Delårsrapport för Bildningsnämnden 2017 Ärende 8 BN 2017/169

Delårsrapport för Bildningsnämnden 2017 Ärende 8 BN 2017/169 Sida 45 av 205

Tjänsteskrivelse 1(1) 2017-08-07 Dnr: BN 2017/169 Bildningsnämnden Delårsrapport för Bildningsnämnden 2017 Förslag till beslut Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Den ekonomiska rapporten för Bildningsnämnden per 2017-06-30 föreligger enligt bilaga. Bildningsnämndens verksamheter redovisar en helårprognos på 2 200 tkr, var av 2 000 tkr är hänförbart till externt gymnasium. Elevantalen i grundskolan och barnantalen i förskolan är högre än budgeterat. Ökningen har medfört att nämnden erhållit ett större befolkningsanslag än beräknat, för att täcka kostnadsökningen. Helårsprognosen för 2017 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom slutgiltigt gymnasieval, utvecklingen av barn- och elevtalen, enheternas hantering av över- och underskott, behovet av särskilt stöd, samt slutavräkningen till Lunds kommun för särskoleplaceringar. Beslutsunderlag Delårsrapport 2017 BN Måluppföljning 170630 Direktiv och uppdrag 170630 Bildning Andreas Bruce Ekonom Beslutet ska skickas till För kännedom Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Andreas Bruce Andreas.Bruce@kavlinge.se Kävlinge kommun 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 46 av 205

Delårsrapport Bildningsnämnden 2017 tkr Prognos P1 Prognos delår Prognos P3 Bokslut Prognostiserat resultat 1 626 2 200 Investeringar prognos 23 100 22 451 Investeringar budget 23 100 23 100 Verksamheten i korthet Bildnings verksamheter kännetecknas av ett tydligt fokus på högre måluppfyllelse och visar generellt sett goda resultat. Nivåerna varierar dock mellan olika verksamheter och det finns fortsatta utmaningar framöver. Projektet Framtidens skola har avslutats och Framtidens skola 2.0 har godkänts i de politiska leden. Inom fritid och kultur pågår arbetet med att förbättra föreningsdialogen och det kultur- och fritidspolitiska programmet. Som ett led i detta arbete har en ny föreningssamordnare anställts. Stationsstaden förskola har invigts och flera omfattande lokalprojekt har startats upp, så som ny förskola och skola liksom nya lokaler för kulturskola och fritidsgård inom Tolvåkersområdet. Även planeringen av ett nytt badhus i Kävlinge tätort är i gång. Kompetensförsörjning är för flera verksamheter en utmaning och inom ramen för projektet Attraktiv arbetsgivare pågår därför ett arbete som syftar till att attrahera nya medarbetare men också att identifiera vad som behöver utvecklas för att behålla värdefull kompetens. Under våren har det systematiska kvalitetsarbetet med utveckling av nya kvalitetsrapporter varit prioriterat. har förberett implementeringen av nya verksamheter, utifrån beslut om att bildningsnämnden övertar ansvaret för försörjningsstöd och ensamkommande flyktingbarn den 1 oktober -Snabbare till egen försörjning Den årliga skolskjutsplaneringen har upphandlats och upphandling av skolskjutsleverantör from hösten 2018 pågår. Kävlinge kommuns kultur ska präglas av öppenhet, engagemang och utveckling. Det innebär en god service, tillgänglighet och ett gott bemötande, fokus på vem vi är till för och en vilja att ständigt förbättra. Vi utbildar årligen nya värdegrundsledare och under våren har samtliga anställda deltagit i en inspirationsföreläsning om Arbetsglädje, ja tack! Sida 47 av 205

Ekonomisk analys Periodens utfall Utfallet för bildningsnämnden per siste juni är 8 046 tkr. Bildningsnämndens tilldelade ram är 841 413 tkr, varav 4 774 tkr utgörs av överföringspost från tidigare år. Till detta tillkommer prognostiserade externa intäkter motsvarande 161 043 tkr, vilket ger en total omslutning på 1 002 456 tkr. Ramen har under året utökats med 11 357 tkr. Halvårsresultatet påverkas av överföringspost med 942 tkr som ännu ej utnyttjas, samt resultatet för enheterna som är 4 787 tkr högre per siste juni i förhållande till helårsprognosen. Resultatet påverkas även av ännu ej erhållen kompensation för löneökningar, -2 443 tkr samt 2 400 tkr i centrala medel, framför allt utgörandes av lokalreserv. Reserven är planerad att användas till ökad timplan i matematik, samt till volymerna under hösten. Enheternas resultat påverkas framförallt av inköp och satsningar som till största delen sker under hösten, samt till svårigheterna att rekrytera personal. Prognos Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett helårsresultat på 2 200 kr, varav externt gymnasium är hänförbart till 2 000 tkr. Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat på 0 tkr, varav enheterna även de prognostiserar ett nollresultat. Antalet barn inom förskoleverksamheten är hittills högre än budgetrat, vilket kompenseras av ett betydligt högre befolkningsanslag än beräknat. Under våren var antalet barn i snitt 116 fler än beräknat i förskolan. Sammantaget var barnantalet under våren 1 764 barn i egen verksamhet, samt 265 barn i extern verksamhet. Förutom 15 barn från Landskrona som gick på Annebro var det 13 barn boende i annan kommun som gick i förskola i Kävlinge under vårterminen. Skolverksamheten prognostiserar sammantaget ett resultat på +200 tkr, vilket är hänförbart till enheterna. I prognosen för enheterna ingår Ssk-stöd skola med ett prognosticerat resultat på 0 tkr. Ssk-stöd har tillförts del av 2017 års befolkningsanslag. Skolskjutsarna prognosticerar även de ett nollresultat. Antalet elever inom grundskoleverksamheten var under vårterminen ca 55 fler än budgeterat. I fritidshem/klubb var det ca 15 fler elever än budgeterat under vårterminen. Förutom 72 elever från Landskrona på Annebro, går det 24 barn från andra kommuner i våra kommunala skolor. Totalt hade Kävlinges kommunala grundskolor 3 854 elever under vårterminen 693 elever i fristående skolor, samt 88 elever i andra kommunala skolor. De kommunala fritidshemmen och fritidsklubbarna hade 1 763 elever under vårterminen. Söderparkskolan och Tolvåkerskolan prognosticerar underskott med -100 tkr respektive 200 tkr. Verksamheterna inom Fritid och kultur följer budget och prognostiserar ett helårsresultat på 0 tkr. Ett antal idrottsplatser har växlats över från fastighetsavdelningen till Bildning. Detta innebär att istället för att betala hyra så kommer Fritid och kultur att stå för kostnaderna i form av skötsel, underhåll och kapitalkostnader som anläggningarna medför. Förändringen är beräknad vara kostnadsneutral. Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna prognostiserar sammantaget ett resultat på 2 000 tkr, vilket är hänförbart till externt gymnasium. Andelen elever som kommer att börja gymnasiet till höstterminen har räknats ner och antalet elever inom IM-språk är betydligt färre än beräknat. Kostnader som beräknats för elever som är placerade i annan kommun kommer på grund av ny överenskommelse inte att uppstå. Övriga verksamheter prognostiserar ett nollresultat. Lokalreserven för framtida Sida 48 av 205

