Verksamhets- och budgetplan 2017 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets- och budgetplan 2017 Samordningsförbundet Östra Östergötland

1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Östra Östergötlands uppgift är att bedriva finansiell samordning mellan Finspångs, Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom rehabiliteringsområdet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder ( 16 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundets uppgifter Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1 210) till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 2

2. Samordningsförbundets organisering Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlem. På tjänstemannanivå finns i dagsläget tre styrgrupper som är kopplade till Plattform Finspång, Plattform Norrköping och Plattform Söderköping/Valdemarsvik. Styrgrupperna ansvarar för strategisk ledning, styrning och uppföljning av plattformarnas verksamhet. Därutöver svarar de även för lokala behovsanalyser och hantering av systemfel samt utveckling av det lokala samverkansarbetet med stöd av samordnarna. Samordnarna ansvarar för den operativa ledningen och styrningen av plattformarna samt leder och håller ihop arbetet i styrgrupperna. Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som består av förbundschef, administrativ funktion, processledare, nämndsekreterare och ekonom. 3. Behovsgrupper I proposition 2002/03:132 uppskattas behovsgrupperna för den finansiella samordningen uppgå till fem procent av den yrkesverksamma befolkningen. Översatt till samordningsförbundets geografiska område innebär det att 5 489 personer (Finspång 615, Norrköping 4 253, Söderköping 409, Valdemarsvik 212) är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Behovsgruppen kännetecknas av; Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem ofta en kombination av dessa. Befinner sig ofta ganska långt från arbetsmarknaden och är beroende av det offentliga för sin försörjning. 4. Strategisk inriktning Värdegrund Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Samordningsförbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet. Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag. 3

Vision Samordningsförbundet Östra Östergötland ska ge förutsättningar till ökad egen försörjning genom arbete samt ökad livskvalitet för de individer som är i behov av samordnade insatser. Verksamhetsidé Vår verksamhetsidé är att i ett integrerat samarbete med förbundsmedlemmarna bygga upp långsiktiga, flexibla och stadigvarande verksamheter för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser med målsättningen att öka förmågan till förvärvsarbete så att de på sikt kan bli självförsörjande. Långsiktiga strategier Samordningsförbundet Östra Östergötland 1) Strategi - hållbara strukturer: 1) Vi tillvaratar Finspångs Samordningsförbunds verksamhetskompetens (vid samgåendet med Samordningsförbundet Östra Östergötland). 2) Vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med hemorganisationerna samt tillvaratar lärandet i hemorganisationerna och verksamheter finansierade av förbundet. 3) Vi vill stärka ägardialogen. 2) Strategi samhällsnytta: 1) Vi påvisar effekterna av vårt arbete och kommunicerar dessa effektivt. 2) Vi är öppen för behoven i samhället och möjliggör utveckling för Plattformarna. 3) Vi utvecklar samarbetet med civila sektorn och näringslivet. 4) Vi har god kostnadseffektivitet. 3) Strategi medarbetare: 1) Vi skapar förutsättningar för stolta, engagerade och kompetenta medarbetare i våra finansierade verksamheter. 2) Vi har ett värderingsstyrt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap (delaktighet). 4) Strategi effektiv ledning och styrning: 1) Vi har tydliga roller och mandat för styrelsen, styrgrupperna, medarbetarna och samverkansteamet. 4

2) Vi utvecklar arbetet kring intern styrning och kontroll (inklusive uppföljning och utvärdering). 5) Strategi kommunikation: 1) Vi marknadsför aktivt vårt varumärke. 2) Vi utvecklar vår externa och interna kommunikation samt informationshantering i samspel med våra ägare, chefer och medarbetare. 5. Mål under 2017-2018 Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland sätter långsiktiga mål för förbundet och dess verksamhet. Målen utgår från Samordningsförbundet Östra Östergötlands vision. Långsiktiga mål för verksamheten 1) Ökad egenförsörjning genom arbete: Mätpunkter utfall: i samband med avslut i insatsen, resultat: efter 1 år, effekter: efter 3 år - A) Upplevd ökad arbetsförmåga mätpunkt utfall 90 % - B) Arbete (alla typer inklusive subventionerat) mätpunkter - utfall 15 %, resultat 25 %, effekter 60 % 2) Individerna ska uppleva att de fått ett ökat stöd genom insatsen - mätpunkt utfall 90 % 3) Individerna skall uppleva att deras livskvalitet ökat - mätpunkt - utfall 80 % Finansiella mål 1) Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning 2) Förbundets kostnader skall under 2017 inte överstiga budgetramen 5

