Större händelser som påverkar ekonomin:

1(9) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-1650 Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2014-10-28 Ekonomisk uppföljning efter kvartal 3 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU:s resultat efter tredje kvartalet är 118 mnkr och prognosen för 2014 visar på ett överskott på 156 mnkr. SLU har minskat personalvolymen de senaste två åren med cirka 5 procent per år samtidigt som lokalkostnadsökningarna blivit lägre än planerat tack vare den låga inflationen. SLU:s ekonomiska läge är starkare nu än i tidigare prognoser. Större händelser som påverkar ekonomin: SLU gör fullständiga bokslut två gånger per år, vid hel- och halvår. Tredje kvartalets uppföljning baseras således inte på ett fullständigt bokslut. Uppföljning per redovisningsområde går inte att göra utan ett fullständigt bokslut. Regeringen har i budgetpropositionen ökat SLU:s statsanslag med 8 mnkr (justerat för nysatsningar och verksamhet som avslutas) jämfört med 2014. Pris-och löneomräkningen (PLO) är 0,5 procent i budgetpropositionen för 2015. Kostnadsökningen för personal beräknas i prognosen vara 2-3 procent per år. SLU kommer att bli huvudman för ett forskningsfartyg. Investeringen är beräknad till 430 mnkr och de årliga driftskostnaderna uppskattas till 55 mnkr. I prognosen har SLU räknat med att statsanslaget kommer täcka de ökade kostnaderna. Försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1 är delvis genomförd och har påverkat resultatet med 98 mnkr för kv3 2014. Fastigheten säljs i två steg och har gett ett överskott på 98 mnkr år 2014 och minst 33 mnkr år 2016. VH-fakultetens åtgärder för att få ekonomin i balans och det centrala stödet från universitetet har lett till att VH-fakulteten nu har en stark ekonomi. Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) är nu färdigt och inflyttningen syns i redovisningen genom ökade lokal- och driftskostnader. Avskrivningarna för investeringar i inventarier i VHC har ännu inte bokförts. NJ-fakulteten redovisar ett stort balanserat underskott i grundutbildningen, vilket främst beror på att landskapsarkitektutbildningen flyttats till LTV-fakulteten. Fastighetsförvaltningen (FFV) redovisar ett balanserat överskott på 18 mnkr. FFVs externa uthyrning går dock med underskott och överskottet kommer från intäkter från interna hyresgäster. Hyresmodellen ska utredas. Lantbruksdriften fortsätter att redovisar stora underskott och verksamheten är under utredning. Universitetsdjursjukhuset (UDS) redovisar underskott på -7 mnkr efter tredje kvartalet. UDS kommer att ha ett stort balanserat underskott vid ingången till 2015. Verksamheten utreds och en affärsplan är under upprättande. Dessa händelser gör att ekonomin för universitetet som helhet kommer att vara stark även efter de ökade kostnaderna i samband med campusutvecklingen. SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se

SLU redovisar ett överskott på 118 mnkr efter tredje kvartalet 2014. Det är en resultatförbättring jämfört med första kvartalet 2013 på 161 mnkr. Den stora skillnaden, bortsett från försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1 som ökat intäkterna med 98 mnkr, är att intäkterna ökar och att personalkostnaderna minskar kv3 2014 jämfört med kv3 2013. Personalkostnadsminskningen förklaras till stor del av att SLU:s personalvolym minskat med cirka 2 procent jämfört med samma period föregående år. Driftskostnaderna och lokalkostnaderna har också ökat vilket förklaras av att VH-fakulteten och UDS flyttat in i VHC. Resultaträkningen efter tredje kvartalet 2014 jämfört med prognos och budget Utfall Utfall 2014/13 Prognos Budget 2014 2013 förändring % 2014 2014 INTÄKTER Statsanslag 1 230 1 183 47 4% 1 648 1 648 Avgifter 526 400 125 31% 715 721 Bidrag 647 600 47 8% 968 946 Finansiella intäkter 6 8-3 -31% 7 12 Summa 2 408 2 191 217 10% 3 338 3 327 KOSTNADER Personal 1 435 1 455-20 -1% 1 947 1 982 Lokaler 275 240 35 15% 373 374 Drift 491 447 44 10% 736 834 Finansiella kostnader 6 9-3 -31% 7 4 Avskrivningar 84 85-1 -1% 119 125 Summa 2 290 2 235 55 2% 3 182 3 319 Resultatandel 0 0 RESULTAT 118-44 161 156 8 Utgående kapital 387 220 420 273 % av omsättningen 12% 8% 13% 8% Totalt sett ökar intäkterna med 10 procent, men utan försäljningen av Ultuna 2:1 är ökningen 5 procent mellan 2014 och 2013. Kostnaderna för lokaler och drift ökar vilket huvudsakligen beror på inflyttningen i VHC. Personalkostnaderna minskar vilket förklaras av att personalvolymen fortsätter att minska. Prognosen Prognosen för 2014 visar ett överskott på 156 mnkr och ett utgående kapital på 420 mnkr, vilket motsvarar 13 procent av omsättningen. Detta är ett större överskott än vad verksamheten har budgeterat (budget 2014: 8mnkr). De största orsakerna till det är att verksamheten har minskat kostnaderna snabbare än planerat och att intäkterna ökat mer än väntat. Flerårsprognosen (bilaga 1) bygger på följande antaganden: 2(9)

