Innehållsförteckning

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (1) Innehållsförteckning Sammanträdesprotokoll Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2012-12-13 Verksamhetsplan för år 2013 för Enskede-Årsta-Vantör Bilagor: Budget ub001a...bilaga 1a Blankettmaterial...bilaga 1b Aktivitetsplan...bilaga 2 Risk- och väsentlighetsanalys indikatorer...bilaga 3 Risk- och väsentlighetsanalys nämndens väsentliga processer...bilaga 4 Internkontrollplan...bilaga 5 Strategi för trygghet 2013...bilaga 6 Miljöhandlingsplan 2013...bilaga 7 Kommunikationsplan...bilaga 8 Jämställdhets- och mångfaldsplan...bilaga 9 Sammanställning av aktiviteter Program för delaktighet...bilaga 10 Organisationsbeskrivning...bilaga 11 Förhandlingsprotokoll Sammanträdesprotokoll Pensionärsrådet Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll Rådet för funktionshinderfrågor Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4 Telefon: 08-508 14 000 vx Fax 08-508 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se/eav

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1.-769/2012 SID 1 (66) 2012-12-07 Verksamhetsplan 2013 Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att: 1. Verksamhetsplan 2013 för Enskede-Årsta-Vantör godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Omslutningsförändringar om 241,4 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen. 3. Medel för feriearbeten söks hos kommunstyrelsen med 3,7 miljoner kronor. 4. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 5. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende. 6. Internkontrollplan 2013 godkänns. 7. Aktivitetsplan 2013 för upphandling och konkurrens godkänns. 8. Miljöhandlingsplan 2013 godkänns. 9. Strategi för trygghet 2013 godkänns. 10. Jämställdhets- och mångfaldsplan år 2013 godkänns. 11. Kommunikationsplan 2013 godkänns. 12. Sammanställning av aktiviteter kopplade till "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016" godkänns. 13. Avdelningen individ- och familjeomsorg delas i två avdelningar från 1 januari till 31 december 2013. Leif Sjöholm Stadsdelsdirektör Lena Holmdahl Biträdande stadsdelsdirektör/ekonomichef Ärendets beredning Verksamhetsplanen har tagits fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Förvaltningen lämnar MBL-information den 27 november 2012 och MBL-förhandling sker den 4 december 2012. Pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor behandlar ärendet den 7 december 2012 respektive 10 december 2012. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 2 (66) Inledning Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd knyter an till stadens långsiktiga mål i Vision 2030 och anger inriktningen på förvaltningens verksamhet under år 2013. Förvaltningen arbetar aktivt med kvalitetsfrågor och utgår i det från stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS). Som ett led i utvecklingen av kvalitetsarbetet fortsätter arbetet med metoden LEAN samt det stora utvecklingsarbetet i alla verksamheter med resultatbaserad styrning som startade under 2011. Viktiga ledord i det fortsatta arbetet att utveckla kvalitet och verksamhet är tydlighet, lärande och nyfikenhet, helheten, fokus på medborgarna samt engagemang. I stadsdelsområdet finns flera stadsutvecklingsområden för vilka planeringen fortsätter under 2013. Arbetet med trygghet utgår från den av nämnden beslutade trygghetsstrategin. En viktig del i att göra stadsdelen trygg och säker att bo och vistas i är att parker och grönområden upplevs som rena, välskötta, trygga och tillgängliga. Med de extra resurser som staden har tilldelat stadsmiljöverksamheten kommer särskilt fokus läggs på att rusta upp lekplatser, parkvägar och trappor i stadsdelsområdet. Planering av arbeten i parker ska ske med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Det lokala brottsförebyggande arbetet sker i samverkan med andra aktörer och fokus ligger på arbetet med ungdomar. Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomarna vistas. Inom fritidsverksamheten erbjuds barn och ungdomar en rad olika aktiviteter och ungdomar erbjuds sommarjobb i verksamheterna. Förvaltningen fortsätter att vidareutveckla det förebyggande arbetet och satsningen på lokal utveckling i Rågsved fortsätter under 2013. Arbetet kring våld i nära relationer utvecklas vidare tillsammans med stadsdelarna Farsta, Skarpnäck, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö för "Familjefrid i Söderort". Trots en vikande konjunktur förväntas antal bidragshushåll minska i stadsdelsområdet. I arbetet kring försörjningsstöd är personer som har eller riskerar att få ett långvarigt bidragsberoende på grund av återkommande sjukdomsperioder en prioriterad grupp. En annan viktig målgrupp är ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd och denna grupp prioriteras vid tillsättningen av feriearbeten. Den pedagogiska utvecklingen i förskolorna fortsätter och en viktig del i detta är att höja andelen förskollärare för att höja den pedagogiska kompetensen. Rekrytering av förskollärare är en nyckelfråga liksom en god arbetsmiljö där kompetenta medarbetare vill arbeta kvar. IT är ett viktigt redskap i förskolan, både pedagogiskt och administrativt, och förskolornas personal fortsätter Skolverkets interaktiva utbildning. Efterfrågan på barnomsorg fortsätter att öka även under 2013 och nya förskoleavdelningar planeras för att barnomsorgsgarantin ska tillgodoses. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 3 (66) Inom omsorgsverksamheterna fortsätter det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet och arbetet med att utveckla och förbättra uppföljningen samt att säkerställa dokumentation och att utredningar genomförs på ett rättsäkert sätt. Stort fokus kommer även att ligga på att utveckla avtals- och verksamhetsuppföljningarna samt kvalitetsmätning på individnivå. Förvaltningen fortsätter arbetet med en hållbar livsmiljö utifrån de mål som sätts inom ramen för miljöprogrammet och utifrån nämndens miljöhandlingsplan. Delaktighet ska genomsyra all verksamhet och tillgängligheten till nämndens verksamheter ska vara god. Ett antal aktiviteter för att öka tillgängligheten till nämndens verksamheter kommer att genomföras även under 2013. Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Under 2013 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapet genom utvecklingsprogrammet för biträdande chefer och sektionschefer. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och fokus är på den upprepade korttidssjukfrånvaron. Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2013 på knappt 2,1 miljarder kronor. I den tilldelade budgeten finns procentuellt sett en kraftig ökning för stadsmiljö samt ökningar inom förskola, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsatta. Inom fritid och kultur, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder finns en minskning. Inom äldreomsorgen ökar den utgående ersättningen. Samtidigt minskar det totala underlaget genom färre antal äldre och budgeten är i princip samma som föregående år. Antalet små barn förutsätts öka medan antalet äldre förutsätts minska. I budgeten finns effektiviseringskrav för minskad sjukfrånvaro, införande av gemensam administration och e-tjänster samt generella effektiviseringskrav inom vissa områden. Den totala nettobudgeten är ca 23 miljoner kronor högre än den slutliga nettobudgeten 2012. Det motsvarar ca 1,1 % av nettobudgeten. Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från att de olika verksamheterna i huvudsak ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige har gett via fördelningsnycklarna. Under år 2012 omfördelades 8,0 miljoner kronor. Även under år 2013 bedömer förvaltningen att det behövs en omfördelning. Omfördelningen innebär att 6,0 miljoner kronor omfördelas från förebyggande barn- och ungdomsverksamhet till individ- och familjeomsorgens insatser för barn och unga. För att öka fokuset från förvaltningsledningen för de olika delarna inom individoch familjeomsorg föreslås att avdelningen för individ och familjeomsorg delas till två avdelningar från 1 januari till 31 december 2013. En avdelning för barn och ungdom och en avdelning för arbete/försörjning och vuxna missbrukare. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 4 (66) KF:S INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Inom nämndens verksamheter pågår mycket arbete som bidrar till inriktningsmålet. Planeringen fortsätter under 2013 med stadsutvecklingsområdena och en viktig fråga är att anpassa verksamheten och tillgodose behovet av lokaler för verksamheten. Förvaltningen arbetar med företagarfrågor och utveckling av lokala centrumområden i syfte att öka antalet arbetsplatser i söderort. Fortsatt arbete sker för att minska antal bidragsberoende ytterligare och ett prioriterat arbete är att erbjuda feriejobb under skollov till ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd. Nämndens miljöhandlingsplan ligger till grund för förvaltningens arbete för att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas, inom områden som nämnden följer upp och har rådighet över. Miljötänkandet ska integreras i alla verksamheter, på ett sätt som passar verksamheternas skilda karaktär. Förvaltningen ska arbeta för att barn, unga och äldre ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Stadsdelen ska upplevas ren, välskött och tillgänglig och ett prioriterat område är att parker lekplatser ska vara trygga och säkra att vistas i samt tillgängliga för alla. Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor. Trygghetsstrategin är vägledande för arbetet med att stadsdelen ska upplevas som en trygg stad. Satsningen på lokal utveckling i Rågsved fortsätter, med fokus på trygghet och förebyggande arbete. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta vart de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att fortsätta genomföra upphandlingar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens samt genom att förvaltningen ger stöd till medarbetare som är intresserade av personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor. Förvaltningen arbetar med företagarfrågor och utveckling av lokala centrumområden. Förvaltningen medverkar tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i arbetet med Söderortsvisionen, som bland annat har som målsättning att öka antalet arbetsplatser i söderort. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 35 % 36 % År Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 5 (66) KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Kommentar: Konkurrensutsättning utifrån aktivitetsplanen fortgår som planerat och inom de verksamhetsområden som är konkurrensutsatta har den upphandlade delen ökat de senaste åren. Inom äldreomsorgen finns en tydlig trend att allt fler brukare väljer att få sina hemtjänstinsatser utförda av privata hemtjänstföretag, samtidigt som äldreomsorgen totalt sett minskar i omfattning. Under 2013 kommer också Enskede Nya Servicehus att återgå i kommunal regi. Förskolan ökar i omfattning medan ekonomiskt bistånd förväntas minska något. Då indikatorn sätter andel upphandlad verksamhet i förhållande till hela omslutningen är den sammantagna bedömningen att nämndens andel upphandlad verksamhet kommer att minska något under 2013. NÄMNDMÅL: Förvaltningen stödjer personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor Förvaltningen strävar efter att skapa förutsättningar för verksamheterna att agera så självständigt som möjligt inom de givna ramarna. Detta kan ge kunskap och intresse för ett personalövertagande på marknadsmässiga villkor. Förvaltningens administration ska arbeta med att informera bland annat om var medarbetare och chefer kan vända sig för att få stöd i att starta eget företag och om vad det innebär att lägga anbud i en upphandling. Vidare ska förvaltningens administration också stötta genom att ta fram underlag för kostnader samt informera om att stöd också kan fås från förnyelseavdelningen på stadsledningskontoret. Förväntat resultat Erforderligt stöd har givits vid eventuella personalövertaganden under året. NÄMNDMÅL: Utförarverksamheten konkurrensutsätts i enlighet med nämndens aktivitetsplan I aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens, som bifogas verksamhetsplanen, redovisar förvaltningen alla verksamheter som kommer att konkurrensutsättas under de närmaste åren. Utgångspunkten är att utifrån kommunfullmäktiges konkurrenspolicy upphandla all verksamhet som inte är myndighetsutövande, av strategisk karaktär eller redan omfattas av ett kundvalssystem. Förväntat resultat Upphandlingar har genomförts i enlighet med aktivitetsplanen. Måluppfyllelse på indikatorn om andel upphandlad verksamhet i konkurrens. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 6 (66) KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande. Viktiga målgrupper inom stadsdelen är de som saknar gymnasieutbildning, utrikes födda, sjukskrivna samt personer med funktionsnedsättning som medför minskad arbetsförmåga. En annan viktig målgrupp är ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd och förvaltningen kommer under 2013 att fortsätta prioritera att erbjuda feriejobb under skollov till dessa ungdomar. Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning kommer att fortsätta under året. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 61 st 1600 st Tertial Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 5,2 % 4,4 % Tertial 2,5 % 2,3 % Tertial 1,6 % 1,4 % Tertial KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarit beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning 2013-01-01 2013-12-31 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande Även om konjunkturen fortsätter att försämras globalt så uppvisar Stockholm stad en stark ekonomi. Arbetsmarknaden är fortsatt stark i länet även om en avmattning kan märkas. Grupper som har problem att få arbete Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 7 (66) är utrikes födda, de som saknar gymnasieutbildning, sjukskrivna och personer med funktionsnedsättning som medför minskad arbetsförmåga. Trots den vikande arbetsmarknaden förväntas såväl antalet bidragshushåll som kostnader för det ekonomiska biståndet att minska i stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer att fortsätta det pågående arbetet med att fokusera på personer som har eller riskerar att få ett långvarigt bidragsberoende på grund av återkommande sjukdomsperioder. De två resurscoacher, som anställdes på enheten 2012, kommer att arbeta vidare med samma inriktning under 2013. Insatsen har visat sig ge goda effekter. Arbetet kommer att ske både på grupp- och individnivå med klienter som av olika anledningar inte kommer ut i egen försörjning och som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att remitteras till jobbtorg resurs. Förvaltningen har positiva erfarenheter av att förstärka antalet handläggare för att kunna arbeta med en större intensitet i de mer komplicerade ärendena för att på sikt kunna få ner bidragstidens längd. Bidragstidens längd är en av de faktorer som tillsammans med antal hushåll, medelbidrag per person och månad samt hushållsstorlek påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Antalet biståndshushåll påverkas i sin tur av bland annat befolkningsutvecklingen, konjunkturen, arbetsmetoder och bedömningar. En annan viktig faktor för att minska antalet bidragshushåll är en bibehållen och stabil personalstyrka som genom intensiva insatser kan bidra till att människor som behöver extra stöd för att uppnå egen försörjning får det. Erfarenheten visar att ungdomar vars föräldrar har försörjningsstöd själva riskerar att bli bidragsberoende. Förvaltningen kommer därför att prioritera denna grupp vid tillsättningen av förvaltningens feriearbeten för ungdomar. Ett brev till ungdomarnas föräldrar kommer att skickas ut för att uppmana dessa att stödja sina ungdomar att söka feriearbete. För de ungdomar som redan är aktuella på enheten kommer förvaltningen också fortsättningsvis att erbjuda kurser i vardagsekonomi och samhällsinformation. En ökad kunskap inom dessa områden ger en ökad motivation till egen försörjning. Under 2013 kommer förvaltningen att införa ett bedömnings- och kartläggningsinstrument, som utarbetats tillsammans med Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och övriga stadsdelsförvaltningar. Detta kommer att användas vid nya ansökningar om ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer även 2013 medverka i utformningen av Socialstyrelsens bedömningsinstrument FIA. Avsikten är att bedömningen av behovet ska bli mer likriktat över staden. Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning kommer fortsättningsvis ge rådgivning utan väntetider. En av budget- och skuldrådgivarna kommer även 2013 att ges i uppdrag att mer renodlat rikta in sig på arbete med hyresrådgivning och vräkningsförebyggande arbete. Arbetet för att stävja felaktiga utbetalningar (FUT) fortgår. Metoder för att sprida arbetssätt och kunskaper till samtliga handläggare som arbetar med Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 8 (66) ekonomiskt bistånd har tagits fram. Framtagna kontrollrutiner ska tillämpas vid alla utredningar och utbetalningar för att förebygga att felaktiga utbetalningar sker. Arbete och försörjning ska i likhet med övriga enheter ha särskild fokus på barnfamiljer och vid behov ta initiativ till samverkan med andra enheter inom förvaltningen. Förväntat resultat Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och fler blir självförsörjande. Kostnaderna för försörjningsstödet minskar. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta efter nämndens miljöhandlingsplan som revideras i samband med verksamhetsplanen. Samtliga av de fordon förvaltningen leasar ska vara miljöbilar och inget fordon ska ha dubbdäck vintertid. Antalet fordon minskar successivt. Etanol- och gasfordonen ska tankas med som minst 85 % av det förnyelsebara bränsle de är anpassade för. Under året ska förvaltningen planera för att leasa ytterligare en elbil till bilpoolen.. Andelen livsmedel som enheterna köper in ska till 15 % utgöras av ekologiska alternativ. Elanvändningen i nämndens verksamhetslokaler ska minska. I nämndens miljöhandlingsplan uppmanas enhetschefer att verkställa åtgärder för att minska elförbrukningen, exempelvis genom att stänga av belysning i rum som inte används, byta ut till lågenergilampor. Från 2013 kommer Sisab att ta över samtliga elabonnemang i de förskolor som ägs och förvaltas av det bolaget. Av de verksamheter som serverar mat ska även fortsättningsvis en hög andel av dessa sortera ut avfallet för biologisk hantering. De förskolor som ännu inte sorterar ut matavfall ska kontakta trafikkontoret och återigen utreda vad som behövs för att påbörja insamling av matavfall. Små förskolor som inte har rätt förutsättningar för att samla in matavfall i kärl ska tillsammans med fastighetsägarna undersöka möjligheten att installera matavfallskvarn. Förvaltningen ska även fortsätta samarbete med fastighetsägaren för att hitta en lösning så att även verksamheterna vid Stureby vård- och omsorgsboende kan sortera ut matavfall. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/styrelsen År Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 9 (66) KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 15 % 15 % Tertial Andel elbilar 6 % 6 % År Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100% Månad Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar 85 % tas fram av nämnden/ styrelsen Halvår Elanvändning per kvadratmeter 55 kwh/kvm 34 kwh År Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling 45 % öka År NÄMNDMÅL: Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar utveckling och bedrivs utifrån nämndens miljöplan Förvaltningen ska inom alla enheter arbeta efter nämndens miljöhandlingsplan. Miljöhandlingsplanen ska finnas tillgänglig på intranätet och vara vägledande i det dagliga arbetet, till exempel vid inköp, hantering av avfall och i samband med resor i tjänsten. Förväntat resultat Måluppfyllelse på samtliga miljöindikatorer. Nämndens indikatorer Årsmål Periodicitet Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling 100 % År KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm I stadsdelsområdet planeras de närmaste åren för ett stort antal nya bostäder och stadsdelen är i ett expansivt utvecklingsskede. Förvaltningen arbetar både på kort och lång sikt med att anpassa verksamhet och organisation, samt att tillgodose behoven av lokaler för verksamheterna och de olika målgrupperna inom nämndens verksamhetsansvar. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 10 (66) KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 st tas fram av nämnden År NÄMNDMÅL: Behovet av lokaler för målgrupperna inom nämndens verksamhetsansvar tillgodoses i planeringen för nya bostadsområden Det stora antalet planerade bostäder i stadsdelsområdet ställer krav på att behovet av förskolor tillgodoses. Förvaltningen ska vara delaktig i tidiga skeden i planeringsprocessen för nya bostäder i stadsdelsområdet och bevaka att det i planarbetena ingår lokaler för förskolor och gruppbostäder samt att det planläggs för förskoletomter där det är lämpligt. Förvaltningen ska under året arbeta efter ett prognosdokument för att på ett så säkert sätt som möjligt förutse hur behovet av förskolor kommer att se ut när många nya bostadsområden uppförs, invånarantalet ökar och befolkningsstrukturen förändras. Förväntat resultat Nya förskolor och gruppbostäder planeras så att det långsiktiga behovet tillgodoses. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda kultur och hälsofrämjande aktiviteter till barn, ungdomar och personer med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter. Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar ska vara en naturlig del i förskolans och fritidens miljö och verksamheter. Kompletterande beställningar av professionella kulturupplevelser görs för att öka utbudet. För äldre och personer med funktionsnedsättning arbetar förvaltningen med att möjliggöra för dem att vara delaktiga i olika aktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ska kunna ges i både grupp och individuellt. Samverkan med andra förvaltningar sker där det är möjligt. För att stödja det kultur- och föreningsliv som finns i stadsdelsområdet avsätts medel till föreningsbidrag till föreningar vars aktiviteter kompletterar nämndens verksamheter. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 11 (66) NÄMNDMÅL: Den enskilde möter ett varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter (Utveckling och Lärande) Kultur för barn och unga Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolans och fritidens verksamheter. De vuxna ska med sina kunskaper, sitt engagemang och visat intresse, stimulera och uppmuntra till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Miljön i verksamheterna ska utformas så att barnen och ungdomarna också ges förutsättningar att använda sin fantasi, uttrycka sig och skapa på eget initiativ. Förvaltningen kommer att samordna beställningar av olika kulturevenemang för barn och unga som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnas av enheterna. Som tidigare kommer förvaltningen i detta arbete att samarbeta med kulturförvaltningen, biblioteken och föreningarna. De professionella kulturupplevelserna ska finnas dokumenterade på förskole- och fritidsenheterna. Hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar Förskolan ska lägga grunden till det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Barnen ska erbjudas miljöer, ute och inomhus, som lockar till rörelselek. Deras rörelseglädje ska stimuleras genom roliga och meningsfulla aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Utevistelse ska utgöra en viktig del av verksamheten. Barnen ska erbjudas en god, varierad och näringsriktig mat som ska serveras i en trevlig miljö där personalen förmedlar en positiv attityd till mat och måltider. De nyligen framtagna förvaltningsövergripande riktlinjerna för mat och måltider ska implementeras i alla förskolor i stadsdelsområdet. En gemensam föreläsning om barns närings-, energi- och rörelsebehov är inplanerad för all personal våren 2013. Sedan ett år tillbaka har ett projekt med barnyoga genomförts. Eftersom projektet har slagit väl ut är barnyogan nu en del av verksamheten. Många pedagoger har utbildats till barnyogainstruktörer och flera kommer att utbildas det kommande året. Fritiden ska i samverkan med föreningslivet uppmuntra till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftsaktiviteter och dans. Parklekarna erbjuder många tillfällen till rörelse och lek under alla årstider, främst utomhus. I kvällsverksamheterna har man sportaktiviteter flera gånger i veckan. Sommarverksamheter anordnas till största delen utomhus med utflykter, fotboll, kubb, fiske, bad m.m. På sommargårdarna Simpvik och Sävnäs kommer liksom tidigare att erbjudas dagkollo med bad, fiske och en mängd andra aktiviteter. Busstransporter dit kommer att erbjudas utan kostnad. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 12 (66) Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta Förvaltningen ska möjliggöra för äldre personer och personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i olika aktiviteter. Det är den enskildes egna önskemål och intressen som ska styra vilka aktiviteter som genomförs, och stödet att delta i aktiviteter ska kunna ges både i grupp och individuellt. Förvaltningen kommer att aktivt ta del i den information och de aktiviteter som stadens Fritidsutvecklare och Fritid för Alla utarbetar. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda möjligheter till kulturupplevelser inom de öppna dagverksamheterna utifrån brukarnas önskemål. För att utveckla kulturen för brukarna deltar äldreomsorgen i ett projekt med stadsbiblioteket Boken kommer. Förväntat resultat Barnen och ungdomarna tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en förståelse för sin egen och andras kultur. Barnen på förskolan och inom fritiden utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar fysiska aktiviteter. Personer som har stöd och omsorg inom nämndens verksamheter ska uppleva att de möter ett varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter. Nämndens indikatorer Årsmål Periodicitet Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året 100 % År KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom det arbete som bedrivs för att stadsdelen ska upplevas som ren, välskött och tillgänglig samt trygg och säker att bo och vistas i. Det uppnås bland annat genom fortsatt arbete för att offentliga miljöer såsom parker och lekplatser ska vara trygga och säkra att vistas i, genom prioriterade investeringar, löpande underhåll och daglig drift såsom exempelvis slyröjning, renhållning och snöröjning. Trygghetsarbetet består av flera delar, där förvaltningens trygghetsstrategi är vägledande, bland annat för det brottsförebyggande arbetet. Lokal utveckling i Rågsved inom ramen för Söderortsvisionen och det utvecklingsarbete som bedrivs när det gäller våld i nära relationer är andra prioriterade områden. Det interna säkerhetsförebyggande arbetet fortgår i enlighet med rutiner och handlingsplaner. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 13 (66) Regelbundna diskussioner på arbetsplatserna och relevanta utbildningar för personal är viktiga delar i det löpande arbetet. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 71 % öka År Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 62 % 62 % År Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % År KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå. 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: Stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig Förvaltningen kommer att arbeta för att parker och grönområden upplevs som rena, välskötta, trygga och tillgängliga. I samband med kommande parkinvesteringar samverkar förvaltningen med trafikkontoret. Inför investeringar ska dialog med medborgare hållas. Planering av arbeten i parker ska ske med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Under året kommer förvaltningen att med nycklade investeringsmedel fokusera på att anlägga nytt underlag på prioriterade parkvägar samt se över och rusta trappor som förbinder viktiga målpunkter. Förvaltningen fortsätter också arbetet med att se över tillgängliga parkbänkar i hela stadsdelsområdet. I parken Dalbotten i Högdalen kommer ett utomhusgym för äldre att anläggas. Förvaltningen kommer också att fortsätta upprustningen av befintliga lekplatser, med syfte att skapa funktionella platser för barn och ungdomar. Lekplatserna ska rustas för bättre tillgänglighet, ökad trygghet och möjlighet till pedagogisk lek. Lekplatserna som rustas ska i delar vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Större och pågående investeringsprojekt kommer att fortsätta. Dessa är upprustningen av Dalens allé och lekplatsen i Dalenparken samt Triangelparken i Gamla Enskede. Dessutom kommer arbetet med en ny parkplan för Vantör att påbörjas genom kartläggning och inventering av parker och grönområden samt genom en bred medborgardialog. Förväntat resultat Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges indikator avseende nöjdhet med skötsel av park och grönområden. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 14 (66) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum För att stadsdelsområdet ska vara tryggt och tillgängligt ska förvaltningen påbörja upprättande av åtgärdsplaner för asfaltsarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor 2013-01-01 2013-12-31 I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: Stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i Trygghets- och brottsförebyggande arbete Förvaltningens preventionssamordnare ansvarar för förvaltningens lokala brottsförebyggande arbete i samverkan med polis, skolor, fastighetsägare, brandförsvar, SL m.fl. Till det lokala Brå finns flera undergrupper knutna. Det brottsförebyggande arbetet i Enskede-Årsta-Vantör bedrivs långsiktigt utifrån lokala förutsättningar och arbetet är hela tiden under utveckling där en av framgångsfaktorerna är samarbete. Underlag för trygghetsarbetet är främst den trygghetsmätning som genomförs i staden vart tredje år. Utifrån denna har förvaltningens Trygghetsstrategi tagits fram, där bland annat trygghetsvandringar och trygghetsmöten i stadsdelsområdet ingår med syfte att förbättra tryggheten i prioriterade områden. Offentliga miljöer som stadsdelsförvaltningen ansvarar för såsom parkstråk, parkvägar och lekplatser ska vara trygga för att medborgare ska uppmuntras till att vistas i utemiljön. Förvaltningen arbetar med trygghet i parker enligt strategin för trygghet. Strategin innehåller en slyröjningsplan för viktiga parkstråk. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har beviljats medel inom ramen för Söderortsvisionen till en satsning för lokal utveckling i Rågsved med fokus på trygghet genom förebyggande arbete för ungdomar, unga vuxna samt småbarnsföräldrar. Satsningen fortgår under 2013. Inom projekten ingår Rågsveds Community Center (RCC), som är en satsning för ungdomar mellan 18 och 24 år som är arbetslösa och bor i Rågsved. Fritid Rågsvedsskolan är en fritidsverksamhet för ungdomar mellan 12 och 17 år där ungdomarna ska kunna träffas och umgås under vuxnas ledarskap. Målgruppen för föräldrautbildningarna är föräldrar som bor i Rågsved och har barn i åldern 0-13 år. Sociala insatsgrupper är en metod och kan beskrivas som en samverkansform på lokal nivå mellan socialtjänst, polis och skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk, som tillsammans koordinerar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 15 (66) Avdelningen förskola och fritid följer överenskommelsen från 2011 som reglerar samverkan mellan förskola/skola och förskola/skola/fritid/socialtjänst. Överenskommelsen innefattar bland annat tre olika lokala samverkansforum inom stadsdelsområdet utifrån skolområdena. Möten ska äga rum två gånger per termin. Deltagare är skolledare från varje skola inklusive skolledare i fristående skola i respektive delområde, två sektionschefer (förebyggande och myndighet) från Individ- och familjeomsorgen, fältassistenter, en förskolechef, områdeschefen för fritiden (fritidsgårdar och parklekar) och polisen. Syftet med mötena är att skapa bra kontaktnät, att fånga upp konkreta frågor, att diskutera allvarliga eller oroande frågor i området och att fatta operativa beslut. Överenskommelsen innefattar även gemensamma rutiner för anmälan till socialtjänsten. Våld i nära relationer Det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på att våld i familjen förekommer. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta var de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen, vilket innebär att samtliga verksamheter ska kunna vägleda i detta. Inom stadsdelen pågår ett intensivt utvecklingsarbete när det gäller våld i nära relationer. Målsättningen är att hitta ett gemensamt stöd till såväl våldsutsatta som våldsutövare. Barnen ska synliggöras mer i utredningarna och erbjudas insatser inom öppenvården för barn och ungdom, våldsutövare ska erbjudas stöd och våldsutsatta ska vid behov erbjudas stöd och skydd. Stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö ska under 2013 tillsammans skapa förutsättningar för ett Familjefrid i söderort där ett gemensamt stöd ska kunna ges till hela familjen. Verksamheten stöd av Socialstyrelsen. Medarbetare inom beställaravdelningen deltar i de utbildningar som länsstyrelsen erbjuder och ska vara uppmärksamma på enskilda som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet och då vägleda dem till att få hjälp. Äldreomsorgen samverkar med polisen för att stoppa våld och övergrepp mot äldre. Medarbetare ska vara uppmärksamma på enskilda som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet och då vägleda dem till att få hjälp. Internt säkerhetsförebyggande arbete Inom förskolan och fritiden arbetar man säkerhetsförebyggande utifrån en gemensam struktur. En del rutiner och handlingsplaner är framtagna gemensamt medan andra behöver utformas lokalt. Utbildning för personalen i första hjälpen och brandskyddsutbildning genomförs kontinuerligt. Hotoch våldsplaner är nyligen reviderade. Inom förskolorna genomförs också årligen speciella barnskyddsronder utifrån en gemensam checklista. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 16 (66) Förvaltningens omsorgsverksamheter ska tryggas genom ett aktivt säkerhetsförebyggande arbete och god beredskap vid krissituationer. De säkerhetsförebyggande rutinerna ska hållas aktuella och kontinuerligt gås igenom på verksamheternas arbetsplatsträffar (APT). Enheterna ska ha ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och göra riskbedömning i de enskildas hem, av arbetsmiljö och för att förebygga bostadsbränder. Vid de informationstillfällen som erbjuds inom ramen för äldreomsorgens uppsökande verksamhet ges information om bland annat förebyggande av brott och brand. Förväntat resultat Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges indikator avseende upplevelsen av trygghet i stadsdelen där man bor. Våldsutsatta känner sig trygga med de insatser som beviljats av socialtjänsten. Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning. Brukaren är trygg i hemmet och kan tillkalla hjälp vid behov. Brukaren är trygg med personalen. Förvaltningens verksamheter arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation. Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare åtgärder är riskbedömningar av arbetsmiljön hos respektive brukare, upprättande av handlingsplaner, inventering av personer med riskbeteende samt åtgärder såsom spisvakt och extra tillsyn vid behov. 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 17 (66) KF:S INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Förvaltningen utgår i sitt kvalitetsarbete från stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS). Verksamheterna planerar och följer upp sitt arbete inom ILS. För att ytterligare sätta fokus på brukarna och på resultat i verksamheterna fortsätter förvaltningen utvecklingsarbetet kring resultatbaserad styrning (RBS) som startade under 2011. Som ett led i kvalitetsarbetet och för att öka medarbetarnas delaktighet och engagemang samt förbättra resultaten och effektivisera olika processer fortsätter arbetet med metoden LEAN. Förvaltningen fortsätter att utveckla beställarrollen och brukarna inom de myndighetsutövande verksamheterna ska informeras om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och beslut om bistånd/insats. Förvaltningen verkar också för ökad valfrihet och mångfald för stockholmarna genom nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens samt för att ramavtal med externa vårdgivare ska innehålla ett brett och differentierat utbud. Invånarna i stadsdelen ska uppleva att de får god service och omsorg genom att förvaltningen har en god tillgänglighet till och en hög kvalitet i nämndens verksamheter. Förebyggande insatser erbjuds invånarna och insatser för den enskilde sker på ett rättsäkert och ändamålsenligt sätt och med individuella anpassningar. Den enskilde ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv och bo i eget boende. Det pedagogiska utvecklingsarbetet inom förskoleverksamheten fortsätter, med att ge verksamheten tydliga mål och mer pedagogisk inriktning samt mot en hållbar och flexibel förskola. Förvaltningen arbetar också vidare med att säkerställa tillgången på förskoleplatser och att arbetet i förskolan leds av behörig pedagogisk personal. Tillgängligheten till nämndens verksamheter ska vara god. Styrdokumentet "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016" ligger till grund för arbetet med förbättrad tillgänglighet och ett antal aktiviteter kopplade till målen i programmet kommer att genomföras. Arbetet i nämndens verksamheter ska präglas av en väl förankrad värdegrund, en god dialog och ett gott bemötande. För att bidra till målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare kommer förvaltningen under 2013 fortsätta utvecklingsprogrammet för biträdande chefer och sektionschefer. En viktig roll som chef och som biträdande chef är att skapa förutsättningar för en god dialog och medskapande från alla ute på våra arbetsplatser. Fortsatt arbete med att sänka sjukfrånvaron ytterligare sker, genom inriktning på den upprepade korttidsfrånvaron. Nämnden viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet inom de olika verksamheterna utgörs av det arbete som beskrivs under respektive KF- och nämndmål nedan. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 18 (66) KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Förvaltningen verkar för att öka antalet alternativ för brukarna genom att följa stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning. Vid upphandling av externa vårdgivare finns en medveten inriktning att ramavtalen ska innehålla ett brett och differentierat utbud av olika behandlings- och omvårdnadsalternativ för att kunna tillgodose klienters individuella vårdbehov. Förvaltningen fortsätter att utveckla beställarrollen när det gäller att följa upp ingångna avtal. Information och jämförelse av olika förskoleverksamheter samt utförare av äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri finns åtkomligt via stadens webbtjänst Jämför service". Även fritiden och fältgruppen har en gemensam hemsida och folder. Myndighetsutövande verksamheter informerar brukarna om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och beslut om bistånd/insats. Det är viktigt att informationen är lättbegriplig. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg 69 % 76 % År Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende 68 % 68 % År 71 % 71 % År 56 % 56 % År NÄMNDMÅL: Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare Förskola, fritid och fältgrupp Möjlighet till information och jämförelse av olika förskoleverksamheter finns via stadens webbtjänst Jämför service. Där finns också länkar till förskolornas egna hemsidor för ytterligare information. I början av 2013 kommer alla förskolor, såväl de kommunala som de fristående att ha en gemensam dag med öppet hus som service till medborgarna. Syftet är att föräldrar på ett enkelt sätt ska kunna besöka flera förskolor samma dag inför sina val av förskola. Fritiden och fältgruppen har en egen gemensam hemsida www.southwest.nu och också foldrar om samtliga fritidsverksamheter och om fältgruppen. De delas ut till eleverna på stadsdelens högstadieskolor och på föräldramöten. I lokala media annonseras gemensamma kultur- och idrottsaktiviteter etc. Alla Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 19 (66) kvällsverksamheter och fältgruppen använder även sociala medier såsom facebook för att nå ungdomarna. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens myndighetsutövande enheter ska i den mån det går informera sina klienter om möjligheten att välja utförare. Vid val av insats ska dock andra huvudmäns ansvar beaktas och stadsdelens egna öppenvårdsverksamheter i första hand användas. Vid upphandling av externa vårdgivare finns en medveten inriktning att ramavtalen ska innehålla ett brett och differentierat utbud av olika behandlings- och omvårdnadsalternativ för att kunna tillgodose klienters individuella vårdbehov. Om flera behandlingsalternativ bedöms kunna tillgodose klientens vårdbehov ska alltid det som medför lägst kostnad väljas. Brukare ska vara delaktiga i sin vårdplanering. Äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri Brukarna inom de myndighetsutövande verksamheterna ska informeras om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och beslut om bistånd/insats. Brukarna ska vara delaktiga i sin vårdplanering. Vid val av insats ska alltid annan huvudmans ansvar beaktas. Informationen som lämnas ska vara tydlig och lättbegriplig. Möjlighet till information och jämförelse finns via stadens webbtjänst "Jämför service". Uppdatering av denna webbtjänst och annan skriftlig information ska ske fortlöpande. Arbetet med att utveckla en gemensam struktur för uppföljning av entreprenader fortgår och även utvecklingen av beställarrollen gällande uppföljning av ingångna avtal samt beställningar på individnivå. Förväntat resultat Måluppfyllelse på kommunfullmäktiges indikatorer om brukarnas upplevelse av valmöjlighet inom förskola, äldreomsorg hemtjänst, vård- och omsorgsboende och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen använder konsekvent Stockholms stads symbolspråk och grafiska profil i all kommunikation. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Stockholms stads grafiska profil och symbolspråk ska användas konsekvent i all kommunikation av stadsdelsförvaltningens verksamheter, för att stärka stadens varumärke och för att medborgarna alltid ska känna igen stadens verksamheter. Information på Jämför service hålls aktuell och uppdateras löpande under året av enheterna. 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 20 (66) KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Pedagogisk utveckling i förskolorna Arbetet med att ge förskolan tydliga mål och en mer pedagogisk inriktning fortsätter. Stadsdelens förskolor ska arbeta med inriktning mot en hållbar och flexibel förskola som kan möta förändringarna i omvärlden. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Förskolorna arbetar utifrån resultatbaserad styrning med utvärderingsmaterialet TUFF (tydlig uppföljning för förskolan) som utarbetades läsåret 2011/2012. Det innebär att man har gemensamma åtaganden, gemensamma förväntade resultat och ett antal gemensamma exempel på hur processen kan identifieras i barngruppen. Utifrån de förväntade resultaten görs en kartläggning av i vilken grad barngruppen visar tecken på att man nått målet. Man använder en sexgradig skala där varje steg utgör ett intervall. Exempelvis beskriver nivå fyra att det förväntade resultatet stämmer in på ca 50-74% av gruppen. Kartläggningen ska baseras på systematiska observationer av barngruppen för att undvika att skattningarna blir godtyckliga. Den måste också ta hänsyn till barnens ålder samt barn med särskilda behov. Den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt verktyg för att systematiskt och fortlöpande kunna följa utvecklingen i barngruppen. Analys och utvärdering ska göras två gånger per år, uppsamling och sammanställning bör emellertid göras tre till fyra gånger per år och ligga till grund för förskolans planering. Insamling av resultaten görs på övergripande avdelningsnivå en gång per år. Eftersom barngrupperna inte är konstanta över längre tid är det inte rimligt att förvänta sig att resultaten kommer att stiga för varje år. Den gemensamma bedömningen förväntas leda till reflektion och medvetenhet som utvecklar och förbättrar förskolornas arbetssätt samt bidrar till en jämnare kvalité mellan förskolorna. Eftersom TUFF fortfarande implementeras, prövas och är under utveckling är det inte ännu dags för alla förskolorna eller förvaltningen att sätta mål i verksamhetsplanerna utifrån de sex nivåerna. Förskollärare I Enskede-Årsta-Vantör har det varit svårt att höja andelen förskollärare av flera orsaker. Förutom bristen på utbildade förskollärare är många av de anställda förskollärarna äldre (11,7 % är i dagsläget äldre än 61 år) och går i pension samtidigt som stadsdelen expanderar. I stadsdelsområdet ökar befolkningen och antalet förskoleplatser har utökats väsentligt de senaste åren. Under 2013 räknar förvaltningen med att öppna ca 10 nya avdelningar. Viktiga delar i rekryteringsarbetet är att sprida allt bra som görs inom förskolorna till allmänheten samt arbeta att för en bra arbetsmiljö där kompetenta medarbetare vill arbeta kvar. Stadsdelen synliggörs via gemensamma program som ex. språkprogram, riktlinjer för mat och måltider, yoga för barnen och gemensamma kultursatsningar. Handlingsplaner och rutiner har i stor utsträckning tagits fram gemensamt för förskolorna det senaste året för barnens och föräldrarnas trygghet och för att det ska finnas en tydlighet för medarbetare och nyanställda om vad som Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 21 (66) gäller i organisationen. En folder är framtagen i syfte att informera om vad stadsdelens förskolor och förvaltningen står för och vad man har att erbjuda sina medarbetare. Foldern kommer under 2013 att kompletteras med en utförligare presentation av stadsdelens förskoleverksamhet på hemsidan samt i form av ett häfte. Organisation och innehåll avseende introduktion för ny personal samt mentorskapet för nyexaminerade ska också utvecklas under det kommande året. Inom förskolorna strävar man efter att medarbetarna ska vara delaktiga i verksamhetsfrågor och utvecklingsarbete, att de ska känna arbetsglädje och att arbetsmiljön ska vara god. Stadsdelens förskolor såväl kommunala som fristående kommer under våren 2013 att områdesvis ha gemensamt öppet hus. Syftet är att ge förbättrad service till föräldrarna och underlätta för dem vid valet av förskola. Intresserade förskollärare är då också välkomna att göra besök. I utvecklingssyfte och som ett led i rekryteringsarbetet är intresset fortsatt stort för att ta emot lärarstudenter. Samarbetet med universitet och högskolor genom den verksamhetsförlagda förskollärarutbildningen kommer att fortsätta under 2013. Ca 40 studenter kommer att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) i stadsdelen under våren. Förskollärarutbildning pågår med vikarieersättning för totalt 12 barnskötare. Dessutom går en förskollärare magisterutbildning och en forskarutbildning via centrala medel. Under rådande omständigheter med låg andel förskollärare inom vissa förskolor är det viktigt att man inom varje förskoleenhet har en helhetssyn och kontinuerligt ser över sin tjänstefördelning för att på bästa sätt tillvarata all personals kompetenser och de förskollärare som finns inom den egna organisationen. Medarbetarna måste ha kunskap och förståelse för vad som sägs i läroplanen avseende ansvaret för förskolläraren respektive arbetslaget. De behöver vara delaktiga i diskussioner om fördelningen av personalresurser samt hur man utifrån situationen kan säkerställa att arbetet leds av behöriga förskollärare i enlighet med skollagen. Miljön Såväl den inre som yttre miljön ska vara utformad så att den stimulerar barnens lek och lärande. Förvaltningen strävar därför efter att ha varierande och intressanta lokaler och gårdar för barnen. Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling innefattar en kartläggning av miljön i syfte att säkerställa tryggheten och barnskyddsronder, handlingsplaner och rutiner finns för säkerheten. Barngruppernas storlek Barngruppernas storlek och barnens närvaro kopplat till personaltäthet och lokalernas utformning följs kontinuerligt upp av förvaltningen. Förskolorna har en flexibel organisation där barnen under dagen delas in i mindre grupper. Antalet inskrivna barn anpassas utifrån barnens behov, lokalernas utformning och personaltätheten. Enheterna ska dock följa en ny gemensam rutin för förskolechefens konsekvensanalys och beslut vid förändring av barngruppernas storlek och sammansättning. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 22 (66) Övergången förskola/skola Förskolorna och grundskolorna i stadsdelsområdet fortsätter att samarbeta utifrån samverkansavtalets handlingsplan för övergången från förskola till skola. Man strävar efter en bra och en smidig övergång för de blivande förskoleklassbarnen med speciellt fokus på barn som har en funktionsnedsättning och på särskolebarn. För att öka föräldrarnas nöjdhet (utifrån resultat i förskoleundersökningen 2012) med hur barnen är förberedda inför övergången ska pedagogerna föra en dialog med 5-åringarnas föräldrar och förtydliga informationen om hur man arbetar med att förbereda barnen inför skolstarten. IT-utvecklingen på stadsdelens förskolor Förvaltningens förskolor ska, liksom övriga skolor och förskolor i staden, omsätta Stadens IT-strategi för de pedagogiska verksamheterna i praktiken. IT ska vara ett naturligt redskap både pedagogiskt och administrativt samt utgöra ett viktigt och naturligt verktyg i verksamheternas kvalitetsutveckling. En utvecklad ITanvändning ska också ge vårdnadshavarna ökade möjligheter till information, delaktighet och dialog. Respektive enhetschef ansvarar för att enheten årligen följer upp den egna utvecklingen gentemot strategin för IT i lärandet. Strategin ställer krav på att personalen har en hög IT-kompetens. Stadsdelens förskolor har därför påbörjat skolverkets interaktiva utbildning för all pedagogisk personal samt för förskolans chefer. Det innebär att ca 750 medarbetare ska utbildas inom tre terminer. Arbetet påbörjades i mitten av 2012. Via Medioteket har tretton examinatorer utbildats för att i sin tur kunna examinera medarbetarna inom den egna enheten. Varje medarbetare ska examineras på tre nivåer och man räknar med att utbildningen för en medelgod användare tar ca 40 timmar. Chefernas utbildning sker parallellt via medioteket och innefattar också en serie seminarier. Varje enhet har skrivit sin egen handlingsplan för genomförandet och på förvaltningsnivå har man tagit fram en projektplan för hela genomförandet samt bekostar samordningen via en biträdande förskolechef. PIM utgör en förstärkning och en naturlig koppling till stadsdelens gemensamma utvecklingsarbete med resultatbaserad styrning; TUFF (tydlig uppföljning för förskolan). Branschråd Det lokala branschrådet fortsätter sitt arbete. Rådet ska utgöra en länk till stadens övergripande branschråd och består av tjänstemän från förvaltningen samt två förskolechefer från de fristående och två från de kommunala förskolorna. Exempel på frågor som rådet diskuterar är förskolekön, utbyggnaden av förskolan, informationskanaler, samverkan inför skolstarten, fortbildning och kulturutbud i stadsdelen. Branschrådet ska träffas minst två gånger under året och protokoll från mötena ska delges alla förskolor i stadsdelen. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden År Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 23 (66) KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel förskollärare av antal anställda 38 % 42 % År Andel nöjda föräldrar 82 % 85 % År Antal barn per grupp 15,8 fastställs 2013 År Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) 4,9 st 4,9 År Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 3,5 3,6 År KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 2011-01-01 2014-12-31 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan. 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: 1. Barn och ungdomar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling (Normer och värden) Klimatet i förskolan och i fritidens verksamheter ska präglas av trygghet och tillit mellan personal och barn/ungdomar samt mellan barnen och ungdomarna själva. Personalen ska stimulera barnens och ungdomarnas Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 24 (66) samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Olikheter ska ses som en tillgång och personalen ska stödja barnen och ungdomarna i att utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Alla, oavsett kön eller läggning, ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Inga barn och ungdomar ska utsättas för kränkande behandling. Inom fritidsverksamheterna är det en prioritering att bli ännu bättre på att agera då besökarna kommer i konflikt med varandra. Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling ska utgöra levande dokument som alla medarbetare, föräldrar och barn (utifrån mognad och förmåga) är väl insatta i. Barn som behöver mer hjälp, stöd och stimulans i sin utveckling ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling. Förskolan/fritiden ska ha ett inkluderande syn- och förhållningssätt. Förväntat resultat Barnen och ungdomarna utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar. Inom fritidens verksamheter bemöter alla varandra på ett respektfullt sätt. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 25 (66) NÄMNDMÅL: 2. Barnen utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt lärande (Utveckling och Lärande) Förskolorna ska följa den reviderade läroplanens förtydligade mål att sträva efter då det gäller språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen ska ha möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Genom att under pedagogisk ledning delta i rutiner, lekar, sång, rim och ramsor samt verbal och icke verbal kommunikation ska de ges möjlighet att lära sig att språk kan ha olika funktioner och hur det kan brukas i olika sammanhang. Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barn i grundläggande aktiviteter med t.ex. tal, geometri och mätning. Verksamheten ska bidra till att utveckla barnens förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt kommunicera idéer med olika uttrycksformer. Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att barnens omgivning och vardagsfenomen undersöks. Stor vikt ska läggas vid naturvårdsfrågor och barnens intressen ska tas tillvara så att de utvecklar sina kunskaper om naturen. De ska också ges möjligheter att grundlägga sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen. Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra och ska i verksamheten bilda en helhet för barnen. Förväntat resultat Barnen utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr. (På förskolorna görs i slutet av varje termin en utvärdering av gruppernas utveckling utifrån en gemensam skattningsskala och gemensamma förväntade delresultat inom områdena språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.) Pedagogerna ska i sin självvärdering utifrån kriterierna som rör nämndmålet, kunna konstatera att det skett en utveckling på förskolan. Förbättrat delindex för stadsdelen avseende frågeområdet utveckling och lärande i förskoleundersökningen (föräldraenkät) till 76. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal. 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 26 (66) NÄMNDMÅL: 3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande (Barns inflytande) I förskolan och inom fritiden ska man ta tillvara barnens/ungdomarnas förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. Alla, oavsett kön eller läggning, ska få lika stort utrymme i verksamheten. De ska uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter och grundlägga en förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att de får delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Barnens/ungdomarnas intressen ska tas tillvara och ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Förväntat resultat Barnen och ungdomarna är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll. NÄMNDMÅL: 4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa (Förskola och hem) Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten och det är därför viktigt att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll. Utvecklingssamtal ska erbjudas och fortlöpande ska man föra samtal om barnens trivsel, utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen ska skapa förutsättningar för god kommunikation och delaktighet för barn och föräldrar. Förväntat resultat Vårdnadshavarna känner delaktighet och har förtroende för förskolans verksamhet. Förbättrat delindex till 77 för stadsdelen, avseende frågeområdet samverkan i förskoleundersökningen (föräldraenkät). NÄMNDMÅL: 5. Barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola (Samverkan) En bra och strukturerad kontakt mellan förskolan och grundskolan i samverkan med föräldrarna, ska bidra till en smidig och rolig övergång för barnen. Verksamheterna ska i samarbetet med grundskolorna använda stadsdelsområdets gemensamma handlingsplan som grund. Vid övergången ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de barn som behöver särskilt stöd. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 27 (66) Förväntat resultat Förskolan har former för att avrunda förskoletiden och förbereda inför övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och behov. Barnen är förberedda inför att börja förskoleklass (intervjuer). Föräldrarna är nöjda med förskolans avrundning av förskoletiden (egen enkät eller intervjuer). Förbättrat resultat utifrån förskoleundersökningen till 65 %. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Stadsdelens invånare ska uppleva att de får god service och omsorg och att verksamheten håller en hög kvalitet. För att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet ska förvaltningen ha en god tillgänglighet till nämndens verksamheter. Insatser för den enskilde ska vara säkrade utifrån handläggning, delaktighet och genomförande. Förebyggande insatser ska erbjudas den enskilde. Barn, unga och vuxna i riskzon upptäcks tidigt och får stöd, huvudsakligen i öppna former. Personer som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för ska utifrån en individuell bedömning få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet präglas av en väl förankrad värdegrund och ett gott bemötande samt möjlighet till inflytande och delaktighet för individen utifrån dennes egna förutsättningar. Nämnden viktigaste prioriteringar för att bidra till kommunfullmäktiges mål om god service och omsorg och för en hög kvalitet i verksamheterna med nöjda brukare och anhöriga utgörs av det arbete, de förväntade resultat och de aktiviteter som beskrivs under respektive nämnmål nedan. Förvaltningen kommer under 2013 att arbeta vidare med utveckling av kvaliteten inom omsorgsverksamheterna, bland annat genom fortsatt utveckling av resultatbaserad styrning och metoden LEAN, som används för att förbättra och effektivisera arbetssätt och metoder i verksamheten. Arbetet med resultatbaserad styrning är fortfarande i en utvecklingsfas, vilket gör att inte alla parametrar för uppföljning av förväntade resultat har hunnit få nivåer färdiga ännu. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 80 % 80 % Tertial Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 28 (66) KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin tas fram av nämnden År Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) 80 % 80 % År Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 100 % tas fram av nämnden År Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 70 % 65 % Tertial 10 % - År Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och sevice till personer med funktionsnedsättning) 100 % tas fram av nämnden År Andel personer med funktionsnedsättning som öka upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Årsmål kan ej anges. Avvaktar resultat från stadens brukarundersökning 2012. Andel personer med funktionsnedsättning som öka upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Årsmål kan ej anges. Avvaktar resultat från stadens brukarundersökning 2012. Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) tas fram av nämnden Kommentar: Årsmål kan ej anges. Avvaktar resultat från stadens brukarundersökning 2012. År År År Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 29 (66) KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) tas fram av nämnderna Kommentar: Årsmål kan ej anges. Avvaktar resultat från stadens brukarundersökning 2012. År Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) tas fram av nämnden Kommentar: Årsmål kan ej anges. Avvaktar resultat från stadens brukarundersökning 2012. År Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 0 % tas fram av nämnden År Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 91 % 91 % År 91 % 91 % År 91 % 91 % År 89 % 89 % År 90 % 90 % År 84 % 84 % År 84 % 84 % År 76 % 76 % År 76 % 76 % År Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 30 (66) KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) 75 % 75 % År Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 85 % 85 % År 90 % 90 % År KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor 2013-01-01 2013-12-31 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder. Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenhter i stadsutvecklingsområden. Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbostäder som behövs. Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt. Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier 2012-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 31 (66) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: 1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god Styrdokument "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016" ligger till grund för förvaltningens arbete kring förbättrad tillgänglighet. Vägledande för programmet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inriktningsmålen för den nationella handlingsplanen 2011-2015 samt stadens Vision 2030. Programmet omfattar sju mål om ökad tillgänglighet och delaktighet inom förvaltningens alla verksamhetsområden som syftar till det övergripande målet "I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap". Ett antal aktiviteter kopplade till målen i programmet genomförs under året. Aktiviteterna har tagits fram i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor och ligger under olika nämndmål i verksamhetsplanen. Även en del indikatorer är kopplade till programmet. Uppföljningen av aktiviteterna sker i samband med verksamhetsberättelsen och förankras i rådet för funktionshinderfrågor. Förvaltningens service på Slakthusplan är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Den fysiska miljön är anpassad för personer i rullstol och permobil. Vidare är tre lokaler, bland annat den där nämnden sammanträder, utrustade med hörselslinga. Förvaltningen anlitar döv- och språktolkar vid behov. Förvaltningens telefonpolicy är vägledande för alla anställda, för att en hög service och god tillgänglighet ska hållas. Förskole- och fritidsverksamhet Förskolebyggnaderna har över lag god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. De flesta är enplansbyggnader med ramper och i de fall byggnaden har flera våningar finns hiss. På alla permanenta förskolor finns handikapptoaletter. För uppkomna behov hos barn eller förälder görs punktinsatser såsom kontrastmålning och ändring av höjd på handfat. Uppdaterad information om förskolorna finns på jämför service och samtliga har egna hemsidor. Informationsbroschyr till föräldrar om flerspråkighet finns översatt till ett flertal språk. I kontakten med föräldrar används alltid tolk vid behov. Alla fritidsgårdar och parklekar utom Årsta är tillgängliga för funktionsnedsatta. I den fritidsgård som har en liten trappa finns en hiss som Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 32 (66) kan användas vid behov. Handikapptoaletter finns. I personalgruppen finns personer med språkkunskaper från en mängd olika länder. Till enstaka föräldramöten beställer man tolk. Individ- och familjeomsorg I den brukarundersökning som genomfördes i september 2012 kan konstateras att tillgängligheten till individ- och familjeomsorgens verksamheter kan förbättras. Verksamheterna som ligger utanför huvudkontoret på Slakthusplan bör förses med tydliga skyltar. Alla medarbetare lämnar ut sina direktnummer för att på så sätt öka tillgängligheten för brukarna/klienterna. Broschyrer som beskriver avdelningens verksamheter och metoder delas ut till berörda eller kan hämtas i receptionen. Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri De som kontaktar myndighets- och omsorgsverksamheter för personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de bemöts med respekt och att det är lätt att nå personalen. Vid nybyggnation ses mögligheten till inrättande av bostäder för funktionshindrade över utifrån uppskattat behov. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. Informationsbroschyrer på olika språk finns och lättläst information publiceras via stadens webbsida. För att ytterligare kunna tillgodose behovet av information används tolk när så bedöms nödvändigt. Samtliga verksamheter ska i sitt arbete beakta de aktiviteter som är fastställda enligt programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Egen regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri Verksamheterna ska vara lätta att komma i kontakt med och ändamålsenlig information ska ges på lättläst svenska. De lokaler som används inom äldreomsorgen är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid om- och nybyggnation. En syn/hörselinstruktör finns som ger stöd och råd till personer med syn/hörselnedsättning. Behovet av anpassade hjälpmedel beaktas då det uppstår. Informationsbroschyrer på olika språk finns och lättläst information publiceras via stadens webbsida. För att ytterligare kunna tillgodose behovet av information används tolk när så bedöms nödvändigt. I vissa fall kan behovet även tillgodoses genom anhöriganställning för utförandet av beviljat bistånd. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 33 (66) Förväntat resultat Samtliga verksamheter beaktar programmet för delaktighet i sin verksamhetsutövning i syfte att möjliggöra för alla att delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Barn och ungdomar i närområdet känner till fritidens verksamheter. Barn och ungdomar oavsett förutsättningar har möjlighet att besöka fritidens lokaler. Ungdomar, föräldrar och samverkanspartners har lätt att komma i kontakt med fältverksamheten. Brukarna upplever att de får ett bra bemötande och att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och dess medarbetare. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Bärbar hörselslinga ska införskaffas och användas vid de mötesforum som genomförs i lokaler som saknar detta. Information om att bärbar hörselslinga finns ska framgå av inbjudan Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter. Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst Utifrån Boverkets checklista för Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärder vidtas inom de lokaler som förvaltningen rår över 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: 2. Insatser för den enskilde är säkrade utifrån handläggning, delaktighet och genomförande Individ- och familjeomsorg Under 2013 kommer förvaltningen att ha fokus på uppföljning. Förvaltningen kommer att stödja enheterna att följa upp sina åtaganden och kontrollera att handläggningen är korrekt vad gäller rättsäkerhet, delaktighet och likställighet som ett led i att utveckla kvaliteten i arbetet. Evidensbaserade metoder såsom BBIC och ASI kommer att användas för att säkerställa en hög kvalitet på utredningarna. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 34 (66) Barn, ungdomar och deras vårdnadshavare, som är aktuella för utredning, ska vara delaktiga i att lägga upp en utredningsplan tillsammans med socialsekreteraren. Utredningsplaner ska finnas i alla ärenden där utredning inleds. Det ska finnas en genomförandeplan i alla ärenden där beslut om insats fattats. Beställningen från de myndighetsutövande enheterna är en utgångspunkt för genomförandeplanen som klienten/brukaren och handläggaren skriver tillsammans. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet dvs. vilka delmål/mål det finns för insatsen och hur de ska genomföras och följas upp. Vid utredningar och arbetsplaner som görs gällande försörjningsstöd skall den enskildes syn på sin situation finnas dokumenterad. Enheten för arbete och försörjning planerar att under nästa verksamhetsår utveckla brukarinflytandet i verksamheten genom att skapa ett brukarråd som består av försörjningsstödtagare. Målsättningen är att utveckla arbetet tillsammans med klienterna. Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri Alla utredningar som görs inom omsorgen för funktionsnedsatta och socialpsykiatri ska genomföras inom utrednings-/bedömningsinstrument DUR och ske på ett rättssäkert sätt. Utredningarna inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatri ska innehålla information om brukarens egen syn på sin livssituation. Brukaren ska vara delaktig i utredningen. Inom myndighetsutövningen kommer fokus även fortsättningsvis att läggas på vidareutveckling av arbetet med målformulering i samband med beställning av insats. I detta ingår att säkra att beskrivningen av utförandet i upprättad genomförandeplan överensstämmer med beställningen av bistånd. Medarbetarna inom beställaravdelningen erbjuds utbildningsinsatser utifrån behov och deltar i de kompetensutvecklingsinsatser som centrala instanser tillhandahåller. Stort fokus kommer att läggas på utvecklingen av arbetet med avtals- och verksamhetsuppföljningar och kvalitetsmätning på individnivå. Uppsökande verksamhet till personer 80 år och däröver kommer att utvecklas ytterligare för att så många som möjligt ska erhålla information om äldreomsorgens insatser samt säkerhetsarbete och förebyggande verksamheter. Biståndshandläggarna fortsätter att arbeta med att uppmärksamma brukare som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet. Handläggningssystemet DUR tillämpas i ökad utsträckning. I DUR ingår även frågor kring våldutsatthet, vilket innebär att identifiering av våldsutsatta personer. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 35 (66) Egen Regi inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter. Alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs kommer att följas upp på ett mer strukturerat sätt. Inom socialpsykiatri och funktionsnedsatta kommer DUR modellen att användas för det. Stödet till anhöriga och samverkan med frivilliga organisationer fortgår. Under 2013 kommer kompetensutveckling att ske inom demens, anhörigstöd samt vård i livet slutskede. Medarbetare kommer även att ges möjlighet att få läsa in grundutbildning till vårdbiträde/undersköterska inklusive språkutbildning vid behov samt språklyft som anordnas av staden. Inom Stureby vård- och omsorgsboende ska ett Praktikcentrum utvecklas inom ramen för projektet KISAM. Det innebär att praktikanter (sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter) från Karolinska institutet bereds praktik och syftar till att följa aktuell forskning och trygga framtida rekrytering av dessa yrkeskategorier. Samverkan med gymnasieskolor fortsätter genom att ta emot praktikanter. Sommarungdomar tas emot inom samtliga verksamhetsområden. Förväntat resultat I brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen ska en högre andel än i 2012 års undersökning: - känna till hur lång tid utredningen ska ta - ha fått beslut som de förstår - känna till överklagandeprocessen Ingen kritik riktas mot handläggningen från tillsynsmyndigheter inom individ- och familjeomsorgen av ärenden handlagda under 2013. Brukarna inom äldreomsorgen upplever att de är delaktiga vid utredningen. Personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsernas utformning. Brukaren är delaktig i planeringen och uppföljningen av sina insatser, samt vet hur och när insatserna ska utföras. Måluppfyllelse på samtliga indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlihget att vara delaktig vid utformandet av insatserna 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 36 (66) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Enheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och hålls aktuella 2013-01-01 2013-12-31 Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av en väl förankrad värdegrund 2013-01-01 2013-12-31 Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande. 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: 3. Förebyggande insatser erbjuds den enskilde. Barn, unga och vuxna i riskzon upptäcks tidigt och får stöd, huvudsakligen i öppna former. Förskola De sex öppna förskolorna leds av en och samma enhetschef (organisatoriskt tillhör de Hagsätra förskolor) och arbetet med att utveckla dem fortsätter. Öppettiderna kommer att utökas totalt sett och en av dem ska HBTcertifieras under året. Under hösten 2012 var det premiär för finska eftermiddagar i öppna förskolan i Stureby. Varannan tisdag finns en finsktalande förskollärare på plats för att erbjuda pedagogisk verksamhet riktad till finsktalande barn i åldern 0-5 år som kommer i sällskap med förälder eller annan vuxen. Där finns bland annat möjlighet att sjunga finska barnsånger och träffa andra föräldrar. I samverkan med individ- och familjeomsorgen har avdelningen förskola och fritid tagit fram en konkret och utförlig handlingsplan för barn som misstänks fara illa. Det är ett tydligt och informativt material som ska hjälpa förskolans medarbetare att få ökade kunskaper, ge dem redskap i arbetet och att inse sin egen stora betydelse för barnens bästa. Materialet innefattar även våld i nära relationer. Handlingsplanen som kommer att implementeras under 2013 riktar sig till alla anställda inom förskolan och har till syfte att förbättra upptäckandefrekvensen av barn som far illa genom att öka kompetensen kring dessa frågor hos pedagoger, förskolechefer och förvaltning. Utifrån goda resultat i Rågsved kommer projektet FIF (föräldrastöd i förskolan) att utvidgas till att gälla alla förskolor i stadsdelsområde under 2013. Målsättningen med samverkan är att arbeta för förståelse, stöd och hjälp till föräldrar med barn i behov av stöd eller där barn bevittnat våld och där de som arbetar på förskolan inte når fram till föräldrarna med sin oro för barnen. Det handlar exempelvis om konkret stöd till föräldrar i olika situationer kring hur man bekräftar barn, hur man får struktur och hur man kan undvika konflikter i vardagen. Arbetet ska också genom utbildning och handledning till personalen leda till en utveckling av arbetet i förskolan Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 37 (66) kring barn i behov av särskilt stöd och även till ett effektivare resursutnyttjande. Förvaltningen kommer att erbjuda föräldrar omsorg om barnen på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger i de fall föräldern annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig. Fritidsverksamhet Barn och ungdomar ska erbjudas stimulerande och utvecklande aktiviteter inom fritiden. De ska få möjlighet att utveckla sina fritidsintressen, pröva på för dem nya aktiviteter, erbjudas läxhjälp och uppleva en trevlig social samvaro. Verksamheternas innehåll, utveckling och i viss mån öppettider ska bygga på delaktighet från barnen/ungdomarna. Droganvändning och annat destruktivt beteende ska motverkas och en trevlig miljö, meningsfulla aktiviteter och en förtroendefull nära kontakt med personalen ska bidra till att förebygga riskbeteenden. Verksamheterna ska verka för inkludering av funktionsnedsatta barn och ungdomar och vissa särskilda aktiviteter planeras också för dem. Antalet aktiviteter för denna grupp ska öka under 2013. I samarbete med Idrottsförvaltningen utökar fritiden möjligheterna till idrottsaktiviteter för ungdomar i åldern 12-17 år. Den organiserade spontantidrotten sker i Bandhagshallen under lördagskvällar. Där finns tillgång till två hallar, vilket ger möjlighet till ett brett utbud av aktiviteter. Även fortsättningsvis kommer förvaltningen att prioritera aktiviteter under fredag-kvällar och lördagskvällar då dessa är så kallade riskkvällar för ungdomar i målgruppen. Till skolloven planeras extra aktiviteter utöver de ordinarie med ett blandat utbud av lek, idrott, kultur och utflykter och förvaltningen kommer liksom tidigare år att anordna läger- och dagverksamheter. Personalen ska samverka med föräldrar, fältassistenterna, skolorna i närområdet, socialtjänsten och polisen för att olika kompetenser och resurser i frågor som berör barn och ungdomar ska tas tillvara. Inför 2013 sker en omorganisation av fritiden. Verksamheterna inom de tre nuvarande enheterna som drivs i egen regi delas upp så att de bildar två enheter i stället (fritid 3 och fritid 4). Parkleken Rågdalen i Rågsved som drivs i privat regi kommer att återgå i egen regi då avtalet löper ut den 30 november 2013. Fältgruppen Fältassistenterna ska arbeta uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomarna vistas. De ska i sitt arbete prioritera tidiga insatser och skapa goda relationer till ungdomarna. Samverkan ska ske med föräldrar, fritidsgårdar, skola, polis socialtjänst och föreningar. Vid misstanke om missbruk eller annat destruktivt beteende ska fältassistenterna ha kontakt Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 38 (66) med ungdomarna, stödja och informera dem och deras föräldrar om vilka möjligheter till hjälp som finns samt förmedla kontakter. Arbetet ska finnas dokumenterat av fältgruppen och innefatta statistik. Kunskaper från det uppsökande arbetet ska förmedlas till relevanta samverkanspartners. Fältassistenterna är delaktiga i sociala insatsgrupper (SIG), som har varit ett projekt under 2012 och kommer att fortsätta under 2013. Fältgruppen kommer även fortsättningsvis att göra djupstudier i prioriterade delar av stadsdelsområdet. Syftet med studierna är att skapa kontakter, analysera och kartlägga behov och brister. Utifrån detta ska man dokumentera och informera relevanta samverkanskontakter. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen ska prioritera det förebyggande arbetet för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar möjligheterna att tidigt upptäcka dessa barn och ungdomar. Samverkan med förskola, skola och polis utgör grunden för en tidig upptäckt. Tillsammans med förskolan arbetar socialtjänsten med insatser som riktar sig till personal inom förskolan som känner oro för vissa barn och där familjebehandlare kan gå in och stödja såväl föräldrar som personal. Ett skolförebyggande arbete sker vid några skolor i området för så kallade hemmasittare. Insatsen syftar till att länka samman lärare, elevvårdspersonal, föräldrar och familjebehandlare för att få eleven att fortsätta i skolan igen. Svårigheterna för eleven kan vara komplexa och det gäller att komma in tidigt så att eleven inte ska utveckla större problem. Forskningen visar att en god skolgång är en av de främsta skyddsfaktorerna. Erfarenheterna från arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) inom ramen för Söderortsvisionen bör tillvaratas i den reguljära verksamheten under 2013. Alla enheter inom avdelningen för individ- och familjeomsorg kommer under 2013 ha ett gemensam åtagande kring målgruppen barnfamiljer med behov av socialtjänstens stöd. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är samverkan såväl inom avdelningen, mellan avdelningarna som externt. Ett nära samarbete mellan mottagningssektionen inom barn och ungdom och öppenvården är viktig för att insatserna ska få effekt så tidigt som möjligt och för att familjerna ska få stöd. Ett utvecklingsarbete har påbörjats mellan utredningsenheterna för barn och unga och vuxenenheten för att tidigt identifiera föräldrar som har behov av stöd för sitt missbruk. Även barn som lever i familjer som under långa tider haft försörjningsstöd uppmärksammas. Stockholmsenkäten är en grund för det fortsatta preventiva arbetet när det gäller ungdomar och utgör ett viktigt planeringsunderlag för det förebyggande arbetet. Tidiga insatser när det gäller ungdomars tobaks- och Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 39 (66) alkoholvanor har även effekt på ungdomars användning av narkotika. Genom tillsyn och informationsinsatser minskar tillgängligheten till tobak och folköl. Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med föräldrar, andra verksamheter och huvudmän som kommer i kontakt med ungdomar. Antilangningskampanjer genomförs i samband med större helger. Alla föräldrar i stadsdelsområdet som har barn i åldern 3-12 år har fått en inbjudan att delta i en föräldrastödsutbildning, "ABC föräldrastöd". Förvaltningen kommer löpande under året att utbilda gruppledare som kan hålla i föräldragrupperna. Vidare kommer föräldrautbildningen Komet för barn och ungdomar i åldern 3-17 år att erbjudas. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd kommer den 1 mars 2013 ta över huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan. Mottagningen är numera även öppen på lördagar. Förväntat resultat Barn- och ungdomar i riskzon upptäcks tidigt, får hjälp och länkas till relevanta samarbetspartners. Samverkanspartners har utifrån fältgruppens arbete kännedom om trender, uttryck och ungas levnadsförhållanden. Andelen öppenvård i förhållande till institutionsvård ska öka. NÄMNDMÅL: 4. Personer, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering Stadsdelsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar (upp till sjuksköterskenivå) inom vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamhet för personer med demenssjukdom och gruppbostad för personer med psykisk funktionsnedsättning. Från och med 2013 kommer kommunen även att ta över hälso- och sjukvårdsansvaret för ungdomsmottagningen på Gullmarsplan från landstinget, efter särskilt beslut. För daglig verksamhet och gruppbostad för personer med fysisk funktionsnedsättning har kommunen det formella ansvaret, men insatserna utförs efter överenskommelse av landstinget. Arbetet med att utveckla metoder för tillämpning av de nationella demensriktlinjerna fortgår. Förvaltningen ser även att samverkan med landstinget ytterligare behöver vidareutvecklas inför att landstingets hemsjukvård övergår till kommunen år 2015. Ett huvudmannaskap borde underlätta stöd och överföring av information för teamet kring den äldre. Som ett led i att säkerställa en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering kommer ansvaret för MAS och MAR verksamma Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 40 (66) inom östra söderort att samordnas av förvaltningen och ingå i beställaravdelningens stab. Förväntat resultat Måluppfyllelse enligt angivna indikatorer för HSL. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Berörda enheter (servicehus och vård- och omsorgsboende) ger varje person en individuell bedömning med fokus på ADL, funktionsbedömning och riskbedömning gällande fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång enligt Rutinerna för den äldres hälsa och välbefinnande. 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: 5. Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv Individ- och familjeomsorgen Tillgång till en bostad är fundamental för att kunna leva ett självständigt liv. Antalet försöks- och träningslägenheter behöver öka samt möjligheten att ta över förstahandskontrakt. Det har blivit svårare att bli godkänd som hyresgäst då kraven för att bli godkänd har ökat. Förvaltningen kommer att fortsätta sitt vräkningsförebyggande arbete i enlighet med den under 2012 framtagna handlingsplanen för att förebygga avhysningar. Beställare inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri Den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv och ha möjlighet att bo kvar i eget boende. Förebyggande insatser ska erbjudas den enskilde. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Behovet av anpassade hjälpmedel beaktas för att främja den enskildes möjlighet att vara självständig. Beprövade utredningsmetoder som till exempel DUR omfattar en kartläggning av livssituationen som tydliggör behovet av stöd och service och utgör ett adekvat beslutsunderlag. Inom ramen för den uppsökande verksamhet som äldreomsorgen bedriver kan vägledning ges om de faktorer som är av betydelse för en bra ålderdom och vilket stöd som kommunen kan tillhandahålla om hälsotillståndet förändras. Här ingår vikten av bra kosthållning. Äldre bjuds in till riktade utbildningar för hur man själv kan förbereda sin situation och bli medveten om det egna ansvaret. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Handläggarna ska även informera om andra Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 41 (66) samhällsorgan och organisationer som erbjuder insatser, stöd etc. som kan stärka den enskilde att leva som andra. Möjligheter för utträde på den reguljära arbetsmarknaden för personer som har daglig verksamhet enligt LSS ska tas tillvara. Avlastning på korttidsboende erbjuds för personer som vårdar närstående i hemmet inom servicehusen Enskededalen och Rågsved. Parboende kan tillhandahållas inom vård- och omsorgsboende och servicehus för de som så önskar. Genom den uppsökande verksamhet som bedrivs och biståndshandläggarens information ges vägledning om de stödinsatser som finns att tillgå och som kan bidra till kvarboende i det egna hemmet. Äldreomsorg i egen regi Personalen inom äldreomsorgen tillämpar ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, dvs. låter den äldre göra det den klarar själv och stödjer de moment den äldre inte klarar. För att möjliggöra detta bör vid behov inledningsvis tid finnas för ledsagning till de öppna dagverksamheter som finns i stadsdelen. Volontärverksamheten och fixartjänst fortsätter. Ett utegym i Högdalen blir klart under året. Den gymnastiksal som finns inom Rågsveds servicehus kommer även att användas som ett seniorgym. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla dialogen med den äldre/dennes närstående och förbättra möjligheten att vara delaktig i planeringen och utförandet av de insatser som beviljats. För att ta reda på äldres förväntningar på äldreomsorgen inbjuds äldre till fokusgrupper inom alla verksamheter inom egen regi. Här förs dialog om enhetens åtaganden, utvecklingsområden utifrån resultatet av stadens brukarundersökning och synpunkter inhämtas för att utveckla rätt områden i verksamheten. Tillsammans med landstinget fortsätter det påbörjade arbetet med att utveckla metoder för hur de nationella demensriktlinjerna ska tillämpas inom enheterna. I samverkan med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck anordnas mötesplats för finsktalande äldre en gång per månad fördelat mellan stadsdelarna. Arbetet med kostfrågorna fortsätter och möjligheten att träffas och laga mat tillsammans undersöks. Sommarkollo på Gålö fortsätter och möjligheten att erbjuda dagsutflykter under hela året likaså. Utevistelse och promenader erbjuds till alla brukare efter önskemål. Heminstruktörerna kommer att organiseras regionvis under året för att ge möjlighet till metod- och kvalitetsutveckling. Omsorg om funktionsnedsatta i egen regi Personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Möjligheter för utträde på den reguljära arbetsmarknaden för personer som har daglig verksamhet enligt LSS ska tas tillvara. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 42 (66) Medarbetare inom omsorgsverksamheterna ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer. Personalen ska arbeta hälsofrämjande genom att motivera till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion. Medarbetare erbjuds fortsatt kompetensutveckling via projektet Carpe 2. Socialpsykiatri i egen regi Implementering av samtalsmetoden Motiverandesamtal (MI) fortsätter. Alla medarbetare som gått grundkursen ska stöttas av enhetens MI-coacher att börja arbeta med metoden. Projektet Single System Design (SSD) avslutas i mars 2013 och utifrån de reslutat som forskningsrapporten visar fortsätter utvecklingen av arbetssättet med metoden i boendestödet. SSD har bytt namn till Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS). Inom sysselsättningen fortsätter utvecklingsarbetet utifrån metoden Supported Employment (SE) och Individual support and placement (IPS). Förväntat resultat Antalet vräkningar minskar. Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats ökar. Äldre upplever att de har en fungerande vardag. Brukaren upplever att han/hon får bekräftelse i sin vardag. Brukaren upplever ett socialt sammanhang. Brukaren tycker måltiden är en trevlig upplevelse och att maten är god. Brukaren bibehåller och/eller utvecklar sina förmågor så länge så möjligt. Brukaren har hjälpmedel som möjliggör ett självständigt liv. Måluppfyllelse på samtliga indikatorer fastställda av kommunfullmäktige. Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 43 (66) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning 2013-01-01 2013-12-31 Förvaltningen ska vara behjälplig vid ansökan om bostadsanpassning Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas regelbunden utevistelse 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser med gott ledarskap, en god arbetsmiljö, dialog och medskapande samt brukaren i fokus. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) 600 st öka År Aktivt Medskapandeindex 81 öka År Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid 20 % öka År Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 71 % öka År 93 % öka År Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 5,5 % 4,4 % Tertial KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 44 (66) NÄMNDMÅL: Förvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsplatser Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för effektiva och samtidigt trivsamma arbetsplatser där arbetet med brukaren är i fokus. Förvaltningen fortsätter därför under nästa år att vidareutbilda biträdande enhets- och sektionschefer genom det interna utvecklingsprogrammet som består av tre delar: jag som ledare, kunskap om förvaltningen och chefs och ledarverktyg. Genom stadens medarbetarenkät och det index som kallas aktivt medskapandeindex samt via den psykosociala skyddsronden får förvaltningen bra kunskap om vad verksamheterna behöver förbättra och arbeta med för att skapa en god arbetsmiljö. För att utveckla informationsutbyte, delaktighet och verksamhetsplanering fortsätter förvaltningen med en nära samverkan med de fackliga parterna. Utvärderingen av samverkansavtalet ger bra insyn i hur avtalet fungerar och det är en ständig process att utveckla dialogen och samverkan. Tillsammans med fackliga parter har förvaltningen skapat två temagrupper, dels jämställdhet och mångfald, dels sjukfrånvaron. Syftet är att med gemensamma krafter försöka hitta goda exempel och bra arbetssätt. Arbetet fortsätter även med att utveckla förskolelokalerna i ett nära samarbete med berörda fackliga organisationer. En 3-årig jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 2013-2015 bifogas verksamhetsplanen. Arbetet med att skapa jämställda och toleranta arbetsplatser både utifrån brukarperspektiv men även internt fortsätter. Förvaltningen har under flera år arbetat intensivt för att sänka sjukfrånvaron. Det som syns i nuläget är att den långa sjukfrånvaron har minskat medan den korta stiger i sakta takt. Idag är sjukfrånvaro 6,7 % (september 2012). Under 2013 kommer förvaltningen att flytta fokus och arbeta mer med de tidiga, korta sjukskrivningarna, för att kunna sätta in insatser tidigare i rehabkedjan. Begreppet frisknärvaro kommer att introduceras under året. Arbetet med att erbjuda heltidstjänst för tillsvidareanställda medarbetare som idag har deltid pågår och kommer att fortsätta under 2013. Personal och kompetensplanering Förvaltningen har per juni månad 2012 strax över 2 000 tillsvidareanställda och 2 140 helårsanställda. De visstidsanställda, exklusive timanställda, utgör ca 200 personer. Det betyder att antalet tillsvidareanställda har minskat med ca 100 personer jämfört mot december 2011. Det är främst inom egen regi som antal anställda har minskat, i och med övergången av Årsta vård- och omsorgsboende och socialpsykiatrin till privat entreprenör. Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid är 82,1 %. 12 % av de Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 45 (66) tillsvidareanställda är över 60 år, vilket utgör ca 200 personer, och utav dessa är 60 personer över 65 år. Förvaltningen har nyrekryterat 43 personer under första halvåret 2012 och 235 personer har slutat sin anställning. Den största anledningen till att anställda har slutat är upphandlingarna inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Upphandlingarna ger också en större intern rölighet med konsekvensomplaceringar som följd. Möjligheterna att rekrytera är goda inom de flesta yrken, dock försvårar tillgången på förskollärare uppdraget att hålla andelen förskollärare på rätt nivå. Förskola och fritid Enskede-Årsta-Vantör kommer under de närmaste åren att få ökad inflyttning till stadsdelen. Behovet av utbildad personal inom förskolan kommer att öka ytterligare och stadsdelen arbetar med att kompetensutveckla delar av befintlig personal samt med att nyrekrytera. 11,7 % av förskollärarna är 61 år fyllda eller äldre och kommer inom de närmaste åren att gå i pension. Av 46 förskollärare som är över 61 år är det 12 personer som har en ålder över 65 år och fortfarande är kvar i anställning. För att nå upp till målet 42 % förskollärare behövs ytterligare cirka 43,5 tillsvidareanställda utifrån nuläget. Enligt prognosen ser förvaltningen inget behov av att avveckla personal inom förskola och fritid. Behovet av omställning bedöms heller inte bli aktuellt. För att stärka kompetensen och säkra framtida behov av stadsdelens förskollärare erbjuds ett begränsat antal barnskötare med lång erfarenhet distansutbildning till förskollärare. Utbildningen sker utifrån stadens prioriteringar. Barnskötare som saknar formell kompetens i sitt yrke kan erbjudas en särskild utbildning och för de barnskötare som behöver fördjupning finns en sådan att söka. Staden erbjuder rekryteringsutbildning för förskollärare som är intresserade och bedöms lämpliga att bli chefer. Biträdande förskolechefer erbjuds utvecklings- eller utbildningsprogram för att stärkas i sin ledarroll och på sikt eventuellt bli aktuella som enhetschefer. Enligt de nya kraven på lärarlegitimation och för att säkra kompetensen hos stadsdelens förskollärare utbildas lärare/förskollärare i mentorskap via universitetet. Totalt minskar sjukfrånvaron inom förskola och fritid. Den totala sjukfrånvaron under september månad har sjunkit med över en procentenhet jämfört med samma tid föregående år. Trenden visar på att den fortsättningsvis kommer att minska ytterligare då man bland annat aktivt arbetar med tydliga rutiner och att uppmärksamma enheterna på detta. Förskolorna erbjuder även friskvårdsrabatter och aktiviteter som finns inom stadsdelen. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 46 (66) Egen regi Fördelningen kvinnor och män är ungefär 80/20 inom avdelningen egenregi. Åldersstrukturen visar att avdelningen har många medarbetare i åldersvallet 50-59 år och inom vissa befattningar, t ex sjuksköterskor är 28 % idag över 60 år. Som ett led i planeringen för de kommande pensionsavgångarna har avdelningen (Stureby vård- och omsorgsboende) startat ett praktikcentrum i samarbete med Karolinska institutet. Praktikcentrum erbjuder ett fyrtiotal praktikplatser för studerande sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ett annat samarbete har inletts med Åsö gymnasium för att kunna ta emot elever från vård- och omsorgsutbildningen. Andra sätt att locka framtida medarbetare är att erbjuda stadens ungdomar arbete under lov och helger, något som kommer att utökas under 2013. Vid avdelningen pågår en inventering av kompetensen hos samtliga medarbetare för att kunna uppmärksamma om t ex extra språkutbildning behövs. Andra pågående kompetensutvecklingsinsatser är kurser i dokumentation, demensvård, kosthållning och grundutbildningar i vård- och omsorg. Avdelningen för egen regi kommer att arbeta med att införa en förändringsinriktad samtalsmetod, MI Motivational Interviewing - ett personcentrerat förhållningssätt som används för att skapa förutsättningar för förändring. Metoden ger ökad förståelse för problem, motiverar brukaren att på egen hand se möjligheter, vilja hitta lösningar och på så vis nå uppsatta mål. I slutet av 2013 kommer avdelningen att få ca 55 nya medarbetare då Enskede Nya servicehus kommer tillbaka i förvaltningens egen regi. Av de 14 deltidsarbetande medarbetare i förvaltningen som under 2013 kommer att erbjudas heltid är majoriteten anställda inom egen regi. Individ och familj Avdelningen har under de senaste två åren genomfört omorganisationer som bidragit till förändrade arbetsuppgifter för socialsekreterarna. Detta har inneburit viss personalomsättning, vilket motsvarar 17 % för anställningar som avslutats externt. Individ - och familjeomsorgen arbetar med att följa upp förändringarna bl.a. genomför personalavdelningen avgångssamtal för de som önskar. Åldersstrukturen inom avdelningen är jämnt fördelad och avdelningen har inga stora pensionsavgångar att vänta. Jämfört med föregående år är den totala sjukfrånvaron något högre och det är framförallt den långa frånvaron som ökat. Avdelningen arbetar på olika sätt med att minska sjukfrånvaron. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 47 (66) Utifrån utredningen som har gjorts inom barn och ungdom kommer ett arbete med att ytterligare förtydliga organisationen under det kommande året att göras. Beställaravdelningen Under 2013 fortsätter utvecklingsarbetet med att säkra handläggningsprocessen och dokumentationen genom aktgranskning och metodmöten. Stort fokus kommer att läggas på uppföljning av insatser samt avtals- och verksamhetsuppföljning. Arbetsinstrument som kan underlätta det dagliga arbetet ska användas, exempelvis Ipad och olika dataprogramvaror såsom enkätprogram och processkartläggningsprogram. Kompetenssatsningar sker genom intern samverkan och kunskapsöverföring mellan de två beställarenheterna men även genom externa utbildningar. Utbildning i Motiverande samtal (MI) som genomförts inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri planeras även för äldreomsorgens beställarenhet. För att säkerställa att MI tillämpas av de handläggare som hittills utbildats ska MI-coacher utbildas som stöd i arbetsmetoden. Inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri ska DUR-utbildning genomföras. Dessutom planeras en gemensam satsning med landstinget om samordnad individuell plan för samtliga handläggare. En satsning på utbildning i juridiska aspekter utifrån lagstiftning enligt SoL och LSS ska genomföras. Inom beställarenheterna hålls fortlöpande metodmöten för att hitta gemensamma lösningar och åstadkomma samsyn i arbetsmetoder. Biståndshandläggarna kommer även under året att erbjudas handledning genom extern resurs och deltar också på de utbildningar som staden anordnar. Gemensam administration I syfte att säkerställa kompetensen inom den gemensamma administrationen deltar förvaltningen i stadens traineeprogram för unga akademiker. Förväntat resultat Förvaltningen som arbetsplats är välfungerande och trivsam samt har brukarna i fokus. Efterfrågade medarbetare kan rekryteras. Goda resultat uppnås i medarbetarundersökningen och i relevanta brukarundersökningar. Måluppfyllelse på indikatorn om sjukfrånvaro och övriga indikatorer från kommunfullmäktige. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 48 (66) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal 2013-01-01 2013-12-31 För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Höja kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet Implementera funktionsnedsättningsaspekten i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 2013-01-01 2013-12-31 Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 49 (66) KF:S INRIKTNINGSMÅL 3: 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att planera så att verksamheterna ryms inom tilldelad budget och tillse att förvaltningens resurser utnyttjas effektivt. Förvaltningen utgår i förslaget till budget från stadens resursfördelningssystem och från att kommunfullmäktiges prioriteringar ska få genomslag i nämndens budget. Detta beskrivs under verksamhetsmålen och nämndens ekonomiska förutsättningar 2013. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten är i balans Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att varje verksamhetsområde i huvudsak ska klara sin verksamhet utifrån tilldelningen i stadens resursfördelningssystem. De satsningar och prioriteringar som kommunfullmäktige har valt att göra ska få ett genomslag i verksamheten. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) 100 % 100 % Tertial Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) +/- 1 % +/- 1 % År NÄMNDMÅL: Verksamheterna ryms inom tilldelad budget Arbetet med att enhetschefer själva ska ha kontroll och kunskap om sin verksamhets ekonomi fortsätter. Detta görs genom utbildningar och stöd av förvaltningens controllers. Utveckling av uppföljningssystem och rutiner sker löpande. Förväntat resultat Nämndens verksamheter ryms inom tilldelad budget. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 50 (66) Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013 Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2013 på cirka 2,1 miljarder kronor. I den tilldelade budgeten finns procentuellt sett en kraftig ökning för stadsmiljö samt ökningar inom förskola, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsatta. Inom fritid och kultur, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder finns en minskning. Inom äldreomsorgen ökar den utgående ersättningen. Samtidigt minskar det totala underlaget genom färre antal äldre och budgeten är i princip samma som föregående år. Antalet små barn förutsätts öka. I övrigt förutsätts befolkningen vara relativt konstant under det närmaste året. I budgeten finns även effektiviseringskrav för minskad sjukfrånvaro, införande av gemensam administration och e-tjänster. Den totala nettobudgeten är ca 23 miljoner kronor högre än den slutliga nettobudgeten 2012. Det motsvarar ca 1,1 % av nettobudgeten. Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från att de olika verksamheterna i huvudsak ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige har gett via fördelningsnycklarna. Under år 2012 omfördelades 8,0 miljoner kronor. Även under år 2013 bedömer förvaltningen att det behövs en omfördelning. Omfördelningen innebär att 6,0 miljoner kronor omfördelas från förebyggande barn- och ungdomsverksamhet till individ- och familjeomsorgens insatser för barn och unga. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 51 (66) Budget per verksamhetsområde Förvaltningen har i fördelningen tagit hänsyn till de faktorer som har påverkat resursfördelningen från kommunfullmäktige. En osäkerhet råder även om hur mycket en befarad konjunkturnedgång kommer att påverka ekonomiskt bistånd. Förvaltningen avsätter därför även detta år medel för att kunna täcka kostnader, som i dagsläget är svåra att bedöma om och med hur mycket de kommer att uppstå. Nämnd- och förvaltningsadministration För år 2013 föreslår förvaltningen att det administrativa avdraget är oförändrat, 2,65 %. Avdraget görs från varje verksamhetsområdes nettobudget för att täcka kostnaderna för den övergripande nämnd- och Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 52 (66) förvaltningsadministrationen. Beräknat på förvaltningens totala bruttokostnadsbudget, som är den indikator som kommunfullmäktige mäter, är administrationens andel cirka 3,6 %, då ingår även verksamhetsavdelningarnas administration. IT-kostnaderna för 2013 beräknas minska något jämfört med 2012, från 23 miljoner kronor år 2012 till 22 miljoner kronor år 2013, detta beror främst på minskade kostnader för programvarulicenser för infrastruktur. IT-kostnaderna är i huvudsak utfördelade på verksamhetsområdena. 1,5 nya tjänster kommer att inrättas under 2013 för att skapa en aktexpedition. Detta medför ökade kostnader för administrationens lokaler och vaktmästeri. Samtidigt minskar motsvarande kostnader inom myndighetsavdelningarna. Generellt beror kostnadsökningen inom verksamhetsområdet på kommande löneökningar under året. Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri Med hänsyn till budgetjusteringar 2012 har budgeten för individ- och familjeomsorgens ökat med ca 6,3 miljoner kronor. År 2013 bedömer förvaltningen att 6,0 miljoner kronor ska omfördelas från anslaget verksamhet för barn och ungdom. Liksom 2012 flyttas även 7 miljoner kronor avsedda för ungdomsmottagning, föräldramottagning, drogsamordnare och allmänt förebyggande arbete för barn och unga från detta anslag till individ- och familjeomsorgen. Barn och unga Inom utredningsenheten för barn och ungdom krävs åtgärder motsvarande 6 miljoner kronor för att få en budget i balans. Med hänsyn till ärendemängden föreslås ingen minskning av antalet tjänster utan kostnadsminskningen kommer främst att ske genom utökat stöd från förvaltningens egen öppenvård. Avsikten är att minska kostnaderna för köpt öppenvård och olika stödboenden vilket förutsätter att enheten får tillgång till fler träningslägenheter. Enheten arbetar vidare med att se över placeringstiderna för att möjligöra en hemtagning med parallella insatser från förvaltningens egen öppenvård. Översynen som har gjorts av barn och ungdom 2012 visar på att samverkan behöver utvecklas inom verksamheten. Prioriteringen av detta arbete bedömer förvaltningen ska kunna leda till både högre rättsäkerhet, kvalitet och minskade kostnader. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 53 (66) Ändringar i socialtjänstlagen förväntas inom kort komma i syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar. Detta kommer att kräva fler resurser då förslaget bland annat innebär att placerade barn ska ha en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet eller den unge. Ökade kostnader på cirka 1,1 miljon kronor är inräknat i 2013 års budget då det nya lagförslaget beräknas träda i kraft från januari 2013. Förvaltningen kommer att från den 1 mars 2013 överta huvudmannaskapet för Gullmarsplans ungdomsmottagning. Förvaltningen beräknar att ca 1,3 miljoner kronor av beviljade projektmedel inom öppenvården barn och unga kan föras över till år 2013 i samband med bokslutet för år 2012. Det avser medel från Socialstyrelsen för att kunna fortsätta arbetet med våldsutsatta män och kvinnor. Under våren 2013 beslutar Socialstyrelsen om ytterligare medel. Projektet Sociala insatsgrupper fortsätter under 2013. Förvaltningen bedömer att detta utvecklingsarbete kommer att ge ett bättre kvalitativt resultat och minska kostnaderna. Vuxna Kostnaderna för vuxenvården har under 2012 minskat och förvaltningen beräknar att budgeten för missbruksvården är i balans 2013. Insatser genom förvaltningens egna öppenvårdsinsatser och Gullmarsplans beroendemottagning kommer också fortsättningsvis att prioriteras i arbetet för att minska antalet placeringar. Arbetet med att stötta personer att komma vidare till annat boende kommer att fortgå även under 2013. Förvaltningen kommer fortsättningsvis arbeta aktivt med att undvika kostnader för hyresskulder och saneringar/reparationer i tränings- och försökslägenheter. Socialpsykiatri Åtgärder motsvarande 1,0 miljoner kronor behöver vidtas inom beställarenheten. Detta planeras kunna genomföras genom lokal samverkan med psykiatrin och genom att minska externa placeringskostnader. En förstärkning med en handläggare tillfällig under 2013 beräknar möjliggöra tätare uppföljningar av insatserna. Priserna för förvaltningens egna utförare inom socialpsykiatri är de som fullmäktige har fastställt med avdrag på 3,5 % för gemensam administration. Dessutom får utföraren ett anslag med 2,1 miljoner kronor för öppna träffpunkter och sociala kontakter. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 54 (66) Stadsmiljöverksamhet Budgeten för stadsmiljöverksamheten har ökat med 2,7 miljoner kronor jämfört med föregående år, varav 0,3 miljoner kronor avser ökade kostnader för räntor och avskrivningar. Budgeten för parkskötsel har tidigare räckt till ungefär till det som ingår i entreprenadavtalen. Under 2013 kommer en ny upphandling av parkskötsel att göras och resultatet av den kommer att påverka kostnadsnivån för november-december 2013. Verksamheten prognostiserar ett underskott med 1,5 miljoner kronor för innevarande år, vilket beror på de satsningar som nämnden har gjort för trygghets- och säkerhetsåtgärder i parkerna. Med den utökade budgeten bedöms vissa extra satsningar utöver avtalen vara möjliga att göra inom budgetramen för 2013. Stadsmiljöverksamheten utökas under 2013 med 0,5 tjänst, bland annat i syfte att förbättra och utveckla tillsyn och uppföljning av entreprenadavtalen. Detta medför ökade kostnader för handläggning. Investeringar Planeringen av investeringar för stadsdelsområdets parker och grönområden sker bland annat utifrån parkplanerna för Enskede-Årsta och Vantör. Upprustning av Dalens allé fortsätter med 2,5 miljoner kronor 2013. Dalenparken och lekplatsen får ökad tillgänglighet och trygghet. Samråd hölls hösten 2011 och under 2012 har bollplanen har anlagts med konstgräs. Under 2013 planeras lekplatsen rustas med ny utrustning. Under året kommer upprustning av Triangelparken i Gamla Enskede att påbörjas med 1,2 miljoner kronor, efter att program tagits fram efter samråd 2012. Behovet av upprustning är stort i parken. Där har tidigare funnits en parklek, men idag används parklekshuset av den intilliggande skolan. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 55 (66) Parkens ytor och utrustning är idag mycket slitna, och lekytorna är i behov av att omdisponeras. Arbetet med nya parkplaner kommer starta under året med ny parkplan för Vantör. Behovet av ny parkplan är stort, eftersom många föreslagna upprustningar är genomförda och omfattande exploatering planeras i området. Nya parkplaner ska ligga i linje stadens övergripande inriktning för arbetet med parker och grönområden. För de 2,4 miljoner kronor som stadsdelsnämnden tilldelats för mindre investeringar kommer förvaltningen att prioritera arbeten med särskild hänsyn till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Fokus ligger på att stärka tillgängligheten för dessa målgrupper genom att fortsätta med reinvesteringar i befintliga lekplatser och påbörja reinvesteringar i parkvägar och trappor. Förskoleverksamhet Förvaltningen beräknar att budgeten justeras under 2013 med 1,3 miljoner kronor för höga hyror samt 3,7 miljoner kronor för barnomsorgsgarantin. Förskoleschablonen har ökat med 3,0 %. Den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige utgår från antalet barn som var inskrivna i förskolan den 31 mars 2012. Förskolepeng innebär att minst 79 % av schablonen ska fördelas i peng till förskolan och 94 % till familjedaghemmen. Resterande del ska täcka lokaler och administration. Förvaltningen föreslår att den utgående pengen per barn till respektive förskola höjs 3,0 % samt 3,27 % (1-3 år) och 3,33 % (4-5 år) för familjedaghemmen. Förvaltningens utgående peng till förskolorna är på 80 %, exklusive socioekonomiskt tilläggsbelopp, vilket är högre än stadens riktlinjer för förskolepeng. Juni och juli beräknas på maj månads underlag. Förvaltningen föreslår att budgeten för barn i behov av särskilt stöd höjs med 1,8 miljoner kronor jämfört med år 2012. Skälet är i huvudsak att Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 56 (66) antalet bibassbarn totalt sett har ökat samt ökade personalkostnader på specialförskolan Delfinen (Högdalens förskolor) och specialavdelning Gläntan på förskolan Bägersta Gård. En hantverkare anställs för att serva förskolorna praktiskt vilket efterfrågats. Det innebär i förlängningen att arbetstid frigörs för medarbetare och chefer till arbete med barnen. Budgeten för övergripande verksamhet är den reserv med 5,0 miljoner som förskolan har för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Förvaltningen arbetar för att antal barn per anställd skall vara 4,9 i enlighet med kommunfullmäktiges mål att antal barn per anställd skall vara minsta möjliga. Priser och prestationer 21,3 mkr av det socioekonomiska tilläggsbeloppet fördelas per barn direkt ut till alla förskolor och ingår i den utgående pengen. Det gör att den utgående pengen, inklusive socioekonomiskt tilläggsbelopp, är totalt 83-84 %. Ett särskilt tilläggsanslag på totalt 5,4 miljoner kronor utgår till vissa förskolor utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa medel fördelas enligt följande: Förvaltningen föreslår fortsatta satsningar inom det socioekonomiska anslaget med ökade öppethållande av öppna förskolorna i Rågsved, kostnad 1 miljon kronor, samt projektet FIF (Föräldrar i förskola), 1,5 miljoner kronor. FIF är ett samarbetsprojekt med individ och familj. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 57 (66) Förvaltningen satsar på IT-utveckling inom förskolan. All personal deltar i Skolverkets PIM-satsning (praktisk IT- och mediekompetens) som startade våren 2012 och slutförs under 2013. En samordnare finns som projektledare. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med implementering av resultatbaserad styrning i enheternas verksamhet genom utbildningar och praktiska övningar på både enhetsnivå och avdelningsnivå. Enheterna gör egna ekonomiska satsningar i form av kompetensutveckling, tillgång till digitala hjälpmedel och andra resurser via webben. Äldreomsorg Äldreomsorgens budget har ökat med totalt 1,5 miljoner kronor jämfört med budgeten före budgetjusteringar för år 2012. Det innebär en ökning med 0,2 %. Budgeten ökade under 2012 med sammantaget 2,1 miljoner kronor. Budgetjusteringar avsåg höjd hemtjänstpeng, Äldrenämndens övertagande av samtliga larmkostnader och historiska flyttar gällande trygghetsboende. En jämförelse mellan kommunfullmäktiges budget för år 2013 och 2012 års budget efter ovan nämnda justeringar, visar en minskad kostnadsram med 0,5 miljoner kronor och ett ökat intäktskrav med 0,1 miljoner kronor. Minskningen, trots prisuppräkningar, beror främst på att befolkningsprognosen för äldreomsorgens åldersgrupp förväntas minska även nästa år. Medel för ökad bemanning inom demensboenden erhölls under 2012. Äldreomsorgen kommer att ansöka om medel även för 2013. Prestationer Hänsyn taget befolkningsprognoser har följande biståndsbedömda prestationer beräknas för budgeten: Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 58 (66) Den första oktober 2013 övergår driften av Enskede nya servicehus till kommunen. Förvaltningen har reserverat medel för förberedelsearbetet med verksamhetsövergången. Dessutom har en buffert på 3,0 miljoner avsatts för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. I enlighet med kommunfullmäktiges budget för år 2013 är dygnskostnaden på äldreboenden uppräknad med 2,04 %. Lokalschablonen är oförändrad 105 kr/plats och dygn. Hemtjänstnivåerna har räknats stegvis upp med 6,05 %. En första höjning med 3,05 % beslutades i ärendet Avstämning av mål och budget 2012. Den andra höjningen med 3,0 % gäller från med 1 januari 2013. Ersättningen för dagverksamhet är oförändrad. Under år 2013 kommer det att drivas få enstaka projekt inom äldreomsorgen. Förvaltningen beräknar att ca 1,3 miljoner kronor av beviljade projektmedel kan föras över till år 2013 i samband med bokslutet för år 2012. Priser Priserna för förvaltningens egna utförare inom dagvård, hemtjänst och vårdoch omsorgsboenden är de som staden har fastställt. Ett administrativt avdrag görs med 3,5 % av enhetens intäkter. För servicehusen och korttidsplatser, som förvaltningen har tagit fram priser för läggs 5 % på för administration vid extern försäljning. Alla hemtjänstenheter får ersättning per vårdnivå (18 stycken) som följer den prislista som kommunfullmäktige har beslutat om. Prislistan motsvarar ett genomsnittspris per timme med cirka 301 kronor. För Kostenhetens priser gäller den överenskommelse om intraprenad med egen regi som tecknades i juli 2012. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 59 (66) Priser vård- och omsorgsboende, valfrihet Vård- och omsorgsboendenas lokaler finansieras med anslag och beställarenheten har budgetansvar över de hyreskostnaderna. Vid försäljning till andra stadsdelsförvaltningar och kommuner tas en intäkt för lokalkostnader in med 105 kronor per plats och dag. Priser dagvård, valfrihet Priserna för biståndsbedömd dagvård är oförändrade jämfört med 2012. Priser korttidsplatser Priserna för växelvård (korttidsplatser) har höjts med 2,5 % jämfört med år 2012. Priser servicehus Servicehusens priser består av två delar, dels ett grundpris per person och månad, dels ett pris för respektive vårdnivå. Priset per vårdnivå är samma som redovisas ovan för den öppna hemtjänsten. Grundkostnadsersättningen på Rågsveds servicehus höjs med 6,3 % 2013 vilket främst beror på att hyran har ökat i samband med justering av ramavtalet mellan staden och Micasa. Både internt avdrag för gemensam administration och pålägg vid extern försäljning är medräknade i priserna. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 60 (66) Stöd och service för personer med funktionsnedsättning Budgeten har ökat med 7,3 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 2,3 %. Ökningen beror främst på ökade prestationer samt prisuppräkningar. Ersättningen för samtliga prestationsrelaterade verksamheter har ökat i genomsnitt med 3,5 % jämfört med 2012. Fast anslag är höjt med 2 %. Timersättningen för LASS är höjd med 3 %, något förvaltningen ännu inte fått kompensation för. Förvaltningen räknar med budgetjustering om 1,4 mnkr för ökade LASS-kostnader. Den tilldelade budgeten beräknas på prestationer den 27 augusti 2012. Åtgärder motsvarande 6 miljoner kronor behöver vidtas inom beställarenheten. Översyn av personer som inte har erhållit utredning för att omfattas av personkretsbedömning jml LSS samt översyn av kostnader för placeringar fortgår. En förstärkning med två handläggare varav en tillfällig under 2013 beräknar möjliggöra tätare uppföljningar av insatserna. Prestationer Följande biståndsbedömda prestationer beräknas för budgeten, vilka också ingår i den tilldelade budgeten: Priser Enheter får betalt per prestation utifrån de nivåer som kommunfullmäktige har beslutat. Ersättningen överensstämmer även med de ersättningar som redovisas i förvaltningens förfrågningsunderlag vid upphandlingen av sina Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 61 (66) verksamheter. Gruppbostäder betalar 3,5 % av sina intäkter för gemensam administration. Kostnader för gemensamhetslokaler ingår inte i LSS-pengen och hanteras centralt av beställaren. Vid försäljningen av platser till andra stadsdelar tar förvaltningen ut en lokalschablon som bygger på den faktiska totala lokalkostnaden under 2013. De enskilt drivna verksamheter som finns med på stadens avtal får en schablonersättning som kompensation för lokalkostnader. Alla priser inom verksamheter för funktionsnedsatta exkluderar resor. Dessa betalas direkt av beställaren. Ersättningen för assistans enligt LASS respektive LSS är 275 kronor per timme och följer den ökning som kommunfullmäktige har gjort. Internpris till assistansenheten föreslås till 263 kr per timme efter avdrag för OHkostnader. Fritid och kultur Den totala budgeten för fritid och kultur har ökat med 0,4 miljoner kronor. För att täcka andra verksamheters eventuella underskott förslås en reserv på 2,0 miljoner kronor. Under 2013 kommer fritiden att satsa extra personalresurser på Rågsveds fritidsgård. Fritiden i Rågsved samarbetar inom ramen för Söderortsvisionen kring utökad fritidsverksamhet i Rågsvedsskolans lokaler. Enskede och Stureby träffpunkter kommer även fortsättningsvis att ha öppet på lördagar och söndagar utifrån behovet och önskemål av ungdomar i området. Hagsätra fritidsgård kommer fortsätta att ha öppet under eftermiddagar för ungdomar mellan 12 och 16 år med anledning av att många ungdomar i den åldern är rörliga i centrum och saknar stimulerande aktiviteter. Sommarverksamheten på Gålö beräknas fortsätta i samma omfattning som under 2012 då man utökade antalet badbussardagar från 3 till 4 per vecka. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 62 (66) Förvaltningen beräknar att en budgetjustering görs under året med 0,6 miljoner kronor för kollo. Medel avsätts även fortsättningsvis till lokala föreningar som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdom. Syftet med föreningsbidraget är att stödja organisationer vars verksamhet kompletterar nämndens verksamheter. Alla verksamheter inom fritiden är anslagsfinansierade. Fritid område 1 och 2 drivs på entreprenad. Rågdalens parklek återgår den 1 december 2013 till att drivas i egen regi. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Budgeten för ekonomiskt bistånd har minskat med 9,5 miljoner kronor. I september 2012 var antalet biståndshushåll 1 198. I genomsnitt har förvaltningen betalat ut 10,7 miljoner kronor per månad under år 2012. Budgeten för år 2013 möjliggör i genomsnitt en utbetalning med 10,5 miljoner kronor per månad. En omfördelning på 5,5 miljoner kronor från biståndskostnader till handläggning och gemensamt föreslås. Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder är 0,6 miljoner kronor lägre än 2012 och ska täcka kostnaderna för offentligt skyddat arbete, sommarjobb för ungdomar samt arbetsträning/arbetsprövning. Förvaltningen kommer även under 2013 att abonnera på platser i ett av arbetsmarknadsförvaltningens ESF- projekt. Dessa platser är avsedda för personer vars arbetsförmåga ska bedömas samt för drogfria missbrukare som saknar de 3 månaders dokumenterad drogfrihet som är nödvändig för plats på jobbtorg. Under 2013 beräknar förvaltningen att kunna erbjuda fler ungdomar sommarjobb än 2012, cirka 600, under förutsättning att förvaltningen beviljas 3,7 miljoner kronor från Söderortsvisionen. Lokaler Förvaltningens samlade lokalkostnader är cirka 173 miljoner kronor. Av dessa är cirka 111 miljoner kronor hyror för verksamhetslokaler, 57 miljoner kronor boendehyror och resterande del är drift. Förvaltningen redovisar nedan de lokalförändringar som planeras ske under år 2013. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 63 (66) Investeringar Kommunfullmäktige har beslutat om två olika investeringsramar för år 2013. Den ena gäller utveckling av parker och är redovisad under rubriken Stadsmiljö. Den andra delen avser maskiner och inventarier. Totalt har förvalt ningen 9,3 miljoner för maskiner och inventarier. I stadsledningskontorets anvisningar framgår att dessa medel ska användas till alla investeringar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och är över ett prisbasbelopp, 44 500 kronor (2013). Kostnader för internräntor och Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 64 (66) avskrivningar som uppstår ska bekostas av driftbudgeten. Förvaltningen kommer att följa anvisningarna när det blir aktuellt men kan idag inte bedöma behovet fullt ut. Fortfarande gäller att kontantfinansiering kan göras i Micasas och SISABs lokaler upp till 500 000 kr. Försäljningar av anläggningstillgångar Ej aktuellt för stadsdelsnämnden. Resultatenheter Förvaltningen arbetar för att alla utförarenheter ska kunna bli resultatenheter. Med en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning, där enheten får intäkt utifrån prestation, möjliggörs en god budgethållning och en större självständighet för enheten. I tabellen nedan föreslår förvaltningen resultatenheter för år 2013. I huvudsak har alla enheter som föreslås vara resultatenheter idag en budget i balans och de som redan är resultatenheter har överskott i sina fonder. Ersättningarna för år 2013 redovisas under respektive verksamhetsområde. Inga nya resultatenheter tillkommer, däremot slås några av hemtjänstenheterna ihop och antal hemtjänstenheter 2013 är fyra. Betydande projekt som inte är investeringar Ej aktuellt för stadsdelsnämnden. Omslutningsförändringar I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver det har nämnden kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra förvaltningar, främst inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Totalt föreslås omslutningsförändringar med 241,4 miljoner kronor i nämndens budget. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 65 (66) Medel för lokaländamål Ej aktuellt för stadsdelsnämnden. Övrigt Inget att redovisa. Särskilda redovisningar Inget att redovisa. KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva Förvaltningens utgångspunkt är att allt arbete som bedrivs ska göras på ett effektivt sätt och med god kvalitet. Fokus ska vara på kärnverksamheterna och för att nå dit ska brukarperspektivet alltid vara i fokus, då verksamheten är till för brukarna och inte tvärtom. Förvaltningens administrations- och lokalkostnader ses regelbundet över för en bedömning av nödvändigheten. På samma sätt är det viktigt att verksamheterna ser över arbetssätt och bemanning. Ett annat viktigt arbete är att jämföra sig med andra, dvs. att jämföra kostnader och kvalitet med vad andra utförare inom och utom staden har, samt att utveckla metoder för ökad kvalitet och effektivitet. KF:s indikatorer Årsmål KF:s årsmål Periodicitet Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) 3,6 % minska År Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) 5 st tas fram av nämnden År KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad. 2013-01-01 2013-12-31 Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar. 2013-01-01 2013-12-31 NÄMNDMÅL: Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt Förvaltningen arbetar vidare med att fortlöpande se över administrationsoch lokalkostnader samt bemanning och arbetssätt. Förvaltningen redovisar aktuella lokalförändringar under rubriken "Lokaler" ovan. Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

