Sida 1(12) Detaljbudget 2017 Regionteater Väst AB 1. Sammanfattning - Regionteater Väst skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval når en ung publik. - Publiken och mötet med den är alltid utgångspunkten i vårt arbete. - Genom kommunavtalen fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. - Regionteater Väst är ett kunskaps- och resurscentrum. Inom produktionerna skapas ett vidgat deltagande som förstärker den sociala dimensionen. Vi ökar också tillgängligheten till verksamhetens resurser genom att samverka med framförallt det fria scenkonstlivet. - Minst 8 offentliga dansföreställningar i vardera Uddevalla och Borås presenteras i samarbete med respektive kommun inom ramen för den regionala danssatsningen. 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland 2.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Konsten och kulturen är platser där vi människor kan möta varandra och oss själva. Detta är oerhört viktigt i den segregerade vardag vi lever, vi behöver mötesplatser och gemensamma utgångspunkter. Avstånden inom Västra Götaland och mellan våra båda scener liksom bristen på lämpliga lokaler för scenkonst i många kommuner ger oss en del utmaningar vad gäller kommunikation och logistik. Perspektiven på tillgänglighet är många. För oss handlar det främst om att göra scenkonst tillgänglig för alla i Västra Götaland. Aktiviteter: - Fortsätta, utvärdera och utveckla kommunavtalen. - RTV ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen.
Sida 2(12) - Bidra till att stärka fria gruppers förutsättningar för turné i Västra Götaland. - Ställa vår kompetens till förfogande. - Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. - Fortsätta fördjupa det lokala samarbetet i Borås med framförallt Borås Stadsteater och Kulturskolan men också andra institutioner för konst och kultur så som Textilhögskolan och Textilmuséet. - Fortsätta samarbetet i Uddevalla med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. - Vara värdar för en kurs i samtida dans 2 veckor under sommaren, i regi av Tåget i Borås. - Bidra med resurser till Varvsspelet 2017 Uddevalla Förväntat resultat - Vi når många barn och unga med våra aktiviteter. 2017 siktar vi på 450 egna föreställningar, 50 gästspel och 350 ytterligare aktiviteter. Vi hoppas nå 34 000 personer varav 26 000 barn och unga. - Genom kommunavtalen fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. - Stärkt samverkan i Borås - Samproducera föreställningen Antarktis tillsammans med Bohuslän Big Band. - Stärkt lokalt kulturliv i Uddevalla - Ökade chanser för barn och unga i Västra Götaland att möta dansen som konstform. 2.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Vi ska utveckla en tillgänglig och utmanande scenkonst, som är betydelsefull och underhållande för en ung publik. De konstnärer som bjuds in att arbeta med oss är valda självklart utifrån vilken konst de producerar men också för deras samhällsengagemang och intresse i vår målgrupp. Vi väger också in vad vi som institution kan lära och vad som är utvecklande och utmanande för såväl konstnärlig, teknisk som administrativ personal. RTV har i uppdrag att gynna nyskapande.
Sida 3(12) Arbetssätt & Metoder Undersöka hur konstnärlig kvalitet förbättras genom att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Samverkan med andra konstformer. Samarbeta med Bohuslän Big Band i produktionen Antarktis Utveckla samarbetet inom VGRs danssatsning Fördjupa de internationella kontakter vi fick under Tanzmesse 2016. Stötta kompanier som vill utvecklas professionellt. Tydliggöra syfte och resursfördelning internt vid devisingföreställningar. Utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer med nya metoder och arbetssätt, både vad gäller dansen och teatern. Förväntat resultat Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet Vi ska ytterligare ha stärkt vår position som en av landets ledande producenter av scenkonst för barn och unga. Planerade internationella gästspel 2018. Minst 8 offentliga dansföreställningar i vardera Uddevalla och Borås. Väl anpassade förutsättningar och tydliga processer vid devising-föreställningar. RTV ska ha bidragit till att stärka det fria scenkonstlivet i regionen 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Kulturen stärker vårt gemensamma samhälle. Genom att ta del av varandras berättelser, gestaltade genom till exempel dans och teater, ökar vår förståelse av varandras förutsättningar och avstånden minskar. Förmågan att lyssna och se utvecklas, det tränar empatin. Genom att känna igen sig och få bekräftelse kan vi växa som människor. Lusten att själv berätta och uttrycka sig stimuleras. Detta stärker yttrandefriheten och demokratin. Perspektiven på tillgänglighet är många. För oss handlar det främst om att göra scenkonst tillgänglig för alla i Västra Götaland. Föreställningsverksamhet i våra egna hus har goda förutsättningar för de flesta med funktionsvariation. Tillgänglighet innebär också ett medvetet och aktivt förhållningssätt till representation på och bakom scenen, till språk och uttrycksätt.
