Reviderad budget 2016 enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-26 251
Reviderad budget 2016 Kommunfullmäktige har den 26 november 2015 beslutat att revidera budget för 2016 enligt följande. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 om budget 2016 i ekonomi- och verksamhetsplan för 2016-2018 (EVP). I skrivelsen anges att ekonomi- och verksamhetsplanen kommer att kompletteras med kommunfullmäktiges mål för nämnderna samt att fastställa skolpengsbeloppen för 2016. Sammanfattning Sedan kommunfullmäktige, i juni, fastställde ekonomi- och verksamhetsplanen för 2016-2018 har det framkommit faktorer som försämrar kommunens ekonomi med cirka 100 miljoner kronor. I planen för 2017 och 2018 ligger även ofördelade nettokostnadsminskningar och det krävs omfattande effektiviseringar för att de finansiella målen ska uppnås. Förutsättningarna inför 2016 har diskuterats under hösten och fullmäktige har besluta om en reviderad budget. Förändringar reviderad budget 26 november 2016 Resultat enligt beslutad Ekonomi- och verksamhetsplan juni 2015 29,0 Förändringar i den reviderade budgeten - Ny prognos för skatter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning -47,0 Verksamhetsförändringarna avser: - Sänka tekniska nämndens ram infrastruktur och projekt: minskat arbete med spårvägen 2,0 - Sänka kultur- och fritidsnämndens ram: till exempel resultatkrav på Konsthallen 3,0 - Öka socialnämndens ram -20,0 - Sänka vård och omsorgsnämndens ram motsvarande det riktade statsbidraget för 20,0 bemanning i äldreomsorgen -Sänka barn- och skolnämndernas ramar motsvarande det riktade statsbidraget för mindre 5,0 barngrupper i förskolan - Diverse finansförvaltningen -7,7 - Finansiella kostnader 15,0 Resultat efter förändringar -0,7 Finansiellt mål 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2016 28,0
Kommunfullmäktige beslutar att ta bort anslaget för kompensation till nämnderna för höjda arbetsgivaravgifterna för unga på finansförvaltningen för 2016 med 26 mnkr att minska budgeterade räntekostnader för 2016 med 15 mnkr att minska reserverade medel för driftmedel nya förskole- och skollokaler på finansförvaltningen för 2016 med 10 mnkr att minska reserverade medel till kommunstyrelsens förfogande på finansförvaltningen för 2016 med 5 mnkr att öka socialnämnden budgetram för 2016 med 20 mnkr att ta bort anslaget ofördelad effektivisering på finansförvaltningen för 2016 med 5 mnkr att ta bort anslaget för riktade statsbidrag på finansförvaltningen för 2016 med 45 mnkr att minska vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2016 med 20 mnkr att minska barn- och skolnämnd Lunds stads ram avseende förskolans skolpeng för 2016 med 3,7 mnkr att minska barn- och skolnämnd Lund Östers ram avseende förskolans skolpeng för 2016 med 1,3 mnkr att fastställa skolpengsbeloppen för 2016 till respektive förskola och skola i enlighet med förslag i bilaga 4 till kommunkontorets tjänsteskrivelse att minska reserverade medel till miljöanslaget på finansförvaltningen för 2016 med 