Staben och näringslivsenheten redovisar ett överskott på 2 mkr och arbetsmarknadsavdelningen ett överskott på 0,5 mkr, vilket till största del beror på lägre driftskostnader jämfört med budget. Vuxm SOLNA STAD Kompetensförvaltningen 2018-02-07 SID 1 (2) KN/2016:13 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning 2017 Sammanfattning Nämndmål Förvaltningens verksamhet följs upp med hjälp av tre nämndmål och underliggande mätbara mått. Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning. Underliggande mått och utförda aktiviteter pekar på positivt utfall. Nämndmålet anses vara uppfyllt. Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå. Underliggande mått och utförda aktiviteter pekar på positivt utfall. Nämndmålet anses vara uppfyllt. Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. Underliggande mått och utförda aktiviteter pekar på positivt utfall. Nämndmålet anses vara uppfyllt. Viktiga händelser under perioden Solnas uppdrag enligt Bosättningslagen (2016:38) var att under 2017 bosätta 307 nyanlända med uppehållstillstånd. Alla dessa har bosatts. En ny samarbetspartner kring de tillfälliga bostäderna, bostadsstiftelsen Signalisten, har tillkommit och därmed har rutinerna kring bosättningen utvecklats. I januari startade förvaltningen tillsammans med Arbetsförmedlingen ett samverkansprojekt, Solnamodellen extra, med syfte att stödja långtidsarbetslösa solnabor att komma ut på arbetsmarknaden. Under året har samverkan utvidgats till att även erbjuda Solnamodellen till nyanlända sedan oktober. Kompetensförvaltningen och Arbetsförmedlingen har också under det gångna året reviderat och arbetat fram lokala överenskommelser för att ungdomar och nyanlända ska komma vidare i utbildning och arbete. För att säkra långsiktighet, flexibilitet och kvalitet inom komvux fattade nämnden 2016 beslut att införa ett auktorisationssystem för utbildningsleverantörer. Under 2017 har förvaltningen tillsammans med sju andra kommuner byggt upp en samverkansorganisation, ett auktorisationskansli samt auktoriserat 25 utbildningsanordnare. Auktorisationskansliet är lokaliserat i Täby kommun. Under sommaren erbjöd Solna stad 377 sommarjobbsplatser. Flera platser skapades i år genom Tekniska förvaltningens upphandlingar samt möjliggjordes genom Arbetsförmedlingens extra budgetinsats. Sommarjobben ska rusta Solnas ungdomar inför inträdet på arbetsmarknaden genom ökad arbetsmarknadskunskap, arbetslivserfarenhet och vidgade nätverk. Särskild matchning har erbjudits ungdomar som är nyanlända eller har funktionsvariationer med syfte att underlätta för dessa att få in en fot på arbetsmarknaden. Ekonomi Kompetensnämndens nettokostnadsutfall för 2017 uppgår till 35,1 mkr vilket är 5,8 mkr lägre än budget. Intäkterna under 2017 uppgår till 28,7 mkr, vilket är 1,2 mkr lägre än budget. Nämndens kostnader för 2017 uppgår till 63,7 mkr vilket är 6,9 mkr lägre än budget.
2 (2) enutbildningen redovisar ett överskott på 3,2 mkr vilket i huvudsak beror på lägre utbildningskostnader på grund av ett lägre söktryck till utbildningsplatser än budgeterat. Etableringsenhetens utfall är i linje med budget. Vid jämförelse med 2016 är både intäkterna och kostnaderna 10,9 mkr högre. Både de högre intäkterna och de högre kostnaderna har till största del uppstått på grund av ett större etableringsuppdrag, ESF-projektet Sverige bygger ut samt nystartade projekt för långtidsarbetslösa och nyanlända. Kostnadsökningen består i huvudsak av personalkostnader. Kompetensnämndens investeringsbudget på 0,1 mkr har inte utnyttjats under året. Förslag till beslut Kompetensnämnden godkänner årsredovisningen för 2017. Åsa Bergström Förvaltningschef Leonard Winter Controller
Årsredovisning 2017 KOMPETENSNÄMNDEN 1
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 4 Viktiga händelser... 4 Mål och uppdrag... 4 Ekonomisk analys av utfall... 6 Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering... 8 Tvärsektoriella frågor... 10 Medarbetare... 11 Framtida utmaningar och förändringar... 12 Konkurrensutsättning... 13 Internkontroll... 14 Verksamhetsmått... 15 2
Sammanfattning Nämndmål Förvaltningens verksamhet följs upp med hjälp av tre nämndmål och underliggande mätbara mått. Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning. Underliggande mått och utförda aktiviteter pekar på positivt utfall. Nämndmålet anses vara uppfyllt. Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå. Underliggande mått och utförda aktiviteter pekar på positivt utfall. Nämndmålet anses vara uppfyllt. Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. Underliggande mått och utförda aktiviteter pekar på positivt utfall. Nämndmålet anses vara uppfyllt. Viktiga händelser under perioden Solnas uppdrag enligt Bosättningslagen (2016:38) var att under 2017 bosätta 307 nyanlända med uppehållstillstånd. Alla dessa har bosatts. En ny samarbetspartner kring de tillfälliga bostäderna, bostadsstiftelsen Signalisten, har tillkommit och därmed har rutinerna kring bosättningen utvecklats. I januari startade förvaltningen tillsammans med Arbetsförmedlingen ett samverkansprojekt, Solnamodellen extra, med syfte att stödja långtidsarbetslösa solnabor att komma ut på arbetsmarknaden. Under året har samverkan utvidgats till att även erbjuda Solnamodellen till nyanlända sedan oktober. Kompetensförvaltningen och Arbetsförmedlingen har också under det gångna året reviderat och arbetat fram lokala överenskommelser för att ungdomar och nyanlända ska komma vidare i utbildning och arbete. För att säkra långsiktighet, flexibilitet och kvalitet inom komvux fattade nämnden 2016 beslut att införa ett auktorisationssystem för utbildningsleverantörer. Under 2017 har förvaltningen tillsammans med sju andra kommuner byggt upp en samverkansorganisation, ett auktorisationskansli samt auktoriserat 25 utbildningsanordnare. Auktorisationskansliet är lokaliserat i Täby kommun. Under sommaren erbjöd Solna stad 377 sommarjobbsplatser. Flera platser skapades i år genom Tekniska förvaltningens upphandlingar samt möjliggjordes genom Arbetsförmedlingens extra budgetinsats. Sommarjobben ska rusta Solnas ungdomar inför inträdet på arbetsmarknaden genom ökad arbetsmarknadskunskap, arbetslivserfarenhet och vidgade nätverk. Särskild matchning har erbjudits ungdomar som är nyanlända eller har funktionsvariationer med syfte att underlätta för dessa att få in en fot på arbetsmarknaden. Ekonomi Kompetensnämndens nettokostnadsutfall för 2017 uppgår till 35,1 mkr vilket är 5,8 mkr lägre än budget. Intäkterna under 2017 uppgår till 28,7 mkr, vilket är 1,2 mkr lägre än budget. Nämndens kostnader för 2017 uppgår till 63,7 mkr vilket är 6,9 mkr lägre än budget. Staben och näringslivsenheten redovisar ett överskott på 2 mkr och arbetsmarknadsavdelningen ett överskott på 0,5 mkr, vilket till största del beror på lägre driftskostnader jämfört med budget. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,2 mkr vilket i huvudsak beror på lägre utbildningskostnader på grund av ett lägre söktryck till utbildningsplatser än budgeterat. Etableringsenhetens utfall är i linje med budget. Vid jämförelse med 2016 är både intäkterna och kostnaderna 10,9 mkr högre. Både de högre intäkterna och de högre kostnaderna har till största del uppstått på grund av ett större etableringsuppdrag, ESF-projektet Sverige bygger ut samt nystartade projekt för långtidsarbetslösa och nyanlända. Kostnadsökningen består i huvudsak av personalkostnader. Kompetensnämndens investeringsbudget på 0,1 mkr har inte utnyttjats under året. 3
Nämndens ansvarsområden I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen. Verksamheterna samverkar för att höja utbildningsnivån, förbättra integrationen och sänka arbetslösheten. Viktiga händelser Bosättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd Solnas uppdrag enligt bosättningslagen (2016:38) var att under 2017 bosätta 307 nyanlända med uppehållstillstånd. Alla dessa har bosatts och de har bestått av 47 familjer och 104 ensamstående. I årets antal ingår också kvotflyktingar vilket innebär ett större uppdrag då dessa personer inte har vistats i Sverige under asylprocessen. Majoriteten av kvotflyktingfamiljerna har stora vårdbehov och vissa kommer från mycket enkla förhållanden och behöver grundläggande information och träning i att leva i det svenska samhället. Under året har nio kvotflyktingfamiljer mottagits. Samverkan med Signalisten har fördjupats och tjänsten bostadssök har utvecklats och erbjudits till de nyanlända vars kontrakt löper ut under 2018. Utveckling av tjänster för arbetsmarknadsetablering och utökad samverkan med Arbetsförmedlingen För att motverka en tudelad arbetsmarknad har förvaltningen utvecklat tjänster med syfte att förbättra nyanlända och/eller långtidsarbetslösa solnabors arbetsmarknadsetablering. Tjänsterna handlar om olika kombinationer av utbildning, språkträning, praktik, nyföretagarrådgivning samt coachning och matchning. Två exempel är kombinerad sfi- och yrkesutbildning samt nyföretagarutbildning och språkträning för nyanlända. Under året har även samarbetet med Arbetsförmedlingen fördjupats genom bland annat samverkansprojektet Solnamodellen extra. Sedan oktober erbjuds även nyanlända solnabor möjlighet att delta i Solnamodellen nyanlända vilket, tillsammans med en gemensamt framtagen samarbetsöverenskommelse mellan Solna stad och Arbetsförmedlingen, möjliggör för förvaltningen att stödja nyanländas arbetsmarknadsetablering redan tidigt under etableringsperioden. Införande av ett auktorisationssystem för utbildningsanordnare av komvux För att säkra långsiktighet, flexibilitet och kvalitet inom komvux fattade nämnden 2016 beslut att införa ett auktorisationssystem för utbildningsleverantörer. Under 2017 har förvaltningen tillsammans med sju andra kommuner byggt upp en samverkansorganisation, ett auktorisationskansli samt auktoriserat 25 utbildningsanordnare. Auktorisationskansliet är lokaliserat i Täby kommun. Verksamhetens omfattning och resultat Under sommaren erbjöd Solna stad 377 sommarjobbsplatser. Flera platser skapades i år genom Tekniska förvaltningens upphandlingar samt möjliggjordes genom Arbetsförmedlingens extra budgetinsats. Under året har 118 Solnabor har deltagit i Solnamodellen, Solnamodellen extra eller Solnamodellen nyanlända. Av de deltagare som fullföljde sin arbetsmarknadsinsats inom ramen för Solnamodellen gick 54 procent vidare till arbete eller studier. Av de långtidsarbetslösa solnabor som har deltagit i Solnamodellen extra har 71 procent fått arbete. I genomsnitt uppnådde drygt 83 procent av eleverna inom vuxenutbildningen lägst betyget godkänt utifrån sin studieplan. I slutet på året fanns det drygt 3 932 elever i utbildningen. Vuxenutbildningen tog under året emot 7 223 ansökningar till kommunal vuxenutbildning. En sund arbetsplats med en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare Under året genomfördes en fördjupad medarbetarundersökning utöver den årliga Hållbart medarbetarengagemang (HME) undersökningen. Mycket glädjande visade båda undersökningarna att ledning och medarbetare har förtroende för varandra och att arbetsklimatet kännetecknas av ett öppet klimat och gott samarbete för verksamhetens bästa. Medarbetarnas kompetens, engagemang och förmåga att bemöta elever, deltagare, kollegor och samarbetspartners är en framgångsfaktor för att uppnå ett gott resultat. Förhållningssätt och bemötande av olika personer i olika situationer har varit temat för förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsinsatser under året. Mål och uppdrag Nedan redovisas uppföljning av de av kommunfullmäktige fastställda mål och uppdrag för 2017. Uppföljningen av nämndmål sker genom analys av mått samt aktiviteter som genomförts. Mål och uppdrag följs i första hand upp i delårsrapporten per augusti samt i årsredovisningen. 4
Nämndmål Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2017 beslutat om följande nämndmål. Nämndmål Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning. Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå. Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning. Målet uppfylls i år. Under perioden har 82 procent av Solnamodellens deltagare gått vidare till arbete eller utbildning och 71 procent av deltagarna i Solnamodellen extra och två personer från Solnamodellen nyanlända gått vidare till arbete. Förvaltningen har erbjudit 377 sommarjobb/feriepraktikplatser. Arbetslösheten totalt i Solna, 4,5 procent, var något högre jämfört med årsskiftet 2016 (4,1 %), men är lägre jämfört med både Stockholms län (6,1 %) och riket (7,5 %). Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år, har ökat från 4,2 procent i Solna 2016 till 5 procent 2017, men är fortsatt lägre jämfört med Stockholms län (6,5 %) och riket (10,2 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda i Solna har ökat till 9,6 procent, men är lägre jämfört med Stockholms län (14,6 %) och riket (22,2 %). Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: Kompetensförvaltningens systematiska arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via coaching, arbete, studier eller eget företagande, Solnamodellen, Solnamodellen extra och Solnamodellen nyanlända. Aktiviteter som syftar till att utveckla och fördjupa samarbetet mellan Solna stad och Arbetsförmedlingen som tex DUA överenskommelsen och Solnamodellen extra och Solnamodellen nyanlända. Aktiviteter som rustar unga för arbetsmarknaden så som sommarjobb/ feriepraktik, jobbsökarinformation, sommarentreprenör, UF-draknäste till gymnasieungdomar. Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata arbetsgivare. Arbetet att informera om och underlätta för genomförandet av extratjänster inom Solna stad och dess leverantörer är ett exempel. Utveckling av utbildningsutbud inom kommunal vuxenutbildning som både underlättar för kompetensförsörjningen inom bristyrken samt påskyndar etableringen och integrationen av nyanlända. Kockutbildning + sfi är ett konkret exempel som utvecklades och testades under året. Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå. Målet uppfylls i år. Antalet elever inom komvux har minskat jämfört med 2016. Detta beror på det goda arbetsmarknadsläget i Stockholms län. Andelen elever som uppnår målen med godkända betyg ligger på 83 procent, vilket är högt och i linje med tidigare år. Genomsnittstiden för ett godkänt betyg på sfi är för de allra flesta eleverna kortare jämfört med 2016. För elever som har max 5 års studiebakgrund har dock genomsnittstiden fördubblats. Andelen nöjda elever inom både komvux och sfi fortsätter att vara högt, 83 respektive 85 procent, samt i linje med tidigare års resultat. Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: Aktiviteter som syftat till att utveckla studie- och yrkesvägledning hos de upphandlade utbildningsanordnarna Arbetet med att införa ett auktorisationssystem samt auktorisera leverantörer för kommunal vuxenutbildning. Flexibilitet, kvalitet och långsiktighet har varit ledorden för arbetet. 5
Start av yrkesutbildning i kombination med sfi med syfte att tillgodose kompetensförsörjningsbehov samt påskynda arbetsmarknadsetablering och integration av nyanlända. Utveckling av verktyg och metoder för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande inom kommunal vuxenutbildning i syfte att hantera yrkeslärarbristen samt bidra till kompetensförsörjningen inom byggsektorn. Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna. Målet uppfylls i år. Antalet nyanlända som erhållit bostad och praktiskt stöd under året uppgår till 307. Antalet nyanlända som studerar på kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och deltagandet på samhällsorienteringen har fördubblats jämfört med 2016. Brukarundersökningar visar att majoriteten, över 80 procent, av de nyanlända som erhåller praktiskt bosättningsstöd är nöjda med stödet. Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: Samarbetet med Signalisten kring mottagning och praktiskt bosättningsstöd har utvecklats till följd av deras övertagande av de tillfälliga bostäderna. En integrationscoach har anställts med syfte att öka de nyanländas kunskap om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar och hur man söker bostad. Rutiner har utvecklats för att säkerställa mottagandet och det praktiska bosättningsstödet till kvotfamiljer. Genom projekten VIDA och Startkompis har samarbetet med civilsamhället utvecklats med syfte att snabba på etableringen. Många nyanlända har deltagit i aktiviteter tillsammans med etablerade solnabor. Ekonomisk analys av utfall Driftutfall Kompetensnämndens nettokostnadsutfall för 2017 uppgår till 35,1 mkr, vilket är 5,8 mkr lägre än årets budget. Staben och näringslivsenheten redovisar ett överskott på 2 mkr. Det stora överskottet i förhållande till budget beror dels på högre intäkter än budgeterat på verksamheten sommarjobb, dels på grund av lägre kostnader på stabsenheten som resultat av en omfördelning av lokalhyror mellan förvaltningens avdelningar samt betydligt lägre konsultkostnader än budgeterat. Arbetsmarknadsavdelningen redovisar ett överskott på 0,5 mkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat som resultat av bland annat långtidssjukskrivning. Vuxenutbildningen står för den största delen av nämndens överskott med 3,2 mkr. Överskottet är ett resultat av att året visade på en mycket god arbetsmarknad vilket resulterar i ett märkbart lägre söktryck till vuxenutbildningar. Etableringsenhetens verksamheter finansieras till fullo av statsbidrag från Migrationsverket och utfall för 2017 är i linje med budget. Driftredovisning januari - december (tkr) Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016-2017 Verksamhetens intäkter 17 771 29 862 28 686-1 176 10 915 Verksamhetens kostnader -52 854-70 681-63 739 6 942-10 885 Nettokostnader -35 083-40 819-35 053 5 766 30 6
Verksamhetens kostnader Förvaltningens kostnader ökade med 10,9 mkr 2017 jämfört med 2016. Den huvudsakliga delen av dessa kostnadsökningar skedde i kontoklass 5 (löner), eftersom förvaltningen från och med 2017 har ett pågående ESF-projekt med fyra heltidsanställda, och dessutom ökat verksamheten inom både enheten för etablering och integration samt på arbetsmarknadsavdelningen. Kostnadsökningen inom kontoklass 4 (anläggningstillgångar mm.) beror på ökade kostnader för praktiskt stöd för nyanlända. Den största delen av ökningen inom kontoklass 6 (övriga verksamhetskostnader) förklaras av ökade kostnader inom bosättningsuppdraget. Inom kontoklassen inkluderas även ökade driftkostnader som resultat av att kompetensnämndens uppdrag har utökats. Kostnadsökningen inom kontoklass 7 (forts. övriga verkamhetskostnader) består främst av konsultkostnader inom ESF-projektet. Utfall kostnader 2017 (tkr) Kontoklass 2016 2017 Förändring Kontoklass 4 (Anläggningstillgångar mm.) -34 526-37 196 7,7 % Kontoklass 5 (Löner mm.) -13 327-18 994 42,5 % Kontoklass 6 (Övriga verksamhetskostnader) -1 660-2 769 66,8 % Kontoklass 7 (Forts. övriga verksamhetskostnader) -3 084-4 531 46,9 % Köp av huvudverksamhet Förvaltningens kostnader för köp av huvudverksamhet under 2017 uppgår till 36,3 mkr vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med året innan, vilket beror på ökade kostnader för praktiskt stöd i samband med bosättning. 