Sida 4(12) Vi arbetar med ett intersektionellt perspektiv. Genom kommunavtalen fokuserar vi på tillgänglighet och deltagande då vi arbetar för att alla barn ska kunna ta del av scenkonst oavsett vilken skola de går på eller vilken kommun de bor i. Själva mötet och det att barnen blir sedda kan ibland vara viktigare än konsten i sig. Arbetssätt & Metoder: - Synliggöra och ifrågasätta våra egna normer och maktstrukturer i syfte att övervinna de hinder som kan begränsa människors möjligheter att vara delaktiga i vår verksamhet och undvika att osynliggöra erfarenheter som inte nödvändigtvis finns hos dem som arbetar med våra föreställningar. - Uppmärksamma och medvetandegöra vilka maktstrukturer vi arbetar i och hur det påverkar våra konstnärliga val. Inte minst barnperspektivet och barns rättigheter är avgörande för arbetet. (Hur arbetet bedrivs beskrivs mer detaljerat i vår Likabehandlingsplan.) - Arbeta systematiskt och strategiskt med rekrytering för att nå en större mångfald inom bolaget. - Använda checklistor för jämställdhet och mångfald i all produktion - Undersöka och utmana formerna för barns och ungas medskapande i de konstnärliga processerna. Det gör vi genom att bland annat: Implementera lärdomarna från vårt metodutvecklingsprojekt 2016 kring barns deltagande som motor i den konstnärliga utvecklingen. Skapa en form för inflöde av åsikter från vår unga publik till teatern, ett sätt att fånga upp diskussioner som pågår. Förväntat resultat: - Verksamheten på Regionteater Väst ska vara jämställd, tillgänglig och fri från diskriminering. - RTV ska vara en öppen och tillgänglig institution i dialog med vår publik, andra konstnärer, kommuner med flera. - Ökad kunskap om scenkonst i de kommuner vi arbetar. - Ha skapat större inblick i vår verksamhet för allmänheten. Bidra till att stärka fria gruppers förutsättningar för turné i Västra Götaland. Ha lyft vårt publikarbete ytterligare en nivå.
Sida 5(12) Ha nått fördjupad kunskap om vår publik. Fler och bättre kontakter med skolan. Starkare kopplingar mellan konsten, skapandet och publiken, tillgängliggörandet. 2.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Se 2.2 Samt: - Bidra till kompetensutveckling för frilansare - Ta emot praktikanter från universitet och högskola. - Samarbeta med bland andra Kulturakademin Trappan för kompetensutveckling. - Ha utbyte med Balettakademin i Göteborg, Kungliga Svenska balettskolan med flera kring praktikplatser. - Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. - Utveckla samarbetet med grundskolan och stärka kopplingen till folkhögskolor och högskolor med avsikt att utveckla ett forskningssamarbete kring scenkonst för barn och unga. Det gör vi genom att bland annat: Delta i nätverket BIG barnkultur i Göteborg Delta i det regionala projektet KLIV, Kultur och lärande i vardagen, genom samarbete med bland andra Sommarhemsskolan i Uddevalla.? Reprisera föreställningen Silent Disco, skapad att passa särskilt Folkhögskolor Nätverka med Göteborgs universitet, Högskolan för Scen och Musik 2.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Idag sker många persontransporter under turné med kollektivtrafik. Utrustning transporteras med bil eller lastbil och där har vi svårt att med bibehållen turnéverksamhet ytterligare minska användningen av fossilbränsle. - Se över belysning och annan teknisk utrustning avseende energiförbrukning. Uppdatera miljömålen.
