Månadsrapport. Socialförvaltningen

Månadsrapport Socialförvaltningen 2015-03

Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 9 1.3 Investeringar... 9 2 Resultatmål... 10 2

1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen fortsätter prognostisera ett underskott år 2015 på ca 17 000 tkr. Orsaken till underskottet är det fortsätta arbetet med att stödja äldre med funktionshinderomsorg på grund av ett tidigare missbruk, arbete med att utreda och följa upp ensamkommande barn och unga, trygghetsanställningar, sociala kontrakt och kvalitetshöjande insatser som måste genomföras inom förvaltningen för att upprätthålla lagkraven. Under de gångna månaderna har socialförvaltningen uppmärksammat att allt fler barn och unga är i behov av skydd. Detta har medfört att volymerna på placeringar har ökat kraftigt. Samma görs gällande för vuxna men där ser förvaltningen att majoriteten är i stort behov av vård och omsorg. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på 55 176 tkr för perioden januari till mars 2015, det är ca 15 305 tkr högre är budgeterat för perioden. I nedanstående tabell redovisas avvikelsen på 15 305 tkr. UTFALL Specifikation på redovisad avvikelse på 15 305 tkr, redovisat i TKR Utanför SOCN ansvarsområde enligt reglemente Ack. 201501 201503 Funktionshindero msorgen (12 st) Sociala kontrakt Trygghetsanställningar Ensamkommande barn och unga Föreningsbidrag Volymökning barn och unga (17 st) Volymökning vuxna (15 st) Rättelse 2011 Förskott förmån Försörjningsstöd Konsult utredning barn och unga Externa intäkter 8 440 0 1 492 479 5 016 0 0 0-1 635 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 8 440 0 1 492 479 5 016 0 0 0-1 635 0 0 Bidrag -15 874 0 0 0 0-402 0 0 0-2 011-688 Köp av vht inkl konsultkostn -23 437-2 421-2 0-4 241 0-5 153-2 061 0 0 0 Personalkostnader -19 421-255 -15-678 -1 111 0 0 0 0 0 0 Externa hyror -2 674 0-1 572 0-2 0 0 0 0 0 0 Övr vht kostnader -849 0-101 0-1 0 0 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Interna övr kostnader -1 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalkostnader -174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansposter -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kostnader -63 616-2 676-1 690-678 -5 355-402 -5 153-2 061 0-2 011-688 NETTORESULTAT -55 176-2 676-198 -199-339 -402-5 153-2 061-1 635-2 011-688 3

Stab Under mars månad har staben tagit fram en brukarundersökning som kommer att lämnas ut under veckorna 16-19. Resultatet av den kommer sedan att presenteras på vår webb. Arbetet med genusmedveten styrning fortgår och det analysområde vi har valt att fokusera på under 2015 är manligt och kvinnligt inom ekonomiskt bistånd. Arbetet kommer att redovisas i november på ett uppföljningsseminarium där förvaltningschef och utvecklingsledare kommer att delta. Under mars månad har de som arbetar med SkolFam hos oss haft en träff med SkolFam nationellt där arbetet redovisades. En nätverksträff är planerad för alla grupper i Region Ost den 27 maj, där Katrineholm kommer att stå som värd. Månaden inleddes med ett möte mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen angående uppdraget att utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka äldre personer. Mötet var givande där båda parterna diskuterade det gemensamma uppdraget och hur parterna ska kunna jobba närmare varandra i flera aspekter. På mötet bestämdes det att respektive förvaltning ska välja representanter som ska jobba med detta uppdrag. Socialförvaltningens förhoppning är arbetet ska påbörjas under april. I slutet av månaden deltog controllern i ett möte med revisorn från PWC. Revisorns uppdrag var att granska ansökningar och övriga underlag som är kopplade till kommunens förvaltning av stiftelserna. Vissa utdelningar från stiftelserna beslutas av socialnämnden. Granskningen visade att socialförvaltningens dokumentation var i sin ordning. Alkoholhandläggaren har under mars månad deltagit på en länsövergripande konferens kring alkoholfrågor där frågor som exempelvis länsövergripande kontroll av svartsprit, besked från polisen gällande vakter vid danstillstånd med mera avhandlades. Han har också deltagit i den så kallade KAF-konferensen, (Kommunala Alkoholhandläggares Förening) där bland annat polisens nya organisation presenterades, mutor och korruption diskuterades samt Länsstyrelsens verksamhetstillsyn presenterades. För övrigt pågår planeringen för den kommande flytten till de nyrenoverade lokalerna där flera personer inom staben har olika roller. Allt går planenligt och flytten går av stapeln den 23 april. 4

