Sida 1(13) Delårsrapport mars 2017 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Uppdraget från Västra Götalandsregionen Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, bidrar till regionens attraktivitet och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. Kvalitetsutveckling och fördjupad kunskap inom området ska uppnås i internationell konkurrens och genom medvetna satsningar ska nya scener erövras som regelbundet återkommande spelplatser. Som en av regionens framgångsrika musikinstitutioner ska Göteborgs Symfoniker under uppdragsperioden särskilt utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt genom nya konsertformer möjliggöra för fler niskor att möta den klassiska musiken. Under uppdragsperioden ska nya kontaktytor utvecklas regionalt, nationellt och internationellt. Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus med många möjligheter till möten och upplevelser och ska under uppdragsperioden ta initiativ till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet. Målgrupper för samverkan är kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Arbetet med jämställdhet och mångfald inom scenkonstområdet är fortsatt prioriterat. Västra Götalandsregionens målformuleringar för GSAB 2015-2017 - Göteborgs Symfoniker är en orkester med internationell ljuskraft i ett attraktivt konserthus för en bred publik. - Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med civilsamhället om utbildningsinsatser för barn och unga för att odla framtidens musiker och publik. - Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med det fria kulturlivet som gör konserthuset till en öppen arena för ett rikt och varierat musikliv. Vision 2021 Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. Vi är en av de främsta symfoniorkestrarna i världen. Framgångsfaktorer - Högsta konstnärliga kvalitet - Publikfokus - En ledande barn och ungdomsverksamhet - Finansiell och organisatorisk styrka Verksamhetens mål och strategier
Sida 2(13) De senaste åren har den internationella klassiska musik världen stått inför ett flertal utmaningar. Sammanfattningsvis handlar det om att den klassiska konstmusiken får större konkurrens om publikens uppmärksamhet. I skenet av detta blir det ständigt viktigare att synliggöra Göteborgssymfonikernas kvalité och betydelse för samhället, och genom detta vår legitimitet och relevans. Som alla andra konstarter i alhet och musikgenrer i synnerhet, är det viktigt och nödvändigt att GSAB fortsätter att utvecklas både i bredd och i höjd. I begreppet ljuskraft lägger GSAB värdet av högsta kvalitet i allt vårt konstnärliga arbete vad vi presenterar, med vilka konstnärer och hur vi gör det. Ett stärkt strategisk tänkande och stora insatser måste ligga bakom i detta arbete. Detta skall balanseras upp mot det publiken och samhället förväntar sig och vad marknaden för vår konstart efterfrågar. Om vi lyckas i detta har vi lagt grunden för en högkvalitativ konstnärlig verksamhet för en bred publik. Parallellt med detta skall vi synliggöra vår samhällslegitimetet med att vara förebilder och kompetensförsörjning åt nästa generations publik och musiker, samt ett stort engagemang och samverkan med det fria kulturlivet. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden De kostnärliga projekt som sticker ut mest under våren är orkesterns turne till Tyskland, Österrike och Belgien i februari, samt det konsertanta framförandet av operan Boris Godunov. Boris Godunov genomfördes i samarbete med Göteborgsoperan, och framfördes även som gästspel i Stockholms Konserthus. Vi har också efter en period med provveckor tagit beslut att anställda 12 korister på provår från 1 maj. Vad gäller behov av kompletterande beslut behöver Göteborgs Symfoniker AB större tydlighet i beslutsgångarna när det gäller renoveringen av Konserthuset. 3. Mål och fokusområden 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Miljömål från budget 2017 Vår restaurang är Svanen-märkt och snart KRAV-märkt och prioriterar arbete med ekologiskt och närproducerat på menyn. Återrapportering av målet Vår restaurang är Svanen-märkt och revisionen för 2016 är precis (2017-04-21) godkänd av Miljömärkning Sverige. Andelen ekologiskt fortsätter att öka; år 2012 hade vi 17 procent ekologiska livsmedel och år 2016 var motsvarande siffra 47 procent vilket innebär en ökning av ekologiska livsmedel 275 procent. Jämfört med föregående år syns i redovisningen ingen skillnad, detta beror emellertid på att vi har infört ett strängare krav för vad som ska
