Bilaga 2 Nyckeltal Förskoleverksamhet 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Nettokostnad per barn (kr) Förskola 113 941 66 890 Familjedaghem 69 000 70 667 2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet Antal barn per anställd Antal barn per anställd Andel förskollärare Förskola 4,3 4,2 44,5% 43,0% Familjedaghem 5,5 6,0 0,0% 0,0% Skolbarnsomsorg 3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg Nettokostnad per barn (kr) Fritidshem 23 383 39 266 Familjedaghem 0 0 4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg Antal barn per anställd 2007 halvår* 2006 Fritidshem 13,4 Familjedaghem 0,0 * Underlag till nyckeltalet finns ej hos stadsdelsnämnden för år 2007. Grundskola och förskoleklass 5. Kostnad per elev Nettokostnad per elev (kr) År F-9 56 230 106 211 6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola Elever per lärare Lärare per 100 elever 2007 halvår * 2006 2007 halvår * 2006 År F-9 9,0 11,3 * Underlag till nyckeltalet finns ej hos stadsdelsnämnden för år 2007. 7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens Andel med formell kompetens 2007 halvår* 2006 År F-9 98,0% * Underlag till nyckeltalet finns ej hos stadsdelsnämnden för år 2007. 1(7)
8. Andel godkända elever i skolår 9 Ämne Andel godkända i skolår 9 Engelska 79,0% 83,0% Matematik 79,0% 86,0% Svenska/sv2 86,0% 84,0% Särskola 9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet Nettokostnad per elev (kr) Särskola 146 055 220 188 Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna 10. Lokalkostnad per barn/elev Loklalkostnad per elev, netto (kr) Förskola* 15 241 13 245 Grundskola F-9 9 855 17 059 Fritidshem 2 279 5 124 Särskola 2 858 15 935 * Avser helår Öppen fritidsverksamhet 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år. Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 2007 år 2006 Öppen fritidsverksamhet 1 3 19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme Exklusive lokaler 1 142 435 Inklusive lokaler 1 703 820 20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen Kostnad per individ (kr) Föreningsstöd 24 129 2(7)
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 25. Kostnad per invånare/år i kronor Kostnad per invånare 0-64 år 4 676 3 836 29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag Gruppbostad 2 421 2 380 Daglig verksamhet 730 793 Bostad barn & unga 5 572 2 991 Korttidsvistelse 17 384 3 976 31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme Stadsdelens snittkostnad per Personlig assistans enligt LASS 252 211 Personlig assistans LSS, ej LASS 217 178 Äldreomsorg 32. Andel av befolkningen 65 79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen Andel av befolkningen 65-79 år Andel av befolkningen 80- år med insats med insats Äldreomsorg totalt* 12,0% 13,8% 47,4% 53,4% Hemtjänst, enbart serviceinsatser** 1,7% 1,8% 9,4% 9,3% Hemtjänst, service o omvårdnad*** 8,0% 8,4% 23,6% 25,4% Heldygnsomsorg 1,2% 1,5% 9,1% 10,2% * Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad Genomsnittligt antal timmar per person och månad Hemtjänst 49,1 51,6 34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende Bruttokostnad per timme (kr) Köp totalt 298 231 Egen regi produktion 342 324 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg Bruttokostnad per vårddygn (kr) Köp totalt 1 697 1 064 Egen regi produktion 1 598 1 294 3(7)
Flyktingmottagande 38. Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut 2007* 2006 Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd 54,0% 37,0% * Ny definition 2007, nyckeltalet ej jämförbart mellan åren. Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar 40. Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Antal dygn per barn/ungdom 12HEM 123 139 HVB 111 110 Jourhem 86 87 Fam hem 296 296 Totalt 214 197 Kostnad per dygn (kr) 12HEM 2 607 3 894 HVB 2 025 2 272 Jourhem 2 289 2 500 Fam hem 523 412 Totalt 882 975 Kostnad per barn/ungdomar (kr) 12HEM 320 611 541 750 HVB 225 571 248 762 Jourhem 195 714 218 645 Fam hem 154 657 121 904 Totalt 188 802 191 835 Kostnad per invånare 0-19 år (kr) 12HEM 465 337 HVB 1 145 609 Jourhem 441 790 Fam hem 1 781 791 Totalt 3 832 631 Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras 12HEM 1 1 HVB 5 2 Jourhem 2 4 Fam hem 12 6 Totalt 20 3 4(7)
Individ- och familjeomsorg, vuxna 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare Dygn per person HVB 69,8 104,0 LVM / tvångsvård 1 163,3 86,0 Familjehemsvård 251,0 209,0 Totalt 184,2 112,0 Kostnad per dygn HVB 1 114,6 680,0 LVM / tvångsvård 218,3 4 923,0 Familjehemsvård 1 012,0 1 786,0 Totalt 613,5 1 072,0 Kostnad per person HVB 77 785,7 70 758,0 LVM / tvångsvård 254 000,0 421 400,0 Familjehemsvård 254 000,0 373 286,0 Totalt 113 028,6 120 385,0 Kostnad per invånare över 19 år HVB 64,9 140 LVM / tvångsvård 22,7 63 Familjehemsvård 30,3 78 Totalt 117,9 94 Antal personer per 1000 över 19 år med insats HVB 0,8 2,0 LVM / tvångsvård 0,1 0,1 Familjehemsvård 0,1 0,2 Totalt 1,0 0,8 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare Kostnad per dygn Stöd- och omvårnadsboende 600,1 923,0 Kostnad per person Stöd- och omvårnadsboende 283 476,2 93 978,0 Andra boendeformer 48 750,0 Totalt 313 761,9 73 639,0 Kostnad per invånare över 19 år Stöd- och omvårnadsboende 177,3 261,7 Andra boendeformer 18,9 110,9 Total 196,3 186,3 5(7)
Antal personer per 1000 över 19 år med insats Stöd- och omvårnadsboende 0,6 3,0 Andra boendeformer 0,0 2,0 45. Genomförande enligt vårdplaner Andel insatser genomförda enligt plan Behandlingshem 100,0% 65,0% Öppenvård 100,0% 49,0% Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri 46. Boende och beondestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare Kostnad per dygn Bostad med särskild service 894,6 876,0 Familjevård/hvb inack. 2 019,0 1 483,0 Kostnad per person Bostad med särskild service 326 514,3 271 918,0 Familjevård/hvb inack. 519 111,1 490 455,0 Annat boende 136 508,8 392 000,0 Boendestöd /hemhjälp 56 311,8 41 991,0 Total 150 092,8 155 266,0 Kostnad per invånare 20-64 år Bostad med särskild service 385,9 409,0 Familjevård/hvb inack. 157,8 165,0 Annat boende 262,8 132,0 Boendestöd /hemhjälp 176,8 137,0 Total 983,3 211,0 Antal personer per 1000 20-64 år med insats Bostad med särskild service 1,2 1,5 Familjevård/hvb inack. 0,3 0,3 Annat boende 1,9 0,3 Boendestöd /hemhjälp 3,1 3,3 Total 6,6 1,4 47. Syssselsättning/arbetsträning- kostnad per person Kostnad per person 63 333,3 66 118,0 6(7)
Ekonomiskt bistånd 51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen Andel bidragstagare i % Bidragstagare per hushåll Bidragstagare i andel av befolkningen 8,5% 12,0% 1,2 3,98 53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare Medelbidrag per hushåll och månad 7366 7 278 Stadsmiljöverksamheten 93. Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta Utfall kr/kvm 3,3 9,1 94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark Utfall kr/kvm 2,8 3,0 95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark Utfall kr/kvm 2,0 2,9 7(7)