Budget 2018:2. Tekniska nämnden

Budget 2018:2 Tekniska nämnden

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1... 3 3 Indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Människor möts i Borås... 4 3.2 Livskraftig stadskärna... 4 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer... 5 3.4 Ekonomi och egen organisation... 6 4 Nämndens verksamhet... 7 4.1 Väghållning, skog, parker mm... 7 4.2 Ekonomiskt sammandrag... 7 4.3 Nämndens uppgift... 7 4.4 Ekonomiska förutsättningar... 8 4.5 Verksamhet 2018... 9 4.6 Persontransporter... 10 4.7 Ekonomiskt sammandrag... 11 4.8 Nämndens uppgift... 11 4.9 Ekonomiska förutsättningar... 11 4.10 Verksamhet 2018... 12 5 Verksamhetsmått... 13 5.1 Väghållning... 13 5.2 Park... 14 5.3 Skogsdrift... 16 5.4 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder... 17 5.5 Naturvård... 18 5.6 Persontransporter... 18 6 Investeringar... 19 Bilagor Bilaga 1: Investeringar väghållning (sid 23) Bilaga 2: Investeringar Park (sid 24) Bilaga 3: DB-blanketter (sid 25-76) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 2(22)

1 Inledning s främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på skol- och färdtjänstresor. Omorganisationen 2017 innebar att upphandlingsverksamheten flyttades från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen varför jämförelser i siffror mellan åren kan skilja sig åt. 2 Omvärldsanalys Ren, snygg och trygg stad Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse med män, upplever att mörka parkytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås rent och snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision 2025. Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl som att alla behandlas lika när det gäller t ex skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen har förutsättningen för lika behandling ökat. får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås än mer attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha medel till extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs det att kunna betala notan. I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka anpassa till budget. Staden växer, gator och vägar blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de senaste åren har utökningen av ytor inneburit merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år. Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje investering bör åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden. 2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 Utifrån de yrkanden som förts fram (se avsnitt 4.4) har kommunbidraget inom driftbudget höjts med 1,5 mnkr i reviderad budget. För verksamheterna inom "Väghållning, skog, parker m.m." har nämndbidraget budgeterats till 140,9 mnkr för år 2018 vilket är en höjning med 1,5 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden. Verksamheten "Vägen framåt" är en ny verksamhet som finansieras via Samordningsförbundet. Denna verksamhet finns nu med i budget 2018:2 vilket gör att både intäkter och kostnader höjts med 1 mnkr. Inom ramen "Persontransporter" är nämndbidraget oförändrat jämfört med budget 2018:1. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 3(22)

3 Indikatorer och uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Målvärde 2017 Utfall T2 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 0 1 1 Antal genomförda medborgardialoger. Så nås målet för indikatorn Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog per år sedan 2014 (P A Halls terrass). I maj 2015 genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. År 2016 har en medborgardialog på Hässleholmen genomförts om trafiksituationen och trygghetsskapande åtgärder inom området. Stråket mellan Centralstationen och Högskolan diskuterades under 2017 års medborgardialog. Även för år 2018 och åren framöver planeras att genomföra minst en medborgardialog per år. 3.1.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla skogslag för att röja i samverkan med Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Så genomförs uppdraget Historiskt har skogslag varje år utfört röjningar och gallringar i tätortsnära naturområden, ofta i samråd mellan och andra berörda förvaltningar tex Fritid o Folkhälsoförvaltningen. Dessa åtgärder planeras att fortsätta även 2018 och framöver. För att klara uppdraget att öka trygghetsskapande slyröjning krävs att får fler anvisade personer. Det är Arbetslivsförvaltningen som anvisar personal till en väg in. Målet är att 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder utför arbetsuppgifter bl.a. skogslag som kan röja sly. Detta mål har inte uppnåtts på flera år. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 4(22)

3.2 Livskraftig stadskärna Målbild En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser. 3.2.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Tekniska nämnden uppdras att förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar Så genomförs uppdraget planerar att under 2018, belysa parken och göra en översyn av trädbeståndet så att fler besöker Östermalmsparken och upplever parken tillgänglig och trygg. Under 2018 kommer inventeringsarbete att göras för att identifiera brister i parker, gångstråk och gångtunnlar som ger otrygghet. Inventeringsarbetet kommer tillsammans med genomförda trygghetsvandringar att ligga till grund för en åtgärdsplan med genomförande i kommande års budgets. 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Målbild Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Målvärde 2017 Utfall T2 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. 424 189 448 000 392 260 427 000 490 000 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. Så nås målet för indikatorn Indikatorn är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Värdet avser rullande 12-månaders intervaller. Sedan mätningarna startade har ökningen av antalet cyklister planat ut. Uppsatta målvärden bygger på en ökning av ett par procent per år. Förutsättning för ökat cyklande bygger också på vad som händer utmed stråken som t.ex. nya bostads- och verksamhetsområden. Vid utbyggnader får målvärdena anpassas. Genom att investera i väl underhållna gång- och cykelbanor skapar vi förutsättningar för ett ökat cyklande vilket är positivt både för individen och för miljön i Borås Stad. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 5(22)