Statsanslaget har beräknats utifrån budgetpropositionen och utfallet i den senaste forskningspropositionen. I prognosen redovisas statsanslaget exklusive de delar som transfereras till andra myndigheter och lärosäten. SLU har fått i uppdrag att införskaffa ett forskningsfartyg. I prognosen har vi räknat med att statsanslagsförstärkningen i budgetpropositionen täcker samtliga kostnader för fartyget. Forskningspropositionen ger SLU en förstärkning med 32 mnkr för 2014 och 18 mnkr för 2016. Regeringen lämnar en ny forskningsproposition 2017 och i prognosen räknar vi försiktigt med att SLU då får en nivåhöjning på cirka 20 mnkr. År 2012 genomförde regeringen en besparing på SLU:s statsanslag. Denna besparing drabbade till största delen grundutbildningen. Enligt uppgifter från regeringskansliet är denna besparing tidsbegränsad och SLU får dessa 30 mnkr åter senast 2016, vilket är inräknat i prognosen. Pris- och löneomräkningen (PLO) är faktorn som regeringen använder för uppräkning av statsanslaget. Historiskt har PLO fluktuerat mellan 0 och 4,5 procent. En långsiktig bedömning är att PLO ligger kring 2 procent, men för 2015 är den 0,5 procent enligt budgetpropositionen. I prognosen för 2016 är PLO 1,0 procent och 2017 1,5 procent. Från 2018 och framåt är PLO 2,0 procent. Bidragsintäkterna ökar 2014 med 56 mnkr eller 6 procent. Effekten av den senaste forskningspropositionen har hittills varit relativt liten, men under 2014 börjar vi nu se en ökning av bidragsintäkterna. När det gäller avgiftsintäkterna förväntas en ökning på cirka 2,5 procent över inflationen. I prognosen räknas med en fortsatt ökning av djursjukvårdsintäkterna, som dock inte beräknas vara lika stor som ökningen under 2013 (15 procent). Totalt ökar avgiftsintäkterna med 3,5 procent i prognosen, exklusive försäljningen Ultuna 2:1, mellan 2013 och 2014. SLU planerar att sälja två tomter av fastigheten Ultuna 2:1 och den ena tomten såldes i september 2014 för 100 mnkr. Det bokförda värdet är mycket lågt och reavinsten blev 98 mnkr för denna försäljning. SLU planerar för att sälja den andra tomten under 2016 för mer än 33 mnkr, vilket är det maxbelopp som SLU får behålla av försäljningsintäkten. Regeringen har gett sitt tillstånd till SLU att behålla dessa försäljningsintäkter för att finansiera del av investeringen i forskningsanläggningen i Lövsta. För finansiella intäkter och kostnader har beräknats att räntan fortsatt ligger på en låg nivå under 2014. Riksgäldskontorets ränta är sedan 9 juli 2014 endast 0,25 procent. För 2015 är bedömningen att räntan fortfarande är låg och i prognosen har vi räknat med 0,5 procent, för att sedan öka till 1 procent 2016 och 1,5 procent 2017. Därefter är prognosen 2 procent för räntan för åren 2018 och framåt. Att de finansiella intäkterna minskar från 2015 och stannar på en lägre nivå 2017 och framåt beror även på att de oförbrukade bidragen bedöms minska. Detta med anledning av nya regler för statliga finansiärer om att utbetalning av bidrag ska ske i nära anslutning till när verksamheten bedrivs. 3(9)