82 procent av förvaltningens totala kostnader för köp av huvudverksamhet uppkommer på vuxenutbildningen, där all utbildning sker på entreprenad. Vuxenutbildningens kostnader är dock 722 tkr lägre jämfört med 2016 som ett resultat av en god arbetsmarknad där fler väljer arbete framför exempelvis komplettering av gymnasiebehörighet och yrkesutbildningar. Köp av huvudverksamhet (tkr) Konto 2016 2017 Förändring Konto 463 (Köp av huvudverksamhet) -34 042-36 257 6,5 % Verksamhetens intäkter Den kraftiga ökningen av intäkter jämfört med 2016 beror dels på nya statsbidrag för nystartade projekt, dels en ökning av etableringsuppdraget som finansieras av Migrationsverket. Arbetsförmedlingen har under året finansierat två projekt som riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända, som tillhör arbetsmarknadsavdelningen, med 2,1 mkr för helåret. ESF-prjektet Sverige bygger ut har haft intäkter på 2,9 mkr 2017. Etableringsuppdragets intäkter har mer än dubblerats under 2017 jämfört med 2016 till totalt 10,7 mkr, som ett resultat av en lika stor kostnadsökning. Finansieringen från Migrationsverket täcker verksamhetskostnaderna för enheten för integration och etablering till fullo. Utfall intäkter 2017 (tkr) Kontoklass 2016 2017 Förändring Kontoklass 3 och 8 (Intäkter) 17 771 28 686 61,4 % 7
Investeringsutfall Kompetensnämnden har under 2017 inte haft några investeringsutgifter, vilket resulterar i ett överskott på 0,1 mkr för året. Investeringsredovisning januari - december (tkr) Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 Avvikelse 2017 Avvikelse 2016-2017 Verksamhetens inkomster 0 0 0 0 0 Verksamhetens utgifter 0-100 0 100 0 Nettoutgifter 0-100 0 100 0 Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering Kvalitet, verksamhetsutveckling och effektivisering Kompetensförvaltningens arbete med att kravställa, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten utgår ifrån stadens policy för kvalitetsutveckling samt de krav som ställs i lagar och förordningar. Verksamheten, oavsett om den är upphandlad eller sker i egen regi, styrs genom systematisk uppföljning av mål och nyckeltal som på olika sätt beskriver ekonomi, verksamhetens organisation, kvalitet och prestation. Detta kompletteras med brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet samt löpande synpunktshantering. Avvikelser inom verksamhet som drivs i egen regi diskuteras och åtgärdas kontinuerligt på förvaltningen. Avvikelser som sker i en upphandlad verksamhet diskuteras med leverantören. Ett leverantörsavtal kan avslutas om leverantören efter en begäran på åtgärdsplan inte åtgärdar kvalitetsbristerna Tillsammans med omvärldsbevakning utgör resultatuppföljningen grunden för förvaltningens kontinuerliga förbättrings - och utvecklingsarbete. För att skapa ett positivt klimat för förbättring och utveckling genomförs löpande dialogmöten med leverantörer. Kvalitetsuppföljning Kommunal vuxenutbildning För vuxenutbildning sker uppföljningen i samarbete med andra kommuner enligt ett gemensamt system för kvalitetsarbete. Studieresultat, brukarundersökningar och verksamhetens processer analyseras och sammanställs i en årlig kvalitetsrapport. Kvalitetsredovisningen för läsår 2016/ 2017 visar att andelen elever som slutfört sina studier med godkända betyg ligger på hög nivå och i linje med tidigare år. Andelen godkända betyg på gymnasiala yrkesutbildningar ligger på 90 procent. Vuxenutbildningen erbjuder mycket varierande kursutbud som verkar motsvara sökandes behov. Sökande till komvux hade möjlighet att välja en skola, omfattning av studier, studietakt och tidpunkt för sina studier. Skolorna erbjöd hög flexibilitet i studietid och studieform. Eleverna kunde välja studera på dagtid, kvällstid eller på distans. Brukarundersökningen 2017 visar också att eleverna trivs på skolorna. Leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring av kommunal vuxenutbildning har under perioden skett genom 12 tillsynsbesök och 5 dialogmöten med utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning. I två fall har uppföljningen identifierat brister vilket har resulterat i begäran om åtgärdsplaner. Åtgärdsplanerna har följts upp genom tillsynsbesök. I övrigt visar uppföljningarna att utbildningsanordnare följer gällande avtal och att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i verksamheterna. Praktiskt bosättningsstöd, samhällsorientering (so) och särskilda integrationsinsatser Leverantörsuppföljning och kvalitetssäkring av praktiskt stöd vid bosättning av nyanlända har skett genom avtalsuppföljning, brukarundersökning, kontinuerliga uppföljningsmöten, veckovis avstämning och rapporter efter varje utfört uppdrag. Brukarundersökningen visar att majoriteten av de nyanlända är nöjda med det praktiska stödet. Samarbetsparter som socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, Arbetsförmedlingen m.fl. är också nöjda då vi tillsammans följer upp verksamheten och kontinuerligt förbättrar 8
och förtydligar. Kvalitetssäkring av samhällsorienteringen för nyanlända utförs av Centrum för samhällsorientering. De utför bl.a. brukarenkäter, fokusgrupper och auskultationer (medhörning på lektionerna). Uppföljningen visar att 85 procent av deltagarna kan rekommendera kursen till andra. Det har blivit tydligare att en stor del av deltagarna lever med ohälsa, hälsodelen i samhällsorienteringen har därför utökats. Genom auskultationerna har det säkerställts att mervärdena i upphandlingen har genomförts. Uppföljningen av integrationsinsatser som VIDA och Startkompis visar att insatser som innebär mer kontakt med det svenska samhället där människor känner sig delaktiga är uppskattade och en viktig del av integrationen. Det finns ett behov av insatser där man lär känna sitt lokalsamhälle, får tillfälle att öva sin svenska och möjlighet att bygga upp sitt nätverk. Projekten bidrar till ökad integration och är ett sätt att motverka utanförskap. Coachning och matchning inom Solnamodellen, Solnamodellen extra, Solnamodellen nyanlända och sommarjobb Kvalitetssäkring av coachning och matchningsinsatser har under perioden skett genom att samtliga deltagare erbjudits fylla i en enkät för att ge synpunkter på de insatser som utlovats och getts. Uppföljning av sommarjobbare och sommarens arbetsgivare görs via digital enkät till samtliga. Uppföljningen visar att 82 procent av ungdomarna är mycket nöjda med sitt sommarjobb och att arbetsgivarna, både offentliga och privata, är mycket nöjda med de ungdomar som sommarjobbat hos dem. Större utvecklingsinsatser Uppbyggnad av gemensamma processer för auktorisationssystem 2016 fattade Kompetensnämnden beslut