Sida 3(13) godkännas som ekologiska livsmedel. Om en leverantör saknar ekocertifikat kan dessa livsmedel inte längre tillgodoräknas som ekologiska. Detta är en effekt av att restaurangen blev KRAV-certifierad enligt första nivån 2016-12-19, där dessa mer stränga krav finns med om rapportering av ekologiska livsmedel. Om redovisning enligt tidigare metod skulle användas hade andelen ekologiska livsmedel för år 2016 varit 52 procent, en ökning med 305 procent jämfört med år 2012 och 10 procent jämfört med år 2015. Det finns inget som pekar på att denna positiva utveckling ska byta riktning och prognosen 2017 ser därmed positiv ut. Miljömål från budget 2017 Vi har tecknat ett grönt hyresavtal med vår hyresvärd Higab att gälla från och med 2017-01- 01. Återrapportering av målet En grön bilaga till hyresavtalet med Higab slöts 2016-12-06 och tydliggör ansvar mellan Göteborgs Symfoniker AB och Higab för att klargöra ambitioner med miljöarbetet från båda parter. Uppföljning ska göras minst en gång per år för att utvärdera arbetet med tidigare angivna ambitioner samt föreslå nya mål. Träffar med Higab genomförs var åttonde vecka och ett förslag om att Det gröna hyresavtalet ska vara en stående punkt på dessa träffar har lagts fram för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning. Miljömål från budget 2017 Företagets miljögrupp arbetar regelbundet med aktiviteter för att nå verksamhetens miljömål. Återrapportering av målet En miljögrupp skapades under hösten 2016 och tre träffar har genomförts hittills. Gruppen består av medarbetare från olika avdelningar för att kunna fånga upp eventuella utmaningar från hela verksamheten. Under dessa möten har utmaningar av olika mått uppdagats som inte nödvändigtvis funnits med bland verksamhetens tidigare miljömål. Därmed bidrar arbetsgruppen till att ytterligare miljöarbete fortskrider. Exempel på uppgifter som har påbörjats och i viss mån genomförts är tydligare skyltning för avfallssortering och planerad aktivitet för att öka miljömedvetenheten internt genom att en noga utvald föreläsare bjuds in. Helvegetariska event är ytterligare ett förslag som växt utifrån diskussioner inom miljögruppen, vilket har genomförts två gånger med generellt positivt bemötande. Prognosen för måluppfyllnad avseende detta mål ser därmed god ut. Andra miljömål som uppnåtts under 2016 Minskad servering av kött Ett miljömål som inte fanns med i budgeten för år 2017 var att restaurangen ska fortsätta att minska serveringen av kött. År 2013 var andel kött 11,5 procent av totala livsmedelsinköpen och år 2016 var motsvarande siffra 6,6 procent. Detta innebär en minskning med 57 procent jämfört med år 2013 och verksamhetens direkta miljöpåverkan fortsätter därmed att minska.
Sida 4(13) Svanen-märkt textilservice inom restaurangverksamheten Miljömålet att inom restaurangverksamheten ha en Svanen-märkt textilservice genomfördes under 2016 och därmed fortsätter verksamhetens indirekta miljöpåverkan att sjunka genom minskad kemikalieanvändning. Minskad klimatpåverkan från fossila bränslen Under 2016 minskade verksamhetens klimatpåverkan från transporter betydligt. Detta är ett mål som finns med i verksamhetens miljöpolicy och resultatet är positivt eftersom det är verksamhetens område med enskilt störst klimatpåverkan. Dels minskade antalet körda mil med verksamhetens egna fordon och därmed den direkta klimatpåverkan från detta, även om andelen förnybart drivmedel minskade jämfört med tidigare år. Dessutom genomfördes inga flygresor inom turnéverksamheten under 2016, vilket bidrog till stora utsläppsminskningar jämfört med föregående år. Krav på minskad miljöpåverkan från flyg är en motsättning för verksamheten i och med målet att Göteborgs Symfoniker ska vara en av världens främsta orkestrar, vilket kräver internationella besök. Dock kommer verksamheten sträva efter förbättringar där så är möjligt. Till exempel finns ett mål om att verksamhetens eget fordonsbränsle ska utgöras av minst 75 procent förnybart drivmedel. Konserthusets Restaurang har som mål att år 2020 ha minskat matavfall och matsvinn i restaurangen med 10 procent jämfört med 2015 års siffror Vi har kärl för hantering av biologiskt avfall och väger avfall matsvinn kontinuerligt, vilket gör oss mer medvetna och ger oss möjlighet att hela tiden göra förbättringar på området. Under 2016 identifierades till exempel att kaffesump inte hanterades som biologisk avfall. Detta är en relativt stor post som gör positiv inverkan för miljön. 3.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka En ledande barn- och ungdomsverksamhet är en av våra fyra framgångsfaktorer. Det innebär att vi lägger mycket kraft och resurser på att nå ny publik och nya musicerande barn och unga med vår verksamhet. Projekt som genomförts jan-mars 2017 (plus de som ligger i april men som jag markerat) Till fots Konsthistorien (april) Polstjärnepriset Sportlovsorkestern Gästspel - Västra Götalands Ungdomssymfoniker Konserthuset Gästspel Göteborgs Symfoniker i Vänersborg