SID 66 (66) Förväntat resultat Verksamheterna ryms inom tilldelad budget. Administrationens andel av de totala kostnaderna har minskat jämfört med 2012. Olika verktyg används för ökad kvalitet och effektivitet, t.ex. LEAN och deltagande i kvalitetsutmärkelsen. Utvecklingsarbetet kring resultatbaserad styrning fortgår under 2013. Övriga frågor Inget aktuellt. Bilagor 01a Budget ub001a 01b SLKs blanketter 02 Aktivitetsplan 2013 03 RoV Indikatorer 04 RoV Väsentliga processer 05 Internkontrollplan 06 Strategi för trygghet 2013 07 Miljöhandlingsplan 2013 08 Kommunikationsplan 2013 09 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015 10 Sammanställning aktiviteter från Program för delaktighet 11 Organisationsbeskrivning Verksamhetsplan Nämnd Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 vx, Fax 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se

BILAGA 1 Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede- Årsta-Vantör PRDAGR KF- Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens budget ursprungliga redovisade begärda budget efter Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 budget omslutnings- budget- omslutnings- 2013 2013 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar 1 2 3 4 5 Mnkr (2+3+4) Driftverksamhet Anslag för nämndens verksamhet Kostnader 2 145,2 2 145,2 241,4 0,0 2 386,6 Drift och underhåll 2 141,1 2 141,1 241,4 0,0 2 382,5 Avskrivningar 2,7 2,7 0,0 0,0 2,7 Internräntor 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 Intäkter (-) -62,3-62,3-241,4 0,0-303,7 Summa stadsdelsnämnd - netto 2 082,9 2 082,9 0,0 0,0 2 082,9 Investeringsplan Utgifter 16,4 16,4 0,0 0,0 16,4 Inkomster (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto 16,4 16,4 0,0 0,0 16,4 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK Rapportlayout uppdaterad: 2010-11-11 2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01) 3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01) 4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos) 5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4 Förvaltningschefens underskrift 2013-01-15 15:16 sdn(blank1.1)