3.3.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Elparkeringsplatser ska finnas även på gatumark Så genomförs uppdraget Elparkeringsplatser ska finnas även på Gatumark. Tekniska nämnden förutsätter att nämndens uppdrag består inrätta parkeringsytan för elbilar på gatumark och medverka till att andra aktörer/elnätsbolag svarar för installation och skötsel av laddutrustningen. Enklaste sättet att åstadkomma parkeringsplatser för elbilar vore att kommunens eget bolag Borås Elnät tog ansvar för laddutrustningen samtidigt som platserna därigenom gavs en tydlig boråsprofil. 3.4 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Målvärde 2017 Utfall T2 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 8,6 5 6,1 5 5 4,9 4 3,3 4 4 28,9 40 33,6 40 40 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så nås målet för indikatorn Sjukfrånvaron inom har historiskt sett varit mycket låg och målen för "andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" har satts utifrån de nivåerna. Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat markant. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser. Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp. Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Målvärdet för 2018 uppgår till 5 %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så nås målet för indikatorn Inom finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie medarbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade". Genom en god planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer att vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade på lägsta möjliga nivå. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 6(22)

Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Målvärdet för 2018 ligger på 4 årsarbetare. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. Så nås målet för indikatorn Under de senaste åren har sjukfrånvaron inom ökat. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom denna grupp är korttidsfrånvaron större än inom förvaltningen i stort. Utfallet för indikatorn "Hälsa -1 år utan sjukfrånvaro" står i proportion till antalet sjukskrivningstillfällen. Genom att inom arbeta aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, kan utfallet hållas på en så hög nivå som möjligt. Under 2016 påbörjades ett arbete med värderingar och förhållningssätt. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2018 och förväntas bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna inom. 4 Nämndens verksamhet 4.1 Väghållning, skog, parker mm 4.2 Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring 75 906 73 298 78 229 79 149 920-209 606-207 998-216 229-218 649-2 420 Buffert -2 900-1 400-1 400 0 Nettokostnader -136 600-134 700-139 400-140 900-1 500 Kommunbidrag 136 600 136 600 139 400 140 900 1 500 Resultat 0 1 900 0 0 0 Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar 82 577 58 976 106 950 * 71 500-35 450 * Driftinvesteringar ej medräknade. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 7(22)

4.3 Nämndens uppgift Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande). Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: Parkering på allmän plats enligt 1 Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar. Beredning av avgifter för gatukostnad. I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen. I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning. Skötsel av Borås Stads naturreservat. Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv. Kalkning av sjöar och våtmarker. Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. Skötsel av Borås Stads lekplatser. Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla statsoch andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. Vattendrag, underhåll och rensning. Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. 4.4 Ekonomiska förutsättningar I budget 2018:1 fanns upptaget flera angelägna områden där tilläggsanslag behövs: Vinterväghållning (4,2 mnkr) Bullerskydd Fristadsvägen (0,2 mnkr) Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Viareds strand, cykelvägar, säkerhetspollare (0,6 mnkr) Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement (0,5 mnkr) 2 nya tjänster, projekterings- och trafikingenjör (1,5 mnkr) Extra sandupptagning för vintercyklister (1,0 mnkr) Park, tillkommande ytor, röjningar, blomsterutsmyckning (1,8 mnkr) Cityvärdar (0,5 mnkr) Tekniska nämnden, Budget 2018:2 8(22)

Totalt äskades budgetförstärkning utöver budgetram med 10,3 mnkr för att kunna göra boende och besökare än mer nöjda med hur staden sköts och utvecklas. Fylligare information om dessa äskanden finns i budget 2018:1. I reviderad budget 2018:2 tilldelades Tekniska nämnden tilläggsanslag riktade till ökade skötselytor och försköning av staden (1,5 mnkr). I de fall tilläggsanslag inte har varit möjliga att få i reviderad budget 2018:2 får insatsen utebli eller minskas ned. 4.4.1 Jämställdhetsperspektivet En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla. Projektet Vintercyklist som genomfördes under vinterperioden 2016/2017 syftade till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Deltagarna fick sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förband sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön upplevdes vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvades. Fördelningen blev att 8 av 20 vintercyklister var kvinnor då två sena avhopp av kvinnor ej kunde återbesättas. Projektet planeras att genomföras även 2018/2019 med samma ambition om en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare. 4.5 Verksamhet 2018 Tkr Parkering Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Intäkt -19 000-21 000-19 700-19 700 0 Kostnad 8 579 8 579 8 521 8 521 0 Nettokostnad -10 421-12 421-11 179-11 179 0 Beläggningsunderhåll Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad 1 600 1 600 1 600 1 600 0 Nettokostnad 1 600 1 600 1 600 1 600 0 Vinterväghållning Intäkt 0 0 0 0 0 Kostnad 25 800 25 800 25 800 25 800 0 Nettokostnad 25 800 25 800 25 800 25 800 0 Övrig väghållning Intäkt -15 550-15 720-16 530-16 530 0 Kostnad 96 399 96 569 99 509 100 509 1 000 Nettokostnad 80 849 80 849 82 979 83 979 1 000 Arbetsmarknadsinsatser Intäkt -5 358-4 858-5 410-6 410-1 000 Kostnad 19 058 19 058 19 510 20 510 1 000 Nettokostnad 13 700 14 200 14 100 14 100 0 Tekniska nämnden, Budget 2018:2 9(22)