hyreskostnader kommer att användas till ökad timplan i matematik, samt till volymer. Helårsprognosen för 2017 består av ett flertal osäkerhetsfaktorer såsom den fortsatta utvecklingen av elev- och barnantalet under hösten, omval och avhopp inom gymnasieskolan, behovet av särskilt stöd, enheternas inköp, slutavräkningen till Lund för särskolan, enheternas hantering av över och underskott samt svårigheten att rekryterar behörig personal. 9 400 tkr. Investeringsramen har utökats med 20 150 tkr på grund av överförda investeringar från 2016, avseende inventarier till Stationstadens förskola, samt idrottsanläggningar, som tidigare tillhörde fastighetsavdelningen. Åtgärder Månatliga uppföljningar och prognoser kring ekonomin görs på Korsbackaskolan, Söderparkskolan och Tolvåkerskolan. Investeringar Prognosen för bildningsnämndens investeringar är att 22 451 tkr av den beviljade investeringsramen på 23 100 tkr utnyttjas. Fram till 170630 har det investerats för 16 154 tkr. Den största investeringen är konstgräsplan Dösjebro IP, Kommunövergripande mål Rapport 18 som bilaga. I samband med delårsbokslutet görs en samlad avstämning kring måluppfyllelsen utifrån resultat på indikatorer och nämndernas genomförda aktiviteter kopplade till de olika målen på fullmäktigenivå. Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med förgående år Målet är ej uppnått eller att en försämring skett jämfört med föregående Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas Trendpilarna visar på om resultaten förbättrats, är oförändrade eller försämrade. Sida 49 av 205

Personal Bildningsnämnden Det totala antalet anställa är 1150, vilket är en ökning med 29 anställda jämfört med samma period föregående år. Ökningen finns framför allt inom grundskolan och på. Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år, från 5,7 % till 6,3 %. Det är både korttidsjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron som ökar. För att fortsatt kunna arbeta för en lägre sjukfrånvaro och ett mer hållbart arbetsliv så har Kävlinge kommun tillsammans med två andra kommuner beviljats totalt 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på hälsa. Projektet innefattar kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och riktar sig till alla medarbetare i de tre kommunerna. Projektet startar 1 november 2017. Personalomsättningen har ökat de senaste åren och fortsätter att öka. Idag ligger den på 4,0 % jämfört med 3,0 % samma period föregående år. Vi ser en stor rörlighet framför allt bland grundskollärare, förskollärare men också i viss mån fritidspedagoger. Detta är inte unikt för Kävlinge kommun utan fenomenet finns i hela Sverige. Vi jobbar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla duktig personal. % Personalomsättning, 3,0 % 12,9 % 4,0 % egen begäran % Förskolan Det totala antalet anställda ligger i princip på samma nivå jämfört med samma period förra året men vi ser en markant minskning av tillsvidareanställda. Det är framför allt barnskötarna som är visstidsanställda. Detta kan bero på att vi har svårt att rekrytera förskollärare och då får ta in barnskötare istället på visstidsanställningar. Kommunen har ett mål att ha minst 50 % förskollärare i förskolan. Antalet arbetade timmar (årsarbetare) har minskat något och det kan bero på att antalet heltidsarbetare har minskat. Detta är något som vi kommer att se över i och med direktivet att ha heltid som norm. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 8,4 % 2016 till 9,5 % 2017 samma period. Det är främst korttidsjukfrånvaron som har ökat. Förskolan följer samma trend som resten av kommunen där sjukfrånvaron också ökar något. Personalomsättningen har ökat under de senaste åren och fortsätter även detta år att öka. Det är framför allt förskollärarna som väljer att lämna kommunen. Personal Förskolan Janmaj 2016 Bokslut 2016 Janmaj 2017 Antal anställda 432 396 433 varav tillsvidareanställda 338 324 315 Årsarbetare 372 358 352 Antal kvinnor, % 96 % 96 % 95 % Antal heltidsarbetande, % 66 % 65 % 62 % Sjukfrånvaro % 8,4 % 8,6 % 9,5 % varav korttidsfrånvaro % 5,0 % 5,0 % 5,7 % varav långtidsfrånvaro % 3,4 % 3,7 % 3,8 % Antal sjukdagar per medarbetare och år Personalomsättning, egen begäran % 14,5 35,2 16,3 2,0 % 9,2 % 3,5 % Sida 50 av 205

