Strategisk plan och budget 2018-2020 Fas: Delårsrapport 2 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: Utbildning
Sidan 2 av 20 Utbildningsnämnd Ordförande: Tomas Lidberg (S) Uppdrag och verksamhet Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunalt aktivitetsansvar Studie- och yrkesvägledning Vuxenutbildning Förmedla högskoleutbildning Yrkeshögskola Uppdragsutbildningar och öppna föreläsningar Feriepraktikplatser Övergripande uppdrag till samtliga nämnder I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB 2017-2019 gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och 2019. Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta. Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden 2018-2020. Specifikt önskas följande: - En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning - En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt. - Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden 2018-2020 samt på längre sikt. Gällande uppdraget att motverka diskriminering förekommer ett systematiskt främjande och förebyggande arbete enligt gällande styrdokument. Arbetet som avser elever dokumenteras i skolenheternas Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Alla händelser rapporteras till nämndens arbetsutskott. Motsvarande rutiner för anställda finns i kommunens personaldokument. När det gäller att öka tillgängligheten till arbete är ett av vuxenutbildningens uppdrag att anordna utbildning som kan kombineras med annan sysselsättning, något som också görs.
Sidan 3 av 20 Gällande personalförsörjningsuppdraget har samarbetet med Högskolan Väst stärkts när det gäller lärarutbildningarna i syfte att främja framtida rekryteringsbehov. I nuläget lyckas vi rekrytera de personalkategorier vi har behov av. Framöver kommer arbetet kring lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (vfu) att systematiseras och stärkas tillsammans med Barn & Skola i syfte att underlätta framtida rekryteringar. Campus Västra Skaraborg har i samarbete med Högskolan i Borås erbjudit utbildning av befintliga lärare till lärare i svenska som andraspråk (sva), något som förväntas underlätta rekryteringsbehovet av lärare på grundläggande nivå i vuxenutbildningen. Uppdrag till nämnden Eleverna ska känna trygghet i skolan Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg Säkerställa att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska få en likvärdig utbildning, i såväl gymnasieskola som i vuxenutbildning Öka samverkan med högskolor/universitet/företag/organisationer/verksamheter inom respektive kunskapsområde Eleverna ska känna trygghet i skolan Den elevenkät som genomfördes hösten 2017 på De la Gardiegymnasiet visade ett trygghetsindex på 8,9 av 10. Ett aktivt arbete pågår kontinuerligt med att skapa trygghet, inte minst via likabehandlingsarbetet som sker i alla skollagstadgade verksamheter. Ett särskilt fokus finns på att följa upp orsaker till elevers frånvaro för att därigenom upptäcka om eleven känner otrygghet. Under året har Utbildning tillsammans med Barn & Skola gått in i den forskningsbaserade satsningen "Fullföljda studier genom trygghet och studiero". Arbetsmetoder kommer implementeras under år 2018 och 2019. Elevenkätens resultat från hösten 2017 kommer följas upp i samband med enkätens genomförande hösten 2018. Det finns inga motsvarande statistikuppgifter för studerande på vuxenutbildningen då svarsfrekvensen på elevenkäter varit låg. Elevenkätens genomförande framöver kommer ses över i syfte att öka svarsfrekvensen. Upplevelsen är att eleverna i stort känner sig trygga på skolan. Alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg Statens direktiv är att alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg. Av den anledningen syftar samtliga aktiviteter så som kompetensutveckling, det systematiska kvalitetsarbetet, främjande och förebyggande arbete gällande trygghet och studiero etc till högre måluppfyllelse. Andelen elever som slutförde gymnasiet vt 2018 med lägst betyget E i alla kurser var 68,8 procent: 72,2 procent kvinnor, 64,1 procent män. Andelen på högskoleförberedande program var 69,3 procent och på yrkesprogram 68,0 procent. Även om eleverna inte har godkända betyg i alla kurser de läser kan de få en gymnasieexamen eftersom villkoren för en sådan är minst 2 250 godkända gymnasiepoäng av en utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Det finns krav på att vissa utpekade kurser måste vara godkända för en examen. Andelen elever som slutade gymnasiet våren