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2013 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2013 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar NETTOKOSTNADER 1 2 3 4 Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 51,2 0,0 0,0 51,2 Individ- och familjeomsorg 213,8 0,0 0,0 213,8 varav socialpsykiatri 60,6 0,0 0,0 60,6 Flyktingmottagande 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljöverksamhet 17,2 0,0 0,0 17,2 avskrivningar 2,7 0,0 0,0 2,7 internräntor 1,4 0,0 0,0 1,4 Förskoleverksamhet 498,5 0,0 0,0 498,5 Äldreomsorg 768,2 0,0 0,0 768,2 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 322,7 0,0 0,0 322,7 Kultur- och föreningsverksamhet 39,0 0,0 0,0 39,0 Arbetsmarknadsåtgärder 10,9 0,0 0,0 10,9 Ekonomiskt bistånd 157,3 0,0 0,0 157,3 varav handläggare 32,1 0,0 0,0 32,1 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd 2 082,9 0,0 0,0 2 082,9 Investeringsplan Investeringsplan netto 16,4 0,0 0,0 16,4 varav stadsmiljö 7,1 0,0 0,0 7,1 varav maskiner och inventarier 9,3 0,0 0,0 9,3 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning 2013-01-15 15:16 verkkostnetto(blank1.2a)

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Vantör PRDAGR Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2013 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2013 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar KOSTNADER 1 2 3 4 Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 51,2 0,7 0,0 51,9 Individ- och familjeomsorg 218,5 24,7 0,0 243,2 varav socialpsykiatri 60,6 6,7 0,0 67,3 Flyktingmottagande 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljöverksamhet 17,2 0,2 0,0 17,4 avskrivningar 2,7 0,0 0,0 2,7 internräntor 1,4 0,0 0,0 1,4 Förskoleverksamhet 528,5 7,6 0,0 536,1 Äldreomsorg 788,6 106,4 0,0 895,0 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 322,9 86,4 0,0 409,3 Kultur- och föreningsverksamhet 39,0 4,1 0,0 43,1 Arbetsmarknadsåtgärder 14,7 10,9 0,0 25,6 Ekonomiskt bistånd 160,5 0,4 0,0 160,9 varav handläggare 32,0 0,7 0,0 32,7 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd 2 145,2 241,4 0,0 2 386,6 Investeringsplan Utgifter 16,4 0,0 0,0 16,4 varav stadsmiljö 7,1 0,0 0,0 7,1 varav maskiner och inventarier 9,3 0,0 0,0 9,3 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning 2013-01-15 15:16 verkkost(blank1.2b)

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta- Vantör PRDAGR Nämndens Av nämnden Av nämnden Nämndens Nämndens budget/verksamhetsplan ursprungliga redovisade begärda budget efter 2013 budget omslutnings- budget- omslutnings- Nämndens fördelning per verksamhetsområde 2013 förändringar justeringar förändring och begärda budgetjusteringar INTÄKTER (-) 1 2 3 4 Mnkr (1+2+3) Nämnd- och förvaltningsadministration 0,0-0,7 0,0-0,7 Individ- och familjeomsorg -4,7-24,7 0,0-29,4 varav socialpsykiatri 0,0-6,7 0,0-6,7 Flyktingmottagande 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljöverksamhet 0,0-0,2 0,0-0,2 Förskoleverksamhet -30,0-7,6 0,0-37,6 Äldreomsorg -20,4-106,4 0,0-126,8 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning -0,2-86,4 0,0-86,6 Kultur- och föreningsverksamhet 0,0-4,1 0,0-4,1 Arbetsmarknadsåtgärder -3,8-10,9 0,0-14,7 Ekonomiskt bistånd -3,2-0,4 0,0-3,6 varav handläggare 0,1-0,7 0,0-0,6 Övrig verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa stadsdelsnämnd -62,3-241,4 0,0-303,7 Investeringsplan Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 varav stadsmiljö 0,0 0,0 0,0 0,0 varav maskiner och inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning 2013-01-15 15:16 verkint(blank1.2c)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Resultatenheter 2013 Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats. Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2012. Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde. Resultatenhetens namn Förskola Blåsut förskolor Dalens förskolor Enskede Gårds förskolor Hagsätra förskolor Högdalens förskolor Rågsved 1 förskolor Rågsved 2 förskolor Snösätra förskolor Sturebys förskolor Årsta 2 förskolor Årsta 3 förskolor Örby förskolor Östberga förskolor Äldreomsorg Stureby vård- och omsorgsboende Mårtengårdens vård- och omsorgsboende Rågsveds servicehus Bandhagen-Högdalen hemtjänst Stureby hemtjänsten Årsta hemtjänst Enskede hemtjänst Äldreomsorgens kostenhet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Gruppbostäder Enskede-Årsta-Vantör Assistansenheten Socialpsykiatri Utförarenheten Socialpsykiatri 2013-01-14 10:48 Resultatenheter

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör BILAGA 1 I nvester ingsbudget 2013 Prognos t o m 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Utgifter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Genomf. Avvikel. Prognos mnkr beslut mot gfb Stadsmiljöprojekt Dalens allé 3,3 2,5 2,2 8,0 8,0 Triangelparken, G:a Enskede 0,5 1,2 3,1 2,0 6,8 6,8 Parkplan 1,0 1,0 2,0 2,0 Reinvestering lekparker, parkvägar och trappor 2,4 2,4 2,4 Backen i Östberga 0,5 2,5 3,0 6,0 6,0 Fjädern Rågsved 0,5 4,5 5,0 5,0 0,0 0,0 Summa stadsmiljöprojekt 3,8 7,1 6,8 3,0 9,5 0,0 30,2 0,0 30,2 Inventarier och maskiner 4,0 9,3 Totalt projektet UTGIFTER TOTALT 7,8 16,4 6,8 3,0 9,5 0,0 30,2 0,0 30,2 1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2012 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3. 3-6. Nämndens inriktning för 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013. 7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter. 9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse 2013-01-14 10:48 Investeringsutgifter

BILAGA 3 Verksamhetsområde Väsentlighet Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2013 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Indikator Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel förskollärare av antal anställda (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk 1600 st 61 st För litet intresse från verksamheterna att ta emot praktikanter från Jobbtorg Stockholm öka 600 st För litet intresse från verksamheterna att ta emot ungdomar som sommarjobbar. minska 3,6 % Att den totala omsättningen blir mindre än beräknat (exempelvis om förvaltningen säljer ett mindre antal platser än budgeterat). Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar 3 - Kännbar Ökade IT-kostnader. Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar 100 % 100 % Att det inte finns tillräckligt brukarunderlag. Att kostnaderna för ekonomiskt bistånd inte minskar. Ökade kostnader pga. stor övertalighet vid upphandlingar. 100 % 100 % Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar. +/- 1 % Prognos utgår från felaktig information (t.ex. om löner). Se risker ovan, vid nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar. 4,4 % 5,2 % Konjunkturutvecklingen medför att andelen barn i familjer som får ekonomiskt bistånd under längre tid inte minskar. 2,3 % 2,5 % Återhämtningen på arbetsmarknaden uteblir. 1,4 % 1,6 % Att personer med ett långvarigt bidragsberoende inte kan konkurrera på arbetsmarknaden. Sjukförsäkringens förändrade regelverk medför också ökade svårigheter för gruppen. 42 % 38 % Att utbildade förskollärare ej finns att tillgå. Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Nej 2 - Mindre sannolikt 2 - Lindrig Nej Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 4 - Sannolikt 4 - Allvarlig Ej aktuell Ja 4 - Sannolikt 3 - Kännbar

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri Miljö Indikator Andel nöjda föräldrar (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Antal barn per grupp (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel elbilar (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Elanvändning per kvadratmeter (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling KF:s årsmål Årsmål Risk 85 % 82 % Risk att andelen föräldrar inte är nöjda i den omfattning som förväntas utifrån förskoleundersökningen fastställs 2013 15,8 Risk att vissa grupper under en period av året kommer att bli något större om antalet barn i kön blir större än prognostiserat Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet 2(5) Väsentlighet Ej aktuell Nej 3 - Möjlig 2 - Lindrig Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 2 - Lindrig 4,9 4,9 st Prognosen stämmer inte. Nej Ja 2 - Mindre sannolikt 3,6 3,4 Enheternas självvärdering stämmer inte överens med brukarundersökningen. 80 % 80 % Andelen barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen minskar inte pga att insatser inte haft förväntad effekt. 80 % 80 % Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet 65 % 70 % En hög andel av de vuxna som varit aktuella för insatser är fortfarande det efter 12 månader. - 10 st Risk för att den boende inte klarar av eget boende och därför inte får ta över hyreskontraktet. 15 % 15 % Enheterna väljer att köpa livsmedel som inte är ekologiska. 6 % 6 % Utvärdering av den elbil som förvaltningen nu leasar bidrar till att ingen ytterligare elbil leasas. 100% 100 % Enhetscheferna leasar bilar som inte är miljöbilar enligt stadens definition. 34 kwh 55 kwh/kvm Enheterna genomför inte energieffektiviserade åtgärder. öka 45 % I nya lokaler inom flera enheter finns inte förutsättningar att samla in 3 - Kännbar Nej Nej 3 - Möjlig 2 - Lindrig Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 3 - Kännbar Ja Ja 1 - Osannolikt 4 - Allvarlig Ja Nej 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar

Verksamhetsområde Indikator (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Personalpolitik Aktivt Medskapandeindex (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Stadsmiljöverksamhet Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) KF:s årsmål Årsmål Risk matavfall för biologisk hantering. öka 81 Förvaltningen saknar aktiva åtgärder för att skapa delaktighet. öka 20 % Ökade kostnader, sämre arbetstider, ökad sjukfrånvaro. öka 71 % Otydlig organisation kan skapa otrivsel och konflikter och därmed högre sjukfrånvaro. öka 93 % Otydlig organisation kan skapa otrivsel och konflikter och därmed högre sjukfrånvaro. 4,4 % 5,5 % Arbetet med rehabprocessen startar inte i tid. öka 71 % Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt Åtgärder och insatser som förvaltningen genomför påverkar inte upplevelsen av trygghet 62 % 62 % Lågt deltagande i medborgarundersökningen påverkar utfallet felaktigt öka öka Åtgärder och löpande driftsförbättringar som förvaltningen genomför påverkar inte nöjdheten. Brukare upplever att de inte blir sedda och att de inte får ett bra bemötande. Brukare upplever sig missnöjda med hur insatsen har utformats. 91 % 91 % Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av trygghet. 91 % 91 % Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet. Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Nej Ja 2 - Mindre sannolikt Väsentlighet 4 - Allvarlig Nej Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Nej Ja 2 - Mindre sannolikt Nej Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 4 - Allvarlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar 3(5)

Verksamhetsområde Säkerhet Valfrihet Äldreomsorg Indikator (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk 91 % 91 % Situationer som påverkar brukarnas och vårdnadshavares nöjdhet. 89 % 89 % Situationer som påverkar brukarnas nöjdhet. 100 % 100 % Fler incidenter inträffar än vad som hade varit fallet om identifierade sårbarheter hade förebyggts på ett adekvat sätt. 76 % 69 % Risk att föräldrar inte får sina önskemål om förskola tillgodosedda 68 % 68 % Situationer som påverkar brukarnas upplevelse av valmöjlighet 71 % 71 % Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja. 56 % 56 % Informationen är inte tillräckligt tydlig för att kunna välja. 36 % 35 % Förvaltningen får inte in anbud 90 % 90 % Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet. 84 % 84 % Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet. 84 % 84 % Situationer som påverkar omsorgstagarnas nöjdhet. 76 % 76 % Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med näring. Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Nej 3 - Möjlig 2 - Lindrig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 4(5)

Verksamhetsområde Indikator Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) KF:s årsmål Årsmål Risk 76 % 76 % Omsorgstagare får inte i sig tillräckligt med näring. 75 % 75 % Omsorgstagaren får inte vara delaktig i hur hjälpen ska utföras. 85 % 85 % Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet. 90 % 90 % Situationer som påverkar omsorgstagares upplevelse av trygghet. Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig 5(5)

BILAGA 4 ILS 2013: Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Demokrati Hantering av allmänna handlingar Information Nämndstöd Att allmänna handlingar inte förvaras inlåsta i godkända dokumentskåp. Att arkiv- och gallringsreglerna inte följs. Att e-post som kommer direkt till anställda inte når registrator som den ska. Genomförs löp. kontroller Ja Nej 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Finns rutinbeskr. Sannolikhet Väsentlighet 4 - Allvarlig 3 - Kännbar Ja Nej 4 - Sannolikt 2 - Lindrig Att inkommen post hanteras felaktigt. Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt Att sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängliga för alla. Att informationen på hemsida och i broschyrer inte är uppdaterad. Att förvaltningens underlag är bristfälliga eller innehåller felaktiga bedömningar (t.ex. måluppfyllelse, prognos) Ekonomi Budgethållning Att antal brukare minskar vilket kan medföra övertalighet med negativ påverkan på budgethållningen. Genomföra inköp Att inte rätt prioriteringar görs i budgetfördelningen till enheterna. Att väsentliga beräkningsfel, budgeteringsfel eller felaktig ekonomisk prognos görs. Att enheterna inte följer rutin och/eller ramavtal när de gör inköp. Att inte inköpskort används i enlighet med riktlinjer/rutiner. 4 - Allvarlig Ja Ja 4 - Sannolikt 4 - Allvarlig Nej Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 2 - Lindrig Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Genomföra utbetalningar Att attestrutiner inte följs. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Hantera brukares privata medel Hantera hyror och hyresskulder för försöksoch träningslägenhet Lokalförsörjning Att fakturor betalas felaktigt/på fel grund. Att fakturor inte blir betalda eller betalas för sent. Att representation inte sker enligt policyn. Att resor i tjänst inte följer riktlinjer/rutiner. Att rutiner kring förskottskassor inte följs. Att rutinerna för hantering av brukares privata medel inte följs. Att verksamheten med egna medel inte sköts på ett korrekt sätt. Att rutiner för att hantera hyror och hyresskulder inte följs. Att nya lagkrav avseende befintliga lokaler ej kan efterlevas. Att ombyggnader ej blir enligt beställning. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 2 - Lindrig 3 - Kännbar 3 - Kännbar 3 - Kännbar 4 - Allvarlig 2 - Lindrig 2 - Lindrig Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 2 - Mindre sannolikt 2 - Lindrig 4 - Allvarlig

Verksamhet Väsentliga processer Risk Löner Att tillgången på lokaler inte kan anpassas utifrån aktuella verksamhetsbehov. Brist på lokaler vid kriser som t.ex. brand, översvämning etc. Otydlighet vem som ska göra vad vid in- resp. utflyttning. Att löneutbetalning inte stämmer med löneunderlag pga. av bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna. Att löneutbetalning inte stämmer med underlag pga. brister i hantering hos serviceförvaltningen. Att semesterkvoterna inte är korrekta i LISA systemet. Genomförs löp. kontroller Finns rutinbeskr. Sannolikhet Väsentlighet Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ej aktuell Ej aktuell Ej aktuell Ja 2 - Mindre sannolikt 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar 4 - Allvarlig Taxor och avgifter Att inte rätt barnomsorgsavgift betalas. Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Kvalitet 1. Planera verksamhet Att nämndens respektive enhetens verksamhetsplan inte är förankrad hos medarbetarna. 2. Genomföra planerad verksamhet 3. Följa upp genomförd verksamhet Att värdegrunden inte tillämpas i verksamheterna. Att befintliga handlingsplaner, rutiner, processer, policydokument, lagar och regler för verksamheten inte följs. Att enheterna inte arbetar förebyggande utifrån kvalitetsriskerna i sina risk- och väsentlighetsanalyser. Att IT-driftsstörningar inträffar, vilket t.ex. leder till att information inte är åtkomlig (medför ineffektivitet och försämrad/försenad verksamhet). Att rutinerna för klagomålshantering inte följs. Att verksamheten inte har former för att inhämta synpunkter (råd, fokusgrupper, brukarundersökningar mm). Bristande kommunikation mellan anställda och brukare/enskilda/föräldrar Bristande samverkan och kommunikation med andra förvaltningar och myndigheter (t.ex. landstinget) Bristande samverkan och kommunikation mellan verksamheter inom förvaltningen (t.ex. förskola - IoF) Att beställaravdelningen med stöd av ekonomiavdelningen inte genomför uppföljningar av upphandlade entreprenader/intraprenader. Att ekonomiavdelningen tillsammans med verksamhetsavdelningarna inte i tillräcklig utsträckning följer upp att ingångna ramavtal följs. Att uppföljning på aggregerad nivå av missförhållanden (Lex Sarah, Lex Maria, klagomål etc) inte görs, med risk för systemfel. Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar 5 - Mycket allvarlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Nej Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig 2(4)

Verksamhet Väsentliga processer Risk Att verksamhetsavdelningarna inte följer upp enskilda avtal. Risk att uppföljningsmetoderna inte ger en tillräckligt bra bild av vad som har uppnåtts (resultat i förhållande till mål/åtagande). 4. Utveckla verksamhet Att erfarenheter från uppföljningar, revisioner, inkomna synpunkter etc inte tas tillvara för förbättringsåtgärder och i utvecklingsarbetet Myndighetsutövning 1. Utreda och ta beslut om insatser 2. Dokumentation av planerade insatser 3. Genomföra planerade insatser Risk att verksamheterna inte håller rätt kvalitetsnivå. Att beslut inte tas i enlighet med nämndens delegationsordning. Att brukare inte får nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla. Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning. Risk att barnperspektivet inte beaktas i utredningarna. Risk att bedömd nivå för brukaren ej motsvarar dennes behov av stöd. Risk att verksamheterna inte använder de systematiska utredningsinstrument som finns (t.ex. ASI, BBIC mm) Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande). Att uppföljning av genomförandeplaner inte görs regelbundet. Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid. Att biståndsbeslut inte verkställs (ÄO, Funktionsnedsättning, IoF). Att brukarna har svårt att få kontakt med enheterna. Att missförhållanden uppstår (Lex Sarah/Lex Maria) Risk att personalkontinuiteten till brukarna ej kan garanteras Personal 1. Rekrytering Att det inte finns tillräckligt många sökande med rätt kompetens. Att rekryteringsprocessen inte tillämpas fullt ut och i alla situationer. 2. Introduktion Att de introduktionsprogram som finns inte används. 3. Personalkontinuitet Att kvaliteten i kvarvarande verksamheter försämras i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete. 4. Arbetsmiljö Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer. Att årliga medarbetarsamtal inte genomförs med tillsvidareanställda. Genomförs löp. kontroller Finns rutinbeskr. Sannolikhet Väsentlighet Ja Nej 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Nej Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 4 - Sannolikt 5 - Mycket allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Ej aktuell Nej 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Nej 4 - Sannolikt 4 - Allvarlig Ja Nej 2 - Mindre sannolikt Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig 5 - Mycket allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar 5. Minska sjukfrånvaron Att verksamheterna tillsammans med Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig 3(4)

Verksamhet Väsentliga processer Risk Säkerhet personalavdelningen inte arbetar förebyggande i tillräcklig utsträckning. 6. Kompetensutveckling Otillräcklig kompetensutveckling av personal, vilket medför försämrad kvalitet och utveckling av verksamheten Hantering av olyckor, krisoch katastrofsituationer Säkerhetsförebyggande arbete Att verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, krisoch katastrofsituationer. Att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande vilket medför att många incidenter inträffar (t.ex. hot och våld, SBA, vatten och avlopp, el, brukare som rymmer, skadegörelse, inbrott/stöld etc). Att larm inte fungerar (trygghetslarm, brandlarm, inbrottslarm). Att lekplatser inte uppfyller säkerhetskraven. Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer Offentlighetsoch sekretesslagen och PuL. Att plaskdammar inte uppfyller säkerhetskraven (otjänligt vatten). Att rapportering av incidenter inte görs i RISK, vilket försvårar det säkerhetsförebyggande arbetet. Att rutinerna för egenkontroll av kost inte följs. Felaktig hantering av passerkort (obehöriga får tillträde till förvaltningens lokaler). Felaktig hantering av tjänstekort, lösenord, användarkonton etc (obehöriga får åtkomst till IT-system) Valfrihet Genomföra upphandling Att alla viktiga aspekter i upphandlingsprocessen inte blir genomlysta. Att antalet aktörer på marknaden är för få. Att direktupphandling genomförs på fel sätt. Att upphandlad leverantör är oseriös, använder icke seriösa konkurrensmedel och hamnar på ekonomiskt obestånd. Verksamhet står utan upphandlat avtal och har behov som måste täckas omgående Ej aktuell Ja Genomförs löp. kontroller 2 - Mindre sannolikt Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Finns rutinbeskr. Sannolikhet Väsentlighet 4 - Allvarlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Nej 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 2 - Mindre sannolikt Ja Ej aktuell 2 - Mindre sannolikt 5 - Mycket allvarlig 3 - Kännbar 4(4)