Grundskolan Det totala antalet anställda har ökat med 19 personer. De är främst inom yrkesgruppen fritidspedagoger som ökningen finns. Andelen tillsvidareanställd personal är den samma som föregående år. Vi har stora utmaningar i att rekrytera lärare och även fritidspedagoger. Konsekvensen blir att vi blir tvungna att anställa obehöriga lärare och fritidspedagoger vilket kan sänka kvaliteten på skolan. Rekryteringen av nya medarbetare innebär också en tung arbetsbelastning för våra rektorer. Antalet heltidsarbetande har ökat från 76 % till 78 % vilket är god trend. Vi ser tyvärr en ökning av den totala sjukfrånvaron, från 4,2 % 2016 till 4,8 % jämfört med samma period 2016. Det är både korttid- och långtidssjukfrånvaron som ökar. Om vi jämför med kommunen generellt som ligger på en total sjukfrånvaro på 7,0 % (Jan-maj 2017) så är siffrorna dock låga. Personalomsättningen har ökat under de senaste åren och det är främst grundskolelärare som väljer att lämna kommunen. Personalomsättningen ökar från 3,5 % 2016 till 3,8 % samma period 2017. Personal Grundskolan Janmaj 2016 Bokslut 2016 Janmaj 2017 Antal anställda 587 577 606 varav tillsvidareanställda 496 502 511 Årsarbetare 546 548 568 Antal kvinnor, % 72 % 72 % 72 % Antal heltidsarbetande, % 76 % 79 % 78 % Sjukfrånvaro % 4,2 % 3,9 % 4,8 % varav korttidsfrånvaro % 2,9 % 2,9 % 3,1 % varav långtidsfrånvaro % 1,3 % 1,1 % 1,7 % Antal sjukdagar per medarbetare och år Personalomsättning, egen begäran % 8,0 % 17,3 % 8,8 % 3,5 % 14,8 % 3,8 % Sida 51 av 205

Resultaträkning, tkr Utfall jan-juni 2016 Utfall jan-juni 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Intäkter 478 142 502 770 990 238 1 002 456 -Kf-intäkter 405 628 418 320 835 042 835 042 -Överföringspost 2 131 2 387 4 774 4 774 -Avgifter 17 522 17 874 32 223 36 297 -Bidrag 43 519 54 443 95 734 99 000 -Övriga intäkter 9 342 9 746 22 465 27 343 Kostnader -465 971-500 370-990 238-1 000 256 -Personal -223 839-238 096-470 330-478 473 -Lokaler -47 000-47 202-103 272-97 100 -Kapitalkostnader -2 089-3 879-8 143-8 143 -Övriga kostnader -78 869-88 070-164 337-167 987 -Köpt verksamhet -114 174-123 123-244 156-248 553 Resultat 12 171 8 046 0 2 200 Verksamhetssammandrag, tkr Utfall janjuni 2016 Utfall janjuni 2017 Budget 2017 Prognos 2017 Prognos resultat Förskola -95 991-94 863-182 532-182 532 0 Grundskola -198 033-206 329-423 402-423 202 200 Arbete och utbildning -71 102-77 280-156 186-154 186 2 000 Fritid och kultur -26 389-28 253-55 187-55 187 0 Övriga verksamheter -4 073-5 937-22 509-22 509 0 Summa -395 588-412 662-839 816-837 616 2 200 Investeringar, tkr Budget 2017 Utfall janjuni 2017 Prognos 2017 Flerårsprojekt Utgift totalt Prognos totalt 90059 IT reinvestering Bildning -50-50 0 0 90060 Reinvesteringar fritid/kultur -150-150 0 0 90062 Lokalförsörjning förskola -1 800-1 851-1 851 0 0 90064 IT-trådlösa nätverk BN -100-100 0 0 90111 Reinv/inv förskola -100-100 0 0 90112 Reinv/inv skola -1 100-70 -600 0 0 90113 Arbetsmiljö Bildning -600-119 -400 0 0 90115 Idrottsanlägg.3-18 800-14 114-18 800 0 0 90166 Inventarier Rinnebäck -300-300 0 0 90259 Reinv arbete o utbildning -100-100 0 0 Summa -23 100-16 154-22 451 0 0 Sida 52 av 205

Externa medel, tkr Projekt Omslutning Beskskrivning Skapande skola 820 tkr Kulturverksamhet inom skolan Lågstadiesatsningen 7 043 tkr Ökad personaltäthet Personalförstärkn. elevhälsa 722 Ökad personaltäthet Yrkesvux & Sfi 1 558 Lärarlönelyftet 7 815 Lärarsatsning Karriärtjänster 3 825 Lärarsatsning Enhetschefer, tkr Utfall janmaj 2016 Utfall janmaj 2017 Helårsprognos Sjukfrånv aro Förskola 696 1 640 0 9,5 Emyhill/Arvidsborg, Christina Olsson 240 44 0 9,3 Korsbacka, Camilla Micha 47-50 0 4,6 Ssk-stöd förskola, Camilla Micha -364-48 0 6,5 Lackalänga/Nya Dala, Lina Jägestedt -86 51 0 10,5 Stinsgården/Rinnebäck, Susanne Olsson -132 548 0 10,9 Bullerbyn/Kompassen, Catarina Gustafsson 95-381 0 8,4 Tolvåker/Brynstenen, Marie Norberg 97 41 0 9,6 Ljunggården, Jessica Algback 237-11 0 12,5 Vikariebanken, Jessica Algback 495 509 0 10,5 Skönadal/Henkelstorp, Anna Liedbergius -145 585 0 7,5 Annebro, Merita Xhemajli 212 352 0 5,2 Grundskola 3 553 8 017 200 4,8 Rinnebäck, Peter Westergård 454 611 0 2,3 Olympia, Sanna Nyberg 543 1 333 300 7,0 Korsbacka, Camilla Persson -242-96 0 5,8 Ljungen/Lackalänga, Gunilla Frangeur 1 085 421 200 5,4 Annelund, Christina Larsson 112 480 0 2,8 Nyvång, Camilla Fajersson 451 512 0 5,4 Skönadal, Susanne Haglind 843 909 0 3,4 Tolvåker, Agneta Olander 506 47-200 2,1 Annebro, Merita Xhemajli -87 390 0 5,7 Söderpark, Anneli Roth 48-304 -100 7,1 Ssk-stöd skola, Jonas Melvinger -160 3 714 0 7,5 Arbete och utbildning 118-139 0 4,0 Vuxenutbildning, Gunilla Peterson 173-271 0 4,7 Arbetsmarknad, Roger Alfh -55 132 0 1,4 Fritid och kultur 194 1 646 0 3,5 Kulturskola, Gertrud Afzelius 187 249 0 2,4 Bibliotek, Sanna Fries 139 116 0 4,4 Fritidsgårdar & idrottsanläggn, Lena Nilsson -132 1 281 0 3,7 Sida 53 av 205

