Prognos 1 2013
Innehållsförteckning 1 Kultur och utbildningsnämnden... 4 1.1 Prognos 1... 4 2 sbeskrivning... 4 3 Analys... 5 4 Inriktningsmål... 5 5 Prestationsmål... 5 5.1 Varje verksamhet utvecklar sin dialog med brukarna... 5 5.2 erna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor.... 6 5.3 Alla rektorer ska arbeta för att utveckla det entreprenöriella fårhållningssättet i sina verksamheter... 6 5.4 Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete.... 6 5.5 Förskolan ska präglas av god kvalitet och service... 7 5.6 erna ska öka måluppfyllelsen... 7 5.7 erna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete... 7 6 Nyckeltal... 8 7 er... 8 7.1 Utbildningsbeställaren... 8 7.1.1 Prognos 1... 8 7.1.2 sbeskrivning... 9 7.1.3 Analys... 9 7.2 Råda... 9 7.2.1 Rådaskolan... 9 7.2.2 Obligatoriska särskolan... 10 7.2.3 Stinsens ungdomsgård... 11 7.3 Mellerud Norra... 12 7.3.1 Nordalskolan... 12 7.3.2 Nordal Förskola... 12 7.3.3 Åsen Skola... 13 7.3.4 Åsens Förskola... 14 7.4 Mellerud Södra... 15 7.4.1 Fagerlidsskolan... 15 7.4.2 Förskola - Markusgården och Lunden... 15 7.5 Åsebro... 16 7.5.1 Åsebro Skola... 16 7.5.2 Åsebro Förskola... 17 7.5.3 Familjedaghem... 18 7.6 Dals Rostock... 19 7.6.1 Karolinerskolan... 19 7.6.2 Kroppefjälls förskola... 20 7.7 Dahlstiernska... 20 7.7.1 Dahlstiernska Gymnasiet... 20 7.7.2 Vuxenutbildningen... 21 7.8 KulturMellerud... 22 7.8.1 Kulturverksamhet - Biblioteket... 22 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 2(25)
7.8.2 Kulturbruket... 23 7.8.3 Kulturskola... 24 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 3(25)
1 Kultur och utbildningsnämnden 1.1 Prognos 1 Ordförande Rune Stenén Intäkter 17 665 15 100 15 100 0 Kommunbidrag 182 163 178 360 178 360 0 Summa intäkter 199 828 193 460 193 460 0 Personalkostnader 112 795 107 069 107 069 0 Löpande kostnader 85 399 85 566 85 566 0 Kapitalkostnader 823 825 825 0 Summa Kostnader 199 017 193 460 193 460 0 Årets resultat 811 0 0 0 2 sbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium, vuxenutbildning, SFI och kulturverksamheterna. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledning) finns för Råda och Dahlstiernska. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. På Rådaskolan finns kommunens särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården har utvecklats under året. Stinsen har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna dans och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Teknikprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Inom ramen för Introduktionsprogrammet erbjuds lärlingsutbildning. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun ingår i samverkansområdet Fyrbodals gymnasieskola, och har ett samverkansavtal med samtliga Fyrbodals kommuner utom Åmål. För naturbruksgymnasier köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 4(25)
Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Uppdragsutbildning Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. Inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninnevånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan, medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara, vilket innebär regelbundna framträdanden i Mellerud av de ensembler som har sin bas där. 3 Analys Under 2013 kommer behovet av förskoleplatser öka. Pedagogisk omsorg i privat regi har startat i februari 2013. Budgeten 2013 har utökats för att klara en utökad efterfrågan av omsorg. Vissa förändringar i ledningsorganisationen skedde under 2013. Under vårterminen fick skedde ett tillfälligt chefsbyte på Rådaskolan. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse fortsätter i alla verksamheter. I januari 2013 gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet har lämnat i vilka åtgärder som ska göras under 2013. Generellt visar kartläggningen att måluppfyllelsen i matematik är låg på de flesta av skolenheterna. För att öka kommunens resultat i matematik anställdes i januari 2013 en matematikcoach. Kompetensutvecklingen ute på enheterna är inriktat på att synliggöra lärandet för eleven. Kompetensutvecklingsdagar och pedagogiska konferenser med temat "Synligt lärande" har genomförts under två kompetensutvecklingsdagar i januari -februari 2013. Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare förläggande pågår och att åtgärder vidtagits. De flesta enheter ligger i nivå med budgeterad ram. Dals-Rostocks enhet arbetar aktivt med åtgärder för en budget i balans 2013. Inför budget 2013 har det skett en översyn av förvaltningens budget i syfte att klara ett ökat antal platser i förskolan och kostnaderna för pedagogisk omsorg i enskild regi. En ny avdelning har öppnat på förskolan Markusgåden. Uppföljning av ekonomin i förvaltningen har inte varit tillförlitlig på grund av att redovisningssystemet för löner ej fungerat tillfredsställande. 4 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 5 Prestationsmål 5.1 Varje verksamhet utvecklar sin dialog med brukarna Tre av målen är uppfyllda enligt plan. Enkät för brukare i förskolan kommer att genomföras under först under hösten 2013. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 5(25)
Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Andel elever som upplever att de har inflytande över sin utbildning. Andel föräldrar som upplever att de har inflytande över sitt barns utbildning. Andel nöjda besökare på biblioteket. Andel nöjda besökare på Kulturbruket 100% av eleverna från årskurs 5 till och med gymnasiets årskurs 3 upplever utvecklingssamtalet som positivt 100 % av föräldrarna upplever att de har ett inflytande över den verksamhet de berörs av. 100 % nöjda besökare. 100 % nöjda besökare 5.2 erna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor. Rutin för tillbuds- och incidentrapportering har fungerat väl. Inget fall av etnisk diskriminering har konstaterats. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal rapporterade kränkningar på grund av etnisk tillhörighet. Inga rapporterade kränkningar på grund etnisk kränkning under året. 5.3 Alla rektorer ska arbeta för att utveckla det entreprenöriella fårhållningssättet i sina verksamheter En kartläggning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser genomfördes i december 2012. Denna visade på en låg måluppfyllelse i matematik-ämnet bland alla kommunens grundskolor. En ny rutin som införs för läsåret 12-13 var att respektive rektor analyserar och redovisar resultaten från kartläggningen och återkommer med åtgärdsförslag till förvaltningschefen där varje enhet har en handlingsplan som utvecklingsområden för sin verksamhet för att öka måluppfyllelsen. Varje rektor har som beskriver de planerade förbättringsåtgärderna. Beskrivning. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Bedömning att eleverna når kunskapskraven Resultat betyg/ämnesprov 100% i årkurs 6-9 får betyg i alla ämnen 100% i årkurs 1-5 bedöms klara kunskapsmålen 5.4 Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete. Elevenkäten visade att de flesta elever känner sig trygga och väl bemötta, dock förekommer kränkningar och tillbud i våra verksamheter. Förvaltningschefen har gett varje rektor i uppdrag att revidera sina handlingsplaner mot kränkande behandling. Särskilt fokus ska ligga på det förebyggande arbetet, där en årlig plan redovisar när och vilka åtgärder som genomförs under året. För att kvalitetssäkra att det finns ordningsregler på varje enhet av god kvalitet, ska dessa i oktober månad årligen redovisas till förvaltningen Nämnden begär in analyser av enheternas incidentrapporter kvartalsvis. Vid kränkande handlingar ska rektorerna omedelbart rapportera händelsen och hur den åtgärdas till förvaltningschefen, som informerar nämnden om händelsen. Rutinen för incidentrapporteringen fungerar väl. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 6(25)
Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antalet tillbud kopplade till elevers trygghet Elevenkät trygghet 100 % trygga elever 100% Trygga elever 5.5 Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Målet ännu ej uppnått då brukarenkät kommer att genomföras först under hösten 2013. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal nöjda föräldrar 100 % nöjda föräldrar 5.6 erna ska öka måluppfyllelsen Målen ej uppfyllda men arbetet pågår enligt plan. Arbetet fortsätter under 2013 med en gemensam uppstart för lärare i kommunen den 7 januari samt en studiedag 27 februari kring temat synligt lärande. Alla arbetslag i kommunens skolor upprättade en handlingsplan med de mest angelägna förbättringsåtgärder med fokus på en ökad måluppfyllelse. En kartläggning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser genomfördes i januari 2013. Denna visade på en låg måluppfyllelse i matematik-ämnet bland alla kommunens grundskolor. En ny rutin som införs för läsåret 12-13 var att respektive rektor analyserar och redovisar resultaten från kartläggningen och återkommer med åtgärdsförslag till förvaltningschefen där varje enhet har en handlingsplan som utvecklingsområden för sin verksamhet för att öka måluppfyllelsen. Varje rektor har som beskriver de planerade förbättringsåtgärderna. Utvecklingen av arbetet kommer att ligga till grund för medarbetarsamtal och lönesamtal. En kommunal elevenkät åk 5-gymnasiet genomfördes under hösten. Enkäten som hade en hög svarsfrekvens visade tydligt på att eleverna i Mellerud är kritiska till lärarnas förmåga att skapa motiverande läroprocesser vilket påverkar måluppfyllelsen. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Antal elever med betyg i alla ämnen. Antal elever som når behörighet till nationella gymnasieprogram Medelvärde bedömning av att eleverna når godkända kunskapsresult Antal arbetslagsträffar med av förskolechefen planerat pedagogiskt innehåll. Antal konferenser och arbetslagsträffar med av rektor planerat pedagogiskt tema. 100% av eleverna som får betyg i alla ämnen i åk 9 vt 12 100 % når behörighet till nationella gymnasieprogram 100 % som bedöms nå godkända kunskapsresultat 4 träffar per år 8 träffar/år 5.7 erna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Målen har delvis uppnåtts eller pågår enligt plan. Hälften av pedagogerna är examinerade. Målet skall vara helt uppnått 2014. Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar Andel PIM examinerade 100 % Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 7(25)
Nyckeltal Måluppfyllelse Mål Måluppfyl lnad Utfall Kommentar pedagoger inom förskola, skola och fritidshem Antal genomförda samverkansaktiviteter inom Råda- Dahlstiernska- KulturMellerud 5 genomförda aktiviteter under 2013 6 Nyckeltal Nyckeltal skola Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Rådaskolan 26,6 6,03 274 9,7 Nordalsskolan 22,0 3,42 269 8,2 Fagerlidsskolan 7,0 0,75 92 7,7 Åsebroskola 6,7 0 75 9,1 Karolinerskolan 9,5 0,65 101 9,5 Åsensskola 4,5 0,25 48 9,8 Dahlstiernskagymnasiet 23,4 0,5 193 13 Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Södra 137 136 3 813 20 191 Nordal 24 19 500 2,6 192 Åsen 34 35 917 4,4 210 Kroppefjäll 83 83 2 110 12,0 176 Åsebro 50 47 1 304 6,5 201 Familjedaghem 45 37 950 8,0 119 7 er 7.1 Utbildningsbeställaren 7.1.1 Prognos 1 Förvaltningschef Anders Pettersson Intäkter 9 175 9 933 9 933 0 Kommunbidrag 35 659 36 400 36 400 0 Summa intäkter 44 834 46 333 46 333 0 Personalkostnader 5 277 3 700 3 700 0 Löpande kostnader 38 975 41 823 41 823 0 Kapitalkostnader 633 810 810 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 8(25)
