Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 11 oktober 2017 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Dialoger och informationsärenden 2017 2017/2 4 Information från Barn och utbildning 5 Information från Stöd och lärande 6 Ansökningshandlingar gällande skolpeng utomlands 7 Rapport antal elever i gymnasiet per gymnasieskola 2017/155 4 samt kostnad där särskilda avtal skrivits 8 Redovisning av intern kontroll tertial 2 2017 - Stöd 2016/118 9 och lärande 9 Redovisning av delegeringsbeslut 2017 2017/3 11 10 Delårsrapport tertial 2 2017 - Barn och utbildning 2017/116 13 11 Delårsrapport tertial 2 2017 - Stöd och lärande 2017/116 17 12 Redovisning av anmälningsärenden gällande september 2017 2017/1 22 1
Tomelilla kommun Familjenämnden 13 Redovisning av anmälningsärenden från familjenämndens arbetsutskott 2017/1 23 Christer Yrjas (C) Ordförande Anna Silver Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-184 10 Anna Silver E-post: kommun@tomelilla.se 2
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden (2015-2018) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Christer Yrjas C 2 Anders Albäck L 3 Ewa Carnbrand M 4 Sven Gunnarsson MP 5 Anders Throbäck S 6 Sara Anheden S 7 Paul Lennartsson SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Lena Eriksson C 2 Carina Persson L 3 Janet ten Have M 4 Fatlum Avdullahu C 5 Per Skoog S 6 Linda Ekelund V 7 Birgitta Clarholm SD Ja Nej Avstår 3
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 261 Dnr FN 2017/155 Rapport antal elever i gymnasiet per gymnasieskola samt kostnad där särskilda avtal skrivits Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden lägger rapporten till handlingarna. Ärendebeskrivning Barn och utbildning har undersökt var Tomelilla kommuns elever väljer att gå i gymnasiet samt vilka program eleverna går (se bilagor). Programkostnaden varierar från 5490 kr/månad (enstaka ekonomiprogram) till 19500 kr/månad (naturbruk). För gymnasiesärskolan varierar kostnaden mellan 21000 kr/månad till 28000 kr/månad. En elev går på musikkonservatoriet i Falun åk 2 det kostar 13300kr/månad. Dessutom finns det 5 elever som är över 18 år och går allmän kurs på Österlens folkhögskola, detta kostar ca 3000kr/termin/elev. Samt en elev som är under 18 år och går på Österlens folkhögskola, kostnad 7225 kr/månad. Tre gymnasieelever har även ett beslutat tilläggsbelopp för särskilt stöd. Den sammantagna summan av dessa är 43760 kr/månad. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger rapporten till handlingarna. Justerandes sign 4
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 261 forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 1017.3315. Statistik gällande gymnasieantagningen årskurs 1 ht 2017, handlingsid: Fn 2017.3270. Statistik gällande gymnasieantagningen årskurs 2 ht 2017, handlingsid: Fn 2017.3271. Statistik gällande gymnasieantagningen årskurs 3 ht 2017, handlingsid: Fn 2017.3272. Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Justerandes sign 5
Individuella program Nationella program Ort Gymnasieskolan Summa IMYRK IMSPR IMIND IMPRE IMPRO Yrkesprog Högskoleför Gymnasiesär Ystad: Park 63 23 15 5 1 7 12 Österport 44 3 7 34 Praktiska 11 1 6 4 Fria Läroverken 6 1 2 3 Malmö: Design & Construction College 1 1 Drottning Blankas Gymnasieskola 1 1 Pauliskolan 1 1 Praktiska Malmö City 1 1 Malmö Borgarskola 1 1 Malmö Latinskola 1 1 Lund: Spyken 3 3 Katedralskolan 2 2 Thorén Innovation School 2 2 Lars-Erik Larsson gymnasiet 1 1 LBS Lund 1 1 Lunds Dans- och Musikalgymnasium 1 1 Kristianstad: LBS Kristianstad 2 2 Österäng 3 2 1 Söderport 2 2 Praktiska 1 1 Wendesgymnasiet 2 2 Plusgymnasiet 1 1 Tomelilla: Bollerups Naturbruksgymnasium 6 1 5 Helsingborg: Impius 1 1 Klippan: Åbyskolan 1 1 Svalöv: Svalöfs gymnasium 1 1 Skurup: Nils Holgersson 1 1 Hässleholm: Ungdomscentrum 1 1 Sjöbo: Malenagymnasiet 14 1 13 Eslöv: Bergagymnasiet 2 1 1 Simrishamn: Österlengymnasiet 2 2 180 26 15 6 1 19 54 58 1 Individuella program Nationella program 67 112 6