Sida 5(13) Sida vid Sida-konceptet i en ny riktning (april) - University of Gothenburg Symphony Orchestra med El Sistema barnen i Göteborg och Dream Orchestra en nystartad orkester för ensamkommande flyktingbarn som drivs i regi av Stiftelsen El Sistema Kultur och folkbildning (april) Kreativt samspel med elever på Göteborgs Folkhögskola I genomförandeplanen kan man läsa följande: Mål 2: Göteborgs Symfoniker har ett väl utvecklat samarbete med civilsamhället om utbildningsinsatser för barn och unga för att odla framtidens musiker och publik. Barn och unga som publik innefattar följande konserter under 2017 - Till fots för mellanstadiet och Konsthistorien för högstadiet/gymnasiet är två nyproduktioner som ges under våren 2017. I den första utgår vi från folkvandring som tematik. Medverkande är barn från El sistema-körer i Göteborg och nyanlända barn. Konsertens bygger på barnens berättelser om att gå mot något obekant eller fly från något obeskrivligt. I den andra samarbetar vi med Peter Aplegren som tillsammans med musiker ur orkestern på ett humoristiskt sätt guidar publiken bland kända och okända konstnärskap under 1900-talet. I arbete för musicerande barn och unga där förebildning spelar en central roll strävar vi efter att ta ett helhetsgrepp och skapa inspirerande projekt som riktar sig till alla åldrar och nivåer. Samarbete med olika parter står som en central strategisk ambition. Barn och unga som musikanter innefattar följande projekt under 2016: - Vi fortsätter vårt lyckade samarbete med Polstjärnepriset som både är en tävling och en kurs. På årets final som traditionsenligt genomfördes i Konserthuset medverkade hela Göteborgs Symfoniker. Förutom att de ackompanjerade finalisterna, framträdde musikerna sida vid sida med samtliga deltagare i tävlingen och kursen. - Sportlovsorkestern kom tillbaka på sportlovet. - I januari gjorde orkestern ett gästspel i Vänersborg som i år firar 375 år. Med konserten fanns 100 unga musiker från Vänersborgs kulturskola. - Västra Götalands Ungdomssymfoniker gästspelar i Stora salen. Det gör också University of
Sida 6(13) Gothenburg Symphony Orchestra. - Under våren 2017 tar vi Sida vid Sida-konceptet i en ny riktning. Vi kan se att fortbildningen blir mer optimal när avståndet mellan yngre och äldre inte är för stort. I april sammanför vi som en del i vårt utökade samarbete med Högskolan för scen och musik, University of Gothenburg Symphony Orchestra med El Sistema barnen i Göteborg och genomför en gemensam konsert i vår Stora sal. Med på konserten är även Dream Orchestra en nystartad orkester för ensamkommande flyktingbarn som drivs i regi av Stiftelsen El Sistema -. - 14 till 20 juni 2017 genomförs för fjärde året i rad det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema som växer snabbt: senast samlades närmare 3000 ungdomar från ett femtontal länder i Göteborg. Från och med 2016 är Göteborgs Symfoniker huvudarrangör för Side by Side by El Sistema i nära samverkan med Stiftelsen El Sistema Sverige. Under Side by Side by El Sistema Sweden i Göteborg möts barn och unga från hela världen för att spela i orkester och sjunga i kör. Föräldrar och familjer är också varmt välkomna att delta under lägret. Deltagarna repeterar, umgås och avslutar lägret med en magnifik konsert tillsammans med Göteborgs Symfoniker. I år är vi stolta över att ha med oss Gustavo Dudamel som hedersdirigent på avslutningskonserten. Deltagarna får träffa spännande artister och konstnärer som leder workshops och repetitioner. Man inspirerar varandra, utvecklas tillsammans och får nya kunskaper. Side by Side by El Sistema är en viktig del av Göteborgs 400-årsjubileum. Vårt mål är att vi år 2021 är ett världsledande musikläger för barn och unga. - Höstlovskören återkommer på höstlovet och sker nu i ett mycket fruktbart samarbete med Kultur i västs nysatsning i Körcentrum Väst - I gränslandet mellan barn och unga som utövare och publik rör sig