Tkr Skogsverksamhet Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Intäkt -25 123-20 553-25 647-25 647 0 Kostnad 20 123 15 553 20 647 20 647 0 Nettokostnad -5 000-5 000-5 000-5 000 0 Naturvård Intäkt -3 751-3 826-3 822-3 742 80 Kostnad 7 512 7 187 7 622 7 542-80 Nettokostnad 3 761 3 361 3 800 3 800 0 Parker Intäkt -210-426 -220-220 0 Kostnad 23 724 23 940 24 520 25 020 500 Nettokostnad 23 514 23 514 24 300 24 800 500 Övrigt Intäkt -6 915-6 915-6 900-6 900 0 Kostnad 9 712 9 712 9 900 9 900 0 Nettokostnad 2 797 2 797 3 000 3 000 0 Totalt Intäkt -75 907-73 298-78 229-79 149-920 Kostnad 212 507 207 998 217 629 220 049 2 420 Nettokostnad 136 600 134 700 139 400 140 900 1 500 Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 4.5.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 Utifrån de yrkanden som förts fram (se avsnitt 4.4) har kommunbidraget inom driftbudget höjts med 1,5 mnkr i reviderad budget. För verksamheterna inom "Väghållning, skog, parker m.m." har nämndbidraget budgeterats till 140,9 mnkr för år 2018 vilket är en höjning med 1,5 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden. Verksamheten "Vägen framåt" är en ny verksamhet som finansieras via Samordningsförbundet. Denna verksamhet finns nu med i budget 2018:2 vilket gör att både intäkter och kostnader höjts med 1 mnkr. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 10(22)

4.6 Persontransporter 4.7 Ekonomiskt sammandrag Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring 9 050 10 550 10 811 10 811 0-72 250-77 250-76 361-76 361 0 Buffert -1 000-1 000-1 000 0 Nettokostnader -64 200-66 700-66 550-66 550 0 Kommunbidrag 64 200 64 200 66 550 66 550 0 Resultat 0-2 500 0 0 0 Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 4.8 Nämndens uppgift Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: Färdtjänst. Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten. Särskoleskjutsar i egen regi. Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad. Beställningscentral för färdtjänstresor. Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter. Upphandling av persontransporter. Bilpool för kommunanställda. Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet. Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 4.9 Ekonomiska förutsättningar Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen år 2016 uppgick till 65,3 mnkr. Kommunbidraget för Persontransportavdelningen är uppräknat från 64 200 tkr (år 2017) till 66 550 tkr för år 2018. Prognostiserat utfall för år 2017 ligger på 66 700 tkr efter oktober månads analys. Antalet resor beräknas vara lika många under år 2018 som i budget 2017 (320 000 resor). Priset per resa är i budget 2018 beräknat till 180 kr. Indexuppräkning av färdtjänstresorna är gjord med 3,2 % från 1 juni 2017 enligt gällande avtal vilken medför en kostnadsökning med ca 1,5 miljon kr år 2018 vilket kan medföra att nämndbidraget till verksamheten behöver justeras ytterligare. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 11(22)

Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 prognos 2018 Budget (tkr) 53 000 54 150 52 550 53 300 56 750 57 200 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 Utfall (tkr) 54 997 55 120 56 135 56 903 60 335 61 721 62 134 64 291 65 307 66 700 Avvikelse -1 997-970 -3 585-3 603-3 585-4 521-4 034-4 991-3 657-2 500 Antal resor förändring /antal resor 256 248 262 202 280 882 287 880 287 132 302 965 311 920 318 591 319 217 320 000 320 000 5 954 18 680 6 998-748 15 833 8 955 6 671 626 4.10 Verksamhet 2018 Tkr Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018:1 Budget 2018:2 Förändring Persontransporter -64 200-66 700-66 550-66 550 0 Summa -64 200-66 700-66 550-66 550 0 Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Under år 2016 utfördes 319 217 färdtjänstresor, prognos för år 2017 uppgår till ca 320 000 resor och beräknas vara likadant även för år 2018. Avtalet med färdtjänst (sedan 2013) har gjort att kostnaden per resa blivit något lägre, men det som påverkar mest är hur många färdtjänstresor som utförs. Antalet resor har ökat för varje år fram tills nu. För år 2018 budgeteras antalet resor med oförändrat antal jämfört med år 2017 då viss utplaning verkar ske. Ev. kan Västra Götalandsregionens satsning på "Flextrafik" vara en av anledningarna till att antalet resor inte längre ser ut att öka. Ny upphandling för färdtjänst och riksfärdtjänst planeras att genomföras under 2018 med avtalsstart 1 juni 2019. Idag bokar flertalet sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen påbörjades i juni 2015 och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet och användningen ökar för varje år. Skolskjutsplaneringen är flyttad till Persontransportavdelningen för att skapa en förenklad och effektivare hantering av skolskjutsplaneringen inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsprogram används som stöd i besluten, med ett kartprogram för mätning av avstånden för att få en så bra likabehandling som möjligt oavsett var man bor. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras fr.o.m. år 2017 av Grundskoleförvaltningen. En upphandling av skolskjutstrafiken är gjord under 2016. Skolskjutsverksamheten får i och med detta lägre kostnader framöver under förutsättning att inga andra förändringar sker som t.ex. att nya ombyggnader av skolor sker med medföljande turförändringar eller andra liknande förändringar. Den överprövning på skolskjutstrafiken för Dalsjöfors och Viskaforsområdena som tidigare fanns är klar och utfallet gick till Borås Stads fördel och avtalsstart är hösten 2017 för dessa områden. 4.10.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 Inga förändringar har gjorts i reviderad budget jämfört med budget 2018:1. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 12(22)