Personalkostnaderna ökar med i genomsnitt 2,8 procent 2014 2020, vilket förklaras dels av att lönerna beräknas öka med 2,3 2,5 procent samt dels av att personalvolymen kommer att minska något det närmaste året. Från och med 2016 beräknas personalvolymen åter kunna öka. Den omställningspott som SLU införde under 2013 har lett till 75 övertaligheter. Av dessa är det cirka 40 anställningar som kommer att avslutas under 2014. För september 2014 är det 33 helårsarbetare som avser omställningspotten, vilka ingår i raden Gem, se tabellen nedan. Förändring antal helårsarbetare per fakultet tredje kvartalet 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 LTV 295 298 1% 314 5% 307-2% 288-6% NJ 881 918 4% 996 8% 932-6% 907-3% S 607 634 4% 664 5% 626-6% 602-4% VH 465 467 0% 469 0% 450-4% 430-4% S:a fakulteter 2 248 2 317 3% 2 442 5% 2 315-5% 2 226-4% UDS 134 141 6% 143 1% 148 4% 166 12% Fastighetsf. 11 12 14% 11-9% 6-45% 6 2% Lantbruksdr. 18 17-5% 16-3% 15-7% 13-13% Biblioteket 49 50 1% 51 2% 47-8% 42-9% Universitetsadm. 400 407 2% 417 2% 425 2% 420-1% S:a stödverksamheter 611 627 3% 638 2% 641 0% 648 1% Gem. (inkl omställningspotten) 6 7 24% 9 29% 31 241% 44 42% Totalt 2 865 2 951 3% 3 090 5% 2 987-3% 2 919-2% Personalminskningen består av ej återbesatta pensioneringar, ej återbesatta tidsbegränsade anställningar samt allmän återhållsamhet vid rekrytering. Omställningspotten är också ett verktyg för att säkerställa att personalvolymen minskas. SLU:s personalvolym fortsätter att minska inom kärnverksamheten, vilket främst beror på att det tidigare upparbetade kapitalet nu till stor del är ianspråktaget. En anpassning av verksamhetens volym har även varit nödvändig då SLU kommer få ökade lokalkostnader från och med hösten 2014. Denna anpassning går något snabbare än planerat, vilket återspeglas bland annat i låga personalkostnader. Statsanslaget kommer att ha en svag ökning medan det tack vare forskningspropositionen finns relativt mycket bidragsmedel att söka. I den mån SLU lyckas erhålla forskningsbidrag kommer personalvolymen att kunna öka inom SLU:s externfinansierade forsknings- och miljöanalysverksamheter. Universitetsadministrationen planerar en anpassning av verksamheten utifrån att personalvolymen minskat på fakulteterna. Även kommande lokalkostnadsökning för universitetsadministrationen leder till minskad personalvolym, då de högre lokalkostnaderna ska rymmas inom samma intäktsvolym 2015. 4(9)

I tabellen nedan framgår att det är forskarassistenter, doktorander, administrativ- och labpersonal som minskar mest 2014. Ökningen i antalet forskare kan i viss mån förklaras av minskningen av forskarassistenter. Att forskarassistenterna minskat beror på att anställningsformen är tidsbegränsad och inte längre kan användas på grund av en ändring i högskoleförordningen. Adjunkter och övriga lärare har också minskat under de senaste åren. SLU har haft som målsättning att minska denna anställningskategori och öka antalet lektorer i stället. Förändring antal helårsarbetare per anställningskategori tredje kvartalet 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Professor 219 228 4% 239 5% 243 1% 238-2% Universitetslektor 95 108 13% 120 11% 123 2% 124 1% Forskarassistent 86 95 10% 90-5% 75-17% 47-37% Forskare inkl postdoktorer 508 497-2% 531 7% 521-2% 540 3% Adjunkt och övriga lärare 120 109-9% 92-15% 83-10% 77-7% Doktorand 347 375 8% 390 4% 381-2% 358-6% Administrativ personal 598 615 3% 634 3% 622-2% 604-3% Laboratoriepersonal 203 221 9% 227 3% 209-8% 190-9% Teknisk personal 688 703 2% 766 9% 730-5% 741 1% Totalt 2 865 2 951 3% 3 090 5% 2 987-3% 2 919-2% Lokalkostnaderna har beräknats utifrån hyresavtal och prognoser från Akademiska Hus AB över framtida hyra för nya lokaler. Lokalkostnaderna kommer att öka 2014 2015 då VHC och Ulls hus blir färdigställda. Denna ökning blir inte lika kraftig som tidigare indikationer gjort gällande. Det har sin förklaring dels i det låga ränteläget, vilket påverkar hyran för de hus som SLU har avtal med rörlig ränta i, och dels i att indexuppräkningarna i hyresavtalen blir lägre än i tidigare beräkningar. Bedömningen är att byggkostnaderna för VHC kommer att öka något efter inflyttning då viss hyresgästanpassning kvarstår. Driftkostnaderna beräknas följa personalutvecklingen, men 2014 kommer en ökning på grund av inflyttningskostnader i VHC och återställningskostnader för lämnade lokaler på cirka 50 mnkr. Förtätningsprojektet leder också till engångskostnader för omflyttning av verksamheter under 2014 på cirka 15 mnkr. I flerårsprognosen ingår även engångskostnader för inflyttning i Ulls hus år 2015 på 35 mnkr. Avskrivningarna ökar med 5 mnkr år 2014 och 30 mnkr år 2015 på grund av att VHC och Ulls hus tas i bruk. Fakulteterna (bilaga 2) Samtliga fakulteter har ett bättre resultat efter kvartal 3 2014 jämfört med samma period 2013. För stödfunktionerna är det främst UDS och lantbruksdriften som redovisar underskott. Dessa verksamheters ekonomi är under utredning. SLU gemensamt har ett 5(9)