Myndighetsavdelningen Enheten Bistånd barn unga och vuxna Efter februari månads ekonomiska genomgång framkom det att antalet placeringar har ökat och kostnaderna ökar i takt med volymerna. Enheten tog beslutet om att göra en genomlysning av samtliga placeringar. Syftet med detta är att säkra upp att placering är nödvändigt och kunna göra en bedömning av hur lång placeringen behöver bli samt vad som är nästa steg. I mars genomfördes en heldag där avdelningscheferna samt flera av enhetscheferna deltog och reviderade varenda placering. Under denna dag så prioriterades placeringar som avsåg barn och unga samt placeringar där föräldrar och barn är placerade tillsammans. Socialsekreterarna som var kopplade till respektive ärende bjöds in för att beskriva sitt ärende och hur den fortsatta planeringen ser ut. Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla de placeringsärenden som har reviderats har väldigt svår problematik och en placering har inte kunnat undvikas. Flera av ärendena har dock en planering som innebär att de kommer att övergå till annat stöd än placering under våren och hösten. Detta förväntas bromsa in kostnadsutvecklingen något. I april kommer enheten göra motsvarande insats på placeringar som avser vuxna. När det handlar om skydd av barn och unga finns en tydlig lagstiftning och socialnämnden måste ingripa när barn av olika anledningar far illa. Hela enheten Bistånd Barn, unga och vuxna har deltagit på ett möte tillsammans med förvaltningens controller. Tillsammans har man uppmärksammat situationen och betonat vikten av att noga följa alla placeringar och avsluta när det är dags. En placering är den sista utvägen och först bör, om möjligt, alltid öppenvårdens insatser övervägas. Efter detta möte har vissa arbetsgrupper diskuterat kring hemmaplanslösningar och att utveckla den delen tillsammans med öppenvården. Ett dokument sammanställdes som beskriver vilka insatser som skulle behövas samt behovet av behandlingspersonal även på helger. För att framåt kunna undvika dyra placeringar behöver barn och deras föräldrar uppmärksammas tidigt så att hjälpen kan tillsättas innan problemen blir för stora. Förvaltningen har ett viktigt arbete framåt för att kunna matcha de behov som uppstår med lösningar på hemmaplan. Då det har varit stor personalomsättning och många utredande socialsekreterare är nya, så kommer det hållas två "metoddagar" för de som utreder. Socialstyrelsens bok "Att utreda barn och unga" kommer att användas och gås igenom av enheten bistånd barn, unga och vuxna. Den höga personalomsättningen som enheten har haft de tidigare åren har inneburit att verksamheten har tappat mycket av de grundläggande kunskaperna och erfarenheterna. En översyn av samtliga riktlinjer och rutiner har påbörjats och ska genomföras under året. En erfaren socialsekreterare är nu frikopplad från egna ärenden och ska nu fungera som mentor för de nyanställda. Mentorn är även BBIC utbildare och har tillsammans med en kollega påbörjat BBIC metodutvecklig för alla inom enheten. Även familjehemsplaceringar med konsulent stöd har ökat kraftigt från föregående år. Dels är det svår problematik hos den unga som innebär att ett "vanligt" familjehem inte räcker till, det är även skyddsärenden med hedersproblematik där det behövs särskild kompetens. Dessa placeringar är betydligt dyrare än en "vanlig" familjehemsplacering. I början av mars har det internt tillsatts en samordnare för arbetet med ensamkommande barn och unga. Det är även två utredande socialsekreterare som enbart kommer att handlägga dessa ärenden. En specialisering bedöms vara det bästa då det krävs särskilda kunskaper kring dessa ärenden. Det är även en hel del kontakter med Migrationsverket, gode män och olika HVB boenden. Den stora anstormningen av ensamkommande barn som förväntades i början av året har ännu inte blivit så hög som det befarades. De senaste två månaderna har sju 5