5 Verksamhetsmått 5.1 Väghållning 5.1.1 Väghållning, driftkostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kostnad kronor/invånare och dag 1,61 1,48 1,52 5.1.2 Huvudgator Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Huvudgator (km) 75 76 76 Vinterväghållning (kr/m) 209,89 183,95 183,95 Vinterväghållning (kr/m²) 24,75 21,84 21,84 Övrigt underhåll (kr/m) 185,24 155,31 170,3 Övrigt underhåll (kr/m²) 21,84 18,44 20,22 5.1.3 Lokalgator Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Lokalgator (km) 233 228 238 Vinterväghållning (kr/m) 38,81 38,16 36,55 Vinterväghållning (kr/m²) 5,84 5,66 5,54 Övrigt underhåll (kr/m) 67,61 68,74 71,29 Övrigt underhåll (kr/m²) 10,17 10,2 10,81 5.1.4 Vägföreningsvägar Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Vägföreningsvägar (km) 168 168 168 Vinterväghållning (kr/m) 39,84 18,57 18,57 Vinterväghållning (kr/m²) 6,41 2,99 2,99 Övrigt underhåll (kr/m) 20,39 34,66 33,27 Övrigt underhåll (kr/m²) 3,28 5,58 5,35 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 221 270 260 Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) 186 200 190 Tekniska nämnden, Budget 2018:2 13(22)

5.1.5 Beläggningsunderhåll Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Belagd volym (m²) 86 459 183 000 183 000 Del av total yta (%) 2,7 5,7 5,6 Kostnad (kr/m²) 70,99 104 104 5.1.6 Trafikbelysning Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal lampor (st) 19 175 19 200 19 200 Energiförbrukning (MWh) 7 329 7 220 7 250 5.1.7 Trafikolyckor Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal olyckor med personskador 482 0 0 Dödade 3 0 0 Svårt skadade 12 0 0 Lindrigt skadade 517 0 0 Bygger på O-visionen som syftar till att ingen person ska dödas eller skadas svårt i trafiken. 5.1.8 Diverse uppgifter Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal P-tillstånd för funktionshindrade 560 600 600 Utfärdade nyttokort (st) 97 100 90 Fordonsvrak (st) 189 150 250 Boendeparkering (antal tillstånd) 645 600 600 5.2 Park 5.2.1 Ytor Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Bruksgräs (m²) 466 151 452 810 466 151 Övriga gräsytor (m²) 534 663 531 702 534 663 Total gräsyta (m²) 1 044 018 1 026 120 1 044 000 Tekniska nämnden, Budget 2018:2 14(22)

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Buskage (m²) 55 454 59 855 55 000 Häckar (m²) 2 584 2 443 2 592 Perenna planteringar (m²) 4 315 3 142 3 365 Övriga planteringar (m²) 283 283 283 Total planterad yta (m²) 69 324 72 524 69 300 Asfaltsytor (m²) 189 784 153 325 189 784 Sten- och plattytor (m²) 7 708 6 378 7 700 Grus- och sandytor (m²) 208 878 210 904 208 878 Konstgräsytor (m²) 5 668 3 495 4 553 Övriga hårdgjorda ytor (m²) 14 789 14 654 15 348 Total hårdgjord yta (m²) 426 827 388 756 427 000 Kulturparker (m²) 1 540 169 1 506 827 1 540 000 Naturparker (m²) 8 531 910,5 8 493 772 8 531 910,5 Total parkareal (ha) 1 007 1 004 1 007 Parkyta per capita (m²/capita) 93 92,6 91,5 5.2.2 Inventarier i parkmark mätt i antal Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal lekplatser (st) 165 164 160 Papperskorgar (st) 353 341 332 Blomsterlökar (st) 15 000 25 000 30 000 Vårblommor (st) 25 000 25 000 25 000 Sommarblommor (st) 40 000 35 000 40 000 Parkträd under etableringsskötsel 1 523 1 491 1 523 5.2.3 Driftkostnader Park exkl. kapital och administrationskostnad Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Planterade ytor (kr/m²) 40,5 64,6 56,6 Gräsytor (kr/m²) 1,82 1,97 2,01 Hårdgjorda ytor (kr/m²) 2,8 3,34 3,57 Lekplatser (kr/st) 4 565 6 000 6 000 Tekniska nämnden, Budget 2018:2 15(22)

5.2.4 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Kulturparker (kr/m²) 7,64 7,35 7,48 Naturparker (kr/m²) 0,15 0,14 0,15 Parkkostnad per capita (kr/capita) 220,5 220 221 Total parkkostnad (kr/m²) 2,37 2,37 2,4 5.3 Skogsdrift 5.3.1 Skogsdrift Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) 9 500 9 500 9 500 Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 Varav naturreservat (ha) 1 200 950 950 5.3.2 Avverkning Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Slutavverkning (m³ fub) (1) 21 100 23 200 20 700 Gallring (m³ fub) (2) 15 000 19 900 20 000 Övrig avverkning (m³ fub) 3 000 3 000 2 400 Avverkning totalt (m³ fub) 39 100 43 100 43 100 5.3.3 Avverkning exkl. OSA Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) 36 100 40 100 40 700 Intäkt kr per avverkad (m³ fub) 462 469 480 Kostnad kr per avverkad (m³ fub) 247 242 228 Avverkningsnetto (kr/m³ fub) 215 227 252 Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) 158 139 139 Tekniska nämnden, Budget 2018:2 16(22)

5.3.4 Flisproduktion Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Flisad volym (m³s) 11 000 10 000 10 000 Intäkt (kr/m³s) 159 156 156 Kostnad (kr/m³s) 110 110 110 Nettointäkt (kr/m³s) 49 46 46 5.3.5 Övrig verksamhet Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal jaktarrenden 61 61 61 Utarrenderad jaktmark (ha) 10 000 10 000 10 000 Intäkt jaktarrenden (kr/ha) 43 43 43 Askåterföring (ha) 0 10 10 5.4 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 5.4.1 OSA Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 52 65 65 5.4.2 Antal dagsverken Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Skogsarbete skogssektion 610 1 500 1 500 Skogsarbete parken 1 251 1 500 1 500 Smide Kyllared 236 600 500 Snickeri Kyllared 238 1 400 700 Ramnaparken 604 400 800 NR Torpanäset 125 150 150 NR Rya åsar 975 1 000 1 000 NR Vänga mosse 23 250 250 NR Älmås 44 100 100 Övriga reservat 34 200 200 Fornvård 82 75 85 Naturvård 670 1 000 700 Tekniska nämnden, Budget 2018:2 17(22)

