Halvårsuppföljning juni 2014 Kompetens- och arbetslivsnämnden Uppföljning juni 2014 Nämndens ordförande Ingvor Bergman Förvaltningschef Katarina Andersson SAMMANFATTNING... 2 UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN... 3 EKONOMI... 4 Ekonomi totalt för nämnden... 4 Ekonomi per ansvarsområde... 5 Investeringar... 6
SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningen har en ekonomi i balans och resultaten pekar mot en god måluppfyllelse. Utbildning i svenska för invandrare (sfi)/ Under våren har sfi haft ett fortsatt högt söktryck och elevgruppen har varit 220-250 elever. Antalet sökande från Syrien har ökat under perioden. Migrationsverkets senaste prognos har korrigerats och visar att Sverige kommer att ta emot upp till 80 000 asylsökande under 2014 varför ett fortsatt högt söktryck förväntas under hösten. Uppdragsutbildningen för Skaraborgs sjukhus (SKAS), språkutbildning för utländska läkare har fortsatt under våren och fortsätter under hösten. Samhällsorientering (SO) Under första halvåret har förberedelsearbete inför SAM-projektets avslutande 31 december genomförts. Från 1 januari 2015 kommer SO att bedrivas av Skaraborgs kommuner i samverkan. Ett avtal har upprättats och skickats till samtliga kommuner för undertecknande. Yrkeshögskola Arbetet med de eftergymnasiala utbildningarna har till stor del handlat om att förbereda den nya YH-utbildningen Signaltekniker med specialisering ERTMS. Mycket tid har lagts på att nätverka och skapa kontakter inom området samt att träffa samarbetspartner BS Verkstäder AB. Avtal har skrivits med de två företag som fått uppdraget att undervisa. I juni skickades antagningsbesked ut till 19 blivande signaltekniker. Under våren har arbetet med att skriva fram ytterligare en YH-ansökan inom området psykiatri pågått intensivt. För att ytterligare vässa ansökan förs en nära dialog med branschen på nationell nivå för att ytterligare stärka branschanknytningen. Vuxenutbildning Kärnämnden Inom kärn-arbetslaget har fokus legat på fortsatt arbete med att utveckla det nätbaserade lärandet. Ämnesgrupperna har förbättrat strukturen i lärplattformen så att den blir tydligare och enklare för alla elever. Allt i syfte att öka måluppfyllelsen och att fler ska nå högre betyg samt att färre ska avbryta sina studier. Arbetsmarknad Projektet Se möjligheten har under första halvåret haft ett fortsatt stort söktryck. Uppdraget är ett samverkansprojekt tillsammans med Tidaholm som delfinansieras av FINSAM, och riktar sig till ungdomar (18 29 år) med ofullständiga gymnasiebetyg och/eller lättare funktionshinder. P.g.a. det fortsatt höga söktrycket och det goda resultatet görs inför hösten en personalförstärkning för att kunna ta emot och stödja ytterliggare ungdomar. Vuxenutbildning Vård och omsorg Vård och omsorgsutbildningen har haft fortsatt många sökande under första halvåret 2014. En ny grupp Språkförstärkt vård och omsorgsutbildning startar i augusti. Intresset för utbildningen är stort och endast hälften av de sökande/behöriga kommer att kunna antas. Utbildningen är en språkförstärkt vård och omsorgsutbildning för personer med svenska som andraspråk. 2 (6)
OMVÄRLDSBEVAKNING Statistiken för arbetssökande ungdomar (18-24 år) är i maj månad 14,8% i Falköpings kommun vilket är något högre än rikssnittet 13,7%. Trender som påverkat förvaltningen under våren och som får effekter i höst är: Sjunkande resultat gällande slutbetyg från gymnasiet och behörighet till högskolan. Från produktion till tjänster vilket får konsekvenser gällande varsel på företag i kommunen. Ökad oro i omvärlden. Konsekvensen fick till följd att Migrationsverket höjde prognos för asylsökande till 80 000 personer. UPPFÖLJNING AV MÅL I FLERÅRSPLAN Mål 1 Ett attraktivare Falköping Mål: Tillgång till utbildning Målet följs upp vid årsbokslut. Mål 2 Ett näringsliv som utvecklas Mål: Lärcenter utbildar/mäklar efterfrågad kompetens. Målet följs upp vid årsbokslut. Mål 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Mål: Öka effektivitet och produktivitet Andel elever som når minst E är 90 %. Andel studerande som slutför sina studier är 79,7 % (78,3 % 2013). Vid halvårsbokslut mäts inte alla verksamheter. Alla resultat är ej sammanställda då bla kurser fortfarande pågår. En helhetsbild ges vid årsbokslut. Arbetsmarknadsenheten har följt upp 81 deltagare sex månader efter avslutad insats. 57 % är i studier eller arbete, 9 % är på praktik, 28 % är arbetssökande och 6 % har annan sysselsättning. 3 (6)