ensamkommande barn kommit till kommunen då de har släktingar här. Av dessa har fyra barn placerats på HVB boende då släktingarna inte haft möjlighet att ta emot dem. Ett barn har placerats i familjehem och två bor hos sina släktingar under utredningstiden. Socialförvaltningen har varit i kontakt med Migrationsverket och fått information om att Katrineholm är idag den enda kommunen som inte har tecknat en överenskommelse kring mottagande av ensamkommande barn och unga. Migrationsverket meddelade också att de i dagsläget arbetar för att fylla alla platser i de kommuner som har en överenskommelse. Migrationsverket bedömer dock att en mycket stor andel ensamkommande barn och unga kommer anvisas till Katrineholm under juni och juli månad. Barnen som anvisas till kommunen bedöms vara sju till åtta år, vilket innebär att förvaltningen inte kan placera dem i ett HVB boende. Socialförvaltningen måste hitta familjehem som är villiga att ta emot dessa barn för en sannolik uppväxtplacering. När det gäller utbildning har två socialsekreterare inom familjerätten deltagit på Familjerättsdagarna i Örebro. Utbildning till våra familjehem "Ett hem att växa i" har pågått under mars månad. Skolfam samarbetet fortskrider som planerat och Rikard Tordön, nationell samordnare har besökt kommunen och berättat vad som händer nationellt och internationellt när det gäller Skolfam. Samverkansgrupperna med Barnahus, polis med flera har fortsatt och socialförvaltningens representanter har rapporterat av till sina kollegor under interna gruppmöten. En socialsekreterare som arbetar med vuxna ärenden har avslutat sin tjänst för andra uppdrag och en ny medarbetare kommer börja sin anställning i april. Inom enheten behövs ytterligare rekryteringar då en medarbetare har valt att gå i pension och en avslutat sin tjänst på grund av flytt. Det behövs även ett vikariat till sommaren på grund av föräldraledighet. Tjänsten som verksamhetsledare för unga och vuxna är vakant och trots annonsering har ingen med tillräcklig behörighet sökt. I dagsläget är det en konsult som har det ansvaret, det finns i dagsläget inga andra sätt som man kan lösa situationen på. För socialsekreterare med inriktning vuxna ärenden så har verksamhetsledaren inom öppenvården fått ett tillfälligt utökat uppdrag att leda även denna grupp. En arbetstyngdsmätning har påbörjats. Den som genomfördes nu i mars visar på bra arbetsförhållande för de som deltog. Arbetstyngdsmätningen kommer att göras löpande för att snabbare kunna identifiera avvikelser i arbetsmiljön och därmed snabbt vidta lämpliga åtgärder. Enheten ekonomiskt bistånd Under mars månad är det utbetalda försörjningsstödet betydligt högra än tidigare månad. Vid jämförelse med tidigare år verkar mars månad var en månad då försörjningsstödet ligger högt. Hushållens hyreshöjningar har till en viss del bidragit till den högre utbetalda försörjningsstödet. Verksamheten har under mars månad uppmärksammat att gamla deltagare från Arbetslinjen har börjat söka försörjningsstöd, då deras Alfakassa har upphört helt eller är otillräcklig. Flera utvecklingsprojekt är på gång inom området. Arbetsgrupp och styrgrupp för "Vinka in" har kommit igång. Ett projekt som riktar sig till unga vuxna som står utan egen försörjning. Mycket av arbetet går ut på gemensamma kartläggningar för att snabbare komma fram till rätt hjälp. Samverkan ska ske med FK, AF, viadidakt och socialförvaltningen samt landstingets olika aktörer. Styrgruppen för Arbetslinjen 3.0 har haft möte i mars och man har gått igenom tidsplanen för kommande arbete. Syftet med anställningarna är att anställa så många som möjligt utifrån befintlig projektbudget. Enligt beräkning kommer ca 33 personer som idag uppbär försörjningsstöd att kunna anställas på 75-procenttjänster som varar ett halvår. 6