Summa Kostnader 44 885 46 333 46 333 0 Årets resultat -51 0 0 0 7.1.2 sbeskrivning Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare och kansliassistent. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande och strategiska frågor för organisationen. sutvecklartjänsten är för närvarande vakant på grund av vakans på skolenhet. Förvaltningen har ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom: ett nytt läraravtal med tydlig inriktning på måluppfyllelse ökad uppföljning av resultat, analys och åtgärder utveckla rektors roll som pedagogisk ledare uppföljning och utvärdering av hur resurserna används en utveckling av medarbetarsamtalet med ny gemensam mall för kvalitetssäkring av samtalet ökat fokus på skolutvecklingsarbete med vetenskaplig grund en anställning av en mattecoach En kartläggning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser genomfördes i december 2012. Denna visade på en låg måluppfyllelse i ma-ämnet bland alla kommunens grundskolor. En ny rutin som införs för läsåret 12-13 var att respektive rektor analyserar och redovisar resultaten från kartläggningen och återkommer med åtgärdsförslag till förvaltningschefen där varje enhet har en handlingsplan som utvecklingsområden för sin verksamhet för att öka måluppfyllelsen. Varje rektor har som beskriver de planerade förbättringsåtgärderna. 7.1.3 Analys Prognosen visar på ett positivt resultat för perioden. Det som kommer att påverka resultatet är att en omfördelning av lönekostnader mellan utbildningsbeställaren och en skolenhet inte är justerad. Resultatet för IKE, gymnasiet kommer att förändras när ej inkomna fakturor bokförts. 7.2 Råda 7.2.1 Rådaskolan 7.2.1.1 Prognos 1 Rektor Christer Johansson Intäkter 408 8 8 0 Kommunbidrag 26 779 23 391 23 391 0 Summa intäkter 27 187 23 399 23 399 0 Personalkostnader 16 956 14 469 14 469 0 Löpande kostnader 10 474 8 930 8 930 0 Kapitalkostnader 37 0 0 0 Summa Kostnader 27 467 23 399 23 399 0 Årets resultat -280 0 0 0 7.2.1.2 sbeskrivning Rådaskolan består av Rådaskolan åk 7-9, särskolan åk 3-10 och Mötesplatsen Stinsen. Rådaskolan är en 7-9 skolan med cirka 300 elever. Skolan ligger i centrala Mellerud och har förutom åk 7-9 även ansvar för särskolan och ungdomshuset Stinsen. Skolan ligger även granne med vårt gymnasium och kulturskolan. Rådaskolan arbetar med elever med annat modersmål än svenska. På skolan finns en förberedelseklass och på skolan finns många språk representerade. Rådaskolan har de senaste åren satsat på it i form av Mac datorer. Det finns en klassuppsättning datorer i varje arbetslag. Det innebär att 3-4 elever delar på en dator. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 9(25)
Under höstterminen arbetar skolan med främst bild och musik för att genomföra skolans stolthet, Öronmat som är en elevbaserad konsert där alla som vill får vara med och bida till denna föreställning. SO-lärarna ansvarar för praoverksamheten för att skapa en större kontakt med närsamhället. Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare föreläggande pågår, och att åtgärder vidtagits. Elevenkäten hösten 2012 visar att eleverna trivs och känner sig trygga på sin skola, får bra stöd av lärarna i sin utveckling och att lärarna har höga förväntningar på att eleverna ska nå målen. Vi arbetar också kontinuerligt med att förtydliga syftet och målen med undervisningen så att det ska bli lättare för elever och föräldrar att veta vad som krävs för att nå ett visst betyg. Skolinspektionen har i sin uppföljning konstaterat att utvecklingsarbete från tidigare föreläggande pågår och att åtgärder vidtagits. 7.2.1.3 Analys Skolans huvudmål är att öka måluppfyllelsen. Utifrån vårens kvalitetsredovisning och skolinspektionens utlåtande har skolan arbetat med att säkerställa trygghet och arbetsro. Ny gemensamma ordningsregler och rutiner har tagits fram utifrån skollagen. Inför hösten terminen 2012 anpassades personalbudgeten mot budget, vilket ska göra att enheten ska nå en budget i balans 2013. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistentet Antal elever Antal lärare/100 elever Rådaskolan 26,6 6,03 274 9,7 7.2.2 Obligatoriska särskolan 7.2.2.1 Prognos 1 Rektor Christer Johansson Intäkter 314 8 8 0 Kommunbidrag 3 467 4 290 4 290 0 Summa intäkter 3 781 4 298 4 298 0 Personalkostnader 3 514 3 747 3 747 0 Löpande kostnader 174 551 551 0 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa Kostnader 3 688 4 298 4 298 0 Årets resultat 93 0 0 0 7.2.2.2 sbeskrivning På Rådaskolan finns kommunens särskola för grundsärskoleelever och träningsskoleelever. Särskolan har normalt eleverna från år fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass. Rådaskolans särskola har flera elever från andra kommuner i Dalsland. ens mål är att möta och utveckla eleverna utifrån sina egna förutsättningar. Vi följer upp eleverna under gymnasietiden fram till steget ut i vuxen världen, eget boende och arbete. För de äldre eleverna arbetar vi mycket med datorstöd. För de yngre eleverna arbetar vi med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Vi använder ipads och datorer i undervisningen. Förlängd skolbarnsomsorg (FSO) ryms inom verksamheten. Det är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i särskolan i åldern 13 år och uppåt. I verksamheten har vi också tagit emot yngre elever från 10 år. FSO är öppet även på loven och hela sommaren. 7.2.2.3 Analys Under 2013 kommer de äldre eleverna att arbeta med personliga ipad. Vi kommer att utveckla arbetet för att se om Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 10(25)