stort överskott för 2014 vilket beror på försäljningen av Ultuna 2:1 som ger ett överskott på 98 mnkr. Fakulteternas resultat (sammanställning av bilaga 2) Resultat Kv 3 Kv 3 budget Kapital 2014 2013 2014 2013 % LTJ 7-5 -5 46 12% NL 6-15 5 178 16% S -18-30 -8 40 6% VH 39-15 6 41 6% S:a fakulteter 34-65 -2 304 15% UDS -7-1 -7-14 -8% Fastighetsförv. 5 5 1 18 22% Lantbruksdrift -8-9 1-18 -57% Biblioteket 1-1 0 1 2% Universitetsadm. 6 8-4 18 4% S:a stödverksamhet -3 2-9 6 1% SLU Gemensamt 87 18 19 78 17% SUMMA 118-44 8 388 12% LTV-fakulteten har en ekonomi i balans. Fakultetens prognos för helåret är ett kapital på 34 mnkr motsvarande 9 procent av omsättningen. NJ-fakultetens ekonomi är i balans med ett resultat på 7 mnkr efter tredje kvartalet med ett utgående kapital på 46 mnkr, vilket motsvarar 12 procent av omsättningen. Växtodlingsanläggningarna som tillhör intendenturerna redovisar dock negativa resultat och kapital. Anläggningarna finansieras genom avgifter från forskningsprojekten. Fakulteten har inlett en översyn av prissättningen. Anläggningarna har även en viss överkapacitet i dagsläget. I samband med omorganisationen Framtidens SLU flyttades NJ-fakultetens landskapsarkitektutbildning till LTV-fakulteten. Detta innebär för NJ-fakulteten att ett stort balanserat överskott inom grundutbildningen överförts till LTV-fakulteten. NJfakulteten har tidigare omfördelat del av statsanslaget från landskapsarkitektsutbildningen till andra utbildningar inom fakulteten. Det innebär att NJ-fakulteten nu får svårt att finansiera vissa grundutbildningsverksamheter. Att få balans i grundutbildningsekonomin försvåras också av att NJ-fakultetens övningslaboratorier tappar en viktig kund när VH-fakulteten nu bygger eget övningslaboratorium i VHC. S-fakultetens resultat är -18 mnkr efter tredje kvartalet och det utgående kapitalet är 40 mnkr vilket motsvarar 6 procent av omsättningen. Det verkliga resultatet bör vara 5-6 mnkr bättre då viss bokföring saknas på grund av en sjukskrivning. 6(9)