1,3 mnkr att minska tekniska nämndens ram för infrastruktur för 2016 med 2,0 mnkr att minska kultur- och fritidsnämndens ram för 2016 med 3,0 mnkr att minska budgeterade skatteintäkter för 2016 med 18 mnkr att minska budgeterade statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för 2016 med 29 mnkr att fastställa upprättat förslag till budget för år 2016 i enlighet med förslag i bilaga 1 och 2 till kommunkontorets tjänsteskrivelse att för 2016 uppdra till kommunkontoret att utreda och redovisa kommunens totala kostnader för arbete med att hjälpa EU-migranter
Bilaga 1 Resultat- och finansieringsbudget 2016 Resultatbudget Lunds kommun 2016, mnkr Finansieringsbudget Lunds kommun 2016, mnkr Enligt EVP KF beslut i juni Enligt EVP KF beslut i juni Justering enligt KF beslut i november Justering enligt KF beslut i november Skillnad Verksamhetens intäkter 1 412 1 412 0 Verksamhetens kostnader -6 854-6 852 2 Avskrivningar -280-280 0 Verksamhetens nettokostnad -5 722-5 720 2 Skatteintäkter 5 374 5 356-18 Generella statsbidrag och utjämning 322 293-29 Finansiella intäkter 121 121 0 Finansiella kostnader -66-51 15 Resultat före extraordinära poster 29-30 Årets resultat 29-30 Avräkning mot balanskravet 0 0 0 Årets resultat enligt balanskravet 29-30 Finansiellt mål 28 28 0 Skillnad DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 29 30 Justeringar för avskrivningar 280 280 0 Justering för avsättningar 39 39 0 Kapitalbindning 0 0 0 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 347 318 29 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar -1 064-1 064 0 Värdepapper, pensionsförvaltning 0 0 0 Ej verkställda investeringar 0 0 0 Avgår exploateringsverksamhet 0 0 0 0 0 MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -1 064-1 064 0 FINANSIERING Upplåning./. Amortering 717 746-29 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 0 Försäljning anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 717 746-29 0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 0 0
Bilaga 2 Nämndernas driftsramar 2016 Justerad budget 2016 Nämndernas drift- och investeringsramar Beslut i KF 2015-11-26, samma förändringar är justerade även i planen för 2017 och 2018 DRIFTRAMAR, tkr Budget 2016 Ny budget Plan 2017 Ny budget Plan 2018 Justering Justering Justering Ny budget Politisk ledning 46 224 0 46 224 46 224 0 46 224 46 224 0 46 224 Kommunkontoret 178 888 0 178 888 181 238 0 181 238 180 638 0 180 638 Byggnadsnämnden 22 788 0 22 788 22 788 0 22 788 22 788 0 22 788 Tekniska nämnden 173 409 0 173 409 175 227 0 175 227 175 955 0 175 955 Tekniska nämnden, infrastruktur 44 753-2 000 42 753 55 980-2 000 53 980 65 969-2 000 63 969 Miljönämnden 12 594 0 12 594 13 194 0 13 194 13 194 0 13 194 Kultur- och 333 933-3 000 330 933 333 768-3 000 330 768 335 043-3 000 332 043 fritidsnämnden Socialnämnden 505 344 20 000 525 344 505 283 20 000 525 283 505 283 20 000 525 283 Vård- och 1 692 555-20 000 1 672 555 1 719 189-20 000 1 699 189 1 749 759-20 000 1 729 759 omsorgsnämnden Utbildningsnämnden 