projektet Kultur och folkbildning i samverkan. Vi har under de senaste tre åren genom projektet byggt upp ett viktigt nätverk och relationer till organisationer som hjälper oss nå en ny målgrupp. Under 2017 fortsätter vi utveckla projekt som på ett interaktivt och engagerande sätt bjuder in eleverna vid de medverkande folkhögskolorna till eget skapande och konstnärliga upplevelser av Göteborgs Symfoniker 2.2. Arbetssätt/metoder Med en anställd dramatiker i barn- och ungdomsverksamheten skapar vi skolproduktioner med aktuella teman och relevanta berättelser som möjliggör för lärarna att prioritera konserthuset. Genom att koppla ihop konserten med pedagogiskt förberedelsematerial och instruktioner till efterarbete som utarbetas i samverkan med pedagoger ska konsertupplevelsen förlängas bortom Konserthuset och skapa dialog ända in i klassrummen. Genom att skapa egna produktioner kan vi kontrollera den konstnärliga processen och säkra kvalitén i alla led samtidigt som vi ständigt söker samarbeten med andra konstinstitutioner. Genom att utgå från musikernas egen drivkraft och ta tillvara kompetensen internt och sammanföra den med externa samarbetspartners utökar vi kunskapen kring, driver
Sida 7(13) utvecklingen av och ligger i framkant när det gäller den specifika genren symfoniska produktioner för en ung publik. En genre som präglas av korsbefruktning mellan många olika konstformer. Genom att ständig leta efter nya arenor och plattformar önskar vi nå nya publikgrupper. Genom att turnera i regionen med våra skolproduktioner tar vi konsten ut ur institutioner och tillgängliggör den för fler. Genom långsiktigt relationsbyggande så som arbete med folkhögskolor i regionen önskar vi hitta en fördjupad dialog och ömsesidighet. Genom att ständigt vara öppen och lyhörd för nya samarbeten med andra konstformer så som dans och animationsfilm öppnar vi upp kanaler till ny publik och nya målgrupper Vi ser att Göteborgs Symfoniker har tilliten och förmågan att vara en länk mellan olika verksamheter involverade i barn och ungas musicerande och musikutbildning. Under åren framöver strävar vi efter att ytterligare stärka dialogen och samarbetet genom att vara tydliga med våra ambitioner. El Sistema, Kulturskolorna, barn- och ungdomsorkestrar som bedrivs i föreningsform samt utbildningsinstanserna så som Högskolan för scen och musik men även musikgymnasier och folkhögskolor med musiklinje är viktiga parter att ständigt samverka med. Det finns ett före och ett efter El Sistema i Göteborgs Konserthus. Redan innan El Sistema blev en del av Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet hade vi flera inarbetade projekt som riktade sig till de som hittat till vår genre. Men arbetet med El Sistema kom att bli en egen och angelägen del av verksamheten. Efter sex år kan vi nu se att dessa två spår naturligt nog mer och mer går ihop och bildar ett större. Engagemanget intern är stort och möjligheterna till extern samverkan rik. Som ett flaggskepp för verksamheten växer det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema fram. Lägrets mission är att verka för att skapa en positiv social förändring i barns liv. Med musiken och andra konstformer ska lägret skapa gränsöverskridande mötesplatser som gör att hela staden blir en mer inkluderande stad och som ger ökad delaktighet och stärker vänskapsband. Genom att GSAB tar ansvaret som projektägare för lägret är vi med på att skapa ett musikens Gothia Cup, ett arrangemang som vi hoppas kan sätta avtryck internationellt, långt in i framtiden. Göteborgs Symfoniker önskar vara drivande när det gäller utvecklingen av El Sistema i regionen och i Sverige i stort. Vi hoppas att Side by Side-lägret ska bli den självklara mötesplatsen, och samtidigt deltar vi aktivt i nätverk runt El Sistema både i Sverige och i Europa. Vi tar också ett helhetsgrepp när det gäller relevant notmaterial för El Sistema-arbetet genom att samla, arkivera och göra det notmaterial som vi tagit fram tillgängligt för andra El Sistema verksamheter i Sverige och övriga Europa. Slutligen ska vi utreda på vilket sätt GSOplay kan bli ett verktyg för att utveckla lärplattformar som möjliggör utbyte såväl med skolan som med musikutbildningar. Relevans ska genomsyra samtliga aktiviteter inom barn och ungdomsverksamheten. Den kan vara det laboratorium där man vågar och kan prova nya vägar för den symfoniska konstformens utveckling såväl som den plattform där man diskuterar en symfoniorkesters framtida roll i samhället.