Förutom anställningarna kommer platser även erbjudas i Jobbex. Syftet är att Jobbex ska arbeta dessa individer vidare till arbete och därmed självförsörjning. Socialförvaltningen tillsammans med Viadidakt och AF ansvarar för att ta fram personer till Jobbex. Målet för dessa platser är att individerna ska bli självförsörjande under tiden för insats hos Jobbex. Arbetet med TRIS (tidig rehabilitering i samverkan) fortsätter som tidigare. Mycket arbete görs för att få människor vidare till egen försörjning, trots många olika insatser står många utanför arbetsmarknaden idag. Många har även språkhinder som gör att det behövs andra insatser innan det kan vara aktuellt med arbete. Det är stora utmaningar framåt men positivt är ändå att det idag är en god samverkan både internt inom kommunen men även med exempelvis AF. Under våren pågår en utbildningssatsning i lösningsfokuserat arbete, utbildningen är uppskattad och genomförs tillsammans med personal ifrån öppenvården. Fortsatt rekrytering behövs för visstidsanställda medarbetare på grund av kommande föräldraledigheter. Då det inte finns tillgång till medarbetare med erfarenhet krävs det en cirka två månaders lång introduktion till arbetet innan man kan handlägga självständigt. Det ställer stora krav på kollegor och chefer när det gäller att lära upp nya medarbetare samt ha framförhållning så att det finns tillräckligt med arbetskraft på plats. Öppenvårdsavdelningen Under mars har öppenvården haft en planeringsdag på Safiren med fortsatt fokus på kvalité och ständiga förbättringar. Avdelningen gick igenom kvalitets- och utvecklingsbakgrund kopplat till socialtjänstlagen (SoL) och varje verksamhet fick arbeta med nulägesanalys av processerna. Verksamheterna ska sammanställa sina processer senast den 16de juni. Då de externa placeringarna fortsätter öka bokades det in ett placeringsmöte med avdelningschef för öppenvården och myndighet, samt socialsekreterare med flera. Tillsammans har man gått igenom placeringarna och gjort handlingsplaner för alla placeringar. Barn- och ungdomsärenden är genomgångna och har en planering. Sammanfattande av genomgången är att placeringarna var korrekta och ordentligt behovsprövade. Alternativa hemmaplanslösningar var prövade eller så fanns behov av skydd. Resultatet av genomgången är att samtliga ärenden har en planering. De ärenden som kommer kräva störts insatser från öppenvården är föräldrar- och barnplaceringar som planeras komma hem inom kort. Familjeenheten, Mercur och Boendecoach kommer vara inblandade i dessa ärenden. En annan åtgärd som avdelningen har tillämpad för att minska kostnaderna för placeringar är att enheten barn, unga och vuxna har fått möjlighet skriva en önskelista över insatser som öppenvården inte har idag. Listan ska granskas för att se om det går att göra fler insatser i befintlig verksamhet. Socialförvaltningens handlingsplan för våld i nära relationer är färdig och kommer att presenteras på nämnd i april. Fokus under året kommer vara att göra rutiner och checklistor, inom båda avdelningarna. Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen har i uppdrag att göra en förstudie till en familjecentral. Med det som bakgrund så har avdelningschefen för öppenvård och chef för elevhälsan har gjort studiebesök på en familjecentral i Nyköping. Samtliga medarbetare i öppenvården har gått utbildning i hot och våld och delar av avdelningen går utbildningen lösningsfokuserat förhållningssätt. 7