Åk 2 Individuella program Nationella program Ort Gymnasieskolan Summa IMYRK IMSPR IMIND IMPRE IMPRO Yrkesprog Högskoleför Gymnasiesär Ystad: Park 21 9 1 9 2 Österport 78 23 19 36 Praktiska 9 1 8 Fria Läroverken 3 3 Malmö: Design & Construction College 0 Drottning Blankas Gymnasieskola 0 Pauliskolan 0 Praktiska Malmö City 0 Malmö Borgarskola 2 2 Värnhemsskolan 0 Universitetsholmens gymnasium 0 Malmö idrottsgymnasium 0 Rytmus 1 1 Procivitas Privata Gymnasium 2 2 Bryggeriets gymnasium 1 1 Malmö Latinskola 0 Lund: Spyken 0 Katedralskolan 1 1 Thorén Innovation School 0 Lars-Erik Larsson gymnasiet 1 1 Ljud och bildskolan Lund 0 Lunds Dans- och Musikalgymnasium 0 Kristianstad: Ljud och bildskolan Kristianstad 2 2 Österäng 0 Söderport 3 2 1 Praktiska 0 Wendesgymnasiet 1 1 Christian 4:s gymnasium 2 2 Plusgymnasiet 2 2 Tomelilla: Bollerups Naturbruksgymnasium 5 5 Helsingborg: Impius 0 Klippan: Åbyskolan 0 Svalöv: Svalöfs gymnasium 2 2 Skurup: Nils Holgersson 0 Hässleholm: Ungdomscentrum 0 Sjöbo: Malenagymnasiet 7 7 Eslöv: Bergagymnasiet 1 1 Simrishamn: Österlengymnasiet 3 3 Nova Academy 7 7 Önnestad Önnestadsgymnasium 0 Svedala Nils fredrikssonsutbildning 0 Höör Karolinaskolan 0 Åkarp Hvilan Utbildning 0 Falun Hagströmska gymnasiet 0 Stockholm Franska skolan 0 Båstad Apelrydsskolan 0 Storfors Lundsbergs skola 1 1 155 9 23 0 0 2 57 61 3 Individuella program Nationella program 34 118 7
ÅK 3 Individuella program Nationella program Ort Gymnasieskolan Summa IMYRK IMSPR IMIND IMPRE IMPRO Yrkesprog Högskoleför Gymnasiesär Ystad: Park 27 5 2 1 18 1 Österport 46 20 26 Praktiska 3 3 Fria Läroverken 2 1 1 Malmö: Design & Construction College 1 1 Drottning Blankas Gymnasieskola 0 Pauliskolan 0 Praktiska Malmö City 0 Malmö Borgarskola 1 1 Värnhemsskolan 2 2 Universitetsholmens gymnasium 1 1 Malmö idrottsgymnasium 2 1 1 Malmö Latinskola 2 2 Lund: Spyken 0 Katedralskolan 0 Thorén Innovation School 0 Lars-Erik Larsson gymnasiet 0 Ljud och bildskolan Lund 1 1 Lunds Dans- och Musikalgymnasium 0 Kristianstad: Ljud och bildskolan Kristianstad 2 2 Österäng 0 Söderport 0 Praktiska 0 Wendesgymnasiet 1 1 Plusgymnasiet 0 Tomelilla: Bollerups Naturbruksgymnasium 9 2 7 Helsingborg: Impius 0 Ridgymnasium 1 1 Klippan: Åbyskolan 0 Svalöv: Svalöfs gymnasium 1 1 Skurup: Nils Holgersson 1 1 Hässleholm: Ungdomscentrum 0 Sjöbo: Malenagymnasiet 8 1 7 Eslöv: Bergagymnasiet 0 Simrishamn: Österlengymnasiet 2 1 1 Nova Academy 8 8 Önnestad Önnestadsgymnasium 1 1 Svedala Nils fredrikssonsutbildning 1 1 Ridgymnasium 1 1 Höör Karolinaskolan 1 1 Åkarp Hvilan Utbildning 1 1 Falun Hagströmska gymnasiet 1 1 Stockholm Franska skolan 1 1 Båstad Apelrydsskolan 1 1 129 8 0 2 1 2 67 47 2 Individuella program Nationella program 13 114 En elev går åk 4 Teknikprogrammet på Öterportskolan i Ystad. En elev går åk 4 gymsär på Bollerup i Tomelilla. En elev går åk 4 gymsär på Nils Holgersson skolan i Skurup 8
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 262 Dnr FN 2016/118 Redovisning av intern kontroll tertial 2 2017 - Stöd och lärande Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden beslutar att godkänna rapporteringen av intern kontroll för tertial 2 2017 och lägger densamma till handlingarna. Ärendebeskrivning Intern kontrollplan för verksamheten stöd och lärande 2017, innehåller fem (5) kontrollpunkter. Kontrollansvariga är avdelningschef och enhetschef samt socialchef som månatligen redovisar aktuell flyktingsituation. Kontrollpunkt 1- Stickprovskontroll av inkomna orosanmälningar för att säkerställa att skyddsbedömning gjorts inom 24 h och förhandsbedömning är handlagd inom 14 dagar. Stickproven som var 16 till antalet hade inga avvikelser mot uppsatt kontrollmoment under perioden. Kontrollpunkt 2- Stickprovskontroll av beslutsfattare enligt delegation, placeringsbeslut i verksamhetssystem samt ramavtal på placeringar av barn/unga på HVB finns upprättat i verksamhetssystem. 