Södra stadsskogen Detaljplanering för 300-400 bostäder pågår under 2016-17. Markanvisningar och en första utbyggnadsetapp av allmänna gator planeras ske under 2017. Bresshammar 1:1, Stavlund Utbyggnad av en första etapp av allmänna gator pågår under 2016-17. Mark för cirka drygt 100 nya bostäder markanvisades under hösten 2016. Under 2017 budgeteras för inkomster för markförsäljningar om 16,7 miljoner kronor och utgifter för utbyggnad av allmänna gator om 8,0 miljoner kronor. Marielund 1:3, Läggesta stationsområde Utveckling av Läggesta stationsområde. En planerad markförsäljning beräknas att ske under 2017 till en försäljningsintäkt om cirka 5 miljoner kronor. Utgifter för förberedande markarbeten och utveckling av allmänna platser är för 2017 budgeterade till 2,5 miljoner kronor. Mariefred 2:33, Fågelsången Detaljplanering för en mindre bostadsexploatering pågår och planeras vara klart under 2017-2018. Under detaljplaneskedet planeras för en markanvisning av kvartersmarken i området. Utgifter för detaljplanearbetet för 2017 är beräknade till 800 000 kronor. 27