Planeringsförutsättningar Volymer beställare, antal Förskola Grundskola Fritids Gymnasium Kommunal utförare 1 764 3 854 1 763 Extern utförare 265 781 290 1 075 Summa 2 029 4 635 2 053 1 075 Budget volym 1 913 4 581 2 038 1 180 Avvikelse -116-55 -15 105 Övriga planeringsförutsättningar Förskola Grundskola Fritids Gymnasium Nyttjandegrad % 90 62 91 Genomsnittspris/prestation 86 237 47 904 33 382 118 00 Ramförändringar, tkr Budget enligt Kf-beslut 830 056 Ramväxling ny hyresmodell -4 258 Befolkningsförändringar 8 186 Moduler Tolvåker förskola 2 000 Stationsstadens förskola 2 774 Ombudgetering externt gymnasium -4 774 Överföringspost 4 774 Kävlinge aktivitetspark 1 058 Ny hyresmodell 1 597 Aktuell budget 841 413 Överföringspost Bildning tjänade in en överföringspost för 2016 på 2 348 tkr, kvar från 2015 finns 4 774 tkr. Det beräknade utnyttjandet under 2017 uppgår till 4 774 tkr. Sida 54 av 205

Intern kontroll Intern kontrollplan 2017 Kontrolluppdrag Ansvarig Klart Hur rutinerna för utlåning av elevdatorer/ipads fungerar Hantering av sekretessbelagda handlingar Utredare bildningskansliet 171031 Utredare bildningskansliet 171031 Efterlevnad av konstpolicy Utredare bildningskansliet 171031 Skolplikt Utredare bildningskansliet 171031 Direktiv och uppdrag Rapport Hypergene Sida 55 av 205

Uppföljning mål KÄVLINGEBON Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Arbetet med elevernas inflytande och delaktighet har intensifierats under vårterminen och det finns flera goda exempel på kommunens grundskolor på detta. Resultaten på Qualisenkäten till eleverna visar att professionen behöver bli tydligare med att prata om inflytande med eleverna, om vad det faktiskt innebär att ha inflytande. Alla skolor har ett föräldraråd och det är angeläget att de frågeställningar som lyfts där berör de frågor som vårdnadshavare efterfrågar och har möjlighet att vara delaktiga i. I kommentarsfältet i Qualisenkäten anger flera föräldrar att de inte önskar mer inflytande. Samtidigt har förskolorna en skyldighet att arbeta med detta. Ett sätt att ge vårdnadshavarna förutsättningar och möjligheter till ökat inflytande är att använda digitala kommunikationsverktyg, förskoleverksamheten ser för tillfället över möjligheterna att införskaffa ett sådant. På har arbetet med utvecklings- av interaktions- och kommunikationsmöjligheter inte skett i avsedd utsträckning. Detta arbete planeras att utvecklas ytterligare under hösten. Delaktighet och inflytande från deltagare, besökare och elever ska genomsyra alla verksamheter inom Fritid och Kultur. Språkcaféer, dialogmöten med föreningar och den dagliga dialogen med alla besökare är exempel på konkreta aktiviteter som bidragit till deltagarinflytande. För fritidsledarna är delaktighet ett vardagens arbetsredskap. Elever vid kulturskolan har stora möjligheter till individanpassad undervisning. De i nuläget tillgängliga resultaten på indikatorerna, kopplade till kommunfullmäktigemålet, visar både försämringar och förbättringar. Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Enkät föräldrar i grundskolan: Jag har inflytande över de delar av verksamheten, som jag är berörd av (nedbrytbar) Enkät föräldrar till barn i förskolan: Jag får vara med och påverka, hur förskolan arbetar med mitt barns utveckling och lärande (nedbrytbar) Enkät VUX: Lärarna tar hänsyn till de studerandes åsikter (kommunnivå) Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten 56.0% 56.7% 66.0% x 65.0% 63.0% 66.0% x 79% 79% 79% x 50 49 x 50 51 x X Sida 56 av 205

Barn och ungdomar har möjlighet till delaktighet och inflytande Eleverna inom grundskoleverksamheten har möjlighet till inflytande genom sin så kallade mentorstid. De ges även inflytande genom olika formella råd såsom elevråd, matråd samt elevombud kopplat till miljömål. Samtidigt är det viktigt att lärarna medvetandegör eleverna kring vad de faktiskt har inflytande över och hur det kan påverka deras lärande och studieresultat. Ett fokusområde inom förskoleverksamheten är att kommande läsår utveckla den pedagogiska miljön. Forskning visar att den pedagogiska miljön har stor betydelse för barns möjlighet till inflytande. Ungas möjlighet till inflytande i Fritid och Kulturs verksamheter bedöms vara god, dock är det inte alla unga som utnyttjar denna möjlighet. Resultaten på indikatorerna, kopplade till nämndsmålet, når i ett par fall inte de accepterade värdet för 2017. Målbedömning från underliggande enheter Chef Fritid & Kultur Nämndens egna indikatorer Enkät 5-åringar i förskolan: Jag får ofta välja vad jag vil göra (nedbrytbar) x Enkät elever i grundskola: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (nedbrytbar) Enkät fritidsgårdar: Fritidsledarna tar hänsyn till mina åsikter Fritidshemsenkät: Jag får vara med och bestämma om det som vi gör på fritidshemmet (nedbrytbar) 76.0% 76.0% 86.0% x 97% 90% x 80% 85% x Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Att skapa goda relationer med barn, elever, vårdnadshavare, deltagare och besökare är grundläggande i verksamheternas arbete. Alla verksamheter inom Bildning har utbildat så kallade värdegrundsledare, som är båda ambassadörer och motorer i det ständigt pågående värdegrundsarbetet. får överlag goda resultat kring bemötande i Qualisenkäten. Verksamheten har drop-in och studiesmedja vilket ger medborgarna en god tillgänglighet. Under vårterminen har webbansökan till vuxenutbildning implementerats. Till hösten utvecklas mer platsförlagd utbildning inom vux för att möta målgruppens behov. Biblioteksverksamheten erbjuder nyanlända särskilda visningar och information om verksamheten liksom anpassade medier. Genom Meröppet kan biblioteksverksamheten erbjuda generösa öppettider. Kulturskolans bedriver verksamhet på flera olika platser i kommunen och trots en viss kö så måste tillgängligheten betraktas som hög. Bemötande- och värdegrundsfrågor står högt på agendan även i kulturskolan och bedömningen är att Kulturskolans elever, och deras vårdnadshavare, får ett gott bemötande. Fritidsgårdsverksamheten jobbar aktivt med värdegrundsoch bemötande frågor i det dagliga arbetet. Inom förskoleverksamheten pågår diskussioner om utveckling av digitalt bemötande och digital tillgänglighet. I nuläget finns inga nya värden på de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktigemålet. Sida 57 av 205

Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. 98.0% 100.0% x 81.0% 80.0% x 63 65 x 62 64 x X Bildnings verksamheter kommunicerar proaktivt Arbetet inom Bildnings verksamheter pågår med att utveckla intern och extern kommunikation. Möten sker med förvaltningens webbredaktör för att (åter)upprätta strukturen för webbredaktörer och faktaägare. Utbildning har skett för nya webbredaktörer under våren. Arbetet kommer att fortsätta med att hitta bättre sätt att mäta och bedöma hur väl fungerande kommunikationen upplevs. Förskolorna har genomfört ett arbete som har bidragit till att kommunikationen sker mer proaktivt. Både förskolechefer och pedagoger skriver kontinuerliga informationsbrev. Arbetet med att utveckla en digital kommunikationsplattform bör fortgå. Tillgänglighet på olika språk är inte utvecklad. Inom Fritid och Kulturs verksamheter är fritidsgårdarnas kommunikation med ungdomar ständigt aktuell, ambitionen är att denna sker i de kanaler som vid varje givet tillfälle är mest relevant för de unga. Resultaten på de indikatorer som är kopplade till nämndsmålet är både förbättrade och försämrade. Resultatet på indikatorn utifrån Qualisenkäten, riktad till föräldrarna, ligger i nuläget en bit ifrån uppsatt accepterat värde. Målbedömning från underliggande enheter Chef Fritid & Kultur Nämndens egna indikatorer Sida 58 av 205

Enkät bibliotek: Jag blir bra bemött av personalen Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekens aktivitet på hemsida och sociala medier Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsgårdarnas aktivitet på sociala medier Enkät kulturskolan: Jag/mitt barn är totalt sett nöjd med kulturskolans aktivitet på hemsida och sociala medier Qualisenkät förskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på förskolan (nedbrytbar) Qualisenkät grundskola, föräldrar: Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer i skolan (Nedbrytbar) 91.6 92.0 x 79% 90% x 96% 90% x 35% 90% x 86.9% 85.0% 87.0% x 79.5% 79.7% 90.0% x Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Den officiella betygsstatistiken för hela Kävlinge kommun (lägeskommun) är i nuläget inte färdigställd. De preliminära resultaten för kommunens två högstadieskolor visar en försämring jämfört med föregående år på de tre indikatorer som är kopplade till betygen i årskurs 9. Meritvärdet för Korsbackaskolan för 2016 går från 225,6 till 220,1 i år, för Tolvåkersskolan sjunker samma värde från 254,1 till 236,6 i år. Sammantaget för de två skolorna så sjunker även resultaten på de två övriga indikatorerna; Andel behöriga till gymnasiet samt Andel som nått kunskapskraven i alla ämnen. Att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå målen är ett viktigt arbete för att säkerställa insatser för att faktiskt kunna nå målen. Fokus på resultat gör att kommunens medarbetare arbetar i en positiv progressionsutveckling i riktning mot att förbättra våra resultat för eleverna. Grundskolorna i kommunen arbetar medvetet mot de utmaningar som kommunen står inför. Exempelvis; att förbättra undervisningens kvalitet är ett pågående fokusområde som bland annat innebär rektors "delaktighet" i att säkerställa en god kvalitet i undervisningen. Idag används Skolinspektionens underlag för klassrumsbesök som tydliggör vilka krav och förväntningar som rektorn kan få ta del av, samtidigt som rektor idag har goda möjligheter att digitalt följa upp resultat ner på klassrumsnivå. Forskning och beprövad erfarenhet visar att ett tydligt innehåll med tydliga mål i undervisningen ger goda resultat. Detta innebär att arbetet ytterligare kommer förtydligas med att utveckla förståelsen hos eleverna vilka mål de arbetar mot. Förskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som förändrar och utvecklar arbetssätt och metoder i syfte att höja kvaliteten på undervisningen. Förbättringsområden identifieras, åtgärder sätts in och följs upp som en del i ett strukturerat och långsiktigt kvalitetsarbete. En avgörande faktor är utvecklingen av den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorerna som mäter elevers och vårdandshavares nöjdhet med skolan har försämrats från år 2016 till år 2017 och accepterade värden är inte uppnådda. Målbedömning från underliggande verksamheter Indikatorer Andel elever i åk 9 behöriga till ett yrkesprogram, % (nedbrytbar) 93.9% 98.5% x Sida 59 av 205

Andel elever, som nått målen i samtliga ämnen vt åk 9 (nedbrytbar) Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Meritvärde i åk. 9 lägeskommun, genomsnitt (N15501) - nedbrytbar 85.7% 97.0% x 84% 81% 93% x 82% 80% 90% x 64 62 x 51 20 x 241.1 235.0 x X Föräldrar till barn i förskolan är nöjda med verksamheten Fortsatt arbete med uppdragsförtrogenhet, värdegrund och systematiskt kvalitetsarbete gör att resultatet på indikatorn fortsatt håller hög nivå. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Totalt sett är jag nöjd med mitt barns förskola (nedbrytbar) 91.3% 91.3% 93.0% x X Vuxenstuderande uppger, att de har stärkta möjligheter för vidare studier och/eller bättre förusättning för arbetsmarknaden Inom har uppdragsförtrogenhet tidigare varit ett prioriterat område. Bedömningen är att detta har haft bäring på eleverna, då lärarnas fokus på måluppfyllelse bidrar till att eleverna i högre grad kan reflektera och bedöma sina insatser avseende formuleringarna i indikatorerna. Ändock är resultaten på två av två tillgängliga indikatorer försämrat. Värt att notera är att ett sammanslaget medelvärde på enkätresultaten från VUX-enkäten och från SFI-enkäten analyseras med försiktighet. Målbedömning från underliggande enheter Sida 60 av 205

