Strategisk plan och budget Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Kultur & Fritid

Transkript

1 Strategisk plan och budget Fas: Delårsrapport Rapportperiod: Organisation: Kultur & Fritid

2 Sidan 2 av 21 Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Roger Ahlén (S) Uppdrag och verksamhet - K&F Bibliotek med filialer Kultur, idrott- och fritidsfrågor Fritid - ägande och drift av kultur- och fritidsanläggningar Kultur och fritid för funktionsnedsatta Marknadsföra och söka evenemang till Sparbanken Lidköping Arena Offentlig kultur, kultur för barn och unga, kultur i skolan Stöd till föreningar, bildningsförbund och organisationer Ungdomsverksamhet - öppen verksamhet för unga. Vänermuseet Övergripande uppdrag till samtliga nämnder I samband med kommunfullmäktiges beslut om SPB gavs ett uppdrag att hitta resultatförbättrande åtgärder motsvarande 20 mnkr per år för 2018 och Kommunen ska aktivt motverka alla former av diskriminering i människors vardag och öka tillgängligheten till arbete. En ökad samordning och samverkan ska ske inom integrationsarbetet för att invandrare och flyktingar ska få möjlighet att bli delaktiga i samhället. Lidköping är en klimatkommun. Satsning på kollektivtrafik, biogas, en utvecklad avfallssortering och aktivt energibesparingsarbete ska fortsätta. Utöver uppdragen som redovisas per nämnd ges även respektive nämnd i uppdrag att redovisa personalförsörjningsläget för planperioden Specifikt önskas följande: - En kartläggning av nuläget gällande personalförsörjning - En behovsanalys för planperioden samt på fem års sikt. - Vad för satsningar bör göras för att säkerställa behovet av personalförsörjning, i första hand för planperioden samt på längre sikt. Nuläge Kultur & Fritid: Kultur & Fritid har ingen personalbrist inom någon personalkategori. Det är i dagsläget inte svårt att rekrytera till de lediga tjänster som uppstår. Personalomsättningen inom förvaltningen varierar och beror främst på pensionsavgångar. Behovsanalys Kultur & Fritid: Pensionsavgångar under planperioden är 3-6 personer beroende på vid vilken ålder man väljer att gå i pension. Avgångarna är inom olika personalkategorier.

3 Sidan 3 av 21 Personalförsörjningen idag och på något längre sikt påverkas inte av några volymförändringar, omvärldsförändringar eller någon stor personalomsättning som går att förutse. Satsningar: Insatserna på lång och kort sikt är att Lidköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och utvecklar medarbetare. Det är också viktigt att inte tappa i löneutveckling för att klara kompetensförsörjningen. Uppdrag till nämnden Idrott- fritids- och kulturkommunen i Lidköping ska erbjuda ett utbud som är tillgängligt för alla. Badhuset ska fortsatt underhållas i syfte att drift säkerställs. Det sker ett kontinuerligt arbete med att skapa förutsättningar för alla målgrupper att ta del av eller delta i ett brett utbud av aktiviteter eller arrangemang. Utöver att utveckla utbudet sker att arbete med att öka tillgängligheten. Som ett led i att göra verksamheten tillgänglig för så många som möjligt har utbudet av kostnadsfria arrangemang och aktiviteter fortsatt. De mest påtagliga är kanske programmen i Stadsträdgården, men kostnadsfria arrangemang erbjuds i allt från sagostunder, lovaktiviteter för unga och konstworkshops till olika arrangemang ute i staden och kommunen och öppen verksamhet i fritidsgården. Listan över utbud som erbjuds kan göras lång. Tillgängligheten ökar genom digital teknik - appar för Vänermuseets basutställning och stadsvandringen, genom marknadsföring av ungdomsverksamheten på instagram, guidningar på arabiska på museet och arabisktalande personal på biblioteket, personal som pratar fler språk vid aktiviteter för unga, ändrade öppettider för varmvattenbassängen och tider för sommarsimskolan utifrån kunderna önskemål. Vid flera ungdomsaktiviteter under sommaren har personal med kunskap om funktionsnedsättning funnits på plats för att öka tillgängligheten. Kulturkaravanen - bibliotekets bokbuss, konsthallens konstpedagog och Vänermuseet miljöpedagoger tillsammans med fritidsbanken besökte Margretelund, Järpås och Tun. Detta var ett försök att genom att uppsöka områden nå nya grupper och utöka vår service. Ny bokbuss och meröppet på nya biblioteksfilialen i Vinninga har ökat tillgången till biblioteksservicen. Driften av badhuset har säkerställts genom löpande underhåll och tre större renoveringsarbeten - fogning i undervisningsbassängen och varmvattensbassängen, byte av rengöringsfilter och ventiler samt byte av växlare. I medborgarundersökningen genomförd 2017 får möjligheterna att utöva fritidsintressen, idrotts- och motionsanläggningar och kulturverksamhet ett mycket högt betyg i förhållande till övriga deltagande kommuner. Medborgarundersökningen kan för Kultur & Fritids del jämföras med en kundundersökning då inga nationella kundundersökningar genomförs inom sektorn som det gör inom andra sektorer.