BILAGA 5 ILS 2013: Internkontrollplan - 2013 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Indikator Väsentliga processer Risk Sannolikhet Väsentlighet Kontrollmoment Uppföljningsansvarig Frekvens 1. Rekrytering (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att rekryteringsprocessen inte tillämpas fullt ut och i alla situationer. 4 - Sannolikt 4 - Allvarlig Utbildning, kompetensutveckling, stöd (förbättringsåtgärder) Eva Sifalera VB/ÅR 1. Utreda och ta beslut om insatser (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att inte alla brukare får en rättssäker utredning och bedömning. 3 - Möjlig 5 - Mycket allvarlig Stickprov Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Åsa Winfridsson VB/ÅR 2. Dokumentation av planerade insatser (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att enheterna inte följer regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser (genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande). 4 - Sannolikt 5 - Mycket allvarlig Stickprov (utförarnas dokumentation granskas vid verksamhetsuppföljningar) Lotta Gillhardt, Cecilia Schönewald, Åsa Winfridsson VB/ÅR Att uppföljning av genomförandeplaner inte sker i tid. 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Stickprov Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Cecilia Schönewald, Åsa Winfridsson VB/ÅR 3. Genomföra planerade insatser (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Att biståndsbeslut inte verkställs (ÄO, Funktionsnedsättning, IoF). 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Stickprov av ett urval ärenden Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Åsa Winfridsson VB/ÅR 4. Arbetsmiljö (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att systematiskt arbetsmiljöarbete inte genomförs i verksamheterna i enlighet med gällande riktlinjer. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Uppföljning och utvärdering sker en gång per år på LSG, SG och FG. Eva Sifalera VB/ÅR Att årliga medarbetarsamtal inte genomförs med samtliga tillsvidareanställda. 2 - Mindre sannolikt 3 - Kännbar Årligen i medarbetarenkäten Eva Sifalera VB/ÅR 5. Minska sjukfrånvaron (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att verksamheterna tillsammans med personalavdelningen inte arbetar förebyggande i tillräcklig utsträckning. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Starta processen tidigare och arbeta med korttidsfrånvaron (förbättringsåtgärd) Eva Sifalera VB/ÅR Hantering av allmänna handlingar (Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängliga för alla. 4 - Sannolikt 4 - Allvarlig Kontroll enligt rutin (beställarenheterna) samt stickprov av urval enheter Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Inga-Karin Mellberg, Åsa Winfridsson VB/ÅR Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att verksamheten inte har rutiner och beredskap att hantera olyckor, kris- och katastrofsituationer. 2 - Mindre sannolikt 4 - Allvarlig Årlig krisledningsövning Helena Nilsson VB/ÅR Säkerhetsförebyggande arbete (Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd) Att enheterna inte arbetar säkerhetsförebyggande vilket medför att många incidenter inträffar (t.ex. hot och våld, SBA, vatten och avlopp, el, brukare som rymmer, skadegörelse, inbrott/stöld etc). 3 - Möjlig 3 - Kännbar Genomgång vid ett urval enheter Lotta Gillhardt, Gunweig Högberg, Inger Lempke, Helena Nilsson, Cecilia Schönewald, Åsa Winfridsson VB/ÅR Att medarbetare inte har tillräcklig kännedom om och följer Offentlighets- och sekretesslagen och PuL. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Utbildning (förbättringsåtgärd) Inga-Karin Mellberg VB/ÅR Taxor och avgifter (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Att inte rätt barnomsorgsavgift betalas. 3 - Möjlig 4 - Allvarlig Kontroll enligt rutin Inger Lempke VB/ÅR

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 6 STRATEGI FÖR TYGGHET SID 1 (4) Strategi för trygghet 2013 Bakgrund Strategin för trygghet syftar till att samordna arbetet för trygghet i parker och grönområden med det socialt förebyggande arbetet inom förvaltningen. Strategin ska leda till att uppfylla: Kommunfullmäktiges inriktningsmål: Stockholms ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Nämndmål: Stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i Nämndmål: Stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig Underlag och styrande dokument Strategin innehåller utpekade prioriterade stadsdelar och stråk samt aktiviteter i en handlingsplan. Prioriteringen har gjorts mot bakgrund av framförallt Socialförvaltningens trygghetsmätning 2011 och befintlig brottstatistik som tillhandahållits från polisen. Inkomna synpunkter från stadsdelsnämndens områdesmöten utgör också en grund för arbetet. Föreslagna aktiviteter utgår från hur staden ska arbeta med trygghet, både vad gäller åtgärder i parker och grönområden samt det socialt förebyggande arbetet inom förvaltningen. Förvaltningen arbetar utifrån styrande dokument som Stockholms översiktsplan Promenadstaden, Vision Söderort, Stockholms parkprogram, Stockholms stads brottsförebyggande program, Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program, Stockholmsenkäten, Stadens lokala ordningsföreskrifter, handboken Stockholm en stad för alla samt de av stadsdelsnämnden antagna parkplanerna. Ansvar, rådighet och samarbete Övergripande ansvar inom stadsdelsförvaltningen Det övergripande ansvaret för strategin ligger hos avdelningen individ och familj. Avdelningen individ och familj ansvarar också för att samordna och sammankalla arbetsgruppen samt till aktiviteterna i handlingsplanen (förutom slyröjningsplanen), såsom trygghetsvandringar, trygghetsmöten och utbildningar. Det avser även samordningen till det lokala brottsförebyggande rådet. Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4 Telefon 508 14 000. Fax 508 14 444 e-post@eav.stockholm.se www.stockholm.se/eav

STRATEGI FÖR TRYGGHET SID 2 (7) Direktörsstaben ansvarar för slyröjningsplanen (Bilaga 1), utförande av övriga trygghetsskapande åtgärder i parker och grönområden, exklusive belysning, samt framställning och revidering av strategin. Stadsdelsförvaltningens rådighet och utförandeansvar Stadsdelsförvaltningen ansvarar för och har rådighet över drift och underhåll av parkmark och investeringar i parkmark, fältverksamhet, myndighetsutövning och uppsökande verksamhet inom individ- och familjeomsorgen samt information och utbildningar. För att skapa förutsättningar för trygghet arbetar förvaltningen med till exempel borttagning av skymmande buskage, renhållning och tillgänglighetsanpassning av lekplatser och parkvägar. Inom det förebyggande arbetet arbetar förvaltningen med bland annat med fortbildning av personal, föräldrautbildningar, tobaks- och folkölstillsyn samt genom fältassistenternas arbete med ungdomar. Rådighet och utförandeansvar hos andra aktörer Stadsdelsförvaltningen arbetar med trygghet tillsammans med flera aktörer med utförandeansvar i utemiljön och i det förebyggande arbetet; trafikkontoret, fastighetsägare och polisen. Trafikkontoret ansvarar för all belysning i staden, både gatubelysning och parkbelysning. Trafikkontoret har även drift-, underhålls- och investeringsansvar för gator, torg och gatuträd. Övriga fastighetsägare i stadsdelsområdet, både kommunala och privata bolag, SL samt bostadsrättsföreningar, är viktiga samverkanspartners för att trygghetsarbetet ska kunna genomföras utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkanspartners och frivilliga krafter Stadsdelsförvaltningen ingår i flera olika samverkansgrupper för trygghet och brottsprevention, bland annat Chefssamrådet i söderort (tillsammans med polis, övriga stadsdelsförvaltningar i söderort, SL och utbildningsförvaltningen). I Enskede-Årsta-Vantör finns det lokala Brottsförebyggande rådet (tillsammans med de kommunala bostadsbolagen, IKANO, SL, utbildningsförvaltningen och polisens två närpolisdistrikt), där stadsdelsförvaltningen är sammankallande. Medborgare, idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, villaföreningar och företagare är viktiga samverkanspartners och ger betydande och viktig information inför trygghetsskapande aktiviteter. Förvaltningen arbetar för att öka kontakterna med frivilliga krafter för att utveckla och stärka samarbetet. www.stockholm.se/eav

STRATEGI FÖR TRYGGHET SID 3 (7) Genomförande Strategin består av tre delar: a. Arbetssätt och underlag för prioritering: Hur förvaltningen, tillsammans med andra aktörer med utförandeansvar, ska arbeta med trygghet och tillgänglighet samt vilka underlag som ligger till grund för det innevarande årets prioritering av stadsdelar och stråk. b. Prioriterade stadsdelar och parkstråk: De områden som i första hand ska prioriteras i handlingsplanen och slyröjningsplanen innevarande år. Inriktning för kommande år kan anges. Revideras i samband med verksamhetsplan. c. Handlingsplan: Schemalagda aktiviteter som ska genomföras innevarande år. Inriktning för kommande år kan anges. Revideras i samband med verksamhetsplan. Strategin ska ses som ett stöd i ett löpande arbete inom förvaltningen, tillsammans med andra aktörer och samverkanspartners. Prioriterade stadsdelar och parkstråk ses över i samband med att handlingsplanen, med tillhörande slyröjningsplan, följs upp i verksamhetsberättelsen och revideras i samband med verksamhetsplanen. a) Arbetssätt och underlag för prioritering Trygghetsarbetet utgår från aktiviteterna i handlingsplanen, med start- och genomförandedatum. Trygghetsvandringar och trygghetsmöten där åtgärder identifieras som stadsdelsförvaltningen inte har utförandeansvar och/eller rådighet över dokumenteras och följs upp enligt protokoll (Bilaga 2). Inom ramen för trygghetsstrategin ska en arbetsgrupp träffas två gånger om året. Arbetsgruppen ska bestå av personer/funktioner med utförandeansvar från stadsdelsförvaltningen (stadsmiljöverksamheten, preventionsfunktionen och fältverksamheten), utbildningsförvaltningen, trafikkontoret (belysning, drift och underhåll), polisen, SL och bostadsbolagen. Även fastighetsägarföreningen i Rågsved ska vara representerad. Arbetsgruppen träffas för att gå igenom handlingsplanen samt för att följa upp genomförda aktiviteter. Arbetsgruppen ska ha kännedom om handlingsplanens aktiviteter och delta i dessa utifrån det egna ansvarsområdet. Handlingsplanen ska också vara förankrad hos det lokala Brottsförebyggande rådet samt hos Chefssamrådet. Viktigt underlag för prioritering av stadsdelar är trygghetsmätningen från 2011 och aktuell brottstatistik (våldsbrott, personrån och väskryckning på gatunivå), samt information från avdelningen individ och familj, avdelningen förskola och fritid och polis. Specifika delområden i de prioriterade stadsdelarna bestäms utifrån www.stockholm.se/eav

STRATEGI FÖR TRYGGHET SID 4 (7) ovan nämnda underlag. Prioriterade parkstråk kan vara kommunikationsleder, till exempel till och från kollektivtrafikknutpunkter, skolor och bostadsområden samt utgör sammanlänkande cykelvägar. Stråken kan även vara sådana som utmärker sig i brottsstatistik eller pekas ut av förvaltningens förebyggande verksamheter och polis. b) Prioriterade stadsdelar och parkstråk 2013 Prioriterade stadsdelar ska utgöra områden inom vilka aktiviteter i handlingsplanen riktas. Prioriterade parkstråk ska utgöra områden som ingår i slyröjningsplanen innevarande år och ingår i de prioriterade stadsdelarna. Resultatet av trygghetsmätningen visar att de stadsdelar som har en högre andel som anser att nedskräpning, mörka och oupplysta områden, skadegörelse och ungdomar stör ordningen eller bidrar till oro än stadens genomsnitt är Rågsved, Högdalen, Bandhagen och Hagsätra - för samtliga frågor. Även Östberga har högre andel än staden, förutom för frågan om nedskräpning. I Johanneshov är det framförallt nedskräpning och mörka områden som bidrar till upplevd otrygghet. I Gamla Enskede upplever man i högre omfattning än i staden totalt att skadegörelse bidrar till att ordningen störs. På Enskedefältet är det mörka områden som har en högre andel än i staden. Övriga stadsdelar har en andel svarande som ligger lägre än stadens genomsnitt. Prioriterade stadsdelar 2013: Östberga Gamla Enskede Prioriterade parkstråk 2013: Parkvägar i skogsområdet mellan Östbergahöjden och Örby slott/liseberg Parkvägar i Svedmyraskogen mellan Gamla Enskede och Svedmyra i Farsta stadsdelsområde Parkvägar i Rågsved mellan centrum och Hagsätra Stadsdelar som prioriterats föregående år samt kvarstår att arbeta med kommande år är Rågsved 1, Johanneshov, Enskedefältet, Högdalen, Bandhagen och Hagsätra. 1 Förvaltningen arbetar i samverkan med övriga förvaltningar och bolag för att förbättra tryggheten i Rågsved. Det arbetet genomförs parallellt med arbetet enligt strategin för trygghet. Rågsved ingår 2013 i slyröjningsplanen och genomförs inom ramen för nämnda samarbete. www.stockholm.se/eav

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 7 MILJÖHANDLINGSPLAN SID 1 (10) Miljöhandlingsplan år 2013 Bakgrund Stockholms miljöprogram gäller från och med 2012 till och med utgången av 2015. Programmet är ett kommunövergripande styrdokument som bryter ned kommunfullmäktiges verksamhetsmål i uppföljningsbara delmål. I samband med miljöprogrammet har stadens samtliga nämnder och styrelser fått i uppdrag att utifrån programmet kartlägga sin egen miljöpåverkan och beskriva åtgärder för att minska densamma i en miljöhandlingsplan. Målen i miljöprogrammet är styrande för staden som helhet. Samtliga mål i programmet berör Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, även om inte alla delmål berör eller följs upp av nämnden. Programmet anger också indikatorer för att följa upp de sex målen: 1. Miljöeffektiva transporter 2. Giftfria varor och byggnader 3. Hållbar energianvändning 4. Hållbar användning av mark och vatten 5. Miljöeffektiv avfallshantering 6. Sund inomhusmiljö Inledning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har sedan 2009 tagit fram en miljöplan som reviderats varje år i samband med verksamhetsplanen. Sedan 2012 har nämnden en miljöhandlingsplan med utgångspunkt i det gällande miljöprogrammet. Miljöhandlingsplanen är ett förvaltningsövergripande dokument, där mål som formulerats inom Stockholms stads miljöprogram implementeras i förvaltningens verksamheter. Planen speglar förvaltningens arbete för att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas, och beskriver mål, delmål och indikatorer som nämnden följer upp och har rådighet över, samt anger aktiviteter som förvaltningen ska arbeta med. Miljöpåverkan och rådighet Inom flera av förvaltningens enheter sker aktiviteter varje dag som har konsekvenser för miljön; transporter, energiförbrukning, upphandling av varor och tjänster, inköp, resursförbrukning och avfallshantering. Inom enheterna finns möjligheter att konkret minska förvaltningens totala miljöpåverkan. Dessutom finns miljöpåverkan som är knutna till mer strategiskt och långsiktigt arbete som Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4 Telefon 508 14 000. Fax 508 14 444 e-post@eav.stockholm.se www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 2 (10) rör ställningstaganden och beslut i olika ärenden som förvaltningen handlägger och genomför. Detta kan exempelvis vara aktuellt i remissvar, i dialog och samverkan med andra förvaltningar vid utbyggnads- och exploateringsprojekt i stadsdelsområdet samt i arbetet med investeringar och drift och underhåll av parker och naturområden. Centralt för miljöhandlingsplanen är att miljötänkandet ska integreras i alla verksamheter. Rådigheten ser emellertid olika ut för förvaltningens skilda verksamheter. Genomförande och uppföljning Miljöhandlingsplanen ska fungera som ett dokument som förvaltningens alla verksamheter ska arbeta efter och som enheterna kan utgå ifrån när de formulerar åtaganden och arbetssätt. Alla som arbetar inom förvaltningen ska känna till miljöhandlingsplanens innehåll och tillämpa den i det dagliga arbetet. Miljöhandlingsplanens mål formuleras och revideras i samband med verksamhetsplanen. Indikatorerna i handlingsplanen följs upp i stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS). Dessutom rapporterar förvaltningen fordonsstatistik till miljöförvaltningen. Ansvar Enhetscheferna (om inga andra nämns) ansvarar för att genomföra aktiviteterna inom de olika delmålen. Ansvaret för att genomföra vissa aktiviteter ska ske i samverkan med ekonomiavdelningens lokalansvarig eller upphandlare. Stadsmiljöverksamheten ansvarar enskilt för aktiviteter som är specifikt inriktade mot drift och underhåll i park samt i samband med fysisk planering. Avdelningscheferna är ansvariga för att skapa goda förutsättningar för miljöarbetet på enheterna, ta vara på och utveckla personalens kompetens och engagemang i miljöfrågor samt driva arbetet framåt. Ansvarsområde Övergripande miljöansvar inom verksamhetsområdet Miljöansvar inom enheten och verkställande av aktiviteter i miljöhandlingsplanen Ansvar Avdelningschefer Enhetschefer Övergripande mål 1. Miljöeffektiva transporter Stadens mål är ett långsiktigt hållbart transportssystem, baserat på ny teknik, förnyelsebara bränslen, bättre logistik och mer information. En övergång till mer kapacitetsstarka och mindre miljöbelastande transportmedel är nödvändig www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 3 (10) samtidigt som arbetet med att söka smarta trafiklösningar och kommunikationsätt som är resurssnålare och utnyttjar energin effektivare än idag måste fortsätta. En satsning på de oskyddade trafikkanterna leder till en mindre bullrig stadsmiljö, en mer trafiksäker miljö och en stadsmiljö som är mer trivsam att visas i. Det ska vara lätt att välja kollektiva, trygga och miljövänliga transportlösningar. Som stor arbetsgivare kan staden också påverka resandet hos de anställda och som verksamhetsutövare kan staden vid upphandling välja miljöanpassade fordon och arbetsmaskiner. Delmål 1.1 Miljöbelastningen från stadens transporter och resor ska minska Delmålet innebär att nämndens verksamheter ska arbeta systematiskt för att minska miljöbelastningen från sina transporter och resor. I handlingsplanen ingår en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Aktivitet Miljöförvaltningens och trafikkontorets skrift Upphandlingsguide för miljöanpassade och trafiksäkra transporter ska användas när avrop på upphandlade transporter och fordon görs. Alla medarbetare ska tillämpa Förvaltningens resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Policyn utgår från ett rangordnat valsystem: Ansvar Enhetschefer och ekonomiavdelningen Alla medarbetare 1. Överväg om alla resor måste genomföras: Om digitala möten kan genomföras ska dessa föredras. Resor till möten eller andra ärenden som måste genomföras bör förläggas så att resorna kan ske säkert och miljöanpassat. Möten bör förläggas i närområdet, med möjligheter att ta sig dit med kollektiva färdmedel eller genom att gå eller cykla. Resor i andra tjänsteärenden bör ske med det bästa färdsättet. 2. Välj det bästa färdsättet: Res med kollektivtrafiken: Tunnelbana, pendeltåg eller buss vid lokala resor inom Stockholms län och tåg för nationella resor under 50 mil. Gå eller cykla vid korta tjänsteärenden. Använd alltid hjälm och riktig cykelutrustning vid cykling. Använd gärna förvaltningens cykelpool. 3. Om bilresor är nödvändiga: Res/kör i första hand med leasad miljöbil, i andra hand med en externt hyrd miljöbil och i sista hand med privat bil. De miljöbilar som är avsedda att tankas med förnyelsebart bränsle ska tankas med sådant. Resor med bil ska samordnas för samåkning i den mån det är möjligt. Föraren ska tillämpa sparsam och säker körning. www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 4 (10) Delmål 1.2 Stadens egna fordon ska vara miljöbilsklassade och köras på miljöbränsle, och av stadens upphandlade transporter ska miljöfordonsandelen öka Delmålet innebär att de motorfordon som nämnden äger eller leasar ska vara miljöbilar enligt den definition som antagits av kommunfullmäktige, och bilar som går på miljöbränsle (E85-bilar, fordonsgasbilar och laddhybridbilar) ska tankas med det bränsle de är avsedda för. Förvaltningen kommer under 2012 undersöka möjligheten att göra avrop på en elbil som ska tillhöra förvaltningshusets bilpool. KF Indikator Nämndens årsmål Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % Andel miljöbränsle i stadens miljöbilar 85 % Andel elbilar 6 % Aktivitet E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. En översyn ska göras för de bilar vars avtal löper ut 2014 för att se om de kan ersättas med elbilar. Ansvar Enhetschefer Enhetschefer Delmål 1.3 Miljökvalitetsnormen för luft ska uppnås Nämndens mål är att samtliga bilar ska köras med odubbade vinterdäck. KF Indikator Nämndens årsmål Andel dubbdäck 0 % Aktivitet De som kör bil i tjänsten ska erbjudas att gå kurs i eco-driving. Ansvar Enhetschefer Delmål 1.4 Gång- och cykelresandet ska öka Delmålet syftar till att skapa förutsättningar för att cykel- och gångtrafiken ska öka. För nämnden innebär detta att cykelbanor på parkmark ska vinterväghållas, sandsopas och ha bra underlag. www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 5 (10) Aktivitet Förvaltningen ska kontrollera att cykelbanor på parkmark är snöröjda, sandsopade och har bra underlag. Ansvar Stadsmiljöverksamheten Övergripande mål 2. Giftfria varor och byggnader Delmål 2.1 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor ska minska Spridningen av miljögifter måste minska och staden kan påverka detta genom att välja miljöanpassade varor och tjänster i sin upphandling. Delmålet avser för nämndens del varor som har en kort omloppstid och livslängd som exempelvis städtjänster. Det gäller även entreprenadupphandlingar för investering, drift och underhåll av parkmark inom stadsdelsområdet. De fem högst prioriterade miljö- och hälsofarliga ämnena ska undvikas. (Se beskrivning faktaruta bilaga 3 i Stockholms miljöprogram för 2012 2015). Ämnen uppförda på SIN-list och Kemikalieinspektionens PRIO-databas ska undvikas. Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska vara vägledande när sådana finns. I annat fall gäller att kriterier för Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel. Aktivitet När tjänster och entreprenader upphandlas ska krav ställas på att miljöanpassade produkter enligt kriterier ovan ska användas Uppföljning av ställda miljökrav vid upphandlingar ska genomföras med stickprovskontroller Ansvar Ekonomiavdelningen Enhetschefer Delmål 2.3 Andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 25 procent Med ekologiska livsmedel menas exempelvis KRAV, Demeter, MSC som uppfyller kriterierna enligt EU-förordningen 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Upphandlade livsmedel innefattas även av måltider samt måltidsverksamhet till förskola, äldreomsorg med flera verksamheter. Frukt, kaffe, fikabröd som köps in till fikarum och i samband med möten och konferenser ska i största möjligaste mån vara ekologiska. www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 6 (10) KF Indikator Nämndens årsmål Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 15 % Aktivitet Ekologiska livsmedel ska särredovisas på konto 6442 Andelen upphandlade ekologiska livsmedel, måltider och måltidsverksamhet ska kontinuerligt öka Ansvar Enhetschefer Enhetschefer Övergripande mål 3. Hållbar energianvändning Utvinning av energi och energianvändning är en av orsakerna till flera stora miljöproblem. Effektivare energianvändning och förnybara energikällor krävs för att minska växthuseffekten. Med energieffektiv teknik kan staden vara en aktör för miljödriven tillväxt och utveckling samt minska sina driftskostnader. Delmål 3.1 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst 10 % Energianvändning i stadens byggnader och anläggningar ska minska. Målet innebär att förbrukningen ska minska i de lokaler där förvaltningen har verksamheter jämfört med föregående år. KF Indikator Elanvändning per kvadratmeter Nämndens årsmål 55 kwh/kvm Aktivitet I verksamhetslokalerna ska det finnas energieffektiva vitvaror. Stora energibesparingar ska ske i samarbete med fastighetsägarna. Energisparande åtgärder ska vidtas, exempelvis genom att stänga av energi i lokaler och rum som inte används, energieffektivisera t ex genom byta till lågenergilampor, ledbelysning samt installera närvarostyrning om det är möjligt. Ansvar Enhetschefer och ekonomiavdelningen Enhetschefer och ekonomiavdelningen Övergripande mål 4. Hållbar användning av mark och vatten Stockholm upplevs som en attraktiv plats att bo och verka i och en av anledningarna är närheten till parker och naturen och att Stockholm är en stad på www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 7 (10) vattnet. Stockholms- grön och vattenområden innehåller många viktiga ekologiska funktioner liksom stora kvaliteter för rekreation. Parker, vatten och natur ger tillgång till gröna oaser, rofylldhet, lek och promenader. Parker och grönområden bidrar även till att dämpa buller och växligheten fungerar som filter för luftföroreningar. Delmål 4.1 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för den biologiska mångfalden ska stärkas och utvecklas Delmålet handlar om att bibehålla och utveckla funktionen hos den grön- och blåstruktur som är en förutsättning för bevarande av ett rikt växt- och djurliv. I samband med att nya detaljplaner tas fram kan svaga funktioner stärkas. Intrång i särskilt betydelsefulla grönområden ersätts och kompenseras med en lokalt likvärdig funktion. Åtgärder kan vara att återskapa naturtypen eller restaurera en miljö där naturvärdena har försämrats. Särskilt värdefulla mark- och vattenområden ska om möjligt bevaras i samband med investeringar på parkmark. Genomföra framtagna naturvårds- och trädvårdsplaner. Aktivitet I samband med förslag till bebyggelse i särskilt betydelsefulla mark- och vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras Ansvar Stadsmiljöverksamheten Delmål 4.2 Grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas Närheten till naturen är viktig för stadsdelsområdets attraktionskraft och befolkningens rekreation. Målet är en långsiktigt hållbar markanvändning som bidrar till ekonomisk utveckling utan att viktiga miljövärden går förlorade. Vid ny exploatering där park- och naturmark tas i anspråk är det viktigt att bevara och utveckla gröna samband och strukturer. I samband med nya planer och projekt sätts åtgärder in för att stärka svaga kopplingar. Det kan vara upprustning eller nyanläggning av parker, lekplatser eller gång- och cykelvägar. Som underlag finns exempelvis nämndens parkplan, Stockholms vattenprogram och stadsbyggnadskontorets kartläggning Stockholms ekologiska känslighet. Aktivitet I samband med förslag till ny bebyggelse som medför intrång i särskilt attraktiva grön- och vattenområden ska grönkompensation med likvärdig funkton i närområdet begäras Ansvar Stadsmiljöverksamheten www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 8 (10) Delmål 4.5 Skötseln av grön- och vattenområden ska stärka biologisk mångfald, ekosystemtjänster och rekreativa kvaliteter En väl fungerande skötsel av park- och naturområden är en förutsättning för att bevara och utveckla både ekologiska och rekreativa värden. Nämndens arbete ska vara ekologiskt inriktat och gynna naturligt förekommande arter i naturområden. Parker och naturområden ska skötas enligt beslutade parkplaner för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Delmålet fungerar som ett förhållningssätt i nämndens arbete med att främja den biologiska mångfalden i naturområden. Aktivitet Sly som röjs ska i möjligaste mån ligga kvar i naturmark Ansvar Stadsmiljöverksamheten Övergripande mål 5. Miljöeffektiv avfallssortering Avfall är i många fall en värdefull resurs om avfallshanteringen anpassas till avfallets egenskaper. Det mest miljöeffektiva är att i möjligaste mån förhindra att avfall uppstår. Effektiv och miljöanpassad avfallshantering är en viktig del av samhällets infrastruktur. Stadens mål är att minimera mängden avfall och öka andelen som nyttiggörs genom återanvändning och återvinning. Delmål 5.1 Avfallet från stadens verksamheter ska minska och det som ändå uppstår ska nyttiggöras Delmålet syftar till att minska resursförbrukningen genom materialåtervinning och energiåtervinning av det avfall som idag deponeras obehandlat. Förvaltningens verksamheter som tillagar och/eller serverar måltider ska där det är möjligt sortera ut matavfallet för biologisk behandling. Med biologisk behandling menas att matrester blir kompostjord eller rötas och omvandlas till biogas. En ökad biologisk behandling av matavfallet från stadens egna verksamheter syftar bland annat till att öka biogasproduktionen i Stockholm. KF Indikator Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling Nämndens årsmål 45 % www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 9 (10) Aktivitet Grovsopor ska i större omfattning än idag sorteras för material- eller energiåtervinning Pappersförbrukningen ska minska Förbrukningen av engångsprodukter ska minska och flergångsprodukter (ex glas) och förnyelsebara material ska öka Vattenförbrukningen ska minska De enheter som ännu inte sorterar ut matavfall ska kontakta trafikkontoret och påbörja utredning om förutsättningar De förskolor som inte har rätt förutsättningar för att samla in matavfall i kärl ska tillsammans med fastighetsägarna undersöka möjligheten att installera matavfallskvarn Ansvar Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer och ekonomiavdelningen Enhetschefer och ekonomiavdelningen Delmål 5.2 Andel felsorterat farligt avfall ska minska Delmålet handlar om att ändra konsumtionsmönster och minska mängden farligt avfall från förvaltningens verksamheter. Det kan bland annat ske genom att förvaltningen vid upphandlingar ställer krav på kemikalieanvändning vid städtjänster och skötsel av grönområden. Aktivitet Riskavfall ska hanteras enligt föreskrifter Farligt avfall ska sorteras ut och lämnas så att det bli miljöriktigt omhändertaget Ansvar Enhetschefer Enhetschefer Övergripande mål 6. Sund inomhusmiljö Eftersom vi tillbringar större delen av våra liv inomhus, har en god inomhusmiljö stor betydelse för människors hälsa och komfort. Hälsobesvär relaterade till inomhusmiljön är ett problem i många byggnader. Arbetet för att minska hälsorelaterade riskfaktorer berör bland annat buller, dålig luftkvalitet, inomhustemperatur och höga radonhalter i bostäder och allmänna lokaler. När åtgärder vidtas för att förbättra inomhusmiljön bör lösningar sökas som även bidrar till lägre eller lika energianvändning. www.stockholm.se/eav