6. Fokusområden 2017 Följande fokusområden är prioriterade under 2017 och bygger på aktivitetsplanen till de långsiktiga strategierna samt utifrån genomförda behovsanalyser/dialoger med styrgrupper och medarbetare i plattformarna och samverkansteamen. Implementering av indikatorprojektet och utveckling av förbättrade former för uppföljning och utvärdering Verka för ett ökat lärande i verksamheter finansierade av förbundet samt i medlemmarnas ordinarie verksamheter Implementering av modell för intern styrning och kontroll Påbörja utvecklingsarbetet med civila samhället och näringslivet Utveckla och tydliggöra förbundets interna och externa kommunikation Kompetensutvecklingsinsatser kopplad till den ökande psykiska ohälsan Målområdet ökad ägarvinst/samhällsvinst skall bearbetas under året för att finna en målformulering som stämmer med ägarnas ambitioner, likaså skall målet vara mätbart Utveckling av förstegsinsatser 7. Ledning och styrning Under 2016 har förbundet fortsatt att utveckla och förbättra den modell för ledning och styrning som införts med anledning av genomförandet av plattformar i samtliga kommuner. Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän. Samtliga plattformar/verksamheter styrs av lokala samverkansavtal mellan förbundet och alla berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande, uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings- och utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformsverksamheten. De lokala styrgrupperna påbörjar i januari arbetet med behovsanalyser och verksamhetsinriktning inför nästkommande år. Under mars månad genomförs en gemensam avstämning mellan styrelsen och styrgrupperna utifrån vad som respektive styrgrupp lyft fram i sina respektive behovsanalyser. En uppföljande dialog sker i september utifrån styrelsens tänkta inriktning. Utifrån detta utarbetar styrelsen verksamhets- och budgetplan inför det kommande året samt reviderar samverkansavtalen vid behov. Under 2016 har styrelsen påbörjat sitt eget utvecklingsarbete och har utarbetat en marknadsplan innehållande bl.a. långsiktiga strategier samt aktivitetsplan för genomförande av de långsiktiga strategierna. Styrelsen ansvarar för beslut gällande användandet av utvecklingsmedel. 6

8. Årshjul Nedanstående sammanställning visar förbundets årshjul med viktiga aktiviteter, tidpunkt för genomförande och vem/vilka som ansvarar för aktiviteternas genomförande. Verksamhetsberättelser för det gångna året påbörjas samtliga verksamheter Samverkansavtal beslutas utifrån ev. revidering Beslut verksamhets- & budgetplan Dec Jan Styrgrupper påbörjar arbetet med behovsanalyser & omvärldsanalyser Årsbokslut Feb Uppföljning av marknadsplan Upföljning verksamhet/måluppfyllelse Internkontroll Uppföljning av marknadsplan Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet/måluppfyllelse Ägardialog verksamhetsplan Internkontroll Nov Okt Mar Beslut årsredovisning Revisionsdialog 1 Dialog 1 styrelse & styrgrupper kring behovsanalyserna Dialog 2 styrelse & styrgrupper Tilldelning av medel Verksamhetsplan fortsättning Uppföljning av marknadsplan Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet/måluppfyllelse Internkontroll MVG-konferens Delårsrapport Revisionsdialog 2 Sep Aug Jul Jun Maj Apr Uppföljning av marknadsplan Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet/måluppfyllelse Internkontroll Verksamhetsplans arbetet påbörjas Ägardialog årsredovisning 7

9. Planerad verksamhet under 2017 Stödresurser Kansli med förbundschef och administrativ samt ekonomresurs Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun. Samordnare till plattformarna Samordningsförbundet har två anställda samordnare varav en person är riktad till Plattform Norrköping och en person till Plattform Söderköping samt Valdemarsvik. Fr.o.m. 2017 kommer Finspångs kommun att ingå som förbundmedlem utifrån detta planeras en utökning med 0,5 samordnare till Plattform Finspång. Uppföljning och utvärdering av enskilda verksamheter Samordningsförbundet har en resurs anställd för sammanställning av verksamhetsuppföljning m.m omfattande 0,25 tjänst. Resurs för utvärdering köps av externa parter vid behov. Processledare Under 2017 föreslås kansliet utökas med en 50 % resurs som processledare med inriktning på kommande utvecklingsarbete under året, bl.a. varumärkesarbete, internkontroll/verksamhetsutveckling, stöd till pågående verksamheter och samordnare lokalt samt utveckling av samverkan med civilsamhället och näringslivet. Plattformarna i Östra Östergötland Syftet med plattformarna är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformarna finns i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Plattformarna skall vara flexibla i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformarna ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov Till plattformarna finns en gemensam specialistresurs för exempelvis kartläggning av arbetsförmåga/resurser, arbetsplatsprövningar, konsultation, träning och hälsa. Specialistresursen består av tre arbetsterapeuter, en sjukgymnast och en psykolog. Utvecklingsmedel Under 2014 infördes möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel. Medlen kan sökas från någon av huvudmännen och skall omfatta minst två parter. Ett grundkriterier är att den tänkta insatsen inte kan bedrivas med medel från ordinarie verksamhet eller andra typer av projekt/utvecklingsmedel. Under 2017 är utvecklingsmedlen prioriterade till att stimulera utveckling av förstegsinsatser hos förbundsmedlemmarna. 8