Sidan 4 av 20 2018 med gymnasieexamen (oavsett hur lång tid de gått på gymnasiet) var 91,9 procent: yrkesprogram 89,4 procent och högskoleförberedande program 93,6 procent. Andelen elever som slutfört kurser med lägst betyget E i sina kurser på vuxenutbildningen var 2017: grundläggande nivå: 82,4 procent, gymnasial nivå 91,3 procent och SFI 99,2 procent. På särskild utbildning för vuxna kan eleven enbart få godkända betyg. Säkerställa att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska få en likvärdig utbildning i såväl gymnasieskola som i vuxenutbildning Nämnden har beslutat om en riktlinje där 5 procent av gymnasieverksamhetens budget särskilt ska avsättas för riktad kompenserande resursfördelning på gymnasieverksam-hetsnivå from läsåret 2017/2018. Av nämndens beslut framgår att gymnasiechefen, i dialog med rektorerna, ska ta fram en rutin för fördelning av kompenserande resurser, dvs hur dessa resurser ska fördelas, användas och praktiskt organiseras. Den övergripande kompenserande resursfördelningen organiseras under beteckningen Flexibelt lärande (FL). Nämnden följer upp resursfördelningsmodellen under hösten 2018. Precis som för gymnasiet anger vuxenutbildningens styrdokument att elevens individuella förutsättningar och behov ska ligga till grund för vägen till måluppfyllelse. Likvärdigheten innebär att hänsyn ska tas till den enskilde individens förutsättningar, behov och kunskapsnivå. För vuxenutbildningens del innebär det att göra individanpassningar i form av exempelvis starttid, studietakt och studieform. Via kontinuerliga överläggningar mellan rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare fördelas resurser efter elevers behov och förutsättningar. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en tydlig resursfördelningsmodell. Öka samverkan Samverkan skedde under året inom flera olika områden. En etablerad samverkan finns med arbetslivet som bland annat består av arbetsplatsförlagt lärande (APL) och studiebesök. Vård- och omsorgscollege liksom Teknikcollege är andra samverkansformer med arbetslivet. Campus Västra Skaraborg har under året erbjudit utbildningar i samverkan med högskolor och andra utbildningsanordnare så som Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Karlstad universitet, Campus Alingsås, Campus Nyköping, Tranås utbildningscentrum, Kunskapsförbundet Väst och Högskolecentrum Bohuslän. Samverkan sker även med övriga kommuner inom Skaraborg. Förvaltningen har flera olika arenor för samverkan. Det sker exempelvis genom deltagande i olika nätverk inom Skaraborgs kommunalförbund. Samverkan sker med Arbetsförmedlingen gällande Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Teckenförklaring till indikatorerna Bedömning om målvärdet för respektive indikator kommer uppnås under året visas på följande vis: = målvärdet förväntas bli helt uppfyllt. = målvärdet förväntas bli delvis uppfyllt. = målvärdet förväntas inte alls bli uppfyllt.
Sidan 5 av 20 Trenden visar bedömningen i relation till senaste utfall för respektive indikator: bedömningen/prognosen är bättre utfall i relation till de senaste 3-5 åren. bedömningen/prognosen är samma utfall som de senaste 3-5 åren. bedömningen/prognosen är sämre utfall i relation till de senaste 3-5 åren. Ingångsvärde för de flesta indikatorer är från 2014 om ej annat anges. Sammanvägda indikatorer Sammanvägda indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, totalt. UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, kvinnor. UTN SI Andel elever i hemkommunen som blir antagna på sitt 1:a handsval 1 juli, män. UTN SI Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i gymnasiet, andel elever folkbokförda i kommunen. UTN SI Andel ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning, totalt hemkommunen. UTN SI Andel lärare med lärarlegitimation eller lärarexamen (gäller för de lärarkategorier som för närvarande är 79,1% 75,9% 82,0% 83,9% 84,3% 82,0% 74,6% 68,4% 82,0% 40,0% 35,0% 41,0% 67,0% 67,9% 69,0% 83,0% 96,5% 100,0% Bedömning Trend
Sidan 6 av 20 undantagna från legitimationskravet) UTN SI Kund/brukarnöjdhet DLG UTN SI Kund/brukarnöjdhet, Campus UTN SI Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per gymnasieelev, 3- årsm, total (%) 76 77 100 75 73 100 1,30% 1,40% 1,50% Ett värde på 0 % innebär att kostnaderna för verksamheten är i linje med förväntat utfall baserat på ett snitt av de tre föregående åren med hänsyn taget till kommunens strukturella förutsättningar. Ett positivt utfall innebär att verksamheten kostar mer än vad som är statistiskt förväntat. Ett negativt utfall innebär att verksamheten kostar mindre än vad som är statistiskt förväntat. Med tanke på de resultatförbättrande åtgärder som nämnderna är ålagda att arbeta med bör målvärdet inte överstiga 0. Historiskt har vi legat högt, vilket innebär att målvärdet bedöms som uppnått om resultat blir under 1,5 %. År 2017 (som bygger på 3 år) var utfallet 1,4 %. Prognosen är att utfallet förbättras något dvs blir lägre än 1,4 %. Sammanfattning av styrkortet Målbild 1 Lidköping 2030 Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst 45 000 lidköpingsbor. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Befolkningsutveckling 347 271 420 Bedömning Trend Enligt senaste befolkningsprognosen kommer Lidköping att öka med 278 personer under 2018 vilket i så fall skulle vara långt från målvärdet på en befolkningsökning på 420 personer. Första halvåret 2018 ökade Lidköping med 230 personer. Ökningen är likvärdig med samma period 2017 då kommunen ökade med 236 personer. KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100) 73 74 Det görs ingen medborgundersökning under 2018. KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100) 65 68