440 992 0 440 992 444 867 0 444 867 459 213 0 459 213 Barn- och skolnämnd 1 693 865-3 659 1 690 206 1 725 834-3 663 1 722 171 1 753 242-3 678 1 749 564 Lunds stad Barn- och skolnämnd 659 850-1 341 658 509 665 560-1 337 664 223 669 855-1 322 668 533 Lund Öster Finansförvaltningen, 133 603 7 700 141 303 142 636-1 300 141 336 146 106-1 300 144 806 verksamhetskostnader Summa driftramar 5 938 798-2 300 5 936 498 6 031 788-11 300 6 020 488 6 123 269-11 300 6 111 969
Bilaga 3 Tabell skolpeng 2016 Skolpeng kr per plats och år EVP slutlig 2016 EVP preliminär 2016 EVP 2015 2016 jämfört 2015 Differens kr Differens % 2016 skillnad slutlig/preliminär kr % Förskola Grundresurs: 1-2 åringar 130 484 131 446 128 913 1 571 1,96% 3-5 åringar 95 904 96 612 94 750 1 154 1,97% 1-2 åringar, pedagogisk omsorg 156 585 157 736 154 688 1 897 1,97% 3-5 åringar, pedagogisk omsorg 115 091 115 927 113 704 1 387 1,96% Grundskola Grundresurs: F-2 55 566 55 445 54 490 1 076 1,75% 3-5 56 986 57 345 56 358 628 1,75% 6-9 64 975 65 300 64 175 800 1,75% Skolbarnsomsorg Fritidshem 40 956 41 144 39 988 968 2,89% Fridsklubb 20 038 20 131 19 565 473 2,89% -962-0,73% -708-0,73% -1 151-0,73% -836-0,72% 121 0,22% -359-0,63% -325-0,50% -188-0,46% -93-0,46% Skillnaden mellan preliminär och slutlig skolpeng 2016 är att: 5 mnkr avseende riktat statsbidrag har tagits bort från förskolans skolpeng. De riktade statsbidragen tillfaller istället verksamheten som en övrig intäkt utöver skolpengen. Därutöver har 3 850 tkr tagits bort från grundskolans skolpeng (skolår 3-9) enligt Alliansens förslag. Därutöver har 1 150 tkr tagits bort från skolbarnsomsorgens skolpeng enligt Alliansens förslag.
Budget 2016 - förskolor slutlig direkt skolpeng, förslag KS 4 nov 1,084 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2015 Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Pedagogisk omsorg 113 899 157 484 115 990 Almbackens förskola 69 245 130 729 96 149 Annegårdens förskola 97 756 131 240 96 660 Arkens förskola 94 720 131 204 96 624 Backens förskola 68 2 904 133 388 98 808 Barnens Hus 35 645 131 129 96 549 Björkbackens förskola 51 221 130 705 96 125 Blomman 30 0 130 484 95 904 Blåklintens förskola 81 836 131 320 96 740 Blåtunga förskola 68 4 232 134 716 100 136 BMSL Flyinge 9 1 881 132 365 97 785 BMSL Pre-school 33 1 197 131 681 97 101 Bokskogen 42 0 130 484 95 904 Bussförskolan Grynmalaregården 16 1 411 131 895 97 315 Bussförskolan Lerbäck 18 0 130 484 95 904 Djingis Khans förskola 52 1 085 131 569 96 989 Duvan 13 1 302 131 786 97 206 Duvkullan 14 1 209 131 693 97 113 Duvungen 17 3 319 133 803 99 223 Enestugans förskola 80 635 131 119 96 539 Fornborgens förskola 32 1 763 132 247 97 667 Forsbergs minne förskola 62 819 131 303 96 723 Framtiden 23 2 208 132 692 98 112 Fågel Blå 113 2 015 132 499 97 919 Fågelsångs förskola 60 846 131 330 96 750 Färgsolen 33 684 131 168 96 588 Förskolan Freinet 32 176 130 660 96 080 Förskolan Valen Valle 29 389 130 873 96 293 Glada Ankan 11 0 130 484 95 904 Grynmalaregårdens förskola 47 480 130 964 96 384 Gåsatoftens förskola 66 1 624 132 108 97 528 Hagens förskola 95 238 130 722 96 142 Hallonbackens förskola 34 0 130 484 95 904 Hans och Greta förskola 50 2 821 133 305 98 725 Hedenhös förskola 70 1 370 131 854 97 274 Holkens förskola 86 656 131 140 96 560 Hyddans förskola 50 1 467 131 951 97 371 Hårfagre förskola 43 1 050 131 534 96 954
Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Häckeberga förskola 94 180 130 664 96 084 Hästskons Allergiförskola 5 0 130 484 95 904 Idala förskola 48 0 130 484 95 904 International Pre-School of Lund 25 5 642 136 126 101 546 ISLK 19 5 642 136 126 101 546 Kattfotens förskola 97 175 130 659 96 079 Kobjers förskola 66 342 130 826 96 246 Kossan 19 594 131 078 96 498 Källbystugans förskola 85 1 925 132 409 97 829 Körsbärets förskola 100 790 131 274 96 694 Ladugårdsmarkens förskola 65 2 691 133 175 98 595 Lammets förskola 48 705 131 189 96 609 Lantstället 35 0 130 484 95 904 Lasse Liten 13 1 302 131 786 97 206 Lekloftet Montessoriförskolan 25 226 130 710 96 130 Lergökens förskola 75 1 730 132 214 97 634 Lilla Kuben 23 736 131 220 96 640 Lillskolan 28 2 418 132 902 98 322 Lilltrollets förskola 27 836 131 320 96 740 Lingua Montessoriförskolor 45 1 379 131 863 97 283 Lönneberga förskola 68 1 826 132 310 97 730 Lönnens förskola 34 0 130 484 95 904 Mammutens förskola 37 1 067 131 551 96 971 Mandelblommans fsk 22 0 130 484 95 904 Minideon 29 1 751 132 235 97 655 Morkullans förskola 36 2 194 132 678 98 098 Målarstugans förskola 74 1 372 131 856 97 276 Måsens förskola 46 1 717 132 201 97 621 Möllebackens förskola 79 500 130 984 96 404 Nordvästans förskola 16 4 585 135 069 100 489 Norpan 25 0 130 484 95 904 Nyponbackens förskola 67 926 131 410 96 830 Nyvångs förskola 73 386 130 870 96 290 Orkesterparkens förskola 100 1 749 132 233 97 653 Ormen Långe 100 1 749 132 233 97 653 Paradiset 23 736 131 220 96 640 Parkstugans förskola 75 226 130 710 96 130 Pingvinen 22 769 131 253 96 673 Piraten 20 846 131 330 96 750 Plåstret 21 0 130 484 95 904 Prenneelvan 17 996 131 480 96 900 Prästkragen 15 0 130 484 95 904
Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Rapphönans förskola 77 879 131 363 96 783 Regnbågens förskola 82 1 651 132 135 97 555 Reveljens förskola 44 641 131 125 96 545 Rida Ranka förskola 34 1 328 131 812 97 232 Rosa Tornet 69 736 131 220 96 640 Rudolf Steiner Lekskola 47 600 131 084 96 504 Röda Stugans förskola 62 1 092 131 576 96 996 S:t Tomas förskola 22 2 565 133 049 98 469 Sagostundens förskola 80 3 738 134 222 99 642 Saltkråkans förskola 116 2 773 133 257 98 677 Småstad 16 0 130 484 95 904 Snorre 76 2 079 132 563 97 983 Solbackens förskola 32 1 058 131 542 96 962 Solens Flyktingförskola 9 5 642 136 126 101 546 Solstrålens förskola 31 3 640 134 124 99 544 Spelmannens förskola 46 491 130 975 96 395 Stationens förskola 36 470 130 954 96 374 Stinsens förskola 57 297 130 781 96 201 Stormhattens förskola 123 872 131 356 96 776 Studentkårens förskola 52 326 130 810 96 230 Tegelstugans förskola 119 427 130 911 96 331 Tellus 31 910 131 