det kan öka elevernas självständighet. Budget i balans. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Särskolan 3,6 2,39 8 54,5 Förlängd skolbarnsomsorg 2 0 10 19,0 7.2.3 Stinsens ungdomsgård 7.2.3.1 Prognos 1 Enhetschef Christer Johansson Intäkter 20 0 0 0 Kommunbidrag 1 001 938 938 0 Summa intäkter 1 021 938 938 0 Personalkostnader 487 477 477 0 Löpande kostnader 531 461 461 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa Kostnader 1 018 938 938 0 Årets resultat 3 0 0 0 7.2.3.2 sbeskrivning Stinsens ungdomsgård är öppen tre dagar i veckan. Här erbjuds ungdomar ifrån årskurs 7 till och med gymnasiet möjlighet att träffas och umgås. Arbetet utgår ifrån ungdomarnas egna idéer. Ungdomar och personal har ett nära samarbete där de planerar och genomför de aktiviteter som ungdomarna har initierat. Personalens huvudsakliga uppgift är att coacha ungdomarna i deras egna projekt och att fungera som kreativa ledare i den av ungdomarna föreslagna verksamheten. Ungdomsgården samverkar med kommunens fältassistenter och folkhälsosamordnare i det förbyggande ungdomsarbetet. Tillsammans har man ansvarat för kommunens ungdomsråd och två stora drogförebyggande arrangemang, Valborgsmässoafton och skolavslutningen. Ungdomsgården har också en nära samverkan med West Youth Embassy som är ett projekt som ägs av Uddevalla kommun. Deras arbete handlar om att uppmärksamma ungdomarnas värderingar kring mänskliga rättigheter, integration och kultur. 7.2.3.3 Analys Målet för det fortsatta arbetet är att öka samverkan med Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet. Budget i balans. Nyckeltalen är ännu ej sammanställda. Nyckeltal Antal besökare Antal öppna dagar & arrangemang Måndagar Onsdagar Fredagar Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 11(25)
7.3 Mellerud Norra 7.3.1 Nordalskolan 7.3.1.1 Prognos 1 Rektor Karin Andersson Intäkter 97 27 27 0 Kommunbidrag 19 975 20 473 20 473 0 Summa intäkter 20 072 20 500 20 500 0 Personalkostnader 14 610 15 523 15 523 0 Löpande kostnader 4 867 4 977 4 977 0 Kapitalkostnader 29 0 0 0 Summa Kostnader 19 506 20 500 20 500 0 Årets resultat 566 0 0 0 7.3.1.2 sbekrivning Melleruds Norra omfattar Åsens förskola 1-5 år, skola och fritidshem samt Nordalsskolan med fritidshemmen Elsa och Bamse samt förskolegruppen Solstrålen med endast 5-åringar. Skolsköterska för kommunens samtliga elever i förskoleklass till årskurs 6 och specialpedagog för förskolan med specialitet talutveckling ingår också i personalgruppen. Nordalsskolan Nordalsskolan är en F-6 skola med två fritidsavdelningar. Under läsåret 2012-13 går kommunens samtliga årskurs 6 elever (98 stycken) på Nordalsskolan. Elevenkäten visar att eleverna upplever att de är trygga i skolan och att de får bra hjälp av lärarna. Vi arbetar aktivt med lokal pedagogisk planering för att öka måluppfyllelsen. 7.3.1.3 Analys Arbetet med pedagogisk planering och uppföljning är en del av arbetet för en ökad måluppfyllelse. En utökad information till föräldrar och barn om målen med arbetet är en del i arbetet. Ämnesproven i åk 6, som pågår under vårterminen, omfattar svenska,matematik, NO, SO och engelska. Både genomförandet av proven och rättningen är mycket arbetskrävande. Elevunderlaget minskar till hösten då eleverna i årskurs 6 kommer att går kvar på ytterskolorna. Undantaget är de 7 eleverna i Åsens skola, som flyttar in till Nordalsskolan i höst. Det minskade elevunderlaget medför ett minskat tjänsteunderlag. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Nordal 22,0 3,42 269 8,2 Fritids 4,7 0 88 5,4 7.3.2 Nordal Förskola 7.3.2.1 Prognos 1 Förskolechef Karin Andersson Intäkter 2 0 94 94 Kommunbidrag 1 162 1 517 1 517 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 12(25)
Summa intäkter 1 164 1 517 1 611 94 Personalkostnader 1 178 1 170 1 264-94 Löpande kostnader 54 347 347 0 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa Kostnader 1 232 1 517 1 611-94 Årets resultat -68 0 0 0 7.3.2.2 sbeskrivning De föräldrar i tätorten som vill att deras barn ska gå på Nordalsskolan har möjlighet att låta barnen börja i vår 5- årsförskola Solstrålen. Barnen börjar då i augusti och efter ett år börjar man förskoleklassen på Nordalsskolan. Vi har samarbete med fritidshemmet i första hand kring öppning och stängning. Visst pedagogiskt samarbete med skolan finns också exempelvis läser skolbarnen för våra 5-åringar. Under året i femårsgruppen har det skett ett medvetet arbete med att skapa en trygg grupp inför skolstarten. Det pedagogiska arbetet pågår kontinuerligt med leken som redskap. 7.3.2.3 Analys En bra förskoleverksamhet med en åldershomogen grupp. Pedagogisk planering och uppföljning sker. Gruppen är till största delen intakt från augusti till juni vilket skapar en god gemenskap inför fortsättningen i förskoleklassen. Genom samarbetet med fritids klarar vi budgeten, men det är tufft läge att få till den pedagogiska planeringen. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Nordal 17 17 513,05 2,8 183 7.3.3 Åsen Skola 7.3.3.1 Prognos 1 Rektor Karin Andersson Intäkter 44 14 14 0 Kommunbidrag 4 774 4 126 4 126 0 Summa intäkter 4 818 4 140 4 140 0 Personalkostnader 3 377 2 795 2 795 0 Löpande kostnader 1 647 1 345 1 345 0 Kapitalkostnader 9 0 0 0 Summa Kostnader 5 033 4 140 4 140 0 Årets resultat -215 0 0 0 7.3.3.2 sbeskrivning Åsens skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet, men under 2012 har skolan endast haft elever till och med årskurs 5. För få elever i åldersgruppen för årskurs 6 har gjort att föräldrarna under de senaste två åren har valt att flytta in sina barn till Nordalsskolan. Vi har ett speciellt fokus på elevernas kunskapsutveckling och vi arbetar med lärandesituationer i utomhusmiljön och i samhället genom en aktiv Storylinepedagogik. Vi har som gemensamt mål att eleverna från Åsen ska ha god Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 13(25)