8 beslut om placering har tagits under perioden där besluten är korrekt fattade av Fnau eller ordförande. Inga avvikelser i övriga kontrollmoment. Kontrollpunkt 3- Redovisning av flyktingsituationen. Socialchefen rapporterar månatligen flyktingsituationen och förändringar med stöd av bilagd statistik. Kontrollpunkt 4- Utbetalning av försörjningsstöd ska signeras av enhetschef dagligen. Uppgift saknas då vederbörande enhetschef för närvarande är sjukskriven. Kontrollpunkt 5- Stickprovskontroll på slumpmässigt utvalda fakturor med att avtal finns på leveransfakturorna. Ekonomiavdelning har slumpmässigt valt ut 10 fakturor där 2 var sekretesskyddade, där avdelningschef granskade. Inga avvikelser mot uppsatt kontrollmoment fanns. Justerandes sign 9
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 262 forts. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att godkänna rapporteringen av intern kontroll för tertial 2 2017 och lägger densamma till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, socialchef Madeleine Moberg, handlingsid: Fn 1017.3316. Beslutet skickas till: Socialchef Madeleine Moberg Justerandes sign 10
Tomelilla den 12 september 2017 Dnr FN 2016/3 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Familjenämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Nämndsekreterare Anna Silver Nämndsekreterare Direkt 0417-182 06 Mobil 0709-95 82 06 Pamela.Lindqvist@tomelilla.se Redovisning av delegeringsbeslut september 2017 Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger redovisning av delegeringsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegeringsbeslut för perioden september 2017 gällande Barn och utbildning: 7.1 Inskrivning av barn enligt barnomsorgskö Förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg 27 Fritidshem 11 Förskola fristående/interkommunal 15 Fritidshem fristående/interkommunalt 5 7.2 Avstängning av plats inom barnomsorgen Fritidshem 0 Förskola 1 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2017-09-29 Delegeringsbeslut september 2017, administrativ assistent Anita Mårtensson, handlingsid: Fn 2017.3355. Nämndsekreterare Anna Silver 1 (1) 11
12
Tomelilla den 2 oktober 2017 Dnr FN DiaNr Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Familjenämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Anna Silver Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil anna.silver@tomelilla.se Delårsrapport tertial 2 2017 - Barn och utbildning Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar godkänna delårsrapporten. Ärendebeskrivning Ekonom Helena Kroon redovisar delårsrapport tertial 2 2017. Förvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport tertial 2, januariaugusti 2017. För perioden visar skolpengen under Kommunstyrelsen ett underskott på 74 tkr, perioden prognostiseras för helåret med ett nollresultat. Verksamheterna under barn och utbildning visar tillsammans ett underskott på 270 tkr. Helårsprognosen för verksamheterna, anslagsfinansierade och skolpengs finansierade rektorsområden beräknas till 1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr sedan prognosen som gjordes i april. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2017-10-02 Delårsrapport tertial 2 2017 - Barn och utbildning, handlingsid: Fn 2017.3404. Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Ekonomichef Anders G. Eriksson 1 (1) 13
Delårsrapport jan-aug 2017 Ekonomisk analys Barn och utbildning Skolchef: Bengt Persson Periodens resultat och helårsprognos, skolpengen under kommunstyrelsen För perioden visar skolpengen under Kommunstyrelsen ett underskott på 74 tkr. Baserat på kända barn- och elevvolymer och under förutsättning att inte dyra placeringar tillkommer, prognostiseras för helåret ett nollresultat. Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys 14