Inom grundutbildningen har även S-fakulteten ett negativt kapital och för närvarande pågår en översyn som kommer leda till att vissa små kurser kommer läggas ned i syfte att spara pengar. VH-fakulteten redovisar ett överskott på 39 mnkr efter tredje kvartalet 2014. Fakulteten har fått kompensation för ett helt års ökande lokalkostnader med anledning av inflyttningen till VHC men har bara ett halvt års ökade lokalkostnader. Samtidigt har lokalkostnaderna för VH-fakulteten minskat då inflationen blivit cirka 20 mnkr lägre än vad som uppskattades 2012, när behovet av stöd till fakulteten beräknades till 54,5 mnkr per år. Fakulteten har haft ett åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans och det har lett till personalminskningar motsvarande cirka -30 mnkr per år och en förtätning av lokalerna som ger cirka -20 mnkr per år. Därtill kommer att VH-fakulteten kommer att få minskade kostnader för forskningsanläggningen i Lövsta. Denna minskning är från 2012 till 2021 på cirka -9 mnkr per år jämfört med dagens hyresnivå. Minskningen består i att VH-fakulteten får del av fastighetsförvaltningens nya avkastningskrav på 9 mnkr per år. Därtill ger försäljningen av Ultuna 2:1 VH-fakulteten cirka 10 mnkr per år i minskade lokalkostnader, totalt cirka 19 mnkr. För universitetet som helhet har detta liten effekt (förutom försäljningen av Ultuna 2:1), då kostnaderna för friställda lokaler hamnar centralt på SLU-gemensamt tills ny hyresgäst hittas. Även en del av engångskostnaderna i samband med inflyttningen kommer att tas centralt. Sammantaget innebär det att VH-fakultetens ekonomiska läge är betydligt bättre än vad som prognostiserats tidigare. Effekten av alla dessa förändringar gör att VH-fakultetens ekonomi nu är i balans. Årlig effekt av åtgärder för bättre ekonomi på VH-fakulteten (mnkr) Extra statsanslag för ökande lokalkostnder beslut 2012 54 Minskad kostnad för Lövsta (beslut 2014) 19 Stöd till VH-fakuleten 73 Minskade lokalkostnder (lägre inflation hyresberäkning 2014) 20 Personalneddragningar (åtgärdspaket 2013-14) 30 förtätning i VHC (2014) 20 Rationaliseringar 70 Summa 143 Som framgår av tabellen ovan får VH-fakulteten 73 mnkr i stöd från universitetet för att täcka ökande lokalhyra, driftskostnader och avskrivningar för lokalerna. VH-fakulteten har hållit inne medel centralt på grund av osäkerhet om totalkostnaden för forskningsanläggningens i Lövsta, kostnaderna för VHC och grundutbildningsanslagets förändring. 7(9)

Stödfunktionerna Universitetsadministrationen redovisar ett resultat på 6 mnkr och ett utgående kapital på 18 mnkr. Resultatet påverkas till stor del (5,8 mnkr) av fakturerade intäkter för kommande konferensarrangemang där kostnader ännu inte uppstått. Universitetsdjursjukhuset (UDS) redovisar ett underskott på -7 mnkr efter tredje kvartalet. Det är främst ökade personalkostnader i samband med färdighetsträning i de nya lokalerna som är orsaken till underskottet. Prognosen för 2014 är -8 mnkr exklusive engångskostnaderna i samband med inflyttningen. Engångskostnaderna i samband med inflyttningen uppskattas till -26 mnkr. UDS kommer inte att få full kompensation i anslagsfördelningen för engångskostnader i samband med flytt till VHC. Totalt kommer UDS att ha ett balanserat underskott på i storleksordningen -35 mnkr efter 2014. Detta kommer inte att börja amorteras förrän tidigast 2016. Den ekonomiska effekten av rationaliseringar som UDS planerar genomföra i affärsplanen kommer att användas för att minska universitetets avsättning i statsanslaget för klinisk verksamhet. Ambulatoriska kliniken redovisar i princip ett nollresultat och prognosen för 2014 är -1 mnkr, vilket är lika med budget. Ambulatoriska klinikens balanserade underskott uppskattas till cirka -6 mnkr efter 2014 och det ägs av VH-fakulteten. Fastighetsförvaltningen (FFV) redovisar ett resultat på 5 mnkr och ett balanserat överskott på 18 mnkr. Omsättningen för 2014 beräknas uppgå till 86 mnkr, varav internförsäljning (lokalhyror och arrenden) står för 2/3 av intäkterna. SLU ska ta in en extern utredare som ska se över hyresmodellen eftersom den är omdiskuterad inom universitetet. Lantbruksdriften (LBD) redovisar ett underskott på -8 mnkr, men då saknas EU-stödet på 4,5 mnkr i bokföringen. Ett mer rättvisande resultat inklusive EU-stöd är -3,6 mnkr och ett kapital på -14 mnkr, vilket motsvarar cirka -35 procent av omsättningen. Verksamheten har redovisat underskott de senaste åren och det samlade underskottet utgör nu -35 procent av omsättningen. LBD är under utredning i samband med budgetarbetet och en åtgärdsplan kommer att lämnas till rektor. LBD har tidigare utgjort Egendomsförvaltningen tillsammans med FFV. Bokföringen över åren är inte helt enkel att följa för dessa verksamheter avseende periodiseringar, lagerredovisning och interna mellanhavanden. En översyn av bokföringen, som även omfattar administrationens infrastrukturavdelning, behövs. LBD betalar för 2014 5,2 mnkr till FFV för arrende av mark, vilket är en rimlig avkastningsnivå för verksamheten. LBD får cirka 6 mnkr i EU-stöd till verksamheten. Prognosen för 2014 visar ett underskott på cirka -3,5 mnkr. Den största enskilda underskottsverksamheten är biogasanläggningen, vilken redovisar ett underskott på cirka -2,5 mnkr. Marknadspriset för energi är lägre än vad som uppskattades när investeringskalkylerna för biogasanläggningen gjordes. Biogasanläggningen finansieras i huvudsak genom intern försäljning till Lövsta-anläggningen, som redan idag inte bär sina kostnader. 8(9)