självinsikt och vilja utvecklas vidare i livet. Under hösten har vi påbörjat ett 2-årigt Comeniusprojekt där vi tillsammans med skolor i England, Estland, Spanien och Turkiet arbetar med Storyline. Det är vi som koordinerar håller i projektet. 7.3.3.3 Analys Den lilla skolan har en styrka i närheten till varandra men är sårbar vid kollegors frånvaro. En gemensam pedagogisk grundsyn och ett pedagogiskt samarbete är styrkan på Åsens skola. Comeniusprojektet har också stor betydelse för utvecklingen av arbetet mot målen. Få elever ger självklart mindre pengar. Det krävs att vi samarbetar mycket i huset= förskola, fritids,skola och jag räknar med att vi tack var det klarar vår budget. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Åsensskola 4,5 0,25 48 9,8 Fritids 1,3 0 18 7,1 7.3.4 Åsens Förskola 7.3.4.1 Prognos 1 Förskolechef Karin Andersson Intäkter 33 4 4 0 Kommunbidrag 1 902 2 339 2 339 0 Summa intäkter 1 935 2 343 2 343 0 Personalkostnader 1 529 1 753 1 753 0 Löpande kostnader 205 590 590 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa Kostnader 1 734 2 343 2 343 0 Årets resultat 201 0 0 0 7.3.4.2 sbeskrivning Förskolan finns i Åsens skollokaler och har en avdelning med ett till fyraåringar. Femåringarna arbetar tillsammans med förskoleklassen och fritids. Utepedagogik och lärande i utemiljön är förskolans inriktning. I förskolans vanliga tematiska arbetssätt ingår "Storylinetänket." Dokumentation i form av en portfolio för varje barn görs också. 7.3.4.3 Analys En förskola med mycket bra pedagogiskt arbete. Läroplanen är grund och barnen i fokus! Inspirerande lokaler och pedagogisk utveckling. Storylinetänket från skolan omvandlas till arbete mot förskolans mål. Kontinuerlig veckoinformation till föräldrarna via mail där man kan ta del av veckans arbete. Samarbete med fritids kring öppning och stängning. Eftersom det är årets första prognos tror jag att vi klarar budgetmålet, men vi behöver förstärkning på personalsidan för att ge förutsättningar att hålla kvalitén i förskolan. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Åsen 33 33 795,52 4,2 189 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 14(25)
7.4 Mellerud Södra 7.4.1 Fagerlidsskolan 7.4.1.1 Prognos 1 Rektor Robert Olsson Intäkter 748 10 10 0 Kommunbidrag 8 254 8 946 8 946 0 Summa intäkter 9 002 8 956 8 956 0 Personalkostnader 6 201 6 193 6 093 100 Löpande kostnader 2 695 2 763 2 763 0 Kapitalkostnader 34 0 0 0 Summa Kostnader 8 930 8 956 8 856 100 Årets resultat 72 0 100 100 7.4.1.2 sbeskrivning Melleruds södra enhet består av Fagerlidsskolan med fritidshem, Markusgårdens förskola med Humlan samt Lundens förskola.på Markusgården startade vi upp en ny avdelning "Tingeling" för att möta barnomsorgskön. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt genom ett arbete med lokal pedagogisk planering kopplat till reflektions och utvärdering var femte vecka. Under perioden har vi genomfört PIm examination för en del av förskolans personal. Denna satsning kring PIm räknar vi med är helt klar under 2013. Fagerlidsskolan och fritidshemmet I skolans lokaler finner vi: en förskoleklass, årskurs 1 till årskurs 3, ett fritidshem, Humlans 5 års verksamhet samt en språkskola för nyanlända elever. Med hjälp av IKT (Information och Kommunikations Teknik) synliggör vi verksamheten på ett nytt sätt och eleverna har fått ytterligare ett pedagogiskt verktyg. 7.4.1.3 Analys Vi har jobbat med pedagogisk planering, implementering av ipad som verktyg, Större samverkan mellan förberedelse klass och övriga klasser för att utveckla allmänt språkstöd till alla elever. Tagit fram handlingsplan kring nyanlända elever där varje nyanländ elev har fått en klass tillhörighet. Vi erbjuder idag modersmåls undervisning i Albanska, Arabiska och Romani på Fagerlidsskolan. Övrig modersmål som erbjuds i kommunen är Serbiska, Ryska och Holländska. Vi har bantat skolans organisation utifrån budget och ytterligare åtstramningar kommer att ske inför hösten. Behov finns att utveckla svenska som andra språk och stöd på modersmålet. Skolan totalt sett kommer att ge ett litet överskott som får finansiera underskottet på förskolan. Oro finns kring hur semesterskulden beräknas. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Fagerlid 7,0 0,75 92 7,7 Fritids 3,0 0 64 4,7 7.4.2 Förskola - Markusgården och Lunden 7.4.2.1 Prognos 1 Förskolechef Robert Olsson Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 15(25)
Intäkter 303 22 22 0 Kommunbidrag 10 835 10 930 10 930 0 Summa intäkter 11 138 10 952 10 952 0 Personalkostnader 9 018 8 659 8 759-100 Löpande kostnader 2 282 2 293 2 293 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa Kostnader 11 300 10 952 11 052-100 Årets resultat -162 0-100 -100 7.4.2.2 sbeskrivning Förskolan Melleruds södra förskolor består av Markusgården med sex avdelningar (Ny avdelning Tingeling) samt 5 årsverksamheten Humlan i Fagerlidsskolans lokaler och Lunden med två avdelningar. Barn och personal har tillgång till ipad i förskolan. Dessa används till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. Personal har utbildats i datakommunikation och nya användningsområden för datorn som hjälpmedel i en Pim utbildning på ipad. 7.4.2.3 Analys Mycket arbete har lags ner på en start av en ny av delning. Vi jobbar med olika former av samverkan kring barn, planering och schemafrågor. Vårt arbete för att nå en högre måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt genom ett arbete med lokal pedagogisk planering kopplat till reflektions och utvärdering var femte vecka. Detta upplägg gett mig en större insikt i det vardagliga arbetet. Det kontinuerlig utvärderings arbetet har också lett till en dialog kring våra mål och hur vi kan förbättra vårt måluppfyllelse. Behov finns för olika stöd insatser kring våra nyanlända barn. Förskolan går med ett underskott. Vi har en stram organisation med många barn som har långa dagar. Viket medför bl. att förskolan ligger med för liten marginal till sjukvikarie. En del är avsatt till vikarie men frågan är om de räcker till. Stor oro finns kring semesterlöneskulden och hur den slår i systemet. Det finns begränsade möjligheter att minska antalet personal på förskolan med en följd av lägre personal täthet. Stor återhållsamhet sker kring vikariesättning och löpande kostnader. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Markusgården 75 75 2 178 11,4 191 Lunden 37 39 1 009 5,9 172 Humlan 23 22 626 2,7 232 7.5 Åsebro 7.5.1 Åsebro Skola 7.5.1.1 Prognos 1 Rektor Lena Andersson Intäkter 17 15 15 0 Kommunbidrag 7 833 6 295 6 295 0 Summa intäkter 7 850 6 310 6 310 0 Personalkostnader 5 221 4 087 4 087 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 16(25)
Löpande kostnader 2 469 2 223 2 223 0 Kapitalkostnader 6 0 0 0 Summa Kostnader 7 696 6 310 6 310 0 Årets resultat 154 0 0 0 7.5.1.2 sbeskrivning Åsebro enhet består av Åsebro skola, fritidshemmet Nygården, förskolan Skogsbrynet och samtliga familjedaghem som drivs i kommunal regi i kommunen. Åsebro skola och fritidshemmet Nygården I skolans lokaler inryms förskoleklass upp till åk 6 med ett fritidshem. Under hösten 2012 har kommunens sjätteklassare gått på Nordalsskolan. Vårt arbete för att nå ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi prövar nya metoder och arbetssätt. Elevenkäten hösten 2012 visar att eleverna trivs, känner sig trygga på sin skola och får bra stöd av lärarna i sin utveckling. Med hjälp av IKT (Information och Kommunikations Teknik) synliggör vi verksamheten på ett nytt sätt och eleverna har fått ytterligare ett pedagogiskt verktyg. Vi arbetar med ICDP (Vägledande samspel) som ett av verktygen för att lägga grunden för "Goda möten". 7.5.1.3 Analys Vi jobbar aktivt med att öka måluppfyllelsen Tidigare har skolans specialpedagogtjänst finansierats centralt men sedan årsskiftet tas dessa medel från skolans budget. Detta gör att skolan gör ett minusresultat. För att kompensera detta har jag från och med april månad minskat tjänsteunderlaget på skolan med en tjänst då jag inte tillsatt någon ny lärare när en av medarbetarna gått på föräldraledighet. Detta kommer göra att budgeten för grundskolan balanseras. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistentet Antal elever Antal lärare/100 elever Åsebro skola 6,7 0 75 9,1 Fritids 2,5 0 39 6,5 7.5.2 Åsebro Förskola 7.5.2.1 Prognos 1 Förskolechef Lena Andersosn Intäkter 15 28 28 0 Kommunbidrag 3 810 3 647 3 647 0 Summa intäkter 3 825 3 675 3 675 0 Personalkostnader 2 629 2 645 2 645 0 Löpande kostnader 1 041 1 030 1 030 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa Kostnader 3 670 3 675 3 675 0 Årets resultat 155 0 0 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 17(25)
7.5.2.2 sbeskrivning Förskolan Skogsbrynet Förskolan består av två verksamheter. Skogsbrynet arbetar i en egen byggnad med gångavstånd till skolans område. Femåringarna ingår i en 5-6 årsgrupp som är verksamma i skolans lokaler. Förskolans medarbetare verkar för att barnen ska ta mycket eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. På Skogsbrynet finns möjlighet till egen odling i utemiljön. Båda verksamheterna arbetar med portfolio för att dokumentera och följa upp barnens utveckling. Barn och personal har tillgång till ipad både i förskolan och i 5-6 årsgruppen. Dessa används bland annat till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. 7.5.2.3 Analys Vi jobbar aktivt med att dokumentera och följa upp förskolans verksamhet. Vi har en låg lärartäthet som vi hoppas kunna utöka på sikt. Under hösten flyttas förskolan till skolans lokaler och detta kommer att innebära samordningsvinster kring bland annat öppningar och stängningar med fritids. Jag räknar med en budget i balans. En flytt av förskolans verksamhet i höst kommer att innebära samordningsvinster som gynnar ekonomin. För att flytta verksamheten uppstår dock en investeringskostnad som inte täcks av tilldelad budget för Åsebro enhet. Dessa utgifter är en engångskostnad och behöver finansieras centralt. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Åsebro 48 48 1 322 6,3 210 7.5.3 Familjedaghem 7.5.3.1 Prognos 1 Förskolechef Lena Andersson Intäkter 0 0 0 0 Kommunbidrag 3 379 3 264 3 264 0 Summa intäkter 3 379 3 264 3 264 0 Personalkostnader 3 373 3 252 3 252 0 Löpande kostnader 16 12 12 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa Kostnader 3 389 3 264 3 264 0 Årets resultat -10 0 0 0 7.5.3.2 sbeskrivning Förskolan Skogsbrynet Förskolan består av två verksamheter. Skogsbrynet arbetar i en egen byggnad med gångavstånd till skolans område. Femåringarna ingår i en 5-6 årsgrupp som är verksamma i skolans lokaler. Förskolans medarbetare verkar för att barnen ska ta mycket eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. På Skogsbrynet finns möjlighet till egen odling i utemiljön. Båda verksamheterna arbetar med portfolio för att dokumentera och följa upp barnens utveckling. Barn och personal har tillgång till ipad både i förskolan och i 5-6 årsgruppen. Dessa används bland annat till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. 7.5.3.3 Analys Vi arbetar med ett gemensamt årshjul med grovplanering för verksamheten. Familjedaghemmen har utökat sitt samarbete för att ge alla barn samma möjlighet till utveckling. Barn och personal har tillgång till ipad. Dessa används bland annat till dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 18(25)
