Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Resultat 2007 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas (exkl. resultatfond) resultatöverföring (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat Överskott (-) till 2008 2007 bruttobudget från 2006 Underskott (+) Överskott (+) 2007 Överskott (-) Underskott (-) tkr Underskott (+) 1 2 3 4 5 6 Skolor/skolbo: 232 182-10 254 12 578-2 324 Eriksdalsskolan 45 585 2 279-1 603 1 668-65 Mariaskolan 27 133 1 357-1 963 541 1 422 Södermalmsskolan 28 385 1 419-1 757-371 2 128 Åsö Grundskola 15 356 768-154 495-341 Högalidsskolan 32 624 1 631-2 715 2 032 683 Sofia skola 24 412 1 221 0 1 931-1 931 Sofia distansundervisning 5 000 250-500 -574 1 074 Katarina Norra 20 129 1 006-1 059 1 090-31 Katarina Södra 13 584 679 0 3 796-3 796 Tullgårdsskolan 11 659 583-286 559-273 Sjöstadsskolan 8 315 416-217 1 411-1 194 Förskolor: 235 239-5 323 2 322 3 001 RE 810, Timmermansgården m fl 19 342 967-349 0 349 RE 811, Kastanjen, Pärlan och Samariten 13 098 655-5 387-382 RE 812, Carl Albert, Orion, Eken m fl 13 704 685-4 243-239 RE 813, Måttbandet, Sachsgatan m fl 16 732 837-403 7 396 RE 814, Bojen, Malmgården och Sagan 10 952 548-9 6 3 RE 815, Centralvakten och Solägget 16 823 841-107 -74 181 RE 816, Nikolaigården och Lilla Montessori 16 177 809-355 346 9 RE 822, Söderförskolor 14 179 709-413 -138 551 RE 823, Nytorgets förskolor 15 527 776-580 673-93 RE 824, Midgårds förskolor 17 739 887-455 213 242 RE 825, Sofia förskolor 19 596 980-543 593-50 RE 826, Södra Hammarbyhamnens förskolor 18 467 923-99 -824 923 RE 827, Hamnens förskolor 13 414 671-901 631 270 RE 828, Färgargårdstorget/English preschool 15 150 758-308 184 124 RE 829, Sjöstadens förskolor 14 339 717-792 75 717 Summa resultatenheter 467 421-15 577 14 900 677 2008-02-01 11:50 reseenh.res.(blank 1.6)
Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Tillstyrks Av nämnden begärd ombudgetering Ökade kostnader för: Startbidrag Skytteparken, socialpsykiatri 0,5 0,0 Startbidrag Skytteparken, stöd och service till personer med funktionsnedsättning 0,5 0,0 Statsbidrag, socialpsykiatri 1,6 0,0 Investeringar i Vitabergsparken 0,3 0,0 Summa 2,9 0,0 0,0 2008-02-01 11:50 ombudgeteringar(blank1.7)
Ekonomiskt bistånd Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/lma Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolvmånadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2008-01-10 Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna: 1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt 2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt 3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder 4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,.., 60-64, 65-74 och 75-5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden Tolvmånadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/lma under en tolvmånadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolvmånadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort. Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar. På blankett 1.8a skall nämnden redovisa antalet vuxna personer med ekonomiskt bistånd enligt punkt 1 ovan. Övrig information används i nämndens analys av utvecklingen. 2008-02-01 11:50 Anv.ek.bist(blankett1.8a)
Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a Nämnden Staden Nämnden Staden Antal vuxna Antal vuxna Procent av Procent av bidragstagare bidragstagare jan 99 - dec 99 jan 99 - dec 99 Januari 99 - December 99 1 396 22 822 100,0% 100% Januari 04 - December 04 1 168 15 172 83,7% 66,5% Maj 06 - april 07 993 13 692 71,1% 60,0% September 06 - augusti 07 938 13 076 67,2% 57,3% Januari 07 - december 07 905 12 602 64,8% 55,2% Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder: Arbetet med att utveckla nya arbetssätt och metoder som ett led i att minska antalet bidragstagare har pågått under hela året. Socialsekreterarna har fokuserat på motivations- och förändringsarbete. Enhetens medarbetare har gått utbildning i KBT och MI(motiverande intervju). Under året har förvaltningens arbetssökarverksamhet, Söderjobb, fortsatt sitt arbete med att via en nätverksmetod stödja individen att hitta vägar för att uppnå egen försörjning. Antalet hushåll har sjunkit under året fram till oktober månad då minskningen stannat av. Antalet bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet har sjunkit kontinuerligt under året. 2008-02-01 11:50 ek.bistånd(blankett1.8b)