Barn-/elevpeng, Kommunstyrelsen -74 Skolpengen visar för perioden ett underskott på 74 tkr, vilket beror på högre volymer avseende elever i fristående förskolor/skolor. Underskottet kompenseras dock till stor del av högre intäkter avseende elever från annan kommun. Periodens verksamhet och resultat, verksamheter under Familjenämnden För perioden visar verksamheterna under Familjenämnden tillsammans ett underskott på 270 tkr vilket är fördelat enligt nedanstående tabell. Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Anslagsfinansierade verksamheter, Familjenämnden Barn-/elevpengsfinansierade verksamheter, Familjenämnden 474 De anslagsfinansierade verksamheterna visar för perioden ett överskott på 474 tkr. Tilläggsbeloppen överskrider budget med 600 tkr. Inom ramen för den särskilda satsningen på arbetskläder finns ännu inga kostnader redovisade. IKT-satsningen har hittills redovisat ersättning för IKT-handledare samt kapitalkostnader. Ingen extern fortbildning har upphandlats. Däremot fortbildas lärarna av sina IKT-handledare fortlöpande. Inom enstaka anslagsfinansierade rektorsområden finns negativa avvikelser där elever med särskilda behov genererar mer personal och färre asylsökande elever i förberedelseklass ger lägre intäkter i form av upplupen ersättning från Migrationsverket. -744 De skolpengsfinansierade verksamheterna visar för perioden ett underskott på 744 tkr. Sex rektorsområden visar överskott och tre visar underskott. Helårsprognos, verksamheter under Familjenämnden Helårsprognosen för verksamheterna, anslagsfinansierade och skolpengsfinansierade rektorsområden, under Familjenämnden beräknas till 1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr sedan prognosen som gjordes i april. Prognosen utgår från att budgeterade intäkter i form av statsbidrag och återsökta medel från Migrationsverket inte understiger nuvarande beräkningar. Sistnämnda är svårare att prognostisera då medel från Migrationsverket bara kan återsökas för de barn som är asylsökande, vilket skapar en osäkerhet. Kompensation för övriga nyanlända sker genom schablonbidrag som fördelas enligt nyckel beslutad av Kommunstyrelsens arbetsutskott. En återbetalning från Migrationsverket avseende 2016 översteg det belopp som reserverats för motsvarande period med 600 tkr, vilket innebär ett plus för innevarande år. Dock har antalet 15
asylsökande elever på Kastanjeskolan, som utgör majoriteten av de elever för vilka ersättning kan återsökas, halverats sedan förra våren. Även på andra skolor har förberedelseklasserna minskat i storlek. Detta innebär att den återsökta ersättningen för 2017 understiger budgeterad intäkt. På kostnadssidan beräknas vuxenutbildningen bli cirka 300 tkr dyrare än beräknat. Även tilläggsbeloppen, för vilka kostnaden i augusti överstiger budget med 600 tkr, kommer att överskrida ramen. En ny modell för beräkning av tilläggsbelopp kommer dock ge lägre kostnader på sikt. Några statsbidrag från Skolverket som inte budgeterats för hösten har tillkommit. Statsbidraget avseende förstelärare är ett nollsummespel där intäkten matchas mot kostnaden. Lågstadiesatsningen kommer att fortlöpa under läsåret 2017/2018, vilket medför att höstens lönekostnader för personal anställda inom satsningen kan matchas mot statsbidraget. Dock är den beviljade ramen för statsbidraget 2 mnkr lägre än för innevarande läsår, vilket innebär att endast befintliga lärare täcks inom statsbidragets ram. Prognosen avseende de verksamheter som finansieras genom barn-/elevpeng är ett sammanlagt underskott på 700 tkr. Främst är det förskolorna som står för det prognostiserade underskottet. Skolpengens upplägg har inneburit ett lägre belopp för förskolan som inte hunnit anpassa sin verksamhet till den nya skolpengen. På några förskolor är det prognostiserade antalet barn lägre än budgeterat, vilket innebär att en genomlysning av personalkostnaderna måste ske för att få en ekonomi i balans. Vad? Hur? När? Beräknad besparing 2017 Beräknad besparing helår Politiskt behandlad Skolchef inför en tydligare budgetmall för rektorer och förskolechefer. Anslagsbudgeten delas in i rambudget med tydlig summa för varje område, exempelvis grundsärskola, elevhälsa, mindre undervisningsgrupper och modersmål/studiehand - ledning. 1 januari 2018 16