Sida 8(13) Utöver barn och ungdomsområdet som beskrivits ovan har vi även följande: Vi har genomfört en förändring av vår abonnemangsstruktur för att öka antalet besökare till våra konserter. Genom vårt digitala konserthus GSOPlay förväntar vi oss fortsatt ökning av nationella och internationella lyssnare. Utöver vår kärnverksamhet som består av klassiska konserter med symfoniorkester programlägger vi också andra typer av konserter för att locka en än bredare publik. Konserthuset hyrs ut till andra aktörer inom framför allt kulturområdet, vilket är en del i att vidga deltagandet i kulturlivet. 3.10 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Vartannat år genomförs en medarbetarundsersökning bland alla anställlda. Resultatet av enkäten ligger till grund får våra arbetsmiljömål. Nästa enkät genomförs 2018. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår kontinuerligt. Översyn och revidering av "Arbetsmiljöpolicy", "Arbetsmiljöplan med mål 2017-2019" samt "hantering av tillbud, olycka, ohälsa och riskobservation vid Göteborgs Symfoniker AB" är genomförda under mars-april 2017. Dessutom pågår arbete med en ny Incidentrapportering. Under 2016-2017 genomförs ett värdegrundsarbete med samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom Göteborgs Symfoniker AB. Sjukfrånvaron är låg, och vi arbetar aktivt för att bevara den på en låg nivå. 4. Personal 4.2 Chefsförutsättningar Göteborgs Symfoniker når inte normtalet för orkesteravdelningen, men vi tittar på möjligheten att utbilda stämledarna till att ta ett större ansvar för medarbetarna i respektive stämma. För övriga avdelningar når vi normtalet.
Sida 9(13) 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys ANTAL ANSTÄLLDA OCH ÅRSARBETARE mars 2017 Utbildning, Teknik, kultur Kök, och fritid hantverkarestäd, AdministrationTotalt tvätt Anställda heltid heltid Män deltid deltid Män heltid heltid Män deltid deltid Män Totalt heltid + deltid Män Summa Tv/Vt/Tim Årsarbetare Tv-anställda Vt-anställda Tv- och vtanställda Tv-anställda 38 1 1 15 55 63 2 2 15 82 11 11 1 2 3 1 1 2 5 1 6 5 5 3 3 107 4 5 51 167 7 7 27 41 2 4 7 8 21 116 8 19 86 229 38,0 1,0 1,0 20,6 60,6 1,0 1,0 2,9 4,9 39,0 1,0 2,0 23,5 65,5 63,0 2,5 2,0 15,8 83,3
Sida 10(13) Vt-anställda Tv- och vtanställda Antal årsarbetare Tv och Vt Antal årsarbetare timavlönade Summa årsarbetare 5,0 1,0 1,5 7,5 68,0 2,5 3,0 17,3 90,8 107,0 3,5 5,0 40,8 156,3 3,0 1,8 4,4 9,2 0,4 1,2 1,3 1,4 4,3 3,4 1,2 3,1 5,8 13,5 110,4 4,7 8,1 46,6 169,8 mars 2016 Utbildning, Teknik, kultur Kök, och fritid hantverkarestäd, AdministrationTotalt tvätt Anställda heltid heltid Män deltid deltid Män heltid heltid Män deltid deltid Män Totalt heltid + deltid Män Summa Tv/Vt/Tim 36 16 52 64 2 2 14 82 1 1 12 14 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 1 102 4 3 49 158 17 3 28 48 10 2 8 5 25 129 6 14 82 231
