Verksamhetsplan med budget 2018 Fastigheter
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Regionservice syfte... 4 4 Kärnvärden - Regionservice servicepolicy... 4 5 Rollen som serviceförvaltning... 5 6 Mål och uppdrag... 5 7 Budget... 12 8 Organisation... 13 9 Uppföljning... 13 10 Intern styrning och kontroll - Regionservice områden... 14 Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 2(15)
1 Inledning Område fastigheter är ett Område inom Regionservice, Region Örebro län. Område fastigheters uppdrag är att tillhandahålla en heltäckande fastighetsverksamhet med förvaltning, byggnation, drift och parkverksamhet, så att regionorganisationen kan bedriva sin verksamhet mot fastställda mål till nytta för länsinvånarna. Våra fastigheter ska förvaltas och utvecklas så att värdet bibehålls och förvaltningen ska baseras på långsiktig hållbarhet. Område fastigheter ansvarar också för strategiska fastighets- och lokalförsörjningsfrågor med koncernnyttan som högsta prioritet. Uppdraget för Område fastigheter ökar, och Region Örebro län gör omfattande fastighetsinvesteringar vilket påverkar verksamheten. Inom Område Fastigheter finns ca 120 medarbetare. Område fastigheter står inför en rad utmaningar inför 2018, varav de främsta är: K2 - vårt gemensamma arbetssätt och verksamhetssystem är under fortsatt utveckling och planeras att sjösättas under våren. Ett fortsatt förbättringsarbete i ett förvaltningsskede tar därefter vid. Utmaningen för Fastigheter - förutom att frigöra tillräckliga resurser inom projektet på kort sikt - är att nå en kultur inom organisationen där medarbetarens förhållningssätt till sitt arbete överensstämmer med beslutade arbetssätt. Inom Fastigheters verksamhet finns en avsaknad av väl fungerande och anpassade stödsystem som underlättar och förenklar vårt arbete. Stödsystemen behöver anpassas efter våra processer och grundläggande utbildningar för medarbetarna behöver genomföras. Inom det fastighetsstrategiska området finns behov att hitta plattformar och fungerande forum med förvaltningarna kring ett gemensamt arbetssätt för att hantera fastighetsstrategiska frågor. Syftet är att tillsammans kunna definiera vilka långsiktiga behov som finns inom verksamheterna. Tyvärr ser vi nedåtgående siffror i kundenkäten. Detta behöver vi förändra. Genom att utveckla och säkerställa våra arbetssätt och anpassa våra stödsystem kommer det även bli bättre för våra kunder. En del i det arbetet avser återkoppling till våra kunder/hyresgäster i byggprojekt och i löpande ärendehantering. Inom Fastigheter behöver vi nå ökad medvetenhet av våra gemensamma mål bland medarbetarna. Det upplevs av flera finnas en otydlighet i organisationen som får konsekvenser ner på individnivå. Genom bland annat en ökad delaktighet i verksamhetsplanearbetet med tätare uppföljning av aktiviteter och mål bör kännedomen öka. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en utmaning vi står inför, där ambitionen är att samtliga medarbetare ska trivas och tycka det är roligt att gå till jobbet. Med tydliga mål och intressanta arbetsuppgifter, där det finns möjlighet att påverka verksamheten och kontinuerligt utvecklas skapas arbetsglädje och trivsel. Inom Fastigheter arbetar vi med hållbar utveckling och för minskad energiförbrukning. Arbetet med energi- och miljöfrågor kan förbättras och vi ska ta ett kraftfullare tag i miljöarbetet. En miljöutredning kommer att göras under januari månad och därefter ska en energi- och miljöstrategi kopplad till Fastigheters verksamhet att tas fram. Tydligare handlingsplaner och ett arbete med ökad delaktighet och engagemang bland medarbetarna kommer göra oss ännu bättre. Recertifiering - Regionservice fastigheter är certifierade enligt inom Kvalitet (ISO 9001:2008), Miljö (ISO 14001:2004) och Arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007) sedan juni 2010. Ambitionen är att under året re-certifiera oss inom Kvalitet (ISO 9001:2015), Miljö (ISO 14001:2015) och Arbetsmiljö (ISO 45001:2016) Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 3(15)
2 Vision och värdegrund För Regionservice betyder Region Örebro läns vision och värdegrund att: Regionservice ska bli Sveriges bästa serviceorganisation hållbar, effektiv och personlig i ett gemensamt uppdrag för kunden. Den övergripande visionen inom Region Örebro län och dess värderingar genomsyrar naturligtvis verksamheten inom Fastigheter. Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet Vi finns nära medborgarna under hela livet Vi ser behoven hos varje person Område Fastigheter använder sig dessutom av SIQ-modellen för kundorienterad verksamhetsutveckling som baseras på tretton grundläggande värderingar/principer. Årligen görs en bedömning huruvida verksamheten lever efter dess värderingar/principer. 3 Regionservice syfte Regionservice ska stödja och utveckla Region Örebro läns verksamheter. Vår verksamhet ska präglas av hög kvalitet och omtanke om såväl våra kunder som miljön, regionens ekonomiska resurser och inte minst varandra. Sedan den 3 juni 2010 är Fastigheters integrerade ledningssystem inom Kvalitet (ISO 9001:2008), Miljö (ISO 14001:2004) och Arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007) certifierat genom Bureau Veritas Certification AB Vi arbetar utifrån övergripande mål, policys och våra egna ambitioner genom ständiga förbättringar inom Regionservice målområden Kund, Hållbar utveckling, Digitalisering, Attraktiv arbetsgivare och Ekonomi. Dessutom har Område fastigheter tagit fram mål för Fastigheters verksamhet. Dessa ligger i linje med de övergripande målen inom Region Örebro län och Regionservice, men kopplas närmare Fastigheters verksamhet och tydliggörs ytterligare utifrån det Fastigheter kan bidra med. Område Fastigheter ska via sin verksamhetsplan bidra till att Regionservice blir Sveriges bästa serviceorganisation genom att ytterligare utveckla våra tjänster till kärnverksamheterna. 4 Kärnvärden - Regionservice servicepolicy Inom Regionservice har medarbetare från alla våra områden arbetat fram en servicepolicy. Servicepolicyn utgör våra kärnvärden; helhetssyn, professionalism, engagemang och kostnadseffektivitet. Helhetssyn Vi är lösningsfokuserade och samarbetar för att i dialog tillgodose kundens behov. Vi har kännedom om Regionservice organisation för att använda våra resurser på bästa sätt. Vi är öppna för nya idéer som utvecklar verksamheten. Professionalism Vi är tillgängliga med kundens fokus i centrum. Vi bidrar med kompetens och kvalitet. Vi utför våra uppdrag i rätt tid och återkopplar kontinuerligt. Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 4(15)
Engagemang Vi ger ett gott bemötande genom vänlig och tydlig kommunikation. Vi visar förståelse och respekt och känner yrkesstolthet inom Regionservice. Vi tar personligt ansvar för att skapa arbetsglädje. Kostnadseffektivitet Vi arbetar med att ständigt förbättra, standardisera och förenkla. Vi levererar långsiktigt hållbara lösningar med rätt kvalitet. Vi utvärderar löpande vårt arbete. 5 Rollen som serviceförvaltning Område fastigheter ingår i Regionservice och omfattas av målet att bli Sveriges bästa serviceorganisation. Fastigheter grundar sin serviceorganisation utifrån Regionservice kärnvärden genom att möta kundens behov på bästa sätt. Vi utvecklar verksamheten kontinuerligt i syfte nå en ökad kvalitet i tjänster och produkter för att få nöjdare kunder. Utöver Fastigheters direkta servicefunktion med tydlig leverans gentemot kund, har Fastigheter uppdrag inom långsiktig fastighetsförvaltning samt ett fastighetsstrategiskt uppdrag. 6 Mål och uppdrag 6.1 Kund Övergripande mål: Med helhetsperspektiv skapar vi värde för våra kunder utifrån användarens förutsättningar. Det finns tydliga kundlöften och vi håller vad vi lovar. Nyckeltal för leveransprecision finns och följs upp kontinuerligt Antal rapporterade avvikelser ska öka i jämförelse med föregående år Avvikelsehantering: Avvikelsen öppnas och klassificeras inom 7 kalenderdagar Avvikelsehantering - åtgärder vidtagna inom 3 månader ska vara minst 90 % Avvikelsehantering: Utredningsärenden utreds inom 60 kalenderdagar Andel genomförda åtgärder i händelseanalyser Andel genomförda åtgärder i riskanalyser Ta fram tydliga kundlöften och beskriv hur de ska mätas. Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 5(15)
Regionservice medarbetare har helhetssyn, är professionella och engagerade i enlighet med servicepolicyn. Andel avdelningar som har omsatt servicepolicyn till egen verksamhet Andel genomförda åtgärder i värdeflödesanalyser Regionservice bidrar i service och tjänster till att Region Örebro läns verksamheter uppfyller kraven på en god och patientsäker vård Uppföljning av genomförda åtgärder och effekter utifrån lex Maria anmälningar och klagomål samt händelse- och riskanalyser görs i samtliga fall. Samtliga fastigheter ska ha förenklad brandskyddsdokumentation. Andel fastigheter med framtagen dokumentation. Driftdokumentation och överlämnande av projekt standardiseras och effektiviseras. Ta fram ett underlag som tydliggör kravställningar för drift- och underhållsinstruktioner. Utveckla arbetet med avvikelser, ständiga förbättringar och delaktighet inom området. Synliggöra och säkerställa det systematiska arbetet med avvikelser, risker och uppföljning av verksamheten i syfte att jobba med ständiga förbättringar. Säkerställa att arbetsmiljöarbetet i våra bygg- och installationsprojekt sker enligt gällande regelverk. Säkerställa att Arbetsmiljöplaner finns och skyddsronder görs i projekt. Förbättra och säkerställa vårt gemensamma arbetssätt tillsammans med kund och samarbetspartners. Fastighetsstrategiskt forum med kund skapas. Införa ärendehantering i Xpand för alla servicetjänster. Ta fram förslag på produktkatalog för inredning. Implementera produktkatalog för lös utrustning i PTS. Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 6(15)
Påbörja arbetet med att ta fram typrum som godkänns av kund - exempelvis undersökningsrum, provtagningsrum, väntrum etc. Detta för att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra. Samtliga byggprojekt ska ha en tidplan så snart verksamheten lämnat lokalbehovet till oss. Ta fram ett standardiserat arbetssätt för felanmälan och beställningar samt anpassa stödverktyg efter det. Implementera behörig beställare. Kommunikation är en strategisk del i vårt arbetssätt där vi är proaktiva kund och delger information utöver förväntan. Ta fram en kommunikationsstrategi kring byggprojekt. Ta fram en kommunikationsstrategi och tillhörande kommunikationsplan för Fastigheter (externt och internt). 6.2 Hållbar utveckling Övergripande mål: Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Inriktningsmål: Nr 1. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar. Aktivitetsplaner för programmet för hållbar utveckling är implementerade och följs upp i verksamheterna, samt genom en hållbarhetsredovisning. Energianvändningen (el + värme) har effektiviserats med 12 procent per kvadratmeter jämfört med 2010 års totala energianvändning. Energianvändningen (el) har effektiviserats med 12 procent per kvadratmeter jämfört med 2010 års totala energianvändning. Användningen av förnybar energi uppgår till minst 90 % av den totala energianvändningen. Användning av förnybar energi uppgår till minst 90 procent av den totala energianvändningen Definiera Social hållbarhet - vad betyder det för oss? Utifrån Miljöutredningen ta fram en energi- och miljöstrategi tillsammans med regionkansliets enhet för Hållbar utveckling. Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 7(15)
Kontinuerligt arbeta med att få in ett hållbarhetstänk i vardagen och förändra vårt beteende i samma riktning. Ta fram en rutin för hur arbetet med kemikalier inom Fastigheter ska fungera i syfte att säkerställa att alla använder godkända kemikalier. Ta fram ett arbetssätt för återbruk av material och möbler inom regionorganisationen. Blir bättre beställare och tydliggöra hållbarhetskrav vid inköp och upphandling samt kontinuerligt följa upp dessa. Ta fram och implementera rutiner för uppföljning av ställda krav i upphandlingar. Ta fram rutiner och förslag på hantering av "röd-märkta produkter" (BVB) för beslut i Fastighetsstrategisk grupp. Säkerställa en långsiktig och hållbar verksamhet genom förbättrad säkerhet och minskad sårbarhet Utveckla samarbetet mellan professioner inom flytt, inredning, utrustning och skylt. Erbjuda systemstöd för elektroniska nyckelskåp inom objekt säkerhetsstöd Införa ett fungerande arbetssätt driftgrupperna emellan för att säkerställa att driftgrupperna jobbar strategiskt och lika. I enlighet med Programmet för hållbar utveckling ta fram en energi- och miljöstrategi för Fastigheter med tillhörande handlingsplan. Ta fram en standardisering angående träd och plantering m.m. och implementera detta i verksamheten. Öka omfattningen av arbetet med driftoptimering för att vara mer klimatsmarta och minska kostnader för el och värme. Skriva fram ett beslutsunderlag till Fastighetsstrategisk grupp hur vi ska arbeta med BVB i olika stora projekt. Utifrån övergripande strategier ta fram en plan för schemalagt maskinutbyte inom driftgrupp Park - allt från fordon till småmaskiner. Ta fram en plan för utveckling av Region Örebro läns utemiljöer för ökad social hållbarhet och för att fungera som vårdmiljöer för patienter. Våra fastigheter ska vara handikappanpassade. Andel yta med avklarade enkelt avhjälpta punkter i handikappinventering. Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 8(15)
Uppdrag: Uppdrag 7. Att fortsätta förbättringsarbetet och höja ambitionerna kring Region Örebro läns arbete med resor och transporter genom att vidareutveckla, implementera och kommunicera resehierarkin. Se över möjligheterna till fler cyklar till CV Admin och erbjuda el-cyklar för att öka intresset bland medarbetarna att välja cykel. Uppdrag: Uppdrag 9. Att ta fram förslag och genomföra åtgärder i Region Örebro läns verksamhet som syftar till att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser. 6.3 Digitalisering Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Ta fram en digitaliseringsstrategi, som omfattar hela verksamhetens behov av fastighetsinformation - byggprojekt, förvaltning och drift (BIM) Genomföra ett pilotprojekt i K-huset och ta fram en rumsdatabas samt hyror i en BIM-modell. Använda möjligheten till digitala möten oftare, och se över förutsättningarna för hela Fastigheter att använda digital teknik för detta. Se över möjligheterna att skapa ett digitalt internt forum inom driften för att kunna ställa frågor och ta hjälp av varandra inom tekniska frågor Digitalisering av fickhandboken, och ta fram en rutin för säkerställande av kännedom i organisationen. Digitala beställningar och dokument. Fortsätta arbetet med att få in tänket "digitalt först" för att effektivisera vårt arbete Se över möjligheterna att införa digital daglig styrning som ett alternativ. Sätta upp informationsskärmar på strategiska platser internt för att förbättra intern kommunikation inom Fastigheter och minska mailflödet. 6.4 Attraktiv arbetsgivare Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier. HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Personalomsättning Sjukfrånvaro, total % Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 9(15)
Vi har gemensamma och tydliga mål som alla medarbetare strävar efter och bidrar till. HME - kännedom om mål Implementera nytt arbetssätt med Verksamhetsplanering och uppföljning. Medarbetare har fungerande verktyg och goda förutsättningar för att utföra sitt jobb. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar över mitt arbete. Införande av daglig styrning. Ta fram en rutin och mall för uppföljning av inhyrda projektledare. Långsiktiga och kortsiktiga kompetens- och utvecklingsplaner finns för grupp och individ. Ta fram och implementera en rutin för erfarenhetsutbyte/studiebesök/internpraktik hos varandra i syfte att förbättra "vi-anda" och dela med sig av kunskap till varandra. Ta fram och implementera en rutin för internpraktik mellan Karlskogas och Lindebergs driftpersonal. Växling sker så att alla får prova på. Utökas efterhand till övriga driftområden Ta fram exempel på utbildningar och utvecklingsområden för tekniker, rollbeskrivningar för tjänster inom Drift Ta fram en kompetensförsörjningsstrategi. Utreda möjligheten att behålla de säsongsanställda under större delen av året utifrån Driftens totala behov av resurser. Fastigheter är en hälsosam arbetsplats där medarbetare trivs tillsammans och har roligt på jobbet. Skapa en gemensam trivsel-/aktivitetsgrupp för fastigheter med hälsofrämjande inriktning. Erbjuda friskvårdsaktiviteter. Inriktningsmål: Nr 28. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Ta fram aktiviteter med stöd av programmet för Hållbar utveckling, fokusområde social stabilitet, god hälsa och lika villkor. Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 10(15)
Vi har nolltolerans mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma på våra arbetsplatser. Varje chef ska förmedla vårt förhållningssätt, nolltolerans, till alla medarbetare. 6.5 Ekonomi Övergripande mål: Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 30. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Regionservice ska ha ett årligt resultat på 2 %. Resultat % Kostnader i relation till regionen totalt Minst en tjänst har utvärderats om vi är rätt utförare av de tjänster vi levererar Antal avvecklade tjänster och produkter Vi har ett ekonomiskt förhållningssätt med kostnadsmedvetenhet i fokus. Ta fram en lathund med kontrollpunkter och att avtal följs vid fakturagranskning. Vi arbetar strategiskt för att minska våra kostnader Utreda vilka jobb som lämpligen ska utföras internt respektive externt. Ta fram ett kulörsättningsprogram för Region Örebro läns samtliga lokaler - med färgsättning baserat på typlokal (sjukhus, vårdcentral, kontor etc.). Ta fram en metodik och rutiner för tillämpning av LCC (Livscykelkostnad). Ta fram en standard vid nybyggnation för utemiljö och park i syfte att underlätta för långsiktig skötsel. Ta fram och implementera rutiner för underhållsplanering. Ta fram och implementera ett introduktionsprogram för nya entreprenörer. Utveckla och omarbeta tekniska anvisningar Bygg Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 11(15)
Budgetprocessen är dokumenterad och efterlevs Tidplan för budgetarbetet ska tas fram Tydliggöra ansvar och rutiner för medarbetare med resultatansvar Ansvar och förväntningar klaras ut för resultatansvariga chefer samt projektledare. 7 Budget 7.1 Resultatbudget Belopp i mnkr Budget 2018 Budget 2017 Verksamhetens intäkter 832,7 780,5 Avgifter och såld vård 0 0 Övriga intäkter 832,7 780,5 Summa intäkter 832,7 780,5 Verksamhetens kostnader -622,6-579,4 Personalkostnader -91,2-78,2 Övriga kostnader -395,5-366 Avskrivningar, inventarier -0,5-0,7 Avskrivningar, fastigheter -135,4-134,5 Summa kostnader -622,6-579,4 Verksamhetens nettokostnader 210,1 201,1 Finansnetto -213,2-204,1 Regionbidrag/- ersättning 3,1 3 Resultat 0,0 0,0 Miljoner kr Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 12(15)
8 Organisation Område fastigheter ansvarar för förvaltning, byggnation och drift av Region Örebro läns fastigheter i hela länet sjukhus, vårdcentraler och skolor. Område fastigheter består av ca 120 personer som tillgodoser all verksamhet inom Region Örebro län med lokaler - från sjukhus till skollokaler. Den övervägande delen av fastighetsbeståndet ägs och sköts av Område fastigheter men även inhyrda lokaler hanteras av oss. Vi ansvarar för förvaltning, byggnation och drift av regionorganisationens fastigheter, ca 500 000 kvadratmeter lokalyta. Vår strategi är att erbjuda lokaler som är effektiva, funktionella och trivsamma så att verksamheterna ska fungera optimalt. Därför deltar vi från första planeringsstadiet i en fastighets livscykel fram till att den rivs. I den största delen av fastigheterna bedriver Region Örebro län egen verksamhet som sjukhus, vårdcentraler och skolor. Viss uthyrning sker också till externa hyresgäster. 9 Uppföljning Område Fastigheter följer upp denna verksamhetsplan minst en gång per år och rapporterar till Regionservice två gånger per år då vi redovisar indikatorernas status och beskriver utfallet av aktiviteterna. Vi beskriver då också de viktigaste händelserna under tidsperioden. Årsrapport/verksamhetsberättelse skrivs en gång per år. Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 13(15)
10 Intern styrning och kontroll - Regionservice områden Region Örebro läns beslutade arbetssätt att bedriva intern styrning och kontroll på har fastställts i reglemente och riktlinje. Syftet med ISK är att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten: Intern styrning a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag. b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. Intern kontroll c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig. e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. kopplade till den interna styrningen dokumenteras i förvaltningarnas verksamhetsplaner medan åtgärder dokumenteras i internkontrollplaner. Resultatet av uppföljningen och utvärderingen av genomförda åtgärder ska dokumenteras i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. 10.1 Internkontrollplan Verksamhet Informations-säkerhet Kvalitet och utveckling Risk Åtgärd Ansvar Risken att verksamheten inte efterlever dataskyddsförordningen. Risken att relevanta styrande dokument inte finns fastställda i Platina, inte finns tillgängliga på intranätet och inte efterlevs. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att informationsklassning av IT-system som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr 434302 Inventera styrande dokument som berör verksamheten. Utifrån genomförd inventering av styrande dokument - ta fram nya där det saknas och revidera befintliga vid behov. Styrande dokument finns publicerade i Platina. Kommunicera och gör styrande dokument kända i verksamheten. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att inventering av all behandling av personuppgifter har genomförts i enlighet med instruktionerna på intranätet http://intra.orebroll.se/inventering/ Förvaltningschef Förvaltningschef Områdeschef/ stabschef Områdeschef/ stabschef Områdeschef/ stabschef Områdeschef/ stabschef Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 14(15)
Verksamhet Risk Åtgärd Ansvar Risken att vi har bristande förmåga att hantera uppkomna risker vid skyddsronder och kontroller. Risken att hissar stannar Skapa struktur för uppföljning av åtgärder. En åtgärdsplan är framtagen och ska beslutas under första kvartalet 2018. Vid genom-förande av åtgärder ska en värdering av effekten göras. Områdeschef/ stabschef Hissansvarig Fastigheter Fastigheter, Verksamhetsplan med budget 2018 15(15)