Arbetssökande 28% Annat 6% Arbetee 32% Praktik 9% 9 Utbildning 25% Mål 4 En god folkhälsa Mål: Elever/studerande/deltagare trivs på Lärcenter Elever/studerande/deltagare trivs mycket bra på Lärcenter då enkätresultat för såväl trivsel som bemötandee är över 75 (enligt scb:s beräkningsmodell).* *Vid halvårsbokslutt mäts inte alla verksamheter. En helhetsbild h ges vid årsbokslut. Mål 5 Demokratin i Falköping ska stärkas Mål: Elever/studerande/deltagare ska ha inflytande över sin insats/utbildning. Elever/studerande/deltagare upplever att de har ett mycket bra inflytande över sin insats/utbildning då enkätresultatet är över 755 (enligt scbb beräkningsmodell).* *Vid halvårsbokslutt mäts inte alla verksamheter. En helhetsbild h ges vid årsbokslut. EKONOMI Ekonomi totalt för nämnden Nedanstående tabelll visar ekonomiskt utfall per 30 juni samt prognos för helår: Kompetens- och arbetslivsnämnden Intäkter Kostnader Nettokostnad Utfall tom jun-14 tkr 9 797 28 238 Utfall tom jun-13 tkr 12 306 29 261 Budget 2014 tkr 22 028 58 941 Helårsprognos 2014 tkr 222 000 58 900 18 441 16 955 36 913 36 900 Differens budget-prognos 2014 tkr 28 41 13 4 (6)
Analys av utfall & prognos totalt för nämnden Periodiseringar Enligt förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122) ersätts kommuner, landsting och kommunalförbund för mottagande bl.a. sfi. På sfi har det varit inflöde senaste halvåret, i synnerhet på studieväg 1 som består av kurs A och B. Detta beräknas fortsätta även under hösten. Studieväg 1 omfattar generellt de elever som är analfabeter eller har en skolbakgrund på enbart några få år. Mot bakgrund av detta är det angeläget att den ekonomiska planeringen utgår från ett långsiktigt perspektiv. Det kan ta upp till tre år att bli läs- och skrivkunnig. För sfi tas intäkter bort, 3 385 tkr. Yrkesvux är ett riktat statsbidrag för yrkesutbildning av vuxna på gymnasial nivå. Bidraget beviljas för varje kalenderår utifrån en ansökan från kommunen till Skolverket. I de flesta fall anordnas utbildningarna av annan kommun som efter vårt godkännande fakturerar Lärcenter när eleven avslutat sin utbildning. De utbildningar som beviljas inom ramen för statsbidraget är i de flesta fall mellan 20 och 40 veckor vilket gör att många utbildningar som beslutats om faktureras nästkommande år. För yrkesvux läggs kostnader till, 1 085 tkr. För yrkesvux tas intäkter bort, 1 805 tkr. Ökningen av nettokostnaden 2014 jämfört med 2013 består av: Utväcklingskostnader för YH-utbildningen Signalteknik ca 650 tkr (statsbidrag kommer först under andra halvåret) Lönebidrag för Alpheus Aboretum i Floby ca 100 tkr(överflyttning från KS) och Normal ökning av personalkostnader Ekonomi per ansvarsområde Nedanstående tabell visar utfall och prognos per ansvarsområde: Kompetens- och arbetslivsnämnden Utfall tom Utfall tom Budget Differens Helårsprognos budget-prognos jun-14 jun-13 2014 2014 2014 Verksamhetsområde tkr tkr tkr tkr tkr Utbildning av vuxna 10 859 9 061 20 547 20 550-3 Arbetsmarknad 1 852 2 121 3 952 3 950 2 Gemensamt 5 731 5 773 12 414 12 400 14 Summa 18 442 16 955 36 913 36 900 13 5 (6)
Investeringar Nedanstående tabell visar utfall och prognos för investeringar: Kompetens- och arbetslivsnämnden Nettoutgift Budget Differens Helårsprognos budget-prognos tom juni 2014 2014 2014 2014 tkr tkr tkr tkr Datasal 90 495 180 315 Telebild 312 0 312-312 Summa 402 495 492 3 6 (6)