Sida 6(12) Följa upp och rapportera tidigare satta miljömål. Löpande utbilda all personal i bolagets miljöpolicy. 2.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka - Öppna Hus, öppna repetitioner, offentliga föreställningar, rundvandringar, seminarier etc. Utveckla samarbetet inom VGRs danssatsning Bidra med resurser till Varvsspelet 2017 Uddevalla Övrigt, se 2.5.2 2.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Aktiviteter Ställa vår kompetens till förfogande. Erbjuda dansare utifrån att delta i vår dagliga träning. Låna ut repetitionslokaler, scener och bistå med tekniskt kunnande, teknisk utrustning med mera. - Dela med oss av information, kontakter och erfarenheter från turnerandet i till fria grupper, KIV med flera bland annat genom regelbundna träffar i KIVs regi. Bistå med expertkunskap vid nybyggen och ombyggen i regionen. - Stödja arrangörer i arbetet med tillgänglighet i lokaler. - Vara aktiva i och samverka med branschens nätverk bland andra Länsteatrarna i Sverige LTS, Riksteatern, Dansnät Sverige, Teatercentrum TC, Danscentrum DC, Scenkonstbiennal för barn och unga Bibu, Scenkonstbiennalen, Dansarrangörer i Västsverige, den lokala Riksteaterföreningen i Uddevalla, Uddevalla Folkets hus, Dans Nu, Bohusläns museum med flera lokala och regionala parter. - Fortsätta fördjupa det lokala samarbetet i Borås med framförallt Borås Stadsteater och Kulturskolan men också andra institutioner för konst och kultur så som Textilhögskolan och Textilmuséet. - Fortsätta samarbetet i Uddevalla med Gymnasieskolans estetlinjer och kulturskolan. Vara värdar för en kurs i samtida dans 2 veckor under sommaren, i regi av Tåget i
Sida 7(12) Borås. Tillsammans med Folkteatern undersöka hur samarbetet mellan institutionerna kan fördjupas. Ha ett flertal residens (konstnärer/grupper som verkar hos oss). Undersöka möjligheterna att samarbeta med Tillt i Herrljunga kommun Inleda ett samarbete med Länsteatern Blekinge Kronoberg genom att gästspela med Propreté Planera för internationella gästspel med någon eller några av våra dansföreställningar 2018 - Påbörja ett samarbete med Freedom Theatre, Jenin, som del i temat Motstånd. - Samverkan med andra konstformer. - Samarbeta med Bohuslän Big Band i produktionen Antarktis Arbetssätt & Metoder Söka upp och samverka med framförallt det fria scenkonstlivet. Beskriva på vilket sätt vi samarbetar med civilsamhället, enligt överenskommelsen mellan Västra Götaland och Den sociala ekonomin. Bidra med resurser till Varvsspelet 2017 Uddevalla Initiera samarbeten med forskning, använda oss av den forskning kring konst och barn som finns Delta med kunskap i Urban nätverk för turné dans barn och unga Delta i planeringen av Konferens-Festival om deltagande, i regi av KIV Samproducera en föreställning inom Dansnät Sverige 2.5.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Vi ska utveckla en tillgänglig och utmanande scenkonst, som är betydelsefull och underhållande för en ung publik. Planerade produktioner 2017 är 6 urpremiärer och 4 repriser. Alla föreställningar spelas på turné i Västra Götaland och också på våra scener i Borås och Uddevalla.
Sida 8(12) - Fördjupa vår kunskap kring och förbereda vårt kommande tema Motstånd. - Undersöka utrymmet för att nå barnen på fler sätt än genom skolan. Bland annat genom kontakt med SFI Borås för att utveckla ett samarbete där studenter besöker oss under sin utbildning vilket också kan leda till att vi når familjer och barn som annars inte skulle hittat oss. - Samarbeta med Bryggan i Uddevalla för att nå nyanlända barn och unga. - Utveckla samarbetet med referensklasser till tydligare samarbeten och referensskolor. - Utveckla lärarhandledningarna och hur vi tar fram dem. - Implementera bolagets pedagogiska dokument framtaget 2016. - Anställa en Ateljerista och en danspedagog (konstnär/pedagog) som kopplas till föreställningen Antarktis. - Ge publikfrågor större utrymme under produktionsprocesserna - Utveckla hur vi tar vara på arbetet med referenspublik - Undersöka och utmana formerna för barns och ungas medskapande i de konstnärliga processerna. Det gör vi genom att bland annat: Implementera lärdomarna från vårt metodutvecklingsprojekt 2016 kring barns deltagande som motor i den konstnärliga utvecklingen. Skapa en form för inflöde av åsikter från vår unga publik till teatern, ett sätt att fånga upp diskussioner som pågår. 4. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 4.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Genomföra och dokumentera två medarbetarsamtal per anställd och år, Utvecklingssamtal på hösten och uppföljning av det tillsammans med lönegrundande samtal på våren. Integrera ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv i detta kopplat till bolagets övergripande kompetensutvecklingsplan. Samarbeta med bland andra Kulturakademin Trappan för kompetensutveckling.