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin och för hemlösa (SoL) Mnkr Fördelat belopp Antal platser Kvarstår under 2007 färdigställda av fördelat 2007 belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Kvarteret Skytteparken, del av fastigheten Södersjukhuset 10 1,1 Försenad flytt 0,5 till jan 2008 Startkostnaden begärs som ombudgetering till 2008 pga försenad inflyttning Summa 1,1 0 0,5 2008-02-01 11:50 stimulansbidrsocpsyk(blank1.9)
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden Mnkr Fördelat belopp Antal platser Kostnad Kostnad Kostnad Kvarstår under 2007 färdigställda under 2007 under 2007 under 2007 av fördelat 2007 projektering tomgångshyror startbidrag belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Hornstull vård och omsorgsboende 0,5 0,3 Summa 0,5 0 0,3 0,0 0,0 0,0 2008-02-01 11:50 stimulansbidragäo(blank 1.10)
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS) Mnkr Fördelat belopp Antal platser färdigställda 2007 Kvarstår under 2007 Varav nya Övriga av fördelat platser platser*) belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Skytteparken 0,5 7 0,5 Svenska Bostäder Summa 0,5 7 0 0,5 *) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm 2008-02-01 11:50 stimulansbidragho(blank 1.11)
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Mnkr Fördelat/fakturerat Kvarstår Faktiskt utbyggnad belopp under 2007 av fördelat/ Tillkomna platser Avdelningar Datum fakturerat 2007 belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Tantogatan 1-5, kv. Rackarbergen 1, Lennart Eriksson Fastighets AB 1,2 0,0 45 3 2007-03-01 Kryssargatan 7, kv. Kryssningen 1, AB Stockholmshem 1) 1,2 0,4 45 3 2007-09-01 Hammarbyterrassen 39-43, kv. Sjöresan 3, Brf Dolce Vita c/o Folkhem 2) 1,2 0,4 45 3 2007-09-01 Hammarby Allé 74-76, kv. Kölnan 2, SISAB, Sjöstadsskolan 0,8 0,0 30 2 2007-08-01 Summa 4,4 0,8 165 11 1) Fsk Kryssningen: 1,2 mnkr beviljat 2007, men endast 0,8 mnkr rekvirerat. Resterande 0,4 mnkr rekvireras jan. 2008. 2) Fsk Sjöresan: 1,2 mnkr beviljat 2007, men endast 0,8 mnkr rekvirerat. Resterande 0,4 mnkr rekvireras jan. 2008. 2008-02-01 11:50 stimulansbidrförskol(blank1.12)
Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd Yta Årshyra Använda*) Kommentar Beviljat belopp Kostnad Kvarstår och verksamhet för lokal som har kvm mnkr medel för under 2007 under 2007 av beviljat avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats avveckling/ mnkr mnkr belopp 2007 Avvecklats Förändringen beskriven i lokalförsörjnings planen omstrukturering/ mnkr nyanskaffning Ja Nej mnkr Stören 19, Bengt Ekehjelmsgatan 2, Brf.Stören 19, dagcenter 392 0,7 upphört 2007-05-01 nej Stören 19, Högbergsgatan 75, Brf.Stören 19, förskola 208 0,4 upphört 2007-05-01 nej Släggan 3, Långholmsgatan 27, SEG Trygg Liv, administration 2075 4,6 upphört 2007-09-30 nej Räfsan 3, Katarina Bangata 60, Brf. Räfsan 3, förskola 450 0,7 upphört 2007-03-31 nej Rektangeln 21, Götgatan 100, Centrumkompaniet i Stockholm AB, dagverksamhet 277 0,6 upphört 2007-09-30 nej Omstrukturerats Rackarbergen 1, Tantogatan 1-5, Lennart Ericsson Fastigheter AB, förskola 680 0,9 nej Nyanskaffats Kryssningen 1, Kryssargatan 7, AB Stockholmshem, förskola 542 1,5 ja Sjöresan 3, Hammarbyterassen 39-43, Brf.Dolce Vita, förskola 427 0,9 ja *) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor. Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12. 2008-02-01 11:50 lokalinnehav(blank 1.14)
Projekt med extern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Startdatum Slutdatum Total Extern Ingående Bokförd Belopp Belopp att År, månad År, månad finansiering finansiering balans (IB) kostnad som återstår balansera till 2007 2007 2007 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 * EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Övriga projekt Samordnare drogförebyggande åtgärder 2002-11 2007-12 1 569 1 569 197 237 0 0 Ungdomsmottagningen, HIV-prevention 2005-01 2008-12 190 356 102 444 444 Stödteam för psykiskt funktionshindrade 2006-09 2 000 2 000 1 868 366 1 502 1 502 Utveckling av vård för personer med tungt missbruk 2007-04 2009-03 1 016 1 016 500 516 516 Russ-projektet 2006-09 1 631 191 1 440 1 440 Varaktiga stödformer till