Nämndens egna indikatorer Andel godkända betyg av de studerande, som fullföljer kurserna (VUX) Enkät VUX och SFI: Jag får bättre förutsättningar för arbetsmarknaden Enkät VUX och SFI: Jag har stärkt mina möjligheter för vidare studier 79% 80% x 51% 46% 53% x 71% 62% 74% x X Personer, inskrivna vid Arbete och Integration, får goda förutsättningar för tillträde till arbetsmarknaden. Insatser har gjorts i fråga om utveckling av KAA och införandet av Mentorsnätverket under 2016. Nu finns 35 mentorer som vardera bistår 1-2 adepter i fråga om kunskaper och färdigheter kring arbetsmarknadskunskap, kvalifikationer med mera. En av två tillgängliga indikatorer når det accepterade värdet. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Andel arbetssökande, som anser, att de är bättre rustade för den arbetsmarknad, som finns Andel arbetssökande, som är i utbildning, praktik eller arbete inom 16 veckor Andelen aktiva deltagare inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som går vidare till utbildning, praktik eller anställ-ning 83.0% 84.0% 85.0% x 73.0% 73.0% 73.0% x 74% 77% x X Vid slutet av skolår 1 är alla elever läsande. På kommunens grundskolor finns några få elever som inte har nått läsgarantin fullt ut. Det viktiga är därför att åtgärder sätts in tidigt, och att säkerställa en kontinuerlig uppföljning. Idag finns tydliga vidtagna åtgärder kopplade till alla elever som inte når läsgarantin. Under höstterminen 2016 introducerade Skolverket ett nytt bedömningsstöd, i detta finns tydliga nivåer där ansvarig lärare därefter, beroende på vilken nivå eleven befinner sig på, kan sätta in åtgärder utifrån behov. Förskolan lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och att uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Genom tidig språklig stimulans utvecklas förmågan som lägger grunden för optimal läs- och skrivutveckling. Diskussioner om undervisningsbegreppet pågår och förskolorna ska delta i Skolverkets Läslyftet med start hösten 2017. Indikatorn som är kopplad till nämndsmålet har försämrats, och det accepterade värdet nås inte för 2017. Sida 61 av 205

Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Andel elever, som är läsande - enhet 95.0% 93.0% 100.0% x X Vid utgången av skolår 1 har alla elever en taluppfattning 0-20 I nuläget kvarstår några elever som inte har nått målet fullt ut, vilket innebär att det är viktigt att fortsättningsvis arbeta för att säkerställa att eleverna har utvecklat en förståelse för antal, likhetstecknet och så småningom de fyra räknesätten samt att intensifiera arbeta med laborativt material. Uppföljning kommer att ske i åk 2 för att säkerställa att alla har "knäckt" mattekoden. Fokus på barns lärande inom matematik har ökat inom Förskolan. Under året har flera förskolor deltagit i Skolverkets fortbildning Mattelyftet som nu är inne på slutfasen. Bedömningen är att djupet i diskussioner och samtal har ökat samt att arbetssätt och metoder har förändrats. Detta är något som syns både i förskolans miljö, i kommunikation till barn och föräldrar samt i dokumentationen. Indikatorn som är kopplad till nämndsmålet har försämrats, och det accepterade värdet nås inte för 2017. Målbedömning från underliggande enheter Nämndens egna indikatorer Andel elever med taluppfattning 0-20 - enhet 84.0% 82.0% 100.0% x X Studerande på lärcentrum är nöjda med verksamheten Resultaten på de två indikatorer som det finns resultat på i nuläget visar en förbättring, och en försämring. Resultatet på enkäten riktad till vuxenstuderande är höga, och bedömningen är att detta påvisar att fortsättningsvis bedriver en god verksamhet. Målbedömning från underliggande enheter Sida 62 av 205

Nämndens egna indikatorer Enkät IM: Totalt sett är jag nöjd med min skola. Enkät SFI: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning. Enkät VUX: Totalt sett är jag nöjd med min utbildning 64% 65% x 63% 68% 64% x 91% 88% 92% x Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Fritid och Kulturs verksamheter erbjuder och samordnar ett brett utbud av aktiviteter som riktar sig till många olika målgrupper. Kulturskolan har under våren genomfört en Inspirationsvecka med många prova-på-aktiviteter och även genomfört en mängd olika framträdanden. Med stöd från Snabb slant kunde Algot Klang producera och sätta upp en trolleriföreställning på Kulturscenen och via andra ekonomiska stöd har Fritid och Kultur möjliggjort för föreningar att anordna både kontinuerliga och enstaka aktiviteter. Biblioteksverksamheten har erbjudit författarbesök, fikaföreläsningar, filmvisningar, babyrytmik och språkcaféer och generösa öppettider tack vare Meröppet. Fritidsgårdsverksamheten genomsyras av mycket öppethållande, aktiviteter och flexibel verksamhet som når många unga i kommunen. Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Enkät bibliotek: Jag är totalt sett nöjd med bibliotekets verksamhet Enkät fritidsgårdar: Jag är totalt sett nöjd med fritidsledarnas verksamhet Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. 88% 90% x 98% 90% x 64 66 x 59 63 x 60 61 x Sida 63 av 205

SAMHÄLLSUTVECKLING Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Bildningsnämndens verksamheter kan inte bedöma kommunfullmäktigemålet. Målbedömning från underliggande verksamheter Indikatorer Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent 6.0 6.9 x 67 80 x 7 10 x 2.5% 4.5% 4.3% x 2.7% 2.6% 2.9% x Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Förskolorna arbetar kontinuerligt och systematiskt med förskolans värdegrund, planer mot diskriminering och kränkande behandling, kvalitetsarbete och organisation med syfte att öka barnens trygghet och trivsel. Rutiner och handlingsplaner finns för att säkerställa arbetet. Grundskolan har ett demokratiuppdrag som ska förtydliga varje persons ansvar i detta arbete. Via Qualisenkäten kan det konstateras att eleverna känner sig både trygga och trivs i skolan. Samtidigt kan vi se att en del enheter behöver arbeta mer riktat med just begreppet arbets- och studiero. På förekommer normalt inga eller mycket få incidenter eller anmälningar av kränkningar, hot eller våld. Kontinuerligt arbete sker kring bemötandefrågor och kompetensutveckling på inom området. Trots att en del stök förekommit runt framför allt Annelunds fritidsgård och Korsbackahallen finns inga indikationer från medarbetare eller chefer inom Fritid och Kultur om att den totala upplevelsen av trygghet i verksamheterna har minskat påtagligt. Det förebyggande arbetet fortsätter, bland annat kommer ytterbelysningen att förstärkas på ett par av fritidsgårdarna. En omorganisation av vaktmästeri och fritidsledare, som nu fått samma arbetsledning, bedöms ha lett till tätare samarbete och lugnande effekt på fritidsgårdarna. Indikatorn gällande om ungdomarna känner sig trygga på fritidsgården får hela 97% svarande som gör detta. Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Sida 64 av 205