SLU Gemensamt redovisar ett resultat på 87 mnkr och ett utgående kapital på 78 mnkr efter tredje kvartalet. Resultatet domineras av reavinsten av markförsäljningen Ultuna 2:1 på 98 mnkr, men påverkas även av den rörliga räntan i avtalet med Akademiska hus om BioCentrum och MVM-centrum på 19 mnkr, omställningskostnader -12 mnkr och pågående byggprojektkostnader -18 mnkr. Institutionerna Uppföljning per institution är svår att göra då bokföringen efter kv3 inte är fullständig. Det saknas utfördelningar av kostnader och vissa kostnader periodiseras endast halvårsvis. Därför är institutionernas resultat i många fall inte rättvisande i bilaga 3. Därtill har fakulteterna centralt hållit inne statsanslag då det råder osäkerhet kring institutionernas resultat, lokalkostnadernas storlek och förändringar i statsanslaget till fakulteten då ny modell införs från och med 2015 för hur statsanslaget beräknas inom grundutbildningen. Personalvolymen på institutionerna och stödfunktionerna har minskat med nästan 85 helårsarbetskrafter. Detta är en följd av de ekonomiska läget. Som framgår av bilaga 3 är det i princip de institutioner som har svag ekonomi som står för personalneddragningarna, med några få undantag. Bilaga 1 Flerårsprognos 2009-2020 Bilaga 2 Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv3 2014 Bilaga 3 Resultat, kapital och helårsarbetskraft per institution kv3 2014 9(9)

Flerårsprognos 2009-2020 (mnkr) Bilaga 1 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Enklare framräkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kv 3 Ingående balanserat kapital 371 387 415 348 260 261 264 420 432 450 468 495 541 Statsanslag 1 460 1 578 1 597 1 577 1 576 1 230 1 648 1 674 1 745 1 773 1 851 1 889 1 928 Avgiftsintäkter 467 498 518 551 594 526 715 667 660 683 707 732 757 Bidragsintäkter 757 738 831 921 912 647 968 1 007 1 047 1 119 1 164 1 210 1 259 Finansiella intäkter 7 5 14 14 11 6 4 3 5 6 8 8 8 Summa intäkter 2 691 2 820 2 959 3 063 3 093 2 408 3 336 3 351 3 457 3 581 3 730 3 840 3 952 Kostnader för personal 1 650 1 743 1 876 1 958 1 948 1 435 1 941 2 010 2 070 2 137 2 210 2 285 2 362 Kostnader för lokaler 280 280 344 334 331 275 373 418 434 445 454 463 472 Egna lokaler (Egendomarna) 27 27 34 48 48 25 49 50 51 52 53 54 55 Övriga driftskostnader 638 657 672 678 639 465 691 704 710 727 773 777 803 Finansiella kostnader 4 3 10 15 12 6 7 8 18 26 34 34 34 Avskrivningar 78 78 91 118 114 84 119 149 156 176 178 180 181 Summa kostnader 2 676 2 788 3 027 3 150 3 093 2 290 3 180 3 339 3 439 3 563 3 703 3 794 3 909 Resultat 15 32-67 -88 1 118 156 12 19 18 27 46 43 Utgående balanserat kapital 386 420 348 260 261 379 420 432 450 468 495 541 585 UB i relation till omsättning 14% 15% 12% 8% 8% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 15% Oförbrukade bidrag/uppdrag 734 815 850 826 861 654 880 650 500 400 400 400 400

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 2014 (mnkr) Bilaga 2 (1/4) LTV-fakulteten NJ-fakulteten S-fakulteten Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 176 175 235 75% 393 400 532 74% 254 246 333 76% Uppdragsintäkter 23 23 29 79% 143 153 222 65% 56 55 79 70% Bidragsintäkter 81 76 114 71% 268 244 416 64% 200 193 309 65% Övriga intäkter 6 6 7 82% 4 5 13 31% 3 3 7 45% Intern tilldelning 0 0 39 1% 0 0 20 0% 0 0 14 2% Summa intäkter 286 281 425 67% 808 802 1 204 67% 513 496 742 69% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 148 155 194 76% 453 451 619 73% 297 299 400 74% Kostnader för lokaler 34 35 45 75% 89 93 124 72% 48 43 63 77% Övriga driftskostnader 70 66 118 59% 180 190 325 55% 128 125 196 65% Avskrivningar 3 4 4 83% 21 22 27 78% 11 12 17 67% Universitetsoverhead 24 25 68 35% 59 60 104 56% 47 47 74 64% Summa kostnader 279 286 430 65% 802 817 1 199 67% 532 526 750 71% Resultat 7-5 -5 6-15 5-18 -30-8 Utgående kapital 46 35 178 141 40 66 % av omsättningen 12% 9% 16% 13% 6% 10% Oförbrukade bidrag 61 66 199 254 218 204