Enheten Öppna insatser I verksamheten Klivet har man under månaden arbetat med att förbättra dokumentationen och journalskrivningen så att det blir enhetligt och lätt att följa insatsen. Klivets rutiner ses för närvarande över då det framkommit avvikelse i verksamheten. Två ungdomar är på väg till Klivet. Efter placeringsgenomgången framkom att det fanns behov av plats på Kollektivet HVB, så för att få ett flöde i placeringarna flyttar två ungdomar därifrån till Klivet. Dessa ungdomar bedöms vara klara och redo för eget boende med stöd. Till Familjeenheten har under mars månad inkommit fyra biståndsärenden samt åtta ärenden via det öppna intaget, samtliga ärenden är fördelade. På Frida har det inkommit nio våldsärenden under månaden och två av dem ledde till placering på skyddat boende, vilket är allvarligt. Det finns tendenser som tyder på att behov av skyddat boende ökar. Anledningen till ökningen är dock inte känd ännu. På Mercur har man under mars påbörjat den första behandlingen för spelberoende. En person har ansökt och en är på väg in. För övrigt är inflödet till Mercur jämt, alla grupper är i gång. Mansboendet är fullt medan det finns två platser på kvinnoboendet. Boendecoacherna har i dagsläget 21 ärenden, varav tre stycken fodrar mer arbete i än vanligt. En boendecoach till kommer att börja sin anställning i slutet av april. Hemmaplanslösningsprojektet Projektet flyter på bra. Lokaler finns tilltänkta och det har inkommit ett kostnadsförslag från KFAB som förnärvarande diskuteras. Man bedömer att fler placeringar av vuxna skulle kunna avbrytas om det fanns lägenheter i kommunen för dessa individer. Det nya stödet kan påbörjas när som helst, men verksamheten får inga lägenheter av fastighetsägarna. En åtgärd för att minska fortsatta placeringar är att man har ändrat en del kring modulerna. Platser har tidigare varit tomma och man har beviljat bara akut boende för hemlösa med missbruk. Detta kommer att utvärderas för att se om verksamheten ska tänka om kring målgruppen för modulerna. Om svårare klientel hamnar där behöver tillsynen öka, och då även på kvällar och helger vilket skulle innebära en större personalkostand. 8

Enheten Kollektivet HVB KFAB har inte kommit in med något nytt förslag på blockhyra, men renoveringen av vissa utrymmen kommer ändå påbörjas då dessa inte berörs av blockhyran. Den första renoveringen kommer att involvera kontor och ett gemensamt rum på våning ett. Renoveringen påbörjas troligtvis under april. Kollektivet HVB är fullbelagt. Verksamheten har en ungdom som har flyttat till Kollektivets utslusslägenhet Annexet. Det finns för närvarande en ungdom i kö till Kollektivet. Två ungdomar planeras flytta till Klivet innan sommaren. Utbildningen Lösningsfokuserat arbetssätt har fortsatt under två dagar 2015-03-12 och 2015-03- 13. En personal var frånvarande på utbildningen på grund av semester. Utbildningen ska leda till att Kollektivets behandlingsprocess ska stärkas och förbättras. All personal har även genomgått utbildning i Konflikthantering Hot och Våld. Under avdelningens planeringsdag kring kvalitetledningssystem och processer fick Kollektivet HVB en möjlighet att planera och diskutera behandlingsinnehållet samt behandlingsprocessen. Den behöver förtydligas och att förbättras och brukarundersökningar samt vår utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt syftar till att förbättra arbetssättet. Planeringsdagen har även följts upp på Behandlingskonferens 2015-03-23. Personal har varit i Stockholm på HVB-dagen 2015-03-24. En mässa där olika HVB-hem berättade om sina verksamheter. Det var även fyra föreläsningar kring olika områden inom socialt arbete. 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Under april månad kommer socialförvaltningen granska samtliga placeringar som avser vuxna för att undersöka om det finns möjlighet till alternativa lösningar inom egen regi. 1.3 Investeringar Socialförvaltningen har genomfört en inventering inför planerad flytt av verksamheter Familjeenheten, Klivet och Ungdomssupport med flera. Flytt kommer ske som planerat i april. I och med flytten kommer socialförvaltningen behöva köpa till de inventarier som det finns behov av. I dagsläget kommer förvaltningen kunna hålla investeringsbudgeten som planerat. 9

2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling 2015 Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska 2015 Andelen barn och unga som mår bra ska öka 2015 Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 2015 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 2015 Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterna inte är upptagna av besökare. 2015 10