Tomelilla den 2 oktober 2017 Dnr FN DiaNr Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Familjenämnden Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Anna Silver Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil anna.silver@tomelilla.se Delårsrapport tertial 2 2017 Stöd och lärande Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar godkänna delårsrapporten. Ärendebeskrivning Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl Winding redovisar delårsrapport tertial 2 2017. Effekterna av att avtalet med Svalan upphör den sista september och kommunen övertar verksamheten i egen regi är att kostnaderna för sista kvartalet sjunker markant och ger en positiv effekt på flyktingverksamheten vilket resulterar i att dagens underskott beräknas vända till ett överskott på 3,7 mnkr. Sammantagna prognosen för placeringar av barn, vuxna samt familjehem ger ett underskott på 6 mnkr. Försörjningsstöd har 1,2 mnkr i underskott. Skolhälsovårdens överskott beräknas öka till 760 tkr. Allt sammantaget innebär en prognos på 3,5 mnkr i underskott. Alla avtal sagts upp av Migrationsverket och ersättningsnivån har sänkts redan för kvartal 2, jämfört med budgeterat från kvartal 3, vilket innebär att man bara får söka för faktiska kostnader. Kvartal 2, har vi gjort om beräkningarna och prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budgeterade 3,5 mnkr. 1 (2) 17
Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2017-10-02 Delårsrapport tertial 2 2017 Stöd och lärande, handlingsid: Fn 2017.3405. Ekonomisk redovisning delårsrapport tertial 2 2017 - Stöd och Lärande, handlingsid: Fn 2017.3406. Beslutet skickas till: Skolchef Bengt Persson Ekonomichef Anders G. Eriksson 2 (2) 18
Delårsrapport jan-aug 2017 Ekonomisk analys Stöd och lärande Socialchef Madeleine Moberg Periodens verksamhet och resultat Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Administration och ledning -40 Personligt ombud har överskott på lönekostnader samtidigt som övriga kostnader har ett underskott, bl a för familjerådgivning som var dyrare 1:a halvåret än budgeterat samt bilkostnader. HVB Väla -1647 Underskottet beror till sin helhet på för höga personalkostnader jämfört med budget då intäkter samt övriga kostnader har överskott jämfört med budget. IFO -7060 Försörjningsstöd har ett underskott med 800 tkr. Placeringar 19
av barn har ett underskott med 5 mnkr, placeringar av vuxna underskott med 600 tkr och familjehem har överskott med 800 tkr. Personalkostnader har ett överskott med 2,2 mnkr samtidigt som inhyrd personal har underskott med 2,3 mnkr. Övrig flyktingverksamhet som inte avser Väla HVB har för perioden ett underskott mot budget med 1 mnkr. Resursenheten 521 Överskottet avser personalkostnader på skolhälsovården. Helårsprognos Effekterna av att avtalet med Svalan upphör den sista september och kommunen övertar verksamheten i egen regi, detta gör att kostnaderna för sista kvartalet sjunker markant och ger en positiv effekt på flyktingverksamheten varför dagens underskott beräknas vända till ett överskott på 3,7 mnkr. HVB Välas underskott planar ut något då personal överflyttas till utslussverksamheten men ett kvarstående underskott beräknas till 2,3 mnkr. Ökning av schablonbidraget för flyktingverksamhet pga strukturella förändringar är också medräknat. Sammantagna prognosen för placeringar av barn, vuxna samt familjehem ger ett underskott på 6 mnkr. Sju av nio placeringar är HVB placeringar med LVU (Lagen om vård av