anhöriga 2007-01 2008-12 116 116 116 0 116 116 Utbildning av personal i anhörigstöd 2005-01 2008-12 990 990 603 556 434 434 Utveckling av sjuksköterskans roll 2005-01 2008-12 880 880 880 800 80 80 Utveckling i kunskaper om demenssjukdomar 2006-06 2007-12 517 517 517 579 0 0 Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar äldre 2007-01 2007-12 1 375 1 375 1 375 861 514 514 Handledarutbildning 2007-01 2008-12 244 244 244 0 244 244 Vård i livets slutskede 2007-01 2008-12 209 209 209 66 143 143 Social dokumentation 2007-01 2008-12 1 550 1 550 1 550 245 1 305 1 305 Måltidens betydelse och nutrition 2007-01 2008-12 1 960 1 960 1 960 0 1 960 1 960 Vård/omsorg om de mest sjuka 2007-01 2008-12 1 940 1 940 1 940 706 1 234 1 234 Mest sjuka äldre - Rehabilitering 1 2006-06 2007-12 500 500 500 500 0 0 Kost och nutrition 1, soc.styrelsen 2006-06 2007-12 700 700 700 652 48 48 Kost och nutrition 2, soc.styrelsen 2007-06 2008-12 1 700 1 700 1 700 22 1 678 1 678 Mest sjuka äldre - Läkemedelsgenomgångar 1 2007-06 2008-12 1 200 1 200 1 200 158 1 002 1 002 Mest sjuka äldre - Läkemedelsgenomgångar 2 2007-06 2008-12 800 800 800 7 793 793 Insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2007-06 2008-12 1 007 1 007 1 007 8 999 999 Demens 2 2007-06 2008-12 1 500 1 500 1 500 21 1 479 1 479 Sociala innehållet 2007-06 2008-12 2 000 2 000 2 000 89 1 911 1 911 Privata utförare /stimulansmedel 2007-01 2007-12 1 745 1 745 1 745 1 745 0 0 * Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt. Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613 2008-02-01 11:50 Externa projekt(blank 1.16)
Projekt med intern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Beslut i KF Startdatum Slutdatum Total Varav Bokfört Kvarstår Ombudgetedatum År, månad År, månad budget KF netto 2007 2007 ring till 2007 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 2008-02-01 11:50 Interna projekt(blank 1.17)
Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten 1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under hela 2007? Ja x Nej 2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?* 10 stycken *Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande. Ev. kommentar: I januari fick 10 barn vänta på plats längre än vad barnomsorgsgarantin medger. 3. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn? 1-3 år 4-5 år Övriga Antal barngr. som överstiger 14 resp.18 barn 26 26 Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden 68 62 52 Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder): Stadsdelsnämnden har under året startat 19 förskoleavdelningar. Planering pågår för att starta ytterligare avdelningar. I tertialrapport 2 uppgavs felaktigt antal barn som överstiger 14 respektive 18 barn. RÄTT uppgift ska vara 1-3 år: 30 avdelningar av 73 översteg 14 barn. 4-5 år: 22 avdelningar av 61 översteg 18 barn. 2008-02-01 11:50 barnomsorgsgarantin(blank1.19)
Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007 Preciserat/konstaterat* övertaliga Lönesumma inkl pf Totalsumma pf Kompetensutveckling** totalt antal personer ange totalsumma ange totalsumma Kommentarer/förklaringar: 36 5,8 mnkr 1,8 mnkr Förvaltningen har under andra halvåret 2007 bedrivit ett intensivt arbete för att lösa den uppkomna övertaligheten i samband med sammanslagningen av förvaltningarna. Vid årets slut återstod ett fåtal medarbetare som fortfarande var övertaliga. Övertalighet har också uppstått av andra orsaker inom förvaltningen, bland annat på grund av minskat brukarantal inom verksamhetsområdet funktionshindrade. Totalt har 36 medarbetare preciserats övertaliga inom förvaltningen. Uppgiftslämnare: Ingrid Klaus Telefon: 508 13 056 *Definition enligt omställningsavtalets 7 och 10 **Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 10 och 20 Medarbetarna(blank1.20)