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Fiskesjöar 100 250 300 Spår och leder 169 250 250 Utbildning 55 100 100 Övriga arbeten 493 600 600 Grundskoleförvaltningen 100 Förskoleförvaltningen 100 Lokalförsörjningsförvaltning 399 250 600 Hofsnäs gården vaktmästeri 303 400 400 Fritid och folkhälsoförvaltning 610 550 600 Djurparken 1 585 1 700 1 700 Dagsverken totalt 8 879 12 275 12 235 5.5 Naturvård Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Sålda kommunfiskekort 115 190 150 Sålda dagkort i regnbågsvattnen 5 454 7 300 5 600 Båtkort totalt 1 047 1 300 1 100 Spriden kalkmängd (ton) totalt 2 349 2 549 2 359 Förvaltade spår- och leder (km) 99 106 114 Total förvaltad areal naturreservat (ha) 1 401 1 401 1 401 Naturvårdsbete (ha) 40 40 5.6 Persontransporter 5.6.1 Färdtjänst Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Antal färdtjänsttillstånd 4 427 4 500 4 500 Antal kvinnor 2 931 3 000 3 000 Antal män 1 496 1 500 1 500 Antal tillstånd/1000 invånare 41 41 41 Antal tillstånd under 65 år 880 850 850 Antal färdtjänstresor 319 217 320 000 320 000 Kostnad per resa (kr) 178 172 180 Antal särskoleskjutsfordon 9 10 10 Särskoleskjutsfordon med alkolås 9 10 10 Tekniska nämnden, Budget 2018:2 18(22)

6 Investeringar Projekt Total utgift Utgift tom 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Beläggningsunderhåll 25 500 8 500 8 500 8 500 Attraktiv stad 10 500 4 500 3 000 3 000 Diverse mindre gatu- och broarbeten 24 500 13 500 5 500 5 500 Program för tillgänglighet 3 000 1 000 1 000 1 000 Gång- och cykelvägar 33 500 14 500 9 500 9 500 Reinv. gatubelysning inom/utom tätort 3 000 1 000 1 000 1 000 Energi- och miljöeffektivisering av Gatubelysning 7 000 0 3 500 3 500 Ny kollektivtrafik 21 000 14 800 2 000 2 100 2 100 Upprustning centrummiljöer 6 000 2 000 2 000 2 000 Borås flygplats 1 500 500 500 500 Promenadstråk utmed Viskan 9 000 3 000 3 000 3 000 Ny Nybro 9 000 9 000 PARKVERKSAMHET Grönområdesplanen 3 000 1 000 1 000 1 000 Lekplatser/mötesplatser 15 000 5 000 5 000 5 000 Diverse mindre parkinvesteringar 4 500 1 500 1 500 1 500 Trygghetsåtgärder - belysning & grönstruktur 4 500 1 500 1 500 1 500 Smarta papperskorgar 3 000 3 000 Aktivitetsplats i Fristad 11 500 0 7 500 4 000 Summa 195 000 14 800 71 500 56 100 52 600 INVESTERINGAR - i sammandrag Många av förvaltningens investeringar löper över flera år. Först efter att 2017 års bokslut blir klart framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år 2018. Förändringar gentemot budget 2018:1 framgår av bilaga 1 och 2. För utförligare information om respektive projekt, inkl. investeringskalkyler - se s budget 2018:1 som finns på Borås Stads hemsida. Reinvestering beläggningsarbeten Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens funktion. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 19(22)

Attraktiv stad För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Närmast är intresset störst att förändra Lilla Brogatan, utförs under 2018. Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i samband med ny detaljplan för kvarteret Eko 10 (gamla postenhuset) och Hallbergsplatsen när kvarteret Pallas är färdigt. Diverse mindre gatu- och broarbeten (ingår Byggbonus) Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för Diverse mindre gatu- och broarbeten kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investeringsmedel skall äskas för varje enskilt mindre objekt. Av totala anslaget på 13,5 mnkr ingår Byggbonus med totalt 4 mnkr. Program för tillgänglighet Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel. Gång- och cykelvägar (ingår Byggbonus) Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Av totala anslaget på 14,5 mnkr ingår Byggbonus med totalt 7,5 mnkr. Reinvestering av gatubelysning inom/utom tätort En stor del av belysningen i centrala Borås, och i de områden som byggdes innan 60-talet består av blypapperskablar, gjutjärnsstolpar med gjutna fundament. Under senare år har kostnaden för utbyte av dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till följd och i samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. För närvarande utförs omfattande schakter i gatunätet. Att passa på tillfället att samförlägga nya kablar/tomrör är fördelaktigt såväl för driftsäkerheten som för ekonomin. Gjutjärnsstolparna har många år kvar innan de är uttjänta men behöver rostskyddsmålas, framför allt ur ett estetiskt perspektiv. Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta ut delar av belysningsanläggningarna. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 20(22)