att införa ett auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning tillsammans med sju andra kommuner. Systemet, som infördes 2017-07-01, gynnar långsiktighet och flexibilitet samt skapar goda förutsättningar för kvalitetskonkurrens. I samband med införandet pågår ett arbete att införa ett gemensamt auktorisationskansli samt med att utveckla gemensamma processer för auktorisation och entreprenadsstyrning. Under hösten fattade nämnden beslut att under 2018 införa auktorisationssystem även för sfi. Uppbyggnad av kommunala samarbeten för att kunna söka riktade statsbidrag Kunskapslyftet inom komvux för 2017 innefattar en utbyggnad av yrkesutbildningen (yrkesvux). För att erhålla stadsbidrag för yrkesvux krävs motsvarande medfinansiering från kommunen samt att kommunen söker statsbidraget tillsammans med minst två andra kommuner. Solna har under perioden byggt upp ett samarbete med Nacka och Värmdö. En viss del av statsbidraget är riktat mot yrkesvux i kombination med sfi. Avdelningen för vuxenutbildning har därför utvecklat denna typ av kombinationsutbildningar tillsammans med diverse olika utbildningsleverantörer. Samverkan kring DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete Solna stad och arbetsförmedlingen har under hösten samverkat för att arbeta fram en gemensam överenskommelse kring en lokal modell om hur samverkan ska ske kring nyanlända solnabor. Samverkan mellan olika aktörer är av stor betydelse för nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Arbetsförmedlingen har ansvaret för etableringsprogrammet men Solna stads olika verksamheter är av vikt för att etableringsprocessen ska snabbas på. Avdelningen för vuxenutbildning, enheten för etablering och integration och arbetsmarknadsavdelningen kommer att, från kommande årsskifte, arbeta tätt tillsammans med Arbetsförmedlingen så att varje enskild nyanländ solnabo ska ges det stöd som anses behövas. Uppbyggnad av Solnamodellen för nyanlända Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen samarbetar för att få nyanlända i arbete. Ett projekt, Solnamodellen nyanlända, startade i början av oktober. För att ge nyanlända solnabor möjlighet att snabbt komma i arbete har möten har hållits med chefer inom omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om bland annat Extratjänster, vilket är ett stöd inom Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program för nyanlända och långtidsarbetslösa personer. HR-avdelningen ger stöd till förvaltningarna och arbetsmarknadsavdelningen fungerar som lots i arbetet genom att ha kontakt med de enskilda arbetssökande personerna och arbetsplatserna. Uppbyggnad av samarbete med Signalisten samt processer för etablering av nyanlända kvotflyktingar Ett intensivt samarbete och utvecklande av processer och rutiner på alla nivåer har pågått tillsammans med Signalisten under året, det har särskilt gällt de tillfälliga modulbostäderna i Huvudsta och Frösunda. Detta har 9
resulterat i ett fungerande samarbete som ständigt utvecklas för att klara det gemensamma åtagandet. I kommunens åtagande att bosätta nyanlända ingår även att bereda bostäder till kvotflyktingar som kommer direkt från olika flyktingläger i världen. Detta kräver en rad nya rutiner. Nya rutiner för vår leverantör som bl.a. hämtar kvotfamiljerna på Arlanda och introducerar familjen i det nya samhället som för vissa familjer är mycket främmande mot vad de är vana vid. Nya rutiner och mer resurser från förskola och skola, socialtjänst m.fl. för att tillgodose de behov som behövs för att familjen ska kunna komma vidare in i samhället. Många har också behövt stora förberedelser och kontakter med sjukvården då de har varit allvarligt sjuka. Projekt som skapar förutsättningar för tillväxt och kompetensförsörjning i byggsektorn Insatser som förbättrar förutsättningarna för kompetensförsörjningen i byggsektorn är viktiga för tillväxten i Solna och Stockholmsregionen då det råder stor brist på både bostäder, byggarbetare och yrkeslärare. Avdelningen för vuxenutbildning har beviljats medel ur europeiska socialfonden för att bedriva projektet, Sverige bygger ut. Projektet ska utveckla metoder och verktyg för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande inom komvux samt yrkesvalidering i byggsektorn. Även utveckling av metoder för studie- och yrkesvägledning för yrken i byggsektorn är ett fokusområde. Solna stad är projektägare och samverkanspartners är Nacka, Sundbyberg, Värmdö, Byggnadsindustris yrkesnämnd, Byggnads och Arbetsförmedlingen. Projektets analysfas avslutades i juni och fick därefter godkänt att gå vidare in i genomförandefasen. Projektet är värt 19 miljoner och kommer att pågå 3,5 år. Insatser för att utveckla nyföretagarrådgivning och starta-eget utbildning för nyanlända blivande företagare som alternativ väg till egen försörjning Som ett resultat av ett förnyelsearbete som förvaltningen deltagit i erbjuder Nyföretagarcentrum Solna- Sundbyberg sedan mars nyföretagarrådgivning i Solna stadshus. Samtidigt har enheten inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen samt startat ett projekt tillsammans med Företagarna och Arbetsförmedlingen för att erbjuda målgruppsanpassad rådgivning och starta-eget utbildning som alternativ väg för nyanlända att uppnå egen försörjning. Löpande förbättringsarbete Utveckla och implementera arbetsmetoder, stödjande verktyg och kompetensutvecklingsinsatser för studie- och yrkesvägledare, sfi lärare och yrkeslärare Under året har ett antal kompetensutvecklande seminarium och dialogmöten genomförts i samarbete med samarbetskommuner i Vux Norrort för egen personal och personal hos leverantör med syfte att stödja personalen i deras yrkesroll. Även inom ESF projektet Stockholm bygger ut har ett antal seminarium och möten arrangerats med samma syfte. Fortsätta att utveckla tillgänglighet och bemötande via kanalen kontaktcenter Under året har förvaltningen haft en löpande dialog med kontaktcenter samt hållt ett tiotal utbildningar för personal på kontaktcenter om kompetensförvaltningens tjänster med syfte att utveckla service och bemötande till Solnabon. Tvärsektoriella frågor Internationellt Europa 2020 strategin är integrerad i förvaltningens verksamhetsidé och uppfyllda effektmål bidrar till att uppfylla tre av sex målformuleringar i Europa 2020 strategin. Omvärldsbevakning har under perioden skett på lokala, regionala, nationella likväl som på internationella arenor. Under året har resor har gjorts till Hamburg, Oslo och München med syfte att lära mer om arbetsplatsförlagt lärande och etablering. Förvaltningen har delat med sig av egna kunskaper och erfarenheter genom att tala på seminarium och genom att delta i enkäter. Förvaltningen har också besökt och tagit emot besök från svenska och utländska kommuner som vill höra mer om Solna stad och förvaltningens arbete. Samtliga tillfällen har gett möjlighet till lärande. Kompetensförvaltningen driver och deltar i tre EU-finansierade projekt för att tillsammans med regionala partners arbeta med verksamhetsutveckling. Avdelningen för vuxenutbildning leder projektet Sverige bygger ut, som syftar till att utveckla metoder och verktyg för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande inom komvux samt yrkesvalidering i byggsektorn. Projektet har under perioden avslutat analys- och planeringsfasen samt fått beviljat att påbörja genomförandefasen. 10