MILJÖHANDLINGSPLAN SID 10 (10) Stadens alla nämnder och styrelser som äger, bygger, förvaltar och brukar lokaler har ansvar för en sund inomhusmiljö i de egna lokalerna. Delmålen enligt miljöprogrammet handlar, förutom att inomhusmiljön ska bli bättre, om att radonhalterna och bullernivåerna inomhus ska minska. För stadsdelsnämnden handlar målområdet om att verksamheter som förskolor, vård- och omsorgsboenden, gruppbostäder, korttidshem och dagliga verksamheter ska ha god luftkvalitet och goda ljudnivåer för brukare och personal. Aktivitet God ljudnivå ska upprätthållas vid verksamheter med hjälp av t ex bordskivor med ljuddämpande ytskikt, möbeltassar, bullerdämpande mattor, ljuddämpande väggfärg, takabsorbenter och skärmar Arbetsmiljöronder ska genomföras i alla lokaler Ansvar Enhetschefer och ekonomiavdelningen Enhetschefer och ekonomiavdelningen www.stockholm.se/eav

BILAGA 8 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (10) KOMMUNIKATIONSPLAN Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 2013 Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 2(10) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte ------------------------------------------------------------------3 2. Ramar ---------------------------------------------------------------------------------- 3 3. Strategiska vägval --------------------------------------------------------------------- 4 4. En stad ett varumärke ------------------------------------------------------------ 4 5. Visionen om ett växande Stockholm i världsklass -------------------------------5 6. Mål för Stockholms stads kommunikation 2015 -----------------------------------5 7. Intressenter --------------------------------------------------------------------------------- 5 8. Ansvar och roller -------------------------------------------------------------------- 6 9. Kanaler och aktiviteter -------------------------------------------------------------- 7 KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 3(10) 1. Bakgrund och syfte Med en samordnad kommunikation inom Stockholm skapar vi tillsammans intern samhörighet och extern tydlighet. Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt varumärke. Stockholm ska vara en medbogarnas stad, mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande ett Stockholm i världsklass. Det är vår vision. Kommunikation är ett sätt att hjälpa oss att förverkliga stadens vision. Syftet med den här kommunikationsplanen är att slå fast övergripande budskap, målgrupper och aktiviteter för 2013. Planen ska bidra till att uppnå kommunfullmäktiges övergripande mål i staden samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds mål för förvaltningens verksamhet. Kommunikationsplanen behandlar förvaltningens informations- och kommunikationsinsatser till olika målgrupper. Planen innehåller målsättningar och aktiviteter när det gäller hur förvaltningen informerar invånare, brukare och närstående samt medarbetare. Kommunikationsplanen uppdateras en gång per år i samband med verksamhetsplanen. 2. Ramar Till grund för kommunikationen inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning finns förutom denna kommunikationsplan och de lokala riktlinjerna för sociala medier, även följande dokument på stadens intranät (I min yrkesroll/stödfunktioner/kommunikation): Kommunikationsplan Stockholms stad 2012 Grafisk manual Strategi för Stockholm Webb Kommunikationsprogram 2012-2015 Kommunikationssystemet i Enskede-Årsta-Vantör Stadens kommunikationssystem omfattar kanaler, gränssnitt, budskap, aktörer och finns beskriven på stadens intranät. Kommunikationssystemet ska användas konsekvent och effektivt i förvaltningens verksamheter. Kommunikationssystemet ska stödja ansvaret för service- och demokratiinformation samt arbetet för att uppnå målen. För den interna kommunikationen prioriteras: Det personliga samtalet och mötet Intranätet Skriftlig information För den externa informationen prioriteras: Det personliga samtalet och mötet Webbplatsen Stockholm.se Annonsering KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 4(10) Muntlig och skriftlig information vid förvaltningens reception Nämndmöten, områdesmöten och nämndens råd Pressmeddelanden och mediakontakter Information till brukare och närstående lämnas via följande kanaler: Det personliga samtalet och mötet Skriftlig information Brukarråd 3. Strategiska vägval Den interna kommunikationen har hög prioritet och vi ska tidigt, tydligt och konsekvent kommunicera vad vision, verksamhetsmål och beslut betyder för den enskilde medarbetaren. Den interna kommunikationen ska engagera och skapa samhörighet och stolthet hos medarbetarna. Det uppnår vi genom till exempel möten och dialog på arbetsplatserna samt genom att skapa förutsättningar för alla medarbetare att vara ambassadörer för både sin verksamhet och för staden. I den externa kommunikationen ska vi tydligt och konsekvent kommunicera vad vision, verksamhetsmål och beslut betyder för den enskilde medborgaren och för övriga externa intressenter. Informationen ska vara saklig, tydlig och lättbegriplig. Det är viktigt att även privata aktörer och entreprenörer som verkar på uppdrag av staden involveras i detta så att även de kan förmedla de övergripande budskapen. Vi ska tillsammans skapa en samstämd extern kommunikation som långsiktigt förstärker varumärket Stockholms stad och Stockholm The Capital of Scandinavia. Den externa kommunikationen ska stärka stadens relationer med alla som vi är till för stockholmare, näringsliv, besökare, med flera. Den ska uppmuntra till medverkan och dialog. Förvaltningens information ska skapa förutsättningar för delaktighet. Beslutsprocesser liksom möjligheter att påverka ska vara tydligt beskrivna. Vi ska skapa forum för dialog och underlätta för stadens medborgare, brukare och kunder att överblicka stadens service, tjänster och utbud, göra jämförelser och egna val. Genom att informera medborgarna om vad som händer såväl i stadsutveckling som i verksamheterna skapar vi tydliga förväntningar på stadens service. Vi ska vara aktiva, trovärdiga och tillgängliga. 4. En stad - ett varumärke Stockholms stad med alla verksamheter är en kommunkoncern och ett gemensamt varumärke. Styrkan i vårt varumärke bestäms först och främst av kvaliteten på vår service och våra verksamheter. Stockholms stads varumärke är därför någonting som vi bygger inifrån tillsammans. KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 5(10) 5. Visionen om ett växande Stockholm i världsklass Visionen om ett Stockholm i världsklass bestämmer inriktningen på allt vi gör. Ur visionen hämtar vi huvudbudskapen i vår kommunikation. Stockholm The Capital of Scandinavia Budskapet ska stärka Stockholms stad och hela regionen och beskriva hur vi vill uppfattas på den internationella arenan. Budskapet ska förmedlas i ord eller som en symbol och ska finnas med i all stadens övergripande kommunikation. 6. Mål för Stockholms stads kommunikation 2015 Stockholms stads kommunikation är tillgänglig och tydlig Stockholms stad är en kommunicerande organisation Attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv Förtroende för varumärket Stockholms stad är starkt 7. Intressenter Våra intressenter är: Medborgare Brukare och närstående Medarbetare Potentiella medarbetare Näringsliv Politiker Besökare Journalister Opinionsbildare Samarbetspartners Myndigheter och kommuner (nationellt och internationellt) Ideella organisationer Fackliga organisationer Vi ska alltid överväga hur vi effektivast kommunicerar med målgruppen i den givna situationen och använda förvaltningens kommunikationssystem. KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 6(10) 8. Ansvar och roller Vi har alla ett ansvar för att lyssna till dem vi möter i vårt arbete. Ansvaret för att hålla dialogen med stockholmare levande vilar därför på alla medarbetare. På så sätt är vi alla kommunikatörer stadens ambassadörer och bärare av varumärket Stockholm. Stadsledningskontorets ansvar Stadens kommunikation kräver samordning och löpande samarbete mellan förvaltningar och bolag inom staden och med andra intressenter som arbetar i visionens anda. Stadsledningskontoret ansvarar för att samordna och driva arbetet för att samtliga förvaltningar och bolag ska ansluta sin kommunikationsplanering till de övergripande budskapen. Stadsledningskontoret ansvarar för att årligen utarbeta och utveckla en övergripande kommunikationsplan och en aktivitetsplan på en övergripande nivå utifrån huvudbudskapen och hur det centrala kommunikationssystemet ska användas. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ansvarar för att årligen utarbeta en kommunikationsplan för verksamheten och de projekt förvaltningen är delaktiga i. Kommunikationsplaneringen i projekt där flera förvaltningar deltar ska samordnas i en gemensam plan. Stadsdelsförvaltningen ska ha kännedom om, förmedla och bidra till spridningen av de övergripande budskapen. Stadsdelsförvaltningen ansvarar också för att knyta de lokala budskapen i sin egen kommunikationsplan till de övergripande budskapen. Allt för att intressenterna ska uppfatta kommunikationen från Stockholms stad som samordnad och tydlig. Avdelnings- och enhetschefer Chefer i våra verksamheter är ansvariga för kommunikationen med alla dem som berörs av den verksamhet de leder. Cheferna ska sträva efter att skapa mening och förståelse för allas ansvar för att utveckla verksamheten och för att bidra till dialog. Med verksamhetsansvar följer kommunikationsansvar. Kommunikation är en del av ledarskapet och i första hand ett chefsansvar. Det är varje chefs skyldighet att tillgängliggöra och se till att alla medarbetare får den information de behöver för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att respektive chef ser till att även den som inte är i tjänst på grund av längre tids sjukfrånvaro eller tjänstledighet får tillgång till viktig information under sin frånvaro. Medarbetare Varje medarbetare har ett ansvar att aktivt söka och ta del av den information som finns. Varje medarbetare har också ett ansvar att föra vidare sådant som han eller hon får KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 7(10) kunskap om i sitt arbete och som har betydelse för förvaltningen, i första hand till sin närmaste chef. I kommunikationsansvaret ligger också att delge andra medarbetare inom stadsdelsförvaltningen relevant information för att underlätta deras arbete. Informatören Informatören är ansvarig för stadsdelsförvaltningens externa och interna information i stadsdelen och planerar samt driver förvaltningens informationsstrategiska arbete. Den ska stödja chefer och medarbetare att utveckla den interna och externa kommunikationen. Informatören ansvarar för att samordna kommunikationen i den egna verksamheten. Detta för att säkra att kommunikationen hela tiden förstärker de övergripande budskapen och styr mot stadens gemensamma mål och mot visionen. Informatören är ansvarig som huvudredaktör för stockholm.se, fristående sajter och intranät och är support till avdelningsredaktörer och fristående sajt-redaktörer. Redaktörer för stockholm.se och intranät Förvaltningens redaktörer ansvarar för att uppdatera informationen på avdelningens sidor på Stockholm.se och intranät enligt Stockholm stads riktlinjer. Redaktörerna delger huvudredaktören om nyheter som berör medborgare och medarbetare. De ska vara utbildade i respektive webbverktyg och ha avdelningschefens godkännande för att få arbeta som redaktör för avdelningen. Redaktör för fristående sajt Redaktören för fristående sajt ansvarar för informationen på enhetens fristående sajt enligt Stockholm stads riktlinjer. Den ska vara utbildad i webbverktyget och ha sin närmaste chefs godkännande för arbete med den fristående sajten. 9. Kanaler och aktiviteter Lokala kanaler intern information Interna möten Alla enheter har arbetsplatsträffar, planeringsdagar samt medarbetarsamtal för att stärka medarbetarnas delaktighet och möjligheter att påverka. Stöd- och checklistor för utvecklings- och lönesamtal finns på förvaltningens intranät. En gång i månaden bjuds förvaltningens enhetschefer in till ett ledningsforum, där fokus är på chefs- och ledarskapet, strategiska frågor samt erfarenhetsutbyte både inom den egna avdelningen och över avdelningsgränserna. KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 8(10) Intranätet Intranätet ska vid sidan av det personliga mötet vara vår kanal för att kommunicera med stadens medarbetare. Aktuell information, styr- och stöddokument, blanketter och mallar samt information om förvaltningen och respektive avdelning ska finnas. Alla medarbetare som har tillgång till intranätet ska regelbundet kontrollera aktuell information. Alla chefer ska dagligen följa upp ny information och sprida den till alla medarbetare. Personalblad Alla medarbetare nås inte av informationen på intranätet. Som ett komplement ska förvaltningen därför ge ut ett enklare personalblad till alla medarbetare. Informationen ska spegla aktuella frågor, viktiga beslut från ledning och nämnd, utvecklingsfrågor samt intern marknadsföring av förvaltningens verksamheter genom att sprida goda exempel. Syftet är att skapa en förståelse för förvaltningen som helhet, stärka den gemensamma förvaltningskulturen samt skapa en del i ett Stockholm i världsklass. Skriftlig information Verksamheterna använder anslagstavlor, meddelandepärmar eller liknande för att sprida information till medarbetarna. Massutskick av information via e-post ska i möjligaste mån undvikas. Medarbetarna En viktig informationskanal till medborgare, föräldrar, anhöriga m.fl. är medarbetare i verksamheterna. Det är viktigt att medarbetare har god kunskap om verksamheten och dess mål. Medarbetare har rättighet att få information men också skyldighet att själva söka och lämna information. Lokala kanaler extern information Vi ska kommunicera externt genom välbekanta kanaler till exempel webb, dagspress och genom telefon och e-post. Vi ska också använda nya sätt att utveckla relationen med dem vi är till för till exempel via sociala medier för att stärka dialog och sprida förståelse. Stadens webb ska vara navet i vår kommunikation. Information som förmedlas till stockholmarna på annat sätt ska också finnas här. Därutöver används också annonsering, affischering, foldrar och broschyrer. Informationsmaterial om verksamheten ska också finnas tillgängligt på lättläst. Webbplatsen Stockholm.se På förvaltningens webbplats ska invånarna ha tillgång till aktuell information om stadsdelsnämndens och förvaltningens alla verksamheter samt beslut som fattas. På webbplatsen finns också alla handlingar och protokoll gällande stadsdelsnämndens och de nämndanknutna rådens sammanträden. Stadens inriktning är att förutsättningar ska skapas för att underlätta för medborgarna att göra ett aktivt val och själva välja utförare av KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 9(10) service. Därför är det viktigt att webbsidans funktion jämför service ständigt hålls uppdaterad. Annonsering En gång i månaden (med undantag för juli) annonserar förvaltningen i lokaltidningen Mitt i Söderort, en helsida med information om nämndmötet samt aktuella beslut och händelser i stadsdelen. Stadens centrala annons samordnas med den lokala för att skapa större uppmärksamhet och en tydlig avsändare. Till detta tillkommer annonsering i särskilda frågor, evenemang och aktiviteter. Förvaltningens reception Vid förvaltningens reception på Slakthusplan 4, kan besökarna få muntlig och skriftlig information, foldrar och broschyrer om förvaltningens verksamheter. Områdesmöten Stadsdelsförvaltningen arrangerar och genomför områdesmöten för att informera och föra dialog med de boende i olika delar i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. För år 2013 planeras fyra områdesmöten. Nämndmöten En vecka innan stadsdelsnämndens beslutssammanträde, hålls ett informationsmöte där allmänheten kan träffa och ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker. Genom att allmänheten får komma till tals tidigare ökar möjligheterna att påverka de ärenden som nämnden ska fatta beslut om. Vid stadsdelsnämndens beslutsmöte är allmänheten välkomna att närvara, men kan inte ställa frågor eller framföra synpunkter. Information om nämndmötena finns tillgänglig på webbsidan www.stockholm.se/eav och affischeras på alla anslagstavlor och på andra strategiska platser i området samt annonseras i lokaltidningen Mitt i Söderort. Nämndens råd Genom pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor kan äldre och personer med funktionsnedsättning få information om nämndens ärenden och vara delaktiga i frågor som rör deras levnadsförhållanden. Råden ska ges möjlighet att komma in tidigt i beslutsprocessen och deras synpunkter ska redovisas i beslutsunderlaget till nämnden. Stadsdelsnämnden har även ett företagarråd, med syfte till att utveckla samarbetet med näringslivet. Information om företagarrådets möten sker genom webbsidan www.stockholm.se/eav samt genom annonsering i lokaltidningen. Pressmeddelande och mediakontakter Det är av största vikt med en öppen och förtroendeskapande attityd till massmedia. Genom att ge media saklig information och bakgrundsfakta bidrar förvaltningen till att öka kunskaperna och att en rättvis bild av förvaltningens verksamheter förmedlas. KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 10(10) Personal inom kommunal förvaltning har meddelarfrihet, vilket betyder att medarbetare har rätt att lämna ut uppgifter till media. Arbetsgivaren får inte undersöka vem det är som har lämnat uppgifterna till media. Meddelarfriheten inskränks dock av tystnadsplikten och gäller inte för handlingar enligt gällande sekretesslagstiftning. Information till brukare och närstående Information ska lämnas till brukare och invånare via följande kanaler: Möten Brukare och närstående ska få muntlig information via personliga eller gemensamma möten. Biståndshandläggare och socialsekreterare informerar exempelvis brukarna vid personliga möten. På motsvarande sätt lämnas information inom förskolan till alla föräldrar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Verksamheterna ska också erbjuda brukare och deras närstående information vid gemensamma möten, antingen genom återkommande möten eller ordna särskilda möten när det är aktuellt. Skriftlig information Förvaltningen ska utveckla informationen till brukare och närstående på ett tydligt och lättillgängligt sätt för att den enskilde ska kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt. Myndighetsutövande verksamheter informerar brukarna om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och beslut om bistånd. Informationen ska vara lättbegriplig och om det är möjligt ges både skriftligt och muntligt. Alla våra verksamheter ska erbjuda brukare och närstående skriftlig information som är lättillgänglig, till exempel på anslagstavlor eller informationsställ. Brukare och närstående ska ha tillgång till enhetens verksamhetsplan och kvalitetsgarantier samt verksamhetsberättelse. Vid vissa specifika händelser kan verksamheterna också informera brukare och närstående genom brev för att säkerställa att alla brukare nås. Brukarråd Inom äldreomsorgen finns anhörig- och förtroenderåd på flertalet av våra verksamheter. En representant från stadsdelsnämndens pensionärsråd ingår i respektive anhörig- och förtroenderåd. För att öka brukarnas inflytande kommer verksamheterna inom stöd och service till funktionsnedsatta att inrätta brukarråd inom de verksamheter där brukarna önskar det. Flera förskolor har förskoleråd, där föräldrarna kan ha inflytande över verksamheten. På alla fritidsgårdar finns gårdsråd, där ungdomarna är delaktiga i beslut som rör verksamheten. KOMMUNIKATIONSPLAN Box 81, 121 22 Johanneshov. Besöksadress Slakthusplan 4 Telefon 08-508 14 000 karin.bjurholm@stockholm.se www.stockholm.se/eav

BILAGA 9 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN SID 1 (19) Jämställdhets- och mångfaldsplan år 2013-2015 Inledning Från och med den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft, som ersatte följande lagar: Jämställdhetslagen Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Inom staden har flera policydokument ställts samman till ett: Personalpolicy för Stockholms stad. Styrdokumenten Personalpolicy för Stockholms stad och diskrimineringslagen är utgångspunkter för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen. Staden har också en checklista för jämställdhets- och mångfaldsplaner. Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivaren vart tredje år ska upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka åtgärder som arbetsgivaren planerar att påbörja eller genomföra under de kommande åren. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande plan. Planen ska även innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra. Enligt stadens anvisningar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska alla nämnder upprätta en jämställdhets- och mångfaldsplan som redovisas i bilaga till verksamhetsplanen och som följs upp i verksamhetsberättelsen. 1 Varje nämnd ska redovisa sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete ur två perspektiv: som arbetsgivare och som servicegivare. 1 Staden har uppdaterat en checklista utifrån lagstiftningen. Förvaltningen utgår även från regleringen i diskrimineringslagen i planens åtgärdslista. Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4 Telefon: 08-508 14 000 vx Fax 08-508 14 444 eav @stockholm.se

SID 2 (19) Diskriminering och omfattning av diskrimineringsförbudet Diskrimineringslagen kan sägas ha diskriminering som huvudbegrepp. Arbetsgivaren får enligt lagen inte diskriminera de som är arbetstagare hos arbetsgivaren eller de som söker arbete/praktik, gör praktik eller är inhyrd/inlånad personal (Diskrimineringslagen 2 kapitlet 1 ). Diskrimineringslagen innehåller också förbud mot diskriminering i förhållande till brukare inom skolans område samt när det gäller: hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet verksamhet inom socialtjänsten samt stöd i form av färdtjänst och riksfärdtjänst och bostadsanpassningsbidrag (Diskrimineringslagen 2 kapitlet 5 och 13 ) Diskriminering omfattar följande. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i de fyra första punkterna och som lämnas åt någon som står i lydnadseller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Diskrimineringslagen 1 kapitlet 4 Samverkan Jämställdhets- och mångfaldsplanen har tagits fram i samverkan med de fackliga organisationerna och har behandlats i förvaltningsgruppen. www.stockholm.se/eav

SID 3 (19) Mål Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning (Diskrimineringslagen 3 kapitlet 3 ). Diskrimineringslagen omfattar också krav på ett målinriktat arbete i förhållande till brukare genom att utbildningsanordnare enligt lagen ska bedriva ett målinriktat arbete visavi barnen/eleverna (Diskrimineringslagen 3 kapitlet 14 ). I Personalpolicy för Stockholms stad anges att jämställdhet och mångfald ska utmärka alla stadens arbetsplatser. I enlighet med Stockholms stads riktlinjer ska alla arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald. För Stockholms stad som stor arbetsgivare och i kraft av de verksamheter som staden utför, är det särskilt viktigt att alla ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Rekryteringsprocessen ska säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker. Stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och en insikt om alla människors lika värde. En god arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Alla medarbetares erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara, oavsett roll i organisationen. Ur personalpolicy för Stockholms stad Målen för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen är följande: Det ska finnas rutiner för ett skyndsamt och effektivt agerande vid anmälan om kränkande särbehandling. Medarbetarna ska vara informerade om gällande regler och rutiner. För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra en dialog om dessa frågor på arbetsplatsträffarna och/eller i lämpligt forum. Ansvar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan ska finnas tillgänglig inom alla verksamheter. Samtliga ledningsnivåer inom förvaltningen ska arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att uppnå målen. Av åtgärdstabellen nedan framgår ansvarsfördelningen inom förvaltningen för prioriterade åtgärder under år 2013-2015. Arbetet ska bedrivas integrerat med det övriga arbetet. En jämställd arbetsplats är en del i en god arbetsmiljö. Jämställdhetsarbetet ska därför hanteras inom ramen för förvaltningens skyddskommittéer. www.stockholm.se/eav

SID 4 (19) JÄMIX Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning jämför sig varje år med andra stadsdelsförvaltningar utifrån ett jämförelseperspektiv bestående av nio indikatorer som vägs samman enligt JÄMIX framtaget av Nyckeltalsinstitutet. Jämförelsen avser förhållandena 2011. Indikatorerna är följande punkter. Yrken - förhållandet 40 60 % kvinnor/män Ledning - ledningsgrupp med förhållandet 40 60 % kvinnor/män Chefskap - samma möjlighet att bli chef Ersättning lika lön Ohälsa lika långtidssjukfrånvaro Föräldraskap mäns föräldraledighet Arbetstid lika stor andel heltidsanställda Trygghet andelen med fast anställning lika Jämställdhetsplan aktivt arbete nedlagt. Observera att ett högt värde på t ex lön eller långtidssjukfrånvaro inte betyder att organisationen har "hög lön" eller "låg långtidssjukfrånvaro" utan att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika för män och kvinnor www.stockholm.se/eav