394 96 814 Tirfings förskola 54 2 612 133 096 98 516 Tofsvipan 39 0 130 484 95 904 Tomegårdens Montessoriförskola 24 0 130 484 95 904 Toppens förskola 49 1 612 132 096 97 516 Torna Hällestads förskola 24 705 131 189 96 609 Tornastugans förskola 54 627 131 111 96 531 Triangeln 26 868 131 352 96 772 Trollets förskola 24 705 131 189 96 609 Tunastugans förskola 33 1 368 131 852 97 272 Tvärflöjtens förskola 35 0 130 484 95 904 Tågets förskola 114 148 130 632 96 052 Uardas förskola 34 996 131 480 96 900 Ulrikedals förskola 46 2 085 132 569 97 989 Ur och Skur Fröerna 36 0 130 484 95 904 Ur och Skur Solstrålen 18 0 130 484 95 904 Uroxens förskola 70 1 290 131 774 97 194 Waldorfbarnträdgården Solvinden 16 0 130 484 95 904 Waldorff-förskolan Äppellunden 24 470 130 954 96 374 Welins förskola 20 0 130 484 95 904 Vildandens förskola 56 2 821 133 305 98 725
Förskola Antal barn Utländsk bakgrund tillägg per barn, kr Barnpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Vipeholms förskola 64 1 058 131 542 96 962 Vresbokens förskola 18 0 130 484 95 904 Väderlekens förskola 52 868 131 352 96 772 Ängslyckans förskola 51 1 549 132 033 97 453 Äpplet 19 891 131 375 96 795 Östertull Montessoriförskola 22 1 795 132 279 97 699 Östra Mölla Gårds förskola 64 617 131 101 96 521 Östra Torn Montessori förskola 30 752 131 236 96 656 Samtliga förskolor genomsnitt 6 253 1 143 varav Lunds stad 4 615 1 395 varav Lund Öster 1 525 400 varav pedagogisk omsorg 113 899 Grundresurs kronor per barn och år: 1-2 åringar 130 484 3-6 åringar 95 904 1-2 åringar, pedagogisk omsorg 156 585 3-6 åringar, pedagogisk omsorg 115 091
Budget 2016 - grundskolor slutlig direkt skolpeng, förslag KS 4 nov 5,5061 % tilläggsresurs för utländsk bakgrund, 4,8213 % tilläggsresurs för utbildningsbakgrund Beräkningarna baseras på uppgifter från SCB i mars 2015 Skola Antal elever Utbilningsbakgrund tillägg per elev, kr Utländsk bakgrund tillägg per elev, kr Skolpeng per elev, kr F-2 3-5 6-9 ISLK Lunds Internationella skola 3 568 3 568 4 075 4 075 63 208 63 208 64 628 64 628 72 617 72 617 Apelskolan 79 1 719 5 478 62 763 64 183 72 172 Backaskolan 342 1 941 5 378 62 885 64 305 72 294 Bilingual Montessori School 288 1 834 6 987 64 387 65 807 73 796 Byskolan F-3 195 3 018 1 331 59 915 61 335 69 324 Byskolan 4-6 128 5 069 1 352 61 987 63 407 71 396 Flygelskolan 153 1 282 2 687 59 535 60 955 68 944 Freinetskolan i Lund 62 2 434 4 537 62 537 63 957 71 946 Fågelskolan F-3 177 4 348 7 701 67 615 69 035 77 024 Fågelskolan 4-9 264 6 802 8 278 70 645 72 065 80 054 Fäladsgården 420 4 024 7 521 67 111 68 531 76 520 Genarps skola 3-5 149 5 165 1 452 62 183 63 603 71 592 Genarps skola 6-9 168 7 365 1 545 64 477 65 897 73 886 Gunnesboskolan F-5 248 4 137 6 194 65 898 67 318 75 307 Gunnesboskolan 6-9 204 6 361 8 273 70 200 71 620 79 609 Hagalundskolan 183 4 618 1 182 61 366 62 786 70 775 Hubertusgården 177 4 774 5 256 65 596 67 016 75 005 Håstads skola 26 1 741 2 497 59 804 61 224 69 213 Häckebergaskolan 170 4 616 1 527 61 709 63 129 71 118 Idalaskolan 127 5 