Sidan 7 av 20 Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Målbild 2 Lidköping 2030 Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare Målbild 3 Lidköping 2030 Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Arbetslöshet (%) 7,2% 5,3% 6,0% Den totala arbetslösheten i Lidköpings kommun (16-64 år) är fortsatt något lägre än målvärdet och är vid utfall för de senaste sex månaderna 5,2 procent. Strategi: Kunden/Brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Nämndens bidrag till Flexibla tjänster Digital lärmiljö Tillgänglighet för vårdnadshavare Elevdemokratiprocessen på DLG Brett utbud av distansutbildningar på/via Campus Västra Skaraborg Flexibel antagning till vuxenutbildningen Avtal med Essunga, Grästorp, Götene och Vara om gemensam vuxenutbildning Nära samarbete med näringsliv och offentlig förvaltning Tillgodoser elevernas förstahandsval i största möjliga utsträckning KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend
Sidan 8 av 20 KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling 1,8 1,6 1,8 Ett digitaliseringsprogram kommer troligtvis beslutas om av fullmäktige under hösten. Avsikten är att skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. KF Tillgänglighet (Andel kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun) 7,0 6,9 Det görs ingen medborgundersökning under 2018. KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) 1,8 1,7 2,0 En V6-gemensam funktion för utveckling av e-tjänster är beslutad och kommer startas upp under hösten 2018. I samband med detta byts även e-tjänsteplattformen för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom att bland annat införa mina sidor. Det pågår ett arbete med att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande. Nationella initiativ och lösningar kommer att öka framöver. Införande av boknings- och bidragssystem är ett nationellt exempel och som Lidköpings kommun deltar i. KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100) 51 51 Det görs ingen medborgundersökning under 2018. KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal) 7,4 7,4 Det görs ingen medborgundersökning under 2018.
Sidan 9 av 20 KF Kundundersökning genomförd (%) 100% Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigtoch ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Nämndens bidrag till Hållbar livsstil Gymnasieskolan är en certifierad "Skola för hållbar utveckling". Studentavslutningen har kvalificerat sig för utmärkelsen "Hållbart event" som enda gymnasieskola i Sverige. Kravmärkta livsmedel är en naturlig del i relevanta utbildningar. Kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor på gymnasieskolan. Utbildningsnämnden deltar i kommunens arbete med tidiga samordnade insatser (TSI). Möjlighet finns för elever på gymnasiet och studerande på vuxenutbildningen att påverka sin studiemiljö och utbildning via elevföreningar och olika forum för elevinflytande. Elever kan studera "på annan ort" från/i Lidköping. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) 11,2 10,6 10,4 Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen. KF Ohälsotal 20-29 år 19,0 21,8 19,0 Sett över tid så har ohälsotalet för åldersgruppen förbättrats (källa: Försäkringskassan)
Sidan 10 av 20 KF Sjukpenningtal kvinnor 16-64 år 12,0 13,4 14,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Sjukpenningtal män 16-64 år 6,6 7,0 8,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Klimatpåverkan 0 2 Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till 2020. Omställningen går framåt i det geografiska Lidköping men inte tillräckligt fort. KF Miljöranking 52 38 20 I årets miljörankning hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar. KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga) 68 61 Det görs ingen medborgundersökning under 2018. Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. Nämndens bidrag till Attraktiv utbildning & arbetsmarknad De la Gardiegymnasiet är fortsatt ett förstahandsval för Lidköpings och närliggande kommuners elever. Brett utbud av gymnasieprogram. I hög grad tillgodoser elevernas förstahandsval. Genom hög kvalitet och god tillgänglighet på eftergymnasiala utbildningar inspireras invånare att vidareutbilda sig. Stark koppling till arbetslivet genom exempelvis programråd, praktik på arbetsplatser, feriepraktik, studentmedarbetare, uppdragsutbildning och dialog inför framtagande av yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. Entreprenöriell anda med stort fokus på Ung Företagsamhet (UF).