Tack vare en neddragning av tjänsteunderlaget i familjedaghemmen under våren beräknar jag att hålla budget. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Familjedaghem 50 47 1 304 6,5 201 7.6 Dals Rostock 7.6.1 Karolinerskolan 7.6.1.1 Prognos 1 Rektor Inger Strand Intäkter 38 21 21 0 Kommunbidrag 9 819 9 416 9 416 0 Summa intäkter 9 857 9 437 9 437 0 Personalkostnader 7 254 6 038 6 038 0 Löpande kostnader 3 140 3 399 3 399 0 Kapitalkostnader 10 0 0 Summa Kostnader 10 404 9 437 9 437 0 Årets resultat -547 0 0 0 7.6.1.2 sbeskrivning Enheten Dals-Rostock består av Karolinerskolan och Kroppefjälls förskola. Karolinerskolan I skolans lokaler inryms förskoleklass upp till år 6 med fritidshem. Under våren 2013 har kommunens sjätteklassare gått på Nordalsskolan. Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Ett aktivt elevråd, samt väl fungerande klassråd. Vi bedriver ett aktivt elevhälsoarbete, många elever har behov av olika insatser och stöd. Vårt arbete med att nå en ökad måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt och vi provar nya metoder och arbetssätt. På Karolinerskolan har vi ett aktivt hälsoprojekt där vi beviljats pengar från miljö och hälsorådet, detta har möjliggjort satsningar inom idrott och hälsa. Planeringsarbete för att renovera skolan pågår. Elevenkäten som genomfördes hösten 2012 visar att eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. 7.6.1.3 Analys Jag har från 1/1-13 minskat underlaget för lärartjänster med 60%. Vi håller igen på vikariekostnaderna så mycket det går. Jag räknar med att under ht-13 slå ihop två klasser och låta en lärare gå in i en ny klass, då sparar jag en lärarresurs i år 3. Vid höstterminens början kommer jag inte att utöka några tjänster trots att jag har årskurs 6 kvar och får en ny förskoleklass med 21 nya elever. Arbetar för att få en budget i balans. Vi arbetar mycket med måluppfyllelsen och diskussioner kring den. Vi analyserar våra resultat och försöker se vad vi kan göra annorlunda för att få upp elevernas resultat. Mattematiken har vi inlett ett samarbete med vår mattecoach för att få ett bra arbete kring matten. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Karolinerskolan 9,5 0,65 101 9,5 Fritids 3,1 0 52 5,9 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 19(25)
7.6.2 Kroppefjälls förskola 7.6.2.1 Prognos 1 Förskolechef Inger Strand Intäkter 36 10 10 0 Kommunbidrag 6 306 6 539 6 539 0 Summa intäkter 6 342 6 549 6 549 0 Personalkostnader 4 869 4 807 4 807 0 Löpande kostnader 1 838 1 742 1 742 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa Kostnader 6 707 6 549 6 549 0 Årets resultat -365 0 0 0 7.6.2.2 sbeskrivning Kroppefjälls förskola Förskolan består av 3 avdelningar, två småbarnsavdelningar 1-3 år Näckrosen och Blåbäret, samt regnbågen en stor avdelning med barn i åldern 3-5 år. De har en profilering med verksamhetsrum för bygg, ateljé, pyssel och spel. Dessutom ett rum som har drama med inriktning rollek. Vi arbetar med att barnen skall i så stor utsträckning som möjligt ta eget ansvar. Vi har en bra utemiljö och arbetar i stor utsträckning med utomhuspedagogik. Vi arbetar aktivt med dokumentation av arbetet genom bilder. 7.6.2.3 Analys Vi arbetar mycket för att dokumentera och delge föräldrarna vår verksamhet. Utvecklingssamtalen är påbörjade och vi har tagit fram en ny mall för detta. Vi har många inskrivna barn och arbetar hårt med att få en kontinuitet i verksamheten. Det är svårt att få till ett bra tänk kring verksamhet - ekonomi vi kämpar hela tiden med att fylla beställningen. Vi har många barn inskrivna under våren, men deras timmar varierar mycket upp och ned. Under våren-13 har vi haft fullt antal tjänster 12 pedagoger samt en beställning som i april uppgår till 203 t/heltid, budgeten är ändå inte helt i balans utan vi drar back en del på förskolan. Detta tänkte jag åtgärda genom att från 15 juni dra ner på en tjänst som är ett sjukvikariat, den tjänsten ersätter jag inte fullt ut förrän barnantalet ligger på beställningen under hösten. Nyckeltal barnomsorg Beställning Antal barn H/snitt v enl schema Antal tjänster Medel H/anställd Kroppefjäll 88 88 2 495 12 208 7.7 Dahlstiernska 7.7.1 Dahlstiernska Gymnasiet 7.7.1.1 Prognos 1 Rektor Matti Bertilsson Intäkter 3 072 2 700 2 700 0 Kommunbidrag 18 108 16 700 16 700 0 Summa intäkter 21 180 19 400 19 400 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 20(25)
Personalkostnader 14 034 13 074 13 074 0 Löpande kostnader 6 881 6 326 6 326 0 Kapitalkostnader 8 0 0 0 Summa Kostnader 20 923 19 400 19 400 0 Årets resultat 257 0 0 0 7.7.1.2 sbeskrivning Dahlstiernska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammen Samhällsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Teknikprogrammet Estetiska programmet Individuella programmen (IM) Program startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder alla de fem individuella programmen (IM). En ny stor elevkategori har under året varit de ensamkommande flyktingarna. Skolan samverkar även med IFO kring en elevgrupp i verksamheten Passagen. Dahlstiernska har även lokaler i föredetta pappersbruket för VVS- och fastighetsutbildning som sker i samverkan med Vuxenutbildningen (Yrkes Vux). 2012 nådde 73 % av eleverna fullständigt slutbetyg. För de studieförberedandeprogrammen var siffran 85 %, vilket är över riksgenomsnittet (77 %). Elevenkäten som genomfördes 2012 visade på ett gott resultat avseende bemötande och studiero. 