Ny kollektivtrafik (stadstrafiken) I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Reinvestering i markvärmeanläggningen på Sven Ericsonsplatsen, fortsatt utbyggnad av busshållplatser och ytterligare åtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få en snabbare kollektivtrafik med fler turer vilket ger möjlighet till ökat resande. Upprustning av centrummiljöer Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera år. Borås flygplats Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de kommande åren är det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som att sätta upp staket/avspärrning runt hela flygplatsen, röjning för hinderfrihet, kompletterande dränering m.m. Promenadstråk utmed Viskan Ett gångstråk utmed vattendraget ska inte bara synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet skulle också förhöja stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser. Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på cityringen, förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt ge bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta förbindelsen i city. Gångstråket från Resecentrum planeras att förläggas till norra sidan av Sven Eriksonsgatan och når via ombyggd Nybro högskoleområdet och kongresshuset. Medfinansiering där Borås Stad ej är väghållare (driftinvestering) Inom kommunen finns det långa sträckor av vägnätet som har någon annan huvudman än kommunen, i första hand Trafikverket som är den statliga huvudmannen för det allmänna vägnätet. Dessa vägar är i många fall viktiga eller till och med livsnödvändiga för kommuninvånarna. Som väghållare för det kommunala gatunätet uppmärksammas Tekniska nämnden i olika sammanhang på de brister som finns även i andra huvudmäns vägnät. Dessa brister påtalas för aktuell huvudman t.ex. i samband med väghållarträffar. Borås Stad har genom åren vid flera tillfällen ansett att brister som de ovan beskrivna varit så angelägna för medborgarna att staden gått in och genomfört dessa på egen bekostnad eller genom olika former av samfinansiering. För del av de objekt som anges under år 2018 har avtal om finansiering tecknats med Trafikverket. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 21(22)

Bullersaneringsplan (driftinvestering) Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan som syftar till att minska olägenheter för boende inom centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i tomtgräns. INVESTERINGAR - PARK Lekplatser/mötesplatser förvaltar 162 lekplatser. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. Projektet medför att flera lekplatser kan renoveras och en ny lekplats anläggas. Grönområdesplan Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås Stad. Diverse mindre parkinvesteringar Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. Kan bland annat avse utbyte av träd, upprustning av trappor och renovering av parkvägar. Trygghetsåtgärder - belysning & grönstruktur Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer energieffektiva alternativ. Smarta papperskorgar Efter en testperiod med bra resultat utökas projektet genom att köpa in fler smarta papperskorgar som gör Borås till en renare och snyggare stad. Aktivitets- och kulturpark i Fristad En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. Tekniska nämnden, Budget 2018:2 22(22)

23 Bilaga 1 Reviderad investeringsbudget 2018 Nämnd: - väghållning Blankett IB (1000-tal kronor) Budget 2018:1 Reviderad budget 2018 PROJEKT Totalt Utgift t o m Budget t o m Totalt Utgift t o m Budget t o m 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Beläggningsunderhåll 57 000 19 000 25 500 8 500 Attraktiv stad 11 000 5 000 10 500 4 500 Div mindre gatu- och broarbeten 42 500 26 500 24 500 13 500 Program för tillgänglighet 3 000 1 000 3 000 1 000 Gång- och cykelvägar 31 500 12 500 33 500 14 500 Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort 9 000 3 000 3 000 1 000 Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 7 000 0 0 0 Ny kollektivtrafik 21 000 14 800 2 000 21 000 14 800 2 000 Upprustning centrummiljöer 6 000 2 000 6 000 2 000 Borås flygplats 1 800 600 1 500 500 Promenadstråk utmed Viskan 9 000 3 000 9 000 3 000 Ny Nybro 34 000 9 000 9 000 9 000 Summa 232 800 83 600 146 500 59 500 Driftinvesteringar Bullersaneringsplan 13 500 7 000 0 0 Medfinansiering 28 200 28 200 0 111 800 59 500

24 Bilaga 2 Reviderad investeringsbudget 2018 Nämnd: - park Blankett IB (1000-tal kronor) Budget 2018:1 Reviderad budget 2018 PROJEKT Totalt Utgift t o m Budget t o m Totalt Utgift t o m Budget t o m 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Grönområdesplan 3 000 1 000 3 000 1 000 Lekplatser/mötesplatser 19 150 6 150 15 000 5 000 Diverse mindre parkinvesteringar 12 600 4 200 4 500 1 500 Trygghetsåtgärder- belysning & grönstruktur 4 500 1 500 4 500 1 500 Smarta papperskorgar 3 000 3 000 3 000 3 000 Aktivitetsplats i Fristad 11 500 7 500 11 500 0 Summa 53 750 23 350 41 500 12 000

25 Ekonomiskt sammandrag Statsbidrag 3 600 3 303 3 475 3 415 Avgifter och övriga intäkter 82 957 81 653 80 373 86 545 SUMMA INTÄKTER 86 557 84 956 83 848 89 960 Personalkostnader -59 438-55 808-55 422-61 435 Lokaler -16 402-17 826-17 800-19 659 Övrigt -170 374-171 322-173 626-173 917 Kapitalkostnader -54 315-38 400-38 400-40 000 SUMMA KOSTNADER -300 529-283 356-285 248-295 010 Buffert (endast i budget) -2 400-2 400 Nettokostnad -213 972-200 800-201 400-207 450 Kommunbidrag 210 615 200 800 200 800 207 450 Resultat efter kommunbidrag -3 357 0-600 0 Godkänt ianspråktaget ack resultat 0 Resultat jfr med tillgängliga medel -3 357 0-600 0 Ackumulerat resultat 17 217 2017-12-12 DB1 Budget 2018:2