4 Sidan 4 av 21 Sammanvägda indikatorer Sammanvägda indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KFN-SI Medborgarnas nöjdhet med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen ex sport, kultur, föreningliv (betygsindex 1-10) 8,1 8,0 Det görs ingen medborgundersökning under Det sker ett kontinuerligt arbete med att skapa förutsättningar för alla målgrupper att ta del av eller delta i ett brett utbud av aktiviteter eller arrangemang. Utöver att utveckla utbudet sker att arbete med att öka tillgängligheten. Senaste mätningen gav ett högt resultat i jämförelse med andra deltagande kommuner. KFN-SI Kundnöjdhet 81,7% 73,2% 70,0% Kundundersökningar som ett led i förbättringsarbetet kommer att genomföras under höst och vinter KFN-SI Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv Indikatorn har inget målvärde. Trenden sedan 2014 visar att nettokostnaden och skillnaden till jämförbara kommuner minskar fram till Ökningen beror på budgetändring KulturBruk till Ungdom, integrationsbidrag, Sport o Kultur för alla, ökade kapitalkostnader Framnäsbadet, kostnader/investeringar i andra förvaltningar avseende fritidsverksamhet. KFN-SI Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv Indikatorn har inget målvärde. Trenden sedan 2014 visar att nettokostnaden och skillnaden till jämförbara kommuner minskar. Sammanfattning av styrkortet Genom identifierade utvecklingsområden för varje strategi och framgångsfaktor arbetar Kultur & Fritid för måluppfyllelse av indikatorerna i styrkortet. Utvecklingsområdena omsätts till aktiviteter i en handlingsplan för varje verksamhet. Kunden/Brukaren i fokus - Utvecklingsområden är Nöjda kunder och Ökad tillgänglighet Lokal utveckling i ett globalt perspektiv - Utvecklingsområden är Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet, Livslångt lärande och Kultur- och fritidsutbudet

5 Sidan 5 av 21 En organisation i framkant - Utvecklingsområden är Medarbetare, Energieffektivisering av idrottsanläggningar, Energieffektivisering av Vänermuseet, Kvalitets- och förbättringsarbete, Förebyggande insatser för utanförskap, Internationell samverkan Prognosen visar att nämnden uppnår målvärdena för de flesta av sina egna indikatorer. För att uppnå målvärdena för samtliga egna indikatorer behöver verksamheterna långsiktigt arbeta vidare med energieffektiviseringar. Målbild 1 Lidköping 2030 Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköpings kommun och vi är minst lidköpingsbor. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Befolkningsutveckling Bedömning Trend Enligt senaste befolkningsprognosen kommer Lidköping att öka med 278 personer under 2018 vilket i så fall skulle vara långt från målvärdet på en befolkningsökning på 420 personer. Första halvåret 2018 ökade Lidköping med 230 personer. Ökningen är likvärdig med samma period 2017 då kommunen ökade med 236 personer. Ett attraktivt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter kan locka till inflyttning och företagsetablering. I Kultur & Fritid sker ett kontinuerligt arbete med att skapa förutsättningar för alla målgrupper att ta del av eller delta i ett brett utbud av aktiviteter eller arrangemang. Utöver att utveckla utbudet sker att arbete med att öka tillgängligheten. KF Lidköping som plats att leva och bo (index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under Med ett rikt och brett kultur- och fritidsliv skapar Kultur & Fritid och andra aktörer förutsättningar för hög livskvalitet. KF Medborgare som är nöjda med kommunens verksamheter (Index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under Målbild 2 Lidköping 2030 Lidköpings kommun är en mötesplats med fördubblat antal besökare KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Gästnätter (iv 2009) Prognosen för 2018 är att antalet gästnätter kommer bli liknande som för Enligt preliminärt utfall till och med juni 2018 så ligger gästnätterna i Lidköping så samma nivå som för Hotellen är nöjda med beläggningen för juli men inga siffror finns rapporterade. Tillgång till kultur, natur, friluftsliv, idrott och

6 Sidan 6 av 21 evenemang av olika slag lockar besökare till Lidköping. Kultur & Fritid är en av aktörerna för att åstadkomma detta. Kultur & Fritid är representerat i styrgruppen för Årets stadskärna genom chef Biblioteket/Konst & Kultur. Målbild 3 Lidköping 2030 Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete Strategi: Kunden/Brukaren i fokus För oss som arbetar inom Lidköpings kommun står alltid kunder och brukare i fokus. Det är dem vi är till för och det är deras behov vi ska tillgodose. Lidköpings kommun ska ha en hög tillgänglighet och öppenhet för kunderna/brukarna och ge dem ett gott bemötande. Delaktigheten och nöjdheten hos kunderna/brukarna ska öka. Framgångsfaktor: Flexibla tjänster med individen i centrum Vi ska anpassa den kommunala servicen till att invånarna blir fler, att andelen äldre ökar och för att välkomna och integrera nya invånare. Vi ska anpassa de kommunala tjänsterna utifrån individuella behov. Kunderna ska ges ett gott bemötande, erbjudas hög tillgänglighet och god kvalitet. Vi vill att alla invånare och brukare ska vara nöjda med den service och de tjänster som Lidköpings kommun tillhandahåller. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn flexibla tjänster med individen i centrum Fortsätta den digitala utvecklingen i syfte att underlätta för kund/brukare Genomföra brukarundersökningar för återkoppling om vad brukarna vill se, höra, göra och uppleva Fortsätta att utveckla ett kulturråd med arrangerande kulturföreningar och lokala kulturaktörer Den digitala tillgängligheten ökar. Via en app kommer Vänermuseets basutställning att vara tillgänglig digitalt och det samma gäller för Vänermuseets stadsvandringar. Den nya biblioteksfilialen i Vinninga har inneburit en meröppetlösning för användarna och filialen är tillgänglig när inte personal finns på plats. Det SKL:s nationella projektet för ett nytt boknings- och bidragssystem SKL pågår, men omfattar alla deltagare först Kund- och brukarundersökningar kommer att genomföras under hösten som en del av förbättringsarbetet. Det sker en kontinuerlig dialog med kulturföreningar och lokala kulturaktörer, men inte i ett formaliserat kulturråd. Det planeras för en inbjudan av de större kulturinstitutionerna till en gemensam dialog om kulturutbudet. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Tillgänglighet (Andel 7,0 6,9 Bedömning Trend

7 Sidan 7 av 21 kommuninvånare som upplever att det är lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i Lidköpings kommun) Det görs ingen medborgundersökning under KF eblomlådan, ledning, arbetssätt och metoder för digital utveckling 1,8 1,6 1,8 Ett digitaliseringsprogram kommer troligtvis beslutas om av fullmäktige under hösten. Avsikten är att: skapa samling inom kommunens förvaltningar och bolag kring digitaliseringsarbetet och ange en kommunövergripande viljeinriktning för arbetet med digital utveckling samt att identifiera strategiska utvecklingsområden som skall peka på konkreta utvecklingsbehov för att göra medborgarens digitala möte med kommunen enklare och effektivare. KF eblomlådan, digitala välfärdstjänster och självservice (medelvärde 0-3) (iv 2015) 1,8 1,7 2,0 En V6-gemensam funktion för utveckling av e-tjänster är beslutad och kommer startas upp under hösten I samband med detta byts även e-tjänsteplattformen för att bättre motsvara förväntningar från medborgare genom att bland annat införa mina sidor. Det pågår ett arbete med att införa e-bokning av handläggare samt anslutning till Skatteverkets digitala brevlåda, Mina meddelande. Nationella initiativ och lösningar kommer att öka framöver. Införande av boknings- och bidragssystem är ett nationellt exempel och som Lidköpings kommun deltar i. KF Delaktighet (Kommuninvånarnas upplevda delaktighet och inflytande, index 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under KF Bemötande (Andelen kommuninvånare som upplever att de får ett bra bemötande av kommunens personal) 7,4 7,4 Det görs ingen medborgundersökning under KF Kundundersökning 60% 100% 100%

8 Sidan 8 av 21 genomförd (%) Kundundersökningar i Kultur & Fritid genomförs höst och vinter Strategi: Lokal utveckling i ett globalt perspektiv Lidköpings kommuns utveckling av lokalsamhället ska bygga på omvärldskunskap, lokala förutsättningar och delaktighet. De tre målbilderna för Lidköpings kommun år 2030 visar alla på kommunens vilja att utvecklas. Framgångsfaktor: Möjlighet till en hållbar livsstil Vi ska planera samhället så vi gör det möjligt för kommuninvånarna att ha en socialt-, miljömässigtoch ekonomiskt hållbar livsstil. Vi ska arbeta för en god miljö både lokalt och globalt. Viktiga delar i det arbetet är energi, klimat, resurshushållning och den fysiska planeringen. Vi ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå en god och jämlik folkhälsa. I en hållbar livsstil ingår att alla ska ha tillgång till ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Genom att satsa på tidiga och samordnade insatser för barn och vuxna så kommer färre personer att hamna i riskzonen för utanförskap. Alla ska ha möjligheten att vara delaktiga i den demokratiska processen och utvecklingen av samhället. Det ska vara tryggt och säkert att leva i Lidköpings kommun. Vi ska arbeta förebyggande och samtidigt ha en beredskap för att hantera allt från små olyckor till stora katastrofer. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn möjlighet till en hållbar livsstil Utveckla fler möjligheter till spontanidrott (icke föreningsdrivna) Bidra till tidiga samordnade insatser för barn och unga i riskzon Arbeta fram ett dokument för det långsiktiga arbetet i Kultur & Fritids verksamhetsområde. Arbetet ska göras i dialog med olika aktörer för att skapa delaktighet. Genom projektet Sport och kultur för alla har möjligheten att utöva idrott och kultur utanför föreningslivet ökat. I sport-, sommar- och höstlovsprogram och genom ungdomsverksamheten finns många tillfällen för barn och unga att prova på olika typer av fritidsaktiviteter. Fritidsgården på Sockerbruket samverkar med flera andra aktörer, fältverksamheten inom Social & Arbetsmarknad, polisen, ungdomsmottagningen, Ung Arena, andra fritidsgårdar i kommunen kring unga i riskzonen. 28 på Framnäs var även i år en satsning för att alla unga skulle få ett innehållsrikt sommarlov. Inträdet och deltagandet i erbjudna aktiviteter var gratis. Genom ungdomslotsarna unga erbjuds stöttning i att nå en meningsfull fritid. Förslag till kultur- och fritidspolitiskt program finns och har varit på remiss. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Klimatpåverkan 0 2 Det övergripande målet ser inte ut att uppnås till Omställningen går framåt i det geografiska Lidköping men inte tillräckligt fort. KF Miljöranking

9 Sidan 9 av 21 I årets miljörankning hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 15 placeringar. KF Trygghet (andelen medborgare som känner sig trygga) Det görs ingen medborgundersökning under KF Antal personer per 1000 invånare vårdade i slutenvård pga skada (iv 2013) 11,2 10,6 10,4 Värdet är 10,6 och oförändrat sedan förra mätningen. KF Ohälsotal år 19,0 21,8 19,0 Sett över tid så har ohälsotalet för åldersgruppen förbättrats (källa: Försäkringskassan). KF Sjukpenningtal kvinnor år 12,0 13,4 14,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Sjukpenningtal män år 6,6 7,0 8,0 Större differens mellan könen, dock en nedåtgående trend sett över tid. KF Hur medborgarna ser på sina fritidsmöjligheter (betygsindex 0-100) Det görs ingen medborgundersökning under Nämndsindikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KFN Antal aktiviteter för att öka miljömedvetenheten hos medborgaren Vilka aktiviter som ska räknas har omvärderats. Därav det nyare, lägre målvärdet. KFN Antal pedagogiska 450 Bedömning Trend

10 Sidan 10 av 21 aktiviteter som genomförs med syfte att förmedla kunskap om miljö och hållbar utveckling Detta är en ny indikator för Vänermuseet. Framgångsfaktor: Attraktiv utbildning och arbetsmarknad Utbildning är nyckeln till arbete, hälsa och ett bra liv. Vi ska skapa goda förutsättningar redan från förskolan så att alla elever klarar grundskola och gymnasium. Vi ska motivera fler ungdomar till eftergymnasiala studier för att matcha kraven från en framtida arbetsmarknad. Det ska också finnas möjligheter till det informella livslånga lärandet och fritt kunskapssökande. Internationella kontakter ger ett lärande som förbereder för ett mer globalt samhälle. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn attraktiv utbildning och arbetsmarknad Fortsätta att stötta unga arrangörer Fortsätta att utveckla bibliotekets och Vänermuseets samarbete med näringslivet och utbildningssektorn för livslångt lärande Genom ungdomsverksamheten, ungdomslotsarna och Ungdomspeng stöttas unga arrangörer i genomförandet av aktiviteter. Arbetssättet har utvecklats och lett till ökat antal arrangemang utifrån ungdomars engagemang så som Skräckkväll, poesikväll på Stadsbiblioteket, utställning i ungdomskonsthallen, start av motorverkstaden och HBTQ-mötesplats. Biblioteket samarbetar med och stöttar utbildningssektorn på en rad olika sätt - bokbuss, läsombud, olika läsfrämjande aktiviteter, kultur i skolan med mera. Vänermuseets skolprogram för årskurs 2, 5 och 8 och Hållplats Vänern erbjuds alla klasser i Lidköping. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Ungdomsarbetslöshet (%) 16,1% 9,1% 14,0% Bedömning Trend Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) i Lidköpings kommun de senaste sex månaderna är fortsatt mycket lägre än det uppsatta målvärdet. Prognosen är att målvärdet kommer att nås med marginal och snarare hamna i nivå med utfall 2017 eller lägre.

11 Sidan 11 av 21 Framgångsfaktor: En attraktiv destination Lidköpings kommun ska till år 2030 ha utvecklats till en mötesplats med fördubblat antal besökare. Det finns redan flera välkända besöksmål i kommunen som bidrar till attraktiviteten. Utbudet av besöksmål, kultur- och fritidsevenemang ska utvecklas, och det ska vara brett och tillgängligt för alla. Det är viktigt att arbeta utifrån ett helårsperspektiv genom att satsa på både fritidsresenärer och affärsresenärer. För att lyckas krävs det samverkan mellan olika aktörer. Det krävs också ett välkomnande värdskap, digital tillgänglighet för information och bokning och bra kommunikationer för att resa hit. Ett steg på vägen är att tillsammans inom Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbeta för en hållbar besöksnäring. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn en attraktiv destination Erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang tillgängliga för alla genom den dagliga verksamheten Utveckla arbetet med stadsmiljörådet och offentlig konst Utveckla marknadsföringen av kultur- och fritidsutbudet Fortsätta utvecklingen av evenemang i Sparbanken Lidköping Arena Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang för lidköpingsbor såväl som för tillresta utvecklas kontinuerligt. För att locka tillresta kan särskilt nämnas utbudet i Konsthallen, Framnäsbadet, utvecklingen av akvarierna på Vänermuseet, programutbudet på Dina-scenen, Musik på slott & herresäten. Sommar på bryggan och Kulturbron är förhållandevis nya evenemang i syfte att utveckla stadskärnan och bidra till arbetet med "Årets stadskärna". Visningen av Sveriges matcher i fotbolls VM på storskärm var uppskattad. Stadsmiljörådet som organisation har varit föremål för en utredning. Arbete kring förslag om stadsmiljörådets uppdrag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, är påbörjat. Ett förslag till styrdokument för hur konst i offentlig miljö ska hanteras kommer under hösten Under tiden fortsätter verksamheten sitt uppdrag kring konst i offentlig miljö. Aktuellt är färdigställandet och utplacering av ett antal stora keramiska krukor. Arbetet pågår med att utveckla evenemangskalender på Lidköpings kommuns hemsida. Sparbanken Lidköping Arena har och kommer att vara uthyrt för flera stora evenemang som lockar tillresta besökare. Utmärkande för 2018 är Johan Glans, UF-mässa, VM-final i superenduro och Björn Skifs. KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Ranking Sveriges Friluftskommun (iv 2014) Resultatet för 2018 års undersökning var 66. Naturvårdsverkets undersökning ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Även i år har många kommuner gjort stora förbättringar av resultatet och konkurrensen om placeringar är hög. Genom

12 Sidan 12 av 21 analys av resultatet har vissa förbättringsmöjligheter identifierats som kan leda till ett förbättrat resultat. Framgångsfaktor: Ett varierat och hållbart näringsliv Vi skall skapa goda förutsättningar för att göra Lidköping till en särskilt attraktiv kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta eller driva företag. Vi skall stimulera nyföretagande, utveckling av befintliga företag och attrahera fler företag att etablera sig i Lidköping. Genom att utveckla ett varierat näringsliv minskar samhällets sårbarhet för förändringar i omvärlden. Nämndens bidrag till framångsfaktorn ett varierat och hållbart näringsliv Bidra till kreativa möten och evenemang genom befintliga mötesplatser Erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter/-evenemang tillgängliga för alla genom den dagliga verksamheten Utvecklingen av att brett utbud av aktiviteter och evenemang är ett ständigt pågående arbete. Kulturen lyfts ofta som en motor för besöksnäring och kreativa näringar. Idrottsevent och andra större event skapar möjlighet för näringslivets tillväxt. Strategi: En organisation i framkant Lidköpings kommun ska vara en organisation i framkant. Vi ska använda kommunens resurser på ett effektivt sätt så att de långsiktiga politiska målsättningarna om en hållbar utveckling kan uppfyllas. Våra verksamheter ska arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete vilket medför att vi använder vår tid och våra resurser på bästa sätt. Vi ska göra rätt saker på rätt sätt. Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Engagerade medarbetare, en god ekonomi och hög kvalitet är förutsättningar för att Lidköpings kommun ska vara en effektiv organisation i framkant. Med ett gott ledar- och medarbetarskap får vi arbetsplatser som attraherar kompetenta medarbetare. Hållbar resursanvändning och god ekonomisk hushållning innebär att vi ser till att resurserna på både kort och lång sikt räcker till att utföra den service som medborgarna har rätt till och efterfrågar. Det innebär också att inga resurser överutnyttjas vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Vi ska erbjuda kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet. Vi ska skapa ökad effektivitet i alla verksamheter genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Miljöcertifiera Fritids verksamhet Arbetet med att miljöcertifiera Fritid har inte påbörjats. Fokus har legat på att uppdatera certifieringen av Vänermuseet i samband med att standarden för ISO har reviderats.

13 Sidan 13 av 21 KF Indikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 KF Sjukfrånvaro (%) 6,0% 5,4% Bedömning Trend Sjukfrånvaron under de senaste 12 månaderna (juni månad) är 5,8 procent för hela kommunen och 5,3 procent för Kultur & Fritid. KF Andel tillsvidareanställda med en heltidstjänst i grunden 94% 85% Andelen heltid på kommunnivå bland tillsvidareanställda är 89,4 procent vilket är ungefär som vid årsskiftet. Andelen tillsvidareanställda med en heltidstjänst inom Kultur & Fritid är 92 procent. KF Ledarskapsindex (betygsindex 0-5) 4,0 4,0 Ledarskapsindex för kommunen är 4,0 och når målvärdet på 4,0. Värdena förbättrade sig marginellt jämfört med förra medarbetarundersökningen. KF Budgetföljsamhet +/- (%) KF Internkontroll genomförd (%) KF Medarbetarengagemang (HME) 1,8% 0,0% 1,0% % Medarbetarundersökningen gjordes i början på året och indexet medarbetarengagemang (HME) är 79 i kommunen och 73 i förvaltningen var motsvarande värde 80 i kommunen och 75 i Kultur & Fritid. KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5) 3,7 3,8 Uppfattningen om möjlighet till kompetensutveckling var enligt årets medarbetsundersökning 3,7 för kommunen som helhet. KF Resultat Kommunkompassen Kommunkompassen kommer sannolikt att genomföras under KF Miljöledning sammanvägd indikator 2 2 Bedömningen är att resultatet kommer vara på samma nivå som Nämndsindikatorer Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KFN Total energianvändning i fritidsanläggningar,

14 Sidan 14 av 21 MWh Den långsiktiga trenden är att energiförbrukningen är nedåtgående. KFN Produktion av solenergi MWh Utredning pågår avseende installation av solceller Sparbanken Lidköping Arena eller annan idrottsanläggning. KFN Elanvändning Vänermuseet, MWh KFN Andel miljömärkta och/eller fair trade-märkta produkter som köps in till Vänermuseets butik KFN Andel miljömärkta och faitrademärkta livsmedel, inköp % 110,5 91,1 80,5 51% 40% 37% 24% 40% 25% Avser inköp till badhuscaféterian och fritidsgården Sockerbruket. KFN Antal kemikalier Framgångsfaktor: Tidiga samordnade insatser som förebygger utanförskap Vi ska satsa resurser på tidiga, förebyggande och samordnade insatser för barn och vuxna som är i riskzonen för utanförskap. Genom att prioritera tidiga insatser använder vi kommunens resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi undviker mänskligt lidande och får ett samhälle där alla är delaktiga. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn tidiga samordande insatser som förebygger utanförskap Stötta föreningar som aktivt jobbar med inkluderande åtgärder utan krav på prestationer och som inte tillämpar toppning I arbetet med framtagandet av det kultur- och fritidspolitiska programmet har prioritering och fördelning av föreningsstödet lyfts. Arbetet med programmet ligger vilande i avvaktan på besked om vidare hantering. Ett arbete med att revidera modellen för fördelning av föreningsbidrag har påbörjats på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. KF Indikatorer

15 Sidan 15 av 21 Titel Ingångsvärde Utfall 2017 Målvärde 2018 Bedömning Trend KF Närvaro i grundskolan (%) 93,0% 82,0% 95,0% Siffrorna som redovisas är för vt Statistiken visar att det är en stor osäkerhetsfaktor i dessa siffror då den totala frånvaron som är rapporterad som giltig eller ogiltig uppgår till 8,15 procent samtidigt är det 14,24 procent av lektionstiden totalt för alla elever som är oregistrerad. Läraren har alltså inte fyllt i närvaro eller frånvaro för lektionen. Total närvaro är 77,6 procent inberäknad oregistrerad tid. Närvaro utifrån giltig eller ogiltig frånvaro 91,85 procent. KF Närvaro i gymnasieskolan (%) 86,1% 87,2% 88,1% Resultatet avser samtliga program och skolformer på DLG och avser kalenderåret 2017/2018. Resultat samtliga elever: 86,5%, resultat kvinnor: 86,7 % och resultat män: 86,4 %. KF Skolresultat åk 3 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik (%) 65% 73% 78% Det finns inte någon intern statistik att tillgå. Denna indikatorn redovisas när den officiella statistiken kommer från SCB under hösten. KF Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen som eleven läser, kommunala skolor (%) 95,0% Det finns inte någon intern statistik att tillgå. En indikator som redovisas så snart det kommit officiell statistik under hösten från SCB. KF Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, lägeskommun (%) 84,7% 76,1% 84,0% Det finns inte någon intern statistik att tillgå. En indikator som redovisas så snart det kommit officiell statistik under hösten från SCB. Framgångsfaktor: Gränsöverskridande samverkan I kommunen ska vi vara öppna för och utveckla samverkan, samarbete och samgående. Det ska ske inom fler områden med fler partners, såväl internt som externt, lokalt som globalt. För att vara drivande i samhällsutvecklingen krävs det att vi har kunskap och förståelse för samspelet mellan olika

16 Sidan 16 av 21 lokala, nationella och internationella processer. Samverkan ger ökad förståelse för andra och nya erfarenheter. Kommunens roll förändras och samverkan sker med fler aktörer från olika delar av samhället, till exempel ideell sektor, privata företag och genom ökad delaktighet från medborgare, kunder/brukare. Samverkan kan också vara ett sätt att hitta resurseffektiva lösningar för uppgifter som kommunen inte själv har resurser att klara. Nämndens bidrag till framgångsfaktorn gränsöverskridande samverkan Genomföra eller delta i internationella och nationella projekt och samarbeten Arbete pågår kring ett nytt gemensamt bibliotekssystem i västra Skaraborg (V6- kommunerna). Fritid deltar i ett nationellt projekt tillsammans med SKL och 200 av landets kommuner kring behov och inköp av en smart bokning- och bidrags lösning. Ungdomsverksamheten får skicka och ta emot volontärer från Europa. Bedömningen är att ny volontär kommer till hösten. Ungdomar från Lidköping har deltagit i en stor ungdomskonferens.

17 Sidan 17 av 21 Ekonomi Drift Utfall januari till augusti, per period Trenden för utfallet följer tidigare år. Januari genererar en högre nettokostnad på grund av föreningsbidragsutbetalningar som sker i januari varje år. Kostnader för perioden sept-dec som ännu inte inträffat avser hyror, städ- och kapitalkostnader som periodiseras ut i början av året. Utfall januari till augusti, ackumulerat Nämndens ackumulerade utfall för perioden avviker inte från budget. Det högre utfallet under jan-feb härleds till de höga energikostnaderna för vinterverksamheten vilket kompenseras för under sommarhalvåret.

18 Sidan 18 av 21 Prognos för helår 2018, drift Belopp i tkr Verksamhet Bokförd nettokostnad till och med augusti 2017 Bokförd nettokostnad till och med augusti 2018 Budget nettokostnad helår 2018 Prognos nettokostnad helår 2018 Avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Bibliotek, Konst & Kultur Vänermuseet Fritid Ungdom Övergripande verksamhet Kultur & Fritidsbidrag Summa Sammanfattning drift Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott för verksamhetsåret på 202 tkr. Det ger en budgetavvikelse på cirka 0,18 %. Bedömningen är att målvärdet på +-1% för budgetföljsamheten kommer att uppfyllas. Nämnden beräknar inte ta i anspråk de medel som resultatöverfördes i samband med bokslut 2017 (KS 2018/77 74). Särskilda satsningar inom integrationsområdet på tkr som skulle finansieras genom denna resultatöverföring finansieras istället inom nämndens ordinarie budgetram. Kommentar till verksamheternas avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Bibliotek, Konst & Kulturs resultat visar ett överskott på 500 tkr för Överskott härleds till att kapitalkostnaderna blir 180 tkr lägre än beräknat till följd av investering i ny bokbuss och sjukskriven personal som ej ersatts. Resterande överskott härleds till arbetet med det nya bibliotekssystemet och prognosen kan korrigeras framöver beroende på hur statusen förändras under året. Fritid prognostiserar ett underskott på 350 tkr för Underskottet härleds till ökade personalkostnader i badverksamheten samt ökade hyror för gymnastiksalarna på Sjölunda och Majåker där Kultur & Fritid ännu inte erhållit kompensation för den ökade hyreskostnaden. Ungdomsenhetens prognos visar en negativ avvikelse på 295 tkr. Enheten har dock erhållit 445 tkr gällande extra bemanning under åren inom ramen för integrationsprojektet förstärkt bemanning Sockerbrukets ungdomsverksamhet. Medlen bokfördes 2016 som en intäkt där nämnden fick tillåtelse, i samband med resultatöverföring, att nyttja medlen Kostnaden motsvarande den extra bemanningen på 445 tkr kommer påverka resultatet negativt med motsvarande belopp. En positiv avvikelse prognostiseras om 150 tkr gällande lön för chef Ungdom vilket bidrar till att stabilisera enhetens prognos. Övergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse med 430 tkr. Enheten räknar med ett överskott på tkr avseende bidrag för etableringsersättning. Den övergripande

19 Sidan 19 av 21 verksamheten står också för utbetalning av medel till integrationsprojektet "Sport & Kultur för alla" om 570 tkr. Motsvarande belopp påverkar prognosen negativt. Kultur- och fritidsbidrag prognostiserar ett underskott på 83 tkr. Dels visar anläggningsbidragen en positiv avvikelse på 150 tkr gällande sänkta räntekostnader för utbetalning av bidrag till Ridklubb och Tennisklubb. Överskott får, enligt beslut, inte användas till annan verksamhet. Integrationsprojekt förstärkt föreningsbidrag påverkar resultatet negativt med 233 tkr under Investeringar Utfall januari till augusti, per period Nämndens investeringskostnader avviker inte från budget. Den höga utgiften i februari härleds till slutbetalningen för bokbussen som levererades i februari.

20 Sidan 20 av 21 Utfall januari till augusti, ackumulerat Nämndens ackumulerade utfall för investeringarna avviker positivt från budget per sista augusti Det ackumulerade utfallet förändrades i samband när nämndens investeringsutgifter sker under året. Prognos för helår 2018, investeringar Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda Prognos investeringsutgifter till utgift helår investerings- och med 2018 augusti 2018 Avvikelse mellan budget och prognos 2018 Bedömning ombudgetering till 2019 Prognos om det är ett flerårigt projekt Prognos total inv.- utgift för objektet Total objektsbudget Avvikelse mellan total objektsbudget och prognos för total inv.utgift KONSTINKÖP INVENTARIER KULTUR NÄMNDENS DISP BOKBUSS MASKININVESTERINGAR INVENTARIER FRITID MILJÖ OCH TILLGÄNGLIGHET FRAMNÄSBAD RENING FÖRRÅD ARENAN SOLCELLER ARENAN Summa Sammanfattning investeringar Nämnden prognostiserar ett överskott om tkr för Bokbussen blev 192 tkr dyrare än budget. Den ökade kostnaden lyftes i delårsrapport i samband med att upphandling avslutades. Reningsverk Framnäsbadet är slutredovisat och uppvisar en totalkostnad för projektet på tkr. Det är 261 tkr högre än budget. Prognosen för investeringarna är beroende av årets två stora investeringsprojekt, Förråd arenan och Solceller arenan. Förråd arenan kommer bli föremål för ny upphandling och inga kostnader beräknas infalla under 2018 utan hela beloppet föreslås ombudgeteras till Beroende på utfall under 2018

21 Sidan 21 av 21 avseende Solceller arenan kan prognosen komma att korrigeras och uppvisa ett större överskott. Eventuellt överskott kan föreslås att ombudgeteras till Övriga investeringar beräknas följa budget. Eftersom bokbuss och reningsverk kostade mer än budget kan inte inventarier kultur och inventarier fritid nyttjas helt för att nämnden inte ska överstiga tilldelad investeringsram. Nyckeltal och verksamhetsmått Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Konst & Kultur, nettokostnad/inv Museiverksamhet, nettokostnad/inv Biblioteksverksamhet, nettokostnad/inv Ungdomsverksamhet, nettokostnad/inv Isstadion, nettokostnad/bokad timme Arenan, nettokostnad/bokad timme Idrottens Hus, nettokostnad/bokad timme Gymnastiksalar, nettokostnad/bokad timme Framnäs IP, nettokostnad/bokad timme Badhuset, nettokostnad/antalet besökare Framnäsbadet, nettokostnad/antalet besökare Sammanfattning nyckeltal och verksamhetsmått Bibliotek, visar ett lägre värde i prognosen för 2018 och följer nämndens ekonomiska prognos för perioden. Ungdomsverksamheten, Badhuset och konst & kultur redovisar ett ekonomiskt underskott och då även en högre nettokostnad för perioden. Övriga nyckeltal följer budget 2018 och påverkar inte nämndens ekonomi.