347 1 363 62 276 63 696 71 685 Intern. Engelska skolan i Lund 151 3 313 6 621 65 379 67 279 75 234 Järnåkraskolan 4-9 395 3 667 3 560 62 794 64 214 72 203 Killebäckskolan 4-6 87 3 989 995 60 550 61 970 69 959 Killebäckskolan 7-9 266 5 332 1 871 62 769 64 189 72 178 Klostergårdskolan 267 6 895 9 967 72 428 73 848 81 837 Kulparkskolan 265 1 424 1 633 58 622 60 042 68 031 Kunskapsskolan 105 2 156 2 473 60 194 61 614 69 603 Ladugårdsmarken 86 4 387 7 799 67 752 69 172 77 161 Lerbäckskolan F-3 204 2 219 2 758 60 543 61 963 69 952 Lerbäckskolan 4-6 191 2 291 4 531 62 388 63 808 71 797 Lerbäckskolan 7-9 241 2 504 3 322 61 392 62 812 70 801 Lingua Montessoriskola 29 3 122 3 730 62 418 63 838 71 827 Lovisaskolan 158 2 388 4 656 62 610 64 030 72 019 Lunds Montessorigrundskola 159 1 139 1 361 58 066 59 486 67 475 Lunds Waldorfskola 134 2 365 3 068 60 999 62 419 70 408
Skola Antal elever Utbilningsbakgrund tillägg per elev, kr Utländsk bakgrund tillägg per elev, kr Skolpeng per elev, kr F-2 3-5 6-9 Maria Montessori skolan 193 2 199 5 631 63 275 65 175 73 130 Munspelet skola 181 1 256 3 963 60 664 62 564 70 519 Mårtenskolan 193 1 414 2 590 59 449 61 349 69 304 Nyvångskolan F-3 244 4 224 1 603 61 273 63 173 71 128 Nyvångskolan 4-6 180 3 368 1 570 60 383 62 283 70 238 Nyvångskolan 7-9 225 4 581 2 222 62 248 64 148 72 103 Oskarskolan 61 0 1 069 56 514 58 414 66 369 Palettskolan 218 2 225 3 190 60 860 62 760 70 715 Revinge skola 35 1 299 3 726 60 470 62 370 70 325 Sankt Thomas Skola 75 3 032 6 955 65 432 67 332 75 287 Skrylleängs Montessori 74 1 844 881 58 170 60 070 68 025 Svaleboskolan F-3 186 6 194 818 62 456 64 356 72 311 Svaleboskolan 4-6 218 5 354 1 296 62 095 63 995 71 950 Svaleboskolan 7-9 176 6 115 1 852 63 412 65 312 73 267 Svaneskolan 245 3 279 4 170 62 894 64 794 72 749 Svenshögsskolan 175 7 882 10 060 73 387 75 287 83 242 Torna Hällestads skola 53 1 144 2 461 59 050 60 950 68 905 Tunaskolan F-5 313 1 501 3 819 60 765 62 665 70 620 Tunaskolan 6-9 338 762 2 572 58 780 60 680 68 635 Uggleskolan F-3 170 3 210 2 557 61 212 63 112 71 067 Uggleskolan 4-6 114 3 723 1 525 60 693 62 593 70 548 Vallkärra skola 106 2 717 2 255 60 417 62 317 70 272 Vegaskolan 76 798 858 57 101 59 001 66 956 Vikingaskolan 300 8 792 10 722 74 959 76 859 84 814 Vårfruskolan 356 2 470 2 992 60 906 62 806 70 761 Österskolan 85 3 032 1 790 60 266 62 166 70 121 Östratornskolan F-6 195 2 177 4 235 61 857 63 757 71 712 Östratornskolan 7-9 264 2 182 5 351 62 978 64 878 72 833 Samtliga skolor/genomsnitt 11 470 3 568 4 075 63 208 64 628 72 617 varav Lunds stad 8 347 3 212 4 979 63 758 65 178 73 167 varav Lund Öster 3 123 4 518 1 656 61 740 63 160 71 149 Grundresurs, kronor per elev och år: Skolår F-2 55 566 Skolår 3-5 56 986 Skolår 6-9 64 975 Grundresurs för skolbarnsomsorg tillkommer: Fritidshem kr/år/plats 40 956 Fridsklubb kr/år/plats 20 038 Konceptspecifik ersättning för IBO-certifierade skolor 22 782 kronor per elev och år: Avser: International School of Lund Katedralskolan, ISLK och Lunds Internationella skola, LIS