Kompetensutvecklingsinsatser Under 2017 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser: Frukostmöten/erfarenhetsseminarier/föreläsningar till medarbetare, chefer och politiker Medverkan på konferenser m.m för styrelseledamöter och medarbetare Nätverksträffar för medarbetare som finansieras av Samordningsförbundet Uppföljning och utvärdering Sedan 2013 har Samordningsförbundet funnits med i utvecklingsarbetet kring indikatorprojektet. Indikatorprojektet syftar till att utifrån femton kärnindikatorer bygga upp ett system med mätbara mått för uppföljning och utvärdering som är möjligt att tillämpa för hela den finansiella samordningen. Arbetet med indikatorprojektet slutfördes i september 2016 och kommer under 2017 att implementeras i förbundets verksamhet. Under 2016 har arbetet med förbättrad uppföljning av verksamheterna och måluppfyllelsen påbörjats. Kvartalsuppföljningar kring verksamheten och måluppfyllelse redovisas till styrelsen, styrgrupperna och medarbetarna i verksamheterna och samverkansteamen. Under 2015 har ett arbete påbörjats med Norrköpings kommuns PUFF-enhet för att utvärdera plattformsarbetet i Söderköping och Valdemarsvik. Detta arbete har fortsatt under 2016 med utvärdering av plattformsarbetet i Norrköping och ambitionen är att under senhösten 2017 genomföra en ny utvärdering av samtliga plattformar för att säkra att de förbättringsområden som identifierats har åtgärdats. Under 2017 planeras att tillsammans med de övriga Samordningsförbunden i Östergötland påbörja ett samarbete med de lokala FOU-enheterna för att finna former för hur ett gemensamt utvärderingsarbete skulle kunna utformas. Arbetet är initierat av ägargrupperna för samordningsförbunden i Östergötland. 9

10. Budgetplan 2017 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av samordningsförbundets medel. Kommunerna och Regionen skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan. Budgetomslutningen för år 2017 är beräknat uppgå till 21 196 046 kr. Av dessa medel utgör 19 179 046 kr medlemsavgifter och 2 017 000 kr eget kapital. Samordningsförbundets budget för år 2017-2019 Kansliet har på uppdrag av styrelsen arbetat fram budget för år 2017-2019 enligt nedan. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. 2017 2018 2019 Intäkter Finspångs kommun 575 145 kr 603 902 kr 603 902 kr Norrköpings kommun 3 628 709 kr 3 810 144 kr 3 810 144 kr Söderköpings kommun 385 121 kr 404 377 kr 404 377 kr Valdemarsviks kommun 205 787 kr 216 076 kr 216 076 kr Region Östergötland 4 794 762 kr 5 034 500 kr 5 034 500 kr Arbetsförmedlingen 4 794 761 kr 5 034 499 kr 5 034 499 kr Försäkringskassan 4 794 761 kr 5 034 499 kr 5 034 499 kr Eget kapital 2 017 000 kr Summa intäkter 21 196 046 kr 20 137 998 kr 20 137 998 kr Kostnader Åtgärder individ och grupp Kompetensutveckling Processtöd Uppföljning & utvärdering Information Kansli inkl arvoden Revision Finansiella kostnader Summa kostnader 17 793 046 kr 350 000 kr 350 000 kr 215 000 kr 50 000 kr 2 330 000 kr 100 000 kr 8 000 kr 21 196 046 kr 10

Budget 2017 på detaljnivå Verksamhet Budget 2017 (101) Åtgärder individ och grupp 17 793 Plattform Finspång 1 225 Plattform Finspång, löner (samordnare 0,5) 350 Plattform Norrköping, övrigt 10 900 Plattform Norrköping, löner (samordnare 1,0) 583 Plattform Valdemarsvik, övriga kostnader 1 353 Plattform Skp/Vv, löner (samordnare 1,0) 700 Plattform Söderköping, övriga kostnader 1 882 Utvecklingsmedel 800 (102) Kompetensutveckling personal 350 Kompetens och samverkansinsatser 350 (103) Processtöd 350 Processledare 0,5 350 (104) Uppföljning och utvärdering 215 Indikatorprojektet 15 Utvärdering plattformar 200 (105) Information 50 (106) Kansli 2 160 Styrelsearvoden 170 (110) Revision 100 (112) Finasiella kostnader 8 Summa kostnader 21 196 (111) Finansiella intäkter 0 (107) Driftsbidrag 19 179 Eget kapital -2 017 Summa intäkter 21 196 11