Unga), ligger dygnskostnaden i snitt på närmare 5000kr/placering. Försörjningsstöd har 1,2 mnkr i underskott. Skolhälsovårdens överskott beräknas öka till 760 tkr. Allt sammantaget innebär en prognos på 3,5 mnkr i underskott. HVB-peng Alla avtal sagts upp av Migrationsverket och ersättningsnivån har sänkts redan för kvartal 2, jämfört med budgeterat från kvartal 3, vilket innebär att man bara får söka för faktiska kostnader.kvartal 2, har vi gjort om beräkningarna och prognosticerar ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budgeterade 3,5 mnkr. Handlingsplan Vad? Hur? När? Beräknad besparing 2017 Personalneddragning på Välagårdens HVB motsvarande 8 åå Placeringar barn/unga -Avslut av visstidsanställning. -Varsel om övertalighet -Viss omdisponering av personal från HVB till utslussverksamhet -Genomlysning av placeringsorsak. -Förbättringsarbete påbörjat med fokus på strukturförändringar att arbeta med tidiga insatser och eftervårdsprogram inom öppenvården 31/10 30/11 30/9 2 augusti 1/3 450-500 tkr +- 0kr +- 0kr Beräknad besparing helår Politiskt behandlad Fnau Fnau 20
Ansvar Verksamhet Redovisat (tkr) Jan 17 - Aug 17 Budget (tkr) Jan 17 - Aug 17 Avvikelse (tkr) Årsbudget Jan 17 - Mån 13 17 Kod Prognos Avvikelse Ansvar 5010 Ledning Stöd och Lärande 2934,8 2896-38,8 4416,7 4402,2 14,5 Verksamhet 70000 Gemensam administration 2817,8 2657,8-160 4040,7 4226,7-186 76000 Personl.ombud psyk.funkti 117 238,2 121,2 376 175,5 200,5 Ansvar 5020 Ensamkommande-HVB 1 470,1-177,3-1 647,4 0,0 2 300,0-2 300,0 Verksamhet 76100 Ensamkomm.flyktingbarn 1 470,1-177,3-1 647,4 0,0 Ansvar 5030 IFO 28 191,1 21 130,9-7 060,2 34 689,6 38 768,5-4 078,9 Verksamhet 70000 Gemensam administration 1 863,4 1 610,6-252,8 2 446,0 2 795,1-349,1 70510 Kriscentrum 55,8 161,7 105,9 260,6 83,7 176,9 75000 Utredning 6 611,6 6 290,3-321,3 9 591,0 9 917,4-326,4 75100 Försörjningsstöd 5 998,0 5 200,6-797,4 7 800,0 8 997,0-1 197,0 75210 Kontaktperson, sol 91,6 137,5 45,9 210,0 137,4 72,6 75220 Avlastningsfamilj, sol 173,3 170,4-2,9 260,0 260,0 0,0 75310 Hem f vård el.boende barn 9 259,7 4 187,3-5 072,4 6 280,0 13 000,0-6 720,0 75320 HVB vuxna missbruk 1 585,1 1 002,7-582,4 1 504,0 2 377,7-873,7 75400 Vård i familjehem 4 362,6 5 205,8 843,2 7 940,0 6 543,9 1 396,1 75900 Flyktingmottagning -7,0-7,2-0,2 0,0 0,0 0,0 76100 Ensamkomm.flyktingbarn -1 803,0-2 828,8-1 025,8-1 602,0-5 343,6 3 741,6 underskott exkl flykting -7 820,5 netto flykting 1 441,6 Ansvar 5080 Resursenh/skolhälsa 7 346,7 7 867,8 521,1 11 993,7 11 319,8 674,0 Verksamhet 60000 Gemensam administration 376,0 473,8 97,8 711,5 664,0 47,5 62300 Skolhälsovård 1 920,1 1 637,8-282,3 2 500,5 2 880,2-379,7 62600 Skolkurator 884,6 1 186,0 301,4 1 809,9 1 326,9 483,0 62900 Övrig elevhälsa 762,1 1 228,5 466,4 1 874,9 1 343,2 531,8 75300 Öppenvård 2 696,3 2 611,0-85,3 3 983,9 4 044,5-60,6 75600 Fältverksamhet 707,4 730,7 23,3 1 113,0 1 061,1 51,9 Totalt 56 790,5-5 690,5 21
Tomelilla den 2 oktober 2017 Dnr FN 2017/1 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Anna Silver Nämndsekreterare Anna Silver Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil anna.silver@tomelilla.se Familjenämnden Redovisning av anmälningsärenden september 2017 Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger redovisningen till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Underrättelse om tillsyn av familjenämndens ekonomiska biståndsansökningar från Inspektionen vård och omsorg (IVO) 2017-09-06 2. Ärenden på familjenämndens arbetsutskott 2017-09-14 258 2017-09-27 259-275 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2017-10-02 Nämndsekreterare Anna Silver 1 (1) 22