7.7.1.3 Analys en fortlöper, men budgetanpassas till nytt budgetår och mindre medel. Osäkerhet kring semesterlöneskuldens påverkan försvårar analysen och prognos. Resultatet i agresso är åskådligen plus,men det finns i skrivande stund inga svar på hur bokföringen av semesterlöneskulden påverkar. Riktning mot balans står fast. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Dahlstiernska gymnasiet 17 0,5 144 11,8 IM 6,4 0,4 49 13,1 sammanlagt genomsnitt = 12,1 7.7.2 Vuxenutbildningen 7.7.2.1 Prognos 1 Rektor Matti Bertilsson Intäkter 1 123 250 250 0 Kommunbidrag 6 966 7 324 7 324 0 Summa intäkter 8 089 7 574 7 574 0 Personalkostnader 5 507 5 948 5 948 0 Löpande kostnader 2 278 1 626 1 626 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 21(25)
Kapitalkostnader 2 0 0 0 Summa Kostnader 7 787 7 574 7 574 0 Årets resultat 302 0 0 0 7.7.2.2 sbeskrivning Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Gymnasial vuxenutbildning Yrkes Vux Svenska för invandrare (SFI) Lär Vux (fördetta Särvux) Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslandskommuner. Samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal avseende yrkesutbildningar. En utvecklad samverkan finns på den gymnasiala nivån med distansutbildare Hermods. De gymnasiala teoretiska kurserna genomförs sedan hösten 2012 helt och hållet på Dahlstiernska Gymnasiet. Andelen elever som vill studera enstaka gymnasiekurser på deltid har under senare år blivit den klart vanligaste studieformen. Andelen SFI (Svenska För Invandrare) elever har varit relativ konstant de senaste åren, ca 40 helårsstuderande. Den grundläggande nivån har lite färre elevantal, men är en viktig plattform för de med behov av grundskolestudier innan gymnasiala vidarestudier. Den gymnasiala nivån består i samverkan med Hermods av ett 100 tal olika kurser. Yrkes Vux har på senare år vuxit mer till följd av statliga bidrag och bidrag i samband med fordonsvarslen. Särvux har under året bytt namn till Lär Vux och har under året ökat sin nya lärlingsprofil. 7.7.2.3 Analys en flyter på enligt plan. Osäkerhet kring semesterlöneskuldens påverkan försvårar analysen och prognos. Resultatet i agresso är åskådligen plus, men det finns i skrivande stund inga svar på hur bokföringen av semesterlöneskulden påverkar. Riktning mot balans står fast. Nyckeltal Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal lärare/100 elever Vuxenutbildningen 10,0 0 161 6,7 7.8 KulturMellerud 7.8.1 Kulturverksamhet - Biblioteket 7.8.1.1 Prognos 1 Enhetschef Claes-Göran Jansson Intäkter 293 271 271 0 Kommunbidrag 3 774 3 810 3 810 0 Summa intäkter 4 067 4 081 4 081 0 Personalkostnader 1 936 2 183 2 183 0 Löpande kostnader 1 948 1 898 1 898 0 Kapitalkostnader 2 0 0 0 Summa Kostnader 3 886 4 081 4 081 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 22(25)
Årets resultat 181 0 0 0 7.8.1.2 sbeskrivning Biblioteket har öppet cirka 40 timmar per vecka. 4.75 heltidstjänst varav 0.4 tjänst betalas av skolorna för skolbibliotekarien. Det finns en aktuell biblioteksplan. En ny nationell biblioteksplan kommer 2014. Biblioteket har ett nytt datasystem med stor tillgänglighet och bredd på utbud för brukarna. Biblioteket satsar på ett bra utbud av ungdomslitteratur. Det finns flera datorer som är tillgängliga för allmänheten bl.a för sökning i bibliotekets nya webbplats ARENA. Rådaskolans bibliotek är nu datoriserat och använder samma system som övriga bibliotek i Dalsland. I konstrummet presenteras årligen ett stort antal utställningar där vi hela tiden försöker nå nya målgrupper. Utlåning sker även i Bolstad genom Bolstads prästgårds vänner. På försök erbjuds i samarbete med hemtjänsten biblioteksservice till låntagare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Fokus i verksamheten är riktad mot de fyra mål som fastställts för verksamheten 2013. Nämligen att: Erbjuda biblioteksservice till användare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Införande och användande av vår interaktiva webbplats Arena. Locka nya besökare till biblioteket bl. a genom att i större utsträckning variera utbudet i konstrummet samt lässtimulerande insatser för barn och unga. Ökad kännedom om våra brukare via enkätundersökningar. 7.8.1.3 Analys De datorer som i dag används för sökning i Arena på biblioteket måste få en högre prestanda för att webbplatsen ska vara användbar fullt ut.nya datorer är beställda. Vi väntar på IT-avdelningens installation. Arbetet med att nå låntagare som inte kan ta sig till biblioteket fortgår. Vi har startat en försöksverksamhet tillsammans med hemtjänsten under 2013.Utvärdering kommer att ske när verksamheten pågått ett tag och låter sig utvärderas. Via utställningsverksamheten märker vi att nya besöksgrupper kommer till biblioteket. Detta vet vi bl.a genom svaren i vår senaste enkätundersökning. Som ett led i arbetet med stimulera barn och ungas läsning deltar biblioteket i Kultur i Västs projekt Sommarboken. Dessutom har skolbibliotekarien intensifierat sitt arbete med lässtimulans i form av bokprat för elever åk.0-7. Vi är och kommer att var i balans inom budgetram. Nyckeltal Bibliotek Utlåning Besökare 2 012 59 022 59 646 7.8.2 Kulturbruket 7.8.2.1 Prognos 1 Enhetschef Claes-Göran jansson Intäkter 1 587 1 455 1 455 0 Kommunbidrag 2 317 1 699 1 699 0 Summa intäkter 3 904 3 154 3 154 0 Personalkostnader 1 244 1 104 1 104 0 Löpande kostnader 2 571 2 041 2 041 0 Kapitalkostnader 8 9 9 0 Summa Kostnader 3 823 3 154 3 154 0 Årets resultat 81 0 0 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, Prognos 1 2013 23(25)