Sida 9(12) Ta emot praktikanter från universitet och högskola. Utbildning Skruvförband- Hur montera hakjärn och andra fästen på ett säkert och enhetligt sätt. För turnétekniker Borås. Utbildning Hur vi märker mattor, skärmar, ljud och ljus för turné, standardrevidering. För turnétekniker Borås. Utbildning Hur ser en bra raider ut. Vilka uppgifter skall vara med och hur skall en ritning se ut. För turnétekniker, turnéläggare och producent Borås. Kompetensutveckling ska omfatta även korttidsanställda. Vi mäter hur mycket resurser som går till kvinnor respektive män vad gäller kompetensutveckling. Verka för att fler tekniker inom bolaget ska ha körkort C, lastbil. Kompetensöverföring inom organisationen behöver systematiseras. (Den snabba teknikutvecklingen riskerar göra att personal glider isär kunskapsmässigt annars, vilket inte gynnar verksamheten.) 4.1.1 Satsa på ledarskap Bolagets VD följer ledarskapsprogrammet Executive Master of Business Administration (EMBA) vid Göteborgs Universitet/Handelshögskolan 2016-2018. - Utvecklingsinsatser planeras för ledningsgruppen. 4.1.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt För att uppfylla uppdraget arbetar Regionteater Väst i många projekt gränsöverskridande, dels med det konstnärliga uttrycket och dels vad gäller arbetssätt och yrkesfunktioner. Samarbetet och närheten till publiken är något av det som gör Regionteater Väst till en attraktiv arbetsplats vilket är i samklang med Västra Götalandsregionens mål att vara en attraktiv region för kulturarbetare. Vi utvecklar vårt sätt att arbeta genom nya metoder och arbetssätt och fortsätter utmana oss själva i våra funktioner och interna strukturer, både vad gäller dansen och teatern. - Tydliggöra syfte och resursfördelning internt vid devisingföreställningar. 4.1.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Se 4.1 4.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska De risker och utmaningar som finns inom organisationen när det gäller personal är dels att
Sida 10(12) flera är ensamma eller få i sin funktion inom bolaget med specialiserade kunskaper. Att turnera är slitsamt fysiskt vilket särskilt märks hos de äldre i personalen. Nationellt råder brist på tekniker inom många områden vilket märks också för oss. Tillsammans gör de här riskerna organisationen skör vid t ex sjukdom. Under 2017 kommer bolaget satsa extra på kompetensutveckling för att stärka hållbarheten i organisationen. Vi vill ständigt lära av utvärderingarna och utveckla våra metoder för produktion och turné. Utmaningen för 2017 är att hitta rätt balans mellan produktionstakt och ambitionsnivå i förhållande till de resurser vi har och de anställda vi är 4.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Aktiviteter - Arbeta för att ny teknik skall göra utrustningen fysiskt lättare. - Säkra arbetsmiljön för dansarna - Systematisera vår arbetsmiljöarbete Arbetssätt & Metoder Använda ett systematiserat arbetsmiljöarbete med ett tydligt årshjul, VGRs Ha arbetsmiljöfrågan som stående punkt på möten inom ledningsgruppen, avdelningarna samt produktionerna. Ytterligare förbättra introduktionen för nya medarbetare. Se till att innehållet i Medarbetarguiden är känt för såväl nya som gamla medarbetare. 4.2.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Aktiviteter I det hälsofrämjande arbetet fokusera på organisatorisk och social arbetsmiljö samt fysisk arbetsmiljö på turné. Snabb uppföljning vid upprepad korttidsfrånvaro i samarbete med Hälsan & Arbetslivet. 5. Ekonomiska förutsättningar
Sida 11(12) 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1612 1608 1712 Driftbidrag från nämnd inom regionen 38,2 38,2 38,7 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 5,6 0,0 0,0 Biljettintäkter 1,1 1,0 1,6 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,2 7,5 7,2 Verksamhetens intäkter 45,1 46,6 47,5 Personalkostnader, inkl. inhyrd personal -31,0-30,9-32,9 Verksamhetsanknutna tjänster -0,8-1,8-0,5 Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial -1,5-1,6-2,3 Lokalkostnader -6,0-6,0-6,1 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader -0,2-0,2-0,3 Avskrivningar -0,3-0,2-0,3 Övriga kostnader -5,3-6,0-5,1 Verksamhetens kostnader -45,1-46,6-47,5 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Vår resultatbudget är relativt sett oförändrad jämfört med innevarande år. 5.2 Eget kapital Ingen förändring i eget kapital, då vi budgeterat 0-resultat. 5.3 Investeringar Investeringsbudget 300 000 kr, till teknisk utrustning, bland annat energisnål LED-belysning.
Sida 12(12) 7. Intern kontroll Riskanalys och plan för intern kontroll har upprättats för bolaget. Bolagets styrelse ser över riskanalys och plan för intern kontroll årligen, på sista styrelsemötet, inför kommande år.