26 Ekonomiskt sammandrag Statsbidrag 3 600 3 303 3 475 3 415 Avgifter och övriga intäkter 97 920 81 653 80 373 86 545 SUMMA INTÄKTER 101 520 84 956 83 848 89 960 Personalkostnader -59 438-55 808-55 422-61 435 Lokaler -16 460-17 826-17 800-19 659 Övrigt -185 279-171 322-173 626-173 917 Kapitalkostnader -54 315-38 400-38 400-40 000 SUMMA KOSTNADER -315 492-283 356-285 248-295 010 Buffert (endast i budget) -2 400-2 400 Nettokostnad -213 972-200 800-201 400-207 450 Kommunbidrag 210 615 200 800 200 800 207 450 Resultat efter kommunbidrag -3 357 0-600 0 Godkänt ianspråktaget ack resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -3 357 0-600 0 Ackumulerat resultat 17 217 2017-12-12 DB1 (inkl int.mp) Budget 2018:2

27 Ekonomiskt sammandrag Ram: Persontransporter Statsbidrag 182 0 0 0 Avgifter och övriga intäkter 10 084 9 050 10 550 10 811 SUMMA INTÄKTER 10 266 9 050 10 550 10 811 Personalkostnader -15 596-15 672-15 672-17 513 Lokaler -1 124-1 125-1 125-1 150 Övrigt -58 852-55 453-60 453-57 698 SUMMA KOSTNADER -75 572-72 250-77 250-76 361 Buffert (endast i budget) -1 000-1 000 Nettokostnad -65 307-64 200-66 700-66 550 Kommunbidrag 61 650 64 200 64 200 66 550 Resultat efter kommunbidrag -3 657 0-2 500 0 Godkänt ianspråktaget ack resultat Resultat jfr med tillgängliga medel -3 657 0-2 500 0 Ackumulerat resultat 0 0 0 2017-12-12 DB1 ptrp inkl int mp Budget 2018:2

28 Ekonomiskt sammandrag Ram: Gata, skog, park m m Statsbidrag 3 418 3 303 3 475 3 415 Avgifter och övriga intäkter 87 836 72 603 69 823 75 734 SUMMA INTÄKTER 91 254 75 906 73 298 79 149 Personalkostnader -43 841-40 136-39 751-43 922 Lokaler -15 336-16 701-16 675-18 508 Övrigt -126 427-115 869-113 173-116 219 Kapitalkostnader -54 315-38 400-38 400-40 000 SUMMA KOSTNADER -239 919-211 106-207 998-218 649 Buffert (endast i budget) -1 400-1 400 Nettokostnad -148 665-136 600-134 700-140 900 Kommunbidrag 148 965 136 600 136 600 140 900 Resultat efter kommunbidrag 300 0 1 900 0 Godkänt ianspråktaget ack resultat Resultat jfr med tillgängliga medel 300 0 1 900 0 Ackumulerat resultat 17 217 2017-12-12 DB1 ovrigt ram Budget 2018:2

29 DB2 06 Personaladministration Avgifter och övriga intäkter 274 165 165 210 SUMMA INTÄKTER 274 165 165 210 Personalkostnader -1 0 0 0 Övrigt -273-165 -165-210 SUMMA KOSTNADER -274-165 -165-210 RESULTAT 0 0 0 0 2017-12-12 VHT 06 Budget 2018:2

30 DB2 08 Särskilda servicefunktioner Avgifter och övriga intäkter 22 398 11 773 11 773 11 790 SUMMA INTÄKTER 22 398 11 773 11 773 11 790 Personalkostnader -16 049-8 263-8 263-8 694 Lokaler -1 809-776 -776-898 Övrigt -8 343-5 530-5 530-5 198 SUMMA KOSTNADER -26 201-14 569-14 569-14 790 RESULTAT -3 803-2 796-2 796-3 000 2017-12-12 VHT 08 Budget 2018:2

31 DB2 10 Nämnd- och styrelseverksamhet Avgifter och övriga intäkter 1 380 1 315 1 315 1 395 SUMMA INTÄKTER 1 380 1 315 1 315 1 395 Personalkostnader -1 175-1 144-1 144-1 201 Övrigt -205-171 -171-194 SUMMA KOSTNADER -1 380-1 315-1 315-1 395 RESULTAT 0 0 0 0 2017-12-12 VHT 10 Budget 2018:2

32 DB2 22 Markförsörjning och bostadsförbättring Statsbidrag 94 135 212 135 Avgifter och övriga intäkter 321 10 10 10 SUMMA INTÄKTER 414 145 222 145 Personalkostnader -321-349 -349-361 Lokaler -120-51 -51-56 Övrigt -847-744 -821-728 SUMMA KOSTNADER -1 288-1 145-1 222-1 145 RESULTAT -874-1 000-1 000-1 000 2017-12-12 VHT 22 Budget 2018:2

33 DB2 26 Miljö- och hälsoskydd Statsbidrag 3 096 3 168 3 263 3 280 Avgifter och övriga intäkter 523 228 258 265 SUMMA INTÄKTER 3 619 3 396 3 521 3 545 Personalkostnader -1 230-1 152-1 152-1 233 Lokaler -76-84 -58-75 Övrigt -6 110-6 338-6 089-6 487 SUMMA KOSTNADER -7 416-7 574-7 299-7 795 RESULTAT -3 797-4 178-3 778-4 250 2017-12-12 VHT 26 Budget 2018:2