Ovanstående aktiviteter bidrar till måluppfyllnad av förvaltningens samtliga nämndmål. Likabehandling Kompetensnämnden agerar utifrån en gemensam värdegrund och förhållningssätt. I arbetet med att stödja människor på vägen ut till arbete eller utbildning strävar förvaltningen efter att varje individ ska få samma möjligheter, ett gott bemötande och en god service. I vuxenutbildningens kvalitetsarbete ingår uppföljning av leverantörernas värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. Förvaltningen vill med detta säkerställa att alla elever bemöts på lika sätt samt finns i utbildningssammanhang där alla känner till och agerar utifrån en värdegrund som kommunerna och lagstiftningen kräver. För att minska diskriminering och säkra likabehandling på arbetsmarknaden arbetar förvaltningen med både riktade arbetsmarknadsinsatser och med att utveckla förvaltningens förmåga att ge god service och ett gott bemötande. Några exempel på insatser som genomförts under perioden är: Ungdomar med funktionsvariationer samt nyanlända barn har varit prioriterade i stadens sommarjobbsprojekt i syfte att stärka dessa målgruppers förutsättningar att ta steget in på arbetsmarknaden. Förvaltningens personal har fått utbildning i bemötande vid svåra situationer samt utbildning i bemötande av personer med neuropsykologiska funktionsvariationer vid två tillfällen under hösten. Den senare utbildningsinsatsen har möjliggjorts med hjälp av finansiering från likabehandlingskommittén. Ovanstående aktiviteter bidrar till måluppfyllnad av förvaltningens samtliga nämndmål. Miljö Förvaltningen sopsorterar och har energieffektiviserande insatser i åtanke vid utvecklingen av lokalerna. Det praktiska stöd som ges till de nyanlända som anvisas till Solna innehåller information om sopsortering och varför det är viktigt med att bidra till en god livsmiljö i Solna. För att bidra till att Solna har en effektiv resursanvändning har förvaltningen, inom ramen för näringslivsuppdraget, varit engagerad i ett EU-finansierat projekt, Coacher för miljö och klimat - stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag. Medarbetare Organisation och bemanning Personalomsättningen har under året orsakats av naturliga avgångar. Utöver detta har förvaltningens bemanning utökats som ett resultat av utökat samarbete med Arbetsförmedlingen och en ökad omfattning av etableringsuppdraget och ESF-projektet Sverige bygger ut. I slutet av perioden består förvaltningen av 31 personer varav 23 medarbetare är tillsvidareanställda och 8 är visstidsanställda. Könsfördelningen är 11 män och 20 kvinnor. Alla vakanta tjänster har utlysts genom ett öppet rekryteringsförfarande. Förvaltningen upplever inte att kompetensförsörjning är en utmaning. Sjukfrånvaron har generellt varit låg. Kompetensutveckling Utöver att erbjuda möjlighet till intern karriärutveckling strävar förvaltningen efter att erbjuda medarbetaren möjlighet att vidareutvecklas i befintlig yrkesroll. Samtliga medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling. Utvecklingssamtalet ligger till grund för medarbetares individuella utvecklingsplan. Förvaltningen har under perioden satsat på kompetenshöjande aktiviteter inom för förvaltningen strategiskt viktiga kompetensområden: service och bemötande, medarbetarskap och ledarskap, projektledning samt coachning och samtalsmetodik. Service och bemötande: De senaste årens kompetensutvecklingsinsats för att förbättra service och bemötande fortsätter. Medarbetares professionalism och förmåga att ge god service och ett gott bemötande är avgörande för att uppfylla målen om lärande och utveckling, hållbara partnerskap och den psykosociala arbetsmiljön. Under året har alla medarbetare fått utbildning i bemötande vid svåra situationer. Utöver det har utbildning i bemötande av personer med neuropsykologiska funktionsvariationer genomförts under hösten. De medarbetare som har kontakt med företag i sin yrkesroll har också deltagit på serviceutbildningen Service i samverkan. 11
Medarbetarskap och ledarskap: Under perioden har all personal deltagit på Medarbetarskap i partnerskap. Alla ledare har gått Klart ledarskap. Arbetsmiljö - hållbart medarbetarengagemang (HME) och hälsofrämjande arbete En framgångsfaktor för att förverkliga stadens vision och uppnå målen är att ha motiverade medarbetare som både vill och kan ta ansvar att skapa goda resultat. 2017 års HME-undersökning resulterade i ett index på 90 vilket är en förbättring jämfört med 2016 (77). HMEresultatet för Solna stad var 80. Detta år kompletterades undersökningen med en fördjupad medarbetarundersökning vilken gav ett medarbetarindex 86. Mycket glädjande visar båda undersökningarna att ledning och medarbetare har förtroende för varandra och att arbetsklimatet kännetecknas av ett öppet klimat och gott samarbete för verksamhetens bästa. Ingen på förvaltningen upplever sig vara utsatt för kränkningar eller trakasserier och majoriteten upplever ingen ohälsosam stress. Resultatet har analyserats på förvaltningen och handlingsplaner för att utveckla arbetsmiljön har tagits fram på avdelningsnivå. Med syfte att förebygga hotfulla situationer samt öka säkerhet och trygghet har investeringar gjorts i den fysiska arbetsmiljön. En lokal krisledningsorganisation har utformats, rutiner har utvecklats för att hantera hotfulla situationer och en utbildning för personalen håller på att utvecklas med syfte att förebygga / minska effekterna av hot och våld. Framtida utmaningar och förändringar Sysselsättningstillväxt och utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft Stockholmsregionen är en tillväxtmotor och under de senaste åren har Stockholmsekonomin konsekvent utvecklats starkare jämfört med övriga riket. Trots att konjunkturen förväntas försvagas de kommande åren fortsätter Stockholms län att växa ur flera aspekter. Länet bedöms ha landets högsta jobbtillväxt och både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar ökar. Även om flera näringsgrenar indikerar dämpad framtidstro är konjunkturläget fortsatt starkt och efterfrågan på arbetskraft är god. Generellt kommer utvecklingen med omvandling från varu- till tjänsteproduktion fortsätta, vilket ställer tydliga krav på kompetensförsörjningen. Bristen på arbetskraft tilltar både bland privata och offentliga tjänstenäringar. Inom offentligt drivna verksamheter är nivån uppe på rekordhöga nivåer. I Stockholms län beräknas efterfrågan på utbildad arbetskraft år 2020 överstiga tillgången för de med utbildning inom framförallt vårdområdet och pedagogik och lärarutbildning men även inom tjänsteområdet (främst gymnasiala utbildningar inom hotell och restaurang samt transport) och teknik och tillverkning. Utpekade bristyrken är bland annat kockar, undersköterskor, barnskötare, lärare, lastbilsförare, bussförare och diverse yrken inom bygg- och anläggning. Arbetslösheten i Stockholms län har haft en nedåtgående trend sedan hösten 2013. Samtidigt blir tudelningen på arbetsmarknaden allt större vilket leder till fortsatta matchningsproblem. Eftersom Stockholmsregionen har en högre andel jobb med krav på teoretisk specialistkompetens än i riket som helhet står sig individer med låg utbildningsnivå, relativt andra grupper, sämre på arbetsmarknaden. Detta skiljer sig från situationen i riket där i stället utrikesfödda har den högsta arbetslösheten. Långtidsarbetslösheten ökar främst för personer med utsatt ställning. Ju längre tid en person är utan arbete desto sämre blir dennes chanser att komma ut på arbetsmarknaden, som i sin tur ökar risken att fastna i utanförskap. Drygt 70 procent av samtliga inskrivna arbetslösa tillhör en eller flera av de grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Särskilt utsatta grupper är: Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning, särskilt unga Arbetslösa födda utanför Europa Arbetslösa med funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa i åldrarna 55-64 år Kommuntalet för Solna vad gäller mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd under 2018 är 215 personer. Nivån är lägre än de senaste två åren men ändå på en betydligt högre nivå än före 2016 när bosättningslagen trädde ikraft. Detta innebär att efterfrågan på sfi, komvux och praktiskt bosättningsstöd förblir på en hög nivå. Samverkan med Arbetsförmedlingen gällande tjänster för arbetsmarknadsetablering förväntas öka. 12
Då Solna endast erbjuder en tillfällig bostadslösning för nyanlända är tjänster som stödjer den nyanlände att hitta en mer permanent bostad under utveckling och kommer att behöva utvecklas och förfinas ytterligare under 2018 då de första tillfälliga kontrakten kommer att avslutas. Familjeanknytningar till de nyanlända som har bosatts i Solna under 2016 och 2017 och som har permanent uppehållstillstånd förväntas komma under nästkommande år. De ingår inte i det kommuntal som anvisas till kommunerna. De första med tillfälliga uppehållstillstånd är inne i en process där de ansöker om att få sina uppehållstillstånd förnyade, denna grupp kommer öka under 2018. Den osäkerhet som råder för individen kring bostad och uppehållstillstånd kan komma att påverka arbetsmarknadsetableringen och integrationen negativt. Under 2018 kommer auktorisationssystemet, som tidigare införts för delar av kommunal vuxenutbildning, att införas för resten av kommunal vuxenutbildning. Effektiva och ändamålsenliga arbetsmetoder för att styra och följa upp auktoriserde leverantörer behöver kontinuerligt utvecklas. Vux norrort, samverkansorganisationen mellan Solna och sju andra kommuner som gemensamt startat och utvecklat auktorisationsystemet, kan komma att utökas med fler kommuner i framtiden. Kraven på kommunal samverkan och att kombinera olika utbildningar för att erhålla riktade statsbidrag kommer med största sannolikhet även ställas i framtiden. Många nya utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser riskerar att öka konkurrensen om knappa resurser och målgruppens uppmärksamhet och engagemang utan att det leder till en mer hållbar egen försörjning eller snabbare integration. Insatser och samarbeten över organisatoriska gränser behöver utvecklas med syfte att sätta individens behov i centrum. Det råder brist på behöriga lärare inom kommunal vuxenutbildning och konkurrensen om lärarna är hård. Lönekostnaderna förväntas öka mer än kostnadsökningen i sektorn totalt samtidigt som situationen kan leda till kvalitetsbrister. För att ge långtidsarbetslösa, nyanlända och övriga personer som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till praktik eller arbete behöver samverkan med Arbetsförmedlingen, Solna stad och andra offentliga och privata arbetsgivare utvecklas än mer. Genom att vara en förebild för andra arbetsgivare kan Solna stad både bidra till minskad arbetslöshet och egen försörjning för solnaborna samt stärka sitt arbetsgivarvarumärke för att säkerställa framtida kompetensförsörjning inom bristyrken. Ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen är av vikt för att förvaltningen skall nå nämndmålet kopplat till egen försörjning. Då Arbetsförmedlingens verksamhet är under ständig utredning och utveckling försvåras dock möjligheterna till långsiktig gemensam verksamhetsplanering. Från första januari 2018, kommer rättigheten till etableringsplan för nyanlända tas bort och ersättas med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program. En viktig skillnad är att 18-19-åringar inte omfattas av det nya etableringsprogrammet vilket innebär att de som anvisas till Solna i denna ålder är hänvisade till gymnasiet med försörjningsstöd som inkomst. Från årskiftet 2018 införs en utbildningsplikt för alla arbetslösa inklusive nyanlända som tar del av insatser hos Arbetsförmedlingen. Utbildningsplikten innebär att alla som tar del av Arbetsförmedlingens insatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in. Detta kan innebära ett ökat söktryck till kommunal vuxenutbildning eller en ökning av efterfrågan på försörjningsstöd om ersättning dras in. Mottagandeutredningen som ska slutredovisas i mars 2018 ska föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn, där ett helhetsprespektiv ska gälla. Även om konjunkturen är god och sysselsättningen ökar så är arbetsmarknaden tudelad. Ungdomar och vuxna, inklusive ensamkommande, med låg utbildningsbakgrund och ofullständiga gymnasiebetyg kommer att ha ett fortsatt stort behov av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser framöver. Konkurrensutsättning I nämndens konkurrensplan 2017 ingick befintliga avtal, nya upphandlingsbehov och avrop. I tabellen nedan redovisas utfallet av konkurrensplanen mer i detalj. 13