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 273 Dnr FN 2017/1 Redovisning av anmälningsärenden Familjenämndens arbetsutskotts förslag till familjenämnden Familjenämnden lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning Kostnader för familjehem under augusti månad 2017 27 barn har bott i familjehem till en kostnad av 452 923 kronor fördelat enligt följande: Arvode: 271 027 kronor Omkostnadsersättning: 96 739 kronor Personalomkostnad: 85 157 kronor 11 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från Migrationsverket. Familjehem: 20 barn från 16 familjer placerade i 17 familjehem Särskild förordnad vårdnadshavare: 7 barn från 5 familjer placerade i 6 familjer. Jourfamilj: 0 barn placerat i jourhem. Ensamkommande barn i familjehem/jourhem: 11 barn från 9 familjer placerade i 9 familjehem. Kostnader för institutionsplaceringar under augusti månad 2017 Barn: 1 375 890 kronor Vuxna: 269 630 krono Kostnader för extern öppenvård under augusti månad 2017 Barn: --- kronor Vuxna: --- kronor Justerandes sign 23
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 273 Budget 2017 Familjehem 7 940 000 (utfall 2016: 9 076 300) HVB 6 280 000 (utfall 2016: 7 971 100) Månad Månadskostnad Årskostnad Skillnad jämfört Familjehem utifrån genomsnittlig med budget, genomsnittlig HVB månadskostnad månadskostnad Januari 603 742 7 244 904 695 096 1 018 062 12 216 744-5 936 744 Februari 515 591 6 715 998 1 224 002 1 039 144 12 343 236-6 063 236 Mars 495 039 6 457 488 1 482 512 1 046 759 12 415 860-6 135 860 April 596 127 6 631 497 1 308 503 1 600 890 14 114 565-7 834 565 Maj 572 855 6 680 049 1 259 951 1 655 760 15 265 476-8 985 476 Juni 505 622 6 577 952 1 362 048 1 583 215 15 887 660-9 607 660 Juli 505 622 6 505 025 1 434 975 1 712 705 16 554 060-10 274 060 Augusti 452 923 6 371 281 1 568 719 1 645 520 16 953 082-10 673 082 September Oktober November December Justerandes sign 24
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 273 forts. Domar och beslut juli-augusti 2017 Dom den 24 juli från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 747-17, gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 25 juli från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 2461-17, gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 31 juli från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 4241-17, gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Beslut den 10 augusti från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 7719-17, byte av offentligt biträde gällande beredande av vård enligt LVU. Med entledigande av Jörgen Malmunger förordnas Pontus Peyron till offentligt biträde för motpart. Beslut den 10 augusti från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 7535-17, byte av offentligt biträde gällande beredande av vård enligt LVU. Med entledigande av Jörgen Malmunger förordnas Pontus Peyron till offentligt biträde för motpart. Beslut den 15 augusti från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 1719-17, byte av offentligt biträde gällande beredande av vård enligt LVU. Med entledigande av Jörgen Malmunger förordnas Marcus Bergdahl till offentligt biträde för motpart. Dom den 16 augusti från Ystads Tingsrätt, mål T1990-17, gällande bistånd i form av särskilt förordnad vårdnadshavare. Tingsrätten bifaller bistånd i form av särskilt förordnad vårdnadshavare. Dom den 17 augusti från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 5459-17, gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dom den 22 augusti från Förvaltningsrätten i Malmö, mål 2903-17, gällande bistånd enligt socialtjänstlagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Justerandes sign 25
TOMELILLA KOMMUN Familjenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 27 september 2017 Fnau 273 forts. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden lägger redovisning av anmälningsärenden till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Fn 2017.3388. Sammanställning familjehem 2017-08-01 2017-08-31, handlingsid: Fn 2017.3389. Beslutet skickas till: Socialchef Madeleine Moberg Ekonomichef Anders G. Eriksson Justerandes sign 26