Indikatorer Enkät fritidsgård: Jag känner mig trygg på fritidsgården Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) 97% 94% x 5.9 6.5 x 70 75 x 63 67 x 14 25 x Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter Bildningsnämndens verksamheter kan inte bedöma kommunfullmäktigemålet. Målbedömning från underliggande verksamheter Sida 65 av 205

MEDARBETAREN Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Inom förskolan såsom grundskolan är rekryteringsläget fortfarande ansträngt när det gäller pedagogisk personal. Det råder brist i riket både på förskollärare såsom grundskollärare. Resultatet på medarbetarenkäten 2016 för HME motivation var för Förskolan över 90%. Under 2017 har förskoleverksamheten fortsatt fokus på utveckling av verksamheten med syftet att bidra till meningsfullhet och trivsel för varje medarbetare. Förskolan har tillsammans med fackliga företrädare inlett ett utvecklingsarbete för att förtydliga uppdrag, ansvar och roller för förskollärare och barnskötare. Målet med 50% förskollärare på alla förskolor är inte uppnått. Inom Grundskolan påtalas löneläget som en bidragande orsak till att lärare söker sig till andra kommuner. Idag pågår ett riktat arbete för att för en ny förbättrad rekryteringsstrategi, både för att attrahera nya medarbetare och för att behålla befintliga. Fritid och Kultur såsom bedömer att verksamheterna är attraktiva arbetsplatser. På Fritid och Kultur är sjukfrånvaron och personalomsättningen låg vilket bidrar till bilden av att medarbetarna trivs på sin arbetsplats. s uppfattas som en attraktiv arbetsgivare både vid rekrytering såsom vid samverkans- och nätverksaktiviteter. I nuläget finns inga nya värden på de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktigemålet. Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar Kf: Andel medarbetare som kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (kommunnivå) Personalomsättning (nedbrytbar) 83 81 x 86 86 x 89 89 x 75% x 82% x 12.9% 6.6% x X All personal är väl förtrogen med sitt uppdrag. Sida 66 av 205

På kommunens grundskolor är samtal om undervisning och att säkerställa god kvalitet i undervisningen ett pågående fokusområde. Uppdraget förtydligas exempelvis vid lektionsbesök, med Skolinspektionens observationsprotokoll som underlag. Generellt är bedömningen från rektorers sida att det finns hög behörighet och god uppdragsförtrogenhet hos befintlig personal inom grundskolan. En kompetensutvecklingsplan för Förskolan upprättas årligen. Denna baseras på kommungemensamma fokusområden, Förskolans egna fokusområden, vad som kommit fram under medarbetarsamtal, samt individuella behov. Under våren 2017 har förskoleverksamheten tillsammans med fackliga företrädare även inlett ett utvecklingsarbete för att förtydliga uppdrag, ansvar och roller för förskollärare samt barnskötare. HME Styrning för Fritid och Kultur, utifrån medarbetarenkäten 2016, liksom de bakomliggande värdena är relativt låga jämfört med övriga Bildning. Analys av detta har påbörjats och den visar att resultatet troligen avspeglar främst två förhållanden. Dels att det finns brister i åskådliggörandet av kopplingar mellan kommunövergripande strategiska och verksamhetsspecifika operativa mål. Högst förklaringsvärde har troligen det faktum att det har saknats en tydligt uttalad politisk vilja kring syftet med fritid och kulturverksamhet i Kävlinge. Lösningen på detta är det så kallade fritidoch kulturpolitiska programmet, vars arbete är inne i sin slutfas. I den kommande implementeringsprocessen av programmet kommer samtliga medarbetare att involveras. arbetar kontinuerligt med målstyrning och uppdragsförtrogenhet men bedömer att detta behöver inarbetas mer i introduktionen för nyanställda, då det kan ta lång tid mellan de aktiviteter där uppdragsförtrogenheten behandlas i personalmöten eller andra forum. I nuläget finns inga nya värden på de indikatorer som är kopplade till nämndsmålet. Målbedömning från underliggande enheter Chef Fritid & Kultur Nämndens egna indikatorer Medarbetarenkät: Förståelse för uppdraget, 5-gradig skala (nedbrytbar) Medarbetarenkät: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (nedbrytbar) 4.6 4.6 x 96.0% 92.0% x Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Grundskolans sjuktal är relativt låga. Inom grundskoleverksamheten arbetas det för att öka medvetenheten kring arbetsmiljön och en anpassning till Arbetsmiljöverkets nya författningssamling. Arbetet syftar till att skapa både trygghet och ansvarstagande inom organisationen. Förskolan har ett fortsatt fokus för att minska sjukfrånvaron. Ett medvetet arbete med frisknärvaro och arbetsglädje pågår på alla förskolor. Detta har lett till en minskad sjukfrånvaro på flera av kommunens förskolor. Förra årets trendbrott, då sjukfrånvaron vände till att minska, ser i nuläget inte ut att hålla i sig. Fortsatt arbete enlig handlingsplanerna genomförs under kommande år. s sjukfrånvaro minskar, samtidigt som det ökade antalet insatser som gjorts verkar främjande. Arbetet handlar numera snarare om att bibehålla än att förbättra. Sjukfrånvaron inom alla verksamhetsdelar på Fritid och Kultur är generellt mycket låg. En av enheterna med knappt tio medarbetare har haft en medarbetare med svårigheter och en sjukdomsbild med mycket kort frånvaro. Detta ger procentuellt sett stort genomslag. Den övergripande bilden av hela bildningsnämndens verksamheter är försämringar på de indikatorer som mäter sjukfrånvaro och frisknärvaro. I synnerhet Förskolan, i egenskap av stor verksamhet, påverkar negativt. Sida 67 av 205

Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar) Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) 15% x 31% 37% x 58.8% 73.2% 54.0% x 3.6% 3.3% 3.6% x 5.5% 5.6% 5.0% x Sida 68 av 205

EKONOMI Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Bildnings verksamheter bedrivs enligt givna ekonomiska ramar samt enligt budget. Någon enhet har vid delåret inte sin budget i balans, men bedömningen är att detta kommer vara åtgärdat vid årsskiftet. I nuläget finns inga nya värden på kommunfullmäktigemålets indikatorer. Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Bildnings nettokostnad i relation till budgeterad nivå (accepterad nivå +/- 1 %) Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod Kf: Skattesats Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå 1.0% x 7.4% 8.0% 10.0% x 97.5% 98.0% 98.0% x 18.51% 18.51% 18.51% x 12.8 mkr -5.9 mkr 0.0 mkr x Sida 69 av 205

MILJÖ Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Det pågår ett aktivt arbete i Bildnings verksamheter där bland annat Grön flagg och miljöombud är aktiva. Med ökad möjlighet och medvetenhet att arbeta med hållbar utveckling skapas nya incitament för energieffektivitet. Miljöombuden på respektive enhet är en garant för att både väcka aktuella frågeställningar och även erbjudas utbildning för att aktualisera olika frågeställningar i den riktningen. I nuläget finns inga nya värden på de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktigemålet. Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Indikatorer Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) 8.0% 8.0% 60.0% x 87.1% 90.0% x 146 133 x Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö Arbetet pågår bland annat genom att försöka minska matsvinnet i skolrestaurangerna. Under kommande läsår kommer grundskolorna att arbeta mer riktat med projektet "Rädda maten" i samarbete med måltidsservice och skolorna. Numera finns en handlingsplan för hur detta arbetet ska fortgå för att säkerställa ett minskat matsvinn. Förskolorna arbetar med en handlingsplan för en kemikaliesmart förskola. De flesta förskolor källsorterar samt arbetar mot minskat matsvinn. Förskolorna arbetar ständigt med att främja en god hälsa genom utevistelse, rörelse och lek. De flesta av kommunens barn har sin sovvila utomhus. Kunskap och medvetenhet om utvecklingsområden på området, t.ex genom trafikpolicyn, ger bedömningen att det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete med t.ex. andra pendlingsmöjligheter, utbyggnad av cykelvägar etc. Etablering av ny pågatågsstation ökar kollektiva kommunikationsmöjligheter. Specifikt för kan man ur det formulerade KF-målet framföra att LC arbetar brett med att erbjuda medborgarna de insatser som ur studie- och arbetsmarknadsperspektiv bidrar till en hållbar och hälsosam livsmiljö. Indikatorn gällande minskat matsvinn, i alla de kommunala verksamheterna, har ökat. När det gäller matsvinnet från elever på kommunens grundskolor nås inte det accepterade värdet för 2017. Målbedömning från underliggande verksamheter Sida 70 av 205

Chef Fritid & Kultur Indikatorer Kf: Andel ekologiska livsmedel Kf: Antal kilo restavfall per invånare Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet Mängd matsvinn från elever(nedbrytbar) Minskning från 27 g 36% 38% 40% x 187 205 x 58 60 x 14% 16% 15% x 130 58 90 x 19% 20% x X Allt avfall ska källsorteras Arbetet med att källsortera behöver intensifieras för att utveckla en kultur av att alla som arbetar i Bildnings verksamheter blir mer medvetna kring betydelsen av att källsortera. Tidiga insatser hos våra barn i förskolan samt yngsta elever skapar goda vanor för att medvetandegöra betydelsen av sortering och ansvarstagande. Elever är generellt duktiga på att sortera om förutsättningarna finns på plats. I alla Bildnings kommunalägda fastigheter finns möjligheten till källsortering. Målbedömning från underliggande enheter Chef Fritid & Kultur Nämndens egna indikatorer Verksamheter som har ett fungerande källsorteringssystem 100% 100% 100% x Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö Sida 71 av 205

Förskolorna arbetar ständigt med att utveckla utemiljön på respektive enhet. Utemiljön skall vara varierande och inspirera till lärande. Generellt bedömer grundskolorna att de har tillgång till en varierad naturmiljö i sitt närområde vilket innebär att de kan erbjuda eleverna en rik och inspirerande miljö som främjar både intresse för naturen och att vistas aktivt utomhus. Det finns dock skolor som har längre avstånd till skog och natur, vilket gör att transporter fördyrar möjligheten till regelbundna naturupplevelser. Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra naturmiljön för medborgarna. För s målgrupper upplevs utflykter i kommunens naturmiljöer som varierande. Närheten till naturen ger stora tillgänglighetsmöjligheter. Fritid och Kultur underhåller Skåneleden, och deltar i projektet som syftar till att öka attraktiviteten kring det som idag kallas Barsebäcks saltsjöbad Målbedömning från underliggande verksamheter Chef Fritid & Kultur Sida 72 av 205

Organisation: Bildningsnämnden Verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2017 Direktiv och uppdrag Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsinstans och paragraf Lokalutredning skola Lokalutredning skola Löddeköpinge. Carina Serbinsson 2017-06-30 Beslutades vid: Kf 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/196 Beslutsinstans: Kf Samarbete dagcentral och fritidsgård Handlingsplan gällande särskilt begåvade elever Träningssärskola Socialnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att, i projektform, starta upp ett samarbete mellan dagcentral och fritidsgård för att föra samman seniorer och ungdomar. Bildningskansliet har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för identifikation av särskilt begåvade elever samt metoder för hur särskilt begåvande elever och högpresterande elever ska utmanas och stimuleras\. Syftet är att höja undervisningens kvalitet, så att alla elever ska nå sin fulla potential\. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta upp träningssärskola i Kävlinge kommun\. Återrapporterad vid: Kf 37/2017, Budget 2018 Christin Johansson 2017-08-31 Beslutades vid: Kf 45/2016 Martin Strand 2017-05-10 Diarienummer: Ks 2016/179 Beslutsinstans: Kf Återrapporterad vid: Barbro Börjesson 2017-12-31 Beslutades vid: KF 37/2017 Diarienummer: Ks 2017/217 Beslutsinstans: KF Återrapporterad vid: Sida 73 av 205 Andreas Bruce, 2017-08-07 16:55 1