SID 5 (19) Diagrammet visar på att det är en ojämn fördelning av män och kvinnor i de olika yrkesgrupperna. Ingen yrkesgrupp har 40 % män. Det finns för få män i organisationen. Även i högsta ledningsgruppen behövs fler män för att få en balans mellan män och kvinnor. Nyckeltalet karriärmöjligheter visar strukturen på könsfördelningen i chefskollektivet jämfört med könsfördelningen av de totalt antal anställda. Förvaltningens resultat här är mycket bra. Kvinnorna har något högre lön än männen. Kvinnorna är mer långtidssjukskrivna är männen, skillnaden har sedan 2007 minskat. Männen i stadsdelen tar ut färre föräldradagar jämfört med andra stadsdelsförvaltningar. Kvinnorna i förvaltningen är i högre grad heltidsanställda än männen. Det är 9% skillnad vilket är ovanligt, men 10% av kvinnorna reducerar sin arbetstid vilket innebär att lika många män som kvinnor som arbetar deltid. Kvinnorna är procentuellt i högre grad tillsvidareanställda än männen. Sammanfattningsvis kan vi konstaterat jämställdhet inte är någon kvinnofråga på förvaltningen vilket inte är ovanligt inom stadsdelsförvaltningarna men ovanligt på arbetsmarknaden. Karriärmöjligheten är i princip lika för män och kvinnor. Ett flertal nyckeltal vägs samman och ger ett poängsystem där Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelförvaltning fick ett sammanvägt värde på 112 poäng (år 2010 var poängen 107) och medianvärdet för jämförbara organisationer är 120 poäng. Stadsdelsförvaltning följer i stort sett övriga kommuner i landet. I jämförelse med bästa organisation (både kommunal, privat och landstinget) ser vi framför allt skillnader vad gäller yrkesgrupper, Förvaltningen som arbetsgivare Åtgärdsplan för jämställdhets- och mångfaldsarbetet år 2013-2015 Åtgärdsplan Jämställdhet och mångfald Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator: Trakasserier, mm Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 6 ) Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. (Diskrimineringslagen 2 kapitlet 3 ) www.stockholm.se/eav

SID 6 (19) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra en dialog om dessa frågor på arbetsplatsträffarna. Enhetscheferna Innan T1 Enkät till LSG med fråga om vid vilka APT-tillfällen enheten har behandlat förvaltningens policy med flera rutiner. Förvaltningen ska informera om förvaltningens policy mot kränkande särbehandling inkluderande trakasserier Personalchefen Innan T1 Kontroll av att information är lämnad på intranätet och vid ledningsforum Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling och FAS-rutiner inklusive rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt eventuella lokala rutiner minst en gång per år på enheternas arbetsplatsträffar. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om vid vilka APT-tillfällen enheten har behandlat förvaltningens policy med flera rutiner. Varje förskola ska årligen revidera sin likabehandlingsplan. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Enhetscheferna förskola Inför VP Avdelningschefen ska vid VP kontrollera att likabehandlingsplaner finns samt att åtgärderna genomförts. www.stockholm.se/eav

SID 7 (19) Arbetsförhållanden Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oa avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 4 ) Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 5 ) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator Enheterna ska sträva efter att höja acceptansen för olikheter genom att diskutera värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar och LSG. Enheterna ska hålla en god kontakt med föräldralediga, långtidssjukskrivna, med flera tjänstlediga och se till att dessa får APT-protokoll samt inbjudningar till gemensamma aktiviteter (som planeringsdagar). Diskuteras på LSG. Enheterna ska genomföra fysisk skyddsrond och psykosocial skyddsrond minst en gång per år för att följa upp att arbetsförhållandena är lämpliga för den enskilde. Diskussion på LSG. Under 2013 ska en öppenförskola erbjudas HBT- certifiering. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om värdegrundsfrågor har behandlats på APT och LSG. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om och hur enheten har delgett föräldralediga och långtidssjukskrivna APTprotokoll och kontakter. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om enheten har genomfört fysisk respektive psykosocial skyddsrond. Enhetschef förskola Innan VB Efter utvärdering eventuellt fler HBTcertifieringar inom förskolan Enheterna ska underlätta för föräldrar att arbeta när de kommer åter ifrån Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med frågan hur de hanterat för www.stockholm.se/eav

SID 8 (19) föräldraledighet. Förvaltningens kunskap om funktionshindrades situation i arbetslivet ska öka samt ska funktionshindersaspekten implementeras. Genom tex information, föreläsningar och diskussioner tex på APT föräldrar som kommit åter ifrån föräldraledighet. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med frågan hur de gjort för att öka kunskapen till de anställda. Rekrytering Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 7 ) Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 8 ) När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 9 ) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator Vid underrepresentation ska det av annonsen framgå att det underrepresenterade könet kommer att prioriteras vid rekryteringen om de har jämförbara meriter och kompetens. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om sådan text har ingått i annonsen, när det har varit aktuellt. Alla enheter ska sträva efter att ta emot både praktikanter och elever, mångfaldsaspekten ska beaktas. Enhetscheferna Innan VB Enkät till LSG med fråga om hur många praktikanter respektive elever verksamheten har tagit emot. www.stockholm.se/eav

SID 9 (19) Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner. Att undersöka och ev bilda ett nätverk för manliga förskollärare. Enhetscheferna Innan VB Rapportering i ILS-webben. Avdelningschef/ Personalchef Innan VB Enkät om hur det fungerat under året. Löner Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av en kartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner samt av löneskillnader mellan män och kvinnor. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. (Diskrimineringslagen 3 kapitlet, 11 ) Aktivitet Ansvarig Genomfört Indikator En lönekartläggning ska genomföras. Personalchef Innan VB Kontroll av att lönekartläggning finns. www.stockholm.se/eav

SID 10 (19) Förvaltningen som servicegivare Förvaltningens verksamheter ska sträva efter att tillmötesgå individens behov och önskemål, utifrån beslutade insatser. För att ta hänsyn till brukarnas behov och önskemål ska de ges möjlighet att lämna synpunkter och beredas delaktighet både i utformandet av de egna insatserna som av hela verksamheten. Detta kan ske i olika former, som exempel kan följande nämnas: Handläggarna inom myndighetsutövningen tar in brukarnas synpunkter i utredningen inför biståndsbeslutet. Utförarverksamheterna erbjuder delaktighet då genomförandeplan, arbetsplan eller motsvarande tas fram. Utförarverksamheterna erbjuder olika former av kontaktmannaskap. Verksamheterna har olika former av brukar- och anhörigråd. Verksamheterna inhämtar synpunkter genom brukarenkäter. Verksamheter har en systematisk hantering av synpunkter och klagomål. För att ta hänsyn till brukares och invånares olika förutsättningar att ta till sig information ska enheterna verka för att både muntlig och skriftlig information är lättbegriplig. Verksamheterna ska sträva efter att använda den mångfald som finns bland personalen för att kunna tillmötesgå brukarnas olika språkbehov. Översättning till annat språk och tolk ska användas i den mån det bedöms nödvändigt för att informationen ska nå fram till den enskilde. Verksamheterna ska också sträva efter att den fysiska miljön är anpassad efter människors olika förutsättningar när det gäller till exempel framkomlighet. När lekutrustning (eller motsvarande) köps in ska verksamheterna ta hänsyn till detta. Innehållet i verksamheten och den enskildes insatser ska i den mån det är möjligt anpassas efter skilda önskemål och behov. De verksamheter som serverar mat ska i möjligaste mån ta hänsyn till olika önskemål om kost, som brukarna kan ha beroende av religions- eller livsåskådning. Religions- och livsåskådningsfrågor är också viktiga för många i livets slutskede och därför är det angeläget att äldreomsorgens verksamheter beaktar den enskildes önskemål. Inom framförallt verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar är det viktigt att det pågår ett värdegrundsarbete för att höja acceptansen för olikheter bland brukarna. Detta handlar både om ett förebyggande arbete och att det finns rutiner för hur man ska agera då någon brukare upplever sig vara negativt särbehandlad, oavsett om det gäller personal eller andra brukare. Förskolorna ska ha likabehandlingsplaner som behandlar hur dessa frågor ska motverkas och hanteras. www.stockholm.se/eav

SID 11 (19) Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete i rollen som servicegivare överensstämmer med det arbete som sker utifrån stadsdelsnämndens mål. Det som redovisats i detta stycke följs därför upp genom uppföljningen av nämndmålen i stadens integrerade ledningssystem (ILS). Planens giltighet och uppföljning Planen gäller sedan stadsdelsnämnden har fattat beslut om den och fram till och med att beslut om ny plan har tagits, dock längst till och med utgången av år 2015. Planen ska följas upp årligen. www.stockholm.se/eav

SID 12 (19) Uppföljning 2012 av Jämställdhetsoch mångfaldsplan 2010-2012 Sammanfattning Under 2010-2012 har stadsdelsförvaltningen följt upp verksamheternas arbete med jämställdhets- och mångfaldsarbetet bland annat genom enkäter. Det kan konstateras att några större avvikelser inte har framkommit utifrån satta mål. Förvaltningen har under året inte haft något diskrimineringsärende. Uppföljning av åtgärdsplanen I kolumn 1-3 återges de åtgärder som togs upp i handlingsplanen för jämställdhet och mångfald år 2010-2012. I kolumn 4 redovisas resultatet av genomförd uppföljning. Åtgärd Ansvarig Uppföljning när Uppföljning Förvaltningen ska informera om förvaltningens policy/riktlinjer mot kränkande särbehandling. Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling och FASrutiner inklusive rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet (sam) samt eventuella lokala rutiner minst två gånger per år på enheternas arbetsplatsträffar. Personalchefen Innan T1 Information är lämnad på intranätet och vid ledningsforum. (Policyn)Riktlinjer inkluderar rutiner för trakasserier inklusive sexuella trakasserier. (policy kallas riktlinjer på förvaltningsnivå) Enhetscheferna Innan VB Merparten av de enheterna som svarat på enkäten uppger att de har gått igenom befintliga policy/riktlinjer och rutiner på arbetsplatsträffar, LSG och/eller på planeringsdagarna. Policydokumenten och riktlinjerna finns även tillgängliga i pappersform i pärmar på många enheter. Policy/riktlinjer mot kränkande särbehandling fortsätter att implementeras under 2011. Löpande diskussioner förs på enheterna och/eller på utbildningsdagar. Vid inträffad händelse ska enhetschefen agera i Enhetscheferna Innan VB Policyn/riktlinjerna har följts. Under 2012 har inget diskriminerings www.stockholm.se/eav

SID 13 (19) enlighet med förvaltningens policy om kränkande särbehandling. Varje förskola ska ta fram likabehandlingsplaner. Enheterna ska sträva efter att höja acceptansen för olikheter genom att diskutera värdegrundsfrågor på arbetsplatsträffar. Enheterna ska hålla en god kontakt med föräldralediga, långtidssjukskrivna, med flera tjänstlediga och se till att dessa får apt-protokoll samt inbjudningar till gemensamma aktiviteter (som planeringsdagar). Enheterna ska genomföra fysisk skyddsrond och psykosocial skyddsrond minst en gång per år för att följa upp att arbetsförhållandena är lämpliga för den enskilde. Enhetscheferna förskola Inför VP ärende kommit till distriktsombudsmannen. Samtliga enhetschefer på förskolorna har tagit fram likabehandlingsplaner Arbetet med planerna fortgår och är ett centralt begrepp i läroplanen. Implementeringen av planen är ett arbete som pågår i det dagliga arbetet. Planen ska revideras årligen. Enhetscheferna Innan VB Värdegrundsfrågorna har diskuterats och behandlats på APT hos merparten av de som svarat på förfrågan. Flera arbetar aktivt med värdegrunden i sitt dagliga arbete och på planeringsdagarna. Värdegrundsfrågorna integreras i den ordinarie verksamheten. Enhetscheferna Innan VB Av de som svarat på enkäten framkommer det att enheten håller kontakt med den ledige per telefon och/eller via e-mail eller per post samt några gånger under sin frånvaro får de långtidssjukskrivna och föräldralediga APT-protokoll och inbjudningar till gemensamma aktiviteter, tex julfest, planeringsdagar. Via rehabiliteringsprocessen har chefen även kontakt med den anställde under sjukfrånvaron. Några av de anställda har inte velat ha information eller protokoll. Enhetscheferna Innan VB Alla som inkommit med svar i enkätundersökningen har genomfört fysisk skyddsrond minst en gång under året. Alla enheter utom en tillfällig förskola har genomfört psykosocial skyddsrond, vilket har sammanställts på avdelningsnivå och redovisats. www.stockholm.se/eav

SID 14 (19) Vid underrepresentation ska det av annonsen framgå att underrepresenterade kommer att prioriteras vid rekryteringen om de har jämförbara meriter och kompetens. Alla enheter ska sträva efter att ta emot både praktikanter och elever. Enhetscheferna Innan VB Merparten av enheterna har i de fall där det har varit aktuellt med rekrytering eftersträvat en ökad mångfald. Det har dock inte alltid varit möjligt att uppnå, då man inte har fått kvalificerade sökande av den underrepresenterade gruppen. Annonseringen utanför den interna verksamheten har endast skett ett fåtal gånger eftersom övertalighet rått inom stadsdelen inom flera befattningar. Vid annonsering har flertalet av cheferna skrivit att de gärna ser manliga sökande med adekvat utbildning. Några chefer kände inte till att det skulle framgå i annonseringen Enhetscheferna Innan VB Verksamheterna har tagit emot praktikanter och studenter från olika skolor och universitet. Ca 200 st. + ca 580 sommarungdomar En lönekartläggning görs årligen. Personalchef Innan VB En jämställdhets och mångfaldsgrupp med fackliga representanter har träffats under vår- och höstterminen 2012 för att arbeta vidare med lönekartläggning. Samtliga enheter inom förvaltningen ska rapportera sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete i sina verksamhetsberättelser för 2012. Den redovisningen sammanställs i den samlade verksamhetsberättelsen 2012 för stadsdelsnämnden www.stockholm.se/eav

SID 15 (19) Personalstatistik Nedan presenteras personalstatistik över förvaltningens personal oktober 2012, med kommentarer. Tabell: Tillvidare anställda (Månadsavlönade) kvinnor och män per verksamhet september 2012 Verksamhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män % Totalt % Administration 26 12 38 68 32 100 Individ- och familjeomsorg 175 34 209 84 16 100 Förskola och fritid 894 54 948 94 6 100 Egen regi 653 170 823 79 21 100 Beställaravdelningen 65 2 67 97 3 100 Totalt 1813 272 2085 87 13 100 Tabell: Tillvidare anställda (Månadsavlönade) kvinnor och män per verksamhet september 2012 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Kvinnor Män Totalt Förvaltningen hade totalt i oktober 2012, ca 2085 tillsvidare anställda. Sedan november 2010 har förvaltningen minskat med 144 tillsvidare anställda. Andelen män har ökat med 1 procentenheter mellan 2010-2013 i gruppen tillsvidareanställda med månadslön. Det är 87 % av de tillsvidareanställda som är kvinnor och 13 % är män. Administrationen är den enheter som har jämnast könsfördelning: 68 % kvinnor respektive 32 % män. I alla andra verksamheter utgör kvinnorna den större delen. www.stockholm.se/eav

SID 16 (19) Under perioden har förvaltningen haft omorganisationer som gör det omöjligt att göra en jämförelse mellan verksamheterna. Tabell: Tillvidare anställda (Månadsavlönade) per verksamhet september 2012 Administration Individ- och familjeomsorg Förskola och fritid Egen regi Beställaravdelningen Tabell: Tidsbegränsade månadsanställda kvinnor och män per verksamhet september 2012. Verksamhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män % Totalt % Administration 0 0 0 0 0 0 Beställaravdelningen 2 3 5 40 60 100 Individ och familj 30 6 36 83 17 100 Förskola och fritid 96 15 111 86 14 100 Egen regi 19 10 29 66 34 100 Total 147 34 181 81 19 100 www.stockholm.se/eav

SID 17 (19) Tabell: Tidsbegränsade månadsanställda kvinnor och män per verksamhet september 2012 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Kvinnor Män Antalet tidsbegränsade månadsanställda uppgick i oktober 2012 till 181. De tidsbegränsat anställda utgör 9 % av alla månadsavlönade (tillsvidareanställda). Av de tidsbegränsade månadsanställda utgör männen 19 % och kvinnorna 81 %. Det är några fler procentenheter män i fördelningen mellan kvinnor och män bland de tidsbegränsade anställda än hos de tillsvidareanställda. Andelen män minskade mycket 2008-2010 men under 2011 avtog minskningen för att under 2012 öka med 1 procentenhet. Antalet tidsbegränsade månadsanställda har minskat varje år under perioden 2010-2012. I alla grupper utom på beställaravdelningen är kvinnorna överrepresenterade. Denna grupp är liten så % blir hög inför varje individ. Tabell: Samtliga anställda kvinnor och män per verksamhet september 2012. Visstid Verksamhet Tva kvinnor Tva män kvinnor Visstid män Totalt Administration 26 12 38 Beställaravdelningen 65 2 2 3 72 Individ och familj 175 34 30 6 245 Förskola och fritid 894 54 96 15 1059 Egen regi 653 170 19 10 852 Total 1813 272 147 34 2266 www.stockholm.se/eav

SID 18 (19) Tabell: Samtliga anställda månadsanställda kvinnor och män per verksamhet september 2012. 2500 2000 1500 1000 500 0 Visstid män Visstid kvinnor Tva män Tva kvinnor Tabell: Samtliga procentuellt per verksamhet september 2012. Verksamhet Kvinnor % Män % Administration 68 31 Beställaravdelningen 93 7 Individ och familj 84 16 Förskola och fritid 93 7 Egen regi 79 21 Total 86 14 www.stockholm.se/eav

SID 19 (19) Tabell: Samtliga anställda (tva o visstid) procentuellt per verksamhet september 2012. Administration Individ- och familjeomsorg Förskola och fritid Egen regi Beställaravdelningen Av samtliga månadsavlönade utgör kvinnorna 86 % och männen 14 %. Förskolan och fritid samt beställaravdelningen är starkt överrepresenterade av kvinnor, 93 %. Samtliga enheter är överrepresenterade av kvinnor. Administrationen är den verksamheten som har jämnast fördelning mellan könen 68 % kvinnor och 31 % män. Under 2010-2013 har förvaltningen haft omorganisationer som gör det svårt att jämföra avdelningsvis. Sammanfattning Förvaltningen har bildat en jämställd- och mångfaldsgrupp under året som består av avdelningschefer, fackliga representanter och PA-konsult. Gruppen har gemensamt haft möten och diskuterat jämställd och mångfaldsfrågor. Under hösten 2012 gjordes ett studiebesök på IKEA. Vi kan konstatera att under perioden 2010-2012 har förvaltning minskat med ca 150 tillsvidareanställda. De tidsbegränsat anställda har minskat med ca 50 % jämfört med 2010. Andelen män är i stort sett konstant. Förvaltningen har arbetat med samtliga åtaganden och dessa har följts upp årligen. Målet att utöka antalet anställda män har inte uppfyllts. Inför nästa år planerar förvaltningen att bilda ett nätverk för män (förskollärare). www.stockholm.se/eav

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS BILAGA 11 STADSDELSFÖRVALTNING Organisation Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2013 Stadsdelsdirektör Stab Bitr. stadsdelsdirektör Personal Ekonomi Förskola och fritid Individ- och familjeomsorg Arbete, försörjning och vuxna missbrukare Individ- och familjeomsorg Barn och ungdom Beställare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Egen regi inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Box 81, 121 22 Johanneshov. Slakthusplan 4 Telefon: 08-508 14 000 vx Fax 08-508 14 444 eav@stockholm.se www.stockholm.se/eav

SID 2 (7) Avdelningen för förskola och fritid Avdelningschef Bitr. avdelningschef Utredare/kvalitetsutvecklare Fältassistenter Köhandläggare & assistent, Konsult & stödgrupp Fritidsgårdar och parklekar 2 enheter (egen regi) Förskoleverksamhet 13 förskoleenheter, öppen förskola, familjedaghem Avdelningens ansvar omfattar 66 kommunala förskolor, 4 kommunala familjedaghem och sex öppna förskolor belägna i Dalen, Högdalen, Rågsved, Stureby, Årsta och Östberga. I stadsdelen finns även två fritidsenheter och två parklekar som drivs av externa entreprenader. Avdelningens budget är 537,1 miljoner kronor. www.stockholm.se/eav

SID 3 (7) Avdelningen för individ- och familjeomsorg barn och ungdom Avdelningschef Enhetschef* Stab Mottagning Utredning 0-9 år Utredning 10-15 år Utredning 16-20 år Öppenvård Familjevård och familjerätt Avdelningen för individ- och familjeomsorg delas upp i två avdelningar under 2013, en för barn och ungdom och en för försörjningsstöd och vuxen. De två avdelningarna delar på en stab. I staben ingår utredare/kvalitetsutvecklare, samordnare för verksamhetssystemet Paraplyet samt stadsdelens preventionssamordnare. * Därutöver kommer en tjänst som enhetschef att vakanshållas under året. Avdelningen för individ- och familjeomsorg barn och ungdom består av sex sektioner. Mottagningssektionen, tre åldersindelade utredningssektioner samt en sektion för familjevård och familjerätt har som huvuduppdrag att utreda och följa upp insatser för barn och ungdomar mellan 0-20 år enligt SoL, LVU och Föräldrabalken. Sektionen för öppenvård, som tidigare varit en egen enhet, ger såväl förebyggande som biståndsbedömda insatser. Det förebyggande arbetet sker på ungdomsmottagningen, föräldramottagningen, mansmottagningen och centrum för våldsutsatta. Biståndsbedömda insatser genomförs bl.a. av familjebehandlare, familjepedagoger samt genom MST-teamet. Avdelningens budget är 112 miljoner kronor. www.stockholm.se/eav

SID 4 (7) Avdelningen för individ- och familjeomsorg arbete, försörjning och vuxna missbrukare Avdelningschef Stab Enhetschef* Mottagning Försörjningsstöd Försörjningsstöd Resurs Utredning och öppenvård vuxen Avdelningen för individ- och familjeomsorg delas upp i två avdelningar under 2013, en för barn och ungdom och en för försörjningsstöd och vuxen. De två avdelningarna delar på en stab. I staben ingår utredare/kvalitetsutvecklare, samordnare för verksamhetssystemet Paraplyet samt stadsdelens preventionssamordnare. * Därutöver kommer en tjänst som enhetschef att vakanshållas under året. Arbete och försörjning är den första kontakten för personer som söker försörjningsstöd. På avdelningen görs utredningar, bedömningar och fattas beslut om rätten till ekonomiskt bistånd. Till avdelningen hör en resurssektion med budget- och skuldrådgivning, feriejobb, OSA, receptionen på Slakthusplan samt administrativ personal. Utredning och öppenvård vuxen föreslås vara kvar som en enhet. Enheten ansvarar för att utreda och följa upp insatser för personer med missbruksproblematik, samt erbjuder ett differentierat utbud av stöd- och behandlingsinsatser med bl.a. uppsökande och förebyggande insatser, motivationsarbete, träfflokal, behandling samt boenden. Avdelningens budget är 211,4 miljoner kronor. www.stockholm.se/eav

SID 5 (7) Beställaravdelning äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri Avdelningschef Biträdande avdelningschef Utredare/kvalitetsutvecklare Verksamhetsuppföljare MAS MAR Beställarenhet äldreomsorg Beställarenhet omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri Inom avdelningen finns två enheter och en stabsfunktion. I avdelningens ansvar ingår att utöva tillsyn inom både egen regi och upphandlad verksamhet. Här ingår en verksamhetsuppföljare, stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Den biträdande avdelningschefen är övergripande ansvarig för detta arbete. Beställarenheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri ansvarar för myndighetsutövning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) för åldersgruppen 0-64 år. Beställarenheten för äldreomsorg ansvarar för myndighetsutövningen enligt samma lagstiftning för personer över 65 år. Avdelningens budget är 1 151,5 miljoner kronor. www.stockholm.se/eav

SID 6 (7) Egen regi inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri Avdelningschef Utredare/ Kvalitetsutvecklare Enheter äldreomsorg Hemtjänst Servicehus Enheter äldreomsorg Vård- och omsorgsboenden Enheter äldreomsorg Förebyggande verksamhet Kostenhet Enheter socialpsykiatri Boendestöd Stödboende Träfflokal Sysselsättning Enheter funktionsnedsättning Assistans Gruppbostäder Inom avdelningen finns 12 enheter och en stabsfunktion. Socialpsykiatrin har två geografiskt indelade boendestödteam som ger stöd åt personer i eget boende. Vidare finns inom enheten ett stödboende, tre sysselsättningsverksamheter samt en träfflokal. Inom funktionsnedsättning finns två enheter: en enhet med totalt sju gruppbostäder och en assistansenhet. Äldreomsorgen omfattar fyra hemtjänstenheter, två vård- och omsorgsboenden, demensdagvård (intraprenader), och ett servicehus. Kostenheten som inkluderar en restaurang ligger i anslutning till Rågsved servicehus. Enheten försörjer flera boenden och hemtjänstenheter med kost och säkrar att kosten för de äldre är god och näringsriktig. Enheten för förebyggande verksamhet ansvarar bland annat för sex av de åtta öppna dagverksamheterna som finns inom äldreomsorgen, fixartjänster för äldre, anhörigstöd, syn- och hörselinstruktör, volontärverksamheten, frivilligverksamhet och dagkollo under sommaren. Under året kommer Enskede Nya Servicehus att övergå till kommunal regi. Avdelningens budget är cirka 500 miljoner kronor. www.stockholm.se/eav

SID 7 (7) Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen, som ledds av biträdande stadsdelsdirektör, ansvarar för att stödja enheter och förvaltningsledning med en rad strategiska delar för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet. I arbetet ingår ekonomi, lokalplanering, vaktmästeri, akthantering, IT- och telesamordning, säkerhetssamordning, upphandling, internkontroll, kvalitetsstyrning och samordning utifrån stadens integrerade ledningssystem (ILS). Delar av verksamheten är organiserad i enheten för intern service. Avdelningens budget är 28,7 miljoner kronor. Personalavdelningen Personalavdelningen ansvarar för förvaltningens personalfrågor vilket innebär bland annat strategiskt övergripande personalfrågor, chefs- och ledarutveckling, medarbetarutveckling, främjandet av hälsa samt omställningsarbete. Personalavdelningen stödjer chefer och medarbetare inom personalområdet genom ett konsultativt arbetssätt. I arbetet ingår också att hantera och vara uppdaterad på frågor som rör arbetsrätt, avtalstolkning, arbetsmiljöfrågor och rehabilitering. Avdelningen samordnar och administrerar även de årliga löneöversynsförhandlingarna. Avdelningens budget är 14,1 miljoner kronor. Direktör och stab Stadsdelsdirektören har en stab knuten till sig. I staben ingår nämndsekreterare, registratur och informatör samt stadsmiljö med parkingenjör och utredare för fysisk planering. Avdelningens budget är 28,1 miljoner kronor. www.stockholm.se/eav