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 2014 (mnkr) Bilaga 2 (2/4) VH-fakulteten Universitetsdjursjukhuset Fastighetsförvaltningen Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 330 272 422 78% 37 22 55 67% Uppdragsintäkter 37 36 59 63% 98 94 125 79% 6 8 13 47% Bidragsintäkter 89 84 143 62% 0 1 1 13% 1 1 1 93% Övriga intäkter 18 15 28 64% 0 0 0 5% 53 51 72 73% Intern tilldelning 3 1 0 1130% 1 1 0 0% Summa intäkter 477 409 653 73% 136 118 180 75% 60 60 87 69% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 224 227 310 72% 76 68 91 84% 2 3 4 47% Kostnader för lokaler 73 64 116 63% 18 12 32 58% 3 0 5 59% Övriga driftskostnader 98 91 155 63% 35 27 39 91% 28 31 49 58% Avskrivningar 10 9 19 51% 2 2 6 33% 21 20 27 77% Universitetsoverhead 34 33 48 71% 11 10 20 56% 0 0 1 74% Summa kostnader 438 425 647 68% 143 118 187 76% 55 54 86 64% Resultat 39-15 6-7 -1-7 5 5 1 Utgående kapital 41-8 -14-2 18 15 % av omsättningen 6% -1% -8% -2% 22% 19% Oförbrukade bidrag 131 112 2 2 13 14

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 2014 (mnkr) Bilaga 2 (3/4) Lantbruksdriften Biblioteket Universitetsadministrationen Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 0 0 35 36 47 73% Uppdragsintäkter 6 3 8 77% 25 24 60 41% 105 94 134 79% Bidragsintäkter 0 0 6 3% 0 0 0 0% 7 7 5 136% Övriga intäkter 17 21 27 64% 0 0 1 14% 71 54 70 101% Intern tilldelning 21 21 0 0% 168 182 229 73% Summa intäkter 23 24 41 57% 46 46 61 76% 385 372 486 79% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 6 6 8 78% 20 21 27 75% 202 202 271 74% Kostnader för lokaler 5 3 7 75% 8 8 11 75% 28 28 28 100% Övriga driftskostnader 17 19 19 86% 14 14 20 74% 111 98 139 80% Avskrivningar 3 3 5 55% 0 0 0 77% 9 8 12 76% Universitetsoverhead 1 1 1 73% 3 3 4 75% 29 29 39 75% Summa kostnader 31 33 40 78% 45 46 61 74% 379 365 490 77% Resultat -8-9 1 1-1 0 6 8-4 Utgående kapital -18-14 1 0 18 12 % av omsättningen -57% -44% 2% 0% 4% 2% Oförbrukade bidrag 16 19 0 0-1 19

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 2014 (mnkr) Bilaga 2 (4/4) SLU gemensamt Utfall Utfall Budget 2014 2013 2014 Verksamhetens intäkter Statsanslag 52 72 55 94% Uppdragsintäkter 5 0 0 0% Bidragsintäkter 12 5 0 0% Övriga intäkter 463 335 598 77% Intern tilldelning -193-206 1-32185% Summa intäkter 339 206 654 52% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal 20 30 25 81% Kostnader för lokaler 388 335 526 74% Övriga driftskostnader 49 30 72 68% Avskrivningar 4 3 10 42% Universitetsoverhead -208-209 2-8785% Summa kostnader 253 188 635 40% Resultat 87 18 19 Utgående kapital 78-26 % av omsättningen 17% -9% Oförbrukade bidrag 43 32

Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution kv3 2014 Bilaga 3 samt förändring helårsarbetskrafter juni jmf med juni föregående år UB 2014-09 Antal HÅA Förändring HÅA Fak/motsv. Institution Resultat Kapital Kap % 2014-09 antal % NJ/LTV STAD OCH LAND 5 637 23 339 25% 82 2 3% NJ MIKROBIOLOGI 648 10 282 23% 38-2 -6% NJ ENERGI OCH TEKNIK -1 311 9 250 21% 42 4 11% S SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP 1 686 8 251 19% 34-1 -4% LTV VÄXTFÖRÄDLING -2 359 9 535 17% 50 5 10% LTV OMVÄRLD ALNARP -640 2 537 17% 7 0 5% NJ/S EKOLOGI 1 901 23 048 16% 127 4 3% NJ AKVATISKA RESURSER 5 130 21 058 16% 136 8 6% NJ VÄXTBIOLOGI 2 093 13 357 15% 83 6 8% NJ ARTDATABANKEN -2 091 13 620 13% 69 6 9% NJ EKONOMI 1 750 7 816 12% 58 0 1% S SKOGSMÄSTARSKOLAN -266 2 881 11% 18 3 19% NJ CENTRUM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 2 482 2 239 11% 15 1 11% NJ VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI -2 709 6 098 11% 50 2 4% VH HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD -1 158 5 575 10% 44-6 -11% S SKOGENS EKOLOGI OCH SKÖTSEL -1 810 7 143 9% 69-7 -9% NJ/S SKOGLIG MYKOLOGI OCH VÄXTPATOLOGI 1 899 5 323 9% 53 2 4% S SKOGENS BIOMATERIAL OCH TEKNOLOGI (SBT) 1 719 3 360 9% 31-2 -5% S SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI -3 165 6 919 8% 76-2 -2% NJ VATTEN OCH MILJÖ -6 874 5 040 6% 87 1 1% S ENHETEN FÖR SKOGLIG FÄLTFORSKNING -6 278 2 473 5% 54 7 15% NJ LIVSMEDELSVETENSKAP 952 1 012 3% 21-1 -6% VH BIOMEDICIN OCH VETERINÄR FOLKHÄLSOVETENSKAP -1 189 2 157 3% 59-7 -10% NJ INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH BIOTEKNOLOGI 715 1 343 3% 38-3 -7% LTV VÄXTSKYDDSBIOLOGI -971 1 400 2% 44-9 -18% LTV LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING -230 1 897 2% 66 2 4% LTV ODLINGSENHETEN -963 423 2% 14-1 -9% NJ/S MARK OCH MILJÖ -6 016 594 1% 97-20 -17% S VILT, FISK OCH MILJÖ -10 868-214 0% 54-5 -8% LTV/VH BIOSYSTEM OCH TEKNOLOGI 598-847 -1% 43-2 -4% VH KLINISKA VETENSKAPER -772-3 348-3% 102 2 2% VH/NJ NORRLÄNDSK JORDBRUKSVETENSKAP -745-1 172-4% 26-1 -5% S/NJ SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING -7 193-6 216-5% 146-11 -7% LTV ARBETSVETENSKAP, EKONOMI OCH MILJÖPSYKOLOGI 942-2 101-7% 25-2 -7% VH HUSDJURSGENETIK 2 556-4 769-8% 49-14 -22% VH HUSDJURENS MILJÖ OCH HÄLSA -3 689-5 135-8% 49-6 -11% VH ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI -1 078-5 300-9% 39-2 -5% S SKOGSEKONOMI -544-1 327-13% 9-3 -28% S SKOGENS PRODUKTER -5 850-3 809-22% 20-4 -18% LTV MOVIUM -50-7 896-64% 6-2 -22% Summa institutionerna -51 034 136 490 5% 2 154-57 -3% Fakulteterna centralt LTV LTV GEMENSAMT 4 596 20 437 120% 11 1 11% NJ NJ GEMENSAMT 22 574 73 791 130% 10 0 2% NJ NJ:s INTENDENTURER -11 459-18 072-92% 12-0 -2% S S GEMENSAMT 11 063 12 352 26% 10-0 -1% VH VH GEMENSAMT 53 893 85 253 80% 13 1 7% VH VH-INTENDENTUR -8 599-31 857-52% 29-2 -8% Summa fakulteterna gemensamt 72 068 141 904 46% 86-1 -1% Universitetsgemensamma stödfunktioner BIBLIOTEKET 1 083 1 427 2% 45 3 8% DJURSJUKHUSET -6 953-8 538-5% 159 9 6% AMBULATORISKA KLINIKEN -221-5 216-43% 8-1 -13% FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 5 372 17 838 22% 6 2 53% LANTBRUKSDRIFTEN -8 146-17 619-57% 14-3 -17% UNIVERSITETSADMINISTRATIONEN 6 127 18 169 4% 417-13 -3% Summa stödfunktionerna -2 738 6 062 1% 649-3 -1% SLU, GEMENSAMT 83 803 74 702 17% 44 22 98%