Uppföljning av konkurrensplan Verksamhetsområde / Avtal Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (komvux) 160101-170630 Utbildning och stöd sommarentreprenörer Samhällsorientering (so) 160701-190216 Praktiskt stöd vid bosättning av vissa nyanlända i Solna stad (Elvira) 150504-160430 + 3*1år Utbildning i svenska för invandrare 160701-181231 och gymnasial vuxenutbildning - 5 områden 150914-181231 Uppföljning Auktorisationssystem är infört fr o m 2017-07-01 Direktupphandling genomförd och 1 års avtal tecknat med UngDrive Upphandling genomförd och nytt ramavtal tecknat Befintligt ramavtal har förlängts Auktorisationssystem kommer att införas fr o m 2019-01-01 Internkontroll Uppföljning av internkontrollplan Process/rutin Kontrollmoment Resultat, åtgärder Policies och riktlinjer Att nämnden följer stadens policies och riktlinjer Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser Lagar och förordningar Att nämnden följer lagar och förordningar samt fullföljer sin plikt som huvudman för vissa statliga uppdrag Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser IT- och verksamhetssystem Auktorisera utbildningsanordnare Auktoriserad verksamhet; uppföljning, resultat, kvalitet ESF-projekt - styrning, ledning uppföljning Utveckla rutiner för etableringsenheten Samverkan Avtals- och entreprenadupphandling Representation och gåvor enligt gällande riktlinjer Att förvaltningen har en systemförvaltningsplan samt att ITsystemen stödjer verksamheten Att nämnden kontrollerar att utbildningsanordnarna följer lagar och regler Att nämnden kontrollerar att utbildningsanornarna följer avtal Följs upp enligt stadens och ESF styrsystem Inkludera i förvaltningens rutiner Att nämnden följer stadens samverkansstrategier samt samverkar med andra aktörer (offentliga och privata) på ett sätt som går i linje med stadens styrandedokument Kontroll via stickprov att rutiner för avrop och direktupphandling följs. Kontroll av att uppföljning av upphandlad verksamhet genomförts i enlighet med gällande rutiner och aktuell plan. Kontroll via stickprov enligt stadens anvisningar. Representation och gåvor enligt gällande riktlinjer. It-system som stödjer verksamheten är på plats enligt plan. Systemförvaltningsplan påbörjad men inte slutförd. Brist på tydlig rollfördelning av systemförvaltare har identifierats. Åtgärd: Användarmöten och vidareutveckling av löpande sammanställning, samt upprättat tydligare rollfördelningar av systemförvaltare. Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser Kontrollen har genomförts enligt plan, inga avvikelser 14
Verksamhetsmått I avsnittet verksamhetsmått redovisas statistik som ligger till grund för bedömningen av nämndmålens utfall. Nämndmål: "Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning" I Stockholms län har antalet personer registrerade hos Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (registrerade) ökat med 2221 personer till 70 867 personer. Solna: Antalet registrerade hos Arbetsförmedlingen har under senaste året ökat till 1899 personer. I gruppen 18-24 år har antalet arbetslösa ökat med 38 personer till totalt 176. I gruppen etablering var 316 personer inskrivna, en ökning med 165 personer sedan årsskiftet. Gruppen utrikesfödda har ökat med 253 personer och uppgår vid årsskiftet till 1237 personer. Arbetslöshet i procent 2017-12 2016-12 2015-12 Arbetslöshet totalt i Solna 4,5 4,1 4,3 Arbetslöshet totalt i Stockholms län 6,1 6,0 6,3 Arbetslöshet totalt i riket 7,5 7,7 8 Arbetslöshet ungdomar 18-24 år, Solna 5,0 4,2 3,7 Arbetslöshet ungdomar 18-24 år, Stockholms län 6,5 6,8 7,7 Arbetslöshet ungdomar 18-24 år, riket 10,2 11,4 12,9 Arbetslöshet utrikes födda, Solna 9,6 8,2 8,3 Arbetslöshet utrikes födda, Stockholms län 14,6 14,5 14,8 Arbetslöshet utrikes födda, riket 22,2 22,7 22,1 Under perioden har 72 personer (21 kvinnor och 51 män) varit inskrivna i Solnamodellen varav 50 personer har avslutats. 41 personer har gått vidare till arbete eller studier. Det innebär att 82 procent av deltagarna har uppnått egen försörjning. Av de 34 personer som fått arbete är 26 män och åtta kvinnor. Av de sju som gått till utbildning är fyra män och tre kvinnor. Nio personer har avslutat Solnamodellen då de har flyttat från kommunen, påbörjat föräldraledighet, gått i pension eller återremitterats till Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Avdelningen har även arbetat med de personer som kan ta del av stödformen Extratjänst. Av dessa har 20 personer (långtidsarbetslösa och nyanlända) fått Extratjänst. Av de som varit aktuella för extratjänst har två personer gått vidare till annan anställning. Avdelningen har också varit involverad i fem KAA-ungdomars praktikplatser. Solnamodellen 2017-12 2016-12 2015-12 Andel deltagare som gått vidare till arbete eller utbildning 82 % 68 % 79 % Totalt antal deltagare i Solnamodellen 72 105 192 Andel deltagare som är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsmarknadsinsats 89 % 90 % Kundenkät redovisas i mars 2018 Solnamodellen extra och Solnamodellen nyanlända Under perioden har 34 personer aktivt deltagit i projektet Solnamodellen extra som vänder sig till långtidsarbetslösa solnabor. Av dessa har 24 personer kommit ut i arbete vilket motsvarar 71 procent av deltagarna (12 kvinnor och 12 män). En man har gått vidare till studier. Tre personer har inte fått någon anställning under projektet och sex personer ges fortsatta insatser under 2018. Projektet Solnamodellen nyanlända startade upp i oktober månad och vänder sig till nyanlända solnabor. 12 personer, varav fem kvinnor och sju män, har ingått i projektet och två av dem (båda kvinnor) har fått arbete före årsskiftet. Solnamodellen extra 2017-12 Andel deltagare som gått vidare till arbete eller utbildning 71 % Totalt antal deltagare i Solnamodellen extra 34 Andel deltagare som är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsmarknadsinsats 15