Medarbetarna Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden Samtliga nämnder ska övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning ska göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro*) Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro*) i procent av i procent av i procent av i procent av den totala arbetstiden den totala arbetstiden den totala arbetstiden den totala arbetstiden för nämnden**) för nämnden**) för staden totalt för staden totalt under år 2006 under 2007 under år 2006 under 2007 0,0% 9,3% 8,9% 8,3% *) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden **) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras. OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen. Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder: Sjukfrånvaron för helåret 2007 uppgick till 9,3% av den totala arbetstiden. På grund av sammanslagningen av Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning och att skolorna övergick till Utbildningsförvaltningen från och med 2007-07-01 är det svårt att jämföra 2007 års sjukfrånvaro med år 2006. Om skolorna exkluderas, uppgår sjukfrånvaron under år 2007 till 10% och till 10,6% under år 2006. Därmed har sjukfrånvaron sjunkit med 0,6%. Förvaltningens chefer har fortsatt att arbeta på ett strukturerat och målmedvetet sätt med sjukfrånvaron. Under året har flertalet chefer arbetat förebyggande för att uppmärksamma sjukfrånvaron på ett tidigt stadium. Trenden i sjukfrånvaron är fortsatt nedåtgående. 2008-02-01 11:50 Medarbetarna(blank1.21)
Redovisning av domar och ej verkställda beslut per 31/12-2007 Redovisning av domar 1) och ej verkställda beslut 2) Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd) Ekonomiskt bistånd Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom Äldreomsorg Stöd och s persone funktionsne Antal 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 Beslut 1 965 1 688 29 515 21 694 3 373 2 644 10 380 10 732 2 587 Ej verkställda beslut 0 0 0 0 1 0 3 3 6 Avslag 9 20 2 824 2 817 3 2 291 433 130 Besvär till länsrätt/kammarrätt 1 10 218 261 1 18 47 71 18 Domar mot nämndens beslut 0 2 15 21 0 3 1 10 11 Verkställda domar 0 2 14 21 0 3 1 8 10 Ej verkställda domar 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1) I kommunallagen kap. 9, 9 regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut. 2) I socialtjänstlagen kap. 16, 6 f-h, regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen till dröjsmålet i verkställighet ska redovisas. Kommentar: 2006 och första halvåret 2007 omfattar både f d Katarina-Sofia och f d Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar. 2008-02-01 11:50 redovisade domar(blank1.22)
service till er med edsättning 2007 3 553 0 131 30 3 3 0 2008-02-01 11:50 redovisade domar(blank1.22)
Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter 2006 2007 Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Utgift VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift mot tot total 2006 2007 ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 gen.f.- utgift utgift (2+8) beslut i gfb (10+11) Genomförandeprojekt Större investeringar Summa större investeringar Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Kv. Plankan 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 0,8 Skinnarviksparken 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,0 0,0 5,0 Södermalmsallén 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 20,0 0,0 20,0 Rosenlundsparken 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,4 0,0 2,4 Vitabergsparken 0,6 3,5-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2 12,0 0,1 12,1 Droskan 0,9 4,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 5,2 0,6 5,8 Fjällgatan 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,9 0,2 0,9 Älvsborgsparken 0,0 1,4-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 1,4-0,7 0,7 Div. mindre upprustningar 0,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 1,3 0,1 1,4 Summa övriga genomförandeprojekt 2,6 13,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,1 49,0 0,3 49,1 Summa genomförandeprojekt 2,6 13,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,1 49,0 0,3 49,1 Planeringsprojekt Stora planeringsprojekt Summa stora planeringsprojekt Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar Summa övriga planeringsprojekt Summa planeringsprojekt SUMMA TOTALT 2,6 13,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,1 49,0 0,3 49,1 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1.Nämndens utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2006. 2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8. 3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften. 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9. Nämndens utfall. 10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10). 12. Prognos total utgift för projektet. 2008-02-01 11:50 invest.utg.(blank1.25)