Sidan 11 av 20 Samverkan med flera högskolor/universitet i forskning och utbildning. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Ungdomsarbetslöshet (%) 16,1% 9,1% 14,0% Bedömning Trend Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun de senaste sex månaderna är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet. Prognosen är att målvärdet kommer att nås med marginal och snarare hamna i nivå med utfall 2017 eller lägre. KF Utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning 25-64 år (%) 34,9% 36,8% 38,0% Värdet för 2017 är 36,8 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år. KF Etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) 66,9% 67,9% 74,0% Resultatet är 70,3 procent vilket är en ökning jämfört med föregående år. Nämndsindikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend UTN Andel avgångselever folkbokförda i kommunen med grundläggande behörighet till universitet och högskola UTN Andel elever folkbokförda i kommunen med gymnasieexamen inom 3 år, exkl IM UTN Andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, inkl IM, hemkommunen (iv 2015) 68,0% 73,0% 70,0% 67,0% 82,0% 100,0% 68,0% 75,6% 100,0%
Sidan 12 av 20 UTN Andel elever som godkänts i svenska för invandrare (SFI) 78,00% 100,00% Utfallet för 2017 har ännu inte publicerats av Skolverket på totalnivå, enbart på kursnivå. Resultatet för 2016 var 78 procent. UTN Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning i kommunens verksamhet som slutfört kurs. 62,9% 60,5% 64,0% Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Nämndens bidrag till Varierat & hållbart näringsliv Gymnasieskolans olika programråd är en viktig länk till det lokala näringslivet. Näringslivsgrupp med representanter från grund- och gymnasieskola. Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege med kontakter i respektive bransch. Nära samarbete med näringsliv och offentlig förvaltning. Framgångsfaktor: En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Nämndens bidrag till Attraktiv destination Arrangemang som stärker varumärket och bilden av Lidköping. Vi attraherar ett fortsatt stort antal elever från våra grannkommuner och ger därmed förutsättningar för ett ökat antal invånare. Gymnasiets hotell- och turismutbildning.
Sidan 13 av 20 Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämndens bidrag till Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet En översyn av kostnadsstrukturen på gymnasiet. Värnar om en hälsosam, stimulerande och trygg arbetsmiljö. Ett utökat samarbete med våra kranskommuner inom vuxenutbildningen för en mer kostnadseffektiv vuxenutbildning. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Sjukfrånvaro (%) 3,3% 5,4% Bedömning Trend Sjukfrånvaron är rullande tolv vid avläsning i juni månad 5,8 procent för hela kommunen och 4,0 procent för förvaltningen. KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden 90% 85% Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 89,4 procent vilket är ungefär som vid årsskiftet. Andelen tillsvidareanställda med en heltidstjänst inom förvaltningen är 89 procent. KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5) 4,0 4,0 Ledarskapsindex för kommunen är 4,0 och når målvärdet på 4,0. Värdena förbättrade sig marginellt jämfört med förra medarbetarundersökningen. KF Budgetföljsamhet +/- (%) KF Internkontroll genomförd (%) KF Medarbetarengagemang 1,0% 100% 100% 82 83