Sida 11(13) Årsarbetare Tv-anställda Vt-anställda Tv- och vtanställda Tv-anställda Vt-anställda Tv- och vtanställda Antal årsarbetare Tv och Vt Antal årsarbetare timavlönade Summa årsarbetare 36,0 1,0 1,0 21,4 59,4 2,0 2,1 4,1 38,0 1,0 1,0 23,5 63,5 64,0 2,5 2,0 14,8 83,3 1,6 1,6 64,0 2,5 2,0 16,4 84,9 102,0 3,5 3,0 39,9 148,4 6,4 0,6 4,1 11,1 2,8 0,7 2,8 1,4 7,7 9,2 0,7 3,4 5,5 18,8 111,2 4,2 6,4 45,4 167,2 Antal årsarbetare följer verksamheten och anpassas efter verksamhetens behov. 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget UtfallAvvikelseFörändringPrognosBudgetUtfallAvvikelseFörändring t.o.m. t.o.m. t.o.m.utfall/ utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 1703 1703 1603 budget utfall 1703 1712 1612 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Driftbidrag från nämnd inom 40,2 regionen 40,2 39,5 0,0 1,8% 161,1 160,7 158,2 0,4 1,8% Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 2,8 3,4 3,3-0,6-15,7% 16,3 17,0 9,3-0,6 75,2% Biljettintäkter 5,3 6,4 4,4-1,1 19,3% 21,1 21,9 18,8-0,8 12,4% Försäljning av tjänster 0,2 0,2 0,2 0,1 13,9% 0,7 0,8 0,9 0,0-15,8% Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av material och varor 0,0 0,1 0,1 0,0-35,7% 0,2 0,2 0,2 0,0-9,5%
Sida 12(13) Övriga intäkter 9,5 9,9 7,4-0,4 29,6% 32,8 32,4 26,7 0,4 22,5% Verksamhetens intäkter 58,0 60,0 54,7-2,1 5,9% 232,2 232,9 214,1-0,7 8,4% Personalkostnader, inkl - -38,9-39,7-37,5 0,8 3,7% -151,8-151,3 inhyrd personal 139,3-0,5 9,0% Verksamhetsanknutna tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Material och varor, inkl förbrukningsmaterial -0,9-1,2-0,8 0,2 17,5% -4,8-4,8-4,0-0,1 21,5% Lokal- och energikostnader -3,3-3,5-3,5 0,2-6,0% -13,5-13,4-13,3-0,1 1,3% Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -0,8-0,9-1,1 0,1-28,6% -3,5-4,0-4,5 0,4-22,2% Övriga kostnader -17,3-17,6-8,3 0,3 107,6% -53,1-54,2-47,6 1,1 11,4% Avskrivningar -1,3-1,3-1,1 0,0 21,5% -5,0-5,0-4,5 0,0 9,4% Verksamhetens kostnader -62,5-64,1-52,3 1,7-19,5% -231,7-232,7 213,3 0,9 8,6% Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,2-0,1-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0 Resultat -4,5-4,1 2,4-0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 Prognosen för helåret visar ett resultat som är mycket nära noll och därmed nära budget. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Göteborgs Symfoniker AB har en ekonomi i balans. 5.3 Eget kapital Göteborgs Symfoniker AB gjorde i budget framställan om att få använda obeskattade reserver (överavskrivningar) för att nå ett noll-resultat i verksamheten. Denna framställan beviljades inte av Regionstyrelsen vilket tvingade fram en reviderad budget. Då det är redovisningsregler som styr hur mycket överavskrivningar man får lov att ha i sin balansräkning kommer bolaget så småningom tvingas att lösa upp dessa reserver oavsett om Regionstyrelsen beviljar detta. Om det inte kan göras under planerade former blir risken större att vi tvingas redovisa fram ett resultat som blir skattepliktigt. 5.4 Investeringar Inför 2017 har vi planerat ett antal investeringar i musikinstrument, smt mindre teknikinvesteringar. Vi räknar med investeringar på ca 4,5 mkr, samt avskrivningskostnader på 4,5 mkr. Planen från budgetprocessen ligger fortfarande fast. 6. Bokslutsdokument och noter
Sida 13(13) Bilaga Reultaträkning Balansräkning../../userfiles/1/documents/2211_2526_36F5F.pdf../../userfiles/1/documents/2211_2526_DFCE8.pdf