34 DB2 30 Väghållning inom tätort Avgifter och övriga intäkter 5 884 2 500 2 500 3 500 SUMMA INTÄKTER 5 884 2 500 2 500 3 500 Personalkostnader -10 886-12 826-12 826-14 274 Lokaler -5 024-3 313-3 313-4 266 Övrigt -30 136-28 779-28 779-27 702 Kapitalkostnader -46 109-31 770-31 770-33 000 SUMMA KOSTNADER -92 155-76 688-76 688-79 242 RESULTAT -86 271-74 188-74 188-75 742 2017-12-12 VHT 30 Budget 2018:2

35 DB2 31 Väghållning inom tätort Statsbidrag 229 0 0 0 Avgifter och övriga intäkter 4 0 150 0 SUMMA INTÄKTER 233 0 150 0 Personalkostnader -17 0 0 0 Lokaler -5 804-10 441-10 441-11 532 Övrigt -31 354-22 875-22 875-23 345 SUMMA KOSTNADER -37 175-33 316-33 316-34 877 RESULTAT -36 942-33 316-33 166-34 877 2017-12-12 VHT 31 Budget 2018:2

36 DB2 32 Parkering Avgifter och övriga intäkter 21 810 19 000 21 000 19 700 SUMMA INTÄKTER 21 810 19 000 21 000 19 700 Personalkostnader -16-479 -479-521 Lokaler 0-20 -20-20 Övrigt -7 775-8 080-8 080-7 980 SUMMA KOSTNADER -7 790-8 579-8 579-8 521 RESULTAT 14 020 10 421 12 421 11 179 2017-12-12 VHT 32 Budget 2018:2

37 DB2 33 Enskilda vägar utanför tätort Övrigt -2 273-2 500-2 670-2 500 SUMMA KOSTNADER -2 273-2 500-2 670-2 500 RESULTAT -2 273-2 500-2 670-2 500 2017-12-12 VHT 33 Budget 2018:2

38 DB2 34 Övriga väghållningsåtgärder Avgifter och övriga intäkter 17 0 20 0 SUMMA INTÄKTER 17 0 20 0 Lokaler -123 0 0 0 Övrigt -722-1 190-1 190-1 200 SUMMA KOSTNADER -845-1 190-1 190-1 200 RESULTAT -828-1 190-1 170-1 200 2017-12-12 VHT 34 Budget 2018:2

39 DB2 36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder Avgifter och övriga intäkter 31 50 50 30 SUMMA INTÄKTER 31 50 50 30 Personalkostnader -20 0 0 0 Lokaler -163-170 -170-170 Övrigt -214-200 -200-200 SUMMA KOSTNADER -397-370 -370-370 RESULTAT -365-320 -320-340 2017-12-12 VHT 36 Budget 2018:2

40 DB2 37 Parkverksamhet Avgifter och övriga intäkter 337 210 426 220 SUMMA INTÄKTER 337 210 426 220 Personalkostnader -2 700-2 676-2 676-2 703 Lokaler -743-128 -128-159 Övrigt -12 612-14 290-14 506-15 158 Kapitalkostnader -8 206-6 630-6 630-7 000 SUMMA KOSTNADER -24 261-23 724-23 940-25 020 RESULTAT -23 924-23 514-23 514-24 800 2017-12-12 VHT 37 Budget 2018:2

41 DB2 39 Sidoordnad verksamhet Avgifter och övriga intäkter 12 293 13 000 13 000 13 000 SUMMA INTÄKTER 12 293 13 000 13 000 13 000 Personalkostnader -2 0 0 0 Övrigt -8 791-8 000-8 000-8 000 SUMMA KOSTNADER -8 793-8 000-8 000-8 000 RESULTAT 3 500 5 000 5 000 5 000 2017-12-12 VHT 39 Budget 2018:2

42 DB2 42 Idrotts- och fritidsanläggningar Avgifter och övriga intäkter 262 355 305 197 SUMMA INTÄKTER 262 355 305 197 Personalkostnader -167-348 -348-372 Lokaler -50-51 -51-42 Övrigt -627-739 -689-533 SUMMA KOSTNADER -844-1 139-1 089-947 RESULTAT -582-784 -784-750 2017-12-12 VHT 42 Budget 2018:2

43 DB2 57 Näringsliv Avgifter och övriga intäkter 20 778 22 348 17 701 22 829 SUMMA INTÄKTER 20 778 22 348 17 701 22 829 Personalkostnader -1 516-1 585-1 200-1 665 Lokaler -236-250 -250-235 Övrigt -13 006-14 752-10 491-15 148 SUMMA KOSTNADER -14 758-16 587-11 941-17 049 RESULTAT 6 020 5 760 5 760 5 780 2017-12-12 VHT 57 Budget 2018:2

44 DB2 59 Kommunikation Övrigt -289-295 -295-300 SUMMA KOSTNADER -289-295 -295-300 RESULTAT -289-295 -295-300 2017-12-12 VHT 59 Budget 2018:2

45 DB2 63 Obligatorisk särskola Avgifter och övriga intäkter 1 151 1 012 1 212 2 210 SUMMA INTÄKTER 1 151 1 012 1 212 2 210 Personalkostnader -4 805-5 281-5 281-6 263 Lokaler -202-215 -215-330 Övrigt -2 668-2 604-2 604-2 717 SUMMA KOSTNADER -7 675-8 100-8 100-9 310 RESULTAT -6 524-7 088-6 888-7 100 2017-12-12 VHT 63 Budget 2018:2

46 DB2 68 Gymnasiesärskola Personalkostnader -1 108-1 348-1 348-1 054 Lokaler -83-110 -110-110 Övrigt -977-723 -723-736 SUMMA KOSTNADER -2 169-2 180-2 180-1 900 RESULTAT -2 169-2 180-2 180-1 900 2017-12-12 VHT 68 Budget 2018:2