Investeringsinkomster (-) (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster 2006 2007 Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Inkomst VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst mot tot total 2006 2007 ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 gen.f.- inkomst inkomst (2+8) beslut i gfb (10+11) Genomförandeprojekt Större investeringar Summa större investeringar Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga genomförandeprojekt Summa genomförandeprojekt Planeringsprojekt Stora planeringsprojekt Summa stora planeringsprojekt Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar Summa övriga planeringsprojekt Summa planeringsprojekt SUMMA TOTALT Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1.Nämndens utfall för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006. 2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8. 3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten. 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9. Nämndens utfall. 10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet. 11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10). 12. Prognos total inkomst för projektet. 2008-02-01 11:50 invest.ink.(blank1.26)
Uppföljning av budget 2007 - Verksamhetsberättelse per den 31 december Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007) 1 957,5-54,0 2,6 4,0 Maria-Gamla stan Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 13 ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Nämnd- och förvaltningsadministration Ökade kostnader och intäkter för Personal- och kansliavd 0,2-0,2 Ökade kostnader och intäkter Långholmsgatan 1,0-1,0 Ökade kostnader och intäkter ledning 0,1-0,1 Individ- och familjeomsorg Ökade kostnader och intäkter för missbruk för vuxna 4,6-4,6 Ökade kostnader och intäkter för socialpsykiatrin 11,1-11,1 Ökade kostnader och intäkter för familjeenheten 1,8-1,8 Stadsmiljö Vinterväghållning 9,0-9,0 Barmarksrenhållning 2,0-2,0 Parkskötsel 0,2-0,2 Bygglov, upplåtelser m.m. 0,2-0,2 Personal och administration 0,6-0,6 Förskoleverksamhet Ökade kostnader och intäkter för Språkförskolan 1,5-1,5 Ökade kostnader och intäkter för Spira förskola 0,7-0,7 Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet förskola 0,5-0,5 Grundskola Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet grundskola 10,0-10,0 Ökade kostnader och intäkter för lokaluthyrning, personalmat mm 5,0-5,0 Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet för barn i behov av särskilt stöd 0,2-0,2 Ökade kostnader och intäkter för övrig försäljning 0,5-0,5 Äldreomsorg Ökade kostnader och intäkter för heldygnsomsorg 75,1-75,1 Ökade kostnader och intäkter för LASS 12,7-12,7 Ökade kostnader och intäkter för servicehus försäljning 5,0-5,0 Ökade kostnader och intäkter för övrigt försäljning 2,5-2,5 Ökade kostnader och intäkter för entreprenad-hornstull 16,6-16,6 Omsorg om funktionshindrade Ökade kostnader och intäkter för korttidstillsyn 1,5-1,5 Ökade kostnader och intäkter för personlig assistans enl LASS/LSS 74,9-74,9 Ökade kostnader och intäkter för gruppbostäder 4,1-4,1 Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i daglig verksamhet 9,3-9,3 Ökade kostnader och intäkter för taxor mm 1,4-1,4 Budgetjustering Ökade kostnader för rörliga team 0,7 0,0 2008-02-01 11:50 sdn12 KS-beslut
Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Ökade kostnader fysisk verksamhet 2,6 0,0 Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) 19 Budgetjustering Ökade kostnader för: Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa Kvarteret Skyttebarken del av fastigheten Södersjukhuset 10 1,1 0,0 Förskolor med hög hyra 0,1 0,0 Ökade kostnader för sommarkollo 0,1 0,0 Ökade kostnader för case manager 0,5 0,0 Prestationsförändringar Skolbarnomsorg -0,3 0,0 Grundskola 0,7 0,0 Särskola -2,9 0,0 Katarina-Sofia Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 13 ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av vård och omsorg, Äo 29,8-29,8 Ökade kostnader/intäkter avseende avgiftsintäkter för kost och hyra, Äo 21,4-21,4 Ökade kostnader/intäkter avseende verksamhet som regleras av LASS inom Äldreomsorgen 6,8-6,8 Ökade kostnader/intäkter avseende bidrag med mera, Äo 0,8-0,8 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning IT Söder, Adm 3,1-3,1 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av arkivarietjänster, plusjobbare, Adm 2,0-2,0 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning till annan nämnd, SO 2,6-2,6 Ökade kostnader/intäkter avseende egenavgifter, SO 0,5-0,5 Ökade kostnader/intäkter avseende extern försäljning centralt, LASS, hyror m m, Fu 23,8-23,8 Ökade kostnader/intäkter avseende enheternas externa försäljning, Fu 24,5-24,5 Ökade kostnader/intäkter avseende extern försäljning, Sm 9,5-9,5 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom förskolan, FSF 2,4-2,4 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom skola/skolbarnsomsorg, FSF 9,2-9,2 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom fritidsverksamhet för barn och ungdomar, FSF 0,7-0,7 Budgetjustering Ökade kostnader för Sjöstadsskolan 3,2 0,0 Ökade kostnader för rörliga team 0,7 0,0 Ökade kostnader fysisk verksamhet 1,3 0,0 Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) 19 Budgetjustering Ökade kostnader för: Förskolor med hög hyra 2,2 0,0 Prestationsförändringar Skolbarnomsorg 0,9 0,0 Grundskola 1,1 0,0 Särskola 3,4 0,0 Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07 22) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Förskoleverksamheten på grund av ökad försäljning 3,0-3,0 Utbildning på grund av ökad försäljning 9,0-9,0 Minskade kostnader/intäkter för: 2008-02-01 11:50 sdn12 KS-beslut
Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Individ/ och familjeomsorg,minskad försäljning mellan nämnderna -4,0 4,0 Stadsmiljöverksamhet på grund av kostnadsreglering mellan nämnden och trafikkontoret -2,0 2,0 Äldreomsorgen på grund av minskad försäljning mellan nämnderna -6,0 6,0 LASS mm inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning -10,0 10,0 Budgetjusteringar Ökade kostnader för: Hornstulls vård- och omsorgsboende 0,5 0,0 Skytteparken, psyk 0,5 0,0 Stadsledningskontorets budgetjusteringar Ökade kostnader för: Extra medel avseende flyktingmottagning 0,3 0,0 Stadsbidrag socialpsykiatri 1,6 0,0 HIV-förebyggande arbete ungdomar 0,2 0,0 Prestationsförändringar Flyktingmottagning - ökade kostnader 0,3 0,0 Förskola - ökade kostnader/intäkter 28,6-4,0 Funktionsnedsättning - ökade kostnader 5,3 0,0 Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar 2 389,6-437,4 2,6 4,0 Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 105,9-4,8 Maria-Gamla stan Justering av budget 2007 (KS 2007-xx-xx x ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Offentligt skyddat arbete 7,5-7,5 Katarina-Sofia Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 13 ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Ökade kostnader/intäkter avseende OSA (offentligt skyddad anställning) 6,0-6,0 Budgetjustering Ökade kostnader för feriearbeten 0,7 0,0 Justering av budget 2007 (KS 2007-11-07 22 ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Arbetsmarknadsåtgärder (plusjobbare) 7,0-7,0 Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar 127,1-25,3 Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar Netto totalt 2 060,6 Mnkr Utgifter Inkomster Investeringsplan 2007 12,5 0,0 Katarina-Sofia KS 2007-04-18 xx Ökade utgifter för parkutrustning, Droskan 0,7 0,0 Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering 13,2 0,0 2008-02-01 11:50 sdn12 KS-beslut
Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering Netto totalt 13,2 2008-02-01 11:50 sdn12 KS-beslut
2007 Kommunövergripande verksamhet (KÖV) Kf-budget Utfall Avvikelse tkr Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Netto (-) (-) (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 Reimers förskola 5 000-100 5 633-557 -633 457-176 Högalidsskolan, dansklasser 3 750 3 750 0 0 0 Eriksdalsskolan, bild och form 950 950 0 0 0 Bamse språkförskola 4 500-600 5 667-1 498-1 167 898-269 Utgångspunkten 1 400 1 400 0 0 0 Klubb Reimers 1 800-1 800 2 855-2 864-1 055 1 064 9 Tellus fritidscenter 4 700 5 030-311 -330 311-19 Hornskroken 3 700 3 509-83 191 83 274 Mariahissen 1 500 1 315 0 185 0 185 Gotlandsgården 1 400 1 350 50 0 50 0 0 0 Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV) 28 700-2 500 31 459-5 313-2 759 2 813 54 Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2007. Ansvarig: Ingrid Eklund-Stellborn, tel 508 29 045 2008-02-01 11:50 KÖV