Sidan 14 av 20 (HME) Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 78 i förvaltningen. 2016 var motsvarande värde 80 i kommunen och 81 i förvaltningen KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) 3,7 3,8 Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet. KF Resultat Kommunkompassen 549 600 Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under 2019. KF Miljöledning sammanvägd indikator 2 2 Bedömningen är att resultatet kommer vara på samma nivå som 2017. Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Nämndens bidrag till TSI Trygga och tydliga överlämningar mellan förvaltningar och från och till andra kommuner. Kommunalt aktivitetsansvar som stöttar och aktiverar den aktuella målgruppen till utbildning och/eller arbetsmarknadsaktiviteter. Ung Arena - en samverkansarena för unga 16-29-år som står långt från arbetsmarknaden. Ett mer flexibelt och samlat arbetssätt för att kunna möta ungdomar och deras behov. "En väg in" och samlokaliserad verksamhet. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Närvaro i grundskolan (%) 93,0% 82,0% 95,0% Siffrorna som redovisas är för vt 2018. Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till 8,15 procent samtidigt är det 14,24 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro är 77,6 procent inberäknad oregistrerad tid. Närvaro utifrån giltig eller ogiltig frånvaro 91,85 procent. KF Närvaro i gymnasieskolan (%) 86,1% 87,2% 88,1%
Sidan 15 av 20 Resultatet avser samtliga program och skolformer på DLG och avser kalenderåret 2017/2018. Resultat samtliga elever: 86,5 procent, resultat kvinnor: 86,7 procent och resultat män: 86,4 procent. KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%) 65% 73% 78% Det finns inte någon intern statistik att tillgå. Denna indikatorn redovisas när den officiella statistiken kommer från SCB under hösten. KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%) 84,7% 76,1% 84,0% Det finns inte någon intern statistik att tillgå. En indikator som redovisas så snart det kommit officiell statistik under hösten från SCB. KF Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen som eleven läser, kommunala skolor (%) 95,0% Det finns inte någon intern statistik att tillgå. En indikator som redovisas så snart det kommit officiell statistik under hösten från SCB. Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Nämndens bidrag till Gränsöverskridande samverkan Framgångsrikt arbete med flera internationella projekt. Framtagande av praktikplatser i andra länder. Fortsatt utbyte med Rockford, USA.
Sidan 16 av 20 Samverkansavtal med Kina m fl. Ett nytt samverkansprojekt med Zambia är beviljat. Gymnasieelever åker på studieresor i Europa. Volontärverksamheten är väl utvecklad. Ekonomi Drift Utfall januari till augusti, per period
Sidan 17 av 20 Utfall januari till augusti, ackumulerat Prognos för helår 2018, drift Belopp i tkr Verksamhet Bokförd nettokostnad till och med augusti 2017 Bokförd nettokostnad till och med augusti 2018 Budget nettokostnad helår 2018 Prognos nettokostnad helår 2018 Avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Gymnasieskola 100 211 91 540 143 595 143 695-100 Gymnasiesärskola 6 548 6 351 11 501 9 001 2 500 Vuxenutbildning 12 257 11 058 29 527 24 027 5 500 Eftergymnasial utbildning 2 257 1 792 3 568 3 568 0 Studie- och yrkesvägledning 6 045 5 379 8 275 8 275 0 Kommunalt aktivitetsansvar 1 455 1 346 1 788 2 388-600 Ledning och administration 4 498 4 323 6 950 6 950 0 Summa 133 271 121 789 205 204 197 904 7 300 Sammanfattning drift I delår 1 visade prognosen på en budget i balans totalt sett för nämnden. I delår 2 är prognosen att nettokostnaden kommer att vara 7 300 tkr lägre än budgeterat. Intäkten, interkommunal ersättning, avseende gymnasieelever från andra kommuner ser ut att bli högre än vad som beräknades i första prognosen, 600 tkr högre än budgeterat. Även statsbidraget från Migrationsverket för asylsökande elever på gymnasiet blir högre enligt prognosen. Den förväntade avflyttningen efter att Migrationsverket meddelat om stängning av boenden har inte skett i den takt som togs höjd för i budget, utfallet ser nu ut att bli 1 000 tkr högre än budget och ytterligare 300 tkr högre än delår 1.
Sidan 18 av 20 Även ersättningen från Migrationsverket för elever med permanent uppehållstillstånd, de som omfattas av etableringsreformen, beräknas bli 500 tkr högre än budget och 300 tkr högre än delår 1. För gymnasiesärskolan blir intäkterna högre än budget som förväntat, prognosen är 1 500 tkr högre. Elevprognosen åren framåt för denna verksamheten visar dock på att elevantalet är dalande och därmed även elever från andra kommuner. En analys av verksamhetskostnader behöver göras för att hamna på en rimlig tilldelning av budget kommande år som tar hänsyn till färre elever. Förutom högre interkommunal ersättning så har även personalkostnader varit lägre på grund av effektiv verksamhetsplanering. SFI-verksamheten inom vuxenutbildningen har utfallsmässigt lägre kostnader för undervisning. Det är fortsatt svårigheter med att rekrytera behöriga SFI-lärare. Totalt för året ser prognosen ut att vara 800 tkr lägre än budget. Samtidigt är det fortsatt många elever som studerar SFI, även här var det budgeterat att tillströmningen skulle avta vilket ännu inte skett. Ersättningen från Migrationsverket för studerande som omfattas av etableringsreformen ligger på samma nivå som under hösten 2017. Utifrån utfall första halvåret är prognosen att intäkten blir 3 500 högre än budget, det är 1 500 tkr höger än delår 1. Etableringsfasen för en individ omfattar två år där kommunen kan få ersätttning. Framöver är det troligt att andelen som läser SFI utan att ha etableringsinsatser kommer att öka, det vill säga kommunens kostnader för SFI kan komma att öka kommande år. Även inom yrkesvuxenutbildningen har personalkostnaderna varit lägre och prognosen för året är 700 tkr lägre, även här är det vakant tjänst. Avseende yrkesvux var det budgeterat för köp av utbildningar inom flera olika yrken men intresset har varit väldigt stort för vård- och omsorgsutbildningen. Den bedrivs i egen regi, det vill säga med befintliga lärare på campus, vilket gör att kostnadsprognosen för köp av studieplatser sänks med 1 500 tkr. Samtidigt kommer en återbetalning ske av statsbidrag gällande tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården. Bidraget ska användas för att höja kompetensen för berörd personal för att underlätta en tillsvidareanställning, men arbetsmarknaden är god inom området och intresset är lågt. Beslutet för Lidköpings kommun avser 75 platser men endast 12 personer använder sig av möjligheten till att utbilda sig. Totalt kommer troligtvis 2 800 tkr att återbetalas. Statsbidrag för yrkesvuxenutbildningar förväntas bli högre än budgeterat, netto beräknas därför intäkterna endast sjunka med 600 tkr mot befarade 3 000 tkr i delår 1. Det är idag svårt att säga vad utbildningsplikten, som trädde i kraft 1 januari 2018, kommer att innebära för kostnader. Lagen syftar till att nyanlända ska ta del av utbildning för att så snabbt som möjligt komma ut i arbetslivet. Kommunalt aktivitetsansvar, som är en del av projektet Ung Arena, beräknas ha ett underskott med 600 tkr. Merkostnaden avser kostnader för förhöjd hyra och medel har anslagits genom via resultatfonderna 2016 för tre år med resultatöverföring mellan åren.
Sidan 19 av 20 Investeringar Utfall januari till augusti, per period Utfall januari till augusti, ackumulerat
Sidan 20 av 20 Prognos för helår 2018, investeringar Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda investeringsutgifter till och med augusti 2018 Innevarande år Prognos investeringsutgift helår 2018 Avvikelse mellan budget och prognos 2018 Bedömning ombudgetering till 2019 Inventarier 2 100 781 2 500-400 0 0 0 0 0 Summa 2 100 781 2 500-400 0 Sammanfattning investeringar Merparten av investeringsinköpen kommer att ske under hösten. I januari kom besked om flera nya yrkeshögskoleutbildningar med Campus Västra Skaraborg som huvudman. Detta innebär ytterligare investeringsbehov som inte är tagen hänsyn till i budget. Behovet avser verkstadsutrustning för utbildningen Diagnostekniker. Nyckeltal och verksamhetsmått Antal elever/studerande Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Gymnasiet De la Gardie 1 913 1 917 1 931 1 951 Från annan kommun, gymnasiet 730 711 723 720 Gymnasieelever hos annan huvudman 158 138 142 143 Gymnasiesärskolan De la Gardie 52 54 53 53 Från annan kommun, gymnasiesärskola 20 29 33 32 Gymnasiesärelever hos annan huvudman 7 4 5 4 Sammanfattning av nyckeltal och verksamhetsmått Det är fler elever på gymnasiet och det är Lidköpingselever som utgör ökningen. I övrigt är nyckeltalen så gott som oförändrade.