FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend och omvärldsanalys 7 Mål och måluppföljning verksamhetsåret 2017 8 Utfall verksamhetsår 2017 9 Politiska mål 2018 och framåt 14 Sjukstatistik 15 Verksamhetsberättelse 16 Operativa avdelningen 16 Förebyggandeavdelningen 17 Strategiska staben 19 Utbildningsavdelningen 21 Verksamhetsstöd 23 HR-avdelningen 24 Statistik för 2017 27 Statistikjämförelse mellan 2016 och 2017 28 Ekonomi 30 Ekonomiskt utfall 31 Redovisningsprinciper 34 Resultaträkning Belopp tkr 36 Balansräkning Belopp tkr 37 Noter 39 Förbundsdirektionen 42 Bilaga 1 43 Bilaga 2 44 2

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Fö rbundsdirektö ren har ördet 3

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET 4

FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Fö rbundsdirektö r 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Framtidsbedömning 6

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trend och omvärldsanalys 7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål och måluppföljning verksamhetsåret 2017 8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Utfall verksamhetsår 2017 Förebyggandemål Utfall Målvärde Procent av Målvärde Ansvar tertial 3 tertial 3 utfall Den enskilde ska ha god förmåga att förebygga olyckor 86% 95% 91% F1 95 % av planerade aktiviteter i tillsynsplanen ska genomföras. Helsingborg 64 64 100% Antalet utbildningar inom brandskydd (per 1000 invånare) Ängelholm 64 38 168% F2 ska bibehållas Örkelljunga 64 26 246% En god service ska tillhandahållas i myndighetsärendena till den enskilde 83% 95% 87% F3 Handläggningstider ska följa svarsåtagande i minst 95 % av ärendena. Antalet bostadsbränder ska minska per 1000 invånare till år 2020 0,58 0,43 74% F4 Årligen minskat antal JL Förbundet ska ha en god insikt i den lokala riskbilden och samverka med verksamhetsutövarna Förbundet ska verka för att stärka förmågan hos riskutsatta grupper i samhället Spisrelaterade bränder i bostäder ska minska 0,95 1 95% F5 100% 100% 100% F6 100% 100% 100% F7 49 36 73% F8 En god insatsförmåga på samtliga anläggningar med farlig verksamhet, enligt LSO 2:4. 100 % av kända tillbud på skolor som är relaterade till barn och ungdomar ska följas upp 100 % av bränder i bostad ska följas upp Antalet spisrelaterade bränder ska årligen minska. JL JN JL JL JL JL JK 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Operativa mål Genomföra räddningsinsats på ett effektivt sätt Utfall tertial 3 Målvärde tertial 3 Procent av utfall 100% 100% 100% O1 1 1 100% O2 1 1 100% O3 Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Helsingborg 9,0 9,6 107% Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Ängelholm 11,5 12,1 105% O4 Genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid Örkelljunga 10,5 10,2 97% Samverkanscentralen ska vara en naturlig del av ledningsförmågan inom nordvästra Skåne för att stärka förmågan inom ledning och samverkan 1 1 100% O5 Målvärde Kvalitetssäkringssystemet för operativ personal ska följas Implementering av intelligenta nycklar. Återkoppling av insatsutvärderingar ska ske till operativ personal Bibehålla/lägre respons- tider för respektive kommun Antalet uppdrag ska årligen öka till samverkanscentralen Familjen Helsingborg Ansvar JS JN JS JS JS Utveckla krisberedskapsförmåga inom nordvästra Skåne 1 1 100% O6 Antalet uppdrag ska årligen öka KP Utvärderingar av insatser ska genomföras för att lära av inträffade händelser 5 4 125% O7 Erbjuda återkoppling efter insats för att skapa mervärde för drabbade 75% 80% 94% O8 En effektiv hantering av sakkunnighetsutlåtanden 2 3 150% O9 Minst fyra fördjupade insatsutvärderingar 80 % av insatserna vid brand i bostad Faktainsamling klart inom 3 veckor inför gemensamt platsbesök med polisen LB JS LB 11

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mål verksamhetsstöd Verksamheten ska ha ett stort fokus på arbetsmiljö och vara ledande i konceptet Friska brandmän Utfall tertial 3 Målvärde tertial 3 Procent av utfall 0,5 0,5 100% V1 Medarbetarna ska känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen 90% 80% 112% V2 Värdegrunden/aktiv nolltolerans ska vara känd i organisationen 91% 80% 114% V3 Målvärde En station vartannat år ska anpassas till konceptet Friska brandmän Mer än 80 % av medarbetarna ska känna engagemang på jobbet Högt resultat i medarbetarundersökningen, > 80 % Verksamheten ska ha en effektiv och hållbar operativ bemanning 2849 2580 91% V4 Lägre övertidsuttag än tidigare år i timmar JS Verksamheten ska ha ändamålsenlig utrustning 1 1 100% V7 Förbundet ska medverka i utvecklingen inom Svensk räddningstjänst och krisberedskap Ansvar 1 1 100% V5 Stort dagtidsuttag för operativ personal JS 75% 100% 75% V6 Fulltalig numerär på samtliga RIB-stationer JS 1 1 100% V8 4 1 400% V9 Brandorama ska bli en central plats för kompetensutveckling av operativ personal inom nordvästra Skåne antal enskilda övningar 11 4 275% V10 Utrustningen ska valideras innan den tas i bruk Personalen ska vara väl förtrogen med utrustningen Förbundet ska medverka eller starta utvecklings- och forskningsprojekt för Svensk räddningstjänst. Medverkan eller starta minst ett projekt per år. Antalet utbildningar och övningar ska öka årligen på övningsfältet LP MJ MJ LP LP FH AE 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Politiska mål 2018 och framåt 14

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjukstatistik Ålderi ntervall sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Kvinnor sjukfrånvaro Män sjukfrånvaro 15

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse Operativa avdelningen 16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Förebyggandeavdelningen 17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 18

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Strategiska staben 19

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utbildningsavdelningen 21

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsstöd 23

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HR-avdelningen 24

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - - - - - - 25

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 26

STATISTIK FÖR 2017 Statistik för 2017 Händelsegrupp Händelse Område Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Olyckor/tillbud 998 221 104 1323 Trafikolycka 340 119 43 502 Brand i byggnad 220 32 21 273 Brand i fordon/fartyg 153 15 12 180 Brand i avfall/återvinning 58 2 3 63 Brand i skog eller mark 51 14 9 74 Annan brand 17 1 1 19 Utsläpp av farligt ämne 15 4 1 20 Utsläpp begränsat 35 9 1 45 Självmord/försök 35 9 3 47 Instängd person i hiss 3 0 0 3 Fastklämd person 4 1 1 6 Annan nödställd person 2 1 1 4 Drunkning/tillbud 22 7 0 29 Stormskada 5 0 0 5 Annat 0 0 0 0 ras/bergras/jordskred Översvämning vattendrag 0 0 0 0 Annan olycka/tillbud 7 2 1 10 Nödställt djur 4 3 2 9 Läckage vattenledning 17 2 1 20 Översvämning 3 0 2 5 Annan vattenskada i 7 0 2 9 byggnad Larm utan tillbud 835 184 45 1064 Automatlarm, ej brand 731 154 37 922 Förmodad brand 91 22 8 121 Förmodad räddning 13 8 0 21 Annat uppdrag 316 91 191 598 I väntan på ambulans 67 18 145 230 Sjukvård under delegation 86 8 16 110 Hjälp till ambulans 30 9 6 45 Dykuppdrag 0 0 0 0 Annat uppdrag 9 4 0 13 Lyfthjälp 46 13 14 73 Hiss, ej nödläge 10 1 0 11 Återkallade före ankomst 49 10 5 64 Hjälp till polis 2 1 1 4 Passning 17 27 4 48 Totalt 2 149 496 340 2 985 27

STATISTIKJÄMFÖRELSE MELLAN 2016 OCH 2017 Statistikjämförelse mellan 2016 och 2017 Statistik för hela året 2017 2016 2017 Helsingborg 1 819 2 149 Ängelholm 468 496 Örkelljunga 322 340 Totalt 2 609 2 985 2016 2017 Brand i byggnad Varav skola Brand i byggnad Varav skola Helsingborg 154 11 220 22 Ängelholm 28 0 32 1 Örkelljunga 17 0 21 0 Totalt 199 11 273 23 28

STATISTIKJÄMFÖRELSE MELLAN 2016 OCH 2017 2016 2017 Helsingborg 81 153 Ängelholm 8 15 Örkelljunga 8 12 Totalt 97 180 2016 2017 Helsingborg 157 183 Ängelholm 25 35 Örkelljunga 136 167 Totalt 318 385 2016 2017 Helsingborg 338 340 Ängelholm 131 119 Örkelljunga 60 43 Totalt 529 502 29

EKONOMI Ekonomi 30

EKONOMI Ekonomiskt utfall Investeringar Framtid 31

EKONOMI Driftredovisning 32

EKONOMI Ekonomisk måluppfyllelse 33

EKONOMI Redovisningsprinciper 34

EKONOMI 35

EKONOMI Resultaträkning Belopp tkr Verksamhetens intäkter Not Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag 1 156 415 156 415 0 153 485 Övriga intäkter 2 25 000 28 869 3 869 30 403 181 415 185 284 3 869 183 888 Verksamhetens kostnader 3 Personalkostnader 114 583 115 495 912 113 457 Övriga driftskostnader 58 832 63 630 4 798 63 630 Avskrivningar 7 750 6 051 1 699 6 506 Verksamhetens nettokostnader 250 108 142 295 Finansiella intäkter 0 0 0 4 Finansiella kostnader 250 69 181 238 Resultat före extraordinära poster 250 69 181 234 Resultat 0 39 39 61 36

EKONOMI Balansräkning Belopp tkr Tillgångar Not 2017-12-31 2016-12-31 Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 38 980 43 574 Summa anläggningstillgångar 38 980 43 574 Omsättningstillgångar Fordringar 4 17 168 26 746 Kassa och bank 47 731 59 283 Summa omsättningstillgångar 64 899 86 029 Summa tillgångar 103 879 129 603 Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital 7 637 7 576 Periodens resultat 39 61 Summa eget kapital 7 676 7 637 Avsättning 15 915 11 114 Skulder Långfristiga skulder 5 64 424 64 424 Kortfristiga skulder 6 15 864 46 328 Summa skulder 96 203 121 966 Summa eget kapital och skulder 103 879 129 603 37

EKONOMI Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten 2017-12-31 2016-12-31 Årets resultat 0 0 Rörelseresultat före finansiella poster 108 295 Avskrivningar 6 051 6 506 Övriga ej likvidpåverkande poster 4 801 2 201 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 960 9 002 Erlagd ränta 69 234 Ökning/minskning av kundfordringar 7 250 1 031 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 2 328 598 Ökning/minskning leverantörskulder 1 378 4 411 Ökning/minskning kortfristiga skulder 29 186 18 017 Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 095 21 941 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar 1 381 4 873 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 75 12 105 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 456 7 232 Årets kassaflöde 11 551 29 173 Likvida medel vid årets början 59 283 30 110 Likvida medel vid årets slut 47 732 59 283 Förändring av likvida medel 11 551 29 173 38

EKONOMI Noter Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Medlemsavgift 153 087 153 087 0 150 157 Tilläggsuppdrag 3 328 3 328 0 3 328 Summa 156 415 156 415 0 153 485 Not 2 Övriga intäkter Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Tillsyn 1 300 1 899 599 1 657 Automatlarm 7 400 9 680 2 280 9 518 Utbildning 6 000 5 816 184 7 204 Övriga intäkter 10 300 11 474 1 174 12 024 Summa 25 000 28 869 3 869 30 403 Not 3 Verksamhetens kostnader Budget Bokslut Avvikelse Bokslut helår 2017 Helår 2016 Löner 114 583 115 495 912 113 457 Lokaler 29 338 29 884 546 29 877 Teknik/avtal 17 730 18 869 1 139 18 097 Övriga driftskostnader 12 014 14 946 2 932 15 890 Avskrivningar 7 750 6 051 1 699 6 506 Summa 181 415 185 245 3 830 183 827 39

EKONOMI Tkr Bokslut 2017 Leasingavgifter avseende operationell leasing Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande: Inom 1 år 48 i u * Senare än 1 år, men inom 5 år 25 365 i u * Senare än 5 år 0 i u * Summa: 25 413 i u * Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år Nuvärdet av minimileasingavgifterna förfaller enligt följande: Inom 1 år 0 i u * Senare än 1 år, men inom 5 år 252 i u * Senare än 5 år 33 i u * Summa: 285 i u * * Anm: Ingen uppgift 2016 Not 4 Fordringar 2017-12-31 2016-12-31 Kundfordringar 10 488 17 738 Övriga kortfristiga fordringar 437 101 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 4 327 4 556 Mervärdesskattefordran 1 916 4351 Summa 17 168 26 746 Not 5 Långfristiga skulder Beloppet består av avräkning och lån från Helsingborgs kommun. 40

EKONOMI Not 6 Kortfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 Leverantörsskulder 2 760 4 138 Övriga kortfristiga skulder 3 001 4 349 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 103 37 841 Summa 15 864 46 328 41

EKONOMI Förbundsdirektionen 42

BILAGA 1 Bilaga 1 Sjukfrånvaro i procent Ålder intervall sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro Kvinnor sjukfrånvaro Män sjukfrånvaro 43

BILAGA 2 Bilaga 2 Fördelning mellan påverkbara- och ej påverkbara kostnader Summa Påverkbara kostnader